預算績(jì)效項目自評報告
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預算績(jì)效項目自評報告1
根據《保定市財政局關(guān)于做好2019年度市級預算項目績(jì)效自評工作的通知》要求，學(xué)校對2019年財政預算安排的事業(yè)項目進(jìn)行了認真梳理，對照績(jì)效考評目標，區分項目使用的資金性質(zhì)，通過(guò)賬務(wù)決算查實(shí)項目執行進(jìn)度，明確項目執行人責任，認真開(kāi)展了自評工作，現將工作情況匯報如下：
2019年市級以上財政預算安排15個(gè)項目，其中中央資金安排項目10個(gè)、省級資金項目1個(gè)、市級資金項目4個(gè)。市級以上預算資金10495萬(wàn)元，截止2019年底項目資金累計支出7125萬(wàn)元，結轉3370萬(wàn)元。
一、績(jì)效自評工作組織開(kāi)展情況
為做好全校預算項目績(jì)效自評工作，學(xué)校領(lǐng)導高度重視，主管校長(cháng)親自調度，審閱三年滾動(dòng)支出規劃，研判項目績(jì)效目標，在校長(cháng)辦公會(huì )上對此項工作進(jìn)行專(zhuān)門(mén)部署，學(xué)校印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展2019年預算項目績(jì)效自評工作的通知》。本著(zhù)“誰(shuí)實(shí)施、誰(shuí)負責”的原則，責成項目實(shí)施單位開(kāi)展自評工作，項目單位逐項目填寫(xiě)《預算項目績(jì)效自評表》，對項目執行情況進(jìn)行評價(jià)，并寫(xiě)出自評報告。
預算項目實(shí)施績(jì)效管理，嚴格預算約束。年度預算審定下達后嚴格執行，一般不予調整。做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)項管理。資金使用中，進(jìn)一步加強財務(wù)監督管理，明確要求專(zhuān)項資金不得用于基本建設、津貼補貼、對外投資、償還債務(wù)、捐贈贊助以及與項目無(wú)關(guān)的其他支出。納入政府采購的項目執行政府采購有關(guān)規定。財務(wù)處定期召開(kāi)專(zhuān)項資金調度會(huì )，對專(zhuān)項資金執行進(jìn)度和使用情況進(jìn)行督導和管理。
二、績(jì)效目標實(shí)現情況
2019年預算安排項目資金10495萬(wàn)元，年底前實(shí)際支付7125萬(wàn)元，項目資金結轉3370萬(wàn)元，執行完成70%，并按規范程序辦理政府采購。部分項目因履行政府采購論證、招標等程序，落后時(shí)間進(jìn)度，預計2020年底前全部支付完畢。
�。ㄒ唬┨崆跋逻_2019年中央支持地方高校改革發(fā)展資金-生均撥款項目，含14個(gè)子項目，金額3192萬(wàn)元，支出1087萬(wàn)元，結轉2105萬(wàn)元，績(jì)效自評得分57分。資金使用期兩年，2019年為第一年，正在實(shí)施中項目有：
1.實(shí)踐基地-學(xué)生實(shí)習實(shí)踐建設。預算160萬(wàn)元，支出39萬(wàn)元，結轉121萬(wàn)元。項目通常在學(xué)生實(shí)習或專(zhuān)業(yè)實(shí)踐教學(xué)活動(dòng)后進(jìn)行報銷(xiāo)，故存在3-6個(gè)月的時(shí)間差。結轉部分將于學(xué)生畢業(yè)實(shí)習工作完成后列支。
2.公共服務(wù)體系-教務(wù)智慧實(shí)驗室。預算216萬(wàn)元，結轉216萬(wàn)元。為不影響正常教學(xué)使用，本次機房實(shí)驗室的升級改造，擬利用假期進(jìn)行建設�，F前期準備工作已完成，待招標。
3.公共服務(wù)體系-教學(xué)專(zhuān)用材料（含國際花卉工程）。168萬(wàn)元，支出1萬(wàn)元，結轉167萬(wàn)元。本項目已簽署“空間生物搭載試驗”合作協(xié)議，預計2020年上半年將7種實(shí)驗材料搭載新一代載人試驗飛船，開(kāi)展太空育種工作。于2019年底已經(jīng)支付9500元風(fēng)險保證金。引種馴化、構建梅花品種園、建設教學(xué)與科研成果展示區等項目待招標。
4.公共服務(wù)體系-籃球場(chǎng)場(chǎng)地修繕改造。預算120萬(wàn)元，結轉120萬(wàn)元。本項目已完成招標、驗收工作。由于疫情，不能及時(shí)辦理審批有關(guān)手續，工程款支付延誤。
5.人才隊伍建設-本科教學(xué)改革與質(zhì)量工程。預算125萬(wàn)元，支出25萬(wàn)元，結轉100萬(wàn)元。受教學(xué)任務(wù)較重等方面的影響，項目資金未支出完畢，本項目2020年底完成。
6.人才隊伍建設-師資隊伍建設及人才引進(jìn)。預算219萬(wàn)元，支出94萬(wàn)元，結轉125萬(wàn)元。2019年，引進(jìn)博士研究生4人，柔性引進(jìn)博士生導師、國務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家1人。與同類(lèi)院校相比，學(xué)校引才政策吸引力不夠。下一步對《保定學(xué)院高層次人才引進(jìn)管理辦法》進(jìn)行修訂，重點(diǎn)加強博士研究生的引進(jìn)工作，提高相關(guān)待遇。
7.虛擬仿真實(shí)驗教學(xué)平臺-智慧物流實(shí)訓中心項目。項目資金100萬(wàn)元。前期調研考察、需求分析、組織內部論證等工作已經(jīng)完成，組織了相關(guān)專(zhuān)業(yè)教師進(jìn)行培訓和學(xué)生試用。因疫情招投標工作沒(méi)有進(jìn)行，預算資金沒(méi)有使用。
8.美國黑山州立大學(xué)學(xué)前教育實(shí)訓中心項目。項目資金400萬(wàn)元。資金安排規劃中第一階段為“中心”的樓道及實(shí)訓室內幼兒教育環(huán)境創(chuàng )設，預算金額為106萬(wàn)元；第二階段為幼兒園五大領(lǐng)域實(shí)訓室、智慧教室的設備購置，預算金額為294萬(wàn)元。因為場(chǎng)地未能達到項目建設的需求，使得此項目尚未啟動(dòng)。
9.科學(xué)工作能力實(shí)訓示范基地項目。項目資金200萬(wàn)元，該項目是教育部學(xué)校發(fā)展規劃建設中心主導文科轉型項目，項目分A、B標，A標招標成功，B標流標。B標原定2020年2月份再開(kāi)標，受疫情影響，4月份二次開(kāi)標，將于近期簽署協(xié)議，開(kāi)工建設。
10.藝術(shù)管理實(shí)訓中心項目。284萬(wàn)元，結轉284萬(wàn)元。項目方案全部修改完畢，爭取5月份進(jìn)行招標采購。
11.公共服務(wù)體系-圖書(shū)館及數字資源建設項目。300萬(wàn)元，支出33萬(wàn)元，結轉267萬(wàn)元。新書(shū)采購預算165萬(wàn)元，現已完成招標并采購完畢，書(shū)目已經(jīng)確認，2019年新書(shū)采購總計11368種，31083冊，金額165萬(wàn)元。因疫情防控、物流原因，圖書(shū)不能運達驗收，尚不能進(jìn)行款項撥付；數字資源續訂采購預算110萬(wàn)元，已發(fā)采購公告進(jìn)行招標，因疫情防控需要，交易中心已暫緩該項目招標。
12.校園寬帶網(wǎng)絡(luò )數據服務(wù)項目。100萬(wàn)元，支出97萬(wàn)元，結轉3萬(wàn)元，此項目完成，自評得分97.1分。
�。ǘ┨崆跋逻_2019年中央支持地方高校改革發(fā)展資金-高校轉型項目，金額350萬(wàn)元，績(jì)效自評得分73分，3個(gè)子項目，資金是兩年使用期，正在實(shí)施中。
1.大學(xué)生創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)社會(huì )實(shí)踐項目。資金150萬(wàn)元，支出8萬(wàn)元，結轉142萬(wàn)元，自評得分83.55分。2019年校外創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)基地已完成相關(guān)建設費用支出，達到了項目開(kāi)展要求。校內眾創(chuàng )空間建設已完成初步方案設計，因改造場(chǎng)地論證問(wèn)題未通過(guò)，暫未實(shí)施。
2.環(huán)境生態(tài)工程虛擬仿真實(shí)驗室二期項目。資金100萬(wàn)元，支出99.6萬(wàn)元，項目完成，自評得分92.56分。
3.教師技能數字化實(shí)訓平臺項目。資金100萬(wàn)元，支出99.49萬(wàn)元。項目完成，資金未撥付。
�。ㄈ┲醒胫С值胤礁咝８母锇l(fā)展資金項目，預算金額950萬(wàn)元，結轉949.95萬(wàn)元，自評得分34.5分，3個(gè)項目，資金是兩年使用期，正在實(shí)施中。
1.數字化外語(yǔ)教學(xué)實(shí)訓中心項目。資金363萬(wàn)元，結轉363萬(wàn)元。該項目教學(xué)實(shí)驗室共有5間（C403，C404，C406，JB113，JB115），目前完成了語(yǔ)言教室的`環(huán)境改造部分，正在組織驗收。受疫情的爆發(fā)的影響，項目的其他部分尚未實(shí)施。
2.大數據應用創(chuàng )新中心項目。資金487萬(wàn)元，結轉487萬(wàn)元。由于沒(méi)有省內產(chǎn)教融合政策依據，校企合作的形式一時(shí)無(wú)法找到適合的模式，外出考察，學(xué)習經(jīng)驗，商討項目推進(jìn)方法，今年，河北省出臺了鼓勵校企合作，深入產(chǎn)教融合政策，即日可啟動(dòng)招標程序，進(jìn)入采購建設階段。
3.2019-2020京津冀教育協(xié)同發(fā)展深度貧困縣教育項目。資金100萬(wàn)元，結轉99.95萬(wàn)元。因為深度貧困縣（淶源縣）此前未能提供具體的建設需求，且經(jīng)費劃撥方?jīng)]有詳細的經(jīng)費使用要求等原因，使得此項目尚未啟動(dòng)。
�。ㄋ模�2019省級宣傳文化（發(fā)展）專(zhuān)項-社科基金項目基本完成，剩余0.87萬(wàn)元2020年支出，自評得分85.5分。
�。ㄎ澹�2019高校生均經(jīng)費市級資金項目，金額100萬(wàn)元，支出39萬(wàn)元，結轉61萬(wàn)元，正在政府采購中，自評得分53.75分。
�。�2019年教師節慰問(wèn)金10萬(wàn)元，年底下達，因疫情影響，項目暫未支出。
其他9個(gè)項目均執行完畢。
三、績(jì)效目標設定質(zhì)量情況
我�？傮w績(jì)效目標是以一流黨建統領(lǐng)事業(yè)發(fā)展，建設全省黨建示范校。以立德樹(shù)人為使命，切實(shí)承擔起培養德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì )主義建設者和可靠接班人的重任，為社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展提供人才保障和智力支撐。以京津冀協(xié)同發(fā)展、雄安新區規劃建設為重大機遇，服務(wù)地方、主動(dòng)作為，把教育成果轉化為生產(chǎn)力。以深化綜合改革為動(dòng)力，以教育教學(xué)改革為突破口，創(chuàng )新應用型人才培養模式，以校企合作、產(chǎn)教融合為新發(fā)展理念，開(kāi)拓產(chǎn)教融合、轉型發(fā)展新路徑，建設符合時(shí)代要求、受人尊重、特色鮮明的應用型大學(xué)。
具體績(jì)效目標有：提升高等教育質(zhì)量和保障水平，獎勵和資助在校生，提升高�？萍紕�(chuàng )新能力，加強對外交流，提升教師隊伍素質(zhì)，提高學(xué)�？茖W(xué)研究能力，承辦各類(lèi)考試、測試等社會(huì )服務(wù)項目等。
績(jì)效指標有：生均教學(xué)日常運行經(jīng)費維持在12000元以上、確保教學(xué)保障率達到100%、資助經(jīng)費100%發(fā)放到位，受益學(xué)生比率保持在校學(xué)生總數的30%以上，產(chǎn)教融合創(chuàng )業(yè)平臺（基地）建設數量4個(gè)以上，確保2個(gè)專(zhuān)業(yè)通過(guò)專(zhuān)業(yè)認證，師生參加創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)比賽的次數（次）達到4次以上，出國出團率80%，出訪(fǎng)目的地3及以上，引進(jìn)合作項目2個(gè)及以上，當年參加培訓的教師1000人次以上，全校雙師型培養培訓人數占全體教師人數的30%及以上，當年高技能人才比例與上一年度比例相比較提高10%以上，參訓教師全部合格，發(fā)表論文被SCI、EI、ISTP世界三大科技文獻檢索系統收錄的數量占立項數的90%以上，通過(guò)驗收項目數占立項項目總數的90%以上，取得新理論、新技術(shù)和發(fā)明專(zhuān)利等成果的數量占立項數的90%以上等。
根據自評報告，經(jīng)過(guò)綜合評價(jià)分析，在項目立項與目標設定方面規范一致；預算項目立項規范；績(jì)效目標設定合理；資金與績(jì)效目標匹配度較高；在項目資金管理方面嚴謹規范，財務(wù)管理制度健全，制度執行有效，項目資金使用合理合規；在產(chǎn)出和效益方面，資金使用效益表現良好。年初績(jì)效目標設置比較合理，績(jì)效目標設定清晰準確，績(jì)效指標全面完整、科學(xué)合理，績(jì)效標準恰當事宜、易于評價(jià)。
四、整改措施及結果應用
根據2019年績(jì)效自評，我們將加大預算支出力度，2020年預算項目執行完畢。具體措施如下：
完善制度建設。制定保定學(xué)院績(jì)效管理實(shí)施細則，建立績(jì)效評估、績(jì)效目標、績(jì)效運行監控、績(jì)效評價(jià)及績(jì)效結果應用管理機制。將事前評估、目標管理、運行監控、績(jì)效評價(jià)、結果應用等各項改革措施，有效融入預算管理的全過(guò)程環(huán)節。
加強支出管理。強化財政預算執行的剛性約束，及時(shí)啟動(dòng)項目和支付資金，加快履行政府采購程序，確保按照時(shí)間節點(diǎn)完成支出任務(wù)。
做好績(jì)效自評。按要求開(kāi)展上年度部門(mén)預算績(jì)效自評和重點(diǎn)評價(jià)工作，對評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改，調整優(yōu)化支出結構，提高財政資金使用效益。將部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)結果與部門(mén)預算安排掛鉤，對整體績(jì)效目標完成好、績(jì)效評價(jià)水平高的項目和部門(mén)實(shí)施預算優(yōu)先保障。
加強內部監督。加強內部監督制度建設，對績(jì)效運行情況、重大支出決策、對外投資、資產(chǎn)處置及其他重要經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的決策和執行進(jìn)行督導，對會(huì )計資料進(jìn)行內部審計，并配合做好審計、財政監督等外部監督工作，確保財政資金安全有效。
加強宣傳培訓引導。組織開(kāi)展多輪次、多角度的業(yè)務(wù)培訓，使全校干部職工中牢固樹(shù)立績(jì)效理念，各學(xué)院（部）、部門(mén)要及時(shí)總結預算績(jì)效管理成效，營(yíng)造良好的輿論氛圍；加大宣傳力度，強化預算績(jì)效管理意識，促進(jìn)預算績(jì)效管理水平進(jìn)一步提升。
預算績(jì)效項目自評報告2
一、項目基本情況
20xx年財政批復人力資源和社會(huì )保障局包括人社基層平臺及社會(huì )保障大廳運行經(jīng)費、人事人才專(zhuān)項經(jīng)費、社會(huì )保險管理服務(wù)專(zhuān)項經(jīng)費、勞動(dòng)監察仲裁專(zhuān)項經(jīng)費、企業(yè)退休人員社會(huì )化管理服務(wù)經(jīng)費、黨建經(jīng)費、代發(fā)老干部貼等7個(gè)項目，項目資金248.7萬(wàn)元。用于保障我市社會(huì )保險經(jīng)辦、人事人才、勞動(dòng)監察仲裁、人社基層平臺建設等專(zhuān)項工作以及我市建國初期參加革命工作的老同志享受適當補貼。
二、資金安排情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況分析。20xx年本單位實(shí)際到位資金199.13萬(wàn)元，到位率79.98%，項目資金使用199.13萬(wàn)元，使用完成率100%。在資金使用管理上，我們一直按照國家財經(jīng)法規和內部財務(wù)管理制度的規定開(kāi)支，資金結付有完整的`審批程序和手續，根據專(zhuān)項資金管理要求，設置專(zhuān)項資金專(zhuān)戶(hù)，專(zhuān)項核算，分賬管理，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格按計劃使用資金，無(wú)資金缺口或結余，無(wú)浪費行為，無(wú)擠占挪用或套取資金等現象；自覺(jué)接受財政與審計部門(mén)項目審計，同時(shí)做好檢查督促工作，及時(shí)糾正資金管理上的不良行為。
�。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析。20xx年我局項目支出績(jì)效評價(jià)自查自評結果良好，保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，績(jì)效目標得到較好實(shí)現，績(jì)效管理水平不斷提高，績(jì)效指標體系逐漸豐富和完善。
�。ㄈ┛�(jì)效指標完成情況分析。各項目實(shí)施完成后達到了預期經(jīng)濟、社會(huì )效益，在我市人事人才，社會(huì )保險經(jīng)辦，企業(yè)退休人員社會(huì )化管理，勞動(dòng)維權，人力資源和社會(huì )保障平臺建設等方面體現了應有的價(jià)值和社會(huì )效益。
三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
部分項目支出因財政資金安排不過(guò)來(lái)未能實(shí)施導致一些業(yè)務(wù)落實(shí)不夠，如社會(huì )保險經(jīng)辦、人事人才招考等，下一步計劃加強和財政聯(lián)系，積極向政府匯報，切實(shí)落實(shí)本單位項目實(shí)施。
四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
將按要求進(jìn)行公示，接受群眾監督。
五、無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
無(wú)
預算績(jì)效項目自評報告3
一、項目基本情況
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1、項目單位基本情況
本項目為懷化市檔案局建設。懷化市檔案局是參照公務(wù)員管理、市人民政府正處級直屬事業(yè)單位，內設辦公室、業(yè)務(wù)指導科、法制科、管理利用科、征集編研科、科技教育科6個(gè)科室。xx年編制數21人，擔負著(zhù)檔案行政管理、執法監督、業(yè)務(wù)指導以及全市二十七萬(wàn)余卷（冊）檔案的保管保護、開(kāi)發(fā)利用等職能。
2、項目的實(shí)施依據
�。�1）檔案館展廳項目：1999年市委宣傳部批準我館為“懷化市愛(ài)國主義教育基地”，根據《國家檔案館愛(ài)國主義教育基地工作規范》、《xx省地方標準DB43檔案工作規范化管理》及《市州縣國家綜合檔案館規范化管理評估內容及評分細則》規定：“愛(ài)國主義教育基地必須要有展示館藏精品或特色檔案的陳列室，圍繞黨和政府的中心工作、重大紀念活動(dòng)和社會(huì )需求，開(kāi)展專(zhuān)題展覽�！弊詘x年市檔案館新庫房建好，一直沒(méi)有固定展覽館。xx年，根據市委創(chuàng )建省級文明城市的決策部署，為完成省一級檔案館復查工作，我局特向市委、市人民政府打報告，在檔案館一樓庫房布置固定陳列展，由市領(lǐng)導簽字，市政府批準建設，xx年6月經(jīng)市財政局投資評審辦審核正式立項。
�。�2）數字化項目：根據xxxxxx辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強和改進(jìn)新形勢下檔案工作的意見(jiàn)》（中辦發(fā)[xx]15號文件）、《關(guān)于加強信息資源開(kāi)發(fā)利用工作的若干意見(jiàn)》（中辦發(fā)[20xx]34號文件），xx省檔案局、xx省人民政府信息化工作辦公室《xx省檔案信息化建設實(shí)施意見(jiàn)》的通知（湘檔發(fā)[20xx]16號）相關(guān)文件的要求。
xx年4月，懷化市檔案局向市政府提交了《關(guān)于解決市檔案館創(chuàng )建國家二級館工作經(jīng)費的請示》，同年，通過(guò)中共懷化市委主要領(lǐng)導批示原則同意市檔案局館藏檔案數字化建設方案的建議。
3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍
懷化市檔案局展覽館裝修工程位于懷化市檔案局一樓
庫房，占地面積約480㎡，采用圖文并茂和聲光電等現代化技術(shù)表現手法，突出重點(diǎn)，充分展示懷化自安江高廟文化遺址至現代七千年古老厚重的自然人文歷史和原懷化地委行署遷址懷化以來(lái)四十多的的城市巨變。
展廳主要展示內容為：
�。�1）懷化悠久文明；
�。�2）懷化歷代先賢；
�。�3）懷化重大事件；
�。�4）懷化人民功臣；
�。�5）懷化滄桑巨變。
項目用途：
�。�1）各級領(lǐng)導參觀(guān)考察懷化檔案工作的重點(diǎn)平臺；
�。�2）懷化檔案工作不斷推進(jìn)的宣傳平臺；
�。�3）愛(ài)國主義教育基地。
數字化項目：館藏檔案數字化，是近年來(lái)隨著(zhù)信息技術(shù)的飛速發(fā)展，檔案界為實(shí)現檔案數字化管理和建立數字檔案館而提出，主要在館藏檔案數量具有一定規模，其檔案利用具有較大發(fā)展空間，物質(zhì)基礎和技術(shù)條件又較好的省、市一級國家綜合檔案館，以及一些發(fā)達地區檔案館進(jìn)行。這是一部分國家綜合性檔案館順應社會(huì )信息化的發(fā)展趨勢，在實(shí)行檔案資源信息化過(guò)程中采取的一項有力措施，其意義十分深遠，它不僅能使通過(guò)計算機終端查閱檔案全xx為現實(shí)，也將使檔案館在不久的將來(lái)通過(guò)現代計算機網(wǎng)絡(luò )向不同層次的和利用者提供遠程檔案信息查閱服務(wù)成為可能，由此根本性地改變傳統的檔案查閱方式，為檔案信息資源廣泛方便地為社會(huì )所用開(kāi)辟一個(gè)十分廣闊的空間。
懷化市檔案館現保管著(zhù)民國12年以來(lái)的民國檔案以及市直機關(guān)的部分文書(shū)、工程、基建、會(huì )計等檔案，現有館藏檔案405個(gè)全宗，27萬(wàn)卷（件），約340萬(wàn)頁(yè)。隨著(zhù)各單位移交進(jìn)館檔案的增加，檔案館藏量也會(huì )不斷增多。按檔案信息化的目標要求，需要對檔案全文進(jìn)行掃描，錄入計算機，并制作規范電子檔案，以方便查閱利用。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1、項目績(jì)效總目標和階段性目標
�。�1）展廳項目
績(jì)效總目標：加強檔案館愛(ài)國主義教育基地建設，充分發(fā)揮檔案“記錄歷史、傳承文明”的'社會(huì )教育功能和公共文化服務(wù)功能，特舉辦本展覽。以促進(jìn)檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標，發(fā)揮檔案內涵和文化精神，助力懷化經(jīng)濟建設、文化發(fā)展、科學(xué)研究等各項工作。階段性目標：xx年值紀念改革開(kāi)放40周年之際，正式開(kāi)展，擴大展覽的社會(huì )影響力，增強宣教效果。預期主要的生態(tài)、社會(huì )和經(jīng)濟效益
舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉，增添熱愛(ài)家鄉，建設家鄉的源動(dòng)力，激發(fā)其聰明才智，為實(shí)現xxxxxx強國夢(mèng)的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區域經(jīng)濟建設這個(gè)中心，通過(guò)展覽這個(gè)平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù)。
(2) 數字化項目
檔案數字化服務(wù)階段性目標：推動(dòng)館藏檔案的數字化和數據庫建設，逐步實(shí)現檔案管理現代化和利用自動(dòng)化，構建完善的檔案信息網(wǎng)。(一)購買(mǎi)數字化硬件設備的采購：1.服務(wù)器一臺，2.數字化桌椅16套，3.激光傳真機1臺，4.移動(dòng)硬盤(pán)2個(gè)，5.掃描儀2套，6.復印機1臺，7.藍光光驅2臺，8.ups電源1臺，9.網(wǎng)絡(luò )服務(wù)器柜1個(gè)，10.交換機1臺，11.品牌電腦11臺，12.激光打印機3臺，13.空調3臺，14.數字化室監控1套(二)進(jìn)行檔案數字化50萬(wàn)條頁(yè)�？傮w目標：將現有館藏檔案全部數字化，實(shí)現檔案管理現代化和利用自動(dòng)化。
2、預期主要的生態(tài)、社會(huì )和經(jīng)濟效益
�。�1）展廳項目
舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉，增添熱愛(ài)家鄉，建設家鄉的源動(dòng)力，激發(fā)其聰明才智，為實(shí)現xxxxxx強國夢(mèng)的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區域經(jīng)濟建設這個(gè)中心，通過(guò)展覽這個(gè)平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù)。
(2) 數字化項目
將現有館藏檔案全部數字化，實(shí)現檔案管理現代化和利用自動(dòng)化。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程：前期準備、組織實(shí)施、分析評價(jià)
�。�1）展廳項目
我們按照市財政局績(jì)效評價(jià)規程要求，第一階段為前期準備：由我局辦公室牽頭，組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)制定了詳細的工作方案，明確責任，確定評價(jià)指標細則；第二階段為部門(mén)自評：根據上一階段任務(wù)布置，各部門(mén)按照要求展開(kāi)自評工作，并將評價(jià)結果報辦公室財務(wù)；第三階段為定性終評，并出具評價(jià)報告：財務(wù)人員在各部門(mén)自評的基礎上，查閱相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證，對收集資料進(jìn)行定量定性分析，綜合評議后形成評價(jià)結論，出具績(jì)效評價(jià)報告。
(2) 數字化項目
第一階段為前期準備，懷化市檔案局向政府申請數字化資金，通過(guò)招標方式確定服務(wù)公司，完工、驗收合格后由檔案局通過(guò)懷化市財政局按實(shí)直接支付給服務(wù)公司。市檔案局委托市公共資源交易中心通過(guò)競爭性談判，確定服務(wù)，資金支付由懷化市財政局監管，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用；第二階段為組織實(shí)施 ，按規定的規格購置了優(yōu)質(zhì)的數字化處理設備，在規定的時(shí)間內完成了574盒，1527個(gè)案卷，43623件，總掃描幅畫(huà)455205頁(yè)的數字化服務(wù)。數字化服務(wù)符合要求。按照合同按時(shí)完成了工作量；第三階段為分析評價(jià)，我局自xx年10月開(kāi)始實(shí)施檔案館數字化建設工程，截至xx年底，檔案館數字化工程已完成全宗館藏檔案45萬(wàn)余頁(yè)的全文掃描和4300千多條檔案目錄的錄入。其運行后所產(chǎn)生的效益十分明顯。
一是檔案查詢(xún)更加便捷。通過(guò)數字化檔案信息系統，可實(shí)現檔案數據的快速查找，省時(shí)省力；二是檔案查詢(xún)更為精準。與人工查找紙質(zhì)檔案資料相比，避免了因工作量大、查找不仔細、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準，工作效率明顯提高；三是服務(wù)社會(huì )功能更加突出。檔案數字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護等，而且在服務(wù)民生上起到的作用尤為重要，為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認定等方面提供了有力佐證材料，解決了不少歷史遺留問(wèn)題，受到了全縣來(lái)館查閱者的一致贊譽(yù)。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
展廳項目：
1、項目資金到位情況分析
xx年6月，檔案局展覽館裝修工程經(jīng)市財政投資評審辦審核，預算58萬(wàn)元，于當年9月?lián)芨兜轿唬☉沿斪纷?774號）。xx年9月20日在公共資源交易中心進(jìn)行公開(kāi)招標，采用競爭性談判的方式，有三家公司參加競標，經(jīng)過(guò)兩輪報價(jià)，最終由港湘建設有限公司以57.78萬(wàn)元的價(jià)格中標。
2、項目資金使用情況分析
該項目資金使用嚴格按審批程序辦理，操作規范，會(huì )計核算結果真實(shí)、準確。嚴格按照合同規定支付工程進(jìn)度款：
�。�1）xx年11月，合同簽訂后，承包人主要裝修材料進(jìn)場(chǎng)，支付合同總價(jià)的20%工程款115560元；
�。�2）xx年12月，項目主體裝飾基本完工（多媒體設備到場(chǎng)），支付工程款150000元；
�。�3）xx年1月，項目整體如期竣工并通過(guò)驗收，支付工程款138900元。
該項目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程結算后再予以支付。
3、項目資金管理情況分析
項目全部由本單位按照規定組織實(shí)施。實(shí)施過(guò)程嚴格按照本單位制定的財務(wù)管理制度執行，做到了規范、有序。為扎實(shí)推進(jìn)檔案展覽館的布展工作，我局成立了以局長(cháng)為組長(cháng)的布展領(lǐng)導小組，專(zhuān)門(mén)負責展覽的組織、領(lǐng)導、協(xié)調工作。每次付款，都要組織驗收小組（布展領(lǐng)導小組成員及單位紀檢、財務(wù)人員）驗收合格再報請財政投資評審辦和歸口科室簽字批準方可付款。
數字化項目
1、資金到位。市財政劃撥40萬(wàn)元，我局按合同要求申請40萬(wàn)元。
2、資金使用。xx年12月21日由檔案局按合同應付396160元，扣除1年10%的質(zhì)保金，其余及時(shí)直接支付。
3、資金管理情況。專(zhuān)項資金管理使用辦法規定：“1、館藏檔案數字化處理工作采用競爭性談判，由xx虹吉信息技術(shù)有限公司承擔。懷化市檔案局設立數字化專(zhuān)賬，專(zhuān)款專(zhuān)用，不挪作他用，接受市財政局的監管；2、管理科、科技教育科對數字化進(jìn)程、質(zhì)量全程監督、驗收。年終根據數字化工作任務(wù)完成情況，由科技教育科填列資金支付單據，送分管財務(wù)的局領(lǐng)導審批后，交由財務(wù)辦理”。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施情況分析
展廳項目：
1、項目組織情況分析：
本項目由懷化市檔案局發(fā)包，設計單位xx省國盛源裝飾工程有限公司負責設計，施工單位港湘建設有限公司負責總承包。
2、項目管理情況分析：
本項目由施工單位港湘建設有限公司派專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負責施工與現場(chǎng)管理，懷化檔案局派專(zhuān)人負責監督實(shí)施。
數字化項目
1.項目組織情況。首先由懷化市檔案局向政府申請項目資金，通過(guò)招標方式確定服務(wù)公司，完工、驗收合格后由檔案局按實(shí)直接支付給服務(wù)公司。
2.項目管理情況。該項目嚴格按相關(guān)規定執行，實(shí)行政府采購，招投標手續齊全、規范。資金管理嚴格按《懷化市專(zhuān)項資金管理辦法》執行。
3項目監管情況。檔案局委托xx虹吉信息技術(shù)有限公司通過(guò)公開(kāi)招標，確定服務(wù)，資金支付由懷化市財政局監管，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效情況分析
展廳項目：
1、項目經(jīng)濟性分析
�。�1）項目成本（預算）控制情況
本項目預算58萬(wàn)元，中標價(jià)57.78萬(wàn)元，該項目還未進(jìn)行最后結算。但我們初步預計沒(méi)有增加經(jīng)費，預算控制為零。
�。�2）項目成本（預算）節約情況
本項目本著(zhù)節約的原則，沒(méi)有增加任何經(jīng)費。
2、項目的效率性分析
�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度：
本項目開(kāi)工時(shí)間為xx年10月25日；完工日期：xx年12月10日；工期總天數：45天。
�。�2）項目完成質(zhì)量：
本項目截至到目前施工已經(jīng)全部完成，經(jīng)驗收，質(zhì)量符合我國現行法律、法規要求；符合我國現行工程建設標準。
3、項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度
本項目基本完工，預計xx年6月正式開(kāi)館。
�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響
擴大檔案和檔案的社會(huì )影響力，提高檔案的知名度。
以促進(jìn)檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標，發(fā)揮檔案內涵和文化精神，助力懷化經(jīng)濟建設、文化發(fā)展、科學(xué)研究等各項工作。
數字化項目項目經(jīng)濟性分（1）項目成本（預算）控制情況
項目經(jīng)費嚴格按照懷化市財政管理制度的要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用、規范管理、績(jì)效引導，在保證項目工作按質(zhì)按量按時(shí)完成的前提，盡量將經(jīng)費控制在預算內。強化預算管理，使工作經(jīng)費使用、管理更加規范、有效。按照市場(chǎng)經(jīng)濟規律，通過(guò)招標采購。
項目實(shí)施全過(guò)程都有嚴格的內控機制。項目實(shí)施前有預算，項目實(shí)施過(guò)程中有相關(guān)的管理制度和規范文件及過(guò)程監控，資金的支出有相關(guān)的資金管理要求，項目實(shí)施后，按照要求開(kāi)展項目支出的績(jì)效評價(jià)，項目達到了管理要求。
�。�2）項目成本（預算）節約情況
檔案數字化項目財政資金由市級財政撥款，預算核定金額40萬(wàn)元，截止xx年底，實(shí)際支出金額39.616萬(wàn)元，比預算節約0.384萬(wàn)元。比預算節約了0.96%。
2、項目的效率性分析
�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度
按規定的規格購置了優(yōu)質(zhì)的數字化處理設備，在規定的時(shí)間內完成了574盒，1527個(gè)案卷，43623件，總掃描幅畫(huà)455205頁(yè)的數字化服務(wù)。數字化服務(wù)符合要求。按照合同按時(shí)完成了工作量。
�。�2）項目完成質(zhì)量
數字化服務(wù)符合國家檔案局和xx省檔案局館藏檔案數字化的標準。
3、項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度
檔案數字化項目計劃數字化檔案50萬(wàn)條頁(yè)，其中：館藏民國檔案131卷；市委xx-xx年檔案574盒，1998-1999年檔案120卷，市政府1952-20xx年檔案1369卷，共43623件，455205頁(yè)。工作內容包括：檔案價(jià)值鑒定、前處理、建立目錄數據庫、建立圖像數據、圖像掛接、數據校對、后處理、檔案數字化檢查和數據交換。
�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響
在項目實(shí)施前，懷化市檔案局所有的館藏檔案查詢(xún)均手工操作，耗時(shí)長(cháng)，效率低。檔案數字化項目實(shí)施后，已數字化的檔案不僅實(shí)現永久安全保存，可供電子化查詢(xún)，極大地提高了查詢(xún)速度和效率，受到了社會(huì )的好評。項目實(shí)施期間，懷化市檔案局對外查詢(xún)服務(wù)水平逐步提高，截止xx年末，懷化市檔案局向社會(huì )開(kāi)放檔案8，445卷，xx年-xx年，共接待單位查檔4，473個(gè)，個(gè)人查檔10，652次，調閱檔案18，122卷。
四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）
展廳項目：
由港湘建設有限公司承建的懷化市檔案局展覽館裝修工程預計xx年5月竣工，綜合評價(jià)情況及結論等竣工驗收后才能確定。
數字化項目
懷化市檔案局檔案數字化項目財政資金績(jì)效評價(jià)綜合評分結果為90.0分，評價(jià)等級為優(yōu)秀。
五、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
希望市財政局從每年安排10萬(wàn)元預算，用于展覽館的后期維護、展品的征集及展板的更新。
“懷化市檔案局數字檔案館建設”項目是市委市政府決定，市檔案局嚴格按照相關(guān)規定組織實(shí)施，項目完成情況好，取得了良好的社會(huì )效益，人民群眾十分滿(mǎn)意。
六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
按照xx省檔案局的明確要求，市州檔案局、縣級館確保每年分別新增數字檔案100萬(wàn)頁(yè)、50萬(wàn)頁(yè)。特要求市財政每年將50萬(wàn)元的檔案數字化經(jīng)費納入了單位的財政預算中，以推動(dòng)懷化檔案信息化建設前進(jìn)的步伐。
1、項目監理人員月度績(jì)效考核分配制度
2、《北京市中小學(xué)教師績(jì)效獎勵激勵機制項目管理辦法》規定
七、存在的問(wèn)題和建議
1.進(jìn)一步規范檔案的信息化管理。數字化檔案管理標準規范性不夠隨著(zhù)檔案管理的信息化程度逐漸加深，信息化各為其政、各取所需，沒(méi)有形成一個(gè)完整的統籌局面，對于檔案的管理工作不能做到全面考慮，導致很多數字檔案在信息化時(shí)都是走一步算一步，并沒(méi)有長(cháng)遠的計劃，檔案管理人員針對檔案之中存在的問(wèn)題往往都是采取邊發(fā)現邊解決的方式，信息化建設沒(méi)有統一的標準。另外，由于檔案管理的不規范，造成使用格式與數據都不統一，影響信息的接收與傳送，必須進(jìn)一步規范檔案的信息化管理。
2、未按時(shí)完成省檔案局規定的檔案數字化數量任務(wù)。實(shí)際完成數字化的檔案占全部館藏檔案數量的比例為10.1%，遠遠低于省內周邊地區檔案局。檔案數字化查詢(xún)尚未與省局聯(lián)網(wǎng)，亦未擴展到政務(wù)網(wǎng)。
3、按財政專(zhuān)項資金管理的有關(guān)規定科學(xué)地編制項目預算，設定績(jì)效目標。項目在實(shí)施過(guò)程如實(shí)際情況發(fā)生變化應按程序及時(shí)調整預算和績(jì)效目標。
4.切實(shí)做好資金保證。懷化市檔案局檔案信息化建設正在緊鑼密鼓的開(kāi)展進(jìn)行中，請市財政切實(shí)做好資金保證，以確保信息化建設項目的全面完成，為人民群眾提供更多的便利。
預算績(jì)效項目自評報告4
為做好年度部門(mén)整體支出績(jì)效自我評價(jià)工作，強化績(jì)效理念，提高財政資金使用效益，根據《南江縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（南財績(jì)〔20xx〕5號）文件要求，我單位認真開(kāi)展預算支出績(jì)效自評工作�，F將自評情況報告如下：
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1.基本職能。負責建立貧困對象識別機制和管理辦法，指導全縣貧困對象精準識別工作；負責建立扶貧對象動(dòng)態(tài)管理機制，指導全縣扶貧對象動(dòng)態(tài)管理工作；負責建立貧困對象退出機制，指導全縣貧困對象退出工作；負責全縣脫貧攻堅檔案資料管理指導工作；負責國家、省、市扶貧信息系統管理維護工作；負責各級對脫貧攻堅監督、檢查、巡查等發(fā)現問(wèn)題整改工作；負責全縣脫貧攻堅督導巡查考核工作；負責精準扶貧督查督辦工作；負責脫貧攻堅領(lǐng)導小組交辦的其它工作。
2.項目立項、資金申報的依據。脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項工作經(jīng)費為全縣脫貧攻堅工作順利完成提供了保障,經(jīng)縣財政局編制的20xx年部門(mén)預算草案報縣委、縣政府研究后，已經(jīng)縣十八屆人民代表大會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)。
3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出，結合實(shí)際，根據各項費用產(chǎn)生的頻率及數額大小在各項經(jīng)濟科目中進(jìn)行分配。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1.項目主要內容。堅持以脫貧攻堅統領(lǐng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全局，以減貧任務(wù)為目標、以連片開(kāi)發(fā)為載體、以持續增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰決勝脫貧攻堅。脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費主要用于脫貧攻堅相關(guān)資料印刷復印費、脫貧攻堅相關(guān)業(yè)務(wù)培訓費、差旅費、脫貧攻堅領(lǐng)導小組會(huì )議、現場(chǎng)會(huì )及其他會(huì )議產(chǎn)生的會(huì )場(chǎng)租金等費用、脫貧攻堅相關(guān)政策及成果宣傳費以及迎接各級單位來(lái)南檢查或考察學(xué)習脫貧攻堅接待費用開(kāi)支等。
2.項目具體實(shí)施情況。為了規范項目實(shí)施，有效、安全的使用和管理脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費，確保全縣貧困戶(hù)基本脫貧、貧困村基本退出，做到貧困村、貧困戶(hù)結對幫扶全覆蓋，做到群眾滿(mǎn)意度100%，將脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費按公業(yè)務(wù)費管理辦法進(jìn)行按月序時(shí)申報。我單位制定了《財務(wù)管理制度》，加強對該筆牽頭工作經(jīng)費的實(shí)施、使用進(jìn)行監督管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴禁任何截留、擠占、挪用專(zhuān)項經(jīng)費的行為。
3.項目資金申報相符性。脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費申報內容與具體實(shí)施內容相符、申報目標合理可行。
二、項目資金申報及批復情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
《南江縣財政局關(guān)于20xx年部門(mén)預算批復有關(guān)事項的通知》（南財預〔20xx〕7號），下達我單位脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費20萬(wàn)元，《南江縣財政局關(guān)于預撥部門(mén)年初項目預算的通知》（南財預〔20xx〕11號），預撥我單位脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費40萬(wàn)元。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
1．資金計劃及到位。該筆專(zhuān)項經(jīng)費經(jīng)20xx年4月7日下達我單位后，按序時(shí)進(jìn)度每月申報使用，資金到位率100%。
2．資金使用。脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費60萬(wàn)元，已全額使用，主要用于以下幾個(gè)方面：印制脫貧攻堅相關(guān)資料8萬(wàn)元；脫貧攻堅相關(guān)會(huì )議、培訓費6萬(wàn)元；脫貧攻堅宣傳費用6萬(wàn)元；差旅費20萬(wàn)元；上級相關(guān)部門(mén)檢查驗收、指導公務(wù)接待費用3萬(wàn)元；電費3萬(wàn)元；郵電費6萬(wàn)元；維修維護費2萬(wàn)元；辦公等其他費用6萬(wàn)元。資金支付依據合規合法，與預算相符。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況
脫貧攻堅牽頭專(zhuān)項經(jīng)費嚴格執行財經(jīng)相關(guān)管理制度，財務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范。其中差旅費嚴格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)<南江縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法>的通知》（南財發(fā)〔20xx〕5號）；會(huì )議費嚴格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)<南江縣黨政機關(guān)會(huì )議費管理辦法>的通知》(南財發(fā)〔20xx〕59號)執行；培訓費嚴格按照《南江縣財政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會(huì )勞動(dòng)保障局關(guān)于印發(fā)<南江縣縣級機關(guān)培訓費管理辦法>的通知》（南財發(fā)〔20xx〕55號）執行；公務(wù)接待費嚴格按照《南江縣財政局南江縣機關(guān)事務(wù)管理局南江縣招商局關(guān)于印發(fā)<進(jìn)步規范黨政機關(guān)國內公務(wù)接待、投資促進(jìn)活動(dòng)接待、外賓接待工作有關(guān)規定>的通知》（南財發(fā)〔20xx〕22號）執行。政府采購嚴格按照《南江縣人民政府辦公室關(guān)于轉發(fā)<四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省20xx-2019年政府集中采購目錄及采購限額標準的通知>的通知》（南府辦函〔20xx〕20號）執行。
三、項目實(shí)施及管理情況
此項工作經(jīng)費的下達對脫貧攻堅各項工作順利開(kāi)展提供了有力的經(jīng)費保障，為全縣脫貧質(zhì)量與成色的提質(zhì)增效起到了有力的助推作用，主要做了以下工作：
�。ㄒ唬┌l(fā)揮好參謀助手職能，當好脫貧攻堅“參謀部”
一是以規劃引領(lǐng)為抓手，科學(xué)管理項目。精準建立脫貧攻堅項目庫，將20xx-2020年以來(lái)使用財政專(zhuān)項扶貧資金、彩票公益金、統籌整合使用財政涉農資金的項目和脫貧攻堅“戶(hù)六有、村五有、鄉三有”“�；尽钡捻椖咳考{入《縣級脫貧攻堅項目庫》，入庫項目2.1萬(wàn)余個(gè)，項目資金88億元。精準清理扶貧領(lǐng)域項目，全縣清理20xx年以來(lái)實(shí)施的扶貧領(lǐng)域工程項目20類(lèi)10106個(gè)，涉及項目資金779086.91萬(wàn)元，發(fā)現4類(lèi)項目123個(gè)省級問(wèn)題，44類(lèi)縣級問(wèn)題,并督促問(wèn)題按期銷(xiāo)號。精準使用扶貧項目資金，大力推進(jìn)交通、水利、住房、社會(huì )保障等扶貧項目，20個(gè)扶貧專(zhuān)項累計完成投資226641.39萬(wàn)元；大力統籌整合財政涉農資金，實(shí)現整合43260.38萬(wàn)元，有效保障脫貧攻堅項目建設；二是以成效鞏固為抓手，提升脫貧質(zhì)量。精準采集核實(shí)核準建檔立卡數據，統一標準規則、統一核改進(jìn)度、統一交叉校驗，確保問(wèn)題數據集中整改銷(xiāo)號，實(shí)現全縣建檔立卡數據“賬賬相符、賬實(shí)相符”。嚴格落實(shí)“四個(gè)不摘”和“三個(gè)不脫”總體要求，繼續堅持“三三分類(lèi)”攻堅機制，建立健全返貧監測預警和動(dòng)態(tài)幫扶機制，制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴不實(shí)問(wèn)題整改實(shí)施方案》，實(shí)現脫貧人口無(wú)返貧，邊緣人口無(wú)致貧。圍繞全縣鄉鎮行政區劃調整改革，靠前研判、科學(xué)提出改革期間脫貧攻堅工作的`八條意見(jiàn)，實(shí)現重大改革期間脫貧攻堅隊伍不散、幫扶不斷、力度不減；三是以要素保障為抓手，幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標任務(wù)，強化定點(diǎn)扶貧要素保障服務(wù)，實(shí)現幫扶效益雙贏(yíng)。中國工商銀行、省市場(chǎng)監督管理局、路橋集團、衛生職業(yè)康復學(xué)院等中央、省、市、縣級部門(mén)（單位）全年投入定點(diǎn)扶貧資金1578.2萬(wàn)元，浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協(xié)作扶貧資金3300萬(wàn)元，香港各界扶貧促進(jìn)會(huì )續撥扶貧項目資金710萬(wàn)元。其中，中國工商銀行《由“發(fā)羊”到“借羊”，激發(fā)貧困戶(hù)內生動(dòng)力——四川省南江縣黃羊養殖產(chǎn)業(yè)扶貧案例》入選全球減貧優(yōu)秀案例。東西部扶貧協(xié)作茭白、雷竹、勞務(wù)協(xié)作等10個(gè)扶貧項目帶貧益貧7616人，香港定點(diǎn)扶貧產(chǎn)南江黃羊、教育、衛生等7個(gè)扶貧項目惠及12398人，“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進(jìn)會(huì )共同做好南江縣定點(diǎn)扶貧工作探索香港各界內地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專(zhuān)報》（第197期）報中辦推廣。
�。ǘ┌l(fā)揮好統籌協(xié)調職能，奏響脫貧攻堅“大合唱”
一是以?xún)?yōu)化流程為抓手，辦文提高質(zhì)量。緊扣脫貧攻堅大局，突出以文輔政核心，著(zhù)力在文稿的思想性、指導性上下功夫，在創(chuàng )造性、實(shí)效性上做文章，全年共起草調研報告10余份、脫貧攻堅縣級領(lǐng)導講話(huà)、匯報、總結等材料40余份9萬(wàn)多字，南江縣“五堅持五強化”確保高標準高質(zhì)量完成脫貧摘帽任務(wù)《四川省脫貧攻堅簡(jiǎn)報（16期）》在全省推廣。嚴格執行《國家行政機關(guān)公文處理辦法》，規范收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印刷等公文處理程序，繼續保持辦文質(zhì)量。全年起草、印發(fā)縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組及辦公室文件75份、領(lǐng)導小組會(huì )議紀要13期、脫貧攻堅規范性文件16個(gè)，同比減少46.6%；二是以高效服務(wù)為抓手，辦會(huì )提升水平。嚴格執行《縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組規則》《縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組會(huì )議制度》等制度，持續推進(jìn)會(huì )務(wù)制度化、規范化和科學(xué)化。全年籌備縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組會(huì )議13次、主任辦公會(huì )3次、脫貧攻堅專(zhuān)題會(huì )和綜合性會(huì )議12次、全縣脫貧攻堅專(zhuān)題培訓會(huì )議4次，研究解決基礎設施補短、軟件資料規范、督查重點(diǎn)部署等8余類(lèi)200余個(gè)問(wèn)題。協(xié)調籌備好中央、省、市電視電話(huà)會(huì )議16次，接受各級各類(lèi)脫貧攻堅考察調研30次；三是以統籌協(xié)調為抓手，辦事增強能力。堅持“熱情、節儉、周到”的原則，嚴格執行后勤保障制度化、規范化、程序化管理，高質(zhì)量完成上級領(lǐng)導、兄弟縣區（市）來(lái)南檢查、指導、考察、調研、觀(guān)摩、學(xué)習的工作籌備及接待服務(wù)，先后順利接受審計署駐成都特派辦對扶貧領(lǐng)域進(jìn)行審計、華南財經(jīng)大學(xué)第三方評估組縣“摘帽”省檢、河北大學(xué)第三方評估組縣“摘帽”國家抽檢；省工商局先后2次來(lái)我縣開(kāi)展督導，省扶貧局1次來(lái)南督導暗訪(fǎng)；市級現場(chǎng)驗收和縣級自驗以及周邊縣區學(xué)習觀(guān)摩20次。充分發(fā)揮辦公室樞紐作用，牽頭做好22個(gè)專(zhuān)項部門(mén)省對縣過(guò)程考核，加強與縣級掛聯(lián)領(lǐng)導、戰區、幫扶部門(mén)、鄉鎮、駐村工作隊協(xié)調聯(lián)系，實(shí)現高效溝通和無(wú)縫對接，為高效處理脫貧攻堅日常事務(wù)提供保障。
�。ㄈ┌l(fā)揮好督查指導職能，做好脫貧攻堅“聽(tīng)診器”
一是以督導巡查為抓手，確保政策落地落實(shí)。圍繞階段性脫貧攻堅重點(diǎn)工作，開(kāi)展業(yè)務(wù)指導抓點(diǎn)示范、多輪大規模培訓，采取常態(tài)督查和暗訪(fǎng)抽查相結合、重點(diǎn)督查和專(zhuān)項檢查相結合、督查巡查和過(guò)程考核相結合等方式，對5個(gè)戰區常態(tài)開(kāi)展脫貧攻堅督導巡查考核工作。通過(guò)持續加大巡查力度，聯(lián)合督查減少頻次，提升督查巡查實(shí)效，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，堅持清單反饋，壓實(shí)工作責任，傳導工作壓力。對發(fā)現的扶貧領(lǐng)域責任不清、工作不為、作風(fēng)不實(shí)、措施不準等問(wèn)題鎖定證據，線(xiàn)索移交。重新抽調13名同志，組建縣脫貧攻堅暗訪(fǎng)督查辦，由縣紀委進(jìn)行管理，全方位、立體式、點(diǎn)穴式督查暗訪(fǎng)，倒逼工作落實(shí)。全年五大戰區全覆蓋督導巡查考核發(fā)現問(wèn)題2316個(gè)，發(fā)督查通報、提示函、督辦函等114 期，目前，問(wèn)題全部整改到位；二是以問(wèn)題導向為抓手，確保問(wèn)題清倉見(jiàn)底。對各級督導、檢查、巡視、暗訪(fǎng)和審計發(fā)現的問(wèn)題，逐一梳理，建立臺賬，明確責任單位和辦理時(shí)限，限期整改并及時(shí)督察督辦，定期通報，確保件件有著(zhù)落，事事有回音。開(kāi)展“兩不愁三保障”回頭看大排查，全面整改建檔立卡貧困戶(hù)1358個(gè)問(wèn)題和552戶(hù)非建檔立卡特殊困難戶(hù)740個(gè)問(wèn)題；脫貧成效鞏固措施不嚴不實(shí)8類(lèi)14個(gè)方面294個(gè)問(wèn)題；20xx年國家脫貧攻堅成效考核反饋發(fā)現的3個(gè)問(wèn)題；國家審計署成都特派辦扶貧領(lǐng)域專(zhuān)項審計發(fā)現31個(gè)問(wèn)題；三是以作風(fēng)整治為抓手，確保干部務(wù)實(shí)清廉。研究制定《關(guān)于開(kāi)展“紀律作風(fēng)保障年”活動(dòng)深入推進(jìn)扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項治理工作的通知》《關(guān)于精準扶貧“大走訪(fǎng)”活動(dòng)中做好黨風(fēng)廉政建設的通知》《關(guān)于開(kāi)展沖刺縣脫貧“摘帽”作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項監督檢查工作方案》，壓緊壓實(shí)工作責任，抓早抓小扶貧領(lǐng)域作風(fēng)整治。嚴格落實(shí)力戒形式主義和進(jìn)一步改進(jìn)作風(fēng)的要求，大力開(kāi)展脫貧攻堅檔案資料刪繁就簡(jiǎn)，切實(shí)減輕基層負擔，清理、取消扶貧領(lǐng)域目標責任書(shū)簽訂。嚴格執行通報、紅牌警告、誡勉談話(huà)、停職整頓、法紀處理“五類(lèi)追責”機制，結合“清單制+責任制”，向問(wèn)題鄉鎮和部門(mén)印發(fā)工作提示函和紅牌提醒書(shū)，同時(shí)落實(shí)縣督導巡查考核組全程跟蹤督辦，督促所有問(wèn)題整改銷(xiāo)號、清倉見(jiàn)底。統籌鄉鎮紀委、片區紀工委、暗訪(fǎng)巡查組、督查巡查組建立問(wèn)題線(xiàn)索移送機制，全年共移送問(wèn)題線(xiàn)索2131個(gè)，督辦整改1835個(gè)，立案查處扶貧領(lǐng)域典型案件72件，黨紀政務(wù)處分72人，組織處理150人次，為如期實(shí)現高質(zhì)量脫貧摘帽奠定了良好的紀律和作風(fēng)保障。
四、目標及績(jì)效完成情況
脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費60萬(wàn)元經(jīng)20xx年4月7日下達我單位后，按序時(shí)進(jìn)度每月申報使用，資金到位率100%。主要用于以下幾個(gè)方面：脫貧攻堅工作經(jīng)費主要用于脫貧攻堅相關(guān)資料印刷復印費、脫貧攻堅相關(guān)業(yè)務(wù)培訓費、差旅費、脫貧攻堅領(lǐng)導小組會(huì )議、現場(chǎng)會(huì )及其他會(huì )議產(chǎn)生的會(huì )場(chǎng)租金等費用、脫貧攻堅相關(guān)政策及成果宣傳費以及迎接上級相關(guān)部門(mén)單位來(lái)南檢查或考察學(xué)習脫貧攻堅相關(guān)費用開(kāi)支等。
五、評價(jià)結論
通過(guò)對20xx年度脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費的使用，實(shí)施績(jì)效進(jìn)行了指標評價(jià)，該專(zhuān)項經(jīng)費為全縣脫貧攻堅事業(yè)發(fā)展提供有效資金保障，受益群眾滿(mǎn)意度達100%，評論結論為“好”。
六、存在的問(wèn)題及建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
績(jì)效目標編制有待進(jìn)一步完善。項目單位編制的績(jì)效目標缺乏數量指標和時(shí)效指標，完善績(jì)效目標的編制，在編制績(jì)效目標時(shí)對績(jì)效指標進(jìn)行量化，設立清晰、具體可以衡量的績(jì)效指標，以便于進(jìn)行績(jì)效考核。
�。ǘ┫嚓P(guān)建議
做好項目實(shí)施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實(shí)施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預期績(jì)效目標較差的項目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調和提出整改措施，確保項目實(shí)施工作正常運行，達到預期績(jì)效目標。一是進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度，創(chuàng )新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。二是按照財政支出績(jì)效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。三是加強部門(mén)預算整體績(jì)效管理的指導和培訓，增強提高績(jì)效管理業(yè)務(wù)人員績(jì)效管理能力、專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和思想水平。
七、20xx年績(jì)效評價(jià)中存在的問(wèn)題整改情況
一是部門(mén)預算績(jì)效管理的保障機制進(jìn)一步進(jìn)行了完善；
二是部門(mén)預算績(jì)效評估體系也同步進(jìn)行了完善；
三是預算績(jì)效管理從業(yè)人員進(jìn)行了自學(xué)培訓，專(zhuān)業(yè)素質(zhì)稍有提高。
預算績(jì)效項目自評報告5
一、項目單位基本情況
我單位是財政全額撥款一級預算單位，實(shí)行獨立財務(wù)核算，執行行政單位會(huì )計制度，現有16個(gè)內設機構，xx年末單位實(shí)有在職人員143人，離退休人員30人。
根據國務(wù)院、中央紀委、省紀委精神，中共常德市紀律檢查委員會(huì )（簡(jiǎn)稱(chēng)市紀委）機關(guān)與常德市監察局合署辦公，在市委、市人民政府和省紀委、監察廳的雙重領(lǐng)導下進(jìn)行工作，履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩項職能，對市委、市人民政府負責。
二、項目績(jì)效目標
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效總目標
全面從嚴治黨，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，營(yíng)造干部清正、政府清廉、政治清明、社會(huì )清新的環(huán)境。
�。ǘ﹛x年績(jì)效目標
大要案辦案經(jīng)費是通過(guò)人力、財力、物力的投放，深入開(kāi)展“兩個(gè)責任”，緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域，直指典型違紀問(wèn)題，認真開(kāi)展反腐敗國際追逃追贓工作，嚴格規范黨員干部和國家工作人員紀律審查。
三、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況
根據當年工作安排，該項目一次撥付資金200萬(wàn)元，已全部到位。
�。ǘ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況
xx年度大要案辦案專(zhuān)項經(jīng)費200萬(wàn)元，項目經(jīng)費來(lái)源均為財政撥款。其中，紀委巡視巡查工作支出33萬(wàn)；反腐敗國際追逃退贓支出21.5萬(wàn)；內部巡查支出7萬(wàn)；作風(fēng)辦經(jīng)費支出13萬(wàn)元；糾風(fēng)工作領(lǐng)導小組工作經(jīng)費支出15萬(wàn)元；案件審理室支出5萬(wàn)元；各室辦案支出105.5萬(wàn)元。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況
為加強大要案辦案專(zhuān)項資金的管理和監督，規范專(zhuān)項資金使用，提高資金使用效率，制定了市紀委機關(guān)辦案經(jīng)費管理制度，制度對專(zhuān)項資金的分配和使用進(jìn)行了規范，要求專(zhuān)項資金嚴格按照項目?jì)热菔褂�，做到�?zhuān)款專(zhuān)用，使用專(zhuān)項資金時(shí)，要全部通過(guò)國庫集中支付，嚴禁虛報、擠占、挪用。項目過(guò)程中全部按照管理辦法執行，無(wú)違反規定的行為發(fā)生。
四、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
領(lǐng)導重視，制度完善。市紀委根據工作需要，由計劃的開(kāi)展大要案辦案經(jīng)費支出及報賬程序，明確職責、專(zhuān)款專(zhuān)用。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
本項目支出均按照有關(guān)規章制度和項目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付。辦案經(jīng)費使用由辦公室為主管理，案件監督管理室協(xié)助，并根據要求建立臺賬。
五、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬⿵娀熑螕�，抓牢壓實(shí)了“兩個(gè)責任”。把嚴肅責任追究作為落實(shí)“兩個(gè)責任”的關(guān)鍵，對履責不力的問(wèn)責141人，其中紀律處分73人，向全市釋放了“失責必問(wèn)、問(wèn)責必嚴”的強烈信號。
�。ǘ﹫猿謴膰缊碳o，持續釋放了震懾效應。全市共立案1549件，同比增加24.3%，涉及處級干部43人，紀律審查數量和質(zhì)量較往年明顯提升。重點(diǎn)查處了丁天德、劉云武、王惠戎、黃淳等一批領(lǐng)導干部嚴重違紀涉嫌違法案件，配合省紀委嚴肅查處了盧武福嚴重違紀涉嫌違法案件，在腐敗易發(fā)多發(fā)相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)生了震懾。認真開(kāi)展反腐敗國際追逃追贓工作，成功緝捕在逃黨員和國家工作人員15名。精準把握運用“四種形態(tài)”，全市共函詢(xún)624人次、輕處分1165人、重處分302人。
�。ㄈ┥罨L(fēng)肅紀，扎實(shí)推進(jìn)了專(zhuān)項整治。建立健全直接查辦、三級聯(lián)查、集中交辦、掛牌督辦等工作機制，全市共立案調查“雁過(guò)拔毛”式腐敗問(wèn)題522件，處理686人，其中黨紀政紀處分517人，追繳資金2791萬(wàn)元，實(shí)實(shí)在在增強了人民群眾的獲得感。全市共發(fā)現各類(lèi)“四風(fēng)”問(wèn)題線(xiàn)索1632起，立案537起，給予組織處理192人，黨紀政紀處分446人。
�。ㄋ模┘訌娧膊毂O督，更好發(fā)揮了利劍作用。進(jìn)一步完善巡察、審計、專(zhuān)題述廉“三位一體”監督機制，先后對市住建局、市國土局等10家市直單位分兩輪進(jìn)行了巡察，督促整改突出問(wèn)題162個(gè)，向有關(guān)部門(mén)移交問(wèn)題線(xiàn)索19條，共對14人立案審查，給予12人 黨紀政紀處分。在全省率先開(kāi)展內部巡察工作，先后對臨澧縣紀委、武陵區紀委等9個(gè)單位進(jìn)行了內部巡察，發(fā)現并整改各類(lèi)問(wèn)題73個(gè)，受理涉及紀檢監察干部的信訪(fǎng)舉報47件，立案查處14人。
六、項目自評結果
xx年市紀委大要案辦案專(zhuān)項支出績(jì)效工作基本完成，達到預期的`效果，為我市社會(huì )營(yíng)造良好風(fēng)氣。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
(一）后續工作計劃
繼續深入開(kāi)展辦案工作，鞏固拒腐防線(xiàn)，將廉潔價(jià)值理念向黨員干部和全社會(huì )輻射。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
主要存在預算編制和執行偏差問(wèn)題。原因是我單位主要是履
行黨的紀律檢查和政府行政監察兩項職能，著(zhù)重在全市黨風(fēng)廉潔建設和反腐敗工作，強化社會(huì )效益和社會(huì )公眾滿(mǎn)意度方面，案件多少及腐敗嚴重性、監督次數及方法、各類(lèi)專(zhuān)項工作必須根據當年實(shí)際情況開(kāi)展完成。另有國家、省交辦案件、交辦專(zhuān)項等工作，在上年度預算的編制時(shí)無(wú)法準確預計，必須由當年追加費用，因而造成預決算間存在差異。
�。ㄈ┯嘘P(guān)建議
1.關(guān)于年中接到的工作任務(wù)及大要案件費用，建議不列入績(jì)效考核數據。
2.進(jìn)一步強化預算管理意識，預算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接，提高預算編制的科學(xué)性、合理性、準確性和可控性。強化預算的剛性約束，凡事做到“先預算后開(kāi)支”，并重視對財政資金的追蹤問(wèn)效，提高財政資金的使用效益。
預算績(jì)效項目自評報告6
根據自治區財政廳《關(guān)于開(kāi)展2020年度預算績(jì)效管理考核工作的通知》（藏財績(jì)〔2021〕1號）要求，自治區市場(chǎng)監管局認真開(kāi)展了2020年預算績(jì)效管理自評工作，現將自評情況報告如下。
一、基本概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責
自治區市場(chǎng)監管局系自治區人民政府直屬機構，為正廳級，加掛自治區知識產(chǎn)權局牌子。自治區市場(chǎng)監管局貫徹落實(shí)中央關(guān)于市場(chǎng)監管工作的方針政策和自治區黨委的決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強自治區黨委對市場(chǎng)監管工作的統一領(lǐng)導。主要職責是：
1.負責市場(chǎng)綜合監督管理。貫徹執行國家有關(guān)市場(chǎng)監督管理的法律法規和政策，研究起草相關(guān)地方性法規和政府規章草案，組織落實(shí)質(zhì)量振興戰略、食品安全戰略和標準化戰略，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規劃，組織實(shí)施對全區各類(lèi)市場(chǎng)主體的監督管理，規范和維護市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠實(shí)守信、公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境。
2.負責市場(chǎng)主體統一登記注冊。指導全區各類(lèi)企業(yè)、農牧民專(zhuān)業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶(hù)，以及外國（地區）企業(yè)常駐代表機構等市場(chǎng)主體的登記注冊工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強信用監管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設。
3.負責指導和監督市場(chǎng)監管綜合執法工作。指導全區市場(chǎng)監管綜合執法工作，推動(dòng)實(shí)行統一的市場(chǎng)監管。組織查處和督辦重大違法案件。規范市場(chǎng)監管行政執法行為。
4.負責反壟斷統一執法。統籌推進(jìn)競爭政策實(shí)施，指導實(shí)施公平競爭審查制度。依法依授權對經(jīng)營(yíng)者集中行為進(jìn)行反壟斷審查，負責對壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位和濫用行政權力排除、限制競爭等行為的反壟斷執法工作。依授權協(xié)調我區企業(yè)在國外的反壟斷應訴工作。
5.負責監督管理市場(chǎng)秩序。依法監督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò )商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導查處價(jià)格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷(xiāo)、傳銷(xiāo)、侵犯商標專(zhuān)利知識產(chǎn)權和制售假冒偽劣行為。指導廣告企業(yè)發(fā)展，監督管理廣告活動(dòng)。依法查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。指導自治區消費者協(xié)會(huì )開(kāi)展消費維權工作。
6.負責宏觀(guān)質(zhì)量管理。擬訂實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統籌全區質(zhì)量基礎設施協(xié)同服務(wù)與應用。會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施重大工程設備質(zhì)量監督制度，組織重大質(zhì)量事故調查，貫徹實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度，監督管理產(chǎn)品防偽工作。
7.負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理。負責產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險防控和省級監督抽查工作。組織實(shí)施質(zhì)量安全分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負責纖維質(zhì)量監督工作。
8.負責特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備安全監察、監督工作，監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執行情況。
9.負責食品監督管理綜合協(xié)調。擬訂食品安全制度措施并組織實(shí)施。負責自治區食品安全應急體系建設，承擔重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全并貫徹執行食品安全重要信息直報制度。承擔自治區食品安全委員會(huì )日常工作。
10.負責食品安全監督管理。建立全區覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過(guò)程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實(shí)施，防范區域性、系統性食品安全風(fēng)險。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責任的機制，健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監督抽檢、風(fēng)險監測、檢查處置和風(fēng)險預警、風(fēng)險交流工作。組織實(shí)施特殊食品注冊、備案和監督管理。
11.負責統一管理計量工作。推行國家法定計量單位，執行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規范、監督商品量和市場(chǎng)計量行為。
12.負責統一管理標準化工作。依法承擔地方標準的立項、編號和發(fā)布工作。依法協(xié)調指導和監督地方標準、團體標準、企業(yè)標準制定工作。配合做好標準化國際合作和采用國際標準工作。
13.負責統一管理檢驗檢測工作。推進(jìn)檢驗檢測機構改革，規范檢驗檢測市場(chǎng)，完善檢驗檢測體系，指導協(xié)調檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。
14.負責統一管理、監督和綜合協(xié)調認證工作。組織實(shí)施國家統一的認證和合格評定監督管理制度，負責全區檢驗檢測機構資質(zhì)認定工作。
15.負責知識產(chǎn)權工作。組織實(shí)施知識產(chǎn)權戰略有關(guān)政策，負責保護知識產(chǎn)權、促進(jìn)知識產(chǎn)權運用、建立知識產(chǎn)權公共服務(wù)體系、統籌協(xié)調涉外知識產(chǎn)權事宜。
16.負責市場(chǎng)監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳。按規定承擔技術(shù)性貿易措施有關(guān)工作。
17.負責本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監督管理和應急處置工作。
18.管理自治區藥品監督管理局。
19.完成自治區黨委和自治區人民政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘ┎块T(mén)機構及人員
自治區市場(chǎng)監管局內設辦公室、政策法規處、市場(chǎng)稽查協(xié)調處、登記注冊處（小微企業(yè)個(gè)體工商戶(hù)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)黨建工作辦公室）、信用監督管理處、反壟斷反不正當競爭和價(jià)格監督檢查處（規范直銷(xiāo)與打擊傳銷(xiāo)辦公室）、網(wǎng)絡(luò )交易監督管理處、質(zhì)量發(fā)展管理處、產(chǎn)品質(zhì)量安全監督抽查處、食品安全協(xié)調處（自治區食品安全委員會(huì )辦公室工作處）、食品安全生產(chǎn)監督管理處、食品經(jīng)營(yíng)安全監督管理處、特殊食品安全監督管理處（食品安全抽檢監測處）、特種設備安全監察處、計量和認證監督管理處、標準化處、知識產(chǎn)權處（國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利局拉薩代辦處）、科技和財務(wù)處、政工人事處，局機關(guān)行政編制110名，部門(mén)領(lǐng)導職數7名，處級領(lǐng)導職數50名（含食品安全總監1名、市場(chǎng)稽查專(zhuān)員1名、機關(guān)黨委專(zhuān)職副書(shū)記1名、國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利局拉薩代辦處主任1名），正科級2名。局機關(guān)現有在編人員104名，其中部門(mén)領(lǐng)導10名，處級干部59名，一般干部35名。
西藏拉薩經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局為自治區市場(chǎng)監督管理局派出機構，正處級建制。主要負責西藏拉薩經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區內各類(lèi)市場(chǎng)主體的登記注冊、監督和質(zhì)量、食品安全監督管理工作。核定編制11名，局領(lǐng)導職數3名，科級領(lǐng)導職數6名。下設辦公室、登記注冊科、綜合管理科，現有在編制人員9名，其中局領(lǐng)導3名、科級領(lǐng)導2名、一般干部4名。
自治區市場(chǎng)監管局機關(guān)后勤服務(wù)中心核定事業(yè)編制20名，現有人員21名；信息中心核定事業(yè)編制15名，現有人員15名；西藏自治區消費者協(xié)會(huì )定編11名、現有人員6名。
自治區市場(chǎng)監督管理局所屬西藏自治區產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗所、西藏自治區計量測試所、西藏自治區特種設備檢驗檢測所、西藏自治區標準化研究所4個(gè)事業(yè)單位，核定事業(yè)編制98名，現有98名。
二、預算績(jì)效管理措施
2020年是自治區市場(chǎng)監管局組建運行的第二個(gè)年份，也是推進(jìn)機關(guān)規范化建設的關(guān)鍵年份，我局緊緊抓住這一有利時(shí)機，堅決貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號）和《中共西藏自治區委員會(huì )西藏自治區人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（藏黨發(fā)〔2020〕7號）精神，強化預算績(jì)效基礎工作，加強預算績(jì)效運行監督管理，不斷提升預算績(jì)效管理水平。
�。ㄒ唬┖粚�(shí)預算績(jì)效管理基礎
健全組織保障體系，主動(dòng)適應形勢，建立了“西藏自治區市場(chǎng)監督管理局機關(guān)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組”，行政一把手任組長(cháng)、分管領(lǐng)導任副組長(cháng)，局機關(guān)各部門(mén)為成員，領(lǐng)導小組辦公室設在科技和財務(wù)處，同時(shí)還明確領(lǐng)導小組及其辦公室工作職責。健全制度規范，積極貫徹中央、自治區預算績(jì)效管理各項制度，立足市場(chǎng)監管工作實(shí)際，制訂出臺了《西藏自治區市場(chǎng)監督管理局機關(guān)預算績(jì)效管理暫行辦法》，基本規范了整體支出、項目支出的績(jì)效目標、績(jì)效跟蹤、績(jì)效評價(jià)管理等各環(huán)節的工作，積極指導和推進(jìn)了局機關(guān)預算績(jì)效管理工作。健全預算績(jì)效指標體系，堅持借船出海，認真學(xué)習國家市場(chǎng)監管總局預算績(jì)效管理指標體系和自治區預算績(jì)效管理指標體系，研究制定了《西藏自治區市場(chǎng)監督管理局預算績(jì)效評價(jià)指標體系框架》，初步建立起了預算績(jì)效管理體系雛形。強化預算績(jì)效宣傳，充分利用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、OA平臺，及時(shí)推送國家、自治區出臺的預算績(jì)效管理文件、制度辦法，助推各部門(mén)不斷提高績(jì)效管理水平。
�。ǘ﹥�(yōu)化預算績(jì)效管理目標
始終將績(jì)效目標管理作為預算績(jì)效管理的“牛鼻子”，注重績(jì)效理念引領(lǐng)，強化目標管理，扎實(shí)推進(jìn)績(jì)效目標管理工作。注重績(jì)效目標源頭質(zhì)量管制，全面貫徹落實(shí)《西藏自治區財政廳關(guān)進(jìn)一步規范和完善預算項目支出績(jì)效目標管理的通知》精神，認真完善2020年度56個(gè)項目的信息、逐一修正每個(gè)項目的績(jì)效目標及績(jì)效指標，確保每個(gè)項目績(jì)效目標的合規性。強化績(jì)效目標質(zhì)量控制。既注重從源頭上把控，又強化在實(shí)際執行過(guò)程的調整，年中，委托第三方會(huì )計師事務(wù)所績(jì)效專(zhuān)家，逐一核實(shí)修正每個(gè)項目績(jì)效目標、績(jì)效指標，確保2020年度安排的56個(gè)項目的績(jì)效目標設定、績(jì)效指標內容、績(jì)效指標結構及其數量符合規定標準。積極擴展績(jì)效目標范圍，嚴格執行《西藏自治區財政支出預算績(jì)效管理暫行辦法》，始終將現階段預算整體支出、項目支出和專(zhuān)項支出作為預算績(jì)效管理實(shí)施的重點(diǎn)對象。2020年度，納入預算績(jì)效目標的56個(gè)項目全面覆蓋了全部項目包括項目支出、專(zhuān)項支出，實(shí)現了應管盡管。
�。ㄈ⿵娀A算績(jì)效監管
深入貫徹落實(shí)《西藏自治區財政支出預算績(jì)效跟蹤管理暫行辦法》規定，以提高預算執行進(jìn)度為重點(diǎn)目標，實(shí)施了預算執行月通報、季分析和不定期檢查的績(jì)效管理制度，每月每季未都認真研究預算執行情況，次月（季）初及時(shí)印發(fā)上月預算執行通報、上季度預算執行分析報告，統籌推進(jìn)了預算績(jì)效目標監管工作，基本實(shí)現了預算執行與預算目標雙監控，督促和推動(dòng)各部門(mén)自覺(jué)強化預算執行和管制績(jì)效目標。
�。ㄋ模┨剿魍晟瓶�(jì)效評價(jià)管理
全面貫徹落實(shí)《西藏自治區財政支出預算績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》規定，探索開(kāi)展了2020年度項目支出績(jì)效評價(jià)工作。自評全覆蓋，在自評過(guò)程中對2020年初安排的56個(gè)項目實(shí)現全覆蓋，使所有項目應評盡評。同時(shí)，為確保自評質(zhì)量、提高部門(mén)績(jì)效管理水平，隨機成立了6個(gè)交叉評估小組，對2020年50萬(wàn)元以上的項目，再次進(jìn)行了集中評審。自評講質(zhì)量，在項目績(jì)效評估中，堅持從項目立項、決策、執行、管理、資金、績(jì)效、報告等各環(huán)節入手，依次評估項目實(shí)施部門(mén)工作臺賬，查缺補漏及時(shí)給予糾正，保持績(jì)效目標、跟蹤管理過(guò)程與自評報告客觀(guān)一致，確保了績(jì)效自評質(zhì)量。創(chuàng )新評價(jià)方式，在組織項目實(shí)施部門(mén)及交叉評估小組完成評估任務(wù)的同時(shí)，邀請自治區財政廳和第三方會(huì )計事務(wù)所績(jì)效專(zhuān)家，開(kāi)展預算績(jì)效自評培訓、現場(chǎng)檢查指導，手把手幫助改進(jìn)預算績(jì)效自評工作中存在的不足。
�。ㄎ澹⿵娀A算績(jì)效評價(jià)結果運用
去年，是自治區市場(chǎng)監管局新組建以來(lái)首次探索開(kāi)展預算績(jì)效評估工作，績(jì)效評估結果還不夠科學(xué)和客觀(guān)，為激發(fā)各部門(mén)加強績(jì)效管理的積極性主動(dòng)性，僅根據績(jì)效評估結果，逐一點(diǎn)評每個(gè)項目的績(jì)效管理情況，還未嚴格按自治區本級預算績(jì)效管理評估辦法，將績(jì)效管理評估結果運用到項目預算中。與此同時(shí)，認真撰寫(xiě)了預算績(jì)效評估報告，認真總結經(jīng)驗、分析存在的'問(wèn)題、明確改進(jìn)措施，切實(shí)推進(jìn)預算績(jì)效管理工作。
三、預算績(jì)效管理成效
認真對標對表《西藏自治區預算績(jì)效管理工作考核辦法》《西藏自治區財政支出預算績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》和《自治區本級預算部門(mén)（單位）預算績(jì)效管理工作考核評分表》，扎實(shí)開(kāi)展了2020年度預算績(jì)效管理自評工作。從自評情況看，自治區市場(chǎng)監管局各部門(mén)均能積極貫徹落實(shí)區黨委、政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)精神及《西藏自治區財政支出預算績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》，部門(mén)預算績(jì)效各項工作正逐步規范，財政資金支出質(zhì)量效益不斷提高，預算績(jì)效管理水平逐漸提升。年度預算資金總支出達到70%，項目預算執行率達到59.59%，安排的56個(gè)項目當年完成48個(gè)、跨年實(shí)施6個(gè)、因2個(gè)項目不具條件而未實(shí)施，2個(gè)項目績(jì)效自評為優(yōu)等級、15個(gè)項目績(jì)效自評為良等級、37個(gè)項目績(jì)效自評為中等級、2個(gè)項目績(jì)效自評為差。2020年預算績(jì)效管理自評89分。
�。ㄒ唬�2020年收入支出預算執行情況
1.局機關(guān)預算執行情況。一般公共服務(wù)支出收入178,927,396.04元，支出158,062,273.42元。其中：知識產(chǎn)權事務(wù)行政運行收入471,200.00元、支出404,622.66元，知識產(chǎn)權事務(wù)商標管理收入300,000元、支出120,000元；市場(chǎng)監督管理事務(wù)行政運行收入44,274,118.02元、支出51,450,410.00元，一般行政管理事務(wù)收入13,492,275.35元、支出10,578,671.26元，市場(chǎng)主體管理收入100,000元，支出3,948,414.10元，市場(chǎng)秩序執法收入21,247,663.31元、支出7,393,054。62元，信息化建設收入60,010,930.00元、支出12,025,300.00元，質(zhì)量基礎收入7,713,500.00元、支出5,110,193.50元，質(zhì)量安全監管收入9,959,990.00元、支出94,34,510.00元，食品安全監管收入16,937,210.00元、支出13,630,389.68元，事業(yè)運行收入200,000.00元、支出251,920.20元，其他市場(chǎng)監督管理事務(wù)收入4,220,539.35元、支出43,714,786.78元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費收入5573930.49元、支出5573930.49元，行政單位醫療收入1,928,055.58元、支出1,928,055.58元，公務(wù)員醫療補助收入637,902.73元、支出637,902.73元，住房公積金收入3,882,400.00元、支出3,882,400.00元。
2.自治區計量測試所預算執行情況。市場(chǎng)監管管理事業(yè)運行收入5,242,575.14、支出5,242,458.68元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費收入397,800.00元，支出397,800.00元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出198,800.00元、支出198,800.00元，事業(yè)單位醫療收入198,800.00元、支出198,800.00元，住房公積金收入275,200.00元、支出275,200.00元。
3.自治區產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗所。市場(chǎng)監管管理事業(yè)運行收入8,651,345.13元、支出8,647,307.44元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費收入705,700.00元，支705,700.00元，事業(yè)單位醫療收入357,200.00元、支出357,200.00元，住房公積金收入488,000.00元、支出488,000.00元。
4.自治區特種設備檢測所。市場(chǎng)監管管理事業(yè)運行收入4,769,171.96元、支出4,476,353.58元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費收入433,900.00元，支出433,900.00元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出217,300.00元、支出217,300.00元，事業(yè)單位醫療收入217,300.00元、支出217,300.00元，住房公積金收入300,400.00元、支出300,400.00元。
5.自治區標準化研究所。市場(chǎng)監管管理事業(yè)運行收入1,943,584.26元、支出1,943,584.26元，其他市場(chǎng)監督管理事務(wù)收入650,000.00、支出624,070.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費收入226,900.00元，支出226,900.00元，事業(yè)單位醫療收入113,400.00元、支出113,400.00元，公務(wù)員醫療補助3,600.00元、支出3,600.00元，住房公積金收入155,724.00元、支出155,724.00元。
�。ǘ�2020年預算績(jì)效目標實(shí)施情況
1.生產(chǎn)績(jì)效目標。反不正當競爭執法不斷加強。強化公平競爭審查，全面清理審查各級各部門(mén)出臺的政策性文件15720份，廢止、修改或適用符合例外規定的文件36份。委托第三方評估機構隨機對5個(gè)區直部門(mén)、21個(gè)地（市）和30個(gè)縣（區）相關(guān)部門(mén)的妨礙統一市場(chǎng)和公平競爭政策措施清理工作進(jìn)行了評估。信用監管深入推進(jìn)。實(shí)現市場(chǎng)監管領(lǐng)域各部門(mén)“雙隨機、一公開(kāi)”監管全覆蓋。建立部門(mén)雙隨機聯(lián)合監管機制，制定19個(gè)部門(mén)的294項抽查事項清單，完成297個(gè)批次隨機抽檢任務(wù)。依法實(shí)行失信聯(lián)合懲戒，累計列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄54638戶(hù)次、嚴重違法失信企業(yè)名單209戶(hù)，攔截失信被執行人561人次。重點(diǎn)領(lǐng)域監管執法持續發(fā)力。加強價(jià)格監管，清理規范轉供電加價(jià)行為，清理轉供電主體1338戶(hù)，督促1294戶(hù)轉供電主體執行電費降價(jià)政策。整治虛假違法廣告，查處虛假廣告違法案件15件。開(kāi)展自治區保護知識產(chǎn)權“鐵拳”行動(dòng)，查辦案件100件。開(kāi)展“清朗·網(wǎng)劍”專(zhuān)項行動(dòng)，依法打擊網(wǎng)絡(luò )交易違法違規行為。深化“掃黑除惡”專(zhuān)項斗爭，依法做好涉惡重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域企業(yè)法定代表人任職資格限制。全年累計查辦各類(lèi)違法違規案件692件，案值370.4萬(wàn)元，罰沒(méi)款722.1萬(wàn)元。食品監管成效明顯。在自治區黨委、政府的高度重視下，出臺《地方黨政領(lǐng)導干部食品安全責任制實(shí)施細則》《深化改革加強食品安全工作的實(shí)施意見(jiàn)》。深入開(kāi)展食品安全專(zhuān)項整治行動(dòng)，全年查辦食品安全案件300余起。加大食品抽檢力度，抽檢各類(lèi)食品10043批次，抽檢合格率達97.8%。協(xié)同相關(guān)部門(mén)開(kāi)展“健康茶”推廣普及工作，邊銷(xiāo)茶質(zhì)量逐步提高。推行食品安全協(xié)管員制度，加快完善三級農貿市場(chǎng)檢驗檢測體系，健全食品安全事故應急預案，食品安全保障能力進(jìn)一步提升。特種設備監管全面加強。制定區、地（市）、縣（區）三級特種設備安全監管權責清單，理清工作職責。推進(jìn)電梯安全責任保險，電梯參保率達到45%。開(kāi)展市場(chǎng)監管系統安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治“三年行動(dòng)計劃”，深入開(kāi)展特種設備隱患專(zhuān)項整治，檢查特種設備使用單位2500余家，檢查特種設備1萬(wàn)余臺（套），消除安全隱患420余處。消費維權水平進(jìn)一步提升。試點(diǎn)推行消費品質(zhì)量責任首負承諾和產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題先行賠付制度。實(shí)現了“西藏12315一號接訴、全國12315平臺一單辦理”。全年累計受理消費者各類(lèi)訴求2.21萬(wàn)件，為消費者挽回經(jīng)濟損失1217.22萬(wàn)元。
2.社會(huì )滿(mǎn)意度績(jì)效。全面強化疫情防控。制定疫情防控期間案件查辦工作指引，加強食品安全特別是餐飲、冷鏈食品監管，全面取締野生動(dòng)物交易，開(kāi)展農貿市場(chǎng)環(huán)境衛生整治，嚴查防疫用品、重要民生商品價(jià)格違法行為，著(zhù)力穩定市場(chǎng)秩序。全系統累計檢查市場(chǎng)主體8.3萬(wàn)戶(hù)次，監測電商平臺（網(wǎng)站）2325個(gè)次，查扣涉嫌違法口罩11.18萬(wàn)余個(gè)，查辦口罩等疫情防護產(chǎn)品違法案件32件。積極推進(jìn)企業(yè)復工復產(chǎn)。落實(shí)支持企業(yè)復工復產(chǎn)措施，延長(cháng)個(gè)體工商戶(hù)年報截止時(shí)間，推廣“網(wǎng)上辦”等“無(wú)接觸”服務(wù)模式，為數百家市場(chǎng)主體提供在線(xiàn)辦理注冊登記、許可延期等服務(wù)。優(yōu)化檢驗檢測技術(shù)服務(wù)，為部分企業(yè)減免技術(shù)服務(wù)費用。企業(yè)準入改革成效明顯。持續推進(jìn)“多證合一”改革，企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間壓縮至4個(gè)工作日。推進(jìn)登記注冊全程電子化工作，新設企業(yè)全程電子化使用率達95%以上，企業(yè)注冊等17項業(yè)務(wù)實(shí)現“跨省通辦”。推進(jìn)企業(yè)簡(jiǎn)易注銷(xiāo)改革，簡(jiǎn)易注銷(xiāo)退出市場(chǎng)主體1387戶(hù)。產(chǎn)品準入改革持續推進(jìn)。推行工業(yè)產(chǎn)品“一企一證”，將31種產(chǎn)品調出認證目錄，對24種產(chǎn)品采取企業(yè)自我聲明方式替代第三方認證。優(yōu)化生產(chǎn)許可審批程序，工業(yè)產(chǎn)品許可時(shí)限壓縮至5個(gè)工作日，食品經(jīng)營(yíng)許可辦理時(shí)限壓縮至10個(gè)工作日，推行特殊食品注冊備案制和特種設備許可自我承諾換證制，完成200余家食品生產(chǎn)企業(yè)新版生產(chǎn)許可證換發(fā)工作。法治建設深入推進(jìn)。加快推進(jìn)食品“三小一攤”立法工作。大力推行行政執法“三項制度”，建立行政處罰自由裁量基準，行政執法不斷規范。全面從嚴治黨不斷深化。扎實(shí)推進(jìn)非公有制經(jīng)濟組織黨建工作，全區“三有”非公有制經(jīng)濟組織覆蓋率達36.74%。
3.生態(tài)績(jì)效目標。宏觀(guān)質(zhì)量管理不斷加強。質(zhì)量強市、質(zhì)量強縣工作全面開(kāi)展，質(zhì)量振興和質(zhì)量提升各項指標均達到階段性目標。推動(dòng)設立“西藏質(zhì)量獎”，開(kāi)展《西藏質(zhì)量獎管理辦法》研究起草工作。質(zhì)量總體水平不斷提升。生產(chǎn)領(lǐng)域工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監督抽查合格率達97.66%，重要工業(yè)產(chǎn)品抽查合格率達100%。全區通過(guò)ISO9000質(zhì)量管理體系認證企業(yè)達到456家。我區質(zhì)量服務(wù)滿(mǎn)意度在2019年全國公共服務(wù)質(zhì)量監測結果中排名全國第9名，拉薩市在全國160個(gè)城市中公共服務(wù)滿(mǎn)意度排名第10位。知識產(chǎn)權注冊便利化水平不斷提高。推進(jìn)商標便利化改革，實(shí)現專(zhuān)利、商標業(yè)務(wù)“一窗通辦”。全區有效注冊商標37178件、專(zhuān)利2779件，同比分別增長(cháng)20.9%、37.1%。積極協(xié)助落實(shí)“地球第三極”商標申請注冊，完成44大類(lèi)注冊工作。質(zhì)量技術(shù)基礎不斷鞏固。扎實(shí)推進(jìn)地方標準體系建設，全區現行有效地方標準達到208項，企業(yè)自我聲明公開(kāi)標準895項，在建各類(lèi)標準化試點(diǎn)示范項目62個(gè)。建立南亞標準化專(zhuān)家資源庫，翻譯南亞標準題錄16840條。深化計量服務(wù)行動(dòng)，全年為1056家企事業(yè)單位提供計量技術(shù)服務(wù)，檢定校驗計量器具2.88萬(wàn)臺，免征費用983萬(wàn)元。檢驗檢測支撐不斷加強，累計審查認定檢驗檢測機構175家，自治區質(zhì)檢所檢測產(chǎn)品種類(lèi)由4類(lèi)增至25類(lèi)，檢測產(chǎn)品達130種，檢測指標達300個(gè)。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及下步改進(jìn)措施
認真總結和分析2020年預算績(jì)效管理工作，重點(diǎn)存在以下幾個(gè)問(wèn)題：一是績(jì)效管理認識還有待提高。從近年來(lái)的績(jì)效管理工作來(lái)看，一些部門(mén)對績(jì)效管理認識還不足，績(jì)效管理理念還不強，仍然存在重投入輕管理、重支出輕績(jì)效的情形。二是績(jì)效管理水平還有差距。在績(jì)效管理實(shí)施中，由于一些部門(mén)績(jì)效管理工作水平不高等因素的制約，設定的績(jì)效目標、編制績(jì)效指標還不科學(xué)不合理，與實(shí)際需求還有一定差距。三是績(jì)效管理范圍還不夠全面。自治區市場(chǎng)監管局當前仍處于機構改革后的磨合期和融合期，市場(chǎng)監管各項工作仍在厘清邊界的過(guò)程中，績(jì)效管理僅針對項目支出，尚未覆蓋全部財政資金。
針對自身存在的問(wèn)題，立足工作大局，今后重點(diǎn)抓好以下幾項工作。一是健全績(jì)效目標指標體系。認真貫徹《中共西藏自治區委員會(huì )西藏自治區人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（藏黨發(fā)〔2020〕7號）精神，緊扣市場(chǎng)監管工作，在現有基礎上建立健全市場(chǎng)監管部門(mén)績(jì)效目標指標體系，增強績(jì)效目標的針對性、可操作性和實(shí)用性。二是強化績(jì)效管理制度執行力。強化《西藏自治區市場(chǎng)監督管理局機關(guān)預算績(jì)效管理暫行辦法》執行力度，推動(dòng)局黨組將績(jì)效評價(jià)結果納入年度考核體系，加大考核權重，促進(jìn)部門(mén)和領(lǐng)導干部樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的意識，不斷提高使用財政資金的質(zhì)量和效益。三是嚴格日�？�(jì)效運行監控。堅持對績(jì)效管理日常監控與年底評估并重，緊緊盯住年度重大項目，持續加強月季績(jì)效運行情況的監管，對發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，對存在嚴重問(wèn)題的項目及時(shí)暫緩或停止撥款，督促及時(shí)整改到位，確�？�(jì)效目標如期保質(zhì)保量實(shí)現。
預算績(jì)效項目自評報告7
根據《攀枝花市財政局關(guān)于開(kāi)展2020年度部門(mén)預算整體績(jì)效自評工作的通知》（攀財績(jì)〔2021〕4號）要求，現將2020年度部門(mén)預算整體績(jì)效自評報告如下。
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責。
1、統籌研究和組織實(shí)施全市“三農”工作發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、重大政策。貫徹執行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農業(yè)機械化、農墾等農業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規、政策以及市委、市政府關(guān)于“三農”方面的決策部署，組織起草全市“三農”有關(guān)政策。參與涉農的財稅、價(jià)格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策制定。
2、統籌實(shí)施鄉村振興戰略，牽頭組織改善全市農村人居環(huán)境。統籌推動(dòng)發(fā)展農村社會(huì )事業(yè)、農村公共服務(wù)、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。指導農業(yè)遺產(chǎn)的保護傳承和開(kāi)發(fā)利用。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。
3、擬訂深化全市農村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策措施。負責農民承包地、農村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負責農村集體產(chǎn)權制度改革，指導農村集體經(jīng)濟組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財務(wù)管理工作。擬訂農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規劃與政策并組織實(shí)施，指導農民合作經(jīng)濟組織、農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系、新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設與發(fā)展。指導、監督減輕農民負擔工作。
4、指導全市鄉村特色產(chǎn)業(yè)、農產(chǎn)品加工業(yè)（產(chǎn)地初加工）、休閑農業(yè)和鄉村企業(yè)發(fā)展工作。指導特色農產(chǎn)品優(yōu)勢區建設和管理工作。組織擬訂并實(shí)施現代農業(yè)園區的政策與規劃，負責現代農業(yè)園區評定工作。提出促進(jìn)大宗農產(chǎn)品流通政策和主要農產(chǎn)品進(jìn)口建議，組織制定大宗農產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設與發(fā)展規劃。培育、保護和發(fā)展農產(chǎn)品品牌，組織協(xié)調“菜籃子”工程有關(guān)工作。負責農業(yè)信息體系建設，推動(dòng)數字農業(yè)發(fā)展。發(fā)布農業(yè)農村經(jīng)濟信息，監測分析農業(yè)農村經(jīng)濟運行。承擔農業(yè)統計工作。
5、負責全市種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農墾、農業(yè)機械化等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監督管理。指導糧食等農產(chǎn)品生產(chǎn)。指導糧食生產(chǎn)功能區和重要農產(chǎn)品生產(chǎn)保護區建設和管理工作。組織構建現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導農業(yè)標準化、規�；a(chǎn)。落實(shí)促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，促進(jìn)農業(yè)綠色發(fā)展。負責漁政漁港、網(wǎng)具監督管理。
6、負責制定全市農業(yè)全產(chǎn)業(yè)機械化、智能化、數字化發(fā)展規劃并組織實(shí)施。組織開(kāi)展農業(yè)機械重大技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)，引進(jìn)、示范和推廣農業(yè)機械新技術(shù)、新機具，指導全市農業(yè)機械基礎設施的規劃建設和管理工作。指導設施農業(yè)、農機庫棚、機電提灌、機耕道等基礎設施建設。
7、負責全市農產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理。組織開(kāi)展農產(chǎn)品質(zhì)量安全監測、追溯、風(fēng)險評估。發(fā)布有關(guān)農產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，提出技術(shù)性貿易措施建議。參與制定農產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。依法組織實(shí)施符合安全標準的農產(chǎn)品生產(chǎn)基地認定、產(chǎn)品認證、農產(chǎn)品地理標志登記保護和監督管理。
8、組織開(kāi)展全市農業(yè)資源區劃和資源保護工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動(dòng)植物保護、耕地及永久基本農田質(zhì)量保護工作。負責農村能源建設和資源環(huán)境工作。指導農產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區域的政策建議，指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9、負責全市有關(guān)農業(yè)生產(chǎn)資料和農業(yè)投入品的監督管理。組織農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設，承擔農作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農業(yè)生產(chǎn)資料的監督管理職責，牽頭負責“瘦肉精”監督管理工作。監督管理獸醫醫療器械、肥料。制定有關(guān)農業(yè)生產(chǎn)資料地方標準并監督實(shí)施，會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督實(shí)施農業(yè)生產(chǎn)資料國家標準。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測方法地方標準并按規定發(fā)布。組織獸醫醫政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負責執業(yè)獸醫和畜禽屠宰行業(yè)管理。
10、負責全市農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲(chóng)害防治工作。會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定動(dòng)植物防疫檢疫政策并指導實(shí)施。指導動(dòng)植物防疫檢疫體系建設，組織監督管理市內動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來(lái)農業(yè)物種。監測、核查、發(fā)布農業(yè)災情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農業(yè)生產(chǎn)救災物資的儲備和調撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。
11、負責全市農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央和省級、市級投資安排的農業(yè)投資項目建設規劃，提出農業(yè)投資規模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按規定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目資金安排和監督管理。
12、負責全市農田建設管理。擬訂農田建設發(fā)展規劃，提出農田建設項目需求建議。負責全市農田建設管理、高標準農田建設和耕地質(zhì)量管理。編制農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)涉及農田建設項目、農田整治項目、農田水利建設項目的計劃，并組織實(shí)施和管理。
13、制定全市農業(yè)科研、農技推廣的規劃、計劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施，牽頭推動(dòng)農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng )新體系建設。指導農業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農技推廣體系建設，組織農作物、畜禽、水產(chǎn)養殖等新品種育種攻關(guān)和農業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗、轉化、示范、推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監督管理和農業(yè)植物新品種保護。
14、指導全市農業(yè)農村人才工作。制定農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養和農村實(shí)用人才培訓工作。
15、牽頭開(kāi)展全市農業(yè)對外合作工作。承辦政府間農業(yè)涉外事務(wù)，參與擬訂農業(yè)對外開(kāi)放政策和外向型農業(yè)發(fā)展規劃，指導外向型農業(yè)發(fā)展。組織開(kāi)展農業(yè)貿易促進(jìn)和有關(guān)國際交流合作，落實(shí)對外援助政策，具體執行有關(guān)農業(yè)援外項目。組織開(kāi)展農業(yè)投資促進(jìn)活動(dòng)，推動(dòng)農業(yè)開(kāi)放合作。
16、編制全市煙葉種植規劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實(shí)。協(xié)調煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關(guān)工作。組織實(shí)施市級煙草扶持項目。
17、負責農業(yè)領(lǐng)域綜合行政執法工作。負責監督指導重大案件查處和跨區域執法的組織協(xié)調工作，負責市本級的辦理的涉農違法案件。推進(jìn)農業(yè)依法行政。
18、負責全市國有農場(chǎng)土地的保護、利用和管理，指導國有農場(chǎng)的改革與發(fā)展。
19、依法依規負責農業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監督管理工作。負責農業(yè)機械、農（獸）藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監督管理。負責組織實(shí)施農村沼氣項目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監督管理。對農業(yè)園區的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監督管理。負責制定職責范圍內的安全生產(chǎn)年度監督檢查計劃并組織實(shí)施。
20、負責職責范圍內的生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。
21、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC構組成。
我局屬行政機構，會(huì )計核算也是采用行政會(huì )計制度。有一個(gè)二級部門(mén)—攀西無(wú)公害中心，無(wú)公害中心采用事業(yè)單位會(huì )計核算制度（獨立預算單位）。除農辦秘書(shū)科外,內設機構：辦公室、政策法規和農村改革科（行政審批科）、鄉村建設和治理指導科、農田建設和農業(yè)機械化科、種業(yè)種植業(yè)和農藥肥料科、特色產(chǎn)業(yè)和農業(yè)園區科、畜牧獸醫和飼料獸藥科、漁業(yè)漁政科、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和經(jīng)濟合作科、農產(chǎn)品質(zhì)量和科技教育科、職業(yè)農民和新經(jīng)濟組織科、計劃投資財務(wù)科、行政執法監督科（攀枝花市農業(yè)綜合行政執法監督支隊）、人事科（中共攀枝花市農業(yè)農村局機關(guān)委員會(huì )辦公室）；直屬事業(yè)單位10個(gè)：攀西無(wú)公害農產(chǎn)品監測中心、攀枝花市農業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、攀枝花市動(dòng)物疫病預防控制中心、四川省農業(yè)廣播電視學(xué)校攀枝花市中心分校、攀枝花市農機監理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動(dòng)物檢疫所、攀枝花市水產(chǎn)站、攀枝花市農村經(jīng)營(yíng)指導站、攀枝花市畜牧站。
編制部門(mén)核定我局及非獨立核算事業(yè)單位編制160人，2020年在職人員總數148人，其中：行政人員（含參公人員）68人，機關(guān)工勤人員7人;編內臨聘人員3人；事業(yè)人員76人；退休人員95人。
2020年底，固定資產(chǎn)為1339.45萬(wàn)元。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排和支出情況。
2020年攀枝花市農業(yè)農村局收入預算總額為3343.21萬(wàn)元，均為當年財政撥款收入。相應安排支出預算3343.21萬(wàn)元，其中：基本支出3012.21萬(wàn)元，項目支出331萬(wàn)元。
1、基本支出安排及使用情況。
2020年年初安排基本支出預算3343.21萬(wàn)元，具體安排工資福利支出2427.58萬(wàn)元，日常公用支出414.63萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出170萬(wàn)元。
2、項目支出安排及使用情況。
2020年年初安排項目支出預算331萬(wàn)元，具體安排業(yè)務(wù)運行支出10萬(wàn)元，部門(mén)預算項目支出321萬(wàn)元。
�。ǘ┳芳宇A算安排和支出情況。
2020年追加預算總額為337.7萬(wàn)元，安排基本支出追加13.39萬(wàn)元，其中，人員支出追加33.78萬(wàn)元，公用支出追減20.40萬(wàn)元；安排項目支出追加681.57萬(wàn)元。
�。ㄈ⿲�(zhuān)項資金安排及支出情況。
2020年年初安排專(zhuān)項資金331萬(wàn)元，市級追加專(zhuān)項681.57萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入86.74萬(wàn)元，總收入880.24萬(wàn)元�？傊С�809.99萬(wàn)元，主要項目使用情況：一是科技轉化與推廣服務(wù)54.00萬(wàn)元,主要用于農牧及水產(chǎn)新品種引進(jìn)示范和農村實(shí)用技術(shù)與人才培訓；二是病蟲(chóng)害防治52.00萬(wàn)元,主要用于動(dòng)物重大疫病防控；三是農產(chǎn)品加工與促銷(xiāo)44萬(wàn)元,主要用于農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；四是其他農業(yè)支出588.38萬(wàn)元,主要用于鄉村振興和農業(yè)農村宣傳及信息化建設及臺創(chuàng )園發(fā)展等。
�。ㄋ模┙Y轉結余使用情況。
2020年年初結余270.53萬(wàn)元，年末結余172.50萬(wàn)元，主要是省級專(zhuān)項資金結余，當年使用上年結轉結余270.53萬(wàn)元。
2020年支出總額為3865.68萬(wàn)元，其中工資福利支出2631.37萬(wàn)元，占總支出68.07%；商品和服務(wù)支出1234.30萬(wàn)元，占總支出的31.93%（其中含項目支出840.07萬(wàn)元，占總支出的21.73%）；對個(gè)人和家庭的補助393.12萬(wàn)元，占總支出10.17%；其他資本性支出11.58萬(wàn)元，占總支出的0.30%。
按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:
農林水支出3110.24萬(wàn)元。主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，專(zhuān)項項目支出主要用于農業(yè)科技轉化與推廣服務(wù)、病蟲(chóng)害防治、農產(chǎn)品質(zhì)量安全、防災救災、農業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和其他農業(yè)支出等。
社會(huì )保障和就業(yè)支出394.32萬(wàn)元。主要用于機關(guān)職工的養老保險、職業(yè)年金和醫療保險及離退休人員支出等。
住房保障支出213.48萬(wàn)元。主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
一般公共服務(wù)支出52.84萬(wàn)元。主要用于支付聘請專(zhuān)家及引進(jìn)人才的專(zhuān)項補助。
城鄉社區支出86.74萬(wàn)元。主要用于動(dòng)物疫病防控實(shí)驗設備支出。
科學(xué)技術(shù)支出8.04萬(wàn)元。主要用于晚熟芒果品質(zhì)提高關(guān)鍵技術(shù)提升。
三、績(jì)效目標完成情況分析
2020年，我們在市委、市政府的堅強領(lǐng)導和農業(yè)農村廳的關(guān)心支持下，以“鄉村振興戰略”為統攬，緊緊圍繞“鄉村振興示范創(chuàng )建、構建特色產(chǎn)業(yè)體系、建設美麗宜居鄉村、培育新型農業(yè)主體、嚴防豬瘟保障生產(chǎn)”等重點(diǎn)工作，強化措施，落實(shí)責任，掛圖作戰，全面完成了各項目標任務(wù)。
�。ㄒ唬┦屑壺斦Y金績(jì)效目標完成情況。
1、年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況。
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。全年實(shí)現農林牧漁總產(chǎn)值148.85億元左右，同比增長(cháng)5.6%；第一產(chǎn)業(yè)增加值增長(cháng)5.1%，增速達到近10年來(lái)最高水平；農村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。
�。�2）效益指標完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續影響都達到預期要求。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。服務(wù)對象對農業(yè)農村工作的滿(mǎn)意度達90%以上。
2、市級專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況。
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。全市非洲豬瘟進(jìn)行了有效防控，攀枝花沒(méi)有出現非洲豬瘟疫情；開(kāi)展芒果有機肥應用及提質(zhì)增效田間試驗，通過(guò)比較不同種類(lèi)生物有機肥及用量在芒果生產(chǎn)上的生物效應，驗證其在芒果上的應用效果，完成各種試驗布置。全市完成小春糧食種植面積11.22萬(wàn)畝、產(chǎn)量2.06萬(wàn)噸，大春種植糧食面積56.79萬(wàn)畝、產(chǎn)量23.77萬(wàn)噸；早春蔬菜面積14.8萬(wàn)畝、產(chǎn)量52.6萬(wàn)噸、產(chǎn)值21.57億元，外銷(xiāo)率達72.72%；枇杷1.3萬(wàn)噸、產(chǎn)值3.2億元，桑葚13萬(wàn)畝、產(chǎn)量7.6萬(wàn)噸、產(chǎn)值1.9億元，芒果種植面積達70萬(wàn)畝，產(chǎn)量29萬(wàn)噸，烤煙種植7.5萬(wàn)畝，預計收購煙葉19萬(wàn)擔，產(chǎn)值2.16億元（不含煙葉稅返還），全市生豬出欄52.38萬(wàn)頭。全面完成了年度目標任務(wù)。
�。�2）效益指標完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續影響都達到預期要求。非洲豬瘟防控經(jīng)費促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續穩定發(fā)展,農民養殖收入穩定，保供穩價(jià)，確保豬肉市場(chǎng)有序供應，促進(jìn)全市農業(yè)種養平衡，促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續穩定發(fā)展；芒果有機肥試種提高了芒果品質(zhì)、增加芒果產(chǎn)值，逐步形成施肥標準或規范，提高土壤有機質(zhì)、減少化肥污染，耕地質(zhì)量逐年提升、豐產(chǎn)穩產(chǎn)。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。服務(wù)對象的滿(mǎn)意度達90%以上。
�。ǘ┥霞墝�(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況。
1、產(chǎn)出指標完成情況分析。降低全市非洲豬瘟疫情發(fā)生風(fēng)險，促進(jìn)生豬生產(chǎn)正常有序發(fā)展；全年中心獸醫實(shí)驗室通過(guò)熒光定量PCR檢測非洲豬瘟全血、環(huán)境樣品共計1400余份，檢測結果均為陰性；開(kāi)展奶油果技術(shù)培訓，奶油果基地區域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等應免畜禽免疫密度達到90%以上，病死畜禽100%實(shí)現無(wú)害化處理；完成農村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，全面完成年度目標任務(wù)。
2、效益指標完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續影響都達到預期要求。促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續穩定發(fā)展,農民養殖收入穩定，保供穩價(jià)，確保豬肉市場(chǎng)有序供應；開(kāi)展處置農業(yè)執法收繳農藥活動(dòng)，農產(chǎn)品質(zhì)量安全省級例行監測合格率≥97%；奶油果基地區域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升；高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優(yōu)先防治病種防治工作疫情保持平穩；完善了管理制度，實(shí)現了集體經(jīng)濟的管理、運行、發(fā)展與股東的利益直接掛鉤，增強股東對集體經(jīng)濟管理的參與度和關(guān)注度。
3、滿(mǎn)意度指標完成情況分析。服務(wù)對象的滿(mǎn)意度達90%以上。
�。ㄈ┳栽u結論。
根據部門(mén)支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我局2020年整體支出，嚴格執行國家的相關(guān)財務(wù)管理制度，財務(wù)制度健全、會(huì )計核算規范，依照計劃管理使用，整體支出對保障全市農業(yè)工作的正常運行、項目建設、貫徹執行國家和省的方針、政策、法律法規，發(fā)揮了重要作用，強化部門(mén)的責任，取得了一定的'成績(jì)。按照部門(mén)支出績(jì)效評價(jià)指標體系對照打分得出結果為99分，主要是節能降耗做的不夠，扣1分。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┢x績(jì)效目標及其原因。
2020年度，我局部分項目預算存在偏離績(jì)效目標情況，其組要原因體現在以下幾個(gè)方面。
1、年初部門(mén)預算編制細化程度不夠，導致在執行總體績(jì)效目標是部分存在偏差，致使項目預算存在年中、年末追加追減的現象。
2、部分項目實(shí)施進(jìn)度較慢，慣性思維嚴重，報賬不及時(shí)，造成年底因未及時(shí)報賬造成績(jì)效目標偏差。
3、“五險一金”因年初部門(mén)預算所采用的基礎數據與社保、醫保、公積金中心的繳費基數不一致，單位繳費數額大大高于部門(mén)預算核定數，墊付資金負擔沉重，造成績(jì)效目標偏差。
4、行政機關(guān)績(jì)效評價(jià)指標體系中的數量指標、質(zhì)量指標、成本指標很難確定，經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益等難以量化，績(jì)效目標的設定和執行之間難免出現偏差。
�。ǘ└倪M(jìn)措施。
1、加強預算編制的合理性。預算的合理性是行政事業(yè)單位內部控制的精髓，在今后的工作中，我局進(jìn)一步重視部門(mén)預算，嚴格執行《中華人民共和國預算法》，增強預算業(yè)務(wù)控制，充分發(fā)揮預算控制在內部控制中的重要作用。嚴格按市本級部門(mén)預算編報程序進(jìn)行編制，基本支出預算按照單位的基礎信息和核定的標準編制，保證單位的正常運轉；項目支出預算根據單位發(fā)展規劃和年度計劃，結合財政部門(mén)預算安排情況，科學(xué)細化項目。
2、積極開(kāi)展預算績(jì)效管理工作。在今后的工作中，我局將在預算編制環(huán)節通過(guò)事前評價(jià)的方式，發(fā)現并去除評價(jià)不高的項目，避免財政資金的浪費。在財政支出過(guò)程中，及時(shí)根據資金使用進(jìn)度，考核階段性目標的完成進(jìn)度，提高資金使用效率。并在每個(gè)項目結束后進(jìn)行嚴格自查，根據事前設定的績(jì)效目標科學(xué)評判支出的效率效果，并將評價(jià)結果合理運用于來(lái)年的預算編制中。做到預算財務(wù)分析常態(tài)化，定期做好預算支出財務(wù)分析，做好部門(mén)整體支出預算評價(jià)工作。
3、加強部門(mén)協(xié)調。一是與“五險一金”管理部門(mén)協(xié)調，盡力讓繳費基數與財政部門(mén)的基礎數據一致。二是多與財政部門(mén)溝通，采取措施消化掛賬。三是厲行節約，確保職工的保障利益。
4、合理確定評價(jià)指標。根據行政機關(guān)的職能職責研究制定科學(xué)合理的評價(jià)指標體系，行政機關(guān)本身不會(huì )創(chuàng )造財富，根本無(wú)法評價(jià)其經(jīng)濟效益等，因此，指標設定應重效果、輕效益，重服務(wù)、輕權力，重宏觀(guān)、輕微觀(guān)。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況
通過(guò)這次自評，進(jìn)一步提高了我局的績(jì)效管理水平，更加認識到了績(jì)效管理對部門(mén)綜合管理提升的重要性，自評結果將用于2020年及以后年度編制部門(mén)預算的重要參考和日常管理的標靶，吸取經(jīng)驗，改進(jìn)工作，讓工作與績(jì)效目標匹配，讓成果與工作推進(jìn)互動(dòng)。下一步，我們將適時(shí)公開(kāi)公示我局的績(jì)效目標和績(jì)效成果，以經(jīng)得起上級、服務(wù)對象及社會(huì )大眾的肯定和滿(mǎn)意為準繩，繼續開(kāi)展財政部門(mén)預算的績(jì)效評價(jià)工作。
預算績(jì)效項目自評報告8
20xx年，市政務(wù)服務(wù)管理局積極落實(shí)《預算法》和市財政局預算績(jì)效管理局關(guān)于預算績(jì)效評價(jià)有關(guān)工作，結合本單位實(shí)際，合理安排各項支出，不斷提高財政資金使用效益，現將本單位預算績(jì)效工作總結說(shuō)明如下：
一、預算績(jì)效管理工作整體開(kāi)展情況
�。ㄒ唬└叨戎匾�，加強了預算績(jì)效管理的組織領(lǐng)導。為進(jìn)一步做好預算績(jì)效管理工作，黨政班子會(huì )議研究，成立了書(shū)記、局長(cháng)為組長(cháng)，由分管財務(wù)領(lǐng)導為副組長(cháng)，各科室負責人為成員的預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組設在辦公室，具體落實(shí)預算績(jì)效管理制度工作。書(shū)記、局長(cháng)在會(huì )議上強調，全體干部職工要高度重視預算績(jì)效管理工作，把有限的資金用到刀刃上，確保資金使用效益，從日常工作資金使用抓起，樹(shù)立預算績(jì)效管理意識，營(yíng)造好預算績(jì)效管理的良好氛圍。
�。ǘ⿵幕A上抓起，出臺了預算績(jì)效管理制度。雖然政務(wù)服務(wù)管理局到目前為止，沒(méi)有涉及到預算績(jì)效管理申報的`項目資金，但我們未雨綢繆，20xx年3月份，制定了《九江市政務(wù)服務(wù)管理局預算績(jì)效管理制度》并印發(fā)各科室，要求嚴格遵照執行，要求有突破50萬(wàn)元以上的要申報預算績(jì)效管理，同時(shí)，對日常的專(zhuān)項工作經(jīng)費，也要堅持預算績(jì)效管理模式，嚴格按照部門(mén)整體支出績(jì)效管理要求，讓有限的資金用到刀刃上，堅決杜絕不必要的開(kāi)支，充分發(fā)揮財政資金效益。各科室開(kāi)始積極主動(dòng)注意本科室資金使用工作，制度執行意識增強。
�。ㄈ┘訌娏吮O督，嚴格執行預算績(jì)效管理制度。辦公室對每一筆較大資金支出都進(jìn)行認真審核，看是否達到了預算績(jì)效評價(jià)的限額，是否符合預算績(jì)效管理制度。截止20xx年底，市政務(wù)服務(wù)管理局支出626.8萬(wàn)元，沒(méi)有任何重點(diǎn)項目支出，全部資金都為基本支出和日常公用支出經(jīng)費，因此，項目預算績(jì)效申報尚未開(kāi)展。
部門(mén)整體支出績(jì)效管理取得了顯著(zhù)成效，保障了政務(wù)服務(wù)工作再上新臺階，受到市委、市政府充分肯定。
二、關(guān)于評分表中的自評分情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┗A工作管理。我局成立工作小組，制定出臺了預算績(jì)效管理制度，根據市財政局預算績(jì)效管理局要求，按期報送相關(guān)材料。加強了宣傳，營(yíng)造氛圍，突出資金使用中的績(jì)效管理，取得良好成效。
�。ǘ┛�(jì)效目標管理。因20xx年度預算安排目前沒(méi)有重大項目資金安排，因此20xx年尚未形成20xx年預算項目申報， 但根據政務(wù)服務(wù)管理局要求，如果市委、市政府安排了我局涉及重點(diǎn)項目任務(wù)的，我們將嚴格按照要求落實(shí)，嚴格按照預算績(jì)效目標申報表、目標體系、目標值等進(jìn)行合理設置，確保質(zhì)量控制、范圍規模符合要求。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)管理。因20xx年我們沒(méi)有項目資金涉及需要進(jìn)行績(jì)效評價(jià)的，因此該項工作沒(méi)有開(kāi)展。今后如果涉及此項工作，我們一定嚴格按要求完成，確�？�(jì)效評價(jià)管理工作全面落實(shí)。
�。ㄋ模┎块T(mén)整體支出績(jì)效管理。20xx年6月我單位按期報送了20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效管理材料，對下屬單位加強了督促和核查工作，為下一年度的整體支出績(jì)效評價(jià)打下了基礎。
�。ㄎ澹┙Y果應用管理。關(guān)于項目績(jì)效評價(jià)結果應用問(wèn)題，因我單位目前未涉及，如果今后有此項，我們嚴格執行。關(guān)于應用方式方面，我們在本單位預算績(jì)效管理制度里明確了納入科室評優(yōu)評選考核。
三、預算績(jì)效管理工作存在的問(wèn)題和原因分析
20xx年度，市政務(wù)服務(wù)管理局雖然制定了預算績(jì)效管理制度，領(lǐng)導高度重視，但也存在一些問(wèn)題和不足。
一是各科室的預算績(jì)效管理意識不夠強，主要原因是本單位職能實(shí)際，涉及的需要進(jìn)行績(jì)效評價(jià)的項目沒(méi)有，因此在實(shí)際工作中參與少，深入了解也不夠，主動(dòng)開(kāi)展意識欠缺。
二是由于我局這項工作起步較晚，具體開(kāi)展預算績(jì)效考核具體方式方法還是有較多欠缺，日常真正操作和執行還不到位。
三是宣傳有待加強，整體氛圍有待進(jìn)一步營(yíng)造，主要原因是預算績(jì)效管理工作專(zhuān)業(yè)性比較強，宣傳不好找到切入點(diǎn)。
四、下一步工作思路和建議
下一步，市政務(wù)服務(wù)管理局預算績(jì)效管理工作將在市財政局績(jì)效管理局指導下，結合本單位制定的預算績(jì)效管理制度，進(jìn)一步細化工作措施完善評價(jià)指標，科學(xué)合理設置評價(jià)分值，加強具體工作的操作和執行，督促工作人員加強業(yè)務(wù)學(xué)習，不斷提升預算績(jì)效管理水平，確保此項工作的成效。
預算績(jì)效項目自評報告9
一、項目的公益性和建設必要性
1、項目的公益性
糧食安全始終是關(guān)系我國經(jīng)濟發(fā)展、社會(huì )穩定和國家自立的全局性重大戰略問(wèn)題，保障國家糧食安全始終是治國安邦的頭等大事。實(shí)施“糧安工程”，是新形勢下保障國家糧食安全和增加糧食有效供給守住底線(xiàn)的必然選擇，是滿(mǎn)足全面建成小康社會(huì )對糧食質(zhì)量安全需求新期待的基本要求，是應對國際糧食市場(chǎng)復雜形勢增強我國糧食流通抗風(fēng)險能力的迫切需要。
救災應急體系建設是以國家重要政策為指導，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，堅持“政府主導、分級管理、社會(huì )互助、生產(chǎn)自救”的救災工作方針，以保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和基本生活權益為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，以提高救災應急能力為核心，堅持應急救災與常態(tài)減災相結合、救災減災并重、城市農村統籌、政府社會(huì )協(xié)同、治標治本兼顧，綜合運用行政、法律、科技、市場(chǎng)等多種手段，統籌做好災前、災中和災后各階段的應對工作，全面提高應對自然災害的綜合防范和應急處置能力，切實(shí)保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )全面、協(xié)調、可持續發(fā)展。
本項目為糧食和應急物資儲備中心項目，本項目的實(shí)施，能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問(wèn)題，通過(guò)使用機械通風(fēng)、電子測溫等有利于科學(xué)儲存的新技術(shù)，進(jìn)一步提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強糧食和應急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應急物資的穩定供給、降低成本、減少損失、提高效率發(fā)揮重要作用。
作為新型的高標準的現代化程度較高的大型糧食儲備庫，該項目工藝無(wú)公害、無(wú)污染，符合綠色環(huán)保的要求，起著(zhù)典型示范作用，對推進(jìn)倉儲技術(shù)進(jìn)步將起到積極作用。項目的建設能帶動(dòng)建材、糧油加工等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，能強力拉動(dòng)當地投資，推動(dòng)民生及社會(huì )事業(yè)發(fā)展，項目所延伸的更多配套服務(wù)業(yè)可以提供就業(yè)崗位，有利于增加當地群眾的就業(yè)機會(huì )和收入，拉動(dòng)地方國民經(jīng)濟的增長(cháng)。
項目的'建設，進(jìn)一步完善糧食儲備、中轉基礎設施，解決當地糧庫倉容、中轉設施不足的矛盾，促進(jìn)當地和周邊地區糧食產(chǎn)品的銷(xiāo)路，增加農民對糧食等農作物的供給量，因而提高農民的收入，加快農民奔“小康”的進(jìn)程。同時(shí)實(shí)現糧食散儲、散運、散裝、散卸的變革，提高糧食流通自動(dòng)化、系統化和設施現代化水平，提高糧食流通效率，降低糧食流通成本，解決并滿(mǎn)足城市居民的用糧需求，提高人民群眾的生活水平。增強國家對糧食市場(chǎng)的宏觀(guān)調控能力和糧食應急調運能力，保障糧食供應和存儲安全，支持本縣糧食應急措施，有利于備戰備荒、應急救災，調節糧食供需矛盾、穩定糧食市場(chǎng)，利于社會(huì )的安定團結。本項目是社會(huì )公益性事業(yè)。
2、項目建設的必要性
�。�1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策和糧食及應急物資流通體制改革要求在國家宏觀(guān)調控下，充分發(fā)揮市場(chǎng)機制對糧食和應急物資購銷(xiāo)和價(jià)格形成的作用，穩定糧食和應急物資生產(chǎn)能力，建立完善的國家糧食和應急物資儲備體系和市場(chǎng)體系，逐步建立適應社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展要求和我國國情的糧食和應急物資流通體制。
�。�2）是國計民生的需要，是政府增強對市場(chǎng)宏觀(guān)調控能力，規范市場(chǎng)秩序的重要手段糧食和應急物資是關(guān)系到國計民生的重要商品，黨和國家歷來(lái)高度重視糧食和應急物資工作。實(shí)行糧食和應急物資市場(chǎng)改革后，儲備糧庫和應急物資庫將成為銜接產(chǎn)銷(xiāo)，促進(jìn)流通，發(fā)展貿易的重要載體，是政府調節供需平衡，保證糧食安全和應急物資穩定供給的重要手段。多年來(lái)，由于糧食和應急物資收儲設施老舊，倉容不足，使項目區地方儲備工作發(fā)展緩慢，難以對當地社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展提供更為強大的后備支持，一定程度上制約了政府對市場(chǎng)宏觀(guān)調控作用的發(fā)揮。因此，建立科學(xué)、先進(jìn)的地方儲備制度，是切實(shí)保護和提高糧食和應急物資綜合生產(chǎn)能力，增強地方政府對市場(chǎng)宏觀(guān)調控能力，規范市場(chǎng)秩序的重要手段，并能夠抵御大型外來(lái)國際糧食和應急物資企業(yè)對中國市場(chǎng)的威脅，保障區域城鄉人民供應和價(jià)格的穩定，對建設和諧社會(huì )具有重大現實(shí)意義。
�。�3）是完善項目區糧食物流體系建設的需要為提高糧食和應急物資市場(chǎng)流通效率、保障國家糧食安全和應急物資穩定供給，國家發(fā)改委會(huì )同國家糧食局共同編制了《糧食物流業(yè)“十三五”發(fā)展規劃》。統籌糧食倉儲物流設施建設，實(shí)現糧食倉儲物流一體化融合發(fā)展。以?xún)?yōu)化布局、調整結構、提升功能為重點(diǎn)，結合糧食生產(chǎn)、流通形勢和城鎮規劃，以及現有收儲庫點(diǎn)分布，合理改建、擴建和新建糧食倉儲設施，將糧食收儲能力保持在合理水平，實(shí)施收儲能力優(yōu)化工程和產(chǎn)后服務(wù)中心建設工程。
產(chǎn)區重點(diǎn)完善收儲網(wǎng)點(diǎn)、調整倉型結構、提高設施水平；產(chǎn)銷(xiāo)平衡區重點(diǎn)提升收儲網(wǎng)點(diǎn)的收購、儲備、保供綜合能力；銷(xiāo)區重點(diǎn)加強儲備庫建設、提升應急保供能力。
立足項目區倉儲、糧源等優(yōu)勢，打造物流節點(diǎn)的連線(xiàn)和構造整體網(wǎng)絡(luò )工程，完善項目區糧食現代貯運體系建設，大力發(fā)展糧食現代物流以帶動(dòng)項目區第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，滿(mǎn)足人民生活水平不斷增長(cháng)的糧食需求，這也是糧食現代倉儲物流發(fā)展的必然趨勢。
常年糧食品種主要為玉米、小麥。目前發(fā)展和改革局承擔著(zhù)縣級儲備糧承儲任務(wù)，原有倉庫場(chǎng)地、設備均已老舊。因此，為穩定糧食生產(chǎn)和收儲，確保糧食安全和應急物資的穩定供給，促進(jìn)全縣社會(huì )穩定、和諧，進(jìn)行發(fā)展和改革局糧食和應急物資儲備中心項目的建設，符合國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃，不僅很有必要，而且十分迫切。
二、項目經(jīng)濟社會(huì )效益
1、經(jīng)濟效益分析
本項目產(chǎn)生的國民經(jīng)濟效益主要有進(jìn)一步保證糧食和應急物資儲備能力，加強糧食和應急物資的宏觀(guān)調控，促進(jìn)市場(chǎng)穩定。本項目的建設，可大幅提升的糧食收儲、轉運和應急保障能力，更好的服務(wù)群眾，經(jīng)濟效益和社會(huì )效益十分突出。具體如下：本項目建設，可進(jìn)一步加快發(fā)展的步伐，使糧食流通現代化建設日趨完善，加快的綜合開(kāi)發(fā)與建設，為提高居民生活水平及生活質(zhì)量創(chuàng )造條件，為人與自然和諧相處提供了保障。本項目建設，可極大促進(jìn)城市開(kāi)發(fā)改造的建設進(jìn)程和力度，加快了城市經(jīng)濟建設的發(fā)展速度，繁榮了城市經(jīng)濟與文化，使該城市的經(jīng)濟發(fā)展水平明顯得以提高。本項目建設可帶動(dòng)并促進(jìn)地方材料、運輸等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使地方經(jīng)濟發(fā)展速度進(jìn)一步加快，為地方經(jīng)濟結構調整和城市現代化建設奠定了堅實(shí)的基礎，同時(shí)也為進(jìn)一步發(fā)揮城市的輻射帶動(dòng)作用創(chuàng )造了有利條件。
2、社會(huì )效益分析
本項目的實(shí)施，能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問(wèn)題，通過(guò)使用機械通風(fēng)、電子測溫等有利于科學(xué)儲存的新技術(shù)，提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強糧食和應急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應急物資的穩定供給，降低成本，減少損失，提高效率發(fā)揮重要作用。
本項目的建設，加強糧食和應急物資流通基礎設施的現代化建設，擴大儲備能力，有利于抵抗自然災害，有利于社會(huì )的安定團結，提高人民群眾的生活水平，具有十分重要的意義。
項目的建設完成，可加強和完善糧食和應急物資宏觀(guān)調控，確保項目區糧食和應急物資供應和市場(chǎng)穩定�？筛鶕袌�(chǎng)形勢把握好臨時(shí)存儲的銷(xiāo)售節奏和力度，滿(mǎn)足市場(chǎng)需要，穩定市場(chǎng)價(jià)格；進(jìn)一步調整優(yōu)化庫存布局；切實(shí)做好糧食和應急物資收購工作，掌握產(chǎn)品源頭，保護人民利益；完善糧食和應急物資工作機制和糧食和應急物資儲備體系，增強應對市場(chǎng)波動(dòng)的能力。
新時(shí)代隨著(zhù)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，突發(fā)災害不確定增加，例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯。項目的建設將保障充足的糧食供給，不僅可以提高應急救災的效果，也是災后重建的有效保障。
項目建設將進(jìn)一步提高糧食儲備應對突發(fā)事件的能力，確保在突發(fā)事件及時(shí)有效發(fā)揮應急保障作用，提高疫情期間糧食儲備管理和應急保障效能。項目的建設，將有力地促進(jìn)當地和周邊地區糧食和應急物資產(chǎn)品的銷(xiāo)路，增加糧食和應急物資的供給量，因而提高居民的收入，加快居民奔“小康”的進(jìn)程。同時(shí)，又能保證居民安居樂(lè )業(yè)，這對于當地的社會(huì )穩定具有重要意義。
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