預算績(jì)效自評執行情況報告（精選18篇）

　　在現在社會(huì )，報告對我們來(lái)說(shuō)并不陌生，不同的報告內容同樣也是不同的。相信很多朋友都對寫(xiě)報告感到非�？鄲腊�，以下是小編精心整理的預算績(jì)效自評執行情況報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　預算績(jì)效自評執行情況報告 篇1

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┲饕�職能。

　　1.貫徹執行有關(guān)機構編制管理的法律法規和方針政策。組織實(shí)施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關(guān)改革。統一管理市級黨委各機關(guān)、人大、政府各部門(mén)、政協(xié)、各民主黨派、人民團體、事業(yè)單位、其他機構的機構編制工作。

　　2.圍繞市委、市政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的體制機制問(wèn)題，及時(shí)為黨委、政府提供決策咨詢(xún)意見(jiàn)和政策建議。

　　3.擬訂全市深化行政管理體制改革總體方案。審核市級各部門(mén)和縣（市、區）機構改革方案。指導和協(xié)調市以下行政管理體制改革和機構編制管理工作。

　　4.擬訂全市事業(yè)單位管理體制改革方案。審核、審批市級、市以下各級事業(yè)單位管理體制改革方案。指導和協(xié)調市以下各級事業(yè)單位管理體制改革。

　　5.擬訂全市綜合行政執法改革方案，指導、監督全市綜合行政執法改革工作。負責關(guān)鍵環(huán)節、重點(diǎn)領(lǐng)域、園區管理體制等改革工作。

　　6.負責建立健全全市編制總量控制和動(dòng)態(tài)調整機制。提出編制總額分配和調整建議。擬訂縣（市、區）編制總量分配和調整方案。負責縣（市、區）副科級以上（含副科級）機構及其領(lǐng)導職數的設置與調整審核工作。負責縣（市、區）科級職數總量管理工作。

　　7.綜合協(xié)調市級各部門(mén)之間、市級各部門(mén)與縣（市、區）之間、市與縣（市、區）之間的職責關(guān)系。負責審核、審批市級黨委各機關(guān)、人大、政府各部門(mén)、政協(xié)、各民主黨派、人民團體、事業(yè)單位、其他機構的主要職責、機構設置、人員編制和領(lǐng)導職數等事項。

　　8.開(kāi)展機關(guān)、群團、事業(yè)單位的統一社會(huì )信用代碼證的賦碼換證等工作。負責市級事業(yè)單位法人登記管理工作，指導和監督縣（市、區）事業(yè)單位法人登記管理工作。依法保護核準登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權益。指導和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結構、績(jì)效評估工作。開(kāi)展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì )服務(wù)。

　　9.負責全市機構編制基礎數據庫和信息化平臺建設，負責機構編制統計工作和實(shí)名制管理工作。負責全市各類(lèi)機關(guān)、事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性機構的“政務(wù)”“公益”中文域名管理和網(wǎng)站掛標等工作。

　　10.負責全市各級各部門(mén)貫徹落實(shí)機構編制工作方針政策和法律法規情況、行政管理體制改革情況、事業(yè)單位管理體制改革情況、機構編制管理情況的評估及監督檢查工作。負責對市級各部門(mén)“三定”規定的執行情況進(jìn)行評估和監督檢查。會(huì )同有關(guān)部門(mén)查處機構編制管理違法違紀行為。

　　11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）部門(mén)績(jì)效目標的設立情況。

　　保山市委編辦在市委、市委編委的領(lǐng)導下，在省委編辦的指導下，堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，抓牢抓實(shí)黨政機構改革，縱深推進(jìn)重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節體制機制改革，持續加強機構編制管理，圓滿(mǎn)完成各項任務(wù)，為實(shí)現保山高質(zhì)量跨越發(fā)展提供了堅實(shí)體制機制保障。

　　二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　自評前期準備：根據保財教〔20xx〕66號保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效自評及財政績(jì)效評價(jià)有關(guān)事項的通知要求，市委編辦高度重視此次項目績(jì)效自評工作，及時(shí)成立了部門(mén)績(jì)效評價(jià)工作組，對20xx年機構編制經(jīng)費等工作開(kāi)展自查、自評，任務(wù)明確、責任落實(shí)、督查到位。

　　自評組織過(guò)程：項目績(jì)效自評小組按照預先確定的績(jì)效目標，對照20xx年度工作開(kāi)展、資金使用、財務(wù)管理、產(chǎn)生的.效益等情況，認真展了自查、自評，通過(guò)定性與定量相結合，做到材料準備詳實(shí)、分析評價(jià)完整，高質(zhì)量完成了評價(jià)工作。

　　三、績(jì)效實(shí)現情況

　�。ㄒ唬┵Y金情況

　　1．資金到位情況：機構編制經(jīng)費20xx年預算安排資金市級配套4,312,310.05元，實(shí)際到位市級配套資金4,312,310.05元。

　　2．項目資金執行情況:根據實(shí)際情況，機機構編制經(jīng)費共4,312,310.05元主要用于：

　　一是持續鞏固深化機構改革成果。堅持問(wèn)題導向，采取更加務(wù)實(shí)有效措施，切實(shí)研究解決各級機構履職運行中的新情況新問(wèn)題，以“釘釘子”精神把全面深化改革部署、改革任務(wù)、改革舉措，一項一項地落到實(shí)處，堅定不移把健全黨和國家機構職能體系引向深入，破解存在簡(jiǎn)單“物理相加”的情況，實(shí)現機構職能深度融合的“化學(xué)反應”。

　　二是持續深入推進(jìn)事業(yè)單位改革。鞏固深化承擔行政職能事業(yè)單位改革成果。加大從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事業(yè)單位改革力度。深化公益類(lèi)事業(yè)單位改革，建立健全事業(yè)單位黨的領(lǐng)導體制和工作機制，確保黨的路線(xiàn)方針政策在事業(yè)單位得到全面貫徹落實(shí)。

　　三是持續優(yōu)化盤(pán)活機構編制資源。繼續管住總量，自覺(jué)摒棄重視加強某項工作就要增機構、增編制、增職數的傳統思維，堅持一手抓“瘦身”，一手抓“健身”，把更多的精力放在優(yōu)化協(xié)調高效上，積極探索動(dòng)態(tài)調整的具體辦法。同時(shí)，要加大機構編制資源統籌力度，在管住編制總量前提下，敞開(kāi)機構編制工作大門(mén)，加大機構編制工作開(kāi)放、透明的力度，使機構編制工作得到社會(huì )更多的理解和支持，切實(shí)提高機構編制的使用效益，降低行政成本，讓機構編制發(fā)揮最大的資源效益。

　　四是持續深入推進(jìn)機構編制法定化建設。把抓好《中國共產(chǎn)黨機構編制工作條例》的貫徹實(shí)施作為一項重大任務(wù)，全面清理地方性法規規章和規范性文件，廢除涉及條條干預條款。嚴格總量控制，嚴肅機構編制紀律，繼續不折不扣落實(shí)“三定”規定作為黨內法規的嚴肅性和權威性，更加注重制度化建設，及時(shí)把有效經(jīng)驗做法上升為制度，鞏固好控編減編工作成果。

　　3．項目資金管理情況：根據部門(mén)項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門(mén)重點(diǎn)項目支出均有法可依。綜合科負責管理財務(wù)工作，各項收入和支出統一納入預算管理。各科室每年編制項目預算，提出項目支出預算建議數，由綜合科審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開(kāi)展），并經(jīng)辦領(lǐng)導同意后報市財政局按有關(guān)程序審批。未列入預算的項目不得支出，不得超預算安排支出。經(jīng)費開(kāi)支堅持“先審批、后開(kāi)支，誰(shuí)開(kāi)支、誰(shuí)負責，誰(shuí)分管、誰(shuí)把關(guān)”的原則。

　�。ǘ�）項目績(jì)效指標完成情況

　　1．產(chǎn)出指標完成情況。

　　預算執行：預算完成率168.30%；調整率16.83%；執行率100%

　　預算管理：收入合規率100%；支出合規率100%。

　　資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理安全性，資產(chǎn)保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時(shí)足額上繳。

　　2．效益指標完成情況。

　　社會(huì )效益指標：鞏固深化機構改革成果，繼續做好機構改革“后半篇文章”；深化重要領(lǐng)域體制機制改革，構建適應保山高質(zhì)量跨越式發(fā)展需要的行政體制；穩步推進(jìn)事業(yè)單位改革，進(jìn)一步促進(jìn)公益事業(yè)平衡充分高質(zhì)量發(fā)展。

　　3．滿(mǎn)意度指標完成情況。

　　服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：事業(yè)單位法人登記服務(wù)工作滿(mǎn)意率大于90%，已完成。

　　四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　無(wú)

　　五、績(jì)效自評結果

　　項目立項依據充分，績(jì)效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時(shí)完成各項績(jì)效指標，有效促進(jìn)部門(mén)履職績(jì)效目標的實(shí)現；相關(guān)政策落實(shí)到位；項目資金及時(shí)、全額撥付到位；資金使用合規，會(huì )計核算規范，財務(wù)控制有效；項目完成及時(shí)；項目質(zhì)量及節支增效措施明顯，符合年度預算目標，項目社會(huì )效益顯著(zhù)，服務(wù)對象滿(mǎn)意度較高，有效推進(jìn)了部門(mén)績(jì)效目標的實(shí)施。項目績(jì)效自評等級為：優(yōu)秀。

　　六、結果公開(kāi)情況和應用打算

　　1.信息公開(kāi)及完整情況：在規定的時(shí)限，按要求對外公開(kāi)部門(mén)年度預算、決算、“三公經(jīng)費”部門(mén)績(jì)效報告等信息。

　　2.績(jì)效自評結果的運用主要是以下幾個(gè)方面：

　�、僭鰪妴挝坏目�(jì)效評價(jià)主體責任意識。

　�、谥贫ú块T(mén)績(jì)效管理辦法及項目工作實(shí)施方案，建立長(cháng)效機制。

　�、鄞龠M(jìn)單位規范使用項目資金。

　　七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　　1.管理經(jīng)驗：

　�、夙椖靠剖揖�心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開(kāi)展的必要條件。

　�、诔闪⒘藢�(zhuān)門(mén)的項目工作小組，項目組按統一規劃，建立集中統一，分級管理的運行機制，結合項目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或實(shí)施方案，完善和規范管理制度。

　�、垌椖控撠熑送七M(jìn)，各項工作責任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門(mén)聯(lián)動(dòng)的管理機制，全力推進(jìn)項目。

　�、茉趯�(shí)施過(guò)程中規范管理到事前有計劃、事中有監督、事后有問(wèn)效，對質(zhì)量嚴格把關(guān)，發(fā)揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

　�、菰谫Y金使用上嚴格按照規定執行，做到資金使用的安全規范，對項目經(jīng)費實(shí)行專(zhuān)項管理，保證經(jīng)費及時(shí)到位和合理使用。

　　2.需改進(jìn)的問(wèn)題及措施

　�、倏�(jì)效評價(jià)工作有待提升。

　�、诖胧�：繼續加強學(xué)習和培訓的力度，加強對各科室申報項目的指導，使項目編制更加符合績(jì)效評價(jià)相關(guān)要求，適時(shí)開(kāi)展培訓，提高對項目資金使用績(jì)效評價(jià)工作重要意義的認識，牢固樹(shù)立績(jì)效管理理念，同時(shí)進(jìn)一步提高績(jì)效評價(jià)工作方式、方法，將已完成的所有工作績(jì)效成果充分體現出來(lái)。

　　預算績(jì)效自評執行情況報告 篇2

　　根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度項目和部門(mén)整體支出預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（徐財績(jì)[20xx]2號）要求，我單位及時(shí)布置自評，由自評工作小組，明確分工，落實(shí)責任，認真開(kāi)展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項目等執行情況，填寫(xiě)自評表格，形成本評價(jià)報告�，F將20xx年度徐聞縣財政局整體支出自我績(jì)效評價(jià)報告如下：

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬﹩挝磺闆r。徐聞縣財政局成立時(shí)間為19xx年1月，屬行政單位；本單位共有23個(gè)內設機構，分別是：

　�。�1）辦公室

　�。�2）法規稅政股

　�。�3）預算股

　�。�4）國庫股

　�。�5）綜合規劃股

　�。�6）行政政法股

　�。�7）教科文股

　�。�8）農業(yè)股

　�。�9）工貿發(fā)展股

　�。�10）經(jīng)濟建設股

　�。�11）金融與政府債務(wù)管理股

　�。�12）社會(huì )保障股

　�。�13）會(huì )計股

　�。�14）監督檢查辦公室

　�。�15）績(jì)效評價(jià)股

　�。�16）政府采購監管股

　�。�17）人事股

　�。�18）預算外資金管理中心

　�。�19）工程預決算審核中心

　�。�20）國庫支付中心

　�。�21）農村財務(wù)管理辦公室

　�。�22）資產(chǎn)管理中心

　�。�23）鎮財縣管中心。

　�。ǘ�）人員情況。截止20xx年12月31日，本單位人員編制231人 ,實(shí)有在職人員181人，離退休人117人，外聘臨時(shí)工人數41人。

　�。ㄈ�）工作職能。

　�。ㄒ唬┴瀼貓绦袊�家和上級財政部門(mén)有關(guān)財政、稅收的法律、法規、規章和方針政策。組織擬定財政行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財務(wù)會(huì )計等方面規范文件并監督實(shí)施。

　�。ǘ�）執行中央地方、國家與企業(yè)的分配政策，運用財稅政策實(shí)施宏觀(guān)調控，綜合平衡社會(huì )財力和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。

　�。ㄈ�）編制年度縣級預算草案并組織執行，受縣人民政府委托，向縣人民代表大會(huì )報告縣級和全縣預算執行情況，向縣人大常委會(huì )報告決算。制定全縣財政和預算收入計劃。負責各項財政收支的管理。

　�。ㄋ模┲笇�、監督農村財務(wù)管理工作。對企業(yè)財務(wù)制度進(jìn)行監督和管理。對代理記賬機構及其從事代理記賬業(yè)務(wù)情況的監督檢查。

　�。ㄎ澹┴撠熆h級非稅收入專(zhuān)戶(hù)及各項政府性基金及財務(wù)票據、財政預算內行政機構的管理，參與監督住房保障和住房公積金的管理。對財政票據領(lǐng)用資格審核核準。財政票據的領(lǐng)用審核、核銷(xiāo)等。

　�。�六）監督、執行、統一規定行政事業(yè)單位開(kāi)支標準，負責建立和實(shí)施國庫集中收付制度。負責縣級財政資金調度和財政總預算會(huì )計工作。管理縣級財政社會(huì )保障支出，組織實(shí)施對社會(huì )保障資金使用的財政監督。執行社會(huì )保障資金財務(wù)制度，基本建設財務(wù)制度，設計企業(yè)財務(wù)制度和農村財務(wù)制度。

　�。ㄆ撸�擬訂行政事業(yè)單位資產(chǎn)的產(chǎn)權管理制度，負責行政事業(yè)單位資產(chǎn)的監管。制定財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系及評價(jià)標準。組織實(shí)施財政支出績(jì)效評價(jià)、公共資源統計分析及評價(jià)。組織開(kāi)展企業(yè)、行政事業(yè)單位等會(huì )計決算報表匯總和分析。

　�。ò耍﹨⑴c財政性資金項目安排總量研究。組織調度財政性基本建設資金。參與財政性資金投資項目的工程概算審核。承擔財政性資金投資項目工程預算、結算和竣工財務(wù)決算審核工作。參與制定對縣級財政性資金基本建設重點(diǎn)項目委派財務(wù)總監的管理制度。負責制定代建項目財務(wù)管理制度，參與工程造價(jià)管理，制定政府采購政策制度并監督管理。

　�。ň牛┴瀼貓绦袝�(huì )計法規和制度。依法指導和監管注冊會(huì )計師考試的有關(guān)業(yè)務(wù)。

　�。ㄊ�）監督財稅方針，政策、法規和財會(huì )制度的執行情況，檢查、處理、反映財政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強財政管理的政策建議。

　�。ㄊ�一）負責擬定全縣政府性債務(wù)管理制度并組織實(shí)施。負責全縣政府性債務(wù)管理工作。承擔涉外、地方金融財政政策措施的擬訂和執行工作。擬訂PPP模式的相關(guān)制度。負責地方金融機構財務(wù)監管核金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理工作。負責國債兌付和地方政府債券轉貸，還本付息相關(guān)工作。

　�。ㄊ�二）管理資產(chǎn)評估行業(yè)，指導和監督評估機構和評估師的業(yè)務(wù)，辦理監管范圍內設計國有產(chǎn)權權益的資產(chǎn)評估項目立項確認。

　�。ㄊ�三）根據縣政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《企業(yè)國有資產(chǎn)監督管理暫行條例》等法律、法規以及縣政府有關(guān)規定履行出資人職責。

　�。ㄊ�四）貫徹落實(shí)黨的人才發(fā)展政策，履行人才工作相關(guān)職責。

　�。ㄊ�五）完成縣委、縣政府和上級財政部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、自評工作情況

　�。ㄒ唬┰u價(jià)小組情況。根據《徐聞縣財政局關(guān)于徐聞縣推進(jìn)全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作的通知》（徐財教[20xx]6號）要求，為更好地開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià)工作，我局成立了財政支出績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組�？�(jì)效評價(jià)工作小組負責本單位預算績(jì)效評價(jià)工作的組織、協(xié)調、督促和檢查工作。相關(guān)業(yè)務(wù)股室及下屬單位負責年度部門(mén)預算整體支出及項目資金支出績(jì)效評價(jià)工作，績(jì)效評價(jià)工作小組負責復核部門(mén)預算整體支出和項目資金績(jì)效評價(jià)工作。

　�。ǘ�）自評工作情況。為切實(shí)做好部門(mén)預算整體支出及項目資金支出績(jì)效評價(jià)工作，進(jìn)一步明確職責，規范程序。本局遵循“統一組織、分工協(xié)作、相互配合”的原則，合理劃分業(yè)務(wù)股室和下屬單位工作職責，組織指導協(xié)調全局績(jì)效自評工作，相關(guān)業(yè)務(wù)股室和下屬單位根據工作總體安排和要求，負責落實(shí)工作。依據《部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)評分表》，本單位自評得分82.5分，績(jì)效評價(jià)等級為“良”。

　�。ㄈ�）自評材料報送時(shí)間及質(zhì)量。本單位對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規范性負責。

　�。ㄋ模┳栽u材料報送及公開(kāi)一致情況。本單位所報送的自評報告、數據表、評分表是否與公開(kāi)的自評報告、數據表、評分表一致。

　　三、預算編制情況

　�。ㄒ唬┠繕嗽O置

　　1.績(jì)效目標申報情況。當年績(jì)效目標申報部門(mén)整體支出項目1個(gè)，金額2196.09萬(wàn)元，實(shí)際到位金額2196.09萬(wàn)元。

　　2.整體支出績(jì)效目標。

　�。�1）績(jì)效總目標。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項目的基本運轉需求、確保全局各部門(mén)能正常開(kāi)展工作

　�。�2）階段性（當年）績(jì)效目標。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項目的基本運轉需求、確保全局各部門(mén)能正常開(kāi)展工作。

　�。ǘ�）預算編制合理性。本單位根據人員基數、部門(mén)業(yè)務(wù)量、往年預算數和預算編制要求和標準，合理測算基本支出預算和項目支出預算，形成20xx年度部門(mén)整體支出預算。

　�。ㄈ�）預算編制規范性。本單位預算編制符合財政當年度有關(guān)預算編制的原則，符合專(zhuān)項資金預算編制和項目庫管理要求。

　　四、支出管理情況。

　　1.整體支出完成率。本單位上年結余結轉數7.09，本年實(shí)際收入數15539.41萬(wàn)元（含全縣性公積金收入），實(shí)際支出15318.05萬(wàn)元（含全縣性公積金支出），整體支出完成率98.53%。本年度結余228.45萬(wàn)元。結余主要原因：人員基本工資和津貼補貼預算結余，年末國庫收回。

　　2.財務(wù)合規性。本單位部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告依據本單位登記完整、核對無(wú)誤的`賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì )計核算資料形成，本單位部門(mén)整體預算的執行符合政府會(huì )計準則、相關(guān)會(huì )計制度的要求，如實(shí)反映政府部門(mén)的財務(wù)狀況、運行情況等有關(guān)信息。

　　五、預算管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抗芾�。

　　項目實(shí)施程序。年度實(shí)施項目5個(gè)，其中屬于政府采購項目21個(gè)、國庫集中支付項目21個(gè)，合同管理制項目21個(gè)。項目實(shí)施程序規范，驗收手續完整。

　�。ǘ�）資產(chǎn)管理。

　　1.資產(chǎn)管理安全性。本單位嚴格遵守國家法律法規及內部制定的財務(wù)規章制度，資產(chǎn)管理制度健全，賬務(wù)處理規范，資產(chǎn)的購置、調撥、驗收、領(lǐng)用、登記手續完備，資產(chǎn)的使用狀況和國有資產(chǎn)收益安全完整。

　　2.固定資產(chǎn)利用率。

　�。ㄈ�）經(jīng)費管理。

　　1.“三公經(jīng)費”控制率。徐聞縣財政局20xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為10.88萬(wàn)元，完成預算30.7萬(wàn)元的35.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬(wàn)元，完成預算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為6.71萬(wàn)元，完成預算25.2萬(wàn)元的26.63%（其中：公務(wù)用車(chē)購置支出決算為0萬(wàn)元，完成預算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車(chē)運行費支出決算為6.71萬(wàn)元，完成預算25.2萬(wàn)元的26.63%）；公務(wù)接待費支出決算為4.17萬(wàn)元，完成預算5.5萬(wàn)元的75.82%。20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數的主要情況：認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預算有所節約。

　　2.“公用經(jīng)費”控制率。20xx年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出207.23萬(wàn)元，比上年決算數減少294.71萬(wàn)元，下降58.71%。主要增減變動(dòng)情況是：認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費以及其他費用等經(jīng)費開(kāi)支。

　�。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。本單位人員編制共231名，當年年末單位實(shí)際在職人數181人、在職人員控制率78.35%，在人員編制控制上未有超編現象。

　　六、整體績(jì)效

　　1、產(chǎn)出指標-成本指標：不超預算。

　　2、產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標：100%足額發(fā)放人員經(jīng)費。

　　3、效益指標-社會(huì )效益：保障各項工作順利開(kāi)展。

　　4、效益指標-可持續影響：持續提升公共服務(wù)效能。

　　七、存在問(wèn)題

　　預期目標設置與實(shí)際執行有偏差。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù)，確定了單位年度預算目標，細化了預算指標，但是實(shí)際支付過(guò)程中，受各方面因素影響，未能?chē)栏癜凑疹A算指標執行。

　　八、今后改進(jìn)措施

　　加強對財政預算資金管理方面制度的學(xué)習，嚴格遵循“先有預算、后有支出”的原則，不斷提高各業(yè)務(wù)股室和下屬單位的業(yè)務(wù)工作能力，進(jìn)一步強化各股室和下屬單位對財政預算支出績(jì)效目標申報管理意識。

　　預算績(jì)效自評執行情況報告 篇3

　　為加強蘆山縣人民法院財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財政支出績(jì)效評價(jià)管理體系，提高人民法院財政資金的使用效益，根據（蘆財〔20xx〕89號）《關(guān)于開(kāi)展20xx年縣級財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》的要求，蘆山法院于20xx年12月對我院的部門(mén)預算整體支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，遵循了“科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分類(lèi)管理、績(jì)效相關(guān)”的原則，運用較科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法，對蘆山法院20xx年度部門(mén)整體支出的績(jì)效情況進(jìn)行了客觀(guān)、公正的評價(jià)�，F將情況匯報如下：

　　一、預算績(jì)效管理工作總體情況

　�。ㄒ唬�機構組成及人員概況

　　蘆山法院是國家的審判機關(guān)，在縣委的領(lǐng)導和上級人民法院的指導下依法獨立行使審判權，對縣人民代表大會(huì )及常委會(huì )負責并報告工作。全院共設綜合辦公室、政治部（督察室）、立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭（環(huán)資庭）、民庭（家事審判庭）、執行局、行政庭、司法警察大隊、審判管理辦公室及下設2個(gè)人民法庭（龍門(mén)法庭、太平法庭）。20xx年，蘆山法院受理各類(lèi)案件2343件,結案2311件,結案率98.63%，收結案均達到年初制定的目標任務(wù)。為蘆山縣全面推進(jìn)依法治縣目標牢固根基。

　　截至20xx年12月31日，經(jīng)編辦核定的編制人數為56人，在職人員84人（其中包括編制內人員49人，自收自支人員1人，聘用人員34人），離退休人員17人。

　�。ǘ�）預算績(jì)效管理總體情況

　　蘆山縣人民法院深入貫徹各級相關(guān)文件精神，認真開(kāi)展預算績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作，不斷提高預算績(jì)效管理工作的質(zhì)量和水平。收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)統一核算，嚴格遵循先有預算、后有支出的原則，確保預算編制完整，執行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準嚴格。預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

　　一是抓好績(jì)效目標編制，及時(shí)報送績(jì)效目標。二是探索績(jì)效跟蹤監控，要求加強過(guò)程監控，對績(jì)效目標管理項目支出，采取定期不定期調研、監督、督查等方式跟蹤績(jì)效運行情況。三是深入開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià)，對20xx年五樓平臺建設和智慧法院的建設實(shí)施績(jì)效自評和項目核查。四是強化評價(jià)結果應用，組織績(jì)效自評和績(jì)效跟蹤監控，對發(fā)現的問(wèn)題現場(chǎng)反饋并報院黨組督促改進(jìn)，加強評價(jià)結果與項目資金安排的銜接。五是健全績(jì)效管理工作機制，明確職責分工，組織專(zhuān)題培訓，提高相關(guān)業(yè)務(wù)人員的績(jì)效管理工作水平。

　　二、自評得分情況及說(shuō)明

　　我單位對20xx年度預算績(jì)效管理工作進(jìn)行自我考核，自評分數為94 分。

　�。ㄒ唬┦虑霸u估：我單位超過(guò)10萬(wàn)元項目共2個(gè)，五樓平臺建設和智慧法院的建設，均全部開(kāi)展事前績(jì)效評估，得分14分。

　�。ǘ�）績(jì)效目標管理：根據預算編制軟件內績(jì)效目標申報情況，我單位對全部預算項目均申報績(jì)效目標。得分16分。

　�。ㄈ�）事中監控：根據上報的事中監控報告及事中監控表，我單位按規定時(shí)間及格式及時(shí)上報，并且未發(fā)現績(jì)效目標偏離情況。此項得分12分。

　�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)：根據上報財政局的績(jì)效評價(jià)自評報告，我單位績(jì)效評價(jià)按要求完成，但深度廣度不夠，評價(jià)質(zhì)量不夠高。此大項得17分。

　�。ㄎ澹┪覇挝粡娀�事前績(jì)效評估、績(jì)效目標管理、績(jì)效運行監事后績(jì)效評價(jià)等結果應用，針對財政部門(mén)評價(jià)報告和單位績(jì)效自評報告中存在的問(wèn)題和建議，認真整改。此項得分19分。

　�。�六）信息公開(kāi)：我院按規定將績(jì)效目標隨部門(mén)年初預算同步公開(kāi)，將績(jì)效目標完成情況及部門(mén)整體支出自評報告等內容隨部門(mén)年終決算同步公開(kāi)。此項得10分。

　�。ㄆ撸┢渌�考評事項：我院支持配合工作組開(kāi)展績(jì)效評價(jià)等工作，能及時(shí)提供相關(guān)材料；能按規定時(shí)間完成各項績(jì)效管理工作；20xx年度也開(kāi)展了績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。此項得6分。

　�。ò耍┎块T(mén)財政資金預算管理收支情況及說(shuō)明

　　1、我院20xx年度收入決算數為18630462.3元，其中一般預算財政撥款收入18630462.3元，其它收入0元(其中其他收入利息收入0元)。與財政部門(mén)撥款對賬一致。20xx年度蘆山法院支出決算數為19063629.29元，其中其他一般公共服務(wù)支出為16612544.73元；行政運行撥款支出8880566.91元；預算目標100%完成。20xx年的年初預算較20xx年的年初預算有所增加，主要是單位職工人數增加，各項支出相應增加。

　　2、專(zhuān)項管理情況

　　近年來(lái)不斷完善內控制度建設，優(yōu)化預算管理流程，對項目資金的`管理尤為重視，項目資金管理嚴格按照年初指標計劃執行，按照項目資金管理辦法專(zhuān)款專(zhuān)用，按照財政要求進(jìn)行會(huì )計核算，并嚴格執行相關(guān)政策制度。通過(guò)履行政府采購程序，節約了項目資金，既提高財政資金使用效率，又有效合理地配置資源。通過(guò)對項目資金預算執行進(jìn)度和預算績(jì)效目標實(shí)現程度實(shí)時(shí)監控，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)采取措施糾正，切實(shí)提高預算執行效率。

　　三、主要經(jīng)驗和存在不足

　�。ㄒ唬┰u價(jià)指標體系需要進(jìn)一步完善。財政支出評價(jià)對象涉及行業(yè)多，項目之間差異性大，沒(méi)有體現項目效果的個(gè)性指標，為此各部門(mén)在評估、設置時(shí)沒(méi)有統一標準，難度較大，還不能滿(mǎn)足目前工作開(kāi)展需要。

　�。ǘ�）財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。由于預算績(jì)效管理工作開(kāi)展時(shí)間較短，加上缺乏系統的培訓，而有的財務(wù)工作人員還是兼職，業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)不高，對預算績(jì)效管理認識不到位、理解不充分，對預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對工作重點(diǎn)把握不到位，由此造成績(jì)效評價(jià)工作與上級要求有差距。

　　四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措

　�。ㄒ唬┨J山法院嚴格按財經(jīng)法規及制度使用、管理資金，成效明顯。在財政撥款及時(shí)、足額到位的前提下，我院嚴格按照國家有關(guān)規定及時(shí)發(fā)放了干警的工資，保障了人民法院依法履行審判、執行職能并順利完成了各項工作任務(wù)。經(jīng)費報批嚴格按照批準的預算和有關(guān)規定審核辦理，我院嚴格按照四川省高級人民法院司法行政綜合管理系統的運行規定，各項費用按照經(jīng)費審批程序審批后才能報銷(xiāo)，杜絕不合理的開(kāi)支。

　�。ǘ�）下一步工作中我院將進(jìn)一步提高預算績(jì)效管理認識，一是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審查，做好項目資金管理。二是加強預算績(jì)效動(dòng)態(tài)監控管理，及時(shí)跟蹤項目進(jìn)度，細化預算編制工作，提高預算編制的合理性；三是堅持“花錢(qián)必問(wèn)效”的理念，真正做到把錢(qián)花在刀刃上。

　　五、評價(jià)結論及建設

　�。ㄒ唬┳栽u結果

　　根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標確定的內容，自評結論為“優(yōu)秀”。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　1．為緩解“案多人少”矛盾，滿(mǎn)足群眾訴訟需求，20xx年我院共聘用臨時(shí)書(shū)記員、聘用制司法警察、駕駛員等27人，自收自支人員1人。因臨聘人員經(jīng)費20xx年市財政預算安排不足，大部分臨聘人員的工資、福利待遇由我院自行負擔，導致臨聘人員經(jīng)費大量占用法院辦公辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費。

　　2．內部控制建設有待進(jìn)一步完善。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議

　　1.做好、做細預算編制工作。在確保人員經(jīng)費開(kāi)支，必要的辦公經(jīng)費需要的前提下制定切實(shí)可行的預算支出計劃，嚴格執行，保證計劃的有效性。

　　2.不斷完善內控制度。要充分認識行政事業(yè)單位內控建設的重要意義，以預算管理為主線(xiàn)，以資金管控為核心，從單位層面和業(yè)務(wù)層面同時(shí)進(jìn)行管控。

　　預算績(jì)效自評執行情況報告 篇4

　　為加強財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財政支出績(jì)效評價(jià)管理體系，根據益陽(yáng)市資陽(yáng)區財政局發(fā)《益陽(yáng)市資陽(yáng)區財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算績(jì)效自評工作》的通知（益資財【20xx】22號）文件精神，我單位于20xx年11月，組織力量對本單位的'部門(mén)預算整體支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，本次評價(jià)遵循了“科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分類(lèi)管理、績(jì)效相關(guān)”的原則，運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)方法，對本單位20xx度預算績(jì)效情況進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)�，F將情況報告如下：

　　一、 基本情況

　　資陽(yáng)區長(cháng)春鎮人民政府系科級行政機關(guān)，辦公地址為資陽(yáng)區長(cháng)春鎮紫薇村。益陽(yáng)市資陽(yáng)區長(cháng)春鎮人民政府設6個(gè)辦公室、2個(gè)站所、3個(gè)中心和1個(gè)執法大隊。分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會(huì )治安和應急管理辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、財政所、退役軍人服務(wù)站、社會(huì )事務(wù)綜合服務(wù)中心、農業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執法大隊。長(cháng)春鎮人民政府統籌各部門(mén)、各部門(mén)對應相應職能。

　　二、 人員概況

　　截止20xx年底，長(cháng)春鎮人民政府共有人員210人，行政39人，事業(yè)編制50人，其中差額9人，自收自支3人，臨聘2人，離退休89人（含分流人員），遺屬18人。

　　三、本單位20xx年預算收支情況如下：

　�。ㄒ唬┦杖肭闆r

　　收入各項目金額共1943.15萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1940.65萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，其他收入2.5萬(wàn)元。

　�。ǘ�）支出情況

　　支出各項目金額共1943.15萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)714.56萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)5萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出3.5萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出89.26萬(wàn)元，醫療衛生與計劃生育支出232.85萬(wàn)元，城鄉社區支出1萬(wàn)元，農林水支出843.92萬(wàn)元，住房保障支出53.06萬(wàn)元。

　　四、20xx年，根據年初計劃的重點(diǎn)工作，本單位通過(guò)對財政資金的使用，取得了如下績(jì)效：

　　一是全面做好本鎮建設規劃，充分發(fā)揮財政調節作用，積極爭取各項優(yōu)惠政策，使各項指標及時(shí)撥付到村，促進(jìn)各村經(jīng)濟發(fā)展。二是加強財政支出管理，促進(jìn)經(jīng)濟全面發(fā)展，嚴格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”政策，嚴肅財經(jīng)紀律、規范財政支出行為和細化部門(mén)預算編制。三是進(jìn)一步完善各種經(jīng)費使用辦法，壓縮運轉開(kāi)支，嚴格控制單位支出。四是合理利用財力，保障重點(diǎn)項目及重點(diǎn)費用和社會(huì )公益事業(yè)的正常開(kāi)支。五是認真落實(shí)好中央各項惠農政策，做好各項涉農補貼資金的發(fā)放工作，做到資金按時(shí)按量撥付到位。六是繼續推進(jìn)城鄉居民新型合作醫療制度和新農保制度，加強資金管理，保障資金順利繳納到位。七是嚴格實(shí)行國庫集中支付制度，按照財政要求辦理資金審批程序,進(jìn)一步加強資金支出范圍管理。八是切實(shí)抓好債務(wù)管理工作，嚴格控制新增債務(wù)。九是加強完善村級財務(wù)管理的“村賬鎮代管”制度，全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監督”制度，推動(dòng)了資金使用的公開(kāi)度、透明度。十是加強財政隊伍建設，完善財政管理機制，推進(jìn)財務(wù)人員依法辦事、依規行政。

　　通過(guò)這次自評我們認識到財政運行還存在著(zhù)一些問(wèn)題，政府收支矛盾比較突出，財政運轉較為困難。在今后的工作中我們將預算編制作為首要任務(wù)，根據年度內單位可預見(jiàn)工作任務(wù)，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學(xué)合理編制部門(mén)預算。嚴格按照預算進(jìn)度使用、撥付資金，定期做好預算執行分析，加強財務(wù)人員預算管理意識，使預算資金更好地為政府行政服務(wù)。

　　五、自評結論

　　根據以上預算績(jì)效情況，我單位20xx年預算績(jì)效自評為優(yōu)秀。

　　預算績(jì)效自評執行情況報告 篇5

　　一、項目基本情況

　　我院在市委、市政府領(lǐng)導下，在市衛健委的指導下，不斷健全和完善醫院內部管部制度，積極探索現代醫院管理制度，醫療服務(wù)體系能力明顯提升，為確保醫院可持續發(fā)展，滿(mǎn)足廣大患者的診治需求，醫院加快診治效率，提高診療準確性，開(kāi)展新醫療項目�！侗Ｉ绞胸斦�局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年醫療服務(wù)與保障能力提升（公立醫院綜合改革）第二批結算補助資金的通知》（保財社〔20xx〕171號）、《保山市財政局關(guān)于下達20xx年醫療服務(wù)與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年醫療服務(wù)與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕51號）文件精神，審議核定我院20xx年用于其他公立醫院支出的一般公共預算撥款資金為1510000元。該筆款項用款額度于20xx年4月下達我院。

　　二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　前期準備、組織過(guò)程等相關(guān)情況。

　　根據《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效自評及財政績(jì)效評價(jià)的通知》（保財績(jì)〔20xx〕4號）文件要求，精心組織，保證質(zhì)量。我院領(lǐng)導高度重視財政支出績(jì)效評價(jià)工作，召集相關(guān)業(yè)務(wù)科室安排部署，確保自評結果真實(shí)、準確、客觀(guān)，禁止弄虛作假；明確任務(wù)分工，加強督促指導。按照項目資金誰(shuí)使用，誰(shuí)負責的原則，由醫院財務(wù)科負責績(jì)效評價(jià)的組織實(shí)施和監督，以各業(yè)務(wù)科室為主開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作，參照績(jì)效評價(jià)指標體系，認真準備相關(guān)資料，深入客觀(guān)進(jìn)行分析評價(jià)，高質(zhì)量地完成項目績(jì)效評價(jià)工作。

　　三、項目績(jì)效實(shí)現情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1．項目資金到位情況。

　　20xx年1月收到20xx年醫療服務(wù)與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金10000元（保財社〔20xx〕1號），20xx年4月收到20xx年醫療服務(wù)與保障能力提升（公立醫院綜合改革）第二批結算補助資金300000元（保財社﹝20xx﹞171號），20xx年4月收到20xx年醫療服務(wù)與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央補助資金1200000元（保財社〔20xx〕51號）。

　　2．項目資金執行情況。

　　截止20xx年12月31日，該資金已使用完畢。主要用于專(zhuān)用設備購置300000元；用于差旅費10000元；用于信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新1200000元。

　　3．項目資金管理情況。

　　在項目資金使用過(guò)程中能?chē)栏癜凑諏?zhuān)項經(jīng)費管理使用要求和相應項目實(shí)施方案及預算目標進(jìn)行收支和管理，嚴格執行單位內部控制制度、會(huì )計核算制度等相關(guān)管理制度，確保項目預算資金按用途做到專(zhuān)款專(zhuān)用，杜絕違規使用資金，沒(méi)有出現項目資金被占用、挪用的情況；加強跟蹤問(wèn)效，提高資金使用效率，服務(wù)醫療衛生服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

　�。ǘ�）項目績(jì)效指標完成情況

　　1．產(chǎn)出指標完成情況。

　�。�1）數量指標：

　�、儋徶迷O備數量年初目標值為1個(gè)，20xx年完成數量1個(gè)，完成年初目標值。

　�、诠�立醫院醫療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫療收入比例年初目標值為50%，20xx年公立醫院醫療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫療收入比例為49.62%，未完成年初目標值。

　�。�2）質(zhì)量指標：

　�、衮炇胀ㄟ^(guò)率年初目標值為100%，20xx年完成100%，完成年初目標值。

　�、谫徶迷O備利用率年初目標值為100%，20xx年完成100%，完成年初目標值。

　�、酃�立醫院平均住院日年初目標值為44.10天，20xx年完成41.86天，完成年初目標值。

　�。�3）成本指標：公立醫院百元醫療收入的醫療支出（不含藥品收入）年初目標值為120元，20xx年完成119.81元，完成年初目標值。

　�。�4）時(shí)效指標。

　　設備部署及時(shí)率年初目標值為100%，20xx年完成100%，完成年初目標值。

　　2．效益指標完成情況。

　�。�1）社會(huì )效益指標：

　�、俟�立醫院每門(mén)急診人次平均收費水平增長(cháng)比例年初目標值為較上年降低，20xx年每門(mén)急診人次平均收費水平為297.08元，20xx年完成每門(mén)急診人次平均收費水平為291.03元，20xx年較20xx年增長(cháng)幅度為2.08%，未完成年初目標值。

　�、诠�立醫院出院者平均醫藥費用增長(cháng)比例年初目標值為較上年降低，20xx年出院者平均醫藥費用為11880.71元，20xx年出院者平均醫藥費用為12606.87，20xx年出院者平均醫藥費用的增長(cháng)率為-5.76%，完年初目標值。

　�。�2）經(jīng)濟效益指標：

　　設備采購經(jīng)濟性年初目標值為及時(shí)性、合理性，20xx年完成目標值，完成年初目標值。

　�。�3）可持續影響指標：

　�、僭O備使用年限年初目標值為5-8年，20xx年購買(mǎi)設備使用年限6年，完成年初目標值。

　�、诠芾碣M用占公立醫院業(yè)務(wù)支出的比例年初目標值為20%，20xx年完成18.92%，年初目標值已完成。

　　3．滿(mǎn)意度指標完成情況。

　�、偈褂萌藛T滿(mǎn)意度年初目標值為≥90%，20xx年完成95%，完成年初目標值。

　�、诠�立醫院職工滿(mǎn)意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%，完成年初目標值。

　�、酃�立醫院門(mén)診患者滿(mǎn)意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%，完成年初目標值。

　�、芄�立醫院住院患者滿(mǎn)意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%，完成年初目標值。

　　四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　項目各項績(jì)效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題，改進(jìn)工作方式，提升工作效率，不斷提升重大公共衛生服務(wù)水平。

　　五、績(jì)效自評結果

　　項目各項績(jì)效目標完成情況良好，項目經(jīng)費能?chē)栏癜凑諏?zhuān)項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實(shí)施方案要求進(jìn)行項目收支管理，績(jì)效得分93分，自評為優(yōu)。

　　六、結果公開(kāi)情況和應用打算

　　按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開(kāi)”原則，因我院無(wú)網(wǎng)站，將上述預算績(jì)效自評報告及項目績(jì)效自評表請主管局保山市衛生健康委員會(huì )在保山市衛生健康委員會(huì )門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)，接受社會(huì )監督。

　　在以后的工作中，我院一方面將充分應用自評結果，促進(jìn)項目管理工作，完善現代醫院管理制度，提高資金使用效率；另一方面增強單位的績(jì)效評價(jià)主體責任意識，切實(shí)加強項目整改落實(shí)，推動(dòng)績(jì)效評價(jià)結果與預算安排相結合，加大評價(jià)結果向社會(huì )公開(kāi)的力度。

　　七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　　我院領(lǐng)導高度重視財政支出績(jì)效自評工作，認真貫徹落實(shí)黨的.十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jì)效管理”精神，以及《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)﹝20xx﹞34號）、《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（云發(fā)﹝20xx﹞11號）相關(guān)要求，精心組織專(zhuān)人開(kāi)展績(jì)效自評工作，切實(shí)提高自評質(zhì)量。

　　通過(guò)開(kāi)展項目績(jì)效自評工作，能及時(shí)發(fā)現項目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，有效加強對項目建設的監管，加快項目建設進(jìn)度�？�(jì)效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價(jià)結果應用不到位，評價(jià)層次不全面等問(wèn)題。建議：一是加強財政支出績(jì)效評價(jià)結果的應用，通過(guò)運用財政支出績(jì)效評價(jià)結果，發(fā)現績(jì)效評價(jià)對象在財政資金管理和使用過(guò)程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高單位理財水平；二是財政部門(mén)進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流、拓展工作思路，提升業(yè)務(wù)水平。

　　預算績(jì)效自評執行情況報告 篇6

　　20xx年，按照區七屆人大常委會(huì )第四十七次會(huì )議審議意見(jiàn)，針對“部門(mén)自評質(zhì)量有待提高、績(jì)效評價(jià)結果利用率不高、人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高”的問(wèn)題，區人民政府全面貫徹落實(shí)中央、省委、市委和區委全面實(shí)施預算績(jì)效管理的各項決策部署，圍繞全面建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系總體目標，以提升財政資金績(jì)效為主線(xiàn)，以實(shí)現績(jì)效目標為導向，以財政支出績(jì)效評價(jià)為手段，以評價(jià)結果應用為保障，夯實(shí)績(jì)效管理基礎，硬化績(jì)效結果應用，嚴格考核監督問(wèn)責，推動(dòng)績(jì)效管理提質(zhì)增效，不斷提高財政資金使用效益。

　　區財政局成立了由黨組書(shū)記、局長(cháng)為組長(cháng)，副局長(cháng)為副組長(cháng)，各股室負責人為成員的領(lǐng)導小組，全面負責領(lǐng)導全區實(shí)施預算績(jì)效管理工作、系統謀劃、整體推進(jìn)和督促落實(shí)，定期研究解決預算績(jì)效管理工作推進(jìn)中的重大問(wèn)題、重要政策及全區預算績(jì)效改革重大工作，指導各鄉鎮、各部門(mén)推進(jìn)預算績(jì)效管理工作。為確保預算績(jì)效管理規范化，制定了《朝天區財政局預算績(jì)效管理內部規程》，理順了區財政局內部預算績(jì)效管理工作關(guān)系，明確股室職責分工，有力有序推進(jìn)預算績(jì)效管理工作。

　　堅持把制度建設作為開(kāi)展預算績(jì)效管理的關(guān)鍵環(huán)節，在嚴格執行《四川省財政支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》《廣元市朝天區區級預算績(jì)效目標管理辦法》《廣元市朝天區區級預算績(jì)效運行監控管理暫行辦法》等制度的基礎上，20xx年又先后制定了《朝天區預算事前績(jì)效評估管理暫行辦法》《朝天區財政預算績(jì)效結果應用管理辦法》《朝天區區級項目支出績(jì)效管理辦法》和《廣元市朝天區預算績(jì)效管理工作考核暫行辦法》，預算績(jì)效管理體系進(jìn)一步完善，為進(jìn)一步推進(jìn)預算績(jì)效管理工作扎實(shí)開(kāi)展提供強有力的制度支撐。

　　為推進(jìn)預算績(jì)效管理創(chuàng )造良好的思想基礎和輿論環(huán)境，進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理工作的`宣傳，提高預算單位對績(jì)效管理工作的重視程度，推進(jìn)全區預算績(jì)效管理提質(zhì)增效。一是媒體宣傳促提升。積極宣傳預算績(jì)效管理理念，強化預算績(jì)效意識，培育績(jì)效管理文化，全年在中國報道網(wǎng)、區政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)上刊發(fā)預算績(jì)效管理工作方面信息7條，區電視臺對全區20xx年財政預算績(jì)效工作專(zhuān)題培訓會(huì )進(jìn)行了現場(chǎng)報道。二是內部研學(xué)促提升。定期召開(kāi)會(huì )議，系統地學(xué)習研究績(jì)效管理方面的政策和文件，解決工作中遇到的困難和問(wèn)題。三是以會(huì )代訓促提升。通過(guò)年初的財政工作會(huì )議及其他財政相關(guān)會(huì )議，組織全區預算單位和鄉鎮的財務(wù)人員及項目管理人員以會(huì )代訓，為進(jìn)一步深入開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作奠定了堅實(shí)基礎。

　　1.做好預算績(jì)效事前評估。將預算績(jì)效管理關(guān)口前移，嚴格按照《朝天區預算事前績(jì)效評估管理暫行辦法》和《朝天區項目支出績(jì)效管理辦法》要求，對區級財政安排新增50萬(wàn)元（含）以上的部門(mén)預算項目和延續性項目年度預算增幅達到20%或增加金額50萬(wàn)元（含）以上的項目開(kāi)展了事前績(jì)效評估，并組織三方機構對5個(gè)部門(mén)4個(gè)新增項目2個(gè)延續性項目開(kāi)展事前評估，共涉及財政資金1754.75萬(wàn)元。財政重點(diǎn)從立項的必要性、投入的經(jīng)濟性、績(jì)效目標的合理性、實(shí)施方案的可行性、籌資的合規性等進(jìn)行評估，將評估結果作為預算安排的依據。第三方評減資金53.16萬(wàn)元，評估結果應用予以支持。

　　3.做實(shí)預算績(jì)效運行監控。按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的原則，指導部門(mén)對預算執行情況和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展日常監控。推動(dòng)部門(mén)圍繞整體及核心業(yè)務(wù)持續優(yōu)化支出結構，提高部門(mén)預算資金整體效益，提升部門(mén)管理效率和行政效能。采取部門(mén)自行監控和財政重點(diǎn)監控相結合的方式對所有部門(mén)開(kāi)展了20xx年度預算績(jì)效運行監控工作，涉及69個(gè)部門(mén)（涉密單位除外）和12個(gè)鄉鎮，610個(gè)項目，資金3.77億。并組織三方機構對區養護段、區自然資源分局2個(gè)部門(mén)實(shí)施績(jì)效運行重點(diǎn)監控，整體情況良好。

　　5.做深預算績(jì)效結果運用。建立評價(jià)反饋整改機制，評價(jià)結果及時(shí)反饋部門(mén)，并跟蹤整改落實(shí)情況，財政評價(jià)結果的好壞與預算安排掛鉤。一是加強事前績(jì)效評估結果應用，根據事前績(jì)效評估結果調減資金53.13萬(wàn)元。二是加強績(jì)效目標管理結果應用，通過(guò)編制審核績(jì)效目標調減資金203.73萬(wàn)元，調整預算項目1個(gè)，涉及資金100萬(wàn)元。三是事中績(jì)效監控結果應用，建立實(shí)行績(jì)效監控問(wèn)題整改機制，及時(shí)反饋區級項目績(jì)效監控綜合意見(jiàn)，相關(guān)部門(mén)和鄉鎮逐一進(jìn)行整改落實(shí)。通過(guò)開(kāi)展績(jì)效監控調整預算項目2個(gè)，涉及資金7338萬(wàn)元，相關(guān)部門(mén)對績(jì)效目標進(jìn)行了調整。四是加強績(jì)效評價(jià)結果應用，根據重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果，對5個(gè)項目執行結余資金888.45萬(wàn)元收回財政。

　　積極推進(jìn)預算績(jì)效管理工作信息向社會(huì )公開(kāi)，20xx年146個(gè)預算單位和12個(gè)鄉鎮所有項目支出和部門(mén)整體支出績(jì)效目標、提交區人大常委會(huì )的《關(guān)于20xx年以來(lái)預算績(jì)效管理工作情況的報告》以及20xx年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況均在區網(wǎng)站全面公開(kāi)，進(jìn)一步提升了績(jì)效管理工作透明度。

　�。ㄒ唬┎块T(mén)績(jì)效目標設置不科學(xué)，自評質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。部分預算單位對預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)不夠熟練，對政策把握不到位，加之人員變動(dòng)頻繁，目標設置不盡科學(xué)，自評質(zhì)量不高。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)結果應用不夠充分。當前本級財力有限，僅限用于�；�本民生、保工資、保運轉方面支出，激勵約束安排的資金很有限。

　�。ㄒ唬┣袑�(shí)前移績(jì)效管理關(guān)口。充分發(fā)揮績(jì)效目標的前置引領(lǐng)和過(guò)程約束作用，督促部門(mén)加強績(jì)效目標編制審核和項目?jì)�備統籌工作，做到績(jì)效目標細化量化并與預算安排相匹配。加大對部門(mén)績(jì)效目標的審核力度，績(jì)效目標不細不實(shí)的不予入庫、不予安排預算。開(kāi)展績(jì)效目標設置和執行歷史數據比對分析，提升指標設置科學(xué)性、合理性。

　�。ㄈ�）持續強化績(jì)效結果應用。嚴格執行績(jì)效結果應用，將預算績(jì)效結果作為核定次年部門(mén)預算的依據，將政策（項目）預算績(jì)效結果作為核定次年政策（項目）是否繼續實(shí)施和政策（項目）預算規模的依據。督促部門(mén)建立內部績(jì)效結果與預算安排掛鉤機制，按績(jì)效高低排序保障項目預算安排。

　�。ㄋ模┏掷m加大報告和公開(kāi)力度。配合區人大 “穿透式”預算審查監督工作，對重點(diǎn)部門(mén)實(shí)施“穿透式”預算績(jì)效管理。持續將預算績(jì)效結果、預算績(jì)效管理工作情況等報送區人大，主動(dòng)接受人大監督。健全全面規范、公開(kāi)透明的預算績(jì)效公開(kāi)制度，細化公開(kāi)內容、規范公開(kāi)方式、依法按時(shí)公開(kāi)。組織部門(mén)按規定向社會(huì )公開(kāi)績(jì)效目標、績(jì)效評價(jià)報告等績(jì)效信息，暢通社會(huì )公眾參與預算績(jì)效管理的有效途徑，強化社會(huì )監督。

　　預算績(jì)效自評執行情況報告 篇7

　　根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年市級財政項目支出和部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)的通知》（遵財績(jì)〔20xx〕7號）文件精神，貴州天澤會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司于20xx年9月1日至9月30日對遵義市文體旅游局20xx年部門(mén)支出開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，并出具績(jì)效評價(jià)報告。我局對評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題認真研究，逐條逐項分析原因，據實(shí)分類(lèi)及時(shí)整改，現將整改落實(shí)情況報告如下：

　　一、預決算管理方面

　　直屬事業(yè)單位決算編制準確性有待提高

　　問(wèn)題一：部分直屬事業(yè)單位決算報表中年初預算數與“二下”批復下達預算數不一致

　　基本情況：遵義會(huì )議紀念館差異27，026，100.32元，主要原因是在填報20xx年部門(mén)決算報表時(shí)，將中央免費開(kāi)放補助資金2703萬(wàn)元誤填入部門(mén)決算報表年初數中，應填列決算報表調整預算數欄，導致數據不一致。遵義市美術(shù)館差異576，399.51元，主要原因是在填報20xx年部門(mén)決算報表時(shí)，將中央免費開(kāi)放補助資金40萬(wàn)元和調整預算數17.64萬(wàn)元填入年初預算收入數里，導致數據不一致。遵義市體育運動(dòng)學(xué)校差異8，766，964.50元，主要原因是在填報20xx年部門(mén)決算報表時(shí)，將調整預算數8，766，964.50元誤填入部門(mén)決算報表年初數中，應填列決算報表調整預算數欄，導致數據不一致。遵義市文化館差異0.20元，主要原因是在填報20xx年部門(mén)決算報表時(shí)，將“二下”批復預算數21，851，855.56元，填報決算年初預算數誤寫(xiě)為21，851，855.36元，導致數據不一致。

　　整改措施：在今后工作中，將進(jìn)一步加強財務(wù)人員自身責任意識，提高決算編報質(zhì)量，使財務(wù)數據準確無(wú)誤。

　　問(wèn)題二：決算報表中匯總公開(kāi)的“三公經(jīng)費”預算數與分別公開(kāi)的預算數之和不一致

　　基本情況：遵義市博物館公開(kāi)網(wǎng)站公開(kāi)預算數為1萬(wàn)元，決算報表預算數為6.3萬(wàn)元，主要原因是在編制20xx年預算時(shí)中央免費開(kāi)放補助資金未下達，只在市級配套免費開(kāi)放資金中預算1萬(wàn)元，在中央中央免費開(kāi)放補助資金中預算5.3萬(wàn)元。

　　整改措施：在今后工作中，我局將對直屬事業(yè)單位相關(guān)財務(wù)人員編制決算報表進(jìn)行業(yè)務(wù)指導，并在匯總部門(mén)整體預決算時(shí)加強審核，確保部門(mén)財務(wù)數據的準確性。

　　年末結轉結余較多，存量資金規模較大

　　基本情況：我局20xx年末結轉結余資金較多，主要原因：一是體育彩票公益金是根據具體銷(xiāo)售業(yè)績(jì)分成，一般為半年下達一次資金；二是20xx年受新冠肺炎疫情影響，1—5月我局按上級要求關(guān)閉下屬文體場(chǎng)館，暫停所有文體活動(dòng)，大量經(jīng)費未使用；三是20xx年12月因市級財力困難，財政于12月15日提前停止支付，導致我局大量支出未支付。

　　整改措施：20xx年2月，市級財政收回我局20xx年及以前年度結轉結余資金32，255，789.16元。20xx年已加快結余結轉資金支出進(jìn)度，切實(shí)提高資金使用效益。

　　基本情況：“遵義市美術(shù)館商業(yè)性文化設施”350萬(wàn)元、“美術(shù)館專(zhuān)用設備購置”150萬(wàn)元，項目執行率低于80％，主要原因：一是受疫情影響，按上級要求關(guān)閉美術(shù)館，大量經(jīng)費未使用。二是20xx年12月因市級財力困難，財政于12月15日提前停止支付，導致大量支出未支付。

　　整改措施：20xx年初已向財政申請結轉資金“遵義市美術(shù)館商業(yè)性文化設施”499，220.67元 、“美術(shù)館專(zhuān)用設備購置”354，117元，并于20xx年全部列支完畢。

　�。ㄈ�）預算調整率較高，預算編制有待進(jìn)一步完善

　　基本情況：遵義市博物館項目支出預算調整率為1719%，主要原因是編制20xx年預算時(shí)，上級專(zhuān)項資金未下達（文物保護專(zhuān)項資金317萬(wàn)元、中央免費開(kāi)放資金542.5萬(wàn)元），未納入 “二下批復”預算，導致預算調整率較高。楊粲墓博物館項目支出預算調整率為2400%，主要原因是編制20xx年預算時(shí)，上級專(zhuān)項資金未下達（中央免費開(kāi)放資金40萬(wàn)元、文物保護專(zhuān)項資金楊粲墓陳列提升項目200萬(wàn)元），未納入 “二下批復”預算，導致預算調整率較高。遵義會(huì )議紀念館項目支出預算調整率為4003.75%，主要原因是編制20xx年預算時(shí)，上級專(zhuān)項資金未下達（中央免費開(kāi)放資金2703萬(wàn)元），未納入 “二下批復”預算，導致預算調整率較高。

　　整改措施：在今后工作中，將加強與財政部門(mén)及上級主管部門(mén)的對接溝通，使預算編制更加精準化。

　　二、資產(chǎn)管理方面

　　問(wèn)題一：資產(chǎn)管理有待進(jìn)一步規范。

　　基本情況：20xx年遵義市市級機構改革，組建遵義市文體旅游局，使用原遵義市文化廣電新聞出版局資產(chǎn)系統賬號。為便于資產(chǎn)管理，我局委托微帆科技有限公司將原遵義市體育局、原遵義市旅游發(fā)展委員會(huì )資產(chǎn)數據導入遵義市文體旅游局資產(chǎn)系統，在導入原遵義市體育局、原遵義市旅游發(fā)展委員會(huì )資產(chǎn)數據時(shí)，技術(shù)原因無(wú)法導入使用人及使用部門(mén)，為區分原體育局、原旅發(fā)委導入資產(chǎn)，將使用部門(mén)設置為“原體育局”、“原旅游局”，如要查詢(xún)原旅發(fā)委和原體育局使用人的資產(chǎn)，只能通過(guò)合并前原單位資產(chǎn)系統導出的數據進(jìn)行查詢(xún)。20xx年機構改革后我局未及時(shí)對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理盤(pán)點(diǎn)，固定資產(chǎn)管理不規范。

　　整改措施：經(jīng)20xx年第16次黨組會(huì )議研究同意，于8月19日委托貴州恒煜達工程管理有限公司購買(mǎi)服務(wù)清理固定資產(chǎn)，貴州智科技術(shù)服務(wù)有限公司中標，目前正在對我局固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理。今后我局將加強固定資產(chǎn)管理，定期進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn)，做到賬、卡、實(shí)相符，防止國有資產(chǎn)流失。

　　三、會(huì )計核算方面

　　問(wèn)題一：會(huì )計信息質(zhì)量有待提高

　　基本情況：憑證附件不完整。遵義足球運動(dòng)學(xué)校20xx年10月13號憑證，支付20xx年全年的生活費、住宿費時(shí)使用單位其他資金支付199，154.00元及使用零余額賬戶(hù)額度支付68，800.00元，后未附相關(guān)支付憑證。

　　整改措施：經(jīng)核查，遵義足球運動(dòng)學(xué)校20xx年10月13號憑證后所附的支付憑證僅為財政直接支付憑證、授權支付憑證以及生活費和住宿費分攤計算表，未附食堂支出成本類(lèi)支付憑證。原因是其在遵義市體校內辦公，所有教職工及學(xué)生均在體校食堂用餐及住宿，通過(guò)和市體校簽署協(xié)議后采取按人數分攤的方式支付食宿費及住宿費。食堂成本類(lèi)支付憑證太多且已由體校食堂財務(wù)入賬，故未附相關(guān)支付憑證。今后涉及上述分攤情況的業(yè)務(wù)，會(huì )在憑證中將相關(guān)情況備注說(shuō)明。

　　問(wèn)題二：經(jīng)濟科目未嚴格區分。

　　基本情況：我局20xx年12月208號憑證、20xx年10月121號憑證，會(huì )計核算經(jīng)濟科目未嚴格區分，因20xx年財務(wù)決算工作已完成，故不能進(jìn)行賬務(wù)調整。

　　整改措施：在今后工作中，加強財務(wù)知識及業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，按照財務(wù)制度和會(huì )計基礎工作規范化的要求進(jìn)行財務(wù)核算，做到科目設置準確，帳目清楚。

　　問(wèn)題三：差旅費報銷(xiāo)超范圍。

　　基本情況：我局20xx年12月208號憑證，將服裝費、補助費、其他費用以“差旅費”核算，因20xx年財務(wù)決算工作已完成，故不能進(jìn)行賬務(wù)調整。

　　整改措施：在今后工作中，加強財務(wù)知識及業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，按照財務(wù)制度和會(huì )計基礎工作規范化的要求進(jìn)行財務(wù)核算，做到科目設置準確，帳目清楚。

　　四、績(jì)效管理方面

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評有待加強。

　　問(wèn)題一：“遵義大劇院商業(yè)性文化設施”項目進(jìn)行自評時(shí)，以實(shí)際撥付大劇院資金作為項目支出，未以實(shí)際支出作為項目支出。

　　基本情況：按照市人民政府的相關(guān)工作安排，遵義大劇院20xx年市級部門(mén)預算由我局編制，預算經(jīng)費由我局轉撥。根據《關(guān)于20xx年市級部門(mén)“二下”預算的批復》（遵財教[20xx]2號）文件精神，批復“遵義大劇院商業(yè)性文化設施”350萬(wàn)元，財政實(shí)際下達指標346.68萬(wàn)元，我局轉撥資金346.68萬(wàn)元，故我局在項目績(jì)效自評時(shí)只能按照賬務(wù)金額346.68萬(wàn)元填報。

　　問(wèn)題二：遵義市文化館未開(kāi)展整體支出績(jì)效自評，以項目自評代替整體自評。

　　基本情況：經(jīng)核查“遵義財政云平臺”，遵義市文化館已開(kāi)展整體支出績(jì)效自評，不存在以項目自評代替整體自評。

　　問(wèn)題三：整體績(jì)效自評中績(jì)效目標設立不夠細化、量化，與單位本年度開(kāi)展的`主要工作目標相關(guān)程度較低。

　　整改措施：我局將進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識的學(xué)習，結合本年度工作重點(diǎn)設立細化、量化的績(jì)效評價(jià)指標，切實(shí)提高績(jì)效自評工作水平。

　　五、業(yè)務(wù)管理方面

　�。ㄒ唬┚S護維修費支出龐大，對財政撥款依賴(lài)程度高

　　問(wèn)題一：遵義大劇院，因其體量大、設施設備高端，物業(yè)管理及設備運行維護成本較高，隨著(zhù)時(shí)間的推移，折舊更新費用增加。大劇院運轉對財政撥款依賴(lài)程度較高，每年財政撥款350萬(wàn)元僅能滿(mǎn)足大劇院基本費用支出。

　　整改措施：下步工作中持續加大對劇院的運行設施設備的維護管理力度，建立健全監督制約機制，強化對管理制度、維護方式、服務(wù)人員等重點(diǎn)環(huán)節的管控，增強績(jì)效管理理念，加強內部財務(wù)和項目管理，為劇院設施設備的正常運行維護提供可持續發(fā)展的保障條件。

　�。ǘ�）專(zhuān)業(yè)化程度較低，業(yè)務(wù)開(kāi)展受影響

　　問(wèn)題一：硬件設施欠完善。遵義市美術(shù)館目前沒(méi)有固定陳列展廳及標準化藏品庫，專(zhuān)業(yè)化程度較低，向外界宣傳推廣形成一定阻力。

　　整改措施：下一步遵義市美術(shù)館將積極爭取國家、省級專(zhuān)項資金補助，推動(dòng)場(chǎng)館基礎設施建設，完善場(chǎng)館使用功能，打造專(zhuān)業(yè)化藝術(shù)場(chǎng)館，豐富市民文化生活。

　　問(wèn)題二：演出內容欠豐富。遵義大劇院目前沒(méi)有劇目引進(jìn)費的專(zhuān)項預算，經(jīng)營(yíng)行為存在短期性、臨時(shí)性，演出劇目有待豐富、場(chǎng)館利用率有待提高。

　　整改措施：為貫徹落實(shí)市委主要領(lǐng)導關(guān)于“采取切實(shí)有效措施，全面提升公益場(chǎng)館運營(yíng)管理效能，有效向市民開(kāi)放，切實(shí)盤(pán)活閑置資源，提高公共服務(wù)水平”的指示要求和市政府關(guān)于遵義道橋集團債務(wù)風(fēng)險防范化解專(zhuān)題會(huì )議精神，全面提升遵義大劇院運營(yíng)管理效能，切實(shí)盤(pán)活資產(chǎn)資源，實(shí)現社會(huì )效益和經(jīng)濟效益相統一。根據市文化旅游局與遵義道橋建設（集團）有限公司20xx年7月21日專(zhuān)題座談會(huì )議精神，遵義市大劇院服務(wù)中心與遵義產(chǎn)投文體旅游發(fā)展有限公司經(jīng)過(guò)多次協(xié)商，就遵義大劇院經(jīng)營(yíng)管理事宜達成如下共識：一是經(jīng)營(yíng)管理模式。堅持以“政治效益為先、社會(huì )效益為主、兼顧經(jīng)濟效益”統領(lǐng)劇院發(fā)展，采取“政府補貼、中心監管、委托經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)運作”模式，由遵義市大劇院服務(wù)中心與貴州禾田文化傳媒有限公司簽訂委托經(jīng)營(yíng)管理合同，注冊成立遵義大劇院禾田管理有限公司，作為委托經(jīng)營(yíng)管理合同的執行方，負責大劇院的演藝及研學(xué)項目經(jīng)營(yíng)管理。委托經(jīng)營(yíng)期限為5年。二是將遵義大劇院的物業(yè)管理項目、特種設備的維護保養項目、可經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理項目委托給遵義產(chǎn)投文體旅游發(fā)展有限公司經(jīng)營(yíng)管理。

　　預算績(jì)效自評執行情況報告 篇8

　　一、我市開(kāi)展財政支出績(jì)效管理的主要舉措和工作成效

　　市政府積極開(kāi)展財政預算績(jì)效管理工作，通過(guò)健全組織機構，強化工作責任，建立健全規章制度，完善財政績(jì)效考評指標體系等方式加強財政資金支出績(jì)效管理，有效提高了財政資源配置效率和使用效益。同時(shí)以績(jì)效評價(jià)為抓手，將績(jì)效管理覆蓋預算編制、執行、監督全過(guò)程，提升預算管理的規范化、科學(xué)化和精細化水平。

　　(一)制定和完善預算績(jì)效相關(guān)管理制度

　　近年來(lái)，市政府的財政部門(mén)先后出臺了《都江堰市市級預算績(jì)效目標管理辦法》《都江堰市財政預算績(jì)效評價(jià)操作規程》《都江堰市財政預算執行動(dòng)態(tài)監控管理暫行辦法》《都江堰市全過(guò)程預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》和《都江堰市市級預算績(jì)效信息公開(kāi)實(shí)施細則》等制度，加強全過(guò)程預算績(jì)效管理制度的建設，進(jìn)一步規范了預算資金的支出管理，增強了預算績(jì)效理念。

　　(二)加強預算績(jì)效目標管理

　　市級各部門(mén)編制項目績(jì)效目標，財政部門(mén)進(jìn)行審核把關(guān)，并將績(jì)效目標作為建設項目庫、編制部門(mén)預算、實(shí)施績(jì)效監控、開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的重要基礎和依據。全面推進(jìn)了績(jì)效目標管理，實(shí)現預算績(jì)效目標與預算資金安排“編審同步、上會(huì )同步、批復同步、公開(kāi)同步”。

　　(三)強化績(jì)效評價(jià)結果的考核

　　財政部門(mén)制定了20xx年財政監督檢查(含績(jì)效評價(jià))目標考評實(shí)施細則，考評部門(mén)資金分配決策和項目管理情況，將財政資金績(jì)效評價(jià)結果與市級部門(mén)目標考核掛鉤。著(zhù)力推進(jìn)績(jì)效管理與預算管理的深度融合，充分發(fā)揮績(jì)效評價(jià)在全過(guò)程預算績(jì)效管理中的基礎性地位，提升了預算績(jì)效管理的質(zhì)量和效率。

　　(四)加強預算績(jì)效管理的培訓

　　20xx年8月，市財政局對全市機關(guān)事業(yè)單位財務(wù)人員和分管績(jì)效管理的部門(mén)領(lǐng)導200多人，舉辦了“市級預算績(jì)效管理理論及實(shí)踐”專(zhuān)題培訓會(huì )。增強部門(mén)對財政資金使用要“講績(jì)效、重績(jì)效、管績(jì)效、用績(jì)效”的績(jì)效理念，強化部門(mén)的支出責任意識。

　　二、20xx年預算績(jì)效評價(jià)情況

　　(一)財政績(jì)效評價(jià)情況

　　預算績(jì)效評價(jià)采取部門(mén)自評和財政部門(mén)委托第三方中介機構評價(jià)的方式進(jìn)行。今年，市財政局對20xx年的77個(gè)項目開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià)，涉及資金42111.59萬(wàn)元(其中財政重點(diǎn)評價(jià)項目45個(gè)，涉及資金12562.8萬(wàn)元，單位重點(diǎn)評價(jià)項目32個(gè)，涉及資金29548.79萬(wàn)元);對4個(gè)單位開(kāi)展部門(mén)整體支出評價(jià);對2個(gè)專(zhuān)項項目開(kāi)展財政政策績(jì)效評價(jià);對6個(gè)部門(mén)開(kāi)展市級預算績(jì)效運行重點(diǎn)監控管理的試點(diǎn)工作。

　　1、第三方中介機構評價(jià)的45個(gè)財政重點(diǎn)評價(jià)項目涵蓋文化、教育、科技、衛生、農業(yè)、扶貧、社會(huì )保障等方面。評價(jià)項目預算資金12，562.80萬(wàn)元(其中:本級財政資金11，687.19萬(wàn)元、上級財政資金875.61萬(wàn)元)，實(shí)際到位資金12，491.60萬(wàn)元，已使用資金11，931.71萬(wàn)元，結余資金559.89萬(wàn)元。從評價(jià)結果看，45個(gè)項目平均得分91.82分，其中41個(gè)項目得分在90分以上，4個(gè)項目得分在90分以下。評分最高的是市檢察院“智慧檢察”建設及檢察專(zhuān)網(wǎng)專(zhuān)項項目96分，評分最低的是市生態(tài)環(huán)境局農村環(huán)境連片整治項目77.65分�？傮w來(lái)看，重點(diǎn)評價(jià)項目得分較上年有所提高，90分以上的比例比上年度提升了17%。

　　2、整體績(jì)效評價(jià)單位4個(gè)，分別是市交通局，得分95.7分;市土儲中心，得分94.43分;市水務(wù)局，得分90.35分;市教育局，得分90.19分。整體績(jì)效評價(jià)的4個(gè)部門(mén)平均得分92.7分，比上年度的平均分高3分。

　　3、財政政策績(jì)效評價(jià)項目2個(gè)，分別是市民政局“幸福美麗新村農房改造”項目，得分為92.27分;市教育局“農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃”項目，得分為91.82分。

　　(二)績(jì)效評價(jià)專(zhuān)題審計調查情況

　　20xx年4月，市審計局對20xx年度本級財政資金績(jì)效評價(jià)情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查，并延伸審計調查了市新聞中心、市城市管理局、市規劃管理局、市旅游局等10個(gè)一級預算單位。20xx年，市本級安排項目資金總額680，613萬(wàn)元，已實(shí)施了績(jì)效評價(jià)的項目資金總額7，505.78萬(wàn)元，其中:財政重點(diǎn)評價(jià)項目11個(gè)，涉及財政資金6，242.8萬(wàn)元;指定部門(mén)評價(jià)項目7個(gè)，涉及財政資金1，262.98萬(wàn)元。市本級預算項目支出個(gè)數616個(gè)，納入部門(mén)預算項目支出個(gè)數575個(gè)，編制績(jì)效目標的項目558個(gè)，編制績(jì)效目標的項目占本級預算項目支出個(gè)數90.58%。市級部門(mén)69個(gè)，已進(jìn)行績(jì)效評價(jià)的部門(mén)18個(gè)，績(jì)效平均得分93.53分。

　　三、財政預算績(jì)效管理工作存在的問(wèn)題

　　根據市財政局、市審計局對20xx年項目績(jì)效評價(jià)的結果，以及對部分單位進(jìn)行的走訪(fǎng)調研，發(fā)現財政預算績(jì)效管理工作還存在以下問(wèn)題:

　　(一)部分單位對預算績(jì)效管理意識淡薄

　　財政部門(mén)雖然在績(jì)效目標、績(jì)效評價(jià)、績(jì)效監控、反饋應用等環(huán)節做了大量工作，但在預算管理上還一定程度存在“重安排、輕監督、重爭取、輕管理、重使用、輕績(jì)效”的慣性思維，有些部門(mén)還沒(méi)有樹(shù)立績(jì)效的理念，對績(jì)效管理還不夠重視，績(jì)效管理意識淡薄，只關(guān)心項目資金是否安排到位，不關(guān)心資金使用效益問(wèn)題，相關(guān)人員“消極”、“怕麻煩”等畏難情緒還存在，造成項目年初預算編制隨意性大，實(shí)際項目推進(jìn)和資金使用情況與預算相差甚遠，甚至有個(gè)別單位決算數超年初預算數，財務(wù)管理不規范等，造成財政資金未發(fā)揮應有效益。

　　(二)預算的執行率還不高

　　部分預算單位對項目未認真評估，預算編制簡(jiǎn)單、籠統，不夠細化，未確定明確可衡量的績(jì)效目標，沒(méi)有對項目預期產(chǎn)出和預期效果進(jìn)行細化量化，沒(méi)有對項目經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續性進(jìn)行分析，造成已納入預算的項目未按計劃實(shí)施，形成資金存量閑置，預算執行率低，導致有限的`財政資源配置未達到預期效果。

　　(三)績(jì)效評價(jià)再監督作用發(fā)揮不夠

　　預算績(jì)效的評價(jià)主要以部門(mén)自評和第三方評價(jià)為主，審計部門(mén)開(kāi)展評價(jià)的主要是本級財政和部分少量單位。由于單位提交的自評報告未必真實(shí)反映問(wèn)題，第三方機構對財政政策或專(zhuān)項資金管理的政策理解認識不夠，大多著(zhù)重于財務(wù)指標評價(jià)，造成績(jì)效評價(jià)的結果不完全客觀(guān)真實(shí)。財政審計部門(mén)也沒(méi)足夠的人力和精力對單位自評和第三方評價(jià)績(jì)效結果進(jìn)行監督核實(shí)，績(jì)效評價(jià)再監督作用發(fā)揮還不夠。

　　(四)預算績(jì)效管理約束作用不強

　　績(jì)效評價(jià)結果沒(méi)能與預算編制有機結合，評價(jià)結果運用不充分、約束力不強。盡管財政部門(mén)出臺了相關(guān)文件明確了將績(jì)效評價(jià)結果與預算安排掛鉤，但是在執行中由于次年的項目大多是新增項目，實(shí)際操作存在一些困難，使績(jì)效評價(jià)結果應用效果不明顯。

　　四、相關(guān)工作建議

　　(一)明確責任，強化預算績(jì)效意識

　　市政府要進(jìn)一步明確財政部門(mén)的資金分配管理責任，預算部門(mén)的支出管理責任，審計部門(mén)的監督管理責任，以責任落實(shí)推動(dòng)績(jì)效，轉變預算管理觀(guān)念，強化績(jì)效意識。要建立健全部門(mén)聯(lián)動(dòng)工作機制，財政、審計和各部門(mén)在財政支出績(jì)效評價(jià)工作中各盡其責、協(xié)同配合，形成合力。預算單位要按“誰(shuí)申報、誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的原則，承擔績(jì)效管理的主體責任，財政部門(mén)要嚴格項目申報的審查，統籌考慮，科學(xué)安排，并加強資金使用的全過(guò)程監管，把有限的財政資金用在刀刃上，審計部門(mén)要充分發(fā)揮其監督作用，及時(shí)揭示財政、預算單位在績(jì)效管理、執行中存在的問(wèn)題。

　　(二)科學(xué)編制預算，強化預算績(jì)效管理

　　以全面實(shí)施預算績(jì)效管理為載體，以績(jì)效評價(jià)為抓手，推動(dòng)預算編制的科學(xué)性。部門(mén)在編制本部門(mén)預算時(shí)，要科學(xué)論證、合理預測項目預算的績(jì)效目標，確保財政資金的規范使用并達到預期效果。財政部門(mén)要加大對部門(mén)預算編制的績(jì)效目標審核力度，加強對部門(mén)預算執行過(guò)程的指導和監督力度，對申請財政資金的項目支出設定可衡量、可比較、可評價(jià)的績(jì)效目標，提升預算的精細化、科學(xué)化程度，逐步建立起“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的全過(guò)程預算績(jì)效管理機制，將預算剛性執行和績(jì)效貫穿于資金使用的全過(guò)程，切實(shí)提高財政資源配置效益和使用效益。

　　(三)加大績(jì)效評價(jià)力度，強化結果運用

　　市政府的財政、審計部門(mén)要進(jìn)一步加大績(jì)效評價(jià)力度，減少部門(mén)自評項目數量，指導第三方機構客觀(guān)公正開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，并有針對性地抽查績(jì)效評價(jià)情況或開(kāi)展再評價(jià)，提高績(jì)效評價(jià)質(zhì)量。市政府及財政部門(mén)要建立績(jì)效評價(jià)結果反饋和整改機制，定期將績(jì)效評價(jià)結果進(jìn)行通報，強化績(jì)效目標考核，提升部門(mén)績(jì)效責任的主體意識，并跟蹤整改落實(shí)情況。要完善績(jì)效評價(jià)結果與預算安排的銜接機制，把績(jì)效評價(jià)結果直接與后續項目和資金安排掛鉤，與部門(mén)公用經(jīng)費掛鉤，將評價(jià)結果作為下年度預算安排和改進(jìn)管理的重要依據，進(jìn)一步強化結果運用，樹(shù)立績(jì)效評價(jià)結果權威性。

　　(四)落實(shí)監督問(wèn)責，強化透明公開(kāi)

　　審計部門(mén)要依法加強預算績(jì)效管理審計監督，進(jìn)一步擴大抽查面，監察部門(mén)要負責受理移交的預算績(jì)效管理違紀違法問(wèn)題線(xiàn)索，及時(shí)回饋檢查處理情況，市人大常委會(huì )依法對預算績(jì)效管理工作進(jìn)行監督，市政府的財政部門(mén)每年要向市人大報告預算績(jì)效管理情況，同時(shí)要加大績(jì)效管理向社會(huì )公開(kāi)力度，及時(shí)回應社會(huì )關(guān)切，增強社會(huì )公眾參與度和關(guān)注度。

　　預算績(jì)效自評執行情況報告 篇9

　　財政支出績(jì)效管理是一種特殊的管理活動(dòng)，它運用科學(xué)的評價(jià)方法對財政支出的全過(guò)程進(jìn)行相關(guān)分析，并將考評結果融入整個(gè)預算編制，從而使財政資金的分配和使用遵循經(jīng)濟、高效的原則進(jìn)行，以提高政府管理效率、資金使用效益和公共服務(wù)水平。

　　一、西方國家財政支出績(jì)效管理改革的新特點(diǎn)

　　20世紀90年代以來(lái)西方發(fā)達國家掀起了新一輪績(jì)效預算改革高潮，結合近年來(lái)新公共管理運動(dòng)的理念，將更多的注意力從財政支出過(guò)程的管理轉到對財政資源使用成果的關(guān)注，取得了很大的成效。

　　(一)獲得立法機構的廣泛支持

　　許多國家已完成了績(jì)效管理的相關(guān)立法。如美國的《政府績(jì)效與成果法》，英國有《財務(wù)管理法》，澳大利亞有《計劃管理與預算》，新西蘭有《財政法》。這些法律明確了不同政府部門(mén)的權力與義務(wù)，保證了績(jì)效評估的透明性、權威性與固定性。

　　(二)績(jì)效評價(jià)成為提高公共部門(mén)管理水平的新工具

　　績(jì)效評價(jià)不僅成為財政資金管理制度的一部分，也成為政府管理理念的一次革命，績(jì)效評價(jià)已經(jīng)成為提高公共部門(mén)管理水平的新工具。尤其在很多國家，地方政府的改革力度甚至超過(guò)了中央，地方政府在公共服務(wù)的提供上，更能顧及地方社會(huì )公眾偏好。

　　(三)政府設立了強有力的績(jì)效審計機構

　　在美國，政府責任總署(原美國審計總署)不僅監督聯(lián)邦資金的有效使用，還要對聯(lián)邦政府進(jìn)行業(yè)績(jì)審核、項目評估、政策分析等。此外，很多國家都重視發(fā)展計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)，為績(jì)效管理的順利實(shí)施提供了技術(shù)條件，這也為績(jì)效審計提供了可靠保證。

　　二、我國財政支出績(jì)效管理制度改革的困境

　　早在年4月財政部就下發(fā)了《中央級教科文部門(mén)項目績(jì)效考評管理試行辦法》，此后又下發(fā)了一系列制度辦法，開(kāi)始探索建立財政支出的績(jì)效考評制度。從這幾年實(shí)踐情況看，績(jì)效監督工作的效果還不理想，主要是由于當前績(jì)效監督環(huán)境基礎還很不完善，實(shí)施績(jì)效監督還存在較多的難點(diǎn)。

　　(一)觀(guān)念制約

　　傳統計劃經(jīng)濟體制下，政府資金的管理往往是粗放式的。目前雖然我國社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制改革進(jìn)行了這么多年，但是很多市場(chǎng)規范化的觀(guān)念仍然沒(méi)有深入人心。在財政資金的監督審計和考核方面，一些官員和民眾仍缺乏一種公共性、效率化的現代財政觀(guān)念。

　　(二)制度制約

　　1.預算管理模式尚未完善。目前我國預算的編制、執行、監督各方面都存在不規范的現象，嚴重影響績(jì)效預算的推行。首先，在預算編制方面，自主性和可預見(jiàn)性較差。其次，預算執行方面，我國國庫集中收付、政府采購、收支兩條線(xiàn)等管理體系改革剛起步，問(wèn)題頗多。第三，預算監督體系不健全。人大、審計、公眾等監督乏力。

　　2.財政的基礎管理水平較低。在管理水平較弱的時(shí)候推行績(jì)效預算，不但不能起到優(yōu)化資源配置的作用，甚至會(huì )造成負面激勵。目前我國缺乏必要的預算信息和分析能力，財經(jīng)紀律松弛，缺乏一個(gè)支持公共責任與追求績(jì)效的預算環(huán)境，這些都會(huì )影響財政支出績(jì)效管理的推行。

　　3.績(jì)效管理法律框架不健全�，F在我國財政支出績(jì)效管理的法制化程度低，在績(jì)效評價(jià)的標準、組織實(shí)施程序、跟蹤問(wèn)效等方面都沒(méi)有明確的規定，使得我國績(jì)效管理改革的推行無(wú)法可依，推行不利。

　　(三)技術(shù)制約

　　1.績(jì)效標準難以制定。政府追求的公共目標是多元的，這些目標處于不斷變化之中，并且很多內容難以量化，導致公共部門(mén)及公共支出績(jì)效指標和標準很難設定，為編制和實(shí)施績(jì)效預算造成很大的困難。

　　2.數據搜集更加困難。財政支出績(jì)效管理工作需要搜集被監督單位完成目標的各種方法及目標完成程度的有關(guān)數據，為有效完成目標而采取的程序和控制措施等資料。目前我國還沒(méi)有建立起搜集這些數據和資料的有力途徑，也沒(méi)有完備周密的數據分析系統，影響績(jì)效管理工作的開(kāi)展。

　　3.人員素質(zhì)有待提高。目前財政管理部門(mén)的人員雖然普遍財務(wù)會(huì )計實(shí)務(wù)知識較多，但理論基礎薄弱，缺乏管理、生產(chǎn)技術(shù)等方面的專(zhuān)業(yè)知識，對績(jì)效評價(jià)的方法和理念較為陌生，會(huì )影響財政支出績(jì)效管理工作的開(kāi)展。

　　三、我國財政支出績(jì)效管理改革初探

　　目前我國公共財政體制框架已基本建立，財政管理日臻規范，對財政資金使用效率進(jìn)行全面評價(jià)的工作也是刻不容緩。我國必須建立有中國特色的財政支出績(jì)效管理制度。

　　(一)財政支出績(jì)效管理基本體系構建

　　1.財政支出績(jì)效評價(jià)的主體。一是項目支出各職能部門(mén)，即具體執行和實(shí)施績(jì)效體系的部門(mén)。各職能部門(mén)需要制定策略目標、進(jìn)行自我評價(jià)、分析總結。二是財政部門(mén)和專(zhuān)家組織。財政部門(mén)負責作綜合效益評價(jià)。專(zhuān)家組織協(xié)助財政部門(mén)做好調查、監督與分析工作。三是監督機構、中介組織及社會(huì )公眾。審計部門(mén)應嚴格對資金使用效率進(jìn)行績(jì)效審計監督，其審計結果作為來(lái)年預算安排依據的'因素。社會(huì )中介機構、社會(huì )公眾也應樹(shù)立績(jì)效理念，成為支持和監督財政支出績(jì)效評價(jià)的主體。

　　2.財政支出績(jì)效評價(jià)的客體。一是對一般預算支出的績(jì)效評價(jià)，即評價(jià)部門(mén)預算的總體績(jì)效。主要包括政務(wù)信息管理、資源配置績(jì)效管理、公務(wù)員業(yè)績(jì)管理、財務(wù)質(zhì)量管理等內容。通過(guò)評價(jià)加強政府責任制，并激勵各機構完善其內部管理、識別問(wèn)題和解決問(wèn)題。二是對項目支出績(jì)效評價(jià)，包括項目質(zhì)量技術(shù)標準、項目資金效益標準、項目社會(huì )效益標準等內容。

　　(二)財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系構建

　　財政支出績(jì)效評價(jià)指的是對財政支出的效率和效能的評價(jià)，所以財政支出績(jì)效評價(jià)指標應包括定量指標和定性指標。

　　1.定量指標，指可以通過(guò)數量計算分析評價(jià)內容的指標。根據財政活動(dòng)的特點(diǎn)，首先，包括反映財政支出規模以及其是否適度的指標，如財政支出占國內生產(chǎn)總值的比重、財政支出增長(cháng)率等。其次，包括反映財政支出結構以及其是否合理的指標，如反映我國公共財政支出在行政管理、科教文衛事業(yè)、社會(huì )保障和社會(huì )福利等領(lǐng)域使用情況的指標。

　　2.定性指標，指無(wú)法通過(guò)數量計算分析評價(jià)內容，而采取對評價(jià)對象進(jìn)行客觀(guān)描述和分析來(lái)反映評價(jià)結果的指標，它是對定量指標的進(jìn)一步補充。一是效益性指標�？疾椴块T(mén)和單位對經(jīng)濟增長(cháng)、社會(huì )發(fā)展、環(huán)境保護等方面影響。二是創(chuàng )新性指標�？疾椴块T(mén)和單位在市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，圍繞和諧社會(huì )發(fā)展的目標，不斷根據外部環(huán)境進(jìn)行的結構調整和創(chuàng )新的能力。三是合規性指標�？疾樨斦�支出部門(mén)和單位是否制定合理的組織結構、管理模式等方面的制度。四是人員素質(zhì)指標�？疾樨斦�支出部門(mén)和單位公務(wù)員的素質(zhì)。五是公共責任和公眾滿(mǎn)意程度指標�？疾樨斦�支出部門(mén)和單位辦公條件、專(zhuān)業(yè)設備的先進(jìn)程度、服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量等內容。

　　(三)財政支出績(jì)效管理改革路徑選擇

　　在我國要推進(jìn)財政支出績(jì)效管理改革必須循序漸進(jìn)，逐步完成。

　　1.短期任務(wù)。首先，加大宣傳力度，制定獎罰措施，在政府部門(mén)內部形成追求績(jì)效的意識。并且初步建立財政支出績(jì)效管理專(zhuān)門(mén)機構，可以考慮將財政監督檢查部門(mén)和績(jì)效評價(jià)部門(mén)“一套人馬兩塊牌子”，由專(zhuān)門(mén)分管領(lǐng)導負責本地區績(jì)效評價(jià)的試點(diǎn)工作。其次，建立財政支出績(jì)效管理法律框架。中央政府要對財政支出績(jì)效管理制度專(zhuān)門(mén)立法，各地方政府因地制宜出臺相關(guān)的績(jì)效評價(jià)與管理規章制度。第三，根據部門(mén)和單位的業(yè)務(wù)狀況，按分類(lèi)評價(jià)思想初步建立較科學(xué)合理的績(jì)效評價(jià)指標與標準體系。

　　2.中期任務(wù)。首先進(jìn)一步加強宣傳力度，喚起全民對財政支出績(jì)效管理的關(guān)注。其次充分發(fā)揮各級人大專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的作用，可以在財政經(jīng)濟委員會(huì )的基礎上設立專(zhuān)門(mén)的財政支出績(jì)效監管委員會(huì )。三是進(jìn)一步完善科學(xué)的指標體系。四是建立以人大、審計、財政以及社會(huì )中介評價(jià)為主的，并各有分工的績(jì)效評價(jià)與管理模式。

　　3.長(cháng)期任務(wù)。在一段相當長(cháng)的時(shí)期后，財政支出績(jì)效的觀(guān)念已經(jīng)深入人心，相關(guān)的管理體系已經(jīng)日趨成熟，績(jì)效評價(jià)與預算密切結合，此時(shí)需要進(jìn)一步制定和完善詳細多層次的法律體系，并且引入中介組織開(kāi)展績(jì)效評價(jià)活動(dòng)，降低政府管理成本，最終實(shí)現財政支出效率和公平的價(jià)值理念。

　　預算績(jì)效自評執行情況報告 篇10

　　近年來(lái)，我區將農村清潔能源建設與農業(yè)基礎設施建設、生態(tài)環(huán)境建設、綠色農業(yè)建設、小城鎮建設和農民脫貧致富相結合，以生態(tài)家園為主線(xiàn)，富民增收為核心，奮力促進(jìn)農民增收、農業(yè)增效，項目實(shí)施以來(lái)農村生態(tài)、生活環(huán)境不斷得到改善，農村清潔能源建設得到了農民群眾的歡迎，實(shí)現了質(zhì)的飛躍，進(jìn)入健康發(fā)展的新階段。

　　一、我區農村清潔能源項目概況

　　20xx年，我區共實(shí)施“一池三改”農村戶(hù)用沼氣工程2200戶(hù)，項目實(shí)施地點(diǎn)頒布在6個(gè)鎮11個(gè)行政村，新建秸稈氣化集中供氣站3座，建設地點(diǎn)分別設在大吳鎮權臺村、解臺村和賈汪鎮大李莊村。到戶(hù)工程采取“一池三改”的形式，將戶(hù)用沼氣池與改圈、改廁、改廚同步設計，同步施工；到村工程以秸稈氣化站為依托，每村配置安裝氣化機組、燃氣凈化器等設施一套，新建600立方米儲氣柜一座，鋪設輸氣管網(wǎng)，安裝入戶(hù)灶具及氣表，平均每座氣站為400戶(hù)農戶(hù)供氣。項目完工后，徹底改變了項目村農民長(cháng)久以來(lái)的落后炊事模式，人畜糞便及廢棄秸稈得到有效利用，既改善了農村生產(chǎn)生活條件，實(shí)現了農民增收節支，同時(shí)又提高了農民生活質(zhì)量，有效改善了農村生態(tài)環(huán)境，為加快農村小康社會(huì )進(jìn)程做出了貢獻。

　　二、農村清潔能源項目績(jì)效目標完成情況

　　從財政投入和管理的角度看，農村清潔能源項目比較圓滿(mǎn)地完成了既定目標，實(shí)現了社會(huì )效益和經(jīng)濟效益的雙豐收。

　　一是項目的實(shí)施確實(shí)改善和保護了當地的生態(tài)環(huán)境，改善了農戶(hù)生產(chǎn)生活方式。通過(guò)發(fā)展農村沼氣和秸稈氣化，帶動(dòng)農戶(hù)改造廚房、廁所和畜禽圈舍，實(shí)現人畜糞便自動(dòng)入池以及對農作物秸稈等有機廢棄物的回收利用，產(chǎn)生可燃氣體，既可解決燒水做飯等日常生活用燃料問(wèn)題，又可控制人畜糞便外流、農作物長(cháng)期堆積腐爛造成的環(huán)境影響，顯著(zhù)改善農戶(hù)的居住環(huán)境，同時(shí)降低了對其他不可再生能源的需求，減少了秸稈焚燒，減輕了煙塵和有害氣體排放對大氣的污染，推廣使用沼渣、沼液等沼肥，有利于改善土壤結構，培育地力，保護和改善農業(yè)生態(tài)環(huán)境，有效增加農業(yè)生產(chǎn)能力。三是促進(jìn)農村衛生狀況和生態(tài)環(huán)境的改善，建設村容整潔、環(huán)境優(yōu)美的新農村。隨著(zhù)養殖業(yè)的迅速發(fā)展，大量的畜禽糞便得不到及時(shí)有效的處理，已嚴重污染了農村居住環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，成為農村的一大公害。通過(guò)加快農村能源發(fā)展，實(shí)施秸稈綜合利用、沼氣項目建設等，短期內低成本地改變農村的環(huán)境衛生狀況，解決養殖業(yè)帶來(lái)的環(huán)境污染問(wèn)題，改善人居環(huán)境，阻斷疫病傳染源，使農村村容村貌在潛移默化中發(fā)生根本變化，促進(jìn)了農村社會(huì )文明進(jìn)步。

　　四是得到廣大農戶(hù)的歡迎。通過(guò)本次問(wèn)卷調查，98%以上的農戶(hù)認為國家和地方各級人民政府確實(shí)對“三農”問(wèn)題給予極大的關(guān)心，從根本上改善廣大農民的生產(chǎn)生活和居住環(huán)境，該項目成為受益農戶(hù)最多、群眾得到實(shí)惠最廣、最受農民歡迎的項目這一，是建設社會(huì )主義新農村，共創(chuàng )和諧的重要舉措。

　　三、農村清潔能源項目管理中存在的問(wèn)題

　　1、項目資金中地方配套比例偏高，地方財政負擔較重。農村能源項目地方配套比例達財政總投資的30%以上，為省財政投資額的50%，在目前蘇北地區縣區級財政普遍困難的`情況下，配套資金足額到位存在困難，地方財政壓力較大，影響項目實(shí)施進(jìn)度。

　　2、項目批復相對滯后，錯過(guò)施工黃金季節。農村能源項目從2月份就可以開(kāi)工建設，施工的黃金季節為每年的2-5月份，項目完工后氣溫漸高，可馬上投入使用，效果明顯。而我們的項目一般到7、8月份才能批復下達，錯過(guò)了施工的黃金季節，影響了當年的使用效益，而且由于施工后天氣轉涼，效果相對較差，影響農民積極性。

　　3、秸稈氣化站項目財政補助比例偏低，項目推廣受限。秸稈氣化站實(shí)行集中供氣，提高了農民生活質(zhì)量，改善了農村衛生環(huán)境，為農民提供了方便、衛生、省錢(qián)的優(yōu)質(zhì)新能源，為農村秸稈利用開(kāi)辟了新途徑，減少了秸稈焚燒產(chǎn)生的大氣污染。但財政補助資金僅占總投入的50%，蘇北地區大部分農村資金緊張，無(wú)法落實(shí)配套資金，項目申報受限制，從而使秸稈氣化站項目不能全面推廣，秸稈焚燒現象得不到根治。

　　4、后期服務(wù)優(yōu)惠政策不到位。秸稈氣化項目的受益主體為農民，秸稈氣化站的運行是非盈利的，具有公益性，但供電部門(mén)按商業(yè)用電收費，導致運行成本升高，百姓負擔加重。戶(hù)用沼氣后期維護不到位，雖然服務(wù)體系已經(jīng)建立，但由于宣傳力度不夠、農民意識不到位等因素，前期工作開(kāi)展并不順利，部分沼氣池使用出現問(wèn)題后得不到及時(shí)維護。

　　四、改進(jìn)建議

　　1、提高認識，加強領(lǐng)導。農村清潔能源建設關(guān)系到農民生活質(zhì)量提高和農村生態(tài)環(huán)境的改善，與農民脫貧致富密切相關(guān)，是在農村實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)的具體體現，是建設社會(huì )主義新農村的新措施。要進(jìn)一步提高對農村清潔能源建設重要性的認識，真正把農村清潔能源建設作為促進(jìn)農業(yè)增效、農民增收和為民辦實(shí)事的重要舉措來(lái)抓，推進(jìn)農村清潔能源建設規�；�發(fā)展，促進(jìn)農民落后的生產(chǎn)和生活方式的變革。

　　2、提高隊伍

　　素質(zhì)，保證建設質(zhì)量。進(jìn)一步加強技術(shù)推廣，開(kāi)展多種形式的技術(shù)培訓和交流活動(dòng)，提高農村能源建設隊伍的人員素質(zhì)和技術(shù)水平。同時(shí)，建立完善農村能源的技術(shù)推廣服務(wù)體系，逐步做到產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、物業(yè)化管理和社會(huì )化服務(wù)。

　　3、完善管理機制，強化項目管理。按照以人為本的原則，項目管理落實(shí)到村到戶(hù)，確保政府投入直接落實(shí)到農戶(hù)身上，逐步完善系統、高效的管理機制。所有農村清潔能源建設項目必須嚴格按照有關(guān)管理程序和辦法，實(shí)行按規劃立項，按項目管理，按規程操作、考核和驗收，建立資金使用審計和跟蹤監督機制，強化資金管理，提高使用效率。

　　4、強化資源整合，提高農村清潔能源項目效益。依靠科技進(jìn)步，把沼氣技術(shù)與種養殖技術(shù)進(jìn)行有機整合，形成以沼氣為紐帶的生態(tài)種養殖模式；推進(jìn)農村清潔能源建設綜合利用的試點(diǎn)示范，把沼氣建設與改廚、改廁、改圈、改路、改水、改庭院等相結合，統一規劃，綜合建設，加快新農村建設步伐。

　　5、完善扶持政策，加大投入力度。加快促進(jìn)農村清潔能源事業(yè)發(fā)展各項政策的制定和實(shí)施，完善包括項目建設、后期維護、提高運轉效率等方面的優(yōu)惠政策，加強宣傳，鼓勵社會(huì )各方面加強扶持力度。項目主管部門(mén)應盡可能優(yōu)化項目申報審批程序，加快項目批復進(jìn)度，細化補助標準，針對各地區實(shí)際情況，加大投入力度，減少地方財政及農戶(hù)壓力，加快項目普及。

　　6、建議落實(shí)項目工作經(jīng)費及技術(shù)服務(wù)投入。項目實(shí)施針對千家萬(wàn)戶(hù)，工作面廣量大，項目實(shí)施成本較高，但項目沒(méi)有明確的工作經(jīng)費來(lái)源，地方財政又沒(méi)有余力安排專(zhuān)項資金，從項目中安排部分工作經(jīng)費可以使推廣部門(mén)順利開(kāi)展工作，提高工作效率。同時(shí)，項目實(shí)施幾年來(lái)，普遍存在重建設，輕服務(wù)的問(wèn)題，不利于農村清潔能源的健康發(fā)展，建議增加對農村清潔能源技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )建設的投入，確保項目長(cháng)期有效運行。

　　預算績(jì)效自評執行情況報告 篇11

　　一、概述

　　中央公共財政支出預算為74880.00億元，預算數為執行數68509.39億元的109.3%。公共財政支出分為一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科技支出等24項支出類(lèi)型，并且其中絕大多數財政支出又分為中央本級支出和對地方轉移支付兩種支出方式。在24項支出類(lèi)型中，除了商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、資源勘探信息等支出、城鄉社區支出三項公共財政支出的預算數低于去年的執行數，地震災后恢復重建支出未做出預算外，其他20項公共財政支出預算都相比于20的執行數有了較大幅度的增長(cháng)(見(jiàn)表1)。而伴隨著(zhù)我國公共財政支出預算數額的提高，財政資金的使用效率也成為研究的熱點(diǎn)，如何使財政資金的使用更加滿(mǎn)足公眾的需求，取得更多的社會(huì )效益，是公共財政支出預算管理需要著(zhù)重考慮的問(wèn)題。

　　公共財政支出預算績(jì)效管理是指根據公共財政的目標設置公共財政支出預算，將公共財政支出預算的資源以一定的方式進(jìn)行分配、使用、管理并通過(guò)績(jì)效評價(jià)指標體系進(jìn)行監督和評估，實(shí)現公共財政資源的有效利用，獲得更大的社會(huì )效益的過(guò)程與活動(dòng)。

　　公共財政支出預算績(jì)效管理具有以下特征。一是以結果為導向。公共財政支出預算績(jì)效管理更加注重公共財政支出的效果，更加注重滿(mǎn)足社會(huì )需求，以期取得更大的社會(huì )效益，而不僅僅以投入作為評價(jià)指標，也不是傳統意義上的投入。二是將中長(cháng)期預算具體化。公共財政支出預算的中長(cháng)期戰略性目標通過(guò)年度、季度和月度的細化，實(shí)現目標的可行性和可操作性。三是鼓勵創(chuàng )新和節約。由于預算的基層管理者掌握更多關(guān)于財政支出的信息，能夠促進(jìn)支出預算的實(shí)現，因此應適當加大其裁量權及對其的激勵措施。四是注重科學(xué)化和民主化。公共財政支出預算的`管理不再只是財政部的職責，而需要更多的專(zhuān)家學(xué)者及社會(huì )公眾參與。

　　二、我國公共財政支出預算績(jì)效管理存在的問(wèn)題

　　經(jīng)過(guò)多年的不斷探索，我國的公共財政支出預算績(jì)效管理已經(jīng)取得了一些成效，如管理制度框架基本形成，改革范圍不斷擴大，管理機構更加健全，財政資金使用效益提高等，但是在財政支出預算的績(jì)效管理方面存在的問(wèn)題也是很顯著(zhù)的，需要進(jìn)一步完善。存在的問(wèn)題主要表現為以下幾個(gè)方面。

　　(一)對績(jì)效管理認識不到位

　　一方面，雖然對于績(jì)效管理有了一定的了解，但是傳統的投入控制性預算管理理念仍占有主導地位，“重投入、輕績(jì)效”的傳統觀(guān)念仍沒(méi)有改變，很多公共部門(mén)及人員仍然認為財政資金只要按規定使用就可以，其使用效率或者社會(huì )效益與自己無(wú)關(guān)，對公共財政支出預算的績(jì)效管理工作不夠重視。另一方面，有些部門(mén)對于公共財政支出預算績(jì)效管理工作的認識還不到位，對績(jì)效管理的認識僅僅停留在績(jì)效評價(jià)上，未處理好績(jì)效管理和預算管理之間的關(guān)系，出現舍本逐末的問(wèn)題。

　　(二)法律制度尚未建立健全

　　目前，我國尚未出臺公共財政支出預算績(jì)效管理相關(guān)的法律法規，地方財政支出預算績(jì)效管理沒(méi)有統一的法律制度進(jìn)行規范和保障。而財政部印發(fā)的《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》也只是作為部門(mén)規章，法律位階較低，其中也只是對績(jì)效目標、績(jì)效評價(jià)指標、績(jì)效評價(jià)的標準和方法等進(jìn)行了原則性的規定，各地具體的執行制度不同，缺乏統一性、科學(xué)性和規范性。

　　(三)績(jì)效評價(jià)結果應用不充分

　　績(jì)效評價(jià)機制不夠合理和評價(jià)體系不夠科學(xué)。地方的財政支出預算績(jì)效評價(jià)報告質(zhì)量差別大，評價(jià)結果的科學(xué)性和真實(shí)性也有待考究。評價(jià)結果也僅僅作為反映問(wèn)題和情況的手段和方法，并沒(méi)有真正與下一階段財政預算的編制和管理及提高公共財政資金使用效益和加強公共部門(mén)管理有效地銜接起來(lái)，沒(méi)有真正發(fā)揮其作用。

　　(四)缺乏相關(guān)領(lǐng)域的配套改革

　　公共財政支出預算績(jì)效管理的改革和完善不是單一的改革，需要其他相關(guān)領(lǐng)域的配套改革。但是，目前我國缺乏相應的配套措施，如公共財政預算績(jì)效評價(jià)尚未與公共部門(mén)人員績(jì)效掛鉤，財政部門(mén)與預算單位、人大、審計部門(mén)和紀檢部門(mén)的合作力度不夠等。

　　三、我國公共財政支出預算績(jì)效管理對策分析

　　(一)樹(shù)立預算績(jì)效管理理念

　　把公共財政支出預算績(jì)效管理的理念，即重視財政資金使用的效益和結果而不是只重視投入貫穿于財政預算管理的始終，運行事前有目標、事中有管理、事后有評價(jià)的管理系統。通過(guò)管理系統的不斷循環(huán)運作，不斷完善公共財政支出預算的目標、管理制度和評價(jià)指標體系，推動(dòng)績(jì)效管理的流程再造。通過(guò)不斷強化公共部門(mén)的責任意識，提高其管理水平，不斷提高公共財政資金的使用效率，徹底打破“重投入，輕績(jì)效”的傳統觀(guān)念。

　　(二)完善預算績(jì)效管理法律制度

　　我國至今沿用的仍是1995年1月實(shí)施的《中華人民共和國預算法》，在大程度上仍有計劃經(jīng)濟的色彩，法律中的部分條文和內容并不適合我國現行的市場(chǎng)經(jīng)濟體制。所以，為了推動(dòng)公共財政支出預算績(jì)效管理的改革，需要把財政預算績(jì)效管理的相關(guān)內容納入到《中華人民共和國預算法》當中，同時(shí)提升財政部所頒布的《政府績(jì)效管理辦法》的法律位階，使得公共財政支出預算績(jì)效管理的整個(gè)過(guò)程有法可依。

　　(三)健全預算績(jì)效管理制度體系

　　我國公共財政支出績(jì)效預算管理要想成為制度化和常規化的工作，需要有科學(xué)的`管理制度進(jìn)行規范和保障，這是亟待解決的問(wèn)題。一是政府要建立完善的績(jì)效管理制度，使其在行使職權和履行職責過(guò)程中更加注重財政資金的使用效果;二是將公共財政支出預算管理目標進(jìn)行量化和細化，進(jìn)而實(shí)現財政支出預算資金使用的績(jì)效化;三是完善財政支出預算績(jì)效評價(jià)體系，使得績(jì)效評價(jià)有標準可依，有程序可以遵循;四是實(shí)現公共財政支出預算管理的流程再造，建立以“制度保障，結果導向”為原則的績(jì)效管理制度體系。

　　(四)注重績(jì)效評價(jià)結果的應用

　　績(jì)效評價(jià)的結果不只是財政支出預算績(jì)效管理工作的落腳點(diǎn)，而且可以作為下一個(gè)預算年度良好的起點(diǎn)�？梢酝ㄟ^(guò)以下方式實(shí)現評價(jià)結果的充分利用：一是建立績(jì)效管理數據庫，通過(guò)數據的上傳和傳遞，實(shí)現政府部門(mén)內部的信息共享;二是將績(jì)效評價(jià)結果向各個(gè)主管部門(mén)通報，發(fā)現預算管理中的問(wèn)題并進(jìn)行分析和完善;三是對績(jì)效評價(jià)結果進(jìn)行公開(kāi)和公示，尊重公眾的知情權，提高財政支出的透明度，便于社會(huì )監督;四是將評價(jià)結果與下一階段的預算掛鉤，激勵各部門(mén)實(shí)現財政支出預算的績(jì)效化。

　　(五)加強各項配套改革的實(shí)施

　　公共財政支出預算績(jì)效管理的改革不是某一個(gè)部門(mén)或修改某一項政策就能實(shí)現的，需要多方面的協(xié)調與改革相配套。一是要完善會(huì )計制度，把權責發(fā)生制作為統一的會(huì )計基礎，建立完善的復式預算會(huì )計制度。二是加強組織內外部協(xié)調。預算管理改革不只是財政部門(mén)的職能，還需要與人大、紀檢部門(mén)、審計部門(mén)及預算單位的合作與監督，保證績(jì)效管理的規范化。三是加強財政支出預算分配方面零基預算制度的應用，注重根據實(shí)際情況進(jìn)行財政資金的分配和使用。四是加大行政問(wèn)責力度，加強對公務(wù)人員的績(jì)效評價(jià)。

　　四、結語(yǔ)

　　傳統的“重投入，輕績(jì)效”的計劃經(jīng)濟觀(guān)念在我國的公共財政支出預算中根深蒂固，打破這種傳統、實(shí)現財政預算方面的績(jì)效管理改革是一個(gè)長(cháng)期而艱巨的工作，需要進(jìn)一步深化市場(chǎng)經(jīng)濟體制改革，完善國家的法律制度，加強專(zhuān)業(yè)人員隊伍建設，促進(jìn)配套改革的實(shí)施，把財政支出預算方面的改革作為一個(gè)重點(diǎn)來(lái)抓。不能僅僅把這項改革作為一項簡(jiǎn)單的事情來(lái)看待，要對預算績(jì)效管理改革有足夠的重視，并且要有足夠的決心做好績(jì)效管理工作，攻堅克難，通過(guò)對公共財政預算改革的推進(jìn)，逐步形成完善的適合我國國情的公共財政支出預算績(jì)效管理體系。

　　預算績(jì)效自評執行情況報告 篇12

　　為深入貫徹落實(shí)《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（黔黨發(fā)﹝20xx﹞29號）精神，進(jìn)一步提高預算執行效率和資金使用效益，根據《省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度ㄐё云籃20xx年度績(jì)效運行監控工作的通知》（黔財績(jì)﹝20xx﹞3號）要求，我局針對項目支出績(jì)效監控中發(fā)現的問(wèn)題，積極組織局屬36家單位開(kāi)展績(jì)效監控整改，現將有關(guān)整改情況報告如下：

　　一、1-7月績(jì)效監控存在的主要問(wèn)題及原因

　　本次績(jì)效監控范圍涵蓋所有年初預算二級項目30個(gè)，全部項目涉及資金共計82，078.20萬(wàn)元。被提示預警項目28個(gè)，其中19個(gè)項目涉密，本報告只反映9個(gè)非涉密項目的績(jì)效監控整改情況，涉密項目整改另報。

　　預算執行率高于50%的項目1個(gè)，“監獄干警醫保繳費”項目預算執行率為56.59%；低于50%的有“離休干部醫藥費” 、“慰問(wèn)金及困難補助”、“罪犯勞動(dòng)補償費”、“罪犯合作醫療資金”、“貴州省清鎮監獄建設工程建成配套資金”、“貴州省興義監獄建設工程建成配套資金”、“貴州省安順監獄建設工程建成配套資金”等7個(gè)項目，其主要原因是：一是因今年貴州疫情反復，監獄疫情防控嚴于地方導致預算執行率過(guò)低。二是部分政府采購項目需履行招投標程序，流程節點(diǎn)較多、加之流標情況時(shí)有發(fā)生，導致項目預算執行進(jìn)度較慢。

　　“法治貴州云項目經(jīng)費（非稅）”項目因國有資本資金盈余不能作為非稅收入上繳，導致無(wú)資金來(lái)源，該項目未能實(shí)施。

　　二、1-7月監控整改完成情況

　　各單位針對不同項目特點(diǎn)采取相應措施加快項目實(shí)施進(jìn)度，使得預算項目執行進(jìn)度明顯加快，矯正了績(jì)效目標偏離度，對因實(shí)施條件改變未能實(shí)現的績(jì)效目標進(jìn)行調整，確保完成年度目標。如：“貴州省興義監獄建設工程建成配套資金”項目預算執行率為7.24%，提升至87.63%；“監獄干警醫保繳費”項目執行率由56.59%提升至75.85%。

　　三、采取的主要措施及成效

　�。ㄒ唬┩▓笾С鲞M(jìn)度

　　對預警項目實(shí)施單位進(jìn)行了通報。并要求局屬單位積極開(kāi)展績(jì)效跟蹤監控，強化支出責任意識，督促相關(guān)單位加快實(shí)施進(jìn)度，確保12月完成各項目的績(jì)效目標任務(wù)。

　�。ǘ�）調整績(jì)效目標

　　因疫情影響，監獄實(shí)行高于平時(shí)、嚴于地方的管理模式，人員進(jìn)出監獄受到不同程度的影響，導致部分項目不能及時(shí)實(shí)施或者實(shí)施緩慢導致預算執行率過(guò)低。為更好的完成績(jì)效目標，我局對部分項目預算指標申請調整和壓減，共調減3個(gè)項目，合計549.30萬(wàn)元。對于不能開(kāi)展的項目申請終止，如：“法治貴州云項目經(jīng)費（非稅）”項目因“國有資本資金盈余”不能作為非稅收入上繳，導致無(wú)資金來(lái)源，現已向財政申請終止實(shí)施該項目。

　�。ㄈ�）調整下年度績(jì)效目標

　　針對20xx年預算執行不好的單位及項目，我局認真分析原因，制定整改措施抓落實(shí)。對未達到執行率的項目，如：“離休干部醫藥費”、“慰問(wèn)金及困難補助”因項目人員減少等客觀(guān)原因導致執行率不達標，今后在指標設置時(shí)將充分考慮外部因素影響，合理設置指標。對因績(jì)效目標設置不夠科學(xué)合理導致績(jì)效目標完成不好的項目，如：“罪犯勞動(dòng)補償費”因第一年納入項目績(jì)效目標管理，相關(guān)人員測算不精準，導致執行率偏低，目標實(shí)現度較差。今后，加強相關(guān)人員的培訓力度，在指標的編制中秉承科學(xué)、細致的.原則，更為準確的設置相應指標，建立更加規范合理的績(jì)效目標體系。

　　四、 下一步工作打算

　�。ㄒ唬�強化項目管理，細化指標體系，使預算編制更合理、精準

　　明確項目實(shí)施單位績(jì)效管理職責，強化項目入庫管理，對項目預期效果進(jìn)行審核。對沒(méi)有實(shí)質(zhì)性績(jì)效目標的項目不予入庫，對達不到預期目標的項目不納入年初預算，不安排預算資金。不斷完善項目績(jì)效管理制度，細化指標體系中的指標，使預算編制合理精準。

　�。ǘ�）提前謀劃，切實(shí)加快支出進(jìn)度

　　明年，我局將進(jìn)一步加大項目績(jì)效監控力度，促進(jìn)項目績(jì)效目標順利完成要求。各單位按期對照績(jì)效目標開(kāi)展績(jì)效監控，動(dòng)態(tài)掌握項目實(shí)施進(jìn)度、資金使用和績(jì)效目標完成情況，并于每季度末向我局報送項目績(jì)效運行監控情況表。我局將督促各單位對監控發(fā)現的管理漏洞和績(jì)效目標偏差，及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正，確保全年績(jì)效目標的完成。

　�。ㄈ�）大力提升全系統項目績(jì)效管理相關(guān)工作人員業(yè)務(wù)水平

　　針對我局屬單位因項目績(jì)效管理起步較晚，相關(guān)人員對項目績(jì)效管理相關(guān)要求理解不透徹，績(jì)效管理基礎薄弱等情況，我局將在11月組織相關(guān)業(yè)務(wù)培訓，以提高全系統項目績(jì)效管理相關(guān)工作人員業(yè)務(wù)水平。

　　預算績(jì)效自評執行情況報告 篇13

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　1950年3月4日，中共云南省委機關(guān)報《云南日報》正式創(chuàng )刊。2001年9月，經(jīng)中宣部、國家新聞出版總署批準，云南日報社組建成立云南日報報業(yè)集團（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云報集團”），是省委直屬公益二類(lèi)事業(yè)單位。目前，云報集團擁有以云南日報為龍頭的9報9刊（包含外宣“四刊”），云南網(wǎng)、 “云報”客戶(hù)端和多語(yǔ)種網(wǎng)站云橋網(wǎng)，多平臺賬號組成的新媒體矩陣，以及受權運維的“云南發(fā)布”、省政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站、省紀委省監委網(wǎng)站及其新媒體平臺等政務(wù)發(fā)布、政務(wù)宣傳平臺，是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。

　�。ǘ�）部門(mén)績(jì)效目標的設立情況

　　按照省委、省政府對云報集團發(fā)展的要求，云報集團始終堅持馬克思主義意識形態(tài)領(lǐng)域的指導地位，堅持黨對新聞輿論工作的領(lǐng)導，堅持黨報姓黨，牢牢把握正確輿論導向這條生命線(xiàn)，忠實(shí)履行新聞輿論工作職責使命。堅持守正創(chuàng )新，把握新聞宣傳主基調，遵循新聞傳播規律，創(chuàng )新傳播方式，提升宣傳質(zhì)量，構建全媒體傳播格局，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用，為促進(jìn)云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫(xiě)好中國夢(mèng)云南篇章?tīng)I造良好的輿論氛圍。根據云報集團職責定位，設立了部門(mén)績(jì)效目標：一是堅持守正創(chuàng )新，以黨報黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團的全媒體融合，以加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展為主攻方向，著(zhù)力推進(jìn)“三個(gè)融合”：以供給側結構性改革為主線(xiàn)推進(jìn)內容深度融合，堅持內容為主，落實(shí)“走轉改”，強化“四力”教育實(shí)踐，提升正面宣傳的到達量、閱讀量、點(diǎn)贊量；以先進(jìn)技術(shù)為引領(lǐng)支撐強化平臺深度融合，不斷增強技術(shù)運用能力和自主創(chuàng )新水平，實(shí)現融媒體業(yè)務(wù)流程再造；以主力軍全面挺進(jìn)主戰場(chǎng)為導向推進(jìn)人員和資源深度融合，實(shí)現各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務(wù)、重整外宣流程、重構外宣格局”的要求，重構國際傳播內容生產(chǎn)平臺、應用發(fā)布平臺和支撐體系，不斷推動(dòng)國際傳播向移動(dòng)化、社交化、可視化、數據化方向發(fā)展，實(shí)現國際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍，提升國際傳播能力。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體收支情況

　　20xx年云南日報報業(yè)集團年初預算項目預算總支出5353.52萬(wàn)元，其中：財政補助2800萬(wàn)元，自有資金開(kāi)支2553.52萬(wàn)元；實(shí)際總支出為5217.36萬(wàn)元，其中：財政補助2800萬(wàn)元，自有資金開(kāi)支2417.36萬(wàn)元，具體為云南日報報業(yè)集團宣傳工作包干補助經(jīng)費項目共支出5009.84萬(wàn)元，財政補助2700萬(wàn)元，自有資金開(kāi)支2309.84萬(wàn)元；四位一體金色熱線(xiàn)報紙和網(wǎng)絡(luò )版項目共支出207.52萬(wàn)元，財政補助100萬(wàn)元，自有資金支出107.52萬(wàn)元。

　�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

　　云報集團歷來(lái)高度重視制度管理，在不斷加強制度建設，提升內部管理水平的基礎上，制定完善了涵蓋決策程序，機構、人力資源管理，薪酬管理和績(jì)效考評，財務(wù)和審計，投資、資產(chǎn)管理和招標采購管理管理，行政、經(jīng)營(yíng)管理，紀檢監督等七大方面、五十多個(gè)管理制度，20xx年上半年又對原有的制度進(jìn)行了全面梳理，根據實(shí)際再次對有關(guān)制度進(jìn)行修訂、補充和完善。最終修訂、補充和完善的管理制度達到一百多個(gè)，涵蓋決策程序，機構、人力資源管理，薪酬管理和績(jì)效考評，財務(wù)和審計，投資、資產(chǎn)管理和招標采購管理管理，行政、經(jīng)營(yíng)管理，紀檢監督，黨的'建設等八大方面。使各項管理更加規范化、程序化、科學(xué)化。

　　其中，涉及預算管理及績(jì)效管理的制度有《財務(wù)預算管理制度》《內部審計規定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導人員履行經(jīng)濟責任年度報告辦法》《項目管理實(shí)施細則》《財政資金扶持項目管理辦法》等，進(jìn)一步提高了財務(wù)管理水平，從制度層面規范和完善了預算管理工作和項目績(jì)效管理工作。

　　二、績(jì)效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的

　　通過(guò)項目的資金使用情況、項目實(shí)施過(guò)程的管理情況、項目完成后的績(jì)效表現，進(jìn)行自我評價(jià)，目的是全面了解資金的使用是否達到了預期目標；資金的管理是否規范；資金的使用是否合理合規等，從中檢驗資金支出效率和效果，分析項目推進(jìn)過(guò)程中所存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，從而不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任，進(jìn)一步完善工作機制，進(jìn)而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。

　�。ǘ�）自評指標體系

　　參照省財政廳云財預〔2016〕98號文件，按職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學(xué)、預算執行有效、預算管理規范、績(jì)效指標量化、明晰等原則，制定自評指標體系，進(jìn)行自評。

　�。ㄈ�）自評組織過(guò)程

　　20xx年部門(mén)整體支出項目云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費2700萬(wàn)元和四位一體金色熱線(xiàn)報紙和網(wǎng)絡(luò )版項目100萬(wàn)元，合計項目資金2800萬(wàn)元。

　　在集團領(lǐng)導的高度重視下，部門(mén)整體支出及項目績(jì)效自評工作推進(jìn)有序。云報集團成立有專(zhuān)門(mén)的績(jì)效考評小組，每年均要安排組織有關(guān)部門(mén)對部門(mén)整體財政支出及所有財政資金扶持項目開(kāi)展專(zhuān)項的績(jì)效評價(jià)及督查工作，并將該項工作列為常態(tài)化的重點(diǎn)工作之一。20xx年的部門(mén)整體財政支出及項目績(jì)效評價(jià)工作依然是由集團主要領(lǐng)導牽頭，績(jì)效考評小組匯同集團編委辦、集團財務(wù)部等相關(guān)職能部門(mén)及項目實(shí)施部門(mén)一同參與實(shí)施。

　　三、項目績(jì)效完成情況

　�。ㄒ唬┰颇先請髨髽I(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費

　　云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費（含云南老年報補助）獲得20xx年的年初部門(mén)預算資金2700萬(wàn)元，該項目資金主要用于補助《云南日報》、《民族時(shí)報》、《滇中新區報》、《云南老年報》的采編、印刷、發(fā)行。據統計，20xx年，《云南日報》全省征訂數為210200份，《民族時(shí)報》征訂數為3946份，《滇中新區報》征訂數為8727份，《云南老年報》征訂數為39000份，以上四種報刊的征訂數均超過(guò)項目年初制定的項目績(jì)效指標（詳見(jiàn)績(jì)效目標表）。

　　項目的各項績(jì)效指標完成較好，充分證明了云報集團在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用。

　�。ǘ�）四位一體金色熱線(xiàn)項目報紙和網(wǎng)絡(luò )版補助經(jīng)費

　　四位一體“金色熱線(xiàn)”欄目是由云南省紀委、云南省委宣傳部、云南省監察廳、云南省政府糾風(fēng)辦、云南省廣播電視局主辦的，以廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡(luò )“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動(dòng)、組合式聚焦的監督平臺，“金色熱線(xiàn)”四位一體聯(lián)動(dòng)報紙和網(wǎng)絡(luò )項目獲得了20xx年部門(mén)預算專(zhuān)項資金100萬(wàn)元，根據省監察廳、生糾風(fēng)辦、省委宣傳部的要求，保證完成上線(xiàn)單位數量，配合上線(xiàn)單位做好報道，與云南人民廣播電臺、電視臺適時(shí)聯(lián)動(dòng)。

　�。ㄈ�）項目資金使用情況

　　為確保資金安全有效使用，并本著(zhù)“節約成本”的原則，集團在年初就編制好預算。資金的使用嚴格依照年初預算、相關(guān)制度及審批流程。比如對發(fā)行費嚴格控制，使20xx年該項成本較預算節約244.61萬(wàn)元，成本節約率達55.6%；但是由于原材料的市場(chǎng)價(jià)格不斷攀升，新聞紙張費用比預算增加132.4萬(wàn)元。

　　總體來(lái)說(shuō)，20xx年通過(guò)嚴格管理，項目開(kāi)支總額較預算節約136.16萬(wàn)元，節約率達到2.5%，預算與實(shí)際支出比為1:0.98，說(shuō)明預算比較精確，通過(guò)內部預算管理工作的改進(jìn)和提升，促使預算管理水平有了明顯的提高。另外，在項目資金的使用方面嚴格按照制度，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。云報集團整體支出項目總體完成質(zhì)量較好。

　　四、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

　　貫徹落實(shí)中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開(kāi)局“十四五”、開(kāi)啟新征程，守正創(chuàng )新、主動(dòng)作為、勇開(kāi)新局的工作要求，加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展，構建全媒體傳播體系，做強新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論；堅持公益屬性，履行黨報集團政治責任、社會(huì )責任，始終把社會(huì )效益放在首位、實(shí)現社會(huì )效益和經(jīng)濟效益相統一；深化文化體制改革，加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展。針對各個(gè)具體項目，我單位對各項目制定了量化科學(xué)、指向明晰的績(jì)效指標，從各項目實(shí)際完成情況及各項指標的完成情況來(lái)看，項目推進(jìn)有序、項目管理嚴格、資金使用規范、績(jì)效目標完成良好。

　　五、存在的問(wèn)題和整改情況

　　在此次績(jì)效評價(jià)工作中，也發(fā)現了一些現實(shí)問(wèn)題和困難，主要為：一是集團新媒體的商業(yè)模式尚在探索，變現能力較弱，數字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)尚在培育中，而印刷、發(fā)行、廣告等傳統媒體業(yè)務(wù)面臨嚴重的增長(cháng)天花板，受資產(chǎn)規模、資產(chǎn)結構和盈利能力等影響，集團資金鏈高度緊張，加之剛性成本居高不下，導致集團的流動(dòng)性壓力空前巨大；二是在預算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預算安排中，我們將會(huì )更加注重預算的合理化和科學(xué)化，更加嚴格地控制成本，進(jìn)一步完善和規范融資程序。同時(shí)建議政府相關(guān)部門(mén)一方面能夠進(jìn)一步加強對項目的指導，以及持續有力的支持，另一方面能夠給予政策指導并根據實(shí)際情況適時(shí)調整預算額度，以切實(shí)緩解集團流動(dòng)性嚴重不足的困難。

　　六、績(jì)效自評結果應用

　　集團自評為優(yōu)秀等級。下一步將根據財政檢查績(jì)效自評發(fā)現的問(wèn)題等進(jìn)行改善，并按政務(wù)公開(kāi)的相關(guān)規定，及時(shí)將部門(mén)整體支出及項目績(jì)效自評報告，通過(guò)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站向社會(huì )公開(kāi)。

　　七、主要經(jīng)驗及做法

　　一是高度重視，加強領(lǐng)導，統籌規劃。云報集團主要領(lǐng)導牽頭主抓，對項目的實(shí)施統籌規劃，并提前制定預算，從而有效推動(dòng)了項目的有序開(kāi)展；二是完善制度，規范管理。集團制定了一系列制度，并按制度嚴格執行，使項目得以規范實(shí)施；三是歸口管理，明確職責。在項目實(shí)施過(guò)程中有明確的項目實(shí)施部門(mén)，做到了職責明確，保證項目安全和實(shí)施質(zhì)量；四是嚴抓績(jì)效，科學(xué)評價(jià)。云報集團成立有專(zhuān)門(mén)的績(jì)效考評小組，每年均是由集團主要領(lǐng)導牽頭，績(jì)效考評小組匯同集團編委辦、集團財務(wù)部等相關(guān)職能部門(mén)及項目實(shí)施部門(mén)對部門(mén)整體財政支出及所有財政資金扶持項目開(kāi)展專(zhuān)項的績(jì)效評價(jià)及督查工作，及時(shí)處理、解決問(wèn)題，確保項目績(jì)效達到預期目標，使之真正成為集團改革發(fā)展的助推器和有力驅動(dòng)。

　　預算績(jì)效自評執行情況報告 篇14

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　保山市統計局作為主管統計和國民經(jīng)濟核算的市政府工作部門(mén)，其主要職責如下：

　　1、負責組織、協(xié)調全市統計工作，確保統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)。管理全市經(jīng)濟社會(huì )宏觀(guān)數據庫。

　　2、組織實(shí)施統計改革和統計現代化建設規劃。組織實(shí)施經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的統計制度、統計方法。組織實(shí)施國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調查，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

　　3、會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)普查及專(zhuān)項調查工作，匯總、整理和提供有關(guān)普查和調查方面的統計數據并進(jìn)行統計分析。

　　4、組織實(shí)施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè )業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì )福利業(yè)等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會(huì )保障、公用事業(yè)等全市基本統計數據。

　　5、組織實(shí)施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì )發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經(jīng)濟等全市基本統計數據。

　　6、組織實(shí)施各縣（市、區）、各部門(mén)的經(jīng)濟、社會(huì )、科技和資源環(huán)境統計調查。統一公布全市基本統計資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展情況的統計信息。

　　7、對國民經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統計預測、分析，提供統計信息和咨詢(xún)建議。

　　8、依法備案部門(mén)統計調查項目。指導專(zhuān)業(yè)統計基礎工作和統計基層業(yè)務(wù)基礎建設。建立健全統計數據質(zhì)量審核、監控和評估制度。

　　9、建立并管理全市統計信息化系統和統計數據庫系統，實(shí)施統計數據聯(lián)網(wǎng)直報，指導全市統計信息化系統建設。

　　10、協(xié)助地方管理縣（市、區）統計局局長(cháng)和副局長(cháng)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織和管理統計專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統計干部培訓工作。監督管理下級政府統計部門(mén)由中央和省級財政提供的統計經(jīng)費。

　�。ǘ�）部門(mén)績(jì)效目標的設立情況

　　統一管理部門(mén)績(jì)效目標，通過(guò)項目立項情況、資金使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目績(jì)效表現情況的設立，了解項目資金使用情況。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體收支情況

　　20xx年我局財政撥款經(jīng)費收入572.46萬(wàn)元，基本支出撥款536.12萬(wàn)元，項目支出撥款36.34萬(wàn)元，財政撥款經(jīng)費支出572.46萬(wàn)元，基本支出536.12萬(wàn)元，項目支出36.34萬(wàn)元。

　�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

　　實(shí)行部門(mén)預算是財政改革的主要內容，是推進(jìn)依法理財的重要措施。實(shí)行部門(mén)預算有利于建立社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟和公共財政相適應的財政運行機制，實(shí)行依法理財，規范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門(mén)預算是建立規范科學(xué)的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實(shí)行部門(mén)預算就是將財政資金按部門(mén)和項目進(jìn)行分配，把原來(lái)按功能劃分的資金細化到部門(mén)和項目，把部門(mén)的各種收支納入預算管理，預算一經(jīng)人大批準，財政部門(mén)和預算單位都必須嚴格執行。

　　二、績(jì)效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的

　　通過(guò)項目績(jì)效自評，了解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規范，資金使用是否有效，檢驗預算支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

　�。ǘ�）自評指標體系

　　綜合財政預算的原則。我單位嚴格按照規定全面反映預算內外資金情況，按照先預算外，后預算內的原則，統籌安排部門(mén)的支出預算，將單位的各項收入納入部門(mén)綜合預算。

　�。ㄈ�）自評組織過(guò)程

　　1、成立保山市統計局績(jì)效自評工作領(lǐng)導小組，全面負責項目支出績(jì)效自評工作的開(kāi)展；

　　2、召開(kāi)績(jì)效自評工作專(zhuān)題會(huì )議，確定績(jì)效自評項目，開(kāi)展績(jì)效自評工作并編寫(xiě)項目支出績(jì)效自評報告，報送市財政局。

　　三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　我局20xx年部門(mén)預算績(jì)效的指導思想是：認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預算管理體制改革，進(jìn)一步調整支出結構，統籌安排預算內外資金，確保工資性支出和機構運轉的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出，促進(jìn)國民經(jīng)濟持續快速協(xié)調發(fā)展。

　�。ǘ�）過(guò)程情況分析

　　我局在經(jīng)費支出時(shí)堅持"量入為出，收支平衡"的.原則，從嚴控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實(shí)行預算資金統籌安排，綜合平衡。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　1.聚焦加強黨的建設，堅決有力強化政治責任擔當

　　一是往深里走、往心里走、往實(shí)里走。二是堅持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習，營(yíng)造氛圍推動(dòng)全員參與學(xué)習，切實(shí)入腦入心，堅定信仰信念。三是深入開(kāi)展黨史教育。

　　2.聚焦依法管統治統，堅決有力加強統計監督

　　堅持依法管統治統，切實(shí)防范和懲治統計造假、弄虛作假。一是強化統計數據質(zhì)量管控。年內各專(zhuān)業(yè)發(fā)送查詢(xún)400余份。二是強化統計監督聯(lián)合懲戒。全年對9個(gè)統計專(zhuān)業(yè)數據核查，對107家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和4個(gè)鄉鎮開(kāi)展統計執法檢查。

　　3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展，堅決有力做優(yōu)統計服務(wù)

　　一是加強宏觀(guān)經(jīng)濟形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統計職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿易等各領(lǐng)域各專(zhuān)業(yè)入手，加大撰寫(xiě)《重要統計信息專(zhuān)報》力度，今年以來(lái)共組織撰寫(xiě)《重要統計信息專(zhuān)報》19期，其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導批示，為決策提供了參考依據，參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路，在履職盡責、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫，努力解讀好“保山數據”。每月在“保統微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展情況主要指標，5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展數據公報，10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟工作手冊》和《20xx年保山統計年鑒》。四是扎實(shí)開(kāi)展“七人普”后續工作，及時(shí)發(fā)布了第七次人口普查數據和數據解讀，工作成效得到國家、省人普辦的認可。五是常規統計調查高質(zhì)量完成。嚴格執行國家、省統計局統計報表制度，高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規報表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監測、企業(yè)創(chuàng )新等調查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會(huì )議、工作報告、規劃制定等起草的咨詢(xún)建議工作，全年提供統計信息資料800余件。

　　4.聚焦統計改革創(chuàng )新，堅決有力貫徹重大決策部署

　　一是持續深化統計管理體制改革。認真貫徹落實(shí)上級統計重大改革文件，著(zhù)力在提高統計數據質(zhì)量上下功夫，堅持依法統計、依法治統。印發(fā)了一系列加強數據質(zhì)量的文件，通過(guò)筑牢防火墻，打造過(guò)濾網(wǎng)，進(jìn)一步規范對統計數據質(zhì)量管理控制。二是嚴格落實(shí)地區生產(chǎn)總值統一核算改革。三是落實(shí)市委全面深化改革有關(guān)統計的改革事項。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區做好統計工作。

　　5.聚焦內部管理，機關(guān)各項工作有序開(kāi)展

　　一是加強政務(wù)服務(wù)。切實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，扎實(shí)做好政務(wù)公開(kāi)，全年共完成14件政務(wù)公開(kāi)申請答復。二是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，三公經(jīng)費進(jìn)一步壓縮。三是充實(shí)統計干部力量。通過(guò)公開(kāi)招聘、遴選、考察選調等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點(diǎn)工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng )文辦參與全市創(chuàng )文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區參與愛(ài)國衛生運動(dòng)“七個(gè)專(zhuān)項行動(dòng)”、創(chuàng )文創(chuàng )衛、文明勸導、疫情防控等工作。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　20xx年項目的順利實(shí)施，保證了年初部門(mén)確定的工作目標任務(wù)圓滿(mǎn)完成，在加強統計、機制完善、資金籌措、項目建設、隊伍建設、督查問(wèn)效等方面精準發(fā)力，統計各項工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

　　四、存在的問(wèn)題和整改情況

　　無(wú)

　　五、績(jì)效自評結果應用

　　一是通過(guò)績(jì)效自評結果，對指標完成好的工作要在下一年度繼續鞏固和加強，對未完成的指標要深入剖析原因，找出癥結，在以后工作中完善和改進(jìn)；二是利用績(jì)效自評結果，促進(jìn)單位增強責任和效益觀(guān)念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導。加強對項目工作的全面領(lǐng)導嚴格執行相關(guān)財經(jīng)法律法規，按照項目管理制度及財務(wù)管理制度加強項目管理和監督，確保項目規范順利實(shí)施。

　�。ǘ�）做到專(zhuān)款專(zhuān)用。嚴格按規范要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。內所有支出都由報賬員把關(guān)，財務(wù)人員審核，再經(jīng)分管領(lǐng)導審批。尤其是在“三公”經(jīng)費支出上，認真貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，保證專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、無(wú)挪用等現象，取得了良好效果。

　�。ㄈ�）提高人員能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類(lèi)培訓及會(huì )議，同時(shí)加強自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細心負責，認真抓好績(jì)效評價(jià)工作。

　　預算績(jì)效自評執行情況報告 篇15

　　一、部門(mén)概況

　　國勝鄉全鄉轄8個(gè)行政村，76個(gè)村民小組，農業(yè)家庭戶(hù)1702戶(hù)，總人口7252人，幅員面積206平方公里；政府機關(guān)編制數46人，其中：行政編制24人，工勤人員4人，事業(yè)編制18人，20xx年12月末在職實(shí)有人數46人，行政在職24人，事業(yè)在職22人；國勝鄉政府現有部門(mén)8個(gè)，分別是：便民服務(wù)中心、農業(yè)服務(wù)中心、宣文中心、林業(yè)站、黨政辦、社會(huì )事務(wù)辦、綜治辦、武裝部；鄉財政所負責全鄉的鄉鎮財政財務(wù)管理工作，負責全鄉的預算編制管理工作，組織和管理鄉鎮財政收入和支出。編制執行全鄉年度財政預算、總預算，負責監督全鄉單位預算執行，編制財政決算、總決算等。負責對各類(lèi)專(zhuān)項資金的監管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負責全鄉行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監督管理工作；填報行政事業(yè)單位內部控制制度報表及相關(guān)資料的收集與整理。全鄉20xx年12月末資產(chǎn)總數1628萬(wàn)元。

　　二、部門(mén)財政資金基本情況

　�。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排及支出情況

　　1.基本支出安排及使用情況

　　國勝鄉20xx年基本支出安排資金876.24萬(wàn)元，總支出876.24萬(wàn)元，其中：工資福利支出715.67萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出104.03萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出56.54萬(wàn)元。

　　2.部門(mén)預算項目安排及支出情況

　　國勝鄉20xx年部門(mén)預算安排資金1135.07萬(wàn)元，總支出1135.07萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出428.27萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出435.5萬(wàn)元，其他資本性支出271.29萬(wàn)元。上年結余資金使用190.26萬(wàn)元。

　�。ǘ�）專(zhuān)項資金安排及支出情況

　　1、20xx年專(zhuān)項資金預算安排944.81萬(wàn)元，主要包括：

　�。�1）20xx年人大會(huì )議費1.656萬(wàn)元；

　�。�2）根據鹽財資行【20xx】467號下達20xx年度縣鄉（鎮）兩級人民代表大會(huì )換屆選舉工作經(jīng)費9.1142萬(wàn)元；

　�。�3）20xx年鄉村治理補助3.5048萬(wàn)元；

　�。�4）根據鹽財資預【20xx】1號下達網(wǎng)絡(luò )改造安裝費（公用經(jīng)費預留）1.08萬(wàn)元；

　�。�5）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于國勝鄉政府維修、營(yíng)房改造、搶險3.4339萬(wàn)元；

　�。�6）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于水毀道路及基礎設施維修17.3256萬(wàn)元；

　�。�7）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于水毀恢復2.341萬(wàn)元；

　�。�8）根據鹽財資預【20xx】1號下達住房維修加固困難補助（公用經(jīng)費預留）0.6萬(wàn)元；

　�。�9）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于梭羅村新建蓄水池0.6132萬(wàn)元；

　�。�10）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于國勝鄉解決轄區群眾飲水困難1.2888萬(wàn)元；

　�。�11）根據鹽財資行【20xx】444號調整信訪(fǎng)疑難案件和重信重訪(fǎng)專(zhuān)項資金(用于中央交辦黃興榮信訪(fǎng)事項化解穩控)19萬(wàn)元；

　�。�12）根據川財行【20xx】4號下達20xx年民族地區春節送溫暖慰問(wèn)金1.1萬(wàn)元；

　�。�13）根據川財教【20xx】33號下達20xx年中央和省補助公共圖書(shū)館文化館（站）免費開(kāi)放專(zhuān)項資金4.3984萬(wàn)元；

　�。�14）根據鹽財資行【20xx】281號下達20xx年省級民生工程公共圖書(shū)館文化館（站）免費開(kāi)放縣級配套資金0.5949萬(wàn)元；

　�。�15）根據川財教[20xx]0040號下達20xx年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設補助資金8.189049萬(wàn)元；

　�。�16）20xx年敬老院經(jīng)費62.314746萬(wàn)元；

　�。�17）20xx年五保戶(hù)經(jīng)費104.230105萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】1號下達疫情防控資金（公用經(jīng)費預留）1.9086萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】106號消化鄉鎮財政“暫付款”36.878498萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經(jīng)費預留）用于20xx年各村垃圾清運補助2.09萬(wàn)元；

　　鹽財資預【20xx】93號下達國勝鄉垃圾填埋場(chǎng)整改工程項目資金18.5176萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】19號下達20xx年動(dòng)物村級防疫員補助等經(jīng)費（動(dòng)物防疫員補助）9.631萬(wàn)元；

　　根據鹽財資農【20xx】88號下達20xx年度烤煙發(fā)展扶持資金17.123783萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】18號下達家雞溝水毀道路恢復資金11.5994萬(wàn)元；

　　根據鹽財資農【20xx】44號下達脫貧攻堅檔案歸檔專(zhuān)用經(jīng)費1.4785萬(wàn)元；

　�。�26）20xx年一事一議補助63.7萬(wàn)元；

　�。�27）20xx年村級辦公經(jīng)費37萬(wàn)元；

　�。�28）20xx年村干部報酬233.633萬(wàn)元；

　�。�29）20xx年公共服務(wù)運行經(jīng)費86萬(wàn)元；

　　二灘庫區垃圾清運填埋資金59.923763萬(wàn)元；

　　根據鹽財資農【20xx】8號重新下達解決鹽邊縣中小河流域治理項目占地補償費用64.0837萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】1號下達國勝鄉新建堰淤泥清除經(jīng)費1.1648萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】21號下達河道四亂清理整治資金17.797萬(wàn)元；

　　根據鹽財資農【20xx】75號下達國勝鄉大畢村20xx年以工代賑示范工程啟動(dòng)資金18萬(wàn)元；

　　根據鹽財資建【20xx】153號下達20xx年鄉鎮應急和安全監管補助經(jīng)費9.83萬(wàn)元；

　　根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（預備費）用于20xx年森林草原防火工作卡點(diǎn)值守人員工資13.66萬(wàn)元；

　　2、使用上年結余資金190.26萬(wàn)元，主要包括以下幾個(gè)方面：

　�。�1）20xx年鄉村治理補助0.7292萬(wàn)元；

　�。�2）根據鹽財資預【20xx】71號下達20xx年結余資金，用于支付水毀道路及基礎設施維修維護及債務(wù)化解經(jīng)費7.0887萬(wàn)元。

　�。�3）20xx年敬老院經(jīng)費1.51105萬(wàn)元；

　�。�4）20xx年五保戶(hù)經(jīng)費1.849475萬(wàn)元；

　�。�5）20xx年一事一議補助150.98萬(wàn)元；

　�。�6）20xx年村級辦公經(jīng)費26.6548萬(wàn)元；

　�。�7）根據鹽財資建【20xx】203號將原省級資金盤(pán)活（用于森林草原防滅火專(zhuān)項整治工作領(lǐng)導小組辦公室專(zhuān)項整治工作經(jīng)費1.4509萬(wàn)元

　�。ㄈ�）其他資金收支及結轉結余使用情況

　　國勝鄉20xx年無(wú)其他資金收支及結轉結余的情況。

　�。ㄋ模┢渌�需要說(shuō)明的情況

　　國勝鄉20xx年無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

　　三、部門(mén)預算績(jì)效管理情況（項目自評報告根據要求另行單獨報送）。

　�。ㄒ唬┎块T(mén)預算績(jì)效管理。

　　我鄉按照財政預算編制規定和要求，結合單位年度工作計劃采取人員經(jīng)費按照縣委組織部審核過(guò)的工資進(jìn)行編制，公用經(jīng)費按定額編制的方法按時(shí)完成人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費編制工作，切實(shí)做到數據完整和準確無(wú)誤。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實(shí)施計劃，精準編制項目支出績(jì)效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實(shí)做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規定的時(shí)限內完整、準確的報送到縣級財政部門(mén)。預算資金保障了人員經(jīng)費支出和單位正常運轉需要，保證了單位全年工作任務(wù)的完成。

　　在資金的支出執行上嚴格按照預算執行，堅持“反對浪費、節約開(kāi)支”的原則，專(zhuān)款專(zhuān)用，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類(lèi)指標后，按照資金的用途，在把好審核關(guān)的基礎上，按時(shí)按量按照資金預算進(jìn)度及時(shí)撥付各項款項。人員經(jīng)費、日常公用是按要求和規定給予支付，保障機關(guān)正常運轉，完成日常工作任務(wù)，有效推動(dòng)全縣經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展。特別是在“三公”經(jīng)費方面加強管理，不該報銷(xiāo)的`一律不給報銷(xiāo)，嚴格把支出控制在年初的預算指標內，嚴格按照中央“八項規定”、省、市“十項規定”和財務(wù)相關(guān)規定執行財政資金的管理和使用。項目資金分配嚴格按照實(shí)際工作需要，依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況、合理安全、資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。通過(guò)項目實(shí)施充分保障了工作需求，切實(shí)發(fā)揮工作職能，維護全鄉經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展。

　�。ㄒ唬┛h級財政資金績(jì)效目標完成情況

　　1.年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。我鄉嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，加強單位財務(wù)管理，制定了相關(guān)規章制度，加強和細化了預算編制，嚴格按照預算執行，確保財務(wù)收支平衡。按照全年進(jìn)度保證機關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，保障機關(guān)正常運轉，完成日常工作任務(wù)，有效推動(dòng)工作的順利開(kāi)展。

　�。�2）效益指標完成情況分析。我鄉主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、節能環(huán)保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)財政績(jì)效目標管理，基本達到滿(mǎn)意。

　　2.專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實(shí)施計劃，精準編制項目支出績(jì)效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實(shí)做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規定的時(shí)限內完整、準確的報送到縣級財政部門(mén)。

　　在項目資金的支出執行上嚴格按照預算執行，堅持“反對浪費、節約開(kāi)支”的原則，專(zhuān)款專(zhuān)用，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類(lèi)指標后，按照資金的用途，在把好審核關(guān)的基礎上，按時(shí)按量按照資金預算進(jìn)度及時(shí)撥付各項款項。項目資金分配嚴格按照實(shí)際工作需要，依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況、合理安全、資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。

　�。�2）效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、節能環(huán)保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)財政績(jì)效目標管理，基本達到滿(mǎn)意。

　�。ǘ�）上級專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。20xx年人大會(huì )議費3.38萬(wàn)元；根據國勝府﹝20xx﹞205號下達20xx年結余資金58.23萬(wàn)元；20xx年鄉村治理補助3.66萬(wàn)元；20xx年財政管理系統軟件及金財網(wǎng)維護費2萬(wàn)元；根據鹽財資預﹝20xx﹞3號下達20xx年度三州開(kāi)發(fā)專(zhuān)項資金，用于20xx年國勝鄉機房村社道硬化項目30萬(wàn)元；20xx年農村黨員教育培訓費1.16萬(wàn)元；20xx年敬老院管理人員生活補助及辦公經(jīng)費67.05萬(wàn)元；20xx年農村五保戶(hù)供養經(jīng)費173.7萬(wàn)元；20xx年城衛費7.62萬(wàn)元；20xx年村官補助4.62萬(wàn)元；20xx年農村公共服務(wù)運行經(jīng)費42萬(wàn)元；20xx年村社干部報酬保險203.6萬(wàn)元；根據鹽財資農﹝20xx﹞95號下達20xx年一事一議專(zhuān)項補助資金29.66萬(wàn)元；20xx年村級辦公費46萬(wàn)元。

　�。�2）效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、節能環(huán)保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。通過(guò)財政績(jì)效目標管理，基本達到滿(mǎn)意。

　�。ㄈ�）其他需要說(shuō)明的情況（如無(wú)特別說(shuō)明的情況則無(wú)需闡述）

　�。ǘ�）結果應用情況。

　　1.深化績(jì)效評價(jià)工作，不斷提高部門(mén)預算整體績(jì)效目標管理水平。按照《預算法》按時(shí)完成預決算編制。在執行過(guò)程中有計劃進(jìn)行資金申報、使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。

　　2.通過(guò)績(jì)效自評建立機關(guān)厲行節約制度、節能降耗。我鄉認真執行中央八項規定，秉承開(kāi)源節流的宗旨，嚴格管控三公經(jīng)費支出，厲行節約。扎實(shí)抓好機關(guān)節能降耗，一是嚴格用電管理。倡導在自然光照較好的條件下不使用照明燈具，使用照明工具時(shí)保證人走燈滅，杜絕“長(cháng)明燈”等能耗空放現象；盡可能地減少電腦、打印機、復印機等辦公設備的待機時(shí)間，不用時(shí)關(guān)閉電源或置于節能狀態(tài)；天氣炎熱使用空調時(shí)，盡量在人離開(kāi)前20分鐘關(guān)閉空調。二是嚴格用水管理。人走時(shí)及時(shí)關(guān)閉關(guān)緊水龍頭，杜絕“長(cháng)流水”和“跑、冒、滴、漏”現象。三是推行無(wú)紙化辦公。盡量利用網(wǎng)絡(luò )傳輸文件，在電腦上修改文稿；打印材料時(shí)，提倡雙面用紙；公文傳閱盡量通過(guò)協(xié)同辦公平臺進(jìn)行。四是加強車(chē)輛燃油管理。建立機關(guān)車(chē)輛燃油使用、行駛里程管理臺賬，定期公示燃油使用情況。同時(shí)，倡導全體干部職工綠色出行。

　　3.強化單位財務(wù)管理工作，提高資金使用效率。按照年初預算項目，在資金的管理和使用上，嚴守法律底線(xiàn)、紀律底線(xiàn)，嚴格追授財務(wù)管理、財經(jīng)紀律，會(huì )計核算真實(shí)完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，提高財政資金使用效率。嚴格執行機關(guān)財務(wù)管理制度，及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算，對項目資金、政府采購進(jìn)行公開(kāi)公示，接受群眾監督。

　�。ǘ�）公開(kāi)公示情況

　　為深入貫徹落實(shí)《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（川委發(fā)〔20xx8號〕文件精神，進(jìn)一步深化事后績(jì)效評價(jià)工作，不斷提高部門(mén)預算整體績(jì)效目標管理水平，按鹽邊財績(jì)〔20xx〕3號《鹽邊縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算整體及項目支出績(jì)效自評工作的通知》要求，20xx年，本單位的績(jì)效目標制定和實(shí)施都能結合本單位的實(shí)際，具有較強的目標性和可操作性，績(jì)效自評結果也可以為下一年度的績(jì)效管理提供參考和幫助。我們將進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理，更好地履行本部門(mén)的職能職責，提高財政資金的使用效率，將有限的財政投入發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。下一步，我們將在“鹽邊縣公眾信息網(wǎng)”財政信息板塊下的“財政績(jì)效評價(jià)信息專(zhuān)欄”對績(jì)效自評結果進(jìn)行公開(kāi)公示。

　　四、評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。

　　20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支績(jì)效管理，不斷建立健全內部控制管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)預算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處：如預算編制工作不夠細化；預算管理意識有待增強；財務(wù)人員業(yè)務(wù)知識有待更新等。下一步我單位將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制。二是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規范單位財務(wù)行為。三是完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處理和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。四是對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《政府會(huì )計制度》等學(xué)習培訓，規范部門(mén)預算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題和改進(jìn)建議。

　　1.預算編制和預算管理還需進(jìn)一步細化和加強，嚴禁超預算和無(wú)預算安排支出，嚴格開(kāi)支范圍和標準，嚴格審核各項經(jīng)費的支出，提高資金使用效率。

　　2.嚴格控制“三公”經(jīng)費，認真貫徹落實(shí)中央八項規定和省、市十項規定，嚴格“三公”經(jīng)費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。合理、節儉、高效地利用資金，保證機關(guān)各項工作順利有序開(kāi)展。

　　預算績(jì)效自評執行情況報告 篇16

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職能與機構設置；

　　負責全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監督管理。組織、協(xié)調、指導和監督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監督管理。負責野生陸生動(dòng)植物資源監督管理。負責監督管理各類(lèi)自然保護地。負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。

　　林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內設辦公室、人事等7個(gè)職能股室，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個(gè)中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個(gè)公園，下設康龍自然保護區、林業(yè)綜合執法大隊、山林糾紛調處中心3個(gè)二級單位。

　�。ǘ�）人員情況；

　　核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實(shí)有在職人數145人，離退休人員91。

　�。ㄈ�）部門(mén)年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)；

　　年度總體任務(wù)：加強林業(yè)建設，推進(jìn)生態(tài)文明建設，建設綠色中方。

　　重點(diǎn)工作任務(wù)：

　　1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員293名；

　　2、對全縣的59.4330萬(wàn)畝生態(tài)公益林（中央級生態(tài)公益林54.76萬(wàn)畝，省級4.673萬(wàn)畝）進(jìn)行日常管護，提高林農收入。

　　3、完成27.73萬(wàn)畝集體及個(gè)人天保林資金473.28萬(wàn)元發(fā)放。

　　4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區建設。

　　5、完成中方縣《生物多樣性保護規劃》和《森林認證》文本編制工作，通過(guò)國家森林城市評審工作。

　　6、完成20xx年義務(wù)植樹(shù)基地建設新造林80畝，綠化成活率達85%。

　　7、自然保護地整合優(yōu)化（濕地公園200萬(wàn)元）建設項目。

　　8、對中方縣境內的古樹(shù)名木進(jìn)行掛牌保護，對遺漏的古樹(shù)名木進(jìn)行補充調查。

　　9、完成中央財政油茶低產(chǎn)林改造項目計劃10000畝，涉及7個(gè)鄉（鎮）23個(gè)村161個(gè)小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽(yáng)、花橋、中方、桐木等鄉鎮。

　�。ㄋ模┎块T(mén)年度整體收支情況，包括當年預算收入、預算支出和專(zhuān)項資金管理情況、“三公”經(jīng)費支出情況以及政府采購情況等。

　　20xx年部門(mén)預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括專(zhuān)項收入、罰沒(méi)收入等收入；支出包括保障局機關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括對個(gè)人家庭的補助等經(jīng)費。

　　1、預算收入：20xx年的年初預算數4,719.41萬(wàn)元，其中一般公共預算撥款2,208.51萬(wàn)元，上級財政補助2,510.9萬(wàn)元。年初項目支出結轉結余833.51萬(wàn)元，共計5552.92萬(wàn)元。調整預算數4848.9萬(wàn)元（年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬(wàn)元），年初項目支出結轉結余833.51萬(wàn)元，共5682.41萬(wàn)元。

　　2、預算支出：20xx年的年初預算數4,719.41萬(wàn)元，調整預算數4848.9萬(wàn)元，年初項目支出結轉結余833.51萬(wàn)元，全年預算數5682.41萬(wàn)元。其中基本支出1923.92萬(wàn)元，項目支出3758.48萬(wàn)元。

　　3、專(zhuān)項資金管理情況：20xx年專(zhuān)項資金3758.48萬(wàn)元，其中節能環(huán)保支出216.15萬(wàn)元，農林水支出3260.19萬(wàn)元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬(wàn)元。我局建立嚴格的專(zhuān)項資金管理體系，嚴格按照專(zhuān)項資金支出的條件和要求對項專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行管理。一是組織領(lǐng)導到位。成立了林業(yè)項目建設領(lǐng)導小組，由林業(yè)局抽調精干人員成立專(zhuān)門(mén)機構，負責召開(kāi)有關(guān)會(huì )議，協(xié)調各方關(guān)系，強化組織保障。二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關(guān)財經(jīng)法律、法規，撰寫(xiě)了《中方縣林業(yè)專(zhuān)項資金管理辦法》及相關(guān)財務(wù)管理措施。對專(zhuān)項資金實(shí)行國庫集中支付和專(zhuān)賬核算，使各項目資金真正做到專(zhuān)項管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金無(wú)擠占、挪用、串用等現象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴格規范專(zhuān)項資金的發(fā)放程序，對發(fā)放給林農個(gè)人部分和護林員的補助資金，一律通過(guò)縣財政“一卡通”方式發(fā)放，同時(shí)對各專(zhuān)項資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監督到位。嚴格按內容支出，賬目清楚，財政局、林業(yè)局加強專(zhuān)項資金的監督和審計，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　4、三公經(jīng)費：20xx年公務(wù)接待費0.8萬(wàn)元，公車(chē)運行費0萬(wàn)元，公務(wù)出國費0；公務(wù)接待批次20次，公務(wù)接待人次70人，與去年相比，公務(wù)接待費減少1.58萬(wàn)元。

　　5、政府采購情況：20xx年政府采購支出970.79萬(wàn)元，其中政府采購貨物支出58.99萬(wàn)元，政府采購工程支出664.8萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出247萬(wàn)元。

　　6、其他：會(huì )議費支出情況：20xx年決算會(huì )議費為0.28萬(wàn)元，比去年決算減少0.72萬(wàn)元；培訓費支出情況：20xx年決算培訓費為0.68萬(wàn)元，比去年減少了1.19萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹┎块T(mén)年度整體工作目標任務(wù)完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會(huì )滿(mǎn)意度認可情況等。

　　財政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統的正常運行，各項林業(yè)項目的開(kāi)展，推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實(shí)施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時(shí)，吸納部分農村勞動(dòng)力，增加了當地就業(yè)機會(huì )，有利農業(yè)生產(chǎn)結構的調整，緩解了剩余農村勞動(dòng)力問(wèn)題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統的重要組成部分，對水源涵養、水土保持、防護、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進(jìn)森林管理機制創(chuàng )新，積極推行森林健康新理念，加大無(wú)公害防治力度，強化森防基礎能力建設,加大檢疫執法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。

　　通過(guò)問(wèn)卷調查和走訪(fǎng)的形式，對滿(mǎn)意度指標進(jìn)行了調查和分析，林農和服務(wù)對象對財政資金的使用情況基本滿(mǎn)意，滿(mǎn)意度達90%以上。

　　二、部門(mén)整體評價(jià)工作開(kāi)展

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程情況，包括評價(jià)方法、工作程序等；

　　1、績(jì)效評價(jià)原則：

　　1、科學(xué)規范：注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，運用科學(xué)合理的方法，按照規范的程序，對項目績(jì)效進(jìn)行客觀(guān)、公正的反映。

　　2、統籌兼顧：績(jì)效評價(jià)應職責明確，各有側重，相互銜接。在單位自評的基礎上，對項目資金進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。

　　3、激勵約束：績(jì)效評價(jià)結果應與預算安排、政策調整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性?huà)煦^，體現獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向。即：有效要保障、低效要壓減、無(wú)效要問(wèn)責。

　　4、公開(kāi)透明：績(jì)效評價(jià)結果應依法依規公開(kāi)，并自覺(jué)接受社會(huì )監督。

　　2、績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。收集項目資料，全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的.反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎上，制定了績(jì)效評價(jià)指標體系，并進(jìn)一步修改和完善，最后根據評價(jià)標準和資料依據，進(jìn)行了分析，得出評價(jià)結論。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)整體結果概況，如：得分情況（或檔次）、預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況，項目支出管理規范和績(jì)效情況等。

　　根據資金績(jì)效評價(jià)指標體系和績(jì)效檢查情況，財政資金整體績(jì)效分值100分，從預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況，項目支出管理規范和績(jì)效情況等方面總體評價(jià)，實(shí)得92.8分，被評為“優(yōu)”等級。

　　三、部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)分析

　�。ㄒ唬�黨的建設不斷深入，進(jìn)一步激發(fā)了隊伍活力。一是主題教育深入開(kāi)展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開(kāi)展黨史教育實(shí)施方案》，組建了專(zhuān)門(mén)工作班子，狠抓局領(lǐng)導班子和支部學(xué)習教育。高標準召開(kāi)黨組中心組學(xué)習12次，干部職工集中學(xué)習10余次。同時(shí)堅持問(wèn)題導向，篩選當前林業(yè)急需解決問(wèn)題4個(gè)，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調研報告8份，主題教育開(kāi)展成效明顯。二是黨風(fēng)廉政建設從嚴從實(shí)。堅持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學(xué)習相關(guān)文件和會(huì )議精神 11 次，召開(kāi)專(zhuān)題研究部署黨風(fēng)廉政建設工作會(huì )議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險防控工作實(shí)施方案》。嚴格執行廉政談話(huà)制度，以集體約談和領(lǐng)導干部與普通職工點(diǎn)對點(diǎn)約談等形式，開(kāi)展廉政談話(huà)60余人次，層層傳導黨風(fēng)廉政建設要求。同時(shí)深入開(kāi)展項目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問(wèn)題等專(zhuān)項整治。全縣林業(yè)系統共發(fā)現資金管理、工作履職問(wèn)題線(xiàn)索數7件，受理各類(lèi)信訪(fǎng)件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現問(wèn)題2起，工作履職5起。共查處人數8人，其中組織處理3人，黨紀政務(wù)重處分4人, 有效落實(shí)了“兩個(gè)責任”。三是深入推進(jìn)干部隊伍建設。嚴格落實(shí)《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規定，堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學(xué)選人用人，20xx年完成了1名局工會(huì )主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結構，調動(dòng)了廣大干部干事創(chuàng )業(yè)的積極性。

　　(二)造林綠化穩步推進(jìn)，進(jìn)一步夯實(shí)了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達全市20xx年營(yíng)造林生產(chǎn)計劃的通知》（懷林造{20xx}103號）文件精神。下達給中方縣20xx年度營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)為5萬(wàn)畝，其中：人工造林0.5萬(wàn)畝(其中油茶0.4萬(wàn)畝)；油茶低改1.5萬(wàn)畝；退化林修復0.4萬(wàn)畝；封山育林0.6萬(wàn)畝，森林撫育2.0萬(wàn)畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬(wàn)畝營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)，為計劃任務(wù)的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務(wù)的123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務(wù)的100%；退化林修復4000畝，為計劃任務(wù)的100%；封山育林6000畝，為計劃任務(wù)的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務(wù)的100%。二是林業(yè)重點(diǎn)工程持續推進(jìn)。繼續實(shí)施“森林鄉村”建設工程，并將其納入20xx年政府工作報告范疇，明確具體領(lǐng)導和股室抓落實(shí)，定期調度；開(kāi)展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風(fēng)險普查”工作；根據《湖南省省級生態(tài)廊道建設總體規劃》（20xx-2023年）,現已經(jīng)完成縣級生態(tài)廊道3000畝調查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設總體規劃（20xx-20xx年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實(shí)基礎。

　�。ㄈ�）森林城市創(chuàng )建全面鋪開(kāi)，進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設形式。一是組織開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。以創(chuàng )建國家森林城市為契機，切實(shí)推進(jìn)全民義務(wù)植樹(shù)工作。今年“3.12”植樹(shù)節期間，通過(guò)領(lǐng)導帶頭、群眾參與各單位送樹(shù)苗在自來(lái)水廠(chǎng)及各鄉鎮、村開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。據統計，植樹(shù)節期間，全縣共計6.3萬(wàn)人參加義務(wù)植樹(shù)，共植樹(shù)70萬(wàn)余株。二是狠抓創(chuàng )森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng )森宣傳這個(gè)“牛鼻子”，及時(shí)謀劃創(chuàng )森宣傳工作，制定了創(chuàng )建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng )建；并利用“愛(ài)鳥(niǎo)周”、“植樹(shù)節”、“濕地日”等重要節點(diǎn)，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會(huì )營(yíng)造了良好的創(chuàng )森氛圍。三是認真編制森林城市總體規劃。立足中方縣情和縣域規劃，搜集整理各方面資料，聽(tīng)取社會(huì )各界意見(jiàn)建議，編制了《中方縣國家森林城市建設總體規劃》，現已提交省林業(yè)局進(jìn)行評審。

　�。ㄋ模┵Y源保護不斷加強，進(jìn)一步維護了生態(tài)安全。一是嚴守森林火災底線(xiàn)。全縣林業(yè)系統牢固樹(shù)立大局意識、責任意識，認真履森林防滅火工作職責，按照“全力防、配合救”的總體要求，進(jìn)一步強化森林防火責任擔當，努力保障全縣森林資源和人民生命財產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應急分隊3個(gè)，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應急分隊共40人（中方片區10人，瀘陽(yáng)片區10人，銅灣片區10人，鐵坡片區10人），康龍自然保護區森林防滅火應急分隊人員有30人，對應急分隊人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓，共開(kāi)展演練4場(chǎng)次，參加演練人員580余人。全縣無(wú)重大森林火災發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開(kāi)展松材線(xiàn)蟲(chóng)病防控攻堅戰。認真做好松材線(xiàn)蟲(chóng)病的普查和日常監測工作。嚴格按照《松材線(xiàn)蟲(chóng)病普查抽樣檢測辦法》、《松材線(xiàn)蟲(chóng)病防治技術(shù)方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線(xiàn)蟲(chóng)病秋季專(zhuān)項普查工作方案》，根據全縣松林的分布特點(diǎn)，開(kāi)展秋季普查，劃定重點(diǎn)普查區域和重點(diǎn)預防區域，采用線(xiàn)路踏查與標準地調查相結合的方式進(jìn)行普查，發(fā)現可疑枯死松樹(shù)按要求取樣，進(jìn)行室內分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調查松林面積17.35萬(wàn)畝，其中疫情小班18個(gè)，發(fā)生面積0.0703萬(wàn)畝，枯死松樹(shù)68株，疫情發(fā)生鄉鎮1個(gè)，上傳調查數據631條，及時(shí)將普查結果上報。在全縣范圍內開(kāi)展松材線(xiàn)蟲(chóng)病疫木檢疫聯(lián)合執法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關(guān)口，嚴防疫情擴散。三是筑牢森林資源保護防線(xiàn)。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動(dòng)，從源頭上保護森林資源。開(kāi)展了森林督查、“清風(fēng)行動(dòng)”、“綠網(wǎng)行動(dòng)”“洞庭清波”涉林問(wèn)題整治專(zhuān)項行動(dòng)等一系列專(zhuān)項整治活動(dòng)，重點(diǎn)查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規交易野生動(dòng)物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類(lèi)行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規案件1起。挽回經(jīng)濟損失13.19萬(wàn)元。通過(guò)一系列的專(zhuān)項整治行動(dòng)，有效地震懾了不法分子，營(yíng)造了良好管護氛圍，實(shí)現了森林案件發(fā)案數逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩定。

　�。ㄎ澹┝謽I(yè)產(chǎn)業(yè)持續發(fā)展，進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展，積極對接全省林業(yè)四個(gè)千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，全力推進(jìn)木竹、油茶、林下經(jīng)濟、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預計穩定在21.4億元以上。一是狠抓傳統產(chǎn)業(yè)基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬(wàn)畝新造任務(wù)。同時(shí)，將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉村振興的重要產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，充分發(fā)揮職能部門(mén)作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農貸-油茶貸”推介會(huì )，著(zhù)力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問(wèn)題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專(zhuān)業(yè)合作社、15個(gè)種植大戶(hù)達成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬(wàn)元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設。堅持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng )造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來(lái)抓。通過(guò)組織項目申報、教育培訓、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區農博會(huì )”、“20xx年中國西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì )”等多種形式，不斷引導林業(yè)企業(yè)上檔次、上規模，目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達2家，年產(chǎn)值2.4億元。三是著(zhù)力培育林業(yè)新的增長(cháng)點(diǎn)。認真研究當前林業(yè)發(fā)展新形勢，結合懷化實(shí)際，著(zhù)力推進(jìn)林下經(jīng)濟、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮、銅鼎鎮發(fā)展林下養雞，年銷(xiāo)售50萬(wàn)羽，年產(chǎn)值4000萬(wàn)元；中方鎮站坪村，種植酥脆棗150畝，年產(chǎn)值450萬(wàn)元；近些年，新建鎮依托轄區內康龍自然保護區等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬(wàn)余人次，創(chuàng )造收入4000余萬(wàn)元。

　�。�六）林業(yè)助推鄉村振興卓有成效，進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民。一是落實(shí)生態(tài)補償機制。全縣公益林面積59.433萬(wàn)畝，補助資金995.5萬(wàn)元，覆蓋2.7萬(wàn)戶(hù)，人口10.8萬(wàn)人，戶(hù)均年增加收入368元。落實(shí)的天然林保護管護補助面積29.58萬(wàn)畝，落實(shí)管護補助資金458.49萬(wàn)元，覆蓋1.3萬(wàn)戶(hù)，人口5.2萬(wàn)人，戶(hù)均增加收入352元。二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶。自20xx年啟動(dòng)選聘貧困戶(hù)擔任生態(tài)護林員工作以來(lái)，目前每年可幫助解決貧困戶(hù)就業(yè)281戶(hù)，落實(shí)生態(tài)管護扶貧資金281萬(wàn)元，戶(hù)均年創(chuàng )收入1萬(wàn)元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業(yè)103人，戶(hù)均年創(chuàng )收入0.8萬(wàn)多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉村振興工作。我局鄉村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮梅樹(shù)村。我局將鄉村振興工作作為全局重中之重的工作來(lái)抓，幫助聯(lián)系村制定振興規劃，積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉村綠化、戶(hù)容戶(hù)貌整修，基礎設施等建設。

　　四、存在的問(wèn)題

　　存在的主要問(wèn)題：預算過(guò)程績(jì)效管理制度體系不健全，需進(jìn)一步完善；全面推進(jìn)預算績(jì)效管理工作貫徹不到位，需進(jìn)一步加強；對自身預算績(jì)效管理不到位，需進(jìn)一步落實(shí)；各業(yè)務(wù)股室填報預算數字存在不及時(shí)不準確不全面，需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預算水平與能力。

　　原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預算執行和績(jì)效管理的監督管理不到位。

　　五、整改措施或建議

　　一是加強領(lǐng)導，精心組織，逐步推開(kāi)，實(shí)現編制預算績(jì)效目標全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。三是完善技術(shù)支撐。

　　預算績(jì)效自評執行情況報告 篇17

　　一、部門(mén)概況

　　1、主要職能：

　　本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

　　2、機構情況：

　　我校設有校長(cháng)室、黨支部、辦公室、教導處、學(xué)生處、工會(huì )、總務(wù)處等部門(mén)。

　　3、人員情況：

　　20xx年本單位年未實(shí)有人數58人，在編xx人，退休39人。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬╊A算情況

　　1、年初預算情況：年初預算收入230.88萬(wàn)元，其中預算內撥款230.88萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元，其他撥款0萬(wàn)元。

　　2、年中追加和調減預算情況：20xx年的年中追加金額12.6萬(wàn)元。

　　3、全年總預算情況：

　�、�20xx年實(shí)際收入385.37萬(wàn)元（其中財政收入263.38萬(wàn)元，其他收入1xx.99萬(wàn)元）。20xx年度部門(mén)實(shí)際財政支出280.48萬(wàn)元。

　�、陬A算調整率為5.46%。

　�、�20xx年結余資金0.8萬(wàn)元，低于上年結轉資金38.06萬(wàn)元。

　�、苋�公經(jīng)費控制率為0%�！叭�公”經(jīng)費實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預算上升或下降0萬(wàn)元。

　�。ǘ�）預算執行情況

　　1、基本支出執行情況：20xx年度基本支出280.48萬(wàn)元。

　　2、業(yè)務(wù)性專(zhuān)項執行情況：20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專(zhuān)項。

　　3、項目性專(zhuān)項執行情況：20xx年度項目支出101.9萬(wàn)元。

　　三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　績(jì)效目標完成率為100%，實(shí)際完成率100%。

　　從履職及履職效益情況來(lái)看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來(lái)看，各負責部門(mén)能夠按照預算來(lái)抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開(kāi)支，年度開(kāi)支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來(lái)看，各部門(mén)對所承擔的`工作能夠按照計劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來(lái)看，各專(zhuān)項工作的分工負責部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標來(lái)抓好落實(shí)，注重了專(zhuān)項資金的使用效果;從可持續性來(lái)看，后續的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構要繼續保持，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內容進(jìn)行了及時(shí)補充完善。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　　年初預算績(jì)效目標不明確，績(jì)效指標細化和量化不精準。

　　五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　細化預算指標，提高預算科學(xué)性。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù)，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學(xué)合理編制部門(mén)預算，推進(jìn)預算編制科學(xué)化、準確化。年度預算編制后，根據實(shí)際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準確地編制部門(mén)預算積累經(jīng)驗。

　　預算績(jì)效自評執行情況報告 篇18

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　1.部門(mén)主要職責。根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機構改革實(shí)施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號）精神，部門(mén)主要職能如下。

　�。�1）貫徹執行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強政務(wù)服務(wù)、強化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規。依據國家、省、市有關(guān)法律、法規規定，負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標準，并組織實(shí)施。

　�。�2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導小組領(lǐng)導下，牽頭開(kāi)展行政審批制度改革工作，重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項，推進(jìn)政府部門(mén)權責清單的整合和監督管理工作。

　�。�3）負責全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺的規劃、建設和管理工作。負責推進(jìn)并指導全縣各級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統建設，做好縣級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統的建設、管理、運行及維護工作，有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。

　�。�4）負責指導、協(xié)調、推進(jìn)全縣政府自身建設有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點(diǎn)對縣直部門(mén)（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設置窗口，集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項和縣級公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統籌協(xié)調、組織推進(jìn)、監督管理。

　�。�5）負責縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩個(gè)中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評價(jià)機制和管理工作制度。負責對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門(mén)（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。

　�。�6）負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監督。接受縣人民政府及有關(guān)部門(mén)委托，負責招投標行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門(mén)委托，受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報，按職責轉送各行業(yè)主管部門(mén)處理。

　�。�7）負責昌寧縣“12345”政府熱線(xiàn)平臺的建設、管理、運行和協(xié)調工作。負責對“12345”政府熱線(xiàn)反映問(wèn)題進(jìn)行交辦、轉辦，并負責跟蹤和督查。

　�。�8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　2.機構設置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門(mén)，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內設綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監督管理股5個(gè)機構。行政編制9名。其中，正科級領(lǐng)導職數1名：局長(cháng)1名；副科級領(lǐng)導職數4名：副局長(cháng)4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長(cháng)、1名兼任縣公共資源交易管理局局長(cháng)）。股所級領(lǐng)導職數5名。

　　昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉編2名。其中，股所級領(lǐng)導職數1名：主任1名。內設辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。

　�。ǘ�）部門(mén)績(jì)效目標的設立情況

　　保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉。建設公開(kāi)透明的政務(wù)公開(kāi)平臺；建設制度科學(xué)完善，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺；建設運行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規在陽(yáng)光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿(mǎn)意度，為全縣經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展創(chuàng )造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體收支情況

　　昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年的年內收入255.65萬(wàn)元，其中：財政撥款收入255.65萬(wàn)元，占總收入的100%。年內支出258.00萬(wàn)元，其中：人員支出經(jīng)費支出207.82萬(wàn)元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費支出37.37萬(wàn)元，占總支出的14.48%；項目支出12.81萬(wàn)元，占總支出的4.97%。

　�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

　　認真執行《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會(huì )計制度》，結合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財務(wù)制度》等資金管理使用制度。

　　二、績(jì)效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的

　　嚴格落實(shí)《預算法》及省、市、縣績(jì)效管理工作的有關(guān)規定，通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)，促進(jìn)部門(mén)整體預算績(jì)效管理工作水平的提升，強化部門(mén)支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門(mén)更好地履行職責，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

　�。ǘ�）自評指標體系

　　我局嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出績(jì)效自評，實(shí)行了先有預算、后有執行、“用錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的新常態(tài)。在支出過(guò)程中，能?chē)栏褡袷馗黜椧幷轮贫�。項目支出制定了方案，嚴格按方案組織實(shí)施，并加強了監督，完成了年初招商引資目標任務(wù)。部門(mén)整體支出評價(jià)的內容包括產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度指標（詳見(jiàn)《附件2：20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評表》）

　�。ㄈ�）自評組織過(guò)程

　　根據昌寧縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的'通知》（昌財發(fā)﹝20xx﹞70號）文件要求，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時(shí)召開(kāi)會(huì )議對此項工作進(jìn)行了安排部署，成立了分管領(lǐng)導任組長(cháng)，辦公室主任、會(huì )計、出納、信息技術(shù)股負責人為成員的部門(mén)預算項目績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組，嚴格按照文件要求對標對表，通過(guò)查賬目、檢查系統運行情況等方式，認真對照績(jì)效自評表，對縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評，形成績(jì)效評價(jià)報告。

　　三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　投入指標二級指標兩個(gè)，分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃，符合部門(mén)“三定”方案確定的職責，符合部門(mén)制定的中長(cháng)期實(shí)施規劃；預算配置科學(xué)合理。個(gè)別項目績(jì)效目標設置不夠科學(xué)合理，需結合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。

　�。ǘ�）過(guò)程情況分析

　　過(guò)程指標二級指標三個(gè)，分別為預算執行、預算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預算要求及時(shí)支付，建立了相應的預算管理制度和財務(wù)管理制度，對本單位的預算和財務(wù)工作進(jìn)行規范，按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行預、決算公開(kāi)，會(huì )計信息真實(shí)、完整、準確，資產(chǎn)管理規范。仍存在人員增加，預算調整數增加等情況。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　產(chǎn)出設定二級指標為職責履行，20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認真履職盡責，已按年度工作計劃完成相關(guān)工作。一是數量指標，本年預算數321.5萬(wàn)元，實(shí)際執行數258萬(wàn)元，執行率80.25%；二是質(zhì)量指標，嚴格按照整體績(jì)效目標管理使用資金，確保資金使用合規性；三是時(shí)效指標，根據資金使用安排，及時(shí)支付經(jīng)費，確保全局公務(wù)運轉；四是成本指標，嚴格審批程序，以節約為原則，規范資金使用范圍及金額；五是重點(diǎn)工作辦結率，將縣政務(wù)中心運轉確定為重點(diǎn)工作，優(yōu)先支付。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　效果情況設定二級指標履職效益，一是社會(huì )效益，推進(jìn)公共資源陽(yáng)光交易。推進(jìn)縣、鄉兩級公共資源交易體系建設，持續強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理，推進(jìn)交易檔案電子化管理工作，確保招標采購的整個(gè)操作過(guò)程在制度框架下規范運作、陽(yáng)光交易；二是經(jīng)濟效益，不斷總結工作經(jīng)驗和亮點(diǎn)，多渠道、多方式加大對政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度，營(yíng)造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境良好氛圍，促進(jìn)全縣經(jīng)濟發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務(wù)服務(wù)平臺基礎建設。按照規范化、標準化建設的要求，進(jìn)一步推進(jìn)鄉（鎮）、村（社區）服務(wù)場(chǎng)所建設，與電信公司和移動(dòng)公司對接，接通全縣124個(gè)村（社區）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，不斷完善各級服務(wù)場(chǎng)所平臺的服務(wù)功能，進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設置。四是可持續發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監管”系統、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監管+督查”系統，實(shí)現對監管的“監管”，并通過(guò)歸集共享各類(lèi)相關(guān)數據，及早發(fā)現防范苗頭性和跨行業(yè)跨區域風(fēng)險。

　　四、存在的問(wèn)題和整改情況

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題

　　1.績(jì)效管理的整體性上還有差距，管理體系需進(jìn)一步健全。

　　2.績(jì)效目標設定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強。

　　3.因資金撥付情況及工作開(kāi)展情況，導致個(gè)別項目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現象。

　�。ǘ�）整改情況

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

　　2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

　　3.加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。

　　五、績(jì)效自評結果應用

　　績(jì)效結果應用，既是開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績(jì)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jì)效評價(jià)結果得到合理應用，將此次績(jì)效評價(jià)結果作為以后年度建設資金分配的重要依據，評價(jià)結果可公開(kāi)。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　1.完善管理機制，明確責任。項目實(shí)施完成后，加大對項目建設的保護工作和重視，構建職責分明、科學(xué)規范、實(shí)施有效的管理長(cháng)效機制。

　　2.拓寬資金來(lái)源，積極向上級爭取財政撥款資金，發(fā)揮政府導向作用，提高行政職能和人民群眾的滿(mǎn)意度。

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