1.落實(shí)財政涉農惠農補貼政策。截至今年20**年10月，通過(guò)“一卡通”發(fā)放財政涉農補貼資金項目共36項，補貼人數12.27萬(wàn)人，共計發(fā)放補貼資金8,811萬(wàn)元。安排50萬(wàn)元小額支農貸款貼息資金支持農民自主創(chuàng )業(yè)，預計全年貼息19.78萬(wàn)元，惠及103戶(hù)農戶(hù)。

　　2.支持市政建設和環(huán)境衛生事業(yè)建設。截止至20**年10月，城鄉社區事務(wù)支出17,878萬(wàn)元，占地方公共財政支出的13.3%。主要有:安排新建道路管養經(jīng)費495萬(wàn)元;安排3,114萬(wàn)元用于保障環(huán)衛工人經(jīng)費;撥付市政維修及排水設施改造清淤405萬(wàn)元，改造完善轄區小街小巷道路破損及排水設施老化，對區管排水設施清淤疏浚，提高區管市政設施管養水平;安排路燈改造98萬(wàn)元，改造安裝轄區鄉鎮路燈;安排大致坡主干道(西環(huán)路)改造工程項目資金798萬(wàn)元;安排園林綠化802萬(wàn)元，逐步改善提升我區綠化環(huán)境，提高城區綠化覆蓋率;文明生態(tài)村建設安排350萬(wàn)元，新建15個(gè)文明生態(tài)村，鞏固提高10個(gè)歷年來(lái)創(chuàng )建基礎較好的文明生態(tài)村，建設10美村莊。

　　3.保障教育事業(yè)發(fā)展的需求。截止至20**年10月，教育支出28,010.5萬(wàn)元，占地方公共財政支出的20.8%。主要有:繼續推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和加大學(xué)前教育經(jīng)費投入，全年已安排4,975萬(wàn)元用于各學(xué)校的基礎設施配套建設、校園改造、公辦幼兒園設施配套建設，確保我區義務(wù)教育均衡發(fā)展成果得到鞏固和省學(xué)前教育改革和發(fā)展三年行動(dòng)計劃(2011-2013年)得到落實(shí);學(xué)前教育助學(xué)券安排180萬(wàn)元用于推動(dòng)學(xué)前教育助學(xué)補助;提前下達全年2853.39萬(wàn)元生均公用經(jīng)費和334.8萬(wàn)元中小學(xué)班主任專(zhuān)項工作經(jīng)費，保障義務(wù)教育階段公辦學(xué)校的教育專(zhuān)項經(jīng)費。安排246.6萬(wàn)元用于保障各學(xué)校安保人員經(jīng)費，完善政府購買(mǎi)服務(wù)體系。

　　4.加大城鄉醫療衛生投入。截止至20**年10月，醫療衛生事業(yè)支出17546.1萬(wàn)元，占地方公共財政支出的13.1%。主要有:安排基本公共衛生服務(wù)項目資金1,171萬(wàn)元;新型農村合作醫療資金4,483萬(wàn)元;安排計生家庭獎勵扶助334萬(wàn)元、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查86.48萬(wàn)元，落實(shí)國家計劃生育政策，優(yōu)化人口結構;安排119.12萬(wàn)元用于計生服務(wù)站(青年路)建設、設備配套和環(huán)評經(jīng)費。

　　5.加大惠農支農力度。截止至20**年10月，農林水事務(wù)支出7705.7萬(wàn)元，占地方公共財政支出5.7%，減支217.2萬(wàn)元，下降22.2%。原因是去年安排退塘還林資金4,224萬(wàn)元，今年無(wú)此項安排。主要有：安排777萬(wàn)元用于百?lài)崫O政執法船續建工作;港口碼頭建設項目安排56萬(wàn)元(其中新埠島三聯(lián)亮腳港護岸道路整治工程28萬(wàn)元、靈山鎮東營(yíng)港清淤工程28萬(wàn)元)完善港口基礎設施建設;農村安全飲水工程安排180萬(wàn)元資金，解決18個(gè)村莊的安全飲水問(wèn)題;農田水利運行與維護經(jīng)費安排250萬(wàn)元;同時(shí)安排小型水庫維修管護工作經(jīng)費85.4萬(wàn)元;全區三防應急專(zhuān)項安排75萬(wàn)元，確保水利設施汛期安全度汛;完善2014年試點(diǎn)鎮演豐鎮的土地承包登記工作的同時(shí)安排農村土地承包經(jīng)營(yíng)權登記工作經(jīng)費1203.2萬(wàn)元，繼續完成其他三個(gè)鎮的農村土地承包經(jīng)營(yíng)權登記工作。整合革命老區建設資金60萬(wàn)元和貧困村莊幫扶專(zhuān)項資金222萬(wàn)元，主要用于幫扶薄弱農村地區特別是貧困村的基礎設施建設和種養殖等經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，切實(shí)提高農民收入。

　　6.支持文化事業(yè)發(fā)展。截止至20**年10月，文化體育與傳媒支出472.4萬(wàn)元，占地方公共財政支出的0.3%。主要有：安排75萬(wàn)元用于文體廣場(chǎng)建設，用于新建3個(gè)社區文體廣場(chǎng)、新建或改建4個(gè)鄉鎮文體廣場(chǎng);安排群眾體育文化活動(dòng)133萬(wàn)元。

　　7.積極爭取上級專(zhuān)項轉移支付，保障重點(diǎn)民生工程。積極與上級主管部門(mén)溝通，反映困難，爭取上級財政資金的支持，20**年共爭取上級專(zhuān)項轉移支付資金2,084萬(wàn)元。一是村級公益事業(yè)“一事一議”建設及美麗鄉村旅游示范試點(diǎn)財政獎補上級資金兩批共790萬(wàn)元，用于我區納入“一事一議”工作范圍的各鎮及新埠街道村級公益事業(yè)及美麗鄉村建設，結合社會(huì )捐贈贊助，整合村民籌資籌勞，調動(dòng)農民和社會(huì )投入村級公益事業(yè)和美麗鄉村建設的積極性，切實(shí)減輕農民負擔。二是中央邊境地區專(zhuān)項轉移支付資金594萬(wàn)元，用于邊境維護和管理、改善邊境地區民生。三是已爭取農村綜合改革示范試點(diǎn)財政獎勵資金700萬(wàn)元，其中500萬(wàn)元用于演豐鎮開(kāi)展經(jīng)濟發(fā)達鎮行政管理體制改革試點(diǎn)，200萬(wàn)元用于演豐鎮長(cháng)寧頭鄉村旅游示范試點(diǎn)建設。目前已按市財政局要求向其申報下一批綜改資金，預計2500萬(wàn)元，用于我區農村垃圾收運工程、基層便民服務(wù)中心平臺建設、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設、特色農業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設等。

　　(四)深化改革創(chuàng )新，健全財政運行機制

　　1.有效推進(jìn)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅和非稅收入工作。為完成今年的非稅收入5480萬(wàn)元目標任務(wù)，在深入調研的基礎上，加強對非稅收入預算執行的預測分析，采取座談?wù){研、上門(mén)服務(wù)、優(yōu)化流程、動(dòng)態(tài)督查等方式。20**年1至10月份預算內非稅收入5000萬(wàn)元，同比減收1998萬(wàn)元，減少39.9%。其中行政事業(yè)性收費2456萬(wàn)元，同比增收233萬(wàn)元，增長(cháng)9%;政府性基金104萬(wàn)元，同比減收16萬(wàn)元，減少15.3%;罰沒(méi)收入1261萬(wàn)元，同比減收1822萬(wàn)元，減少144.4%;國有資產(chǎn)有償使用收入827萬(wàn)元，同比減收211萬(wàn)元，減少25.5%;其他非稅收入352萬(wàn)元，同比減收182萬(wàn)元，減少51.7%。

　　2.完善項目資金調整機制，及時(shí)高效盤(pán)活沉淀資金。(1)及時(shí)調整資金用途，確�！半p創(chuàng )”等區委區政府中心工作。根據區政府的工作部署，由各鎮(街)、各部門(mén)根據各自工作情況提出申請，將年初預算中已完工項目、因客觀(guān)原因暫不具備實(shí)施條件或在當年內預計不使用的項目資金104萬(wàn)元，調整用于“雙創(chuàng )”等區委區政府中心工作，提高資金使用效益。(2)加強結余結轉資金清理。部門(mén)預算結余資金以及結轉兩年以上的資金由區級財政收回統籌使用，截止20**年10月，我局已經(jīng)區政府同意收回此類(lèi)資金3,222萬(wàn)元;對于未滿(mǎn)兩年的結轉資金，各部門(mén)可向同級財政部門(mén)申請調整用于同一類(lèi)級科目下的其他項目。(3)建立單位實(shí)有賬戶(hù)財政資金盤(pán)活機制。按照“預算單位實(shí)有賬戶(hù)結轉兩年以上的財政性資金賬面余額與銀行存款余額誰(shuí)低就低”的原則將資金交回國庫。收回資金由財政部門(mén)統一管理，實(shí)施國庫集中支付。如預算單位銀行存款余額不足以支付預收款項、償還借款或被收回項目需要繼續支出時(shí)可向財政部門(mén)申請，由財政部門(mén)在該單位交回國庫資金額度內安排資金支持。截止目前，各單位實(shí)體賬戶(hù)結余結轉資金12,889萬(wàn)元。

　　3.穩步推進(jìn)預算管理改革，探索建立跨年度預算平衡機制。(1)根據《國務(wù)院關(guān)于實(shí)行中期財政規劃管理的意見(jiàn)》(國發(fā)[20**]3號)文件規定和上級財政部門(mén)對中期財政規劃和補充預算編制的指導要求，我局下發(fā)《關(guān)于做好20**-2018年度單位計劃實(shí)施項目申報工作的通知》(美財預[20**]207號)，開(kāi)始布置我區中期財政規劃和補充預算編制工作，為下一步的預算編制工作打下基礎。(2)根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好盤(pán)活財政存量資金工作的通知》(國辦發(fā)[2014]70號)文件規定和上級財政部門(mén)關(guān)于盤(pán)活存量資金的指導精神，經(jīng)過(guò)對全區145個(gè)預算單位存量資金進(jìn)行清理，對各單位存量資金結構的深入分析研究，現已制定初步的盤(pán)活建議報區政府審批。(3)為進(jìn)一步轉變政府職能，推廣和規范政府購買(mǎi)服務(wù)，更好發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用。根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會(huì )力量購買(mǎi)服務(wù)的指導意見(jiàn)》(國辦發(fā)〔2013〕96號)、財政部《關(guān)于做好政府購買(mǎi)服務(wù)工作有關(guān)問(wèn)題的通知》(財綜〔2013〕111號)等相關(guān)文件要求，代擬并以區政府名義印發(fā)《市區開(kāi)展政府購買(mǎi)服務(wù)工作方案》，將我區政府購買(mǎi)服務(wù)工作提上日程，逐步推進(jìn)政府購買(mǎi)服務(wù)工作。(4)根據最新修訂的《中華人民共和國預算法》有關(guān)規定，我局于3月16日開(kāi)始布置我區部門(mén)預算公開(kāi)和“三公”經(jīng)費信息公開(kāi)工作，并對各預算單位進(jìn)行了專(zhuān)項培訓，在我們的悉心指導和嚴格監督下，全區59個(gè)部門(mén)均按要求在指定政府信息公開(kāi)欄完成了政府預算和“三公”經(jīng)費信息公開(kāi)工作。

　　4.深化政府采購制度改革。以《政府采購法實(shí)施條例》、《市2014-20**年政府集中采購目錄及標準》等相關(guān)政府采購法律法規為指導，以公開(kāi)、公平、公正的原則監督、指導和區級各采購單位進(jìn)行政府采購活動(dòng)，推行“和諧采購”和“陽(yáng)光采購”，堅持“管采”分離原則，嚴格執行采購審批流程，使我區的政府采購工作各項規章制度逐步走向完善和規范，有效節約政府采購資金，今年1-10月份，全區通過(guò)政府采購我辦審核約達655次，預算采購資金約為99,218,298.78元，實(shí)際采購金額約為96,415,786.03元，通過(guò)監督和指導二次競價(jià)，節約了政府采購資金2,802,512.75元,節約率達3%。

　　5.推進(jìn)國有企業(yè)改革。為進(jìn)一步優(yōu)化我區國有經(jīng)濟結構布局，提高國資運營(yíng)效率，做大做強國有企業(yè)，更好發(fā)揮國企的作用，服務(wù)全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，推進(jìn)區屬?lài)�有企業(yè)改革工作。完善國有資產(chǎn)管理體制，按照清理退出、重組整合、發(fā)展壯大的思路。今年以來(lái)，加快分類(lèi)推進(jìn)區屬13個(gè)國有企業(yè)的改革，在深入實(shí)地調研，反復征求意見(jiàn)的基礎上，今年4月底草擬了《市區區屬?lài)�有企業(yè)改革工作方案》并上報區政府審批。同時(shí)，根據第六屆區委常委會(huì )(20**)第4次會(huì )議精神，及時(shí)批復各單位核銷(xiāo)處置手續齊全的歷年處置資產(chǎn)，截止10月底，共下達《資產(chǎn)處置批復書(shū)》124個(gè)，批復同意104個(gè)單位,處置資產(chǎn)76,088件,價(jià)45,882,378.18元。

　　(五)加強預算監督，強化單位財經(jīng)紀律執行，完善績(jì)效評價(jià)體系

　　1.為認真做好財政監督檢查工作，印發(fā)了《市區20**年度財政監督檢查工作方案》、《區財政局關(guān)于開(kāi)展會(huì )計信息質(zhì)量檢查的通知》、《關(guān)于開(kāi)展專(zhuān)項資金整治和重點(diǎn)檢查的通知》等文件，并組建了財政監督檢查工作組，按照目標任務(wù)，分階段、分步驟、分任務(wù)開(kāi)展各項財政監督檢查，全力確保監督檢查工作取得成效。截止20**年10月，在財政監督方面共進(jìn)行了三項檢查：(1)對5家中小學(xué)及5家事業(yè)單位實(shí)施會(huì )計信息質(zhì)量檢查;(2)對社區辦、區商務(wù)局、區市政維修管理中心、區園林局、區住建局五個(gè)單位近百個(gè)項目進(jìn)行財政項目資金事中檢查，涉及資金3,700萬(wàn)元;(3)四個(gè)財政所對2014年靈山靈東分干渠水毀修復工程、大致坡鎮村委會(huì )便民服務(wù)點(diǎn)建設等9個(gè)項目進(jìn)行財政項目資金事后檢查，涉及資金779.54萬(wàn)元。

　　2.進(jìn)一步完善績(jì)效評價(jià)制度，優(yōu)化評價(jià)流程。將績(jì)效評價(jià)和財政監督有機結合，寓監督于評價(jià)之中，分為部門(mén)自評、財政再評、結果運用三個(gè)階段進(jìn)行。自評工作覆蓋全區所有預算部門(mén)(59家)。根據年初計劃，今年共檢查了6個(gè)財政支出項目績(jì)效，主要包括：道路綠化養護、2013年農村沼氣項目、沖坡嶺熱作場(chǎng)一隊危房改造工程、新埠一、二橫路小街土路改造工程、市政設施維修養護及安全飲水工程等，涉及資金656.54萬(wàn)元;在年初單位自評基礎上，對政府投資項目中的環(huán)境綜合整治項目進(jìn)行項目執行績(jì)效分析，涉及預算單位26家，資金2,436萬(wàn)元。

　　3.加強政府投資建設項目管理。對于達到限額標準的區級建設項目須報區發(fā)改委進(jìn)行概算審核，以加強源頭控制;在后續的項目管理中，通過(guò)嚴格按照基本建設程序規范招投標行為，嚴格財政進(jìn)度款撥付審核及工程造價(jià)結算審核等措施，切實(shí)強化項目的全過(guò)程監督，保證建設項目的規范運作，確保財政資金的安全、有效使用。

　　4.建立完善政府投資項目績(jì)效評價(jià)體系。我局已完善全區20**年153個(gè)政府計劃投資項目在GFMIS系統項目庫中的績(jì)效評價(jià)體系。一年來(lái)，雖然我局的工作取得了一定成效，但與區委、區政府的要求還有一定的差距，工作中也存在一些不足之處。一是財政收支矛盾仍很突出，財政收入發(fā)展乏力;二是財政資金的使用效益有待提高;三是公共服務(wù)保障能力需進(jìn)一步加強。今后將高度重視這些問(wèn)題，繼續以改革創(chuàng )新的辦法，努力加以解決。