審計年度總結模板集合五篇
總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究，做出帶有規律性結論的書(shū)面材料，它能使我們及時(shí)找出錯誤并改正，因此，讓我們寫(xiě)一份總結吧。我們該怎么寫(xiě)總結呢？以下是小編幫大家整理的審計年度總結5篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
審計年度總結 篇1
xx審計室在xx社xx（xx）黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導下，在xx審計局的指導幫助下，圍繞審計工作二十字方針，結合x(chóng)x實(shí)際，強化職能，服務(wù)經(jīng)濟，扎實(shí)開(kāi)展內審工作。
一、強化職能，規范審計程序，提高財政財務(wù)審計質(zhì)量
根據xx實(shí)際情況，去年我們對本xx所屬公司、事業(yè)單位及部門(mén)xx個(gè)帳戶(hù)實(shí)施了財務(wù)收支審計和專(zhuān)項審計，并積極探索嘗試了同級財政審計。在總結過(guò)去審計工作的基礎上，揚長(cháng)避短，不斷加以完善，克服以往工作中存在的隨意性，規范了操作程序，不斷提高審計質(zhì)量。
1、規范審計程序。審計前，深入了解被審計單位的基本情況，掌握重點(diǎn)，有針對性地編制審計工作方案，使審計項目有計劃、有步驟地開(kāi)展。在審計過(guò)程中，對照審計方案，檢查所審計的內容和項目進(jìn)展的時(shí)間節點(diǎn)，并對審計結果進(jìn)行跟蹤回訪(fǎng)，檢查被審單位落實(shí)審計建議的執行情況，提高了工作效率和質(zhì)量。
2、把握審計重點(diǎn)。根據被審單位的不同情況，我們有的放矢地開(kāi)展工作。一是選擇重點(diǎn)單位。主要是選擇資金進(jìn)出額大、業(yè)務(wù)頻繁以及會(huì )計基礎工作相對薄弱的單位作為審計重點(diǎn)單位；二是選擇重點(diǎn)內容。注重被審單位的特點(diǎn)，選擇重點(diǎn)審計內容。如：在審計xx文化中心時(shí)，針對“文化中心”開(kāi)展專(zhuān)項活動(dòng)多的特點(diǎn)，注重財政專(zhuān)項撥款資金使用和管理的情況。針對審計發(fā)現的問(wèn)題，專(zhuān)題出臺了《xx專(zhuān)項活動(dòng)（工作）資金管理辦法》。
3、監督與服務(wù)并舉。審計的目標不僅是查錯糾弊，更重要的是在指出不足的同時(shí)，幫助被審計單位完善制度，改進(jìn)管理，實(shí)現財務(wù)和審計“共贏(yíng)”。在開(kāi)展審計時(shí)，我們采取積極溝通，主動(dòng)交流，以審代幫的工作方法。對被審單位存在不足和問(wèn)題，采取靈活多樣的整改形式，注重看效果。有的口頭提出，有的寫(xiě)進(jìn)正式審計報告；有的邊審邊糾，有的限期整改；還有的與被審單位共同商討改進(jìn)辦法及措施。
通過(guò)實(shí)施項目審計，使我們在實(shí)踐中得到了知識的積累，審計制度的完善，審計質(zhì)量的提高。通過(guò)審計工作的不斷開(kāi)展，也使我們有機會(huì )幫助會(huì )計人員規范會(huì )計核算，加強會(huì )計監督，起到了完善和改進(jìn)各單位、各部門(mén)內部管理的作用。
二、服務(wù)經(jīng)濟，落實(shí)整改措施，促進(jìn)經(jīng)濟管理規范有序
在以往的審計工作中，我們xx也客觀(guān)存在著(zhù)重查輕改、前查后犯和以前年度審計整改不到位的現象，為了切實(shí)解決這些問(wèn)題，經(jīng)請示xx后，由審計室統一負責內外審計查出問(wèn)題的全面整改工作。
1、落實(shí)國家審計結果整改措施。xx根據xx審計局對本xx經(jīng)濟責任審計報告中提出的需要糾正和改進(jìn)的事項及審計建議，及時(shí)組織相關(guān)職能部門(mén)，積極研究制定整改措施。辦事處主要領(lǐng)導先后二次召開(kāi)由xx財政、審計、經(jīng)管、會(huì )計所等部門(mén)及各大公司負責人參加的“落實(shí)審計整改措施”專(zhuān)題會(huì )，逐條討論，制定糾正和改進(jìn)措施。根據整改會(huì )議精神，我們認真落實(shí)整改措施，每條整改措施指定專(zhuān)人負責落實(shí)，跟蹤督促各大公司及部門(mén)相關(guān)責任人員限期完成整改事項，并要求各單位將應整改事項落實(shí)情況逐條以書(shū)面回復。整改工作在我們的幫助和督促下，各單位在二個(gè)月內完成了整改事項。我們還根據審計建議和領(lǐng)導的要求，結合本xx在經(jīng)濟發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節，經(jīng)過(guò)班子成員和相關(guān)部門(mén)反復研究討論，于200x年初建立和完善“xx財務(wù)管理制度”等八項制度。為使出臺的制度真正落到實(shí)處，我們會(huì )同監察等部門(mén)定期對各單位制度執行情況進(jìn)行監督檢查，使xx經(jīng)濟更加健康有序發(fā)展。
2、落實(shí)內審審計結果整改意見(jiàn)。去年我們對實(shí)施審計單位的審計結果，尤其是對機關(guān)、事業(yè)單位、直屬公司200x至200x年x月期間的有關(guān)內容開(kāi)展的財務(wù)會(huì )計檢查結果，根據辦事處領(lǐng)導的要求，認真落實(shí)整改意見(jiàn)。我們的做法是：一是將各單位檢查出的問(wèn)題分類(lèi)匯總，并報xx主要領(lǐng)導及紀檢部門(mén)；二是召開(kāi)相關(guān)職能部門(mén)負責人會(huì )議。對查出的問(wèn)題，認真加以分析，共同討論改進(jìn)辦法，提出整改意見(jiàn)；四是會(huì )同經(jīng)管站、監察對全xx會(huì )計人員召開(kāi)會(huì )議，下發(fā)整改意見(jiàn)書(shū)；五是對各單位落實(shí)整改情況進(jìn)行再檢查。通過(guò)落實(shí)整改意見(jiàn)，各公司根據各自實(shí)際情況都建立了內控制度，而且裝訂成冊；還建立了各種臺帳，如：租賃收入、工程付款、各種票據；加強了合同管理，合同協(xié)議編號登記，專(zhuān)人保管；為加強事前監督，建立重大事項報告制度，并列入會(huì )計考核內容。
從我們對各單位、各部門(mén)的審計回訪(fǎng)中發(fā)現，通過(guò)審計整改措施的落實(shí)，一是各級領(lǐng)導更加重視財務(wù)和審計工作，二是財務(wù)人員工作責任心有了提高，會(huì )計人員監督職能得到了體現；三是全xx財務(wù)管理工作正逐步走向制度化、規范化。一系列審計工作的開(kāi)展，取得了較好的審計成果，為完善xx經(jīng)濟管理起到了理順、推動(dòng)、促進(jìn)作用。從而增強了我們從事審計工作的信心。
三、增強責任意識，努力做好基建項目審計，發(fā)揮“衛士”作用
隨著(zhù)xx對實(shí)事工程及工業(yè)園xx基礎設施等項目投入的增加，工程項目數量和結算金額近年來(lái)成倍增長(cháng)，而我們審計室現有的二位內審人員都是來(lái)自于會(huì )計崗位，都是審計戰線(xiàn)上的新兵，對基建審計來(lái)說(shuō)更是門(mén)外漢。要把好基建項目審計關(guān)，我們感到難度大，責任重。為做好工程審價(jià)工作，在工作中，我們牢記職責，努力學(xué)習，始終堅持實(shí)事求是和廉潔自律的工作作風(fēng)，規范操作，從嚴審計。
1、及時(shí)掌握情況。針對科室人手少，項目多的狀況，年初我們主動(dòng)到各建設單位了解全年工程項目開(kāi)工建設情況，掌握項目具體實(shí)施時(shí)間，從而有計劃安排好審計項目，做到心中有底，忙而不亂。
2、嚴格規范操作。嚴格按xx“基建工程項目審計流程”及“建設工程項目八項管理制度”操作。對x萬(wàn)元以上的工程項目參與項目的評估和評標工作，提前介入工程項目的管理監督，保證了集體投資建設工程項目規范、有序、有效管理。
3、工作嚴謹細致。為確保審計項目質(zhì)量，不管是寒冬酷暑，做到不論項目大小，內審還是外審，每個(gè)項目參與現場(chǎng)拉尺丈量，獲取第一手資料。在確定價(jià)格上，對內審項目，金額雖小，我們也認真對待。每一項目通過(guò)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)，確定相對比較合理的價(jià)格，再請中價(jià)機構專(zhuān)業(yè)人員把關(guān)；對外審項目，經(jīng)常主動(dòng)與審價(jià)機構聯(lián)系，及時(shí)掌握項目進(jìn)展等情況，認真核對“征求意見(jiàn)稿”，監督外審項目審價(jià)質(zhì)量。
4、注重關(guān)口前移。一是審計人員參與項目評估評標，二是實(shí)行跟蹤審計制度，去年我們對x萬(wàn)元以上項目全部實(shí)行跟蹤審計，x萬(wàn)元以下項目根據項目必要性確定審計方式。
5、敢于勤于學(xué)習。在實(shí)踐中我們體會(huì )到，要勝任審計工作，不僅要有高度責任感和廉潔從審思想，還要不斷提高和更新業(yè)務(wù)知識。為此，我們勤思多問(wèn)，經(jīng)�？偨Y成功之處和不足，想方設法通過(guò)各種途徑增長(cháng)知識。一是向書(shū)本學(xué)。二是在實(shí)踐中學(xué)。三是向同行學(xué)。通過(guò)學(xué)習，給日常工作帶來(lái)很大幫助，逐步提高了業(yè)務(wù)技能。
去年，經(jīng)過(guò)內審和外審共同努力，共完成工程項目審計x項，其中：內審x項。送審金額x萬(wàn)元，審定金額x萬(wàn)元，核減x萬(wàn)元，核減率x%。為xx增收節支x萬(wàn)元，充分發(fā)揮了內審的“經(jīng)濟衛士”作用。
過(guò)去的一年，我們xx的內審工作在各級領(lǐng)導關(guān)心支持下，取得了一些成績(jì)，但對照內審工作的要求，以及形勢發(fā)展的需要，還存在差距。在今后的工作中，我們要以高度的責任感和良好的精神狀態(tài)，不斷探索審計工作新途徑，創(chuàng )新工作方法，進(jìn)一步加強監督，強化服務(wù)，在實(shí)踐中完善工作，在規范中發(fā)展工作，在發(fā)展中提高工作，努力為xx經(jīng)濟健康發(fā)展貢獻力量。
審計年度總結 篇2
20xx年，在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導下，在省教育廳審計處的指導下，審計處按照《教育系統內部審計工作規定》的各項要求，堅持“圍繞中心、服務(wù)大局、防范風(fēng)險、提高效益”的工作方針，認真履行部門(mén)職責。根據年度審計工作要點(diǎn)和領(lǐng)導的安排，審計處不斷加強自身建設，規范審計工作程序，主要開(kāi)展了二級部門(mén)的財務(wù)收支審計及審計調查、審計干部學(xué)院建設項目跟蹤審計、小額基建維修工程結算審計、優(yōu)勢學(xué)科建設專(zhuān)項資金跟蹤審計；認真落實(shí)省教育廳布置的審計質(zhì)量檢查等工作�，F總結如下：
一、認真開(kāi)展各項內部審計業(yè)務(wù)工作
�。ㄒ唬┕こ虒徲嫻ぷ�
繼續做好審計干部教育學(xué)院建設工程跟蹤審計工作。為保障審計干部教育學(xué)院建設工程的順利進(jìn)行，學(xué)校專(zhuān)門(mén)成立了審干院建設工程監察審計辦公室，開(kāi)展跟蹤審計工作。監審辦通過(guò)招標的方式，聘請兩家工程建設造價(jià)咨詢(xún)機構對招標文件、合同、協(xié)議、工程簽證、工程款支付等事項進(jìn)行審核。監審辦通過(guò)參加工程例會(huì )、基建招標工作小組會(huì )議、開(kāi)標評標會(huì )和各種談判等形式，加強對工程管理和物資設備采購工作的監督。20xx年，監審辦監督了審干院工程所有公開(kāi)招標項目，審核合同9份；監督采購談判55次，審核合同44份。
認真開(kāi)展零星維修工程結算審計工作。根據零星基建、維修工程類(lèi)別多，施工操作不標準的特點(diǎn)，審計處長(cháng)期聘用兩名造價(jià)工程師對該類(lèi)項目進(jìn)行審計。在審計過(guò)程中，審計處特別注重送審程序的規范性和送審資料的完整性等問(wèn)題，堅持實(shí)事求是和依法依規審計的原則，維護了學(xué)校的利益，提高了基建資金的使用效益。全年共審計零星維修工程項目40項，送審造價(jià)734.19萬(wàn)元，審減額47萬(wàn)元，審減率為6.4%。此外，審計處還對敏行樓改造工程、莫愁校區行政樓以及教學(xué)樓進(jìn)行改造工程開(kāi)展跟蹤審計，促進(jìn)了這些工程項目的規范管理和順利進(jìn)行。
�。ǘ┴攧�(wù)審計工作與審計調查工作
按照上級規定實(shí)施兩項財務(wù)審計工作。根據教育廳審計處的要求和我校20xx年的審計計劃，對學(xué)�？倓�(wù)委員會(huì )和印刷廠(chǎng)20xx年度財務(wù)報表進(jìn)行了審計，審計資金總額3944.42萬(wàn)元，針對審計中發(fā)現的問(wèn)題，提出審計建議8條，促進(jìn)了被審計單位的財務(wù)管理的規范化及其內部控制制度的完善。
完成8位處級干部的經(jīng)濟責任審計工作。在20xx年工作的基礎上，本年度完成了8位處級干部經(jīng)濟責任審計的報告撰寫(xiě)和意見(jiàn)征求工作。同時(shí)將經(jīng)濟責任審計情況進(jìn)行匯總，并向有關(guān)領(lǐng)導進(jìn)行匯報，促進(jìn)了學(xué)校干部管理與監督工作。
開(kāi)展審計調查，促進(jìn)學(xué)校管理。在年度財務(wù)報表審計的基礎上，審計處對總務(wù)委員會(huì )20xx年度為學(xué)校提供的有償服務(wù)項目和薪酬方案的執行情況進(jìn)行了審計調查。審計人員查閱了有關(guān)文件、協(xié)議和會(huì )計憑證，約談了有關(guān)工作人員，對相關(guān)項目的成本支出進(jìn)行了分析測算，對管理流程進(jìn)行了實(shí)地調研。通過(guò)審計調查，審計人員進(jìn)一步了解了總務(wù)委員會(huì )內部控制制度及其執行情況，指出了其中存在的問(wèn)題，并提出了相應的審計建議。
�。ㄈ﹥�(yōu)勢學(xué)科建設專(zhuān)項資金跟蹤審計工作
繼續做好我�！皩徲嬁茖W(xué)與技術(shù)”優(yōu)勢學(xué)科建設專(zhuān)項資金的日常跟蹤審計工作。20xx年度，根據人員變動(dòng)調整了審計組成員，修訂了審計工作方案，重點(diǎn)審計了預算的編制與執行情況。審計結果表明，截止20xx年末，優(yōu)勢學(xué)科建設資金預算撥款 1350萬(wàn)元，校財務(wù)處能夠及時(shí)足額將資金撥付到位；支出507.74萬(wàn)元。除部分子項目未能及時(shí)將項目經(jīng)費安排使用外，我校優(yōu)勢學(xué)科資金的管理使用認真執行了《江蘇省高校優(yōu)勢學(xué)科建設工程專(zhuān)項資金管理暫行辦法》和學(xué)校制訂的優(yōu)勢學(xué)科建設資金使用流程等內部控制程序，能夠做到專(zhuān)款專(zhuān)用，涉及政府采購的設備購置均按照學(xué)校規定統一進(jìn)行政府采購，未發(fā)現擠占挪用和其他違規違紀現象。
認真開(kāi)展優(yōu)勢學(xué)科建設資金管理使用的自查工作。20xx年11月，省審計廳對全省優(yōu)勢學(xué)科建設資金進(jìn)行審計。為迎接省審計廳的檢查，我校積極開(kāi)展自查工作。審計處作為工作聯(lián)系部門(mén)，充分發(fā)揮協(xié)調作用，協(xié)助財務(wù)處、研究生處按照審計廳的要求，將20xx年至20xx年10月間的優(yōu)勢學(xué)科建設取得的成果和收支情況進(jìn)行梳理分類(lèi)，填報了《江蘇高校優(yōu)勢學(xué)科建設一期工程項目建設資金來(lái)源及使用情況表》，會(huì )同自查報告及時(shí)上報審計廳。
二、加強自身建設，不斷提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)能力
�。ㄒ唬﹦�(chuàng )新工作思路，規范業(yè)務(wù)操作
更新審計理念，轉變審計思路。根據學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展，逐步從以真實(shí)性、合規性為導向的財務(wù)審計向以?xún)炔靠刂�、風(fēng)險管理、提高效益為導向的管理審計轉變。在對總務(wù)委員會(huì )的財務(wù)報表的審計中，我們重點(diǎn)關(guān)注了總務(wù)委員會(huì )管理模式存在的不足及其風(fēng)險；其財務(wù)管理制度是否完整、有效；內部控制制度是否得到規范執行；成本支出能否進(jìn)一步降低等問(wèn)題。通過(guò)轉變審計思路，賦予高校內部審計新的內涵，獲取新的審計信息，為領(lǐng)導決策提供參考。
規范工作程序，完善工作文件。審計處還組織審計人員對照《內部審計實(shí)務(wù)指南第4號——高校內部審計》等審計法規，結合學(xué)校實(shí)際，改進(jìn)我校審計工作程序，完善審計工作底稿等文件。規范了審計處的處務(wù)會(huì )和審計業(yè)務(wù)碰頭會(huì )等會(huì )議程序。審計處還以省教育廳組織開(kāi)展的全省高校內部審計項目質(zhì)量評審工作為契機，認真開(kāi)展審計業(yè)務(wù)質(zhì)量自查活動(dòng)，查找不足，認真整改，不斷規范審計程序，提高內審工作質(zhì)量。
�。ǘ┡Υ蛟鞂W(xué)習型組織，加強理論學(xué)習和業(yè)務(wù)培訓
加強校際交流，取長(cháng)補短。20xx年，審計處組織專(zhuān)門(mén)人員到揚州大學(xué)進(jìn)行調研學(xué)習，先后接待太原科技大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿大學(xué)等兄弟院校的領(lǐng)導和內審同行前來(lái)我�？疾旖涣�。通過(guò)交流，審計處學(xué)習了其他院校的經(jīng)驗，促進(jìn)了自身的工作。
做好審計人員的業(yè)務(wù)培訓和廉政教育工作。20xx年度，審計處有兩名同志參加了審計人員繼續教育培訓班，其他同志也參加了相應的業(yè)務(wù)培訓，有兩位同志共同完成教育審計學(xué)會(huì )研究課題1項。通過(guò)培訓和科研活動(dòng)后，審計人員更新了審計觀(guān)念，增加了知識儲備，提高了業(yè)務(wù)能力。加強審計人員的廉政教育，不斷提高其廉潔從政意識，牢固樹(shù)立“監督者更要接受監督”的理念。審計處還加強對所聘中介機構人員的管理，嚴格控制中介機構的跟蹤審計工作質(zhì)量，督促中介機構廉潔審計。
三、20xx年的工作打算
20xx年，審計處將著(zhù)力做好以下幾個(gè)方面的工作：
�。ㄒ唬├^續做好審計干部教育學(xué)院建設工程的跟蹤審計工作；根據浦口新校區建設一、二期工程竣工財務(wù)決算工作的進(jìn)展情況，開(kāi)展財務(wù)決算審計工作；
�。ǘ├^續做好優(yōu)勢學(xué)科建設專(zhuān)項資金的日常跟蹤審計工作，并在此基礎上，根據前兩年的跟蹤審計工作情況，撰寫(xiě)項目審計總結；開(kāi)展科研經(jīng)費管理使用情況的審計調查工作；
�。ㄈ└鶕〗逃龔d審計處關(guān)于審計工作質(zhì)量檢查的反饋意見(jiàn)，做好整改工作；
審計年度總結 篇3
自20xx年1月入職公司，迄今已7年。7年雖是彈指一揮間，卻是我生命的個(gè)位數分之一；7年，公司的文化徹底把我熏染，我對工作一直充滿(mǎn)激情和信心。
20xx年3月，公司成立成本審計部，由我任部門(mén)經(jīng)理，主要負責工程簽證變更報價(jià)、跟蹤，工程（人工）造價(jià)結算內審、外審，材料、勞務(wù)招標，各類(lèi)款項支付審核，分包工程、材料采購合同編制與管理，施工承包合同簽訂與管理，竣工資料歸檔、管理等。經(jīng)過(guò)近一年的運營(yíng)，成本審計部的作用逐步體現，為公司節約了工程發(fā)包及采購成本，并通過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)手段在與建設單位結算審核中爭取到最大利益。
一、工程簽證變更報價(jià)、跟蹤
工程簽證工作量大、任務(wù)繁重，并且大部分都比較急迫，在部門(mén)同事的配合協(xié)作下，對國家電網(wǎng)幕墻四標段、三標段、國家電網(wǎng)裝飾三標段、江蘇警官學(xué)校綜合樓、廣發(fā)銀行一標段裝飾、交通銀行一標段裝飾、通濟門(mén)石材幕墻、宜興蘇寧環(huán)球別墅、商業(yè)用房幕墻等工程現場(chǎng)變更簽證進(jìn)行了及時(shí)報價(jià)，工程簽證額逾千萬(wàn)元，并部分與甲方核定了價(jià)格。
二、工程（人工）造價(jià)結算內審、外審
工程造價(jià)結算編制、外審、勞務(wù)發(fā)包、分包工程結算內部審計是我的主要工作內容之一。在20xx年完成的竣工結算有宜興蘇寧環(huán)球別墅、商業(yè)用房幕墻、6#樓樣板房幕墻、A4樣板房幕墻、大廠(chǎng)蘇寧電器幕墻、山東石島住宅裝飾、宏源電氣1#廠(chǎng)房裝飾、蘇寧電器重慶、貴州大區連鎖店內外裝、中級法院幕墻等，結算申報額達1.3億，以上結算有50%以上初審完成。
內審的勞務(wù)或分包結算有南京萬(wàn)達廣場(chǎng)一標段裝飾人工費、江蘇警官學(xué)校幕墻人工費、骨傷科醫院幕墻人工費、中級法院幕墻、真石漆人工費、國家電網(wǎng)幕墻三標段鋼梯分包、不銹鋼玻璃欄桿分包等，對施工人虛報、誤報工程量進(jìn)行了核減。
三、材料、勞務(wù)招標
自今年起，公司對勞務(wù)發(fā)包、大宗材料采購等實(shí)行公開(kāi)招標制度，防止和克服壟斷，有利于開(kāi)展真正意義上的競爭，能有效提高工程質(zhì)量，縮短工期，降低
造價(jià)，求得節約和效率。今年完成的勞務(wù)招標、材料招標主要項目有：廣發(fā)銀行裝飾一標段施工、交通銀行裝飾一標段施工、金融城幕墻五標段施工、奧體郵政幕墻施工、通濟門(mén)石材幕墻施工、保溫施工、麒麟門(mén)外墻涂料分包、交通銀行木門(mén)、木飾面板、輕鋼龍骨石膏板、廣發(fā)銀行電動(dòng)感應門(mén)等，通過(guò)清標評標多次談判，為公司節約成本百萬(wàn)余元。
四、各類(lèi)款項支付審核
根據工程進(jìn)度，審核各專(zhuān)業(yè)分包工程的進(jìn)度款，在緊扣工程實(shí)際進(jìn)度的前提下，根據合同條款，認真審核支付每一筆款項，嚴格控制工程款早付多付的情況發(fā)生。
五、分包工程、材料采購合同編制與管理
工程勞務(wù)分包、工程聯(lián)營(yíng)、材料采購都要簽訂合同或協(xié)議，以明確雙方的權利、責任和義務(wù)，對公司以上類(lèi)別的大部分合同都由我起草完成，部分合同版本送律師審閱，合同對工程施工質(zhì)量、材料規格型號、工期、工程款支付、安全文明施工等內容都有了明確約定，從而有效的減少或避免了合同糾紛。
合同簽訂后，按合同類(lèi)別分開(kāi)歸檔保存。
六、施工承包合同簽訂與管理，竣工資料歸檔、管理等
施工承包合同簽訂前，一般都會(huì )先征求律師意見(jiàn)，而后根據律師意見(jiàn)綜合公司具體情況跟建設單位協(xié)商，達成最終共識后完成合同簽訂，并通知前期備案。
今年3月我接手合同管理工作以后，對公司現有合同進(jìn)行了大刀闊斧的整理，把合同按施工單位、工程類(lèi)別、施工年份、工程規模等對每份合同編碼、造冊，分門(mén)歸類(lèi)，分箱保管，并編制合同目錄索引，在目錄中標注了合同主要內容信息，方便查找和借閱；為了避免合同遺失，借閱人都要在登記本上簽名，并對不及時(shí)歸還的定期督促。
對各工程竣工資料建立移交制度，我部門(mén)接收后登記入冊、入柜。
在合同履行過(guò)程中，根據合同內容，對相關(guān)人員進(jìn)行提醒。
七、認真學(xué)習、熱情培育新人
為了節約公司成本，我部門(mén)一直堅持招聘新人，并且一直用最少的人做最多的事，對員工上進(jìn)思想的樹(shù)立和專(zhuān)業(yè)知識技能的培訓都有我來(lái)完成，通過(guò)部門(mén)員工的共同努力，對部門(mén)的工作任務(wù)都能及時(shí)完成，給公司創(chuàng )造的經(jīng)濟利益越來(lái)越多。
八、對下年工作計劃和合理化建議
1、下年工作計劃
�。�1）對各實(shí)施工程簽證變更分由專(zhuān)人跟蹤。
�。�2）對即將完工的工程盡早介入，做好竣工資料的收集和結算編制工作。
�。�3）爭取招名新員工，擴大審計力量。
�。�4）把合同管理納入管理機制，明確分類(lèi)，分別分箱保管；細化合同目錄，在目錄中補充項目經(jīng)理、工程造價(jià)、工程規模、開(kāi)竣工時(shí)間等各類(lèi)信息；完善索引編號，方便借閱 。
�。�5）不斷學(xué)習，完善、充實(shí)自我。
2、合理化建議
�。�1）公司應定期組織員工參加專(zhuān)業(yè)知識培訓
施工承包合同自20xx年9月已實(shí)行新版本，新版本的內容有了較大擴充，如何理解合同條款、如何避免合同糾紛，建議公司安排相關(guān)合同管理人員參加培訓學(xué)習（20xx年12月13日公司已安排參加20xx年合同版本管理培訓）。
造價(jià)軟件在不斷擴展和完善，目前公司預結算員工都是靠自我摸索或請教軟件技術(shù)人員才能了解最基本操作，軟件公司的培訓都是免費的，建議公司能安排員工帶薪不定時(shí)參加系統培訓。
20xx版清單計價(jià)規范自20xx年開(kāi)始實(shí)施，建議公司能組織相關(guān)員工參加政府造價(jià)部門(mén)的培訓。
�。�2）公司應該考慮給員工休年假
�。�3）公司應重視員工的勞動(dòng)，合理支付加班工資
20xx年，公司制定的加班工資為4元/小時(shí)，一直沿用至今，已嚴重影響到員工的加班積極性，容易造成工作積壓或情緒對抗。
審計年度總結 篇4
今年，我局在上級物價(jià)部門(mén)XX縣政府的領(lǐng)導下，以?xún)r(jià)格改革工作為主線(xiàn)，以貫徹落實(shí)省市價(jià)格工作會(huì )議精神為重點(diǎn)，圍繞縣委、縣政府中心工作，穩中求進(jìn)，深化價(jià)格改革和服務(wù)，保障改善民生，加強隊伍建設，為我縣經(jīng)濟發(fā)展提供良好的價(jià)格秩序�，F將全年價(jià)格工作情況匯報如下：
一、價(jià)格改革工作逐步推進(jìn)
根據《福建省物價(jià)局關(guān)于印發(fā)20xx年價(jià)格改革重點(diǎn)工作方案的通知》（閩價(jià)綜[20xx]45號）和《XX市物價(jià)局關(guān)于印發(fā)20xx年度全市價(jià)格工作要點(diǎn)任務(wù)分解的通知》（南政價(jià)[20xx]20號）等文件精神，我局制定了《縣物價(jià)局20xx年行動(dòng)計劃分解方案》，明確了重點(diǎn)任務(wù)和責任人，形成ab角互補，各股室密切配合相互協(xié)作的.工作機制，努力推進(jìn)各項工作的落實(shí)。
�。ㄒ唬┓e極推進(jìn)資源性產(chǎn)品價(jià)格改革。一是積極配合有關(guān)部門(mén)申報可再生能源電價(jià)附加補助項目及上網(wǎng)電價(jià)。3月已完成南平信義新能源管理有限公司30兆光伏電站的電價(jià)申報審批工作，省物價(jià)局核定其上網(wǎng)電價(jià)為1元/千瓦時(shí)。二是繼續完善電價(jià)管理。按照省、市統一部署，調高40家小水電上網(wǎng)電價(jià)。每度調幅為0.02-0.03元，進(jìn)一步疏導了發(fā)電企業(yè)輸送電工程價(jià)格矛盾。三是水價(jià)改革穩步推進(jìn)。按照全省實(shí)行居民階梯水價(jià)制度的目標任務(wù)要求，3月完成水價(jià)成本監審工作，9月制定了供水價(jià)格定價(jià)聽(tīng)證方案，在11月26日召開(kāi)水價(jià)定價(jià)聽(tīng)證會(huì )后擬定調整我縣自來(lái)水公司供水價(jià)格和實(shí)行居民階梯水價(jià)制度調價(jià)方案，并將方案報送縣政府等待批復。
�。ǘ┓�步推進(jìn)醫藥價(jià)格綜合改革。自20xx年12月29日完成我縣三家縣級公立醫院醫療服務(wù)價(jià)格改革并順利實(shí)施后，我縣所有公立醫院均已實(shí)行藥品耗材銷(xiāo)售零差率。今年6月1日國家放開(kāi)藥品價(jià)格后，我局及時(shí)組織人員對藥品價(jià)格進(jìn)行調研和巡查，為進(jìn)一步完善改革方案、理順醫療服務(wù)比價(jià)關(guān)系提供參考，努力地維護藥品價(jià)格改革的平穩過(guò)度。
�。ㄈ┘涌飙h(huán)境價(jià)格改革步伐。根據《福建省物價(jià)局福建省財政廳福建省住房和城鄉建設廳轉發(fā)國家發(fā)展改革委財政部住房城鄉建設部關(guān)于制定和調整污水處理收費標準等有關(guān)問(wèn)題的通知》（閩價(jià)商[20xx]36號）的要求，20xx年11月我局已完成污水處理費的成本監審和聽(tīng)證程序并出臺方案，20xx年將繼續做好污水處理費方案的出臺實(shí)施工作，力爭在國家、省、市規定的時(shí)間節點(diǎn)前完成污水處理費價(jià)格改革工作任務(wù)。
�。ㄋ模┓�步推進(jìn)行政審批制度改革工作。按照省、市、縣審改辦關(guān)于行政審批制度改革的相關(guān)要求，我局根據工作實(shí)際，成立了局審改工作領(lǐng)導小組，由局主要領(lǐng)導任組長(cháng)，局分管領(lǐng)導任專(zhuān)項改革任務(wù)負責人，并明確了審改工作的具體聯(lián)系人。根據縣政府的文件要求，對局現有的行政審批事項、公共服務(wù)管理事項以及責任清單進(jìn)行全面梳理、清理，梳理出現有的權力清單事項共計27項，其中行政確認1項，行政處罰8項，行政強制2項，行政征收1項，行政給付1項，行政監督檢查2項，行政獎勵1項，其他11項；梳理出部門(mén)責任清單，涉及的部門(mén)職責2項，具體責任事項31項。根據權力清單具體事項編制了縣物價(jià)局權力運行流程圖，并在相關(guān)網(wǎng)站上向社會(huì )公布。
二、價(jià)格監管工作效果良好
�。ㄒ唬z查與規范并行，整治市場(chǎng)價(jià)格秩序。
1.專(zhuān)項檢查取得一定成果。今年組織開(kāi)展了教育、住建、旅游、農資、涉企行政事業(yè)性收費、中介服務(wù)收費、社團收費和醫療藥品價(jià)格等專(zhuān)項檢查，查處違價(jià)案件3起，經(jīng)濟制裁383469元，其中：退還消費者（繳費者）70123元，入庫313346元。
2.加強價(jià)格舉報工作。我局根據省、市物價(jià)局的部署，如期完成“12358”全國價(jià)格舉報電話(huà)座席簽約工作�！�12358”價(jià)格舉報管理信息系統的建設和完善提升了價(jià)格舉報受理和查處的監督管理水平，實(shí)現了百姓與政府的良性互動(dòng)，形成了百姓與政府共同維護市場(chǎng)價(jià)格秩序物新局面。今年該平臺共受理價(jià)格投訴舉報7件，退還消費者453元，罰款150元，辦結率100%，進(jìn)一步減輕了社會(huì )負擔，維護了正常的市場(chǎng)價(jià)格秩序。
3．規范客運市場(chǎng)價(jià)格秩序。在出租汽車(chē)價(jià)格監管方面，今年1月我局制定出臺出租汽車(chē)打表計費收費標準（起步價(jià)5元/1.5公里），并及時(shí)聯(lián)合交通、質(zhì)監、交警等部門(mén)適時(shí)開(kāi)展巡查，及時(shí)制止糾正拒載、不打表計費等問(wèn)題，目前我縣出租汽車(chē)計費規范有序。在農村客運、長(cháng)途客運監管方面，我局加大監督檢查力度，并在每年春運前邀請人大、政協(xié)、糾風(fēng)、交通、交警、客運公司、客運經(jīng)營(yíng)者召開(kāi)“價(jià)格提醒會(huì )”，告誡經(jīng)營(yíng)者擅自提價(jià)將受到較重處罰。兩年來(lái)，我縣農村客運價(jià)格保持平穩。
4．出臺停車(chē)收費標準。今年以來(lái)，我縣制定出臺了縣文化廣場(chǎng)地下停車(chē)場(chǎng)停車(chē)收費標準、縣醫院停車(chē)場(chǎng)停車(chē)收費標準以及塔下機動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)停車(chē)收費標準。城區機動(dòng)車(chē)臨時(shí)占道停車(chē)泊位收費標準已于8月4日經(jīng)縣政府第30次常務(wù)會(huì )通過(guò)，這將為緩解城區停車(chē)壓力起積極作用。
�。ǘ┣遒M與治亂同步，優(yōu)化我縣收費環(huán)境。
1．編制涉企“收費清單”。根據省、市、縣政府工作任務(wù)要求，我局及時(shí)清理編制了《縣涉及企業(yè)行政事業(yè)性收費清單》、《縣行政事業(yè)性收費優(yōu)惠政策清單》，“兩清單”分別在縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站XX縣物價(jià)局部門(mén)網(wǎng)站上進(jìn)行公布。為貫徹《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強涉企收費管理減輕企業(yè)負擔的通知》（國辦發(fā)[20xx]30號）和《福建省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強涉企收費管理減輕企業(yè)負擔的實(shí)施意見(jiàn)》（閩政辦[20xx]123號）的精神，根據《福建省定價(jià)目錄》（閩政[20xx]31號）和《福建省物價(jià)局關(guān)于公布福建省省級定價(jià)管理的涉企經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費目錄清單的通知》（閩價(jià)服[20xx]241號）的規定，我局在20xx年8月6日整理和公布了《縣省級定價(jià)管理的涉企經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費目錄清單》，該清單中我縣由省級定價(jià)管理的涉企經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費項目有14項。根據《XX市物價(jià)局關(guān)于公布XX市實(shí)行定價(jià)管理的中介服務(wù)收費目錄清單的通知》（南政價(jià)[20xx]105號）的有關(guān)精神，我局在20xx年9月23日整理和公布了《縣市級定價(jià)管理的中介服務(wù)收費目錄清單》，該清單中我縣由市級定價(jià)管理的中介服務(wù)收費項目有4項。涉企收費清單制度的推行，進(jìn)一步規范了我縣涉企收費行為。
2．開(kāi)展清費治亂，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。一是建立收費報告制度和收費清單制度，實(shí)行收費動(dòng)態(tài)信息化管理。對我縣現有的50個(gè)行政事業(yè)性收費單位全部實(shí)行收費情況報告和收費清單制度，年報率達100%。利用全國收費動(dòng)態(tài)監管平臺，加強收費動(dòng)態(tài)信息化管理，不斷加強收費動(dòng)態(tài)監管。二是貫徹落實(shí)清費減負涉企優(yōu)惠政策措施。根據國家、省、市涉企優(yōu)惠政策精神，我局全面落實(shí)20xx年中取消、暫停、免征、降低征收的優(yōu)惠政策，全年共變更收費項目40項，其中取消7項、暫停7項、對小微企業(yè)免征17項，降低收費標準9項，年可減輕企業(yè)和群眾負擔1011.09萬(wàn)元。
3．積極開(kāi)展“陽(yáng)光價(jià)費”公示和明碼標價(jià)創(chuàng )建活動(dòng)。一是我局在鞏固已建立的2家省級陽(yáng)光價(jià)費示范單位的基礎上，“以點(diǎn)帶面”推進(jìn)全縣行政事業(yè)性收費單位全面落實(shí)陽(yáng)光價(jià)費工作，公示率達100%，規范率達98%以上。今年我縣的廣電網(wǎng)絡(luò )分公司又被評為省級陽(yáng)光價(jià)費示范單位。二是以創(chuàng )建省級文明縣城為契機，聯(lián)合工商等部門(mén)加強明碼標價(jià)專(zhuān)項治理工作，累計發(fā)放標價(jià)簽6萬(wàn)余張，“12358溫馨提示牌”500余個(gè)，明碼標價(jià)提醒函1000余份，城區主要商業(yè)大街、商場(chǎng)超市、賓館酒店的明碼標價(jià)普及率和規范率達95%以上。開(kāi)展迎賓路創(chuàng )建餐飲業(yè)明碼標價(jià)示范街活動(dòng)，對迎賓路16家酒樓明碼標價(jià)工作逐一落實(shí)，通過(guò)整頓，迎賓路餐飲業(yè)明碼標價(jià)規范率達95%以上，深受商家、消費者好評。
三、價(jià)格調控工作措施完善
�。ㄒ唬┘訌妰r(jià)調基金征用管理。今年1-11月我縣價(jià)調基金共計征收124.04萬(wàn)元，同比增長(cháng)6%，共計支出41.01萬(wàn)元，其中用于“菜監子”基地建設23.5萬(wàn)元，價(jià)格信息發(fā)布0.88萬(wàn)元，平價(jià)商店運營(yíng)17.63萬(wàn)元，為保障市場(chǎng)供應，穩定市場(chǎng)價(jià)格起積極作用。
�。ǘ┮幏镀絻r(jià)商店運行機制。20xx年12月我局制定《縣20xx年平價(jià)商店啟動(dòng)方案》，明確20xx年全年的啟動(dòng)時(shí)間、活動(dòng)品種，我局按預定時(shí)間自行啟動(dòng)。20xx年我縣預定啟動(dòng)時(shí)間70天，補助金額約20萬(wàn)元，實(shí)際啟動(dòng)83天，補助金額17.63萬(wàn)元。
�。ㄈ﹫绦袃r(jià)格監測報告制度。我局嚴格執行《價(jià)格監測報告制度》，認真開(kāi)展價(jià)格監測預警，在平價(jià)商店運行期間，啟動(dòng)重點(diǎn)監測。目前我縣已建立價(jià)格監測網(wǎng)點(diǎn)5個(gè)，監測品種為食品和藥品兩大類(lèi)40多個(gè)品種。
�。ㄋ模┩七M(jìn)民生價(jià)格信息發(fā)布工作。我縣制定了《縣物價(jià)局價(jià)格監測及民生價(jià)格信息發(fā)布工作方案》，對監測布點(diǎn)、信息采集、匯總、發(fā)布、工作流程等各項環(huán)節進(jìn)行規范，并把信息采集發(fā)布工作任務(wù)落實(shí)到人，并分別在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、縣物價(jià)局部門(mén)網(wǎng)站、平價(jià)商店（永輝超市）門(mén)口的led顯示屏XX縣委門(mén)口的led顯示屏等平臺公布。民生價(jià)格信息的發(fā)布對于提高市場(chǎng)價(jià)格透明度、規范經(jīng)營(yíng)者價(jià)格行為、促進(jìn)市場(chǎng)價(jià)格穩定、引導消費、保護消費者價(jià)格權益等起到了積極作用，得到了廣大經(jīng)營(yíng)者和消費者的肯定。
審計年度總結 篇5
XXX年，我應聘成為XX公司的一員，承蒙領(lǐng)導信任，我履職集團審計部XX崗位。在工作當中，我學(xué)習到了許多先進(jìn)管理經(jīng)驗和知識。半年來(lái)，在公司領(lǐng)導的關(guān)懷和指導下，我與審計部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動(dòng)地開(kāi)展內部審計工作。組織（參與）XX年后續審計、專(zhuān)項審計和日常監控，編寫(xiě)（復核）審計工作底稿與審計工作報告，主持部門(mén)工作會(huì )議，組織審計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習，參加公司管理制度評審。經(jīng)過(guò)大家的共同努力，內審工作取得了一定的成績(jì)，主要表現在：1、XXX；2、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規范；3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現。但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導的信任，有各部門(mén)及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們全體審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內審工作一定會(huì )干得有聲有色。下面我從三個(gè)方面匯報個(gè)人工作：
一、XX年工作總結
1、后續審計、跟蹤
為驗證各責任單位對“年度審計發(fā)現問(wèn)題”的自查自糾情況，在董事會(huì )的安排下，我任組長(cháng)帶領(lǐng)XX審計專(zhuān)員對XX公司從XX、xx、
XX、制度執行、XX等方面進(jìn)行了后續跟蹤審計。為確保審計工作順利進(jìn)行，我們結合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關(guān)聯(lián)事項進(jìn)行了細化和完善，對各單位上報的相關(guān)整改回復資料進(jìn)行認真的歸類(lèi)和梳理，充分做好審前準備工作。進(jìn)行現場(chǎng)審計前，組織召開(kāi)審前會(huì )議，進(jìn)一步明確審計范圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度。從后續審計初期的情況來(lái)看，由于大部分整改回復與實(shí)際整改情況不完全相符，通過(guò)審計組細致、耐心地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施，后續審計從XX月X日開(kāi)始至X月XX日結束，整改率達到XX%。后續審計報告如實(shí)地反映出后續審計的情況后，引起了集團高層的高度重視，通過(guò)鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，提高了認識，形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計結束時(shí)，審計發(fā)現的XX個(gè)問(wèn)題，除X項因特殊情況未能整改到位外，其他問(wèn)題均在計劃的時(shí)間內整改完畢，整改率達到XX%。
本次后續審計，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的效果。同時(shí)，我也獲得了一些工作經(jīng)驗和體會(huì )：
1） 進(jìn)一步熟悉了公司的各項規章制度和管理規定、業(yè)務(wù)流程，在各
子公司學(xué)習到了許多先進(jìn)的管理經(jīng)驗；
2） 加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任；
3） 更加深刻地體會(huì )到自己工作責任的重大，審計監督與服務(wù)意識相
輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應把握好“一幫二審三促進(jìn)”的原則；
4） 在后續審計過(guò)程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配
合，責任單位對內部審計與審后整改工作的認識也進(jìn)一步地提高。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續發(fā)展的基礎；更加深刻地體會(huì )到“責任是職業(yè)和企業(yè)的生命線(xiàn)”這句話(huà)的含義；作為監督服務(wù)的各級審計人員更加應該恪盡職守、嚴于律己、行為規范。
2、審計部日常事務(wù)管理
1）加強學(xué)習，提高能力
審計工作能否正常進(jìn)行，與審計人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更進(jìn)一步掌握內部審計準則、規范和最新的內審制度，我已報名參加中國XX協(xié)會(huì )組織的XX繼續教育。平時(shí)注意收集、學(xué)習與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識，如XX、XX、XX管理等方面，以適應全面審計、深度審計的要求，爭取適當彌補目前XX審計人員的缺位。
2）指導業(yè)務(wù)，建設團隊
內部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面。審計部作為公司內部的監督管理部門(mén)，其與外審不同的是，內審結論的約束力有一定的限度。內審部門(mén)的權威性更加需要建立在內審人員工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的基礎上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經(jīng)驗相對欠缺的年輕人，加之部分專(zhuān)業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專(zhuān)員的業(yè)務(wù)能力，提供大家共同學(xué)習的機會(huì )，X月份開(kāi)始，我們組織XX，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計方法，提出應該注意的事項，組織審計人員進(jìn)
行內審工作經(jīng)驗分享。
3）建章建制，工作有據
審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否建立健全。根據XX要求和XX調整，協(xié)助XX進(jìn)一步明確了本部門(mén)各工作崗位的崗位職責，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求；對部分審計事項作出了較為詳細的規定，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善，各相關(guān)部門(mén)對公司制度的執行力還有待提高。
4）工作嚴謹，注重細節
要做好審計工作，需要進(jìn)行大量基礎性的工作，包括檢查、分析各類(lèi)資料，掌握有關(guān)規定，收集相關(guān)證據，提取有用信息，必要時(shí)，還需進(jìn)行實(shí)地調查。審計依據是否充分、審計證據是否有效、審計結論是否準確，與審計工作人員能否細致認真地工作關(guān)系密切，往往一個(gè)細小的過(guò)失和疏忽，增加了審計風(fēng)險，甚至可能會(huì )導致審計結論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過(guò)程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據的載體，也是形成審計結論的依據。但由于我個(gè)人的工作經(jīng)驗尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。
5）溝通協(xié)調，注重實(shí)效
審計報告是領(lǐng)導決策的參考依據，xx對審計工作倍加關(guān)注，對
審計報告認真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實(shí)效，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時(shí)，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、日常費用審計
主要工作是xx費用、xx費用、xx費用、xx費用的監控。xx月份開(kāi)始，依據《xx費用監控審計辦法》對xx公司提供的《xx費用統計表》、《xx統計表》進(jìn)行分析，現該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛的費用管理。xx月份開(kāi)始，依據公司《xx監控審計辦法》收集、整理、分析“xx、xx、xx”三項費用工作，現xx公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監控階段。
4、其他工作
我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會(huì )仔細閱讀待審制度，并結合公司的實(shí)際情況提出自己的觀(guān)點(diǎn)，供領(lǐng)導決策；對于投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時(shí)、穩妥”，及時(shí)地了解投訴事件的因果關(guān)系，用穩妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取最佳處理辦法，避免矛盾激化。
二、xx年的工作計劃
在過(guò)去的一年里，我個(gè)人的工作雖然取得了一些成績(jì)，但是，我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里，我要以更加高度的責任心和忠誠度，以更高的標準來(lái)要求自己，做好份內的事，擔當職責使命，讓責任成為一種職業(yè)習慣，實(shí)現自己的崗位價(jià)值。
1、 按照集團審計工作計劃，制定個(gè)人工作計劃，理清思路；
2、 加強個(gè)人業(yè)務(wù)學(xué)習，與大家一道共同提高業(yè)務(wù)能力、分享審計工
作經(jīng)驗；
3、 以認真的工作作風(fēng)、務(wù)實(shí)的工作態(tài)度、良好的工作結果，進(jìn)一步
提高審計質(zhì)量。以公司利益不受損害為衡量一切利益關(guān)系和處理一切矛盾時(shí)的最高法則；
4、 協(xié)助推進(jìn)內部審計工作標準化，完善審計工作程序及相關(guān)的工作
制度、工作指引，內部審計的技術(shù)、方法、條件、手段跟上公司發(fā)展的需求。盡可能提高審計質(zhì)量，降低審計風(fēng)險，增加內部審計工作的透明度。協(xié)助完善責任鏈，保證審計工作獨立、客觀(guān)、公正；
5、 結合公司實(shí)際，著(zhù)眼于為公司經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整
個(gè)審計過(guò)程中。對被審單位進(jìn)行公平、合理、客觀(guān)的評價(jià)和監督，最重要的是針對審計過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，幫助被審單位制定更為合理有效的內部控制制度，加強內部控制；
6、 進(jìn)一步轉換思路，改進(jìn)審計方法、審計手段，突出審計工作重點(diǎn)，
識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從“事后追蹤”逐
步轉為“事前和事中的監督與風(fēng)險防范”，使審計工作向高層次發(fā)展，發(fā)揮現代審計的作用，為領(lǐng)導決策提供更為科學(xué)、合理的依據；
7、 增加團隊凝聚力，組織或參加團隊活動(dòng)；
8、 利用公司現有的信息平臺，擴大內部審計的影響力；
9、 保質(zhì)保量地完成領(lǐng)導交辦的工作。
三、結語(yǔ)
我們都知道，當水的溫度升到99℃時(shí)，還不是開(kāi)水，其價(jià)值有限；若再添加一把火，在99℃的基礎上再升高1℃就會(huì )使水沸騰，并產(chǎn)生大量水蒸氣來(lái)開(kāi)動(dòng)機器，從而獲得巨大的動(dòng)力和經(jīng)濟價(jià)值。這也就像我們的工作，完成99%不算成功，往往是“差一點(diǎn)”而導致整個(gè)工作不到位。俗語(yǔ)說(shuō)“眾人拾柴火焰高”，在今后的工作中，我會(huì )一如既往地與全體xx一道，努力工作，盡職盡責，精于細節， “肩負責任，創(chuàng )造未來(lái)”。
Xx年xx月xx日
【審計年度總結模板集合五篇】相關(guān)文章：
審計助理年度工作總結03-08
年度審計報告10-07
內部審計年度工作總結03-31
年度內部審計工作總結03-31
年度審計報告范文09-21
學(xué)校年度審計報告10-13
年度財務(wù)審計報告10-25
公司年度審計報告09-06
公司內部審計年度工作總結03-04