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學(xué)校年度審計報告

時(shí)間:2020-10-13 11:48:44 審計報告 我要投稿

學(xué)校年度審計報告

  這篇關(guān)于學(xué)校年度審計報告,是小編特地為大家整理的,希望對大家有所幫助!

學(xué)校年度審計報告

  學(xué)校年度審計報告(一)

  根據《XX區審計局審計通知書(shū)》XX區審計通字[2014]12號文件精神,結合我學(xué)校審計檢查實(shí)際情況,對本單位的財政財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、 基本情況:

  XX中學(xué)創(chuàng )辦于XXX年X月,是XX區的高級中學(xué)。學(xué)校機構設置了:校長(cháng)室、政教處、教導處、總務(wù)處,F有編制XX人,在職員工XX人,財務(wù)隸屬于XXXX。

  二、任期內各學(xué)期招生情況

  2010年秋季招生453人,2011年春季招生434人,2011年秋季招生767人,2012年春季招生730人,2012年秋季招生904人,2013年春季招生920人,2013年秋季招生970人.

  三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況。

  2010年7月初資產(chǎn)負債情況:現金: 元、銀行存款: 元、固定資產(chǎn): 元、其他應付款: 0元、應繳財政專(zhuān)戶(hù)款: 元。2013年10月末資產(chǎn)負債情況:現金: 元、銀行存款: 元、固定資產(chǎn): 元、其他應付款: 元。

  四、我校收入均按收費許可證收費,及時(shí)上繳財政,無(wú)隱瞞、截留、轉移財政收入;沒(méi)有公款私存、沒(méi)有設立“小金庫”。各項支出真實(shí)、合規、合法。沒(méi)有擠占挪用、擴大開(kāi)支范圍、提高

  開(kāi)支標準、虛列支出等問(wèn)題。

  五、各年度各種專(zhuān)項資金,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、及時(shí)撥付。

  六、大宗物品和設備的購置,我校通過(guò)政府采購中心采購。

  七、各項資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。

  八、落實(shí)了債權和債務(wù)的管理,沒(méi)有重大經(jīng)濟遺留問(wèn)題。

  學(xué)校年度審計報告(二)

  一、 基本情況

  ****是吳店鎮一所寄宿制中學(xué),服務(wù)周邊十幾個(gè)村和一個(gè)社區,覆蓋人口近6萬(wàn)人,F有班級20個(gè),學(xué)生1081人,其中住宿生共880人,含貧困住宿生346人。全校教職工187人,其中:在職教師170人(因工作需要外借6人,6人為高級工,其余均為專(zhuān)任教師),退休教師17人。享受遺屬補助人員9人。學(xué)校占地面積66800平方米,校舍建筑面積33578平方米,其中教學(xué)及教學(xué)輔助用房4300平方米,行政辦公用房883平方米,生活服務(wù)用房28395平方米。

  二、 全年收入情況

  ****2015年收入情況如下:

  1、教育事業(yè)費撥款6962642元

  其中:在職工資3153143元

  退休工資260750元

  績(jì)效工資2054732元

  公用經(jīng)費1027608元

  遺屬補助14445元

  貧困生生活補助44735元

  教師醫保費32293元

  其他374936元

  2、上級補助收入50891元

  3、其他收入331670元

  總計全年收入7345203元。

  三、 全年支出情況

 、俟べY福利支出5250478元

 、呕竟べY支出2503226元,津貼補貼18129元,績(jì)效工資2571284元。

 、粕鐣(huì )保障(各類(lèi)保險)支出150005元

 、瞧渌べY支出7134元

 、趯(gè)人和家庭補助947677元

 、磐诵莨べY325478元。

 、浦鷮W(xué)金386735元

 、沁z屬補助14445元

 、绕渌221019元

 、凵唐泛头⻊(wù)支出766114元

 、呸k公費92450元

 、朴∷①M126712元

 、撬M7176元

 、入娰M32689元

 、舌]電費29408元

 、式煌ㄙM15240元

 、司S修費151292元

 、膛嘤栙M70691元

 、蛣趧(wù)費20245元

 、螌(zhuān)用材料費287元

 、掀渌219924元

 、芷渌Y本性支出269147元

  其中:辦公設備購置10443元

  專(zhuān)用設備購置44209元

  信息網(wǎng)絡(luò )構建131245

  其他資本性支出83250元

  四、 審計檢查后存在的問(wèn)題:

  1. 預算執行情況

  從整體看,預算執行情況良好,但也存在著(zhù)執行不到位的地方,如:維修費、交通費有不同情況的超標,收入預算和實(shí)際有較大出入。

  2. “三公”經(jīng)費開(kāi)支情況

  “三公”經(jīng)費的開(kāi)支,交通費超標5240元,招待費超標12574元。

  3. 財務(wù)手續完善情況

  從檢查情況看,各項財務(wù)手續完善情況較好,指派人、經(jīng)辦人、審核人、簽字人無(wú)缺少情況。發(fā)票填寫(xiě)也較規范、完整。

  4. 民主理財小組意見(jiàn)

  從檢查情況看,民主理財小組意見(jiàn)簽署較為規范,各項手續齊全。

  5. 大額申報情況等

  從檢查情況看,大額申報制度執行比較到位,各種條據均能執行大額申報制度。不足之處是少量大額申報單缺少上級部門(mén)審批意見(jiàn)。

  五、整改建議

  1、嚴格控制“三公”經(jīng)費執行情況,不得再出現超標現象,否則應追究相關(guān)責任人責任。

  2、嚴格大額申報制度執行,各種簽名意見(jiàn)必須齊全。

  3、印刷費、維修費加強預算控制,消除不合理開(kāi)支。

  學(xué)校年度審計報告(三)

  自20**年1月新聘期以來(lái),審計處泰安校區審計部在學(xué)校和校區各級領(lǐng)導的大力關(guān)心、支持下,在各職能部門(mén)老師和同事們的幫助下,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計法》、《審計署關(guān)于內部審計工作的規定》和國家相關(guān)法律法規,以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導,緊緊圍繞學(xué)校中心工作,結合內部審計工作實(shí)際,服務(wù)大局,堅持做到為防范學(xué)校經(jīng)濟風(fēng)險服務(wù),為提高資金使用效益服務(wù),積極開(kāi)展各項審計工作,較好的完成了工作計劃,充分發(fā)揮了監督和服務(wù)職能,起到了經(jīng)濟衛士和參謀助手的作用。

  一、積極主動(dòng)、扎實(shí)有效地開(kāi)展部門(mén)工作

  1、在政治思想上,始終以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導,認真踐行科學(xué)發(fā)展觀(guān),政治上與黨中央保持高度一致,貫徹落實(shí)好學(xué)校黨委和校區(學(xué)院)黨委的決議決定,令行禁止,加強組織紀律性,積極參加學(xué)校和校區(學(xué)院)組織開(kāi)展的各項學(xué)習和教育活動(dòng),進(jìn)一步提高思想政治覺(jué)悟。從部門(mén)負責人到普通黨員干部,要求始終保持強烈的事業(yè)心和責任感,講黨性,顧大局,堅持原則,清正廉潔,公道正派,嚴以律己,以身作則,不計較個(gè)人得失,敢于擔當責任,積極做好與其他職能部門(mén)的工作協(xié)調與溝通。

  2、堅持雷厲風(fēng)行的工作作風(fēng)。內審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監督與服務(wù)并重,寓監督于服務(wù)之中,必須著(zhù)眼于為學(xué)校和校區的中心和重點(diǎn)工作服好務(wù),在做好監督的同時(shí)為領(lǐng)導提供可靠的決策依據。實(shí)際工作中一直注重審計工作關(guān)系的建設,嚴格落實(shí)“首問(wèn)負責制”,待人熱情周到、耐心細致,不推諉,不懈怠,力求工作的高質(zhì)量和高效率,進(jìn)一步優(yōu)化了審計工作環(huán)境,贏(yíng)得了對審計工作的廣泛支持。

  3、在具體工作中,緊緊圍繞校區(學(xué)院)黨政工作中心和“一二三”的工作思路,按照國家審計署提出的積極穩妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險的內部審計原則,牢牢樹(shù)立服務(wù)意識,堅持以審計工作制度建設和維護為基點(diǎn),加強組織協(xié)調,嚴格貫徹學(xué)校和校區的各項審計規章制度,穩步推進(jìn)審計工作的深入開(kāi)展,以監督形式促進(jìn)完善內

  部管理,促進(jìn)照章辦事,提高資金的使用效益,促進(jìn)和諧發(fā)展和廉政建設。實(shí)際工作中對基建維修工程、物資設備采購和招投標等活動(dòng)的審計監督,盡力做到事前、事中和事后的`全過(guò)程參與,為學(xué)校爭取最大的經(jīng)濟和管理效益。所做的具體工作:

  (1)參與學(xué)校審計處派出的審計工作組對候印浩、劉衛國、門(mén)德良等3名同志進(jìn)行了干部離任經(jīng)濟責任審計。為不影響正常的財務(wù)工作,集中有限的時(shí)間組織和完善相關(guān)的審計資料,查閱十多年來(lái)的財務(wù)賬目,抱著(zhù)對被審計單位和被審計人高度負責的態(tài)度,認真細致地斟酌字句,提出合理化建議,提交詳實(shí)的審計報告供學(xué)校決策。

  (2)參與了校區(學(xué)院)和繼續教育學(xué)院15項大型基建修繕、校園綠化等工程項目,從論證、立項、招投標到施工管理全過(guò)程進(jìn)行審計監督,從技術(shù)上、程序上等各個(gè)方面及時(shí)提出合理化建議,避免出現重復作業(yè)、加項、漏項、隱瞞工程量等不合理因素,一定程度上規避了部分風(fēng)險。

  (3)參與了校區(學(xué)院)、繼續教育學(xué)院5項大宗設備采購的招投標、7項小型物資設備采購的詢(xún)價(jià)及所有現場(chǎng)驗收、審計結算工作,力求做到事必躬親,掌握全局。

  (4)對所有固定資產(chǎn)的入賬、處置等進(jìn)行了審計鑒證。認真審查單據的完整性、真實(shí)性和合理性,對出現的問(wèn)題及時(shí)提出修改意見(jiàn);會(huì )同其他部門(mén)對所要報廢處置的固定資產(chǎn)種類(lèi)和數量等進(jìn)行嚴格核實(shí),一律通過(guò)比價(jià)方式選擇收購廠(chǎng)家,保證資產(chǎn)最優(yōu)殘值足額繳納財務(wù)。

  (5)對驗收合格的所有工程項目組織了結算審計,全年共審結62項,總金額達720萬(wàn)元。通過(guò)嚴格細致的現場(chǎng)審核,對工程量逐一審驗,對已簽證的隱蔽工程做二次復核,對沒(méi)有招投標定價(jià)的增加項目進(jìn)行充分的市場(chǎng)調研和多次詢(xún)價(jià),做到合理合規,全年共審減工程造價(jià)62萬(wàn)元,為學(xué)校節約了有限的資金,取得了良好的經(jīng)濟效益。

  (6)及時(shí)做好各類(lèi)審計檔案的歸檔管理工作。對外送審的工程,審計報告及時(shí)留存,內審項目原件入財務(wù)檔案,部門(mén)留存復印件并裝訂成冊,做到隨用隨查,保證信息的完整性和保密性。

  (7)針對部門(mén)審計工作實(shí)際情況,堅持內部審計與社會(huì )審計相結合的原則,適當引入社會(huì )資源參與,將運動(dòng)場(chǎng)改造等7項大型工程委托具有甲級資質(zhì)的會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行審計,有力保證了審計工作的質(zhì)量和效率,成效顯著(zhù)。同時(shí),社會(huì )審計力量的參與,可以相互學(xué)習,促進(jìn)和推動(dòng)了校區(學(xué)院)審計隊伍建設和審計工作的深入開(kāi)展。

  (8)繼續做好西校園新建兩棟青年教工周轉住房的竣工驗收工作。按照校區領(lǐng)導的安排,自2009年至今一直負責除現場(chǎng)施工以外的相關(guān)工作,包括相關(guān)文件的制作、報送、管理,設計方案的論證、報送等,二十多項建設手續的報送審批、工程質(zhì)量驗收等全過(guò)程。本年度主要工作是向規劃局、住建委和質(zhì)檢站報送材料,進(jìn)行規劃驗收、節能檢測驗收并初步完成,還參與了工程最終結算、尾款支付等相關(guān)工作。

  (9)受學(xué)校和校區指派,完成了花園街校園和泰山大街校園與相鄰單位的土地確界工作。認真細致地核實(shí)相關(guān)文件,多次到現場(chǎng)踏勘和丈量,與相鄰單位數次溝通,全面、及時(shí)地向主管和分管領(lǐng)導匯報,征求每一位相關(guān)見(jiàn)證人的意見(jiàn),做到準確無(wú)誤,絲毫不讓學(xué)校利益受損失。

  二、按照要求認真開(kāi)展自查自評

  在認真聽(tīng)取了校區《關(guān)于進(jìn)一步加強機關(guān)作風(fēng)建設的實(shí)施意見(jiàn)》以后,按照本部門(mén)的工作職責,仔細對照有關(guān)要求,從政治思想、部門(mén)工作、勤政廉潔、文明辦公等幾個(gè)方面進(jìn)行了自查和自評。本部門(mén)整體政治思想素質(zhì)較高,嚴格遵守勞動(dòng)紀律,工作認真負責,工作效率高,無(wú)推諉現象,嚴格執行上級關(guān)于勤政廉潔的各項規定,倡導節約,無(wú)鋪張浪費現象,沒(méi)有涉及安全穩定的事項發(fā)生。

  三、工作中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施

  1、到集中結算時(shí),部門(mén)審計力量稍顯不足,平時(shí)對現場(chǎng)的跟蹤審計有不到位的地方。工作中力求從時(shí)間上加以保證,加班加點(diǎn),提高效率,不影響各相關(guān)使用部門(mén)的工作和學(xué)校的財務(wù)結算。

  2、促進(jìn)職能部門(mén)對程序和制度上的遵守有不到位的地方。工作中注意加強與職能部門(mén)的及時(shí)溝通,把審核關(guān)口前移,讓相關(guān)的程序保持順暢與協(xié)調。

  3、審計隊伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力還不能完全滿(mǎn)足學(xué)?焖侔l(fā)展的內部審計工作需要。平時(shí)注意加強各類(lèi)業(yè)務(wù)學(xué)習,參加高水平培訓班,進(jìn)一步增強了創(chuàng )新能力和管理能力,為教學(xué)科研工作服好務(wù),為學(xué)校的“名校工程”建設做出應有貢獻。

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