行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作總結范文
忙碌而又充實(shí)的工作已經(jīng)告一段落了，經(jīng)過(guò)這段時(shí)間的努力后，我們在不斷的成長(cháng)中得到了更多的進(jìn)步，讓我們對過(guò)去的工作做個(gè)梳理，再寫(xiě)一份工作總結。那么如何把工作總結寫(xiě)出新花樣呢？下面是小編整理的行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作總結范文，希望對大家有所幫助。
行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作總結1
政監、紀委、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)，要加強會(huì )商和信息共享，協(xié)調聯(lián)動(dòng)，建立聯(lián)合工作機制，推廣先進(jìn)經(jīng)驗和做法，發(fā)揮先進(jìn)單位的示范帶頭作用，共同推動(dòng)內部控制基礎性評價(jià)工作。
近日，宣漢縣公安局警務(wù)保障室根據財政部《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作的實(shí)施意見(jiàn)》文件精神，迅速落實(shí)，制定了《宣漢縣公安局關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作的實(shí)施方案》，并向局屬各部門(mén)、派出所發(fā)文，要求各單位于 20xx 年底前完成內部控制的建立和實(shí)施工作。
加強組織領(lǐng)導。為做好這項評價(jià)工作，根據實(shí)施方案，縣公安局成立了由主要領(lǐng)導擔任組長(cháng)，副職領(lǐng)導任副組長(cháng)，局辦公室、警務(wù)保障室和隊(所)負責人和會(huì )計人員任成員的宣漢縣公安局行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作領(lǐng)導小組。
明確工作目標。要求局屬各部門(mén)、派出所以及相關(guān)人員迅速行動(dòng)起來(lái)，廣泛動(dòng)員、精心組織，在 10 月上旬全面啟動(dòng)內部控制基礎性評價(jià)工作�！秾�(shí)施方案》要求各單位必須高度重視此項工作，要將評價(jià)得分、扣分情況、特別說(shuō)明等在內的內部控制基礎性評價(jià)報告向單位主要負責人匯報，找出內控建設的不足和差距并有針對性地加以改進(jìn)，進(jìn)一步提高內部控制的水平和效果。同時(shí)要求內部控制基礎性評價(jià)報告應當作為 20xx 年決算報告的重要組成部分。
做好宣傳督查。要求局屬各部門(mén)、派出所要認真總結經(jīng)驗，做好宣傳報道、信息報送等工作。要加強對全局和各部門(mén)內部控制基礎性評價(jià)工作進(jìn)展情況和評價(jià)結果的監督檢查，確保內部控制建立實(shí)施和基礎性評價(jià)工作如期完成。
加強部門(mén)協(xié)作。政監、紀委、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)，要加強會(huì )商和信息共享，協(xié)調聯(lián)動(dòng)，建立聯(lián)合工作機制，推廣先進(jìn)經(jīng)驗和做法，發(fā)揮先進(jìn)單位的示范帶頭作用，共同推動(dòng)內部控制基礎性評價(jià)工作。
行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作總結2
根據省財政廳的統一部署，9月份以來(lái)，大冶市財政局積極采取有效措施，在全市組織開(kāi)展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作。
一是加強組織領(lǐng)導。為進(jìn)一步指導和促進(jìn)全市各行政事業(yè)單位順利開(kāi)展內部控制基礎性評價(jià)工作，推動(dòng)各單位如期完成內部控制建立與實(shí)施工作，市財政局成立了由黨委書(shū)記、局長(cháng)任組長(cháng)，分管會(huì )計工作副局長(cháng)，有關(guān)科室負責人為成員的行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室工作由會(huì )計科牽頭。組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室召開(kāi)工作會(huì )議，對全市內控工作進(jìn)行了安排部署。
二是制定工作方案。結合本市實(shí)際，以紅頭文件形式向全市各行政事業(yè)單位下發(fā)了《大冶市財政局關(guān)于開(kāi)展全市行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作的實(shí)施方案》，工作方案對各項工作任務(wù)和要求作出了詳細規定。
三是明確目標任務(wù)。要求各行政事業(yè)單位嚴格按照《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)指標評分表》的xx項評價(jià)指標和填表說(shuō)明，認真自評打分，逐項檢查內部控制建設情況，查找現有內部控制基礎的不足之處和薄弱環(huán)節，有針對性地建立健全內部控制體系，并形成《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)報告》。通過(guò)“以評促建”，確保在20xx年底前按照財政部《行政事業(yè)單位內部控制規范(試行)》(財會(huì )〔20xx〕21號)的要求，如期建立與實(shí)施內部控制工作，提升內部控制水平。
四是開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓。為進(jìn)一步提高各行政事業(yè)單位內部控制工作人員的業(yè)務(wù)水平，市財政局于10月13日在市委黨校舉辦了一期《行政事業(yè)單位內部控制規范(試行)》培訓班，邀請有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行授課，全市240多家行政事業(yè)單位各派出1人參加了培訓。
五是深入單位督導。市財政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室深入全市各對口行政事業(yè)單位進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和檢查，解答各種疑難問(wèn)題，確保各單位評價(jià)結果真實(shí)、準確，推動(dòng)各單位不斷健全內部控制體系，提高內部控制水平和效果。
行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作總結3
一、工作目標
內部控制評級，是指以?xún)炔靠刂圃u級指標體系為基準對單位內部控制建立和實(shí)施情況進(jìn)行全面評價(jià)和分類(lèi)分級，并對評級結果進(jìn)行有效運用的過(guò)程。通過(guò)內部控制評級，可對單位內部管理進(jìn)行的一次全面系統的評價(jià)診斷，發(fā)現當前存在的不足和薄弱環(huán)節，通過(guò)“以評促建”的方式，明確單位內部控制建設的重點(diǎn)，推動(dòng)各行政事業(yè)單位20xx年底前完成建立與實(shí)施內部控制的'目標。
二、基本原則
(一)堅持全面性原則。評級工作主要包括內部控制的設計與運行兩個(gè)階段，貫穿于單位的各個(gè)層級，確保對單位層面和業(yè)務(wù)層面各類(lèi)經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動(dòng)的全面覆蓋，綜合反映單位的內部控制水平。
(二)堅持重要性原則。內部控制評級應當在全面評價(jià)的基礎上，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域，特別是涉及內部權力集中的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著(zhù)力防范可能產(chǎn)生的重大風(fēng)險。
(三)堅持問(wèn)題導向原則。內部控制評級應當針對單位內部管理薄弱環(huán)節和風(fēng)險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險事件及其處理整改情況，明確單位內部控制建立與實(shí)施工作的方向和重點(diǎn)。
(四)堅持適應性原則。內部控制評級應立足于單位的實(shí)際情況，與單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構、經(jīng)濟活動(dòng)、風(fēng)險水平及其所處的內外部環(huán)境相適應。
(五)堅持客觀(guān)性原則。評價(jià)工作應采用以單位的`基本事實(shí)為主要依據的客觀(guān)性指標進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)結果應當如實(shí)反映單位經(jīng)營(yíng)管理的風(fēng)險狀況和管理水平，以確保內部控制設計與運行的有效性。
三、組織領(lǐng)導
(一)大連市行政事業(yè)單位內部控制評級工作領(lǐng)導小組，是大連市推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制評級工作的領(lǐng)導機構，負責大連市內部控制評級工作方案及相關(guān)配套政策的制定及監督指導。
組 長(cháng)：
副組長(cháng)：
(二)領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在市財政局會(huì )計處，具體負責內部控制評級標準的擬定、解釋及組織實(shí)施工作。各行政事業(yè)單位和縣(區)根據實(shí)際情況建立工作領(lǐng)導協(xié)調機制。
(三)咨詢(xún)專(zhuān)家評審委員會(huì )
行政事業(yè)單位內部控制規范是一項重大的管理制度創(chuàng )新，為此成立咨詢(xún)專(zhuān)家評審委員會(huì )，具體負責評級標準的研究制定、評價(jià)完善等咨詢(xún)服務(wù)工作，通過(guò)獨立的第三方評估提升評級結果的客觀(guān)公正性，保障我市各行政事業(yè)單位內部控制體系建設工作的順利進(jìn)行。
四、工作安排
(一)組織動(dòng)員階段(20xx年9月)
召開(kāi)全市動(dòng)員及實(shí)施大會(huì )，充分利用電視、網(wǎng)絡(luò )等媒體向全社會(huì )進(jìn)行廣泛宣傳，為全面開(kāi)展實(shí)施內部控制評級工作營(yíng)造良好氛圍。
(二)培訓推廣階段(20xx年9月)
對各單位負責人、財務(wù)人員及有關(guān)人員開(kāi)展內部控制評級的系統培訓，知曉?xún)炔靠刂圃u級工作的意義、內容和實(shí)施過(guò)程，為全面有效開(kāi)展評級工作提供智力支持和人才保障。
(三)內部控制評價(jià)階段(20xx年9月)
各單位可登錄大連會(huì )計網(wǎng)，進(jìn)入“大連市行政事業(yè)單位內部控制評級系統”，開(kāi)展自評工作，并于20xx年9月底前，完成內部控制相關(guān)評價(jià)及報送工作。
1、建立健全內部控制評價(jià)體制和機制(20xx年9月)
各單位應根據內部建設要求，進(jìn)一步完善內部控制評價(jià)的組織建設、機制建設和制度建設。成立單位“一把手”任組長(cháng)的內部控制工作領(lǐng)導小組，確保內部控制評價(jià)工作有效開(kāi)展。
2、制定內部控制評價(jià)工作方案(20xx年9月)
各單位應制定內部控制評價(jià)工作方案，明確評價(jià)范圍、工作任務(wù)、人員組織、進(jìn)度安排等相關(guān)內容，報單位辦公會(huì )或其授權機構審批后實(shí)施。
3、組織實(shí)施內部控制評價(jià)(20xx年9月)
各單位可結合自身性質(zhì)及業(yè)務(wù)特點(diǎn)，在內部控制評價(jià)底稿的基礎上增加與單位內部控制目標相關(guān)的其他評價(jià)指標(補充評價(jià)指標)，并以此為依據進(jìn)行內部控制現場(chǎng)測試，充分收集內部控制設計和運行是否有效的證據，研究分析內部控制缺陷，最終形成符合單位實(shí)際的內部控制評價(jià)工作底稿。
4、編制并報送評價(jià)報告(20xx年9月)
各單位應根據《大連市行政事業(yè)單位內部控制自我評價(jià)操作手冊(試行)》(詳見(jiàn)附件)要求，編制內部控制評價(jià)報告，經(jīng)單位負責人批準加蓋單位公章后提交上級主管部門(mén)或領(lǐng)導小組辦公室。內部控制評價(jià)報告包括但不限于評價(jià)得分、扣分情況、特別說(shuō)明項及下一步工作安排等內容。有所屬單位的部門(mén)或單位，應當在部門(mén)本級及各所屬單位內部控制評價(jià)工作的基礎上開(kāi)展綜合性評價(jià)，形成本部門(mén)或單位的內部控制評價(jià)報告。
(四)專(zhuān)家復核階段(20xx年10月11月)
1、現場(chǎng)復核(20xx年10月)
領(lǐng)導小組辦公室組織成立咨詢(xún)專(zhuān)家評審委員會(huì )，對各單位內部控制評價(jià)情況進(jìn)行現場(chǎng)復核，對單位內部評價(jià)方案、組織實(shí)施情況、評價(jià)工作底稿、評價(jià)報告等內容進(jìn)行審核驗收，如實(shí)填寫(xiě)內部控制評級底稿。
2、計分定級(20xx年11月)
領(lǐng)導小組辦公室根據專(zhuān)家復核結果，確定各單位內部控制設計與運行有效性的客觀(guān)得分和相應等級。
(五)成果應用階段(20xx年11月xx月)
通過(guò)定期公開(kāi)面向單位內部和外部的內部控制評級信息，建立起規范有序、及時(shí)可靠的內部控制信息公開(kāi)機制，有效發(fā)揮信息公開(kāi)對內部控制建設的促進(jìn)和督導作用。
各單位內部控制自我評價(jià)報告作為部門(mén)決算報告和財務(wù)報告的重要組成內容進(jìn)行提交。
(六)經(jīng)驗總結階段(20xx年xx月)
1、各單位應當于20xx年11月20日前，向領(lǐng)導小組辦公室提交單位內部控制評價(jià)工作總結，內容包括單位內部控制評價(jià)工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問(wèn)題、工作建議及可復制、可推廣的典型案例等。對于具有較高推廣價(jià)值和借鑒意義的典型案例，將通過(guò)有關(guān)媒體進(jìn)行重點(diǎn)宣傳報道。
2、20xx年xx月31日前，市財政局對全市內部控制評級工作情況進(jìn)行匯總整理，編制總結報告，及時(shí)報送財政部。
五、有關(guān)要求
(一)強化組織領(lǐng)導
各單位要切實(shí)加強對內部控制評級工作的組織領(lǐng)導，成立領(lǐng)導小組，制定實(shí)施方案，做好前期部署、部門(mén)協(xié)調、進(jìn)度跟蹤、指導督促、宣傳報道、信息報送等工作，確保全面完成內部控制評級工作，通過(guò)“以評促建”的方式推動(dòng)單位內部控制水平的整體提升。
(二)加強督導檢查
各單位應當按照統一規定的格式和要求，開(kāi)展內部控制評級工作，確保評價(jià)結果的真實(shí)、可比、有效。對在評價(jià)過(guò)程中弄虛作假、評價(jià)結果不真實(shí)的單位，一經(jīng)查實(shí)，應嚴肅追究相關(guān)單位和人員的責任;對評價(jià)工作中遇到的問(wèn)題和困難，應及時(shí)反饋以協(xié)調解決。
(三)強化宣傳引領(lǐng)
充分利用報刊、電視、廣播、網(wǎng)絡(luò )、微信等媒體資源，對單位內部控制評級工作及其成果進(jìn)行多層次、全方位的持續宣傳報道。同時(shí)，組織選取具有代表性的先進(jìn)單位，通過(guò)召開(kāi)經(jīng)驗交流會(huì )、現場(chǎng)工作會(huì )等形式，推廣典型經(jīng)驗與做法，發(fā)揮先進(jìn)單位的帶頭示范作用。
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