關(guān)于審計年度總結匯總9篇
總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究，做出帶有規律性結論的書(shū)面材料，它可以有效鍛煉我們的語(yǔ)言組織能力，因此，讓我們寫(xiě)一份總結吧。我們該怎么去寫(xiě)總結呢？以下是小編為大家收集的審計年度總結9篇，歡迎大家分享。
審計年度總結 篇1
一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內部審計工作
全市內審機構緊密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強單位內部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉型”，認真開(kāi)展審計工作。
一是積極開(kāi)展內控制度評審和制度建設工作。
全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內控制度執行中的重要環(huán)節和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開(kāi)展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實(shí)施了內控評價(jià)。按照內控評價(jià)體系指標進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著(zhù)比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的6條意見(jiàn)，并專(zhuān)題向公司領(lǐng)導提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關(guān)于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[20xx]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專(zhuān)職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著(zhù)。
二是突出建設項目審計。
為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點(diǎn)，積極地開(kāi)展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個(gè)。合肥電信分公司審計部20xx年繼續嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠(chǎng)基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個(gè)，涉及工程86項，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實(shí)施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監督與服務(wù)的功能。
三是繼續完善財務(wù)收支審計。
全市內審機構加強了對財務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對政府采購環(huán)節，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節約效率，強化對政府采購的監管。截至20xx年10月份，全區自行采購預算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節約資金273萬(wàn)元，資金節約率高達25.23%。廬陽(yáng)區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個(gè)村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個(gè)單位20xx年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計,審計面為100%,通過(guò)審計，發(fā)現問(wèn)題36個(gè)，提出審計意見(jiàn)38條，所審項目均下發(fā)了審計意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開(kāi)展經(jīng)濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個(gè)縣以下領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員開(kāi)展了經(jīng)濟責任審計。通過(guò)審計，強化了領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點(diǎn)，實(shí)施了對蜀山區局局長(cháng)、包河區局局長(cháng)的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個(gè)結合，即經(jīng)濟責任審計與財務(wù)收支審計相結合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽(yáng)區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟責任審計，切實(shí)使經(jīng)濟責任審計成為正確評價(jià)被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門(mén)考核任用干部、紀檢監察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠(chǎng)審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認真審核、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內審協(xié)會(huì )建設
合肥市內審協(xié)會(huì )在市審計局的領(lǐng)導下，在各內審協(xié)會(huì )會(huì )員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì )年初制定的工作方針和計劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調、服務(wù)、交流職責。一年來(lái)，市內審協(xié)會(huì )以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進(jìn)內審人員職業(yè)化水平的提高。根據安徽省內部審計師協(xié)會(huì )和合肥市內部審計協(xié)會(huì )20xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計機關(guān)開(kāi)展的“審計質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規范審計行為，推動(dòng)內部審計工作發(fā)展。20xx年5月，市內審協(xié)會(huì )舉辦了一期全市內部審計質(zhì)量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng )下了內審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí)，市審計局吳利林局長(cháng)親臨致辭，對參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專(zhuān)家授課，系統地學(xué)習了內部審計項目質(zhì)量管理、內部審計文書(shū)規范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內部審計制度，促進(jìn)全市內審工作的規范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內部審計專(zhuān)家的標志，是提高內審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內審協(xié)會(huì )為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。
二是開(kāi)展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內部審計工作發(fā)展，合肥市內審協(xié)會(huì )積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會(huì )組織開(kāi)展的20xx—20xx年以來(lái)全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及20xx年《風(fēng)險導向審計在審計風(fēng)險管理中的應用》和《內部審計質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫(xiě)的《風(fēng)險導向審計與企業(yè)風(fēng)險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書(shū)、蔣四寶撰寫(xiě)的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀念改革開(kāi)放30周年暨審計機關(guān)成立25周年合肥市審計系統先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動(dòng)。根據省審計廳《關(guān)于做好全省內部審計工作先進(jìn)表彰會(huì )議準備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求，為認真總結我市內部審計工作經(jīng)驗，促進(jìn)內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展，市內審協(xié)會(huì )組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內部審計工作先進(jìn)評選活動(dòng)。合肥百大集團審計部等8個(gè)單位榮獲全省內部審計先進(jìn)單位，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進(jìn)工作者。在紀念改革開(kāi)放30周年暨審計機關(guān)成立25周年全市審計系統先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動(dòng)中，合肥市衛生局計劃財務(wù)審計處等5個(gè)單位榮獲全市內部審計先進(jìn)集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進(jìn)工作者。
四是組織對內部審計崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作。通過(guò)培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協(xié)會(huì )頒發(fā)的資格證書(shū)。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書(shū)年檢辦法》和省內部審計師協(xié)會(huì )20xx年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理，市內審協(xié)會(huì )組織了對內部審計崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內審單位參加了合肥審計系統紀念改革開(kāi)放30周年暨審計機關(guān)成立25周年書(shū)法攝影展活動(dòng)。內審單位踴躍參加，共征集書(shū)法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎，3個(gè)二等獎，2個(gè)三等獎。
六是組織內審單位參加了合肥審計系統“我與審計同行”主題讀書(shū)演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫(xiě)、�；垩葜v的《感悟審計人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎，合肥經(jīng)開(kāi)區管委會(huì )梁美演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長(cháng)》榮獲優(yōu)勝獎。
七是強化內部審計宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境，市內審協(xié)會(huì )注重加強協(xié)會(huì )秘書(shū)處工作，努力抓好學(xué)習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動(dòng)內審工作發(fā)展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20xx年《中國內部審計》150份。
三、工作計劃
一是在上半年召開(kāi)全體會(huì )員代表大會(huì )，大會(huì )將總結20xx年合肥市內審協(xié)會(huì )成立以來(lái)的工作，規劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì )領(lǐng)導班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì )、常務(wù)理事會(huì )。
二是加強與內部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開(kāi)機關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內審單位的座談會(huì )，進(jìn)一步拓展內審人員的工作思路，促進(jìn)內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進(jìn)內審單位的學(xué)習交流活動(dòng)。
三是繼續抓好內審人員后續教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協(xié)會(huì )和安徽省內審協(xié)會(huì )舉辦的專(zhuān)業(yè)培訓。第二，市內審協(xié)會(huì )根據全省審計系統的“審計創(chuàng )新年”活動(dòng)，結合我市實(shí)際，舉辦一期內審人員業(yè)務(wù)培訓班。
四是繼續開(kāi)展理論研討和經(jīng)驗交流活動(dòng)。
五是完成省廳和省內審協(xié)會(huì )布置的工作任務(wù)。
審計年度總結 篇2
一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領(lǐng)導。為加強對內部審計工作的組織領(lǐng)導，20xx年以來(lái)，我局推薦并透過(guò)縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(mén)(單位)及鄉鎮年度經(jīng)濟職責內部審計實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟職責內審工作領(lǐng)導小組，由縣長(cháng)擔任組長(cháng)，組織部長(cháng)、紀委書(shū)記擔任副組長(cháng)，縣經(jīng)濟職責審計聯(lián)席會(huì )議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉鎮、69個(gè)縣直部門(mén)全面建立健全內審組織機構，成立經(jīng)濟職責內審工作領(lǐng)導小組，由單位紀委書(shū)記(紀檢組長(cháng))任領(lǐng)導小組組長(cháng)，抽調內審、財務(wù)人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟職責內審工作的第一職責人，切實(shí)加強對經(jīng)濟職責內審工作的組織領(lǐng)導，全縣101個(gè)一級預算單位先后建立起內審組織機構，并配備了內審人員。今年10月又透過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求鄉鎮換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調整經(jīng)濟職責內部審計領(lǐng)導小組成員，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報了內審機構人員調整文件。
二、建立培訓教育長(cháng)效機制，不斷提高內審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)全縣內審工作上新臺階，從20xx年開(kāi)始，連續三年透過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門(mén)內審機構派員參加全市內審人員后續教育和崗位資格證書(shū)考試培訓班。連續三年與市內審協(xié)會(huì )聯(lián)合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領(lǐng)導和專(zhuān)家來(lái)授課。培訓課程包括內部審計理論與實(shí)務(wù)、內部審計工作規范、內部審計計算機應用技術(shù)等資料，并深入講解了審計報告寫(xiě)作要求和技巧，對審計發(fā)現問(wèn)題的思考與提煉，問(wèn)題的成因分析及如何提出針對性推薦，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規定》等方面資料。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書(shū)人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長(cháng)效機制。
三年來(lái)，透過(guò)舉辦內審人員業(yè)務(wù)培訓和開(kāi)展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責內部審計實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內部審計工作結合在一齊，為各單位內審及財務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習實(shí)踐與交流平臺。目前不少鄉鎮、部門(mén)財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)潛力相對不足，開(kāi)展內審工作，個(gè)性是開(kāi)展集中統一的領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責重點(diǎn)檢查工作，為他們帶給了一個(gè)難得的深入學(xué)習財經(jīng)法律法規和會(huì )計實(shí)務(wù)操作的機會(huì )，透過(guò)細致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規范財政財務(wù)管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。
三、整合利用內審機構力量，實(shí)現經(jīng)濟職責審計兩年全覆蓋的目標。20xx年，我們在認真總結利用內部審計機構開(kāi)展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責監督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟職責內審自查報告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟職責審計、成果利用等六個(gè)方應對領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責履行狀況加強監督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉鎮、部門(mén)的內審機構中集中抽調了24個(gè)內審人員，從2月15日開(kāi)始對全縣41個(gè)縣直部門(mén)和鄉鎮黨委政府的領(lǐng)導干部20xx年度經(jīng)濟職責履行狀況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規金額652萬(wàn)元，管理不規范金額5752萬(wàn)元，發(fā)現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長(cháng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節約六項指標執行不到位等14種普遍性的問(wèn)題。審計結果報告上報后，為組織部門(mén)考察任用干部帶給了重要依據，在全縣鄉鎮、部門(mén)集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來(lái)，透過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟職責重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉鎮和部門(mén)的經(jīng)濟職責審計監督，實(shí)現了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟職責審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導的高度肯定，縣長(cháng)徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項推薦落到實(shí)處。請財政局認真總結借鑒，就相關(guān)問(wèn)題研究對策，切實(shí)加強各類(lèi)資金的規范化管理，促進(jìn)增收節支，降低行政成本�！�
四、用心宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。三年來(lái)，透過(guò)縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審后續教育，以及深入開(kāi)展領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責內審和經(jīng)濟職責重點(diǎn)審計工作，引起了全縣各部門(mén)和單位領(lǐng)導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會(huì )影響得到了進(jìn)一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，并配備專(zhuān)職或兼職的內審人員;對參加內部審計業(yè)務(wù)培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會(huì )計核算中心都給予全額報銷(xiāo);對抽調參加經(jīng)濟職責重點(diǎn)審計工作的內審人員，各鄉鎮、部門(mén)無(wú)條件滿(mǎn)足了審計部門(mén)的要求，并安排好抽調人員的`工作銜接，內部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
審計年度總結 篇3
尊敬的各位領(lǐng)導、各位同事：
大家好！
我進(jìn)入公司這個(gè)大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習了很多專(zhuān)業(yè)及專(zhuān)業(yè)以外的知識。感謝公司，讓我在這個(gè)充滿(mǎn)希望的舞臺上自由的成長(cháng)與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個(gè)大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無(wú)私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時(shí)光匆匆，轉眼今年即將過(guò)去，回望這大半年來(lái)所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟，到后來(lái)的辛勤耕耘，初見(jiàn)成果，真的只有經(jīng)歷過(guò)的人才能體會(huì )。
工程審計在工程項目全過(guò)程控制當中，是一個(gè)非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢(qián)支出把好第一道關(guān)口，是一個(gè)涵蓋專(zhuān)業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細致的工作，同時(shí)專(zhuān)業(yè)性很強，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預算成本，完整的編制建筑工程預算及對合同的執行過(guò)程管理，才能準確無(wú)誤的完成各類(lèi)款項的審核工作;所以對于我來(lái)說(shuō)必須時(shí)刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個(gè)工程都是新的機遇和挑戰。宿州公司工程審計部人員缺省，我感覺(jué)壓力非常大，既要做到準確無(wú)誤，又要維持各專(zhuān)業(yè)間及總價(jià)控制的平衡，是在領(lǐng)導的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結：
一、工作紀律方面
1、做到積極維護企業(yè)榮譽(yù)，尊敬領(lǐng)導，與同事團結互助，儀表端莊，舉止文明。
2、在履行職責時(shí)勤奮、誠實(shí)、客觀(guān)、公正、嚴謹。
3、遵守國家法律法規及公司的規章制度。
4、尊重他人，在審核過(guò)程中做到有理有據有節。
5、保持工作的獨立性和客觀(guān)性，不參加有可能影響公正性的工作及活動(dòng)，不以任何方式與被審核項目的各相關(guān)方有利益往來(lái)。
6、慎重地使用在履行職責過(guò)程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時(shí)不違反法律法規、公司規定。
7、服從主管領(lǐng)導安排，配合、支持其他專(zhuān)業(yè)人員，協(xié)調一致。
8、善于總結實(shí)踐中的經(jīng)驗教訓，不斷學(xué)習、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。
二、崗位責任方面本年度我這個(gè)崗位的主要工作有：
1、負責工程項目的預算編制工作，做到考慮周全、數據嚴謹合理、價(jià)格及時(shí)準確。
2、參與招標方面工作，準確計量計價(jià)，為招標提供依據，做到公平、公正，合理降低招標項目造價(jià)節約成本，并為合同簽訂鋪墊;負責做好招標過(guò)程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄。
3、參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實(shí)守信四個(gè)原則。
4、工程款審核工作，按照合同條款，對照預算嚴格把關(guān)，為竣工結算預留住相應的尾款。
5、起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實(shí)、有效。
6、參與隱蔽工程及現場(chǎng)丈量等不規則工程量的現場(chǎng)監督工作。
三、預算工作方面
主要完成有：創(chuàng )智物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動(dòng)，通過(guò)公司組織的學(xué)習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運、關(guān)于提高執行力等內容，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進(jìn)一步加強。
四、工作不足方面
1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動(dòng)。
2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高。
3、通過(guò)在審計部日常工作中發(fā)現，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應的知識，學(xué)習的主動(dòng)性還不夠強。
今后，我會(huì )提前做好工作計劃，變被動(dòng)為主動(dòng)，努力管好自己，認真學(xué)習，積極交流，并將各項工作做得更好。
1、積極遵守公司的各項管理制度，進(jìn)一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。
2、做好每個(gè)工程的工作計劃安排，認真完成相應的工作內容，努力把每一項工作內容做好。
3、利用工作之余認真學(xué)習相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問(wèn)題，及時(shí)地向領(lǐng)導匯報，使問(wèn)題能夠及時(shí)有效的解決。
五、20xx年工作計劃
項目現在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、E區正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點(diǎn)控制時(shí)期，各種爭議的焦點(diǎn)都集中到預算上來(lái)，因為決算的數額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟效益;重點(diǎn)工作：
1、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據準確核對。
2、對照各項依據嚴格把關(guān)，工程量細化仔細核對。
3、各分包項目的分類(lèi)決算。
回顧過(guò)去，展望未來(lái)，總結得失，不斷進(jìn)取。秉承公司理念超越平凡、沒(méi)有終點(diǎn)。為了公司實(shí)現新的騰飛，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進(jìn)取，完成公司布置的各項工作任務(wù)。
審計年度總結 篇4
回顧20xx的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責�，F將主要情況小結如下：
一、概況
我是在20xx年8月份進(jìn)入AA公司從事公司內務(wù)審計工作，之前在事務(wù)所從事外部審計工作。自AA公司內審部成立以來(lái)，截止目前共開(kāi)展了9個(gè)項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務(wù)部門(mén)審計、2項職能部門(mén)審計及1項專(zhuān)項審計。除了在我進(jìn)入公司之前就已開(kāi)展完畢的兩個(gè)項目，我參與了其余7個(gè)項目的全程審計。
二、具體工作
1、開(kāi)展內貿業(yè)務(wù)部審計2項，分別對BB及C部門(mén)開(kāi)展審計。①在對“BB”進(jìn)行審計時(shí)，由于BB是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場(chǎng)上的散戶(hù)，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點(diǎn)審計了合同管理、往來(lái)款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議10余條。②在對“C部門(mén)”進(jìn)行審計時(shí)，我們重點(diǎn)關(guān)注了應收款、預付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng )元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。審計中我們對C部門(mén)焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進(jìn)行了測試，發(fā)現因補水計算方法的問(wèn)題影響C部門(mén)20xx年度利潤XX余萬(wàn)，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。
2、開(kāi)展外貿業(yè)務(wù)部審計4項，分別是對進(jìn)出口C部、進(jìn)出口D部、進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計。我參與了進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計。在審計進(jìn)出口部門(mén)時(shí)，發(fā)現由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權轉移書(shū)”作為客戶(hù)提貨的依據，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶(hù)提貨依據，故相關(guān)人員并未對物流軟件數據的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數據和財務(wù)數據普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會(huì )計部協(xié)商提出相應的改進(jìn)措施。
3、開(kāi)展對公司職能部門(mén)的審計2項，分別是對辦公室及GG部的審計。通過(guò)對辦公室的審計，我們發(fā)現辦公司目前階段存在的主要問(wèn)題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計后，結合我們內審部門(mén)提出的建議，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。
4、參與制定“內審部崗位職責及工作流程”。鑒于內審部是公司20xx年度新成立的部門(mén)，故原先的SOP流程中并未涉及內務(wù)審計崗位。為了完善內審機構，指導今后內審工作的開(kāi)展及明確內審部門(mén)工作職責，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”。
5、參與制定“20xx年度審計工作計劃”，并參與公司開(kāi)展的“內審部20xx年工作計劃討論會(huì )”。通過(guò)參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望，同時(shí)明白公司內審部門(mén)現階段的工作重心應是“事后監督”。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。
通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時(shí)，通過(guò)上述審計項目的告一段落，我發(fā)現有些問(wèn)題是AA公司現階段各業(yè)務(wù)部門(mén)普遍存在的問(wèn)題。如：
1、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專(zhuān)管員每個(gè)月都會(huì )寫(xiě)財務(wù)分析報告，分析報告中對往來(lái)款同時(shí)反映財務(wù)數據和業(yè)務(wù)數據，并對兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現，各部門(mén)普遍存在分析報告中的財務(wù)數據和業(yè)務(wù)數據均來(lái)自于財務(wù)專(zhuān)管員，業(yè)務(wù)數據并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專(zhuān)管員根據財務(wù)數據結合了解到的實(shí)際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導致財務(wù)分析報告中往來(lái)款業(yè)務(wù)數據與財務(wù)數據的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財務(wù)專(zhuān)管員)對同一數據相互監督的功能。
2、貨物的出入庫情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實(shí)際上已銷(xiāo)售完畢;甚至出現個(gè)別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門(mén)之間可以交叉銷(xiāo)售貨物的話(huà)，很容易出現將已經(jīng)沒(méi)有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽(yù)會(huì )有怎樣的影響?
三、工作體會(huì )
1、內審要樹(shù)立服務(wù)意識。內審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監督與服務(wù)并重，寓監督與服務(wù)之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務(wù)。結合公司實(shí)際情況，內審工作的監督、評價(jià)、控制職能都必須著(zhù)眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計過(guò)程中，在做好監督的同時(shí)為領(lǐng)導提供可靠的決策依據。
2、領(lǐng)導的重視與支持是搞好內審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導及上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導的信任，取得了領(lǐng)導對內審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對審計報告認真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過(guò)20xx年的工作磨練，我對AA公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅實(shí)的基礎。但是，隨著(zhù)審計部門(mén)的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題：被審計部門(mén)的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進(jìn)一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計力度需進(jìn)一步加強等。面對種種挑戰，在以后的工作中，我將在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系AA公司的實(shí)際情況，并結合公司總經(jīng)理在內審部門(mén)20xx年年度工作計劃討論會(huì )上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性、依據性、時(shí)效性”等三性有序開(kāi)展及現階段內務(wù)審計工作重心應放在對“執行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階!
審計年度總結 篇5
20xx年，是公司審計部的開(kāi)篇之年。在公司黨委和行政的領(lǐng)導下，在上級主管部門(mén)的指導幫助下，我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標，結合公司的新形勢，建立適應公司管理要求的審計工作機制，突出工作重點(diǎn)，抓好重點(diǎn)項目效益、財務(wù)內控制度、經(jīng)濟責任、財務(wù)預算等關(guān)鍵環(huán)節的審計，全面完成了各項審計任務(wù)，充分發(fā)揮了內部審計“促進(jìn)管理，提高效益”的職能作用。
在切實(shí)保證公司各工程項目迎接外審工作的順利進(jìn)展的同時(shí)，公司審計部完成審計項目X項，其中經(jīng)濟效益審計X項，任期經(jīng)濟責任審計X項，預算執行情況審計X項，財務(wù)收支審計 項，會(huì )計內控制度等其他審計X項。通過(guò)審計對公司目前主要工程項目的效益情況和會(huì )計內控制度執行水平進(jìn)行了解，提出審計建議被采納X條，為公司決策提供了可靠的依據�，F將一年來(lái)開(kāi)展的主要工作總結如下：
一、切實(shí)做好各項外審的迎審工作，維護企業(yè)信譽(yù)和利益
經(jīng)歷了20xx年國家鐵路審計風(fēng)暴的洗禮，全局對外部審計的重要性、嚴峻性都有了進(jìn)一步的認識。公司審計部在總結20xx年的鐵路審計中發(fā)現的問(wèn)題和好的經(jīng)驗和方法的基礎上，對**項目外部迎審工作進(jìn)行了部署和安排：…。
為了確保迎審工作順利開(kāi)展，降低潛在風(fēng)險，我們對項目的全部會(huì )計資料進(jìn)行了詳細的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環(huán)節和疏漏，尤其是涉及工程轉分包問(wèn)題、資金流向問(wèn)題、材料采購問(wèn)題、成本列支問(wèn)題等，逐一排查，提出具體要求。
(對具體的迎審項目的重點(diǎn)做簡(jiǎn)述)
二、完善整章建制工作，利用信息化加速審計規范進(jìn)程
站在20xx年這個(gè)全新的起點(diǎn)上，完善整章建制工作成為審計部開(kāi)展各項工作的基礎。為了更好地履行工作職責，規范公司審計工作流程，提高審計工作效率，我們學(xué)習借鑒了兄弟單位的審計工作經(jīng)驗，結合公司實(shí)際起草擬定了《審計部崗位職責》、《公司內部審計規定》和《工程效益審計方案》等一系列審計工作制度，下達了《20xx年審計工作計劃》，作為審計工作開(kāi)展的指導方向。
信息是審計資料收集的一個(gè)重要渠道，我們在加強信息化建設的同時(shí)，注重將信息化與審計工作規范化結合在一起考慮，充分利用計算機技術(shù)實(shí)現了審計工作計劃與總結、審計業(yè)務(wù)文書(shū)、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等電子化，充分發(fā)揮計算機輔助審計的作用，克服了人手少、時(shí)間緊、任務(wù)重的矛盾，大大提高了審計效率及審計質(zhì)量。
三、抓好重點(diǎn)項目效益審計，落實(shí)“向項目要效益”的管理目標
根據20xx年內部審計項目安排的指導思想，重點(diǎn)工程是內部審計必抓“三個(gè)重點(diǎn)”之一。為進(jìn)一步揭示項目管理中存在的問(wèn)題，挖掘內部潛力，找出可以提高工程經(jīng)濟效益的環(huán)節，20xx年，我們綜合考慮項目產(chǎn)值、風(fēng)險、效益三大因素，對公司近年來(lái)施工的重點(diǎn)項目進(jìn)行了效益審計，共完成工程項目審計 項。
(重點(diǎn)審計項目的審計情況概述)
四、以完工項目終結審計為依托，提高項目管理水平
對完工項目的終結審計是內部審計事后審計的一項重要內容。主要是對項目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負債情況進(jìn)行審計核實(shí)，評價(jià)項目的經(jīng)濟效益、管理的成敗與得失和項目經(jīng)理部遵章守紀情況，從而分析竣工項目的創(chuàng )效點(diǎn)、效益流失點(diǎn)和存在的隱患，并進(jìn)行評價(jià)與總結，推廣經(jīng)驗、汲取教訓。
(重點(diǎn)審計項目的審計情況概述)
例：在對××項目終結審計過(guò)程中，發(fā)現該項目部以合同管理作為深化責任成本管理的突破口，通過(guò)合同管理來(lái)聯(lián)系和約束項目?jì)韧獾慕?jīng)濟關(guān)系，合同履約的過(guò)程實(shí)際就是成本發(fā)生和責任成本控制的過(guò)程。通過(guò)合同管理實(shí)現了提高責任成本管理的質(zhì)量，使責任成本的預控、預測落到實(shí)處，取得了較好的經(jīng)濟效益。建議將此做法在今后的項目管理中大力推廣，提高項目經(jīng)濟效益。
五、做好任期經(jīng)濟責任審計，提升責任人綜合管理能力
根據局關(guān)于項目領(lǐng)導人員任期經(jīng)濟責任審計的要求，受人力資源部的委托，審計部共完成任期經(jīng)濟責任審計 項。在嚴格區分主觀(guān)因素和客觀(guān)因素、前任責任與現任責任、直接責任與主管責任的基礎上，審計組通過(guò)實(shí)施必要的審計程序對領(lǐng)導人員任職期間項目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、管理情況、經(jīng)濟效益的實(shí)現程度、內控制度的建立和執行情況進(jìn)行了全面的審計。
(重點(diǎn)審計項目的審計情況概述)
六、開(kāi)展財務(wù)收支審計，促進(jìn)××單位均衡發(fā)展
財務(wù)收支審計重點(diǎn)審查財務(wù)收支合法性、財務(wù)狀況真實(shí)性和財務(wù)成果正確性，是內部審計工作的又一重點(diǎn)。審計部根據年度計劃安排，對××單位進(jìn)行了財務(wù)收支審計。
(重點(diǎn)審計項目的審計情況概述)
七、實(shí)施財務(wù)預算執行情況審計，確保年度經(jīng)營(yíng)目標實(shí)現
隨著(zhù)公司上市，以財務(wù)預算作為企業(yè)管理及經(jīng)營(yíng)成果評價(jià)的指導性指標已成為必然趨勢。審計部嚴格按照《××財務(wù)預算審計實(shí)施辦法》，分季、半年、年度對公司20xx年財務(wù)預算的編制、控制、分析報告等進(jìn)行了全方位、全過(guò)程的監督和評價(jià)，對改進(jìn)和加強預算管理提出意見(jiàn)和建議，從而促進(jìn)公司預算管理水平的提高，使財務(wù)預算更有實(shí)效性。
20xx年度財務(wù)預算執行情況審計的重點(diǎn)放在了損益預算、主要工程項目經(jīng)濟效益預算、經(jīng)濟利益分配預算、資產(chǎn)負債預算、公司本部期間費用預算和籌資預算的審計上。從審計結果看，公司財務(wù)預算的執行總體上是好的，整個(gè)預算執行是可控的。(審計的情況說(shuō)明)
八、展開(kāi)會(huì )計內控制度審計，推進(jìn)會(huì )計基礎規范化
企業(yè)內部控制貫穿于企業(yè)全部經(jīng)營(yíng)的各個(gè)方面，針對××中暴露出的內控制度缺陷和執行力度有所欠缺的問(wèn)題，結合公司目前財務(wù)人員緊缺，且多為新生力量的現狀，我們把會(huì )計內控制度審計作為今年審計工作的一項重要內容。20xx年，實(shí)施會(huì )計內控制度審計 項，主要包括對××的會(huì )計內控制度的審查。
我們主要通過(guò)大量地翻閱會(huì )計憑證、審核會(huì )計賬目、檢查臺賬建立情況，評價(jià)其在《會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》的貫徹力，會(huì )計工作基礎規范、內控制度執行情況和工程項目財務(wù)管理情況等內部控制制度是否完善，提出審計整改建議，增強會(huì )計監督在經(jīng)濟監督體系中的作用。
九、服務(wù)于企業(yè)管理，完成領(lǐng)導交辦的其他工作
在做好審計工作的同時(shí)，審計部還根據公司領(lǐng)導要求，積極配合參與了其它管理工作。
一是參與制定、修訂公司財務(wù)管理制度。在總會(huì )計師的指導下，參與公司各項財務(wù)管理制度的制定和修訂工作;根據審計過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題對財務(wù)管理制度提出合理化建議。
二是配合上級審計部對公司上半年財務(wù)預算執行情況的審計，按要求提供審計自查資料的收集、匯總和匯報材料的撰寫(xiě)工作。審計過(guò)程中根據審計組要求提供資料。順利完成了審計，認定公司上半年預算執行情況為較好，肯定了公司在財務(wù)預算管理方面做出的工作。
三是審計部承擔了公司財務(wù)監察工作。財務(wù)監察主要任務(wù)包括會(huì )計法、企業(yè)會(huì )計準則執行情況;財務(wù)預算管理情況;企業(yè)內部會(huì )計控制制度執行情況;工程項目財務(wù)管理情況等。按季度撰寫(xiě)財務(wù)監察報告，匯報生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況、預算完成情況、期末資產(chǎn)質(zhì)量分析和綜合指標完成情況等。
20xx年的審計工作實(shí)現了預期目標，但也存在一些困難和不足。一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出，原有的審計計劃沒(méi)有完全執行;二是審計決定和審計意見(jiàn)的落實(shí)還存在一定的差距;三是審計挖潛深度不夠，審計工作主要還停留在會(huì )計賬目的表面;四是內部審計質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高，審計方法和審計手段還需不斷創(chuàng )新。以上困難和問(wèn)題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決。
審計年度總結 篇6
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實(shí)"這一工作目標，積極主動(dòng)地在公司內部開(kāi)展了審計工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jì)，主要表現在：
1、從公司內審工作的開(kāi)展上
實(shí)現了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉變，實(shí)現了從創(chuàng )建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面
實(shí)現了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉變�？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會(huì )比一年有起色。同時(shí)也會(huì )能得到公司領(lǐng)導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報工作：
一、**年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個(gè)新設部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著(zhù)我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計部在成立后的第一次全體會(huì )議上，就根據制定的年度
工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著(zhù)既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內部分工。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進(jìn)行，為我們全年工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎。
2、積極開(kāi)展對駐外分公司財務(wù)管理的監督和評價(jià)
xx公司是我公司至今唯一一家對外獨立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近xx噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了xx元，公司的資產(chǎn)總額也達到了xx萬(wàn)元。但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會(huì )計信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險性。根據公司領(lǐng)導的要求，我們在對其會(huì )計核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì )計核算的賬簿體系，規范會(huì )計核算程序，建立嚴格的、定期的會(huì )計報告制度。第二階段，對規范后的會(huì )計核算制度，實(shí)施正常的審計檢查，通過(guò)這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì )計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。3、嚴格費用報銷(xiāo)規定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷(xiāo)新規定出臺的第一年，舊的報銷(xiāo)程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費的審核、車(chē)間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習公司出臺發(fā)布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請教老同志，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來(lái)，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機會(huì )，為領(lǐng)導提供市場(chǎng)監管信息根據公司領(lǐng)導的安排
今年，我先后到河南和省內的幾個(gè)市場(chǎng)。針對市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調研準確，每到一處都積極地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪(fǎng)，形成了近萬(wàn)字的報告，把問(wèn)題找準了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評。
5、工業(yè)園區建設項目的結算工作已接近尾聲
根據工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，組織了對工業(yè)園區建設項目施工單位報價(jià)的核對及園區設備計價(jià)等工作。園區項目建設跨度
長(cháng)、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開(kāi)展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀(guān)的經(jīng)濟效益。
6、應收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實(shí)有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進(jìn)行了梳理，并根據內部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著(zhù)先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶(hù)這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款xx元，較好的維護了公司的合法權益。
審計年度總結 篇7
我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規范內部管理，促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理規范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室xx年度年初工作計劃和學(xué)校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作內容：
一、進(jìn)一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度。
強化了業(yè)務(wù)學(xué)習，解決了審計工作中遇到的新問(wèn)題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉變。
二、認真學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對農村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。
在具體工作中對學(xué)校是否按政策規范收費、對作業(yè)本費的使用及結算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進(jìn)行了審計，保證內部審計在落實(shí)本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況
做到了一期一審，并及時(shí)上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據學(xué)校經(jīng)濟活動(dòng)特點(diǎn)，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學(xué)校的各項收入進(jìn)行了審核，內審小組認為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無(wú)隱瞞、截留挪用、轉移學(xué)校收入的情況。
2、對學(xué)校的各項支出情況，包括教師工資、績(jì)效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性，有沒(méi)有損失浪費等行為，內審認為均符合有關(guān)規定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類(lèi)往來(lái)款項作了相應清理。
4、對學(xué)校的負債也作了相應審計，學(xué)校從xx年后沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費。
5、對學(xué)校收費情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計，未發(fā)現亂收費現象，學(xué)校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開(kāi)，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內審部門(mén)的文件精神，及時(shí)完成了教育局安排的各項工作。
審計工作中的措施
1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實(shí)事求是，客觀(guān)公正地看待和處理問(wèn)題。
2、全面審計，突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實(shí)行審計全過(guò)程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實(shí)到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個(gè)環(huán)節。
4、今后進(jìn)一步加強學(xué)習和培訓，把審計工作做得更好。
審計年度總結 篇8
我在銀行任審計員工作一年來(lái)，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責范圍內獨立開(kāi)展工作，按照審計員工作職責開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查，根據檢查內容下發(fā)整改通知書(shū)并監督落實(shí)整改情況，有效防范了各類(lèi)事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無(wú)事故、無(wú)案件�，F將工作情況述職如下：
一、加強學(xué)習，不斷提高自身素質(zhì)。
按照審計員的"政治堅強、業(yè)務(wù)精通"的要求，自年初以來(lái)，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學(xué)習放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來(lái)，我能夠認真學(xué)習相關(guān)文件制度等有關(guān)規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力，提高了審計水平。在學(xué)習上嚴格要求自己，認真學(xué)習，在學(xué)中提高，在學(xué)習中進(jìn)步，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習的自覺(jué)性。通過(guò)學(xué)習，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強分析問(wèn)題、檢查問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。
二、扎實(shí)做好本職工作
我作為員工，一年來(lái)，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化，使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴張轉變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門(mén)是全行監督部門(mén)，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。
(一)、認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項規章制度執行和業(yè)務(wù)操作情況，及時(shí)發(fā)現和糾正了工作中出現的問(wèn)題并落實(shí)整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規手冊撰寫(xiě)等工作。
(二)、求真務(wù)實(shí)、盡職盡責，做好檢查工作。
認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發(fā)現的問(wèn)題出整改意見(jiàn)，提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量，增強了內控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問(wèn)題
一是學(xué)習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問(wèn)題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問(wèn)世，面對嚴峻的挑戰，缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性。二是工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)不高的表現。
四、針對以上問(wèn)題，今后的努力方向是：
一是加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過(guò)學(xué)習增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。二是增強大局觀(guān)念，轉變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導和同事們把工作做得更好。
總之，在過(guò)去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問(wèn)題和不足之處，這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
審計年度總結 篇9
一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內部審計工作
全市內審機構緊密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強單位內部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉型”，認真開(kāi)展審計工作。
一是積極開(kāi)展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內控制度執行中的重要環(huán)節和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，xx年共開(kāi)展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實(shí)施了內控評價(jià)。按照內控評價(jià)體系指標進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著(zhù)比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的6條意見(jiàn)，并專(zhuān)題向公司領(lǐng)導提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關(guān)于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[xx]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專(zhuān)職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著(zhù)。
二是突出建設項目審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點(diǎn)，積極地開(kāi)展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個(gè)。合肥電信分公司審計部xx年繼續嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠(chǎng)基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個(gè)，涉及工程86項，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實(shí)施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監督與服務(wù)的功能。
三是繼續完善財務(wù)收支審計。全市內審機構加強了對財務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對政府采購環(huán)節，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節約效率，強化對政府采購的監管。截至xx年10月份，全區自行采購預算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節約資金273萬(wàn)元，資金節約率高達25.23%。廬陽(yáng)區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個(gè)村居xx年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個(gè)單位xx年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計,審計面為100%,通過(guò)審計，發(fā)現問(wèn)題36個(gè)，提出審計意見(jiàn)38條，所審項目均下發(fā)了審計意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開(kāi)展經(jīng)濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個(gè)縣以下領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員開(kāi)展了經(jīng)濟責任審計。通過(guò)審計，強化了領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設。如市郵政局xx年以財務(wù)收支審計為基儲經(jīng)濟責任審計為重點(diǎn)，實(shí)施了對蜀山區局局長(cháng)、包河區局局長(cháng)的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個(gè)結合，即經(jīng)濟責任審計與財務(wù)收支審計相結合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽(yáng)區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟責任審計，切實(shí)使經(jīng)濟責任審計成為正確評價(jià)被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門(mén)考核任用干部、紀檢監察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠(chǎng)審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認真審核、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規審計部截至xx年11月底共審核集團、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內審協(xié)會(huì )建設
合肥市內審協(xié)會(huì )在市審計局的領(lǐng)導下，在各內審協(xié)會(huì )會(huì )員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì )年初制定的工作方針和計劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調、服務(wù)、交流職責。一年來(lái)，市內審協(xié)會(huì )以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進(jìn)內審人員職業(yè)化水平的提高。根據安徽省內部審計師協(xié)會(huì )和合肥市內部審計協(xié)會(huì )xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計機關(guān)開(kāi)展的“審計質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規范審計行為，推動(dòng)內部審計工作發(fā)展。xx年5月，市內審協(xié)會(huì )舉辦了一期全市內部審計質(zhì)量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng )下了內審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí)，市審計局吳利林局長(cháng)親臨致辭，對參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專(zhuān)家授課，系統地學(xué)習了內部審計項目質(zhì)量管理、內部審計文書(shū)規范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內部審計制度，促進(jìn)全市內審工作的規范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專(zhuān)家的標志，是提高內審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內審協(xié)會(huì )為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，xx年共組織了30人參加考試。
二是開(kāi)展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內部審計工作發(fā)展，合肥市內審協(xié)會(huì )積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會(huì )組織開(kāi)展的xx—xx年以來(lái)全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及xx年《風(fēng)險導向審計在審計風(fēng)險管理中的應用》和《內部審計質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫(xiě)的《風(fēng)險導向審計與企業(yè)風(fēng)險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書(shū)、蔣四寶撰寫(xiě)的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。
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