審計自查報告精選15篇
隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升，接觸并使用報告的人越來(lái)越多，不同種類(lèi)的報告具有不同的用途。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，下面是小編幫大家整理的審計自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
審計自查報告1
我校根據《關(guān)于印發(fā)的通知》[20xx]）10號和廣西壯族自治區教育廳《關(guān)于開(kāi)展“審計整改”活動(dòng)階段性檢查驗收工作的通知》[20xx]）33號文件精神，對我校財務(wù)工作認真進(jìn)行認真自查自評及檢查整改，現將整改情況匯報如下：
一、成立領(lǐng)導小組工作我校結合實(shí)際，成立了xx中學(xué)財務(wù)整改領(lǐng)導小組。
組長(cháng)：黃x副組長(cháng)：李x組員：廖x、張x、楊x、岑x、王x、朱x、李x、黃x領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公主任由李連聲副校長(cháng)兼任，統一協(xié)調和指導財務(wù)審計整改的各項工作。
二、整改措施依據制度要求認真進(jìn)行審計整改，自查自糾存在的問(wèn)題，認真反思，找差距，尋原因。
通過(guò)認真組織小組成員查看20xx年至20xx年會(huì )計憑證、會(huì )計報表、會(huì )計賬簿。
在會(huì )計報表、會(huì )計賬簿中銀行日記帳、出納的現金日記賬不存在任何問(wèn)題，無(wú)需整改。
存在的一些問(wèn)題是：
1、會(huì )計、出納還沒(méi)有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習爭��；
2、在會(huì )計憑證中出現沒(méi)有蓋財務(wù)公章、財務(wù)主管章、報賬員章、出納章現象及附件不完善現象；
3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現象。
整改領(lǐng)導組針對以上存在的問(wèn)題進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，現已全部整改完善。
總之，財務(wù)工作是學(xué)校工作的.基礎，財務(wù)工作直接影響著(zhù)學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。
為此，在今后的工作中，我校將按上級主管部門(mén)的要求，嚴格執行各項財務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財務(wù)。
堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報賬、公示，將財務(wù)開(kāi)支情況在公示欄公布，自覺(jué)接受上級領(lǐng)導、全校教職工的監督。
審計自查報告2
我局自接到上級關(guān)于開(kāi)展財務(wù)大檢查及會(huì )計基礎工作復核的文件后，單位領(lǐng)導高度重視，成立了以一把手局長(cháng)任組長(cháng)、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導小組，根據文件要求的檢查范圍和內容，結合本單位的實(shí)際情況，認真對照檢查，將本單位XX年以來(lái)的會(huì )計基礎工作、財務(wù)收支情況、預算執行情況與文件要求認真進(jìn)行了自我對照、自我檢查，現就自查情況報告如下：
一、自查基本情況
財務(wù)機構設置和人員配備情況我單位財務(wù)工作由XX科負責，單位按照財務(wù)工作要求，設置有財務(wù)主管1名，會(huì )計、出納、資產(chǎn)管理員各1名，四名財務(wù)工作者均取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，相關(guān)崗位職責明確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
內部控制情況單位內控制度健全，對財務(wù)收支審批、人員崗位職責、財產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規范，制定了11項財務(wù)管理制度及兩項經(jīng)費管理辦法。嚴格執行一把手不分管財務(wù)制度，保證了財務(wù)核算的獨立嚴謹。
建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
在財務(wù)工作過(guò)程中，我局嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的`各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。
在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。預算編制執行情況我局嚴格執行財務(wù)預算管理制度，預算編制依據充分，項目設置科學(xué)、合理、細致，對財務(wù)預算均通過(guò)局務(wù)會(huì )討論共同形成決議，程序合乎規定，并且嚴格壓縮“三公”經(jīng)費預算指標，預算編制中嚴格執行人員、車(chē)輛定額定員標準。
財務(wù)開(kāi)支中能夠做到有預算才開(kāi)支，無(wú)預算不開(kāi)支，無(wú)相互擠占預算資金情況發(fā)生。
資產(chǎn)管理情況我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設置相互分離，達到了相互制約相互監督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員與資產(chǎn)管理人員各自對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映。
定期開(kāi)展資產(chǎn)清理，及時(shí)與實(shí)物管理人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。
在資產(chǎn)的處置中，都嚴格遵照有關(guān)要求，根據上級批復情況進(jìn)行處置報廢，無(wú)隨意處置現象發(fā)生。
及時(shí)清理往來(lái)款項，無(wú)長(cháng)期掛賬現象，確保了單位資金及時(shí)回籠。
二、存在問(wèn)題通過(guò)自查
我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，一是在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，個(gè)別經(jīng)辦人員財經(jīng)法規意識不強。二是預算管理有待進(jìn)一步加強，預算編制依據充分，合理，但實(shí)際執行中，個(gè)別預算落空，未執行。執行中統籌考慮不足，存在預算執行進(jìn)度不均衡現象。三是在資產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達到報廢年限，已報廢，而上級部門(mén)未審批，資產(chǎn)管理系統中無(wú)法銷(xiāo)賬，出現了資產(chǎn)實(shí)物與賬面有差異。四是在具體會(huì )計核算中，出現未嚴格按規定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。
三、整改措施
進(jìn)一步規范財務(wù)報銷(xiāo)審核流程，刻制經(jīng)費審核章戳1枚、實(shí)物管理章戳2枚，明確會(huì )計人員與實(shí)物管理人員職責，經(jīng)費開(kāi)支中堅持審核流程，不符合規定的票據堅決不予審核報銷(xiāo)。及時(shí)與上級部門(mén)做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷(xiāo)賬，確保賬實(shí)相符。加強對單位職工的財經(jīng)法規學(xué)習，不僅僅局限在財務(wù)人員的學(xué)習層面上，普遍提高單位職工的財經(jīng)法規意識，使得無(wú)論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能?chē)栏褚载斀?jīng)法規為準繩、財務(wù)制度為標尺，使得財務(wù)活動(dòng)能從基礎上得到規范。
審計自查報告3
XX審計局遵照旗紀委相關(guān)規定，嚴格執行“三重一大”議事規則，扎實(shí)開(kāi)展機關(guān)干部作風(fēng)整頓建設�，F就執行“三重一大”事項，開(kāi)展機關(guān)作風(fēng)建設，加強黨風(fēng)廉政建設工作方面，匯報如下：
今年以來(lái)認真貫徹落實(shí)落實(shí)“三重一大”事項集體決策制度的實(shí)施辦法，我局進(jìn)一步完善制度，加強領(lǐng)導班子自身建設。
一是進(jìn)一步完善“三重一大”集體決策議事制度。對《XXX審計局黨風(fēng)廉政建設責任制實(shí)施辦法》進(jìn)行修訂完善，健全并落實(shí)科學(xué)民主決策和依法行政的工作機制;進(jìn)一步加強黨員領(lǐng)導干部民主生活會(huì )制度，發(fā)揮領(lǐng)導班子內部相互監督作用，按照領(lǐng)導干部廉潔自律各項規定要求，開(kāi)展自查自糾和批評與自我批評，切實(shí)加強內部監督。
二是認真貫徹《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》，嚴格選拔任用工作程序。在股室干部調整工作中，堅持和完善民主推薦、民主測評、競爭上崗、輪崗交流等制度，進(jìn)一步落實(shí)局全體干部職工知情權、參與權、選擇權和監督權。
三是在業(yè)務(wù)方面明確審計流程圖。審計組在審前調查階段，結合自查報告重點(diǎn)對自查的.問(wèn)題進(jìn)行復查;明確工作責任，審計組長(cháng)為工作責任人。
四是建立健全財務(wù)管理制度。加強內部控制，科學(xué)制定預算，規范資金管理，確保資金使用合法合規;加強固定資產(chǎn)和物資設備管理，建立健全機關(guān)內部資產(chǎn)管理制度，明確管理權限，責任到人;對資產(chǎn)的購置、登記、調撥、更新、報廢程序，定期開(kāi)展資產(chǎn)清查，保證資產(chǎn)安全、完整、有效;研究探索審計成本管理，逐步建立審計成本管理制度，促進(jìn)提高機關(guān)行政效能。
審計自查報告4
根據xx集團公司《關(guān)于開(kāi)展20xx年度薪酬制度執行情況專(zhuān)項審計的通知》精神，我廠(chǎng)高度重視，由人力資源科牽頭本著(zhù)真實(shí)、完整的原則填制統計報表，對上年度薪酬發(fā)放情況進(jìn)行了認真的總結和梳理并進(jìn)行了認真自查，現將自查情況匯報如下：
�。ㄒ唬┬匠曛贫冉⒔∪皥绦星闆r：
1.崗位效益工資按集團20xx年《崗位效益工資制度》和20xx年《關(guān)于工資和獎金管理辦法》規定，全廠(chǎng)員工崗位工資計算以集團薪改崗位工資為標準，以上月出勤為考核依據，病事假按規定年限和相應比率兌現崗位工資；工齡津貼按《關(guān)于調增員工工齡津貼標準的通知(2010221號)》規定不同工齡段計算。
20xx年度我廠(chǎng)共計審批各項薪酬基金xx萬(wàn)元，其中工資審批發(fā)放xx萬(wàn)元（其中:廠(chǎng)領(lǐng)導及機關(guān)管理人員xx萬(wàn)元，地面生產(chǎn)人員xx萬(wàn)元，后勤服務(wù)人員xx萬(wàn)元）。
2.按照集團公司總體發(fā)展戰略，我廠(chǎng)以“安全為先，科技創(chuàng )新，控本增效，提升管理，實(shí)現五型”的工作方針，為了進(jìn)一步落實(shí)集團公司下達給我廠(chǎng)的各項經(jīng)營(yíng)指標，提升工資獎金管理控制力，20xx年以廠(chǎng)發(fā)文下發(fā)了績(jì)效考核辦法及考核標準(xxxx廠(chǎng)[20xx]18號文件“關(guān)于下達廠(chǎng)20xx年五型企業(yè)建設綜合績(jì)效考核辦法的通知”)，廠(chǎng)績(jì)效考核在注重結果考核的同時(shí)，突出過(guò)程考核與細節，明確了參與
績(jì)效考核分配的內容構成。同時(shí)，把月度考評會(huì )的考評結果與工資、績(jì)效獎及超利分成獎進(jìn)行掛鉤。通過(guò)實(shí)施，我廠(chǎng)的績(jì)效考評體系起到了激發(fā)廣大員工的工作積極性和創(chuàng )造性，樹(shù)立了“收入靠安全、收入靠效益、收入靠貢獻”的理念，促進(jìn)了廠(chǎng)經(jīng)濟效益的穩步提高和持續健康發(fā)展的作用�？己说倪^(guò)程每月由經(jīng)營(yíng)管理科將廠(chǎng)綜合績(jì)效考核打分表下發(fā)廠(chǎng)級領(lǐng)導及各相關(guān)部門(mén)，在每月10日前回收下發(fā)的績(jì)效考核打分表，根據回收的打分表，按表統計，進(jìn)行匯總，組織召開(kāi)廠(chǎng)綜合績(jì)效考評會(huì )并進(jìn)行通報，考核結果報人力資源科，并且將考核結果在xx網(wǎng)頁(yè)上公示，人力資源科按績(jì)效考核結果分配獎金，各車(chē)間（科室）按照對員工績(jì)效考核辦法，對內進(jìn)行二次分配，分配結果在公開(kāi)欄進(jìn)行公開(kāi)，接受員工的監督。金能分廠(chǎng)實(shí)行總額切塊，由分廠(chǎng)內部實(shí)行考核分配，從總體上維護兩廠(chǎng)職工收入的均衡。并且繼續加大分配收入向一線(xiàn)傾斜，體現出一線(xiàn)職工的.辛勞和責任。獎金審批發(fā)放xx萬(wàn)元（其中：廠(chǎng)領(lǐng)導及機關(guān)管理人員xx元，地面生產(chǎn)人員xx萬(wàn)元，后勤服務(wù)人員xx萬(wàn)元）。
3.廠(chǎng)設立“實(shí)施精品戰略，提高產(chǎn)品產(chǎn)率”獎勵基金，由經(jīng)營(yíng)管理科負責修訂，由廠(chǎng)下發(fā)了“關(guān)于繼續設立精品戰略獎勵基金的通知”xxxx[20xx]52號文件，依照此文件中考核細則每月由經(jīng)營(yíng)管理科將精品戰略考核打分表下發(fā)各相關(guān)部門(mén)，在每月10日前回收下發(fā)的精品戰略打分表，根據回收的打分表，按表統計，進(jìn)行匯總，組織召開(kāi)精品戰略考評會(huì )并進(jìn)行通報，考核結果上報人力資源科，由人力資源科按精品戰略考核結果分配到考核工資中。
4.建立健全安全、質(zhì)量標準化管理考核體系
為充分發(fā)揮安全獎、安全風(fēng)險抵押金及質(zhì)量標準化獎的作用，真正激勵和約束全體員工在安全生產(chǎn)及質(zhì)量標準化的日常行為，達到安全生產(chǎn)“零事故”的目標，廠(chǎng)制定了《安全獎懲辦法（試行）》（xx廠(chǎng)[20xx]15號文）、《全員安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金實(shí)施細則》及《安全質(zhì)量標準化管理考核辦法及實(shí)施細則（試行）》（xx廠(chǎng)[20xx]104號文）。同時(shí)，為了進(jìn)一步達到過(guò)程與結果的統一，廠(chǎng)安全管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、機電管理科每月對安全生產(chǎn)、質(zhì)量標準化進(jìn)行檢查與考核，考核結果作為發(fā)放安全獎、全員安全風(fēng)險抵押金及質(zhì)量標準獎的依據。
5.工資獎金在各部門(mén)及各類(lèi)人員分配情況
為了體現各單位在工作責任、勞動(dòng)強度、作業(yè)環(huán)境、技術(shù)復雜程度上的差異，廠(chǎng)制定了各單位不同的分配系數。分配系數只在發(fā)放各類(lèi)獎金、考核工資時(shí)使用。其中：
1、洗選車(chē)間、分廠(chǎng)洗煤車(chē)間的系數為1.40；
2、檢修車(chē)間1.35；
3、分廠(chǎng)儲煤車(chē)間1.33；
4、儲運車(chē)間、壓濾車(chē)間、分廠(chǎng)儲運車(chē)間1.30；
5、煤質(zhì)科、分廠(chǎng)煤質(zhì)科1.25；
6、調度室、分廠(chǎng)調度室1.20；
7、運輸隊、安全管理科、機電管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、經(jīng)營(yíng)管理科、1.10；
8、運銷(xiāo)科、財務(wù)科、人力資源科、供應科、辦公室、黨委工作部、工會(huì )、工程科、武�？�、分廠(chǎng)保衛二中隊1.0；
9、物業(yè)公司（冬季）1.0物業(yè)公司（夏季）0.9；
10、離退休辦0.9。
所有審批和發(fā)放程序符合規定，沒(méi)有超標準和擴大范圍、截留等現象。
�。ǘ╊I(lǐng)導干部執行集團公司年薪管理的規定：
我廠(chǎng)領(lǐng)導班子成員嚴格按任職月份執行薪酬，由集團公司按年薪管理制度要求系數和考核結果兌現年薪，工資部分正職按集團公司規定每月xx元執行，年兌現10萬(wàn)元，副職按每月xx元執行，年兌現x萬(wàn)元；全員安全風(fēng)險按xx集發(fā)[20xx]243號文件規定標準執行，無(wú)超標現象；其它獎金集團公司規定廠(chǎng)領(lǐng)導可以參與分配的或者集團公司人力資源部薪酬處帶標準審批的，按標準規定執行，年終集團公司表彰個(gè)人先進(jìn)的與集團其他有規定的，按規定執行。
審計自查報告5
一、項目基本情況
�。ㄒ唬┩顿Y計劃情況及資金來(lái)源
江津區經(jīng)重慶市江津區發(fā)展和改革委員會(huì )（津發(fā)改投〔20xx〕xx號）批準立項，工程總投資估算xx萬(wàn)元。資金來(lái)源：爭取上級資金補助及業(yè)主自籌等多渠道籌集。
�。ǘ└潘闱闆r
本工程設計概算報經(jīng)重慶市江津區發(fā)展和改革委員會(huì )委托重慶新瑞會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司進(jìn)行了審查（新瑞造價(jià)〔20xx〕xx號），審定概算（津發(fā)改投〔20xx〕xx號）總投資xx萬(wàn)元，其中：第一部分工程費用xx萬(wàn)元；第二部分工程建設其他費xx萬(wàn)元；第三部分基本預備費xx萬(wàn)元。
�。ㄈ┕こ陶型稑饲闆r
本工程于20xx年5月7日公開(kāi)委托招標。L1標段共有50家投標人購買(mǎi)招標文件，截止20xx年6月16日共有11家投標人遞交了投標文件；L2段共有34家投標人購買(mǎi)招標文件，截止20xx年6月16日共有12家投標人遞交了投標文件；
該工程L1標段的最高限價(jià)為20xx.57萬(wàn)元，L2標段的最高限價(jià)為1157.51萬(wàn)元。
20xx年6月30日10：00，在重慶市江津區大西門(mén)房地產(chǎn)交易大樓六樓會(huì )議室，在重慶市江津區招標辦、江津區發(fā)改委、江津區監察局的監督下，進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)標，經(jīng)評標委員會(huì )評定，重慶博達建設集
團股份有限公司為L(cháng)1標段第一中標侯選人，重慶市江津區方正建筑工程有限公司為L(cháng)2標段第一中標候選人。并公示數日，未收到異議。重慶博達建設集團股份有限公司為L(cháng)1標中標人，中標價(jià)為人民幣xx萬(wàn)元；重慶市江津區方正建筑工程有限公司為L(cháng)2標中標人，中標價(jià)為人民幣xx萬(wàn)元
�。ㄋ模┖贤炗喦闆r
于20xx年7月10日與重慶博達建設股份有限公司簽訂L1標段施工合同，合同金額￥xx萬(wàn)元（含安全文明施工措施費：￥xx萬(wàn)元）。與重慶市江津區方正建筑工程有限公司簽訂L2標段施工合同，金額￥xx萬(wàn)元（含安全文明施工措施費：￥xx萬(wàn)元）
合同約定的`結算方式：結算總價(jià)=∑主體工程結算價(jià)+基礎工程結算價(jià)+措施費+規費+安全文明施工專(zhuān)項費用+稅金+分部分項工程量清單新增或變更等引起的增（減）子項綜合單價(jià)×增（減）子項結算工程量+合同約定其它費用。
�。ㄎ澹┕こ炭辈�、設計及監理情況
20xx年10月委托重慶市得森建筑規劃設計研究院有限公司對玉觀(guān)廉租住房建設項目進(jìn)行設計。設計費用為xx萬(wàn)元。
20xx年3月3日，委托重慶南江地質(zhì)工程勘察院對本工程進(jìn)行地質(zhì)勘察。
20xx年7月3日發(fā)布該工程監理招標公告，在規定時(shí)間內共有9家投標人申請購買(mǎi)招標文件，截止7月17日共有8家投標人遞交了投標文件。經(jīng)評標委員會(huì )評標推薦重慶凱弘工程咨詢(xún)有限公司為第一中標候選人，中標監理服務(wù)費為xx萬(wàn)元。于20xx年7月20日簽訂監理服務(wù)合同。
�。╅_(kāi)竣工時(shí)間
本工程L1標段于20xx年8月10日開(kāi)工，20xx年6月20日竣工；合同工期270天，因各類(lèi)原因施工單位提出延長(cháng)工期108天，經(jīng)業(yè)主現場(chǎng)代表審核同意延期xx天。
�。ㄆ撸┕こ讨饕兏闆r
1、變更增加基礎超深；
2、保溫隔熱屋面原施工圖中為保溫砂漿，設計變更為擠塑聚苯保溫板；
3、電氣工程暗裝改為明敷，電氣配管改為槽板。
�。ò耍I(yè)主審核結算的初步意見(jiàn)
L1標段合同價(jià)為xx萬(wàn)元，施工單位報送審金額為xx萬(wàn)元。超出合同主要原因：變更增加基礎超深以及其它相關(guān)設計變更、會(huì )議紀要等。經(jīng)委托大華建設項目管理有限公司重慶分公司審核結算，審定金額為xx萬(wàn)元（其中存在爭議xx萬(wàn)元）。
L2標段合同價(jià)xx萬(wàn)元，施工單位報送金額為xx萬(wàn)元。超出合同主要原因：變更增加基礎超深以及其它相關(guān)設計變更、會(huì )議紀要等。經(jīng)委托重慶嘉川建設工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司審核結算，審定金額為xx萬(wàn)元（其中存在爭議xx萬(wàn)元）。
�。ň牛┐嬖跔幾h原因
兩個(gè)標段均存在爭議為：施工合同P17約定“主體工程的結算價(jià)以中標人投標報價(jià)時(shí)的量?jì)r(jià)辦理結算。除因設計變更、招標人確認的施工變更等因素外，無(wú)論實(shí)際工程量與工程量清單中的工程量相比其量差大小如何，心得體會(huì )招標人均不再調整工程量，也不再對工程量清單中的
漏項進(jìn)行調整�！笔┕挝缓怂阒黧w工程量與招標清單量有較大出入，要求對該部分錯項按實(shí)結算，逐存在爭議。
二、工程效益自我評價(jià)
xx位于珞璜工業(yè)園B區玉觀(guān)片區，規劃用地61700平方米，房屋總建筑面積63000平方米，其中：住宅面積61200平方米，非住宅（配套公共用房）1800平米。套型建筑面積在30-50平方米范圍內。共有住房合計1448套，能解決約3330人住宿問(wèn)題。
重慶市江津區珞璜開(kāi)發(fā)建設有限公司
二Oxx年七月七日
審計自查報告6
為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學(xué)校財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長(cháng)牽頭，對我校的財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：
1、財務(wù)管理制度建設情況：
我校財務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。
2、財會(huì )隊伍管理情況：
學(xué)校配有財務(wù)辦公室一間，配有兼職財務(wù)人員2人，設立報賬員崗位，由鎮教育辦公室財務(wù)中心統一管理。財務(wù)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素養和較強業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規定記賬，經(jīng)費使用合理，平時(shí)報表準確、及時(shí)，數據真實(shí)。
3、會(huì )計核算中心建立和運行的模式及學(xué)校的事權、財權如何劃分：
財務(wù)辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實(shí)現了固定資產(chǎn)實(shí)行數字化管理；數據準確，入賬及時(shí)。
4、學(xué)校支出管理情況：
學(xué)校支出嚴格按照審批制度，購買(mǎi)執行先審批后辦理的.制度，報銷(xiāo)環(huán)節要求各部門(mén)分管領(lǐng)導簽字核準，各項支出要據實(shí)列支。嚴格執行政府采購制度，重大事項須通過(guò)全體行政會(huì )通過(guò)，嚴格執行。
5、學(xué)校資產(chǎn)管理情況：
學(xué)校設立了專(zhuān)門(mén)的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì )計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
6、學(xué)校收費管理情況：
嚴格執行收費管理制度公開(kāi)收費項目，公開(kāi)收費標準，每學(xué)期開(kāi)學(xué)都把收費項目、收費標準張貼于校門(mén)口，接受師生和學(xué)生家長(cháng)的監督；統一使用財政部門(mén)印制的收費（收款）票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導高度重視，通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經(jīng)費監督深化服務(wù)內涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財務(wù)管理各項工作落到實(shí)處。
審計自查報告7
我局自建局以來(lái)，始終重視檔案工作，各屆領(lǐng)導關(guān)心支持檔案工作，為檔案的整理歸檔、開(kāi)發(fā)利用、安全保管與保護，奠定堅實(shí)的基礎，使檔案在為局機關(guān)的各項工作服務(wù)中發(fā)揮了不可替代作用，促進(jìn)了我局各項事業(yè)的順利開(kāi)展，已連續十年被認定為省頒二級檔案室。長(cháng)期以來(lái)，在上級檔案局、縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導和縣檔案局的指導下，在局各股室密切配合下，通過(guò)檔案人員的努力，較好地完成了檔案的收集、整理、歸檔工作及各項制度的建設和落實(shí)工作。保證了各項工作落實(shí)到實(shí)處，充分發(fā)揮了檔案利用工作的作用。
一、加強領(lǐng)導，細化管理
�。ㄒ唬� 建立了檔案工作領(lǐng)導小組
1．我局建立了檔案工作和檔案鑒定銷(xiāo)毀工作領(lǐng)導小組，由局長(cháng)和分管機關(guān)的副局長(cháng)、辦公室主任任組長(cháng)和副組長(cháng)，專(zhuān)職和兼職檔案員為組成人員，把檔案工作列入了單位年度和中長(cháng)期工作計劃或規劃，組織有關(guān)人員學(xué)習了《檔案法》、《檔案法實(shí)施辦法》及《河南省檔案管理條例》等檔案法律法規，積極配合縣檔案局的工作，支持檔案人員參加市里檔案部門(mén)組織的業(yè)務(wù)培訓班，提高本單位檔案人員業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)技能，特別是今年，逐條對照認真落實(shí)，添置了必要的設備、設施，購置了鐵皮柜，配備了滅火器、防光窗簾、溫濕度計，增設了閱檔室和榮譽(yù)室。
2．我局對各類(lèi)檔案實(shí)行了統一管理，文書(shū)檔案、業(yè)務(wù)檔案、聲像檔案、會(huì )計檔案四個(gè)門(mén)類(lèi)的檔案齊全。
�。ǘn案管理
1．建立健全了檔案管理制度，并把這些制度上墻。具體有：檔案的立卷歸檔制度、檔案借閱制度、檔案保密制度、檔案鑒定銷(xiāo)毀制度、檔案員崗位責任制度等。
2．編制了檔案分類(lèi)大綱和方案。編制了案卷目錄、案卷文件目錄、歸檔文件目標、業(yè)務(wù)檔案總目錄、分類(lèi)目錄、會(huì )計檔案目錄、聲像檔案目錄等檢縈工具。
3．編制了各種門(mén)類(lèi)檔案保管期限表，嚴格執行了檔案鑒定、銷(xiāo)毀制度，檔案管理基本情況統計比較齊全，并按規定及時(shí)上報。
4．檔案管理現代化建設已引起局領(lǐng)導的高度重視，并列入了局機關(guān)的工作計劃。
二、加強檔案業(yè)務(wù)建設、提高服務(wù)水平
根據上級檔案行政管理部門(mén)和縣級檔案局的規定結合本單位實(shí)際，建立了齊全、完整、符合規范的全宗卷；制定了科學(xué)的檔案分類(lèi)方案或分類(lèi)大綱，并能?chē)栏駡绦�；確定了本單位文件材料的歸檔范圍和不歸檔范圍，制定了各門(mén)類(lèi)的保管期限表，檔案保管期限劃分準確,各門(mén)類(lèi)檔案經(jīng)過(guò)系統化整理，按規定實(shí)行了本單位集中立卷或部門(mén)立卷制度。近十年的檔案、文件中沒(méi)有用鉛筆、圓珠筆等書(shū)寫(xiě)的不符合檔案保護技術(shù)要求的字跡。收集、保管了與單位主要業(yè)務(wù)有聯(lián)系的資料齊全、完整、并進(jìn)行規范整理。成立了檔案鑒定領(lǐng)導小組，并按有關(guān)規定和規章定期進(jìn)行檔案鑒定工作。檔案和資料柜、架排放符合規定要求，編制了檔案、資料存放示意圖。檔案和資料收進(jìn)、移出有嚴格的登記、審批手續。建立了檔案庫房溫、濕度紀錄，庫房溫、濕度達到國家規定標準。對近五年內保管的.檔案、資料進(jìn)行過(guò)全面清查，對存在的問(wèn)題有處理意見(jiàn)和處理結果。檔案保管安全，有“八防”措施。檔案統計內容全面，統計數字準確。嚴格執行《檔案法》與有關(guān)規章制度，確保檔案的安全和完整。檔案人員每年都能積極參加檔案專(zhuān)業(yè)培訓，并取得了合格證書(shū)，定期或不定期組織本單位有關(guān)人員開(kāi)展檔案工作法律、法規、規章的學(xué)習。20xx年至20xx年因檔案工作成績(jì)顯著(zhù)，每年都獲得縣檔案局的表彰、獎勵。
三、檔案信息資源的開(kāi)發(fā)和利用
�。ㄒ唬榱藵M(mǎn)足檔案對機關(guān)和社會(huì )各界的利用，編制了全宗介紹大事記、數字匯編、組織沿革等專(zhuān)題材料，為綜合檔案的開(kāi)發(fā)利用提供了方便。
�。ǘ┙⒘恕皺n案借閱登記簿”、“檔案利用效果登記薄”，檔案信息資源得到開(kāi)發(fā)利用。近幾年來(lái)，局領(lǐng)導對檔案開(kāi)發(fā)利用已高度重視，將它視為領(lǐng)導決策的可靠依據和服務(wù)于局機關(guān)工作的一項重要工作。
總之，汝南縣審計局十分重視檔案工作，一是建立了檔案管理領(lǐng)導小組，為檔案工作提供了可靠的組織保證；二是把檔案工作列入全局的年度目標考核之中，同其他工作一起檢查、一起考評；三是不斷加強了基礎設施建設，為檔案提供了安全保證；四是確定了政治可靠、責任心強、有工作能力的專(zhuān)職檔案管理人員，并為檔案室工作營(yíng)造了寬松的工作環(huán)境；五是制定和完善了各項規章管理制度，使檔案工作逐步走上了了制度化、科學(xué)化、規范化管理的軌道。并積極動(dòng)員全局人員，進(jìn)一步加強檔案工作標準化、規范化、現代化管理，充分強化了檔案管理工作，發(fā)揮了檔案資源的服務(wù)作用，為社會(huì )各界和本單位的發(fā)展提供良好的服務(wù)，為領(lǐng)導決策和信息利用提供了可靠詳實(shí)的依據。
審計自查報告8
根據《XX 區審計局審計通知書(shū)》XX 區審計通字[20xx]12號文件精神，結合我學(xué)校審計檢查實(shí)際情況，對本單位的財政財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、 基本情況
XX 中學(xué)創(chuàng )辦于 XXX 年 X 月，是 XX 區的高級中學(xué)。
學(xué)校機構設置了：校長(cháng)室、政教處、教導處、總務(wù)處。
現有編制 XX 人，在職員工 XX 人，財務(wù)隸屬于 XXXX。
二、任期內各學(xué)期招生情況
20xx 年秋季招生 453 人，20xx 年春季招生 434 人，20xx 年秋季招生 767 人，20xx 年春季招生 730 人，20xx 年秋季招生 904 人，20xx 年春季招生 920 人，20xx 年秋季招生 970 人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況
20xx 年 7 月初資產(chǎn)負債情況：現金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應付款： 0 元、應繳財政專(zhuān)戶(hù)款： 元。
20xx 年 10 月末資產(chǎn)負債情況：現金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應付款： 元。
四、我校收入均按收費許可證收費，及時(shí)上繳財政，無(wú)隱瞞、截留、轉移財政收入；沒(méi)有公款私存、沒(méi)有設立“小金庫”。
各項支出真實(shí)、合規、合法。
沒(méi)有擠占挪用、擴大開(kāi)支范圍、提高 開(kāi)支標準、虛列支出等問(wèn)題。
五、各年度各種專(zhuān)項資金，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、及時(shí)撥付。
六、大宗物品和設備的購置，我校通過(guò)政府采購中心采購。
七、各項資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
八、落實(shí)了債權和債務(wù)的管理，沒(méi)有重大經(jīng)濟遺留問(wèn)題。
XX 市 XX 區 XX 中學(xué) 20xx-4-20 德峨初中財務(wù)審計整改工作自查報告 我校根據《關(guān)于印發(fā)的通知》[20xx]）10 號和廣西壯族自治區教育廳《關(guān)于開(kāi)展“審計整改”活動(dòng)階段性檢查驗收工作的通知》[20xx]）33 號文件精神，對我校財務(wù)工作認真進(jìn)行認真自查自評及檢查整改，現將整改情況匯報如下 一、認真學(xué)習，提高認識 我校認真組織領(lǐng)導班子和財務(wù)人員學(xué)習上級財務(wù)文件，統一思想，提高認識，強化財經(jīng)紀律，不繼提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財務(wù)管理的各項制度。
二、成立領(lǐng)導小組工作 我校結合實(shí)際，成立了德峨鄉初級中學(xué)財務(wù)整改 領(lǐng)導小組。
組 長(cháng): 黃仕鋒 副組長(cháng): 李連聲 組 員: 廖 澤、張成光、楊進(jìn)文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭 領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公主任由李連聲副校長(cháng)兼任，統一協(xié)調和指導財務(wù)審計整改的各項工作。
三、整改措施 依據制度要求認真進(jìn)行審計整改，自查自糾存在的問(wèn)題，認真反思，找差距，尋原因。
通過(guò)認真組織小組成員查看 00 年至 011 年會(huì )計憑證、會(huì )計報表、會(huì )計賬簿。
在會(huì )計報表、會(huì )計賬簿中銀行日記帳、出納的 現金日記賬不存在任何問(wèn)題，無(wú)需整改。
存在的一些問(wèn)題是：1、會(huì )計、出納還沒(méi)有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習爭��；2、在會(huì )計憑證中出現沒(méi)有蓋財務(wù)公章、財務(wù)主管章、 報賬員章、出納章現象及附件不完善現象；3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現象。
整改領(lǐng)導組針對以上存在的問(wèn)題進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，現已全部整改完善。
總之，財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎，財務(wù)工作直接影響著(zhù)學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。
為此，在今后的工作中，我校將按 上級主管部門(mén)的要求，嚴格執行各項財務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財務(wù)。
堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報賬、公示，將財務(wù)開(kāi)支情況在公示欄公布，自覺(jué)接受上級領(lǐng)導、全校教職工的監督。
德峨鄉初級中學(xué) 二 0 一二年七月三日 紅沿小學(xué)財務(wù)審計工作自查報告 為了全面落實(shí)《涼州區學(xué)校財務(wù)管理辦法》及其補充規定、《涼州區學(xué)校大項開(kāi)支申報審批制度》等規章制度，建立健全內控制度，進(jìn)一步規范學(xué)校財務(wù)管理，確保各項教育經(jīng)費安全、高效、規范運行，提高教育經(jīng)費使用效益，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、辦好人民滿(mǎn)意的教育，促進(jìn)基礎教育持續健康發(fā)展，采取有效措施，確保學(xué)校財務(wù)管理規范化、制度化、科學(xué)化，根據《涼州區 20xx 年教育內部審計工作要點(diǎn)》，現將我校自審工作匯報如下： 問(wèn)題梳理： 經(jīng)過(guò)自查，學(xué)校目前不存在私設“小金庫”、私分公款等嚴重違紀違法行為；在日常財務(wù)、財產(chǎn)管理中也能做到責任明確，制度嚴格，注意提高公用經(jīng)費和國有資產(chǎn)的使用效益，確保學(xué)校素質(zhì)教育活動(dòng)的開(kāi)展。
一、收入管理。
學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)�；編�(hù)內，嚴格執 行“收支兩條線(xiàn)”規定。
學(xué)校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”執行，沒(méi)有任何擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。
按規定規范使用財政部門(mén)統一印制的票據，開(kāi)據票據規范。
代辦費和服務(wù)性項目在收費中嚴格按照學(xué)生、家長(cháng)自愿原則，保留原始回執。
二、支出管理。
學(xué)校嚴格執行國家規定的開(kāi)支范圍及標準。
各項支出按實(shí)列支，不虛列虛報，沒(méi)有以白條作為報銷(xiāo)憑證。
學(xué)校購置教學(xué)儀器設備、辦公用品及圖書(shū)資料等，只要符合政府采購條件的，全部實(shí)施政府采購。
不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規商戶(hù)實(shí)施采購。
學(xué)校所有支出實(shí)行校長(cháng)負責制，校長(cháng)統 一審批。
重大經(jīng)費開(kāi)支項目，嚴格執行《涼州區學(xué)校大項開(kāi)支申報審批制度》，由校領(lǐng)導班子集體討論決定。
每月定期通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄向全體教工公布學(xué)校重大事項和經(jīng)費使用情況。
學(xué)校理財小組人員之間權責明確，相互分離、相互制約、相互監督。
三、加強資產(chǎn)管理。
學(xué)校重視財產(chǎn)管理工作，建立健全內部管理制度。
每學(xué)期末組織開(kāi)展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實(shí)相符，保障國有資產(chǎn)的安全。
學(xué)校的國有資產(chǎn)報廢、報損等，經(jīng)過(guò)學(xué)校集體研究決定，按規定程序審批入帳。
學(xué)校 沒(méi)有從事任何風(fēng)險性投資活動(dòng)，避免國有資產(chǎn)的損失。
今后，學(xué)校還將調整充實(shí)財產(chǎn)管理人員，使學(xué)校財產(chǎn)管理工作更上一個(gè)臺階。
以上，是學(xué)校財務(wù)管理工作的自查報告，提請教育局計財科審核。
謝謝！ 紅沿小學(xué) 二 0 一二年五月三日 XX 年財務(wù)大檢查自查報告 XXX： 我局自接到上級關(guān)于開(kāi)展財務(wù)大檢查及會(huì )計基礎工作 復核的文件后，單位領(lǐng)導高度重視，成立了以一把手局長(cháng)任 組長(cháng)、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導小組，根據文件 要求的檢查范圍和內容，結合本單位的實(shí)際情況，認真對照 檢查，將本單位 XX 年以來(lái)的會(huì )計基礎工作、財務(wù)收支情況、預算執行情況與文件要求認真進(jìn)行了自我對照、自我檢查， 現就自查情況報告如下： 一、自查基本情況 財務(wù)機構設置和人員配備情況 我單位財務(wù)工作由 XX 科負責，單位按照財務(wù)工作要求， 設置有財務(wù)主管 1 名，會(huì )計、出納、資產(chǎn)管理員各 1 名，四 名財務(wù)工作者均取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，相關(guān)崗位職責明 確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn) 行。
內部控制情況 單位內控制度健全，對財務(wù)收支審批、人員崗位職責、 財產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規范，制定了 11 向財務(wù)管理制 度及兩項經(jīng)費管理辦法。
嚴格執行一把手不分管財務(wù)制度， 保證了財務(wù)核算的獨立嚴謹。
建立和完善各項制度的同時(shí)， 相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施 了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、 完整性以及 單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理， 杜絕了各種漏洞的發(fā)生。
明確了財務(wù)收支審批程序和審批人 的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效 益。
在財務(wù)工作過(guò)程中，我局嚴格按照《會(huì )計法》的規定， 依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā) 生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、 編制財務(wù)會(huì )計報告。
嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的 各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算， 依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真 實(shí)、有效。
在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支 出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據各項 工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統 籌安排，合理支出。
預算編制執行情況 我局嚴格執行財務(wù)預算管理制度，預算編制依據充分， 項目設置科學(xué)、合理、細致，對財務(wù)預算均通過(guò)局務(wù)會(huì )討論 共同形成決議，程序合乎規定，并且嚴格壓縮“三公”經(jīng)費 預算指標，預算編制中嚴格執行人員、車(chē)輛定額定員標準。
財務(wù)開(kāi)支中能夠做到有預算才開(kāi)支，無(wú)預算不開(kāi)支，無(wú)相互 擠占預算資金情況發(fā)生。
資產(chǎn)管理情況 我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設置相互分離，達 到了相互制約相互監督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。
為 了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照 政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款 項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員與資產(chǎn)管 理人員各自對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn) 行記錄、計算、反映。
定期開(kāi)展資產(chǎn)清理，及時(shí)與實(shí)物管理 人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。
無(wú)固定資產(chǎn)不入賬， 公物私用及其他違規問(wèn)題。
在資產(chǎn)的.處置中，都嚴格遵照有 關(guān)要求，根據上級批復情況進(jìn)行處置報廢，無(wú)隨意處置現象 發(fā)生。
及時(shí)清理往來(lái)款項，無(wú)長(cháng)期掛賬現象，確保了單位資 金及時(shí)回籠。
二、存在問(wèn)題 通過(guò)自查，我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一 些不足，一是在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未 能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，個(gè)別經(jīng)辦人員財經(jīng)法 規意識不強。
二是預算管理有待進(jìn)一步加強，預算編制依據 充分，合理，但實(shí)際執行中，個(gè)別預算落空，未執行。
執行 中統籌考慮不足，存在預算執行進(jìn)度不均衡現象。
三是在資 產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達到報廢年限，已報廢，而上級部 門(mén)未審批，資產(chǎn)管理系統中無(wú)法銷(xiāo)賬，出現了資產(chǎn)實(shí)物與賬 面有差異。
四是在具體會(huì )計核算中，出現未嚴格按規定辦理 的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。
三、整改措施 進(jìn)一步規范財務(wù)報銷(xiāo)審核流程，刻制經(jīng)費審核章 戳 1 枚、實(shí)物管理章戳 2 枚，明確會(huì )計人員與實(shí)物管理人員 職責，經(jīng)費開(kāi)支中堅持審核流程，不符合規定的票據堅決不 予審核報銷(xiāo)。
及時(shí)與上級部門(mén)做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴 格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷(xiāo)賬，確保賬實(shí) 相符。
加強對單位職工的財經(jīng)法規學(xué)習，不僅僅局限在 財務(wù)人員的學(xué)習層面上，普遍提高單位職工的財經(jīng)法規意 識，使得無(wú)論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能?chē)栏褚载斀?jīng)法規 為準繩、財務(wù)制度為標尺，使得財務(wù)活動(dòng)能從基礎上得到規 范。
20xx/07/24 審計中發(fā)現的問(wèn)題 自查自糾情況報告 為落實(shí) XX 在 XX 會(huì )上針對審計部在內部審計工作中發(fā)現的一些問(wèn)題做的重要講話(huà)及批示，公司財務(wù)部積極行動(dòng)起來(lái)，對照此次審計部在內部審計工作中發(fā)現的問(wèn)題開(kāi)展自查自糾工作，對發(fā)現的問(wèn)題逐一整改，現就自查自糾情況 匯報如下： 一、重大經(jīng)濟事項決策 經(jīng)自查，沒(méi)有發(fā)現重大經(jīng)濟事項未經(jīng)集體決策的情況；XX 單位存在資金拆借,程序不夠完善,下一步將規范資金往來(lái)程序。
二、授權審批控制方面 合同會(huì )簽手續完整；沒(méi)有發(fā)生出納制證的情況；網(wǎng)銀 UKEY 嚴格按照制單人與審核人分開(kāi)保管，但缺少必要的使用審批手續，出現付款操作由出納經(jīng)辦，會(huì )計一級審核后付款的現象。
整改措施：建立網(wǎng)銀使用審批制度，實(shí)行分級管理，多崗位復核的原則，大額資金實(shí)行三級復核。
三、基建工程管理方面 按規定簽訂基建相關(guān)合同，不存在與個(gè)人簽訂經(jīng)濟合同現象，大額資金支付按合同條款履行，不存在提前付款現象。
四、資金管理方面 沒(méi)有發(fā)現不合理的提取大額現金現象，但備用金管理較為松散，出現部分備用金未及時(shí)歸還、前款未清后款又借的現象。
整改措施：積極清理沉淀備用金，嚴格規范備用金流程。
五、資產(chǎn)管理方面 備品備件出入庫手續完備，但有部分項目公司出 現低耗品未辦理出入庫手續的情況，公司已組織人員進(jìn)行清查，并且完善相關(guān)的手續。
六、稅務(wù)管理方面 嚴格按稅法規定進(jìn)行申報納稅。
七、會(huì )計基礎工作方面 存在憑證摘要不清晰、會(huì )計憑證審核不及時(shí)、賬簿打印滯后等薄弱點(diǎn)。
整改措施：在日常會(huì )計核算中，將嚴格按照集團公司會(huì )計基礎工作標準的要求，提高原始憑證的審核、監督、控制力度和財務(wù)人員基礎工作水平，促進(jìn)會(huì )計基礎工作的標準化、程序化和規范化。
XX 公司 XX 年 XX 月 XX 日 倒淌河鎮民族寄宿制小學(xué)財務(wù)自查報告 根據教育局財務(wù)管理工作專(zhuān)項檢查的通知精神，結合我校的實(shí)際情況，就專(zhuān)項檢查重點(diǎn)內容，學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會(huì )隊伍建設，自查匯報如下： 一、收入管理 1．所有預算外收入全額解入財政專(zhuān)戶(hù)，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理。
2．我校已經(jīng)實(shí)行免費入學(xué)，無(wú)擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。
3．針對學(xué)生各類(lèi)收費按規定使用財政部門(mén)統一印 制的財政票據，無(wú)亂收費現象。
二、支出管理
1．學(xué)校各項支出按實(shí)際發(fā)生數列支，無(wú)虛列虛報和白條抵庫等現象。
2．學(xué)校財務(wù)支出實(shí)行校長(cháng)負責制，已經(jīng)建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導集體討論決定。
3．學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度，建立健全財務(wù)管理內部控制制度，所有的財務(wù)都有結算中心的報賬員操辦，職責明確。
4．不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象。
三、資產(chǎn)管理
1．學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領(lǐng)導集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規定報批。
2．學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。
3．學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買(mǎi)股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動(dòng)；
四、財會(huì )隊伍建設
1．學(xué)校設有專(zhuān)門(mén)財務(wù)室，有專(zhuān)門(mén)的財務(wù)人員負責。
2. 校長(cháng)及時(shí)關(guān)注財務(wù)運轉情況，聽(tīng)取財務(wù)工作匯報，及時(shí)調整財務(wù)支出。
3．財會(huì )人員正確行使會(huì )計監督職權，對違反法律規定的會(huì )計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會(huì )計信息的真實(shí)性、合法性和完整性。
審計自查報告9
政府信息公開(kāi)工作領(lǐng)導小組辦公室：
為貫徹落實(shí)《四川省人民政府辦公廳關(guān)于轉發(fā) 〔國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好政府信息公開(kāi)保密審查工作的通知〕的通知，（川辦發(fā)〔20xx〕92號）和《xx市人民政府辦公室關(guān)于切實(shí)做好政府信息公開(kāi)保密審查工作的通知》（德辦發(fā)〔20xx〕20號）有關(guān)要求，推進(jìn)我局政府信息公開(kāi)工作，我局認真組織實(shí)施，現自查如下：
一、組織領(lǐng)導有力，工作有序開(kāi)展
20xx年，我局高度重視政府信息公開(kāi)工作。一是加強組織領(lǐng)導，建立了局長(cháng)為政府信息公開(kāi)工作第一責任人、分管領(lǐng)導為具體負責人的領(lǐng)導小組,辦公室張顯文、韓玲兩名同志具體負責信息公開(kāi)日常工作。二是我局結合本部門(mén)實(shí)際制定了審計局政府信息公開(kāi)工作計劃，逐項分解任務(wù)到人，確保工作落實(shí)、責任落實(shí)、責任人落實(shí)。按要求確定公開(kāi)事項、上報程序，將審計職能、辦事條件、辦事程序、辦事紀律公開(kāi)，以適當方式向群眾公示。三是年初，我局制定了政府信息公開(kāi)總體規劃，確保年度有安排，實(shí)施有措施、工作有總結，經(jīng)驗有交流。四是開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作督查調研，及時(shí)按要求上報了政府信息公開(kāi)相關(guān)信息、自查報告和有關(guān)資料，20xx年我局共按要求公布了概況、計劃總結、法律公文、工作動(dòng)態(tài)信息共149條。
二、建立政府信息公開(kāi)制度、主動(dòng)接受上級部門(mén)監督
1、及時(shí)完善政府信息公開(kāi)工作制度。對在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的內容由分管領(lǐng)導進(jìn)行保密審查，對具體負責人進(jìn)行了嚴格的網(wǎng)上信息報送培訓、保密培訓，同時(shí)還建立了責任追究制度，堅持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責，誰(shuí)公開(kāi)、誰(shuí)審查”的原則，對政府信息公開(kāi)中出現的問(wèn)題將嚴格、及時(shí)追究有關(guān)人員的責任。
2、對我局的政府信息公開(kāi)主動(dòng)進(jìn)行了評議考核，采取了切合實(shí)際、多形式、多渠道、多層面的評議考核。以黨建目標考核為契機召開(kāi)的滿(mǎn)意度測評會(huì )，對我局在黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)以及廉政紀律執行方面進(jìn)行民主測評，取得了較好的效果。
3、主動(dòng)接受監督。從開(kāi)始實(shí)施政府信息公開(kāi)到目前為止，從未接到任何投訴。
4、建立健全激勵機制，做到獎懲分明，確保政府信息公開(kāi)工作有序開(kāi)展。
三、精心編制，嚴格審核政府信息公開(kāi)的'內容
1、我局編制、公布了政府信息公開(kāi)指南、公開(kāi)目錄和年度總結報告、年初計劃等，以此規范政府信息公開(kāi)內容，同時(shí)結合本局實(shí)際及時(shí)修訂和補充完善了政府信息公開(kāi)指南和目錄。
2、由專(zhuān)人負責政府信息公開(kāi)工作，及時(shí)維護和更新政府信息公開(kāi)內容。做到公開(kāi)內容全面真實(shí)、及時(shí)準確、重點(diǎn)突出、群眾滿(mǎn)意。
3、及時(shí)主動(dòng)公開(kāi)了本部門(mén)的機構簡(jiǎn)介、領(lǐng)導分工、工作動(dòng)態(tài)、計劃安排以及應該面向社會(huì )公開(kāi)的政府信息，特別是本部門(mén)的便民措施、工作制度、審計工作開(kāi)展情況。
四、政府信息公開(kāi)取得實(shí)效
1、運用各種便于公眾知曉的形式傳遞政府信息，為公眾提供快捷、方便的服務(wù)，保證政府信息公開(kāi)及時(shí)有效，方便群眾及時(shí)完整地獲取政府信息。
2、對我局制度、審計法律法規等內容實(shí)行了長(cháng)期公開(kāi)，審計計劃階段性工作實(shí)行逐段公開(kāi)，日常工作實(shí)行及時(shí)公開(kāi)、審計動(dòng)態(tài)實(shí)行隨時(shí)公開(kāi)。
3、對事關(guān)全局、涉及公眾普遍關(guān)注和公眾切身利益的重要事項實(shí)行決策前公開(kāi)、實(shí)施過(guò)程動(dòng)態(tài)公開(kāi)和實(shí)施結果公開(kāi)。從未發(fā)生因政府信息應公開(kāi)而沒(méi)公開(kāi)或不應公開(kāi)而公開(kāi)、公開(kāi)不及時(shí)等情況造成的事故或群眾投訴。
審計自查報告10
按照審計工作部署,我部門(mén)積極開(kāi)展了自查工作,其中對涉及我部門(mén)去年承辦的科研項目經(jīng)費管理使用情況部分,參照《 @@@公司科技項目管理辦法(暫行》規定辦法,自查匯報如下:
1、目前公司在科技項目管理方面存在制度缺失的情況,尚無(wú)項目管理制度、科技創(chuàng )新工作規范等文件;
2、由我部門(mén)和@@@中心承擔的科技項目簽訂了項目合同,明確了職責和分工;
3、該科技項目到目前為止沒(méi)有得到任何企業(yè)的資金支持和物資支持;
4、目前我公司還沒(méi)有啟用科技創(chuàng )新專(zhuān)款專(zhuān)用的'制度,項目開(kāi)銷(xiāo)實(shí)行的是實(shí)報實(shí)銷(xiāo)制度,沒(méi)有單獨列支,但是是按照批復合同的預算金額標準執行支出的;
5、對照協(xié)議,資金的使用情況是符合協(xié)議,財務(wù)核算及時(shí)、完整;
6、項目建設過(guò)程中費用管理遵循公司物資采購管理辦法;
7、項目實(shí)際執行過(guò)程中根據項目進(jìn)展對預算進(jìn)行了調整,削減了20.44萬(wàn)元的設備購置費用,同時(shí)由于沒(méi)有啟用科技創(chuàng )新專(zhuān)款專(zhuān)用制度,目前實(shí)際報銷(xiāo)的費用和預算費用略有不符,實(shí)際報銷(xiāo)的費用低于預算費用,主要差異是出差費用、招待費用等;
8、該項目無(wú)第三方參與。
審計自查報告11
一、公司概況
要求披露公司的歷史沿革、歷次股東變更、經(jīng)營(yíng)范圍等內容。
二、資本金來(lái)源及到位情況
要求披露公司設立及歷次增資時(shí)資本金來(lái)源及到位情況。
三、20xx年3月8日《融資性擔保公司管理暫行辦法》頒布后，擔保公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規性、客戶(hù)保證金管理、風(fēng)險拔備情況
1、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規性
要求：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規性應披露公司業(yè)務(wù)有哪些、是不是以融資性擔保業(yè)務(wù)為主業(yè)、有無(wú)吸收存款、發(fā)放貸款、騙貸非法集資等違法違規行為；《實(shí)施細則》出臺前是否存在超范圍經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)，《實(shí)施細則》施行后是否已將其剝離。
2、客戶(hù)保證金收取和管理
要求：客戶(hù)保證金收取和管理應區分兩段反映，即20xx年3月8日之前和之后，尤其是要披露20xx年3月8日之后，客戶(hù)保證金收取情況、客戶(hù)保證金管理有無(wú)簽訂三方托管協(xié)議專(zhuān)戶(hù)管理等情況。
3、風(fēng)險拔備
要求：重點(diǎn)披露20xx年3月8日之后，未到期責任準備金、擔保賠償準備金提取情況。
四、融資性擔保業(yè)務(wù)審慎性指標達標情況項目
審慎性指標
企業(yè)實(shí)際 指標值
計算過(guò)程
是否符合規定
融資擔保責任余額
不超過(guò)凈資產(chǎn)的xx倍
自有資金其他投資
不超過(guò)凈資產(chǎn)的20%
對單個(gè)被擔保人的融資擔保責任余額
不超過(guò)凈資產(chǎn)的xx%
對單個(gè)被擔保及其關(guān)聯(lián)方的.融資擔保責任余額
不超過(guò)凈資產(chǎn)的15%
對單個(gè)被擔保人債券發(fā)行提供的擔保責任余額
不超過(guò)凈資產(chǎn)的30%
要求按照審慎性指標的規定逐一披露，如存在差距應說(shuō)明原因。
五、公司內部治理和制度建設情況
要求：披露公司組織架構、授權分責情況，及現有制度（尤其是風(fēng)險控制制度）情況
六、業(yè)務(wù)情況
1、融資擔保業(yè)務(wù)
要求按對公（包含個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款擔保）、對個(gè)人（主要為個(gè)人房貸、車(chē)貸、消費性貸款）兩方面披露擔保家數、累計額、在保額、代償、損失及抵押等情況；如擔保貸款實(shí)行分類(lèi)管理，則應標明每類(lèi)（參照金融企業(yè)貸款分類(lèi)標準）擔保貸款的比例及相應情況。
2、其他業(yè)務(wù)
要求披露其他業(yè)務(wù)（包括兼營(yíng)非融資性擔保業(yè)務(wù)、咨詢(xún)服務(wù)等）的種類(lèi)、規模、收入等情況。
七、其他需披露的事（包括但不限于下列事項）
1、應收款項情況
�、僖笤敿毰墩脊�5%以上股權股東占款及關(guān)聯(lián)企業(yè)占款情況（請列表顯示）；
�、谝笈杜c應收代償款相關(guān)的全部信息，包括但不限于代償原因、抵押物情況、訴訟情況等。
�、垡笤敿毰镀渌麛殿~較大應收款項情況；
2、對外投資情況
�。�1）債權投資要求披露債權投資的種類(lèi)、利率及期限、起止日期、金額
�。�2）股權投資要求披露被投資方名稱(chēng)、注冊資本、占被投資方股權比例等
3、融資情況
要求披露融資對象、融資條件、利率、起止日期、金額
4、不動(dòng)產(chǎn)權屬情況
要求披露賬面不動(dòng)產(chǎn)（含房屋及土地）的權屬是否明確。
5、或有事項
披露包括但不限于需由公司未來(lái)承擔償款義務(wù)的事項。
審計自查報告12
根據《XX區審計局審計通知書(shū)》XX區審計通字[20xx]12號文件精神，結合我學(xué)校審計檢查實(shí)際情況，對本單位的財政財務(wù)情況進(jìn)行了認真的`自查，現就自查情況報告如下：
一、 基本情況：
XX中學(xué)創(chuàng )辦于XXX年X月，是XX區的高級中學(xué)。學(xué)校機構設置了：校長(cháng)室、政教處、教導處、總務(wù)處�，F有編制XX人，在職員工XX人，財務(wù)隸屬于XXXX。
二、任期內各學(xué)期招生情況
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況。
20xx年7月初資產(chǎn)負債情況：現金： 元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應付款： 0元、應繳財政專(zhuān)戶(hù)款： 元。20xx年10月末資產(chǎn)負債情況：現金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應付款： 元。
四、我校收入均按收費許可證收費，及時(shí)上繳財政，無(wú)隱瞞、截留、轉移財政收入；沒(méi)有公款私存、沒(méi)有設立“小金庫”。各項支出真實(shí)、合規、合法。沒(méi)有擠占挪用、擴大開(kāi)支范圍、提高
開(kāi)支標準、虛列支出等問(wèn)題。
五、各年度各種專(zhuān)項資金，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、及時(shí)撥付。
六、大宗物品和設備的購置，我校通過(guò)政府采購中心采購。
七、各項資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
八、落實(shí)了債權和債務(wù)的管理，沒(méi)有重大經(jīng)濟遺留問(wèn)題。
XX市XX區XX中學(xué)
X年X月X日
審計自查報告13
審計組：
根據發(fā)xx號文件和《縣村委會(huì )成員任期和離任經(jīng)濟責任專(zhuān)項審計工作方案》要求，現將我村情況匯報如下：
一、基本情況
村位于鎮政府北面，距政府公里。全村幅員面積平方公里，轄個(gè)村民小組，總人口人，戶(hù)，土地總面積為畝，其中耕地面積畝，村有學(xué)校個(gè)，醫療站個(gè)，新建有村公共服務(wù)中心一幢，面積㎡，村基本條件差，經(jīng)濟薄弱，是一個(gè)典型的貧困村。
二、村干部任職期間履職情況
村按規定配齊了村干部名，村支部書(shū)記，村主任，村支部副書(shū)記，村副主任，村支書(shū)，綜治專(zhuān)干。
三年來(lái)，村支兩委一班人圍繞全民建設小康社會(huì )的目標，結合本村實(shí)際，求真務(wù)實(shí)，一心一意謀發(fā)展，齊心協(xié)力抓基礎設施建設，積極帶領(lǐng)全村黨員干部和廣大群眾一道完成了路的'改造、人飲工程的實(shí)施、水庫整治、農村改廁、沼氣推廣使用、農村土地流轉等惠民政策的落實(shí)；帶頭為群眾辦好事實(shí)事，在黨員和群眾中發(fā)揮戰斗堡壘和橋梁紐帶作用，全村團結和諧，各項工作取得了較好的成績(jì)。
三、村級財務(wù)情況
�。ㄒ唬┐寮壺攧�(wù)狀況
收支情況：自x年至x年x月x日（以下同）總收入x，總支出x元，品迭x元。
債權債務(wù)情況
債權：x元（人飲工程上交款）
債務(wù)：x元，新建村公共服務(wù)中心工程款。
固定資產(chǎn)：村公共服務(wù)中心一幢、村衛生室一幢、辦公用具等，總價(jià)值x元。
開(kāi)支審批情況。村嚴格按規定審批，即村開(kāi)支有村財務(wù)監督人審查簽字，社開(kāi)支有名以上村民代表簽字，由村書(shū)記審批，方能做賬（村主任任村出納）。
報賬與公開(kāi)情況。由于村社財務(wù)由鎮統籌，我們堅持每季度做一次賬，且在公示欄內進(jìn)行公示，接受群眾監督。
�。ǘ┐寮壺攧�(wù)管理情況
村支兩委班子成員，嚴格執行財經(jīng)紀律，以身作則，開(kāi)展“陽(yáng)光財務(wù)工程”，隨時(shí)對村社財務(wù)、賬務(wù)、固定資產(chǎn)、現金進(jìn)行清理，并將清理結果公布于眾，接受群眾監督。嚴格執行村務(wù)公開(kāi)制度和村財鎮管制度，規范了村社財務(wù)管理。成立了村財務(wù)監督小組，社有村民代表監督，嚴格按照票據要求，對其真實(shí)性、合法性及程序都必須審查，提高透明度，得到群眾的認可。
�。ㄈ┴攧�(wù)紀律和干部廉政自律情況
村級財務(wù)實(shí)行“村財鎮管”后，通過(guò)完善資金管理，財務(wù)審批等有關(guān)財務(wù)管理制度，使財經(jīng)紀律和財務(wù)制度保持較好執行，有效控制了亂支亂發(fā)現象，做到了有章可循，有賬可查。
這三年，本屆任期內，我村干部能認真執行黨風(fēng)廉政建設的有關(guān)規定，帶頭做到廉潔自律，把主要精力但在為民辦事和發(fā)展集體經(jīng)濟上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公開(kāi)”。在開(kāi)支方面，嚴格按照鎮黨委政府的規定辦理，沒(méi)有違紀違規情況。
四、存在的主要問(wèn)題
村級經(jīng)濟基礎薄弱，自我發(fā)展經(jīng)濟的能力不強。票據管理和使用不規范，業(yè)務(wù)能有待提高。
五、幾點(diǎn)建議
加強制度建設，推行規范管理。
加強對業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓，特別是票據的管理使用。努力探索村級財務(wù)管理的有效途徑。
審計自查報告14
接某字【20xx】號文件后，我局領(lǐng)導高度重視此次自查整改工作，成立了由局長(cháng)為組長(cháng)，各分管副局長(cháng)為副組長(cháng)，各項工作負責人為成員的自查自糾工作領(lǐng)導小組。對各項工作進(jìn)行了具體安排和部署。
一、認真抓好自查工作
各項工作負責人根據自己的`職能和工作實(shí)際，對照《我省行政審批制度改革工作中存在的問(wèn)題清單》進(jìn)行了細致的自查，自查結果上報領(lǐng)導小組，由領(lǐng)導小組進(jìn)行審核后上報。
二、加強警示教育和黨風(fēng)廉政建設
我局在自查過(guò)程中沒(méi)有出現違規和違法問(wèn)題，局黨組高度重視全體干部職工的廉潔自律教育和黨風(fēng)廉政建設，“改進(jìn)思想作風(fēng)、提高黨性修養”觀(guān)看反腐倡廉警示教育片等活動(dòng)在全體工作人員中唱響積極向上的主旋律。使全體工作人員時(shí)刻牢記責任重于泰山，自覺(jué)做到堅持依法辦事。
三、行政審批事項辦理情況
通過(guò)自查，今年我局辦理行政審批事項時(shí)未出現超時(shí)限辦理、效率低下等問(wèn)題；不存在故意增設及隨意放寬條件問(wèn)題;不存在超法定職權范圍實(shí)施審批或繼續審批已取消的事項問(wèn)題；不存在擅自設立收費項目、提高收費標準問(wèn)題；不存在服務(wù)態(tài)度差、推諉扯皮、暗箱操作以及以權、以崗謀私問(wèn)題。
通過(guò)自查，我局行政審批工作不存在《我省行政審批制度改革工作中存在的問(wèn)題清單》中所列的問(wèn)題。
審計自查報告15
根據市局《關(guān)于印發(fā)各縣(區)審計機關(guān)20xx年目標責任考核要點(diǎn)的通知》(市審發(fā)[20xx]77號)要求，我局及時(shí)安排專(zhuān)人對20xx年各項工作目標完成情況進(jìn)行了自查。通過(guò)自查，我局20xx年目標責任自查考核得分116分�，F將具體情況報告如下：
一、自查工作開(kāi)展情況
為了做好今年的目標責任考核工作，我局高度重視，成立了以局長(cháng)為組長(cháng)，副局長(cháng)為副組長(cháng)，各科科長(cháng)為成員的目標責任考核領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組辦公室設在綜合法制科，具體負責目標責任考核工作。在具體工作中，面對時(shí)間緊、工作量大的實(shí)際，我們放棄雙休日，查找文件資料，核實(shí)每項工作。局內還多次召開(kāi)會(huì )議，自查分析，查漏補缺，確保了目標責任制考核自查工作的順利完成。
二、目標任務(wù)完成情況
1、項目審計成效顯著(zhù)。
截止11月底，共完成審計項目197個(gè)，其中完成計劃內項目49個(gè)，災后恢復重建項目122個(gè)，其他審計項目26個(gè)。
全面完成了年度審計計劃目標任務(wù)。今年，我局共安排審計項目計劃50個(gè)，實(shí)際完成49個(gè)，1個(gè)未完成(屬縣定計劃，經(jīng)濟責任審計項目由于被審計責任領(lǐng)導因病長(cháng)期住院未實(shí)施審計)，其中實(shí)施財政預算執行審計4戶(hù)，財政決算審計4戶(hù)，行政事業(yè)單位財務(wù)收支審計3戶(hù)，社會(huì )保障資金審計2戶(hù)，農業(yè)與資源環(huán)保資金審計3戶(hù)，固定資產(chǎn)投資審計4戶(hù)，災后重建項目竣工決算及跟蹤審計20戶(hù)，領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計9戶(hù)。全面完成了省廳、市局統一組織的行業(yè)、專(zhuān)項審計以及縣政府安排的`其他審計項目。
災后恢復重建項目審計更加深入。今年，我局加大災后重建項目竣工決算審計力度，累計派出253名審計人員(含聘用人員)對我縣災后恢復重建竣工決算項目進(jìn)行審計，完成項目122項，審計資金22,720.43萬(wàn)元，其中工程竣工結算造價(jià)19,212.03萬(wàn)元，核減工程造價(jià)1,494.23萬(wàn)元，核減率7.8%，最終審定工程投資21,226.20萬(wàn)元。提出審計建議213條，規范建設項目管理37個(gè)，違法違紀資金171.9萬(wàn)元，節約資金1,494.23萬(wàn)元。目前在審項目47項。
2、審計業(yè)務(wù)管理更加規范。
我局始終重視審計質(zhì)量，制定了《審計項目審理復核工作辦法》，對所有審計項目全部提交審計會(huì )議進(jìn)行研究決定，同時(shí)制定了較為科學(xué)的審計質(zhì)量考核評比辦法。今年4月，邀請市局法制科王家駒同志來(lái)我局進(jìn)行了審計質(zhì)量案卷評查，對評選的三類(lèi)優(yōu)秀審計案卷進(jìn)行了表彰，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)糾正整改，取得了明顯成效。在審計報告公告方面，我們始終堅持與被審單位定向溝通和公告，在不涉及工作秘密的前提下，適當在內網(wǎng)上進(jìn)行公告，結果公告率達到了22%。在公文管理方面，進(jìn)一步規范收發(fā)文制度，公文質(zhì)量進(jìn)一步提高。在檔案文書(shū)處理方面，我們強化了保密措施，及時(shí)進(jìn)行了入卷歸檔。今年我局堅持積極推進(jìn)“無(wú)紙化”辦公，對非涉密文件進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )傳輸，極大地提高了我局的信息化水平，較好地完成了各類(lèi)電子政務(wù)事項。在審計統計方面，我們嚴格按照省、市審計部門(mén)的要求，建立健全了審計臺帳，審計報表報送及時(shí)準確。
3、干部培訓教育不斷強化。
一是認真開(kāi)展了深化干部作風(fēng)教育整頓和創(chuàng )先爭優(yōu)活動(dòng)，使干部作風(fēng)紀律有了明顯轉變;二是認真開(kāi)展了干部業(yè)務(wù)培訓，今年，我們先后舉辦了《審計法》、《國家審計準則》、《領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計的重點(diǎn)難點(diǎn)及報告撰寫(xiě)》、《金審工程基礎知識》等業(yè)務(wù)培訓，取得了明顯成效。除此之外，我們積極選送干部參加省廳、市局統一組織的培訓，今年先后有3人參加了省廳舉辦的業(yè)務(wù)知識培訓班，有10人參加了市局舉辦的AO現場(chǎng)審計培訓班。
4、金審工程和計算機輔助審計穩步推進(jìn)。
我縣于去年11月建成“金審工程”，今年9月制定了《XX縣20xx——20xx年審計信息化建設實(shí)施方案》，成立了審計信息化建設領(lǐng)導小組，明確了任務(wù)，夯實(shí)了責任。我們利用AO現場(chǎng)審計實(shí)施系統對供銷(xiāo)聯(lián)社、計生局、統計局等11個(gè)項目單位開(kāi)展了計算機審計，從建立項目、采集轉換、分析數據、編制底稿、形成報告和歸集成果檔案等各個(gè)環(huán)節規范操作，撰寫(xiě)的3篇AO審計實(shí)例按要求上報了市局。
5、內審、社審工作進(jìn)一步加強。我們制定了內審協(xié)會(huì )工作計劃，完善了各項內審社審制度，開(kāi)展了非公有制企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況審計調查，并積極參加市審計學(xué)會(huì )組織的學(xué)習考察。今年6月召開(kāi)了內部審計協(xié)會(huì )一屆二次理事工作會(huì )議，明確了協(xié)會(huì )領(lǐng)導分工，成立了內審協(xié)會(huì )黨支部，發(fā)展了51個(gè)團體會(huì )員，協(xié)會(huì )理事會(huì )員29人，收取會(huì )費3.5萬(wàn)元，征訂內審刊物35份。
6、審計結果利用取得新成績(jì)。
今年，我局共提交審計專(zhuān)題綜合報告9篇，被縣委和縣政府部門(mén)采用3篇，制定了《XX縣機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)接待管理辦法》、《XX縣副食品價(jià)格調節基金使用管理辦法》、《XX縣大中型水庫移民后期扶持資金使用和項目實(shí)施違規行為追究制度》。同時(shí)我們按照年初制定的宣傳工作方案，積極撰寫(xiě)理論文章、信息報道30篇，先后在《中國審計網(wǎng)》、《陜西審計廳》網(wǎng)站、《審計簡(jiǎn)報》、《漢中日報》、《審計動(dòng)態(tài)》、紀檢監察網(wǎng)站、縣人大網(wǎng)站、政府信息網(wǎng)等媒體刊發(fā)信息32篇。
7、縣委、政府領(lǐng)導更加重視審計工作。
縣委、縣政府歷來(lái)重視審計工作，每年都要在政府常務(wù)會(huì )上專(zhuān)題研究審計工作，在今年縣政府第二次常務(wù)會(huì )上，專(zhuān)題研究了審計項目計劃，并同意聘請有資質(zhì)的中介機構或專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對災后恢復重建項目進(jìn)行評審，同時(shí)以縣政府辦公室名義印發(fā)《XX縣災后恢復重建項目審計工作方案》，成立了“XX縣災后恢復重建項目審計工作領(lǐng)導小組”。今年向縣政府報送的《關(guān)于20xx年財政預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告》和《關(guān)于20xx年庫區移民搬遷專(zhuān)項資金審計調查報告》先后被縣政府領(lǐng)導批示。今年，我局被縣委、政府評為新型農村合作醫療工作先進(jìn)部門(mén)、教育工作先進(jìn)部門(mén)。
8、反腐倡廉建設工作責任實(shí)、效果好。
今年，我局在縣委、政府和上級審計機關(guān)的正確領(lǐng)導和大力支持下，認真貫徹落實(shí)反腐倡廉有關(guān)規定，緊密結合審計工作實(shí)際，加強領(lǐng)導，落實(shí)責任，明確目標，印發(fā)了《XX縣審計局20xx年反腐倡廉工作責任分工》的通知，制定了《推行廉政風(fēng)險防控管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》，全面推進(jìn)了以干部教育、制度建設、文明審計為主要內容的廉政建設，促進(jìn)了干部作風(fēng)的轉變和災后重建各項審計工作任務(wù)的完成。
存在問(wèn)題及明年工作打算。一年來(lái)，我們在任務(wù)重，人員少的情況下，克服重重困難，作了大量工作，也取得了一些成績(jì)。但對照考核要點(diǎn)，我們還存在以下不足：一是信息化工作熟練運用不夠，OA和AO利用率不高;二是績(jì)效審計資金使用效益分析上沒(méi)有衡量標準，缺乏一整套相應的評價(jià)機制。上述問(wèn)題和不足，我們將在明年的工作中下大功夫加以改進(jìn)，力爭把我局審計工作推向更高水平。
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