電子票據自查報告
在當下社會(huì )，報告不再是罕見(jiàn)的東西，不同種類(lèi)的報告具有不同的用途。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報告嗎？下面是小編精心整理的電子票據自查報告，希望能夠幫助到大家。
電子票據自查報告1
一、新農合總體運行情況
自xx年我市新型農村合作醫療制度啟動(dòng)以來(lái)，通過(guò)完善組織機構，落實(shí)監管機制，加大宣傳力度，農民參保情況較好。到目前為止，全市農醫保參保人數為79.10萬(wàn)人，參保率81.6%。合計共補償456957人次，其中住院補償23981人次，補償總額3110萬(wàn)元，門(mén)診補償432976人次，補償金額443萬(wàn)元，基金滾存節余1205萬(wàn)元。市業(yè)管中心也在市社保局的領(lǐng)導下，狠抓審核、稽查、財務(wù)、檔案管理等工作，全市新型農村合作醫療工作進(jìn)展總體順利、基金運行安全、平穩。信息化方面，今年1月1日，我市開(kāi)始實(shí)行新農合信息化系統運作。參保農民就診時(shí)只要憑卡和本人有效證件就可在定點(diǎn)醫院刷卡等，出院和門(mén)診可當場(chǎng)結算報銷(xiāo)，大大方便了群眾報銷(xiāo)，更能全程監管醫院的用藥和醫療服務(wù)的收費行為，使新農合基金的監管更有力。
二、新農合基金管理制度建立和運行情況
為加強對新農合及各項基金的監管力度，市社保局認真執行《新農合基金財務(wù)制度》、《新農合基金會(huì )計制度》，完善基金審計、報銷(xiāo)及現金管理等相關(guān)規章制度，規范相關(guān)業(yè)務(wù)流程，依法進(jìn)行基金財務(wù)管理和核算，將新農合基金納入單獨的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理，每月根據用款計劃向財政提出申請，經(jīng)財政審核后撥款支付。
三、新農合基金審計和監督情況
我局建立了較完善的信息公開(kāi)制度。新農合相關(guān)政策法規、業(yè)務(wù)流程、各定點(diǎn)醫療機構均次門(mén)診費用、均次住院費用和實(shí)際補償比等具體信息等通過(guò)市社會(huì )保障局網(wǎng)站、工作簡(jiǎn)報等形式向社會(huì )公開(kāi)。
四、定點(diǎn)醫療機構監管情況
我局根據《新型農村合作醫療定點(diǎn)醫療機構考核標準》、《定點(diǎn)醫療機構管理辦法》，對各定點(diǎn)醫療機構進(jìn)行日常監管。我市定點(diǎn)醫療機構運行總體比較規范，特別是實(shí)行醫�？ㄐ畔⒒\行以來(lái)，對醫院用藥和醫療服務(wù)收費情況的監管更加全面，醫�；鸨O管更加安全。我局工作小組在本次自查過(guò)程中，隨機抽查了8家新農合醫療定點(diǎn)機構，總體情況較好，未出現違規操作套取基金等現象。
五、監管與自查中發(fā)現的問(wèn)題及處理措施
1、在檢查中發(fā)現，市內定點(diǎn)醫院結算清單一欄表中，有部分醫院缺少院分管領(lǐng)導和經(jīng)辦機構領(lǐng)導簽字。
2、一些醫療機構工作人員責任感不強。一些醫院只要患者出示醫�？ň涂伤⒖�，沒(méi)有認真核對患者身份。一些醫院未按規定輸入病人的病情診斷。
對此，我局采取如下處理措施：
1、定點(diǎn)醫院實(shí)行住院病人審核表制度。住院病人住院應由主管護士、主管醫生、院分管領(lǐng)導和經(jīng)辦機構領(lǐng)導分別在各自的欄目中簽字，一旦查處偽造住院病人或住院病人費用不真實(shí)的情況，將對簽字的四位責任人嚴肅追究責任，嚴重的將移交司法部門(mén)。
2、要求定點(diǎn)醫院加強自查和業(yè)務(wù)技能培訓。通過(guò)處理違規人員和提高經(jīng)辦人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，提升服務(wù)水平。
電子票據自查報告2
按照省局關(guān)于貨運發(fā)票檢查工作的`通知，根據我局票證管理的實(shí)際情況，結合稅收執法檢查，由分管領(lǐng)導xxx帶隊，xxx、xxx為組員的三人檢查組，對20xx年6至檢查日止的貨運發(fā)票的領(lǐng)用、填開(kāi)、保管、繳庫等情況進(jìn)行了全面檢查和自查，現將自查情況報告如下：
一、票證管理規范情況
我局進(jìn)一步加強貨運票證管理，一是管理制度健全并在實(shí)際工作中得到落實(shí)，對貨運發(fā)票管理制度進(jìn)一步明確，嚴格執行《稅收票證管理試行辦法》。二是各類(lèi)票證領(lǐng)發(fā)手續健全，堅持相互簽字，明確各自的責任。三是稅收票證使用中堅持稅收票證使用“十不準”規定以及票證填用“四十字”方針：專(zhuān)票專(zhuān)用、順序使用、一次復寫(xiě)、一票一戶(hù)、一票一目、內容完整、填寫(xiě)無(wú)誤、計算準確、章戳齊全、票面整潔。四是票證結報繳銷(xiāo)時(shí)應遵循及時(shí)性、連續性、準確性三原則，并堅持“三核對”即核對繳銷(xiāo)票證是否順序連號、票款是否相符、未填票證是否與結存數一致。五是嚴格票證審核，每月對各所票證進(jìn)行全面審核，按季對稅收票證審核情況進(jìn)行通報，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)處理，各所對填票人員的結存票證，每季至少組織了一次全面的盤(pán)庫和清點(diǎn)。六是票證帳簿設Z齊全。能?chē)栏竦匕凑掌弊C帳簿管理的要求，設立總帳和分戶(hù)帳，票證的領(lǐng)用、填用、結存、繳銷(xiāo)登記清晰、規范，而且在帳簿上均簽名蓋章，做到帳實(shí)相符。
二、貨運發(fā)票開(kāi)據的基本情況
運發(fā)票的領(lǐng)、用、存，是稅收票證管理的一項日常工作，也是重要的一項工作。我局加強了這一方面的工作力度，依據地方稅收票證管理的要求和規定，嚴格按照票證領(lǐng)、用、存要求辦理相關(guān)手續。做到了：領(lǐng)取有計劃、填用有手冊、存放有地方的制度規定。在檢查中未發(fā)現有長(cháng)、短票的現象。
20xx年6月至20xx年12月，我局填用貨運發(fā)票共xx份。其中，作廢xx份。通用貨運完稅證xx份，作廢xx份。作廢率為xx%。
20xx年1月至20xx年9月，填用貨運發(fā)票共xx份。其中，作廢xx份。通用貨運完稅證xx份，作廢xx份。作廢率為xx%。
截止20xx年9月共結存xx份貨運發(fā)票，xx份貨運完稅證。
三、檢查中發(fā)現存在的部分問(wèn)題
1、打印機故障，沒(méi)有及時(shí)排除故障而造成不必要的廢票。
2、發(fā)票系統故障，造成不必要廢票。
3、填票人員不仔細造成不必要廢票。
四、整改措施
針對存在的問(wèn)題，我局盡快從以下幾方面加以整改：
1、要與信息中心及時(shí)交流排除計算機軟、硬件故障。
2、繼續組織填票人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，認真學(xué)習《稅收票證管理辦法》、《地方稅收票證管理講義》，把票證管理作為基層稅收會(huì )計工作的重點(diǎn)，提高票證管理水平，扎實(shí)做好票證的領(lǐng)發(fā)、繳銷(xiāo)、保管工作，督促稅收票證的正確使用和確保票證安全。
3、加強監督，規范管理。進(jìn)一步提高填票質(zhì)量，堅持票證審核制度并將審核結果和整改措施上報計財股。分管領(lǐng)導、紀檢每季定期或不定期對專(zhuān)管員進(jìn)行檢查和盤(pán)庫，對結果做好記錄。
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