公司關(guān)于對三重一大等四方面的自查報告范文
集團公司：
根據集團公司轉發(fā)的《中共鄂爾多斯市紀委關(guān)于對“三重一大”等四方面制度的執行和開(kāi)展情況進(jìn)行專(zhuān)項督查的通知》文件要求，城投綠化公司在11月份進(jìn)行了“三重一大”事項集體決策制度、公共資源交易監管、領(lǐng)導干部廉潔自律和廉政風(fēng)險防控機制等制度執行情況專(zhuān)項檢查，從制度建設、責任落實(shí)、決策程序和制度執行等方面進(jìn)行了監督檢查，進(jìn)一步健全和完善了“三重一大”等四方面決策制度和議事程序，對防范和規避決策風(fēng)險，強化領(lǐng)導班子決策程序，提高公司決策質(zhì)量與執行效率起到了積極作用，現將有關(guān)情況報告如下：
一、自查“三重一大”等各項制度建設情況。
按照集團公司的要求和公司管理制度建設的要求，公司自20XX年組建以來(lái)，對“三重一大”決策制度、黨風(fēng)廉政建設等方面制度進(jìn)行了認真修訂和完善，制定了《鄂爾多斯市城投園林綠化工程有限公司貫徹落實(shí) “三重一大”決策制度的實(shí)施辦法》，明確界定了“三重一大”決策事項的具體范圍和內容;規范了決策程序、決策方式;在自查中我們把建立“三重一大”決策制度與建立公司管理制度結合起來(lái)，建立相關(guān)制度若干項，落實(shí)了《國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)若干規定》的要求。
二、自查 “三重一大”等各項制度落實(shí)情況。
在執行“三重一大”決策制度的過(guò)程中，一是公司會(huì )議議題凡屬“三重一大”內容的，能?chē)栏癜凑铡抖鯛柖嗨故谐峭秷@林綠化工程有限公司貫徹落實(shí) “三重一大”決策制度的`實(shí)施辦法》執行;二是重大事項決策時(shí)能充分發(fā)揮民主并按規定程序和方式形成決議;三是決策過(guò)程有記錄，且記錄完整。公司20XX年8月份至今，“三重一大”集體決策事項均按決策程序執行。
三、自查廉政風(fēng)險防控工作開(kāi)展情況。
公司一直注重廉政風(fēng)險防控制度化的規范約束和監管，定期修正完善原有管理制度，針對新出現或可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險的工作領(lǐng)域和環(huán)節創(chuàng )新管理措施，如今年7月份，調整增設造價(jià)審計部，形成部門(mén)之間相互促進(jìn)、相互制衡的工作格局;同時(shí)規范公共資源交易和報審程序，一改原有“自建自管”的格局，在項目管理權方面，嚴格工程招投標、工程量變更報批、工程簽證驗收、預決算等工作程序;在財務(wù)管理權方面，嚴格執行資金預算、審批、撥付、管理、使用、結算等制度管理，加強財務(wù)審監。
四、發(fā)現問(wèn)題及需改進(jìn)的方面的情況。
在自查中我們也發(fā)現不少不足之處，如“三重一大”決策配套制度有待進(jìn)一步完善;在執行過(guò)程中，如何進(jìn)一步創(chuàng )新和改進(jìn)監督方式、增強監督實(shí)效方面還有待于進(jìn)一步加強;決策事項考核評價(jià)和后評估制度尚未完善;相關(guān)基礎基礎資料整理不夠及時(shí)，不夠規范等。
針對自查發(fā)現的問(wèn)題，公司下一步將細化公司“三重一大”的實(shí)施程序和細則;建立、健全“三重一大”制度執行監督制度;進(jìn)一步規范“三重一大”的文件資料整理，完善歸檔。 以上情況，特此報告。
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