企業(yè)管理的規章制度范本通用

　　在現在的社會(huì )生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家整理的企業(yè)管理的規章制度范本通用，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

企業(yè)管理的規章制度范本通用1

　　一、認真貫徹落實(shí)上級部門(mén)和公司頒發(fā)的各項安全技術(shù)規范和規章制度，搞好公司的`安全生產(chǎn)工作。

　　二、認真檢查監督各單位勞動(dòng)保護用品的購置和使用，以及安全生產(chǎn)執行落實(shí)情況。

　　三、負責對職工進(jìn)行安全施工思想教育，對新工人進(jìn)行安全規章制度，操作規程，勞動(dòng)紀律的教育，編寫(xiě)教育材料。

　　四、定期組織安全大檢查，對查出的問(wèn)題提出限期整改意見(jiàn)，并進(jìn)行復查，經(jīng)常深入工地進(jìn)行安全檢查指導。

　五、負責組織審批安全施工組織設計，并檢查監督執行情況。

　　六、組織好安全方面的會(huì )議，總結安全管理工作的先進(jìn)經(jīng)驗，推廣安全管理先進(jìn)典型。

　　七、按照傷亡事故管理辦法規定，做好事故的處理，分析總結和上報工作。

企業(yè)管理的規章制度范本通用2

　　一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，認真貫徹執行國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規。

　　二、指導項目部編制保證安全生產(chǎn)的資金投入計劃。

　　三、協(xié)助安全部門(mén)編制安全教育計劃。

　　四、領(lǐng)導財務(wù)部門(mén)確保公司整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的安全。

企業(yè)管理的`規章制度范本通用3

　　目的：加強財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節約成本。

　　一、財務(wù)借款及核銷(xiāo)管理辦法

　　第一條借款人首先要填制借款憑證寫(xiě)明借款用途，由部門(mén)主管簽字，主管會(huì )計審核，交總經(jīng)理批準簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。

　　第二條費用發(fā)生后，持報銷(xiāo)票據到財務(wù)報帳，消除借款，否則從工資扣除。

　　第三條報銷(xiāo)票據要提供合法報銷(xiāo)單據(特殊情況除外)。

　　第四條提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

　　第五條報銷(xiāo)一律用碳素筆，寫(xiě)明報銷(xiāo)日期并附總經(jīng)理的簽名。

　　第六條財務(wù)部要對報銷(xiāo)單重新審核，確認金額與審批人簽字無(wú)誤后方可付款，并加蓋付訖章。

　　第七條借款人因公借款辦事，要本著(zhù)當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內進(jìn)行核銷(xiāo)。

　　二、會(huì )計核算管理辦法

　　第一條會(huì )計核算以權責發(fā)生制為基礎，采用借貸記帳法。

　　第二條會(huì )計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì )計年度。

　　第三條記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

　　第四條會(huì )計憑證。使用自制原始憑證和外來(lái)原始憑證兩種。

　　(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷(xiāo)單、費用支出證明單、申購單、收款收據、請款單等。

　　(2)外來(lái)原始憑證指：我單位與其他單位或個(gè)人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時(shí)由對方開(kāi)給本單位的憑證、發(fā)票、收據等。

　　(3)會(huì )計憑證保管期限為15年。

　　第五條會(huì )計報表，依財政、稅務(wù)部門(mén)和公司財務(wù)部的要求及時(shí)填制申報。

　　三、成本核算管理辦法

　　第一條營(yíng)業(yè)成本的計算應根據每項業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進(jìn)時(shí)的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進(jìn)價(jià)中加計成本。

　　第二條餐廳的食品原料中，還應把加工和制做的各種菜品時(shí)預計出現的損耗量之價(jià)值加入產(chǎn)品成本中。

　　第三條客房設備的損耗、辦公用品、客用零備品消耗等應做為直接成本。

　　第五條車(chē)輛折舊、燃油耗用、養路費、過(guò)橋費可作為成本核算。

　　第六條各業(yè)務(wù)部門(mén)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所耗用的水、氣、電、熱能以及員工的工資、福利費應做為營(yíng)業(yè)費用處理。

　　四、現金及流動(dòng)資金管理辦法

　　第一條庫存現金額在財務(wù)部及公司領(lǐng)導同意下按一定額度留存，超過(guò)部分當天存入銀行。

　　第二條現金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、采購金、轉帳起點(diǎn)下的現金支出。

　　第三條現金收付的手續和規定：

　　在現金收付時(shí)必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開(kāi)支是否合理，領(lǐng)導是否批準，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

　　第四條在收付現金后，必須在發(fā)票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。

　　第五條主管會(huì )計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。

　　第六條流動(dòng)資金即要保證需要又要節約使用，在保證批準供應營(yíng)業(yè)活動(dòng)正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。

　　第七條要求各部門(mén)在編制計劃時(shí)，嚴格控制并減少庫存物品。

　　五、盤(pán)點(diǎn)管理制度

　　第一條目的：為保證存貨及財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的正確性，使盤(pán)點(diǎn)工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。

　　第二條盤(pán)點(diǎn)范圍

　　(一)存貨盤(pán)點(diǎn)：設備、設施、商品、擺件、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。

　　(二)財務(wù)盤(pán)點(diǎn)：系指現金、票據。

　　(三)財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤(pán)點(diǎn)。

　　1、固定資產(chǎn)：包括建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等。

　　2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結帳的物品。

　　3、低值易耗品：購入的價(jià)值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。第三條盤(pán)點(diǎn)方式、時(shí)間

　　(一)年中、年終盤(pán)點(diǎn)

　　1、存貨：由各管理部門(mén)、采購員會(huì )同財務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)行全面總清點(diǎn)一次，時(shí)間為：年中盤(pán)點(diǎn)時(shí)間是6月20日—30日；年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)間是12月20日—30日。

　　2、財務(wù)：由財務(wù)部主管會(huì )計盤(pán)點(diǎn)。

　　3、財產(chǎn)：由各部門(mén)會(huì )同財務(wù)部門(mén)于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面清點(diǎn)。

　　(二)月末盤(pán)點(diǎn)

　　每月末所有存貨，由各部門(mén)及財務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次，時(shí)間為每月30日。

　　第四條人員的指派與職責

　　1、總盤(pán)人：由總經(jīng)理任命、負責盤(pán)點(diǎn)工作的總指揮，督導盤(pán)點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項的上報。

　　2、主盤(pán)人：由各部門(mén)負責人擔任，負責實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作的推動(dòng)和實(shí)施。

　　3、盤(pán)點(diǎn)人：由各部門(mén)指派，負責點(diǎn)計數量。

　　4、會(huì )點(diǎn)人：由財務(wù)部指派，負責會(huì )點(diǎn)并記錄，與盤(pán)點(diǎn)人分段核對，確實(shí)數據工作。

　　5、協(xié)盤(pán)人：由各部門(mén)指派，負責盤(pán)點(diǎn)時(shí)料品搬運及整理工作。

　　6、特定項目按月盤(pán)點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，亦應設置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì )點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責相同。

　　第五條盤(pán)點(diǎn)前的準備事項

　　(一)盤(pán)點(diǎn)編組：由財務(wù)部于每次盤(pán)點(diǎn)前，事先依盤(pán)點(diǎn)種類(lèi)、項目編排《盤(pán)點(diǎn)人員編組表》、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間等，交總經(jīng)理審批后，公布實(shí)施。

　　(二)各部門(mén)將應用于盤(pán)點(diǎn)的工具預先準備妥當，所需盤(pán)點(diǎn)表格，由財務(wù)部準備。

　　1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類(lèi)。

　　2、現金、票據等，應按類(lèi)別整理并列清單。

　　3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤(pán)點(diǎn)。

　　4、各項財產(chǎn)帳冊應于盤(pán)點(diǎn)前登記完畢，并將有關(guān)單據如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(一月一本)。

　　第六條盤(pán)點(diǎn)實(shí)施要求

　　1、要求主盤(pán)人、盤(pán)點(diǎn)人、會(huì )點(diǎn)人等嚴格按照盤(pán)點(diǎn)程序進(jìn)行，不得徇私舞弊。

　　2、盤(pán)點(diǎn)時(shí)要力求物品的安全。

　　3、盤(pán)點(diǎn)結束時(shí)，要求盤(pán)點(diǎn)小組各成員均按職責劃分簽名確認。

　　4、盤(pán)點(diǎn)結束后，由財務(wù)部將盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行總結，上報總經(jīng)理，特殊情況要著(zhù)重指出，盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行存檔。

　　5、根據盤(pán)點(diǎn)情況，對盤(pán)虧盤(pán)盈等情況做出處理決定，并存檔。

　　六、內部審計管理規定

　　第一條認真復核前臺收銀員的營(yíng)業(yè)日報、帳單，發(fā)現差錯及時(shí)糾正，以保證收入準確無(wú)誤。對己復核過(guò)的報表，必須簽名以示負責。

　　第二條審核記帳的完整和合法依據，包括科目、對應關(guān)系，借貸是否平衡。同時(shí)審核記帳憑證所附原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳內容一致。

　　第三條嚴格執行財務(wù)制度和開(kāi)支標準，對一切不符合規定的開(kāi)支和違反收支原則的結算，拒絕辦理。

　　第四條審核原料的購入憑證及采購員的在報銷(xiāo)單據的簽名。

　　第五條每日及時(shí)核算成本，要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。

　　第六條要監管倉庫的月末盤(pán)點(diǎn)，并按盤(pán)點(diǎn)表與保管帳核對，出現差異要及時(shí)查明原因，按規定報批。

　　七、出入庫管理辦法

　　第一條物資的領(lǐng)用、發(fā)放，須遵循“先進(jìn)先出”的原則，出庫時(shí)間定為每天下午2點(diǎn)至6點(diǎn)(特殊情況除外)。

　　第二條辦理出庫必須憑《申領(lǐng)申購單》由部門(mén)經(jīng)理報總經(jīng)理確認簽字后方可出庫。

　　第三條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續即可。

　　第四條固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門(mén)，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫(xiě)入庫單。

　　第五條保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀(guān)質(zhì)量進(jìn)行監督，發(fā)現問(wèn)題應不與辦理入庫手續。

　　八、固定資產(chǎn)管理辦法

　　第一條公司全部固定資產(chǎn)，包括所有包房、廚房、倉庫、其他機械設備、汽車(chē)的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負責。實(shí)物管理按“誰(shuí)使用，誰(shuí)負責”的原則進(jìn)行分工。

　　第二條建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點(diǎn)。

　　第三條折舊年限：房屋15年、汽車(chē)10年、機械設備、電話(huà)系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

　　第四條折舊計提方法采用使用年限法。

　　九、廚房原材料及其他物品采購管理辦法

　　第一條由廚師長(cháng)根據樓面經(jīng)營(yíng)情況參照廚房庫存，提出采購計劃送交采購。

　　第二條采購員要負責將價(jià)格真實(shí)、準確、清楚的記錄在請購單上。

　　第三條采購員購買(mǎi)后，將原材料分類(lèi)直接撥入廚房或入庫，由保管員協(xié)同廚師長(cháng)共同驗收并簽字。

　　第四條驗收后采購員將簽字的請購單連同《申領(lǐng)申購單》、采購發(fā)票送財務(wù)報帳。

　　第五條其他物品的采購，由各部門(mén)提出申請采購計劃，交財務(wù)部保管員審核，主管會(huì )計簽字，交總經(jīng)理批準后，交給采購員采購。

　　廚房原材料采購流程圖

　　結合樓面經(jīng)營(yíng)預銷(xiāo)售計劃——提出申請——樓面經(jīng)理、廚師長(cháng)簽字——采購員采買(mǎi)——廚師長(cháng)和保管員驗收——直接撥入廚房或入庫——采購員持驗收憑證、發(fā)票到財務(wù)核帳——經(jīng)總經(jīng)理簽字后——財務(wù)報帳

　　其他物品采購流程圖

　　各部門(mén)填寫(xiě)《申領(lǐng)申購單》提出采購計劃——保管員復核——主管會(huì )計——總經(jīng)理審批后——采購員憑單采買(mǎi)——保管員和采購員驗收——入庫——采購員持驗收憑證、發(fā)票核帳報帳

　　十、保管員工作規范

　　第一條負責記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類(lèi)后入帳。

　　第二條定期做好物資、商品的盤(pán)點(diǎn)工作，做到帳、貨、卡三相符。

　　第三條貨物入庫時(shí)，一定要真實(shí)、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫(xiě)，確保準確無(wú)誤。

　　第四條出庫物品，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。

　　第五條入庫物資必須按照類(lèi)別，按固定位置整齊擺放。

　　第六條及時(shí)報告物資存儲情況，除特殊情況外不得先出庫后補手續。

　　十一、報損、報廢管理規定

　　第一條各業(yè)務(wù)部門(mén)的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會(huì )計提出處理意見(jiàn)，然后送交總經(jīng)理批示并由財務(wù)部備案。

　　第二條報損、報廢的`金額走營(yíng)業(yè)外支出科目。

　　十二、廚房成本的控制和管理

　　第一條廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進(jìn)菜品總價(jià)+廚房本期領(lǐng)用的調料總價(jià)—期末盤(pán)點(diǎn)菜品總價(jià)=本期廚房的直接菜品成本。

　　第二條廚房成本的控制應做好以下幾個(gè)方面：

　　1、嚴格控制菜品出品率，確保投料準確，廚房要有專(zhuān)人負責，投料后的材料邊腳，投到員工餐，以改善員工伙食。

　　2、采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長(cháng)、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專(zhuān)人負責管理，并且要對菜品進(jìn)行分級管理，對價(jià)值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。

　　3、對廚房的水、電、燃氣要本著(zhù)節約使用的原則。

　　4、對調料的使用也要嚴格按著(zhù)投料標準，在確保菜品風(fēng)味的同時(shí)，節約一分就為酒店多創(chuàng )造一分效益。

　　5、對廚房月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)要做到斤兩準確、價(jià)格合理，以確保本期營(yíng)業(yè)成本的準確。

　　6、廚師長(cháng)要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數，既要確保營(yíng)業(yè)需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動(dòng)資金占有量，達到降低經(jīng)營(yíng)總成本的目的。

　　7、財務(wù)人員每天要對廚房出品率進(jìn)行抽查，以監督廚師長(cháng)的各項工作。

　　8、每個(gè)營(yíng)業(yè)期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率作出統計。

　　9、廚房出品的平均毛利應達到50%以上。

企業(yè)管理的規章制度范本通用4

　　1、根據公司確定的經(jīng)營(yíng)目標和經(jīng)營(yíng)特色，制定年度生產(chǎn)計劃，上報公司領(lǐng)導審議。進(jìn)一步制定具體的月度生產(chǎn)計劃及短期生產(chǎn)作業(yè)計劃，合理進(jìn)行作業(yè)分配。

　　2、努力提高生產(chǎn)質(zhì)量，定期培訓職工，提高職工業(yè)務(wù)素質(zhì)。按照ISO9001：20xx標準，責任落實(shí)到人，加強各道工序的質(zhì)量管理。

　　3、與財務(wù)部門(mén)協(xié)作，互通信息，掌握生產(chǎn)成本的變動(dòng)情況，并制定和實(shí)施相應的對策；處理好效率和效益的關(guān)系。

　　4、合理安排生產(chǎn)，保持生產(chǎn)均衡，保證上下工序間銜接合理。生產(chǎn)報表必須準確及時(shí)。注意節約用水、用電和各種生產(chǎn)資料。

　　5、及時(shí)向公司領(lǐng)導和相關(guān)部門(mén)反饋生產(chǎn)情況。

　　6、對公司設備管理負責，建立設備臺賬；編制公司設備維修計劃；負責編寫(xiě)設備的操作規程；負責對設備的`維修，確保設備處于最佳運行狀態(tài)。

　　7、負責確保作業(yè)現場(chǎng)基礎設施適用，檢查安全和文明生產(chǎn)情況。

　　8、負責按包裝作業(yè)指導書(shū)要求進(jìn)行包裝作業(yè)，使用適宜的搬運工具和方法進(jìn)行進(jìn)出貨。

　　9、負責對庫房管理工作進(jìn)行檢查和指導。

　　10、負責組織對不合格品的返工和返修工作。

　　11、組織車(chē)間對不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品進(jìn)行分區擺放，并負責檢查產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識的維護情況。

　　12、定期檢查操作人員執行操作規程情況以及工作環(huán)境的保持情況。

　　13、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

企業(yè)管理的規章制度范本通用5

　　一、在經(jīng)理的領(lǐng)導下，認真貫徹執行黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策、法令、法規、標準及上級的指示決議。

　　二、從組織、管理、指揮生產(chǎn)方面負安全責任，認真貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，協(xié)助經(jīng)理組織本公司的安全生產(chǎn)檢查工作，對查出的問(wèn)題督促有關(guān)人員及時(shí)整改，對違章者進(jìn)行批評教育和處理。

三、定期召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì )議，及時(shí)總結推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗。

　　四、負責對新工人的安全生產(chǎn)思想教育和對各科人員的安全責任教育，并檢查其落實(shí)執行情況。

　　五、在深入基層，現場(chǎng)檢查施工進(jìn)展情況的同時(shí)，認真檢查安全生產(chǎn)情況，并組織有關(guān)人員對施工現場(chǎng)徹底進(jìn)行一次安全檢查，對查出的問(wèn)題，責成有關(guān)人員及時(shí)整改。

　　六、每季度定期進(jìn)行各級各部門(mén)安全生產(chǎn)責任制安全目標考核。

　　七、監督檢查各施工單位的安全防護品的發(fā)放和使用情況�？偣ぃ�技術(shù)負責人）安全生產(chǎn)責任制

　　一、認真貫徹執行國家的安全生產(chǎn)方針、政策和安全技術(shù)標準、規范，結合單位技術(shù)情況，制訂貫徹實(shí)施的`具體措施，并檢查落實(shí)執行情況。

　　二、對施工生產(chǎn)中一切安全技術(shù)工作全面負責，經(jīng)常把安全技術(shù)工作列入重要議事日程。每次研究，安排施工生產(chǎn)技術(shù)工作時(shí)，必須同時(shí)研究，安排安全技術(shù)工作。

　　三、組織編制、審查施工組織設計及施工方案時(shí)，要貫徹“安全第一，預防為主”的方針，從工程設計的圖紙審核，施工方法的確定，施工機械設備，垂直運輸設備的選用，以及確定架設工程的實(shí)施方案等每個(gè)環(huán)節，都要有安全技術(shù)措施，要針對性強，實(shí)用效果好，成為科學(xué)指導施工的技術(shù)依據。

　　四、對企業(yè)存在的重大事故隱患和嚴重職業(yè)危害問(wèn)題應列為重大科研項目，有計劃，有步驟地下達科研任務(wù)，組織力量攻克技術(shù)難關(guān)，徹底改善勞動(dòng)條件。

　　五、組織學(xué)習安全技術(shù)操作規程，制定特殊施工工藝的技術(shù)措施，督促各生產(chǎn)單位實(shí)施和采用新技術(shù)，新設備，新工工藝時(shí)，必須制定相應的安全技術(shù)措施。

　　六、單位新建、改建、擴建工程的審查或提出設計方案時(shí)，必須同時(shí)提出安全技術(shù)、工業(yè)衛生設施方案，同時(shí)要檢查實(shí)施情況。

企業(yè)管理的規章制度范本通用6

　一、遵守國家法律、法規和國家統一會(huì )計制度及稅收制度。

　　二、依照法律、法規隨時(shí)接受財政、審計、稅務(wù)等機關(guān)的監督檢查。

　　三、財務(wù)部門(mén)應當對公司的`實(shí)物、款項、財產(chǎn)進(jìn)行監督，督促建立并嚴格執行財產(chǎn)清查制度。

　　四、認真作好會(huì )計基礎工作，以達到賬目清楚、數據真實(shí)、資料完整。

　　五、提高會(huì )計人員職業(yè)道德，強化會(huì )計人員業(yè)務(wù)水平，逐步科學(xué)化、現代化。

　　六、會(huì )計人員應當遵守公司商業(yè)秘密，不能私自向外界泄露單位會(huì )計信息。

　　七、建立嚴格的發(fā)票管理制度，領(lǐng)用、開(kāi)具發(fā)票必須有專(zhuān)人保管，不得轉借，撕毀或大頭小尾。

　　八、配合公司領(lǐng)導全面、科學(xué)、合理的規范會(huì )計工作，保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有序進(jìn)行。

企業(yè)管理的規章制度范本通用7

　　一、項目經(jīng)理應對本單位勞動(dòng)保護和安全生產(chǎn)工作負具體領(lǐng)導責任，認真督促檢查工地安全生產(chǎn)規章制度的落實(shí)，不違章指揮。

　　二、定期研究分析工地的安全狀況，定期組織安全檢查和開(kāi)展競賽活動(dòng)，對安全檢查查出的隱患要采取措施、落實(shí)人員、落實(shí)經(jīng)費、限期整改。

　　三、組織工人學(xué)習勞動(dòng)保護和安全生產(chǎn)知識，進(jìn)行遵章守紀和安全技術(shù)教育，堅持對新工人進(jìn)行三級安全教育。

　　四、發(fā)生重傷、死亡和重大設備事故，應迅速報告主管部門(mén)、勞動(dòng)部門(mén)和檢察院，并按照“四不放過(guò)”的'原則，認真查清原因，擬定防范措施。

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