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超市商品盤(pán)點(diǎn)制度
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，各種制度頻頻出現，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的超市商品盤(pán)點(diǎn)制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
超市商品盤(pán)點(diǎn)制度1
時(shí)間：xxxx年xx月xx日
地點(diǎn)：公司所有倉庫，包括原材料/完工產(chǎn)成品/代購商品
盤(pán)點(diǎn)方式：全盤(pán)
盤(pán)點(diǎn)方法：
1、采用倉庫負責人主導盤(pán)點(diǎn)工作，調撥人手輔助盤(pán)點(diǎn)，為最終盤(pán)點(diǎn)的方式；
2、對外購倉庫，兩大物料存放區域同時(shí)同步盤(pán)點(diǎn)的方式，兩個(gè)小組及倉庫共計兩個(gè)地點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)A、B、C三大物料種類(lèi)；
3、由于是月度盤(pán)點(diǎn)，主要采用由PMC內部自行盤(pán)點(diǎn)。
4、將盤(pán)點(diǎn)結果與盤(pán)點(diǎn)日8月31日財務(wù)賬面記錄進(jìn)行核對，尋找并分析差異原因，判斷盤(pán)點(diǎn)結果是否可以接受。
盤(pán)點(diǎn)情況：
一、盤(pán)點(diǎn)狀況：
A類(lèi)：存貨擺放整齊，貨品保存完好，無(wú)明顯殘破毀損情況。
B類(lèi)：存貨擺放基本整齊，貨品保存較完好，95%以上無(wú)明顯殘破毀損情況。
C類(lèi)：存貨擺放基本整齊，貨品保存80%完好，95%以上無(wú)明顯殘破毀損情況。
二、盤(pán)點(diǎn)結果：
8月盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際數量與賬面差異占盤(pán)點(diǎn)存貨總額的4%。
其中：xxx盤(pán)虧，盤(pán)虧總數量為xx個(gè)；
其中：xx盤(pán)贏(yíng)，盤(pán)贏(yíng)總數量為xx個(gè)；
其余物料盤(pán)點(diǎn)無(wú)差異。
三、盈虧問(wèn)題點(diǎn)：
1.C類(lèi)物料一部分（如膨脹套、包裝紙、5x10自封袋等）由于部分是物料到位后，整批量開(kāi)至組裝，過(guò)程中出現漏開(kāi)單。
2.A類(lèi)物料一部分（如鋅合金、軟管、閥芯等），其中鋅合金物料，屬內部調撥，流程中到貨沒(méi)有品檢檢驗，倉庫只能抽出部分產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，導致部分物料混料，數量短少。
3.軟管類(lèi)物料擺放不夠整齊，盤(pán)點(diǎn)中出現混料。
4.部分材料，采購回來(lái)直接進(jìn)入車(chē)間生產(chǎn)，沒(méi)有及時(shí)入庫。
四、原因分析：
1.人員細心程度不夠，未按數量逐一清點(diǎn)實(shí)物（鋅合金、軟管類(lèi)）。及發(fā)貨后未能及時(shí)開(kāi)調撥單據至組裝。
2.倉儲6S方面未監控到位，物料擺放雜亂，導致物料混料。
五、解決方案
1.對于漏開(kāi)單現象，后期對照C類(lèi)小配件，進(jìn)行每日抽查，保證數據的'準確性。
2.來(lái)料部分，由倉儲組長(cháng)負責監督，當日單據必須在當日完成，如有特殊原因，備注說(shuō)明。
3.針對鋅合金物料混料，要求倉管對產(chǎn)品進(jìn)行40%抽檢，如發(fā)現問(wèn)題，不予接收。
4.針對倉儲6S方面，已制定相關(guān)管理規定，后期按照相關(guān)制度，嚴格執行。
六、后續工作重點(diǎn)
1、加強管理。物料管理作為倉儲管理中的一項重要工作，一定要做到，把好出入關(guān)，規范程序，常抓不懈；確保物料的賬務(wù)一致性。
2、嚴格檢查。對物料要定期抽查，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)反饋，妥善處理。
3、抓好落實(shí)。重點(diǎn)是做好倉儲物料管理流程、制度的落實(shí)。在加強日常管理的同時(shí)，做好信息的反饋和異常追蹤，努力把倉儲管理工作提高到一個(gè)新水平。
超市商品盤(pán)點(diǎn)制度2
一、盤(pán)點(diǎn)：
盤(pán)點(diǎn)就是點(diǎn)商品的數量，把所點(diǎn)的商品數量和電腦里此商品數量進(jìn)行對比的過(guò)程。
二、盤(pán)點(diǎn)的目的和重要性
1、通過(guò)發(fā)現盤(pán)盈、盤(pán)虧情況，了解各商品部在一段時(shí)間內的經(jīng)營(yíng)情況，并及時(shí)采取防范措施;
2、了解存貨水平、資金的積壓、商品周轉情況，對損耗較大的部門(mén)加強管理和控制;
3、了解目前商品的缺貨情況，發(fā)現并清除滯銷(xiāo)商品和臨近保質(zhì)期商品。
三、盤(pán)點(diǎn)的對象：
無(wú)論是否簽訂合同只要結算方式為經(jīng)銷(xiāo)(預付貨款/貨到付款)、經(jīng)銷(xiāo)延期(賬期xx天)、代銷(xiāo)(實(shí)銷(xiāo)實(shí)結)、自采無(wú)稅的商品都需要盤(pán)點(diǎn)。
四、盤(pán)點(diǎn)要求：
1、真實(shí)：要求盤(pán)點(diǎn)所有點(diǎn)數、盤(pán)點(diǎn)表必須是真實(shí)的，不允許弄虛作假，掩蓋漏洞和失誤;
2、準確：盤(pán)點(diǎn)的過(guò)程要求是準確無(wú)誤，無(wú)論是盤(pán)點(diǎn)表的錄入、盤(pán)點(diǎn)的數量、損溢的查找，都必須準確;
3、完整：所有盤(pán)點(diǎn)的流程，包括區域的規劃、盤(pán)點(diǎn)表、盤(pán)點(diǎn)時(shí)點(diǎn)數等，都必須完整，不要遺漏區域、遺漏商品;
4、團隊精神：盤(pán)點(diǎn)是需要全員都參加的工作。為提高盤(pán)點(diǎn)的準確率，加快盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間，每個(gè)部每個(gè)人必須有良好的配合協(xié)調意識，以大局為重，使整個(gè)盤(pán)點(diǎn)工作按計劃進(jìn)行。
五、盤(pán)點(diǎn)職責：
1、店長(cháng)：對全店盤(pán)點(diǎn)結果負責，監督盤(pán)點(diǎn)實(shí)施;
2、財務(wù)主任：負責盤(pán)點(diǎn)的全面工作，盤(pán)點(diǎn)日期制定、盤(pán)點(diǎn)培訓、盤(pán)點(diǎn)損益等工作;
3、各部門(mén)經(jīng)理：盤(pán)點(diǎn)的執行者，部門(mén)的責任人;
4、人事主管：根據財務(wù)的'需要，進(jìn)行人員的調配。
六、盤(pán)點(diǎn)工作操作細則：
1、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間安排：白天盤(pán)庫房、閉店后盤(pán)前臺;盤(pán)點(diǎn)時(shí)間9:00-盤(pán)庫房
21:30-盤(pán)賣(mài)場(chǎng)(當天休班的員工盤(pán)庫房，閉店后全體員工盤(pán)賣(mài)場(chǎng))
盤(pán)點(diǎn)當天，物流停止接貨和返貨(日配除外)。
盤(pán)點(diǎn)當天，封存所有人員系統權限，不可查庫存。
盤(pán)點(diǎn)當天，提貨的話(huà)，要另寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表表明負數。
2、盤(pán)點(diǎn)流程：庫房、賣(mài)場(chǎng)整理商品、清理帳目→分配盤(pán)點(diǎn)人員→抄寫(xiě)、核對盤(pán)點(diǎn)表→實(shí)施盤(pán)點(diǎn)→核對結果(若有重大差異，重盤(pán)，并追究責任與改進(jìn)對策)→出盤(pán)點(diǎn)結果
3、員工培訓：財務(wù)主任整體員工培訓，部門(mén)經(jīng)理再次培訓，確保人人會(huì )盤(pán)點(diǎn)。
4、商品整理;
a、在柜組不忙的時(shí)候，可以把同種商品進(jìn)行歸類(lèi)整理，避免盤(pán)點(diǎn)時(shí)來(lái)回查找商品而造成錯誤;
b、把小箱子放到大箱子的前面;
c、在對地堆、端頭進(jìn)行商品整理時(shí)，要注意其間陳列的商品中是否每一箱都是滿(mǎn)的，要把空的箱子拿掉，不足的箱子里要放滿(mǎn)商品，以免把空箱子和沒(méi)放滿(mǎn)商品的箱子都按實(shí)計算，出現盤(pán)點(diǎn)時(shí)的差錯;
d、對貨架商品進(jìn)行整理時(shí)注意每一種商品中是否混雜了其他的商品，以及后面的商品是否被前面的商品遮擋住了，而沒(méi)有被盤(pán)點(diǎn);
e、對賣(mài)場(chǎng)的一些地堆和柜臺進(jìn)行檢查，以免里面裝有商品，盤(pán)點(diǎn)時(shí)造成漏盤(pán);
f、對盤(pán)點(diǎn)前不能及時(shí)和廠(chǎng)家更換的破損商品要集中存放，以免造成漏盤(pán);
g、庫房整理時(shí)要注意一些賣(mài)場(chǎng)返庫商品，一種是把內裝商品數量不足的箱子當作整箱計算，另一種是把一些不是用原包裝箱裝的商品，當作箱子上寫(xiě)的名稱(chēng)來(lái)盤(pán)點(diǎn)商品，所以要在箱子上寫(xiě)明箱內商品確切的名稱(chēng)和數量(或封箱單);
h、食品類(lèi)商品要注明臨近三個(gè)月保質(zhì)期的商品。
5、書(shū)寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表：部經(jīng)理指導員工書(shū)寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，講述盤(pán)點(diǎn)表注意事項：
a、項目齊全：部組、年月日、商品信息、盤(pán)點(diǎn)表抄寫(xiě)人姓名;
b、原則上一張盤(pán)點(diǎn)表不得存在兩個(gè)柜組;
c、保證以貨架為單位抄寫(xiě)，從上至下，從左至右;
d、盤(pán)點(diǎn)表一式二聯(lián);
e、盤(pán)點(diǎn)表預留出4--5行空白，用做填補在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現遺漏的商品。
6、盤(pán)點(diǎn)流程：
a、盤(pán)點(diǎn)時(shí)要嚴格遵循從上至下、從左至右，順時(shí)針標準，要依據商品擺放順序，按實(shí)物一一進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);
b、盤(pán)點(diǎn)時(shí)要認真核對商品條碼和盤(pán)點(diǎn)表上的條碼一致后再進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);
c、重復陳列的商品在書(shū)寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表和盤(pán)點(diǎn)時(shí)必須按層板的順序進(jìn)行書(shū)寫(xiě)和盤(pán)點(diǎn)，不要累加;
d、盤(pán)點(diǎn)時(shí)不允許抄帳、漏盤(pán)、重盤(pán)，未做入庫手續的商品及出庫未做沖銷(xiāo)手續的欠條等必須在盤(pán)點(diǎn)表表上單獨列出、標明;
e、盤(pán)點(diǎn)表中數量一欄中禁止復寫(xiě)、提前寫(xiě);
f、數量一欄盤(pán)點(diǎn)時(shí)才可以填寫(xiě)，且按實(shí)物數量填寫(xiě)，堅決不允許復寫(xiě);(如果初盤(pán)數量6個(gè)，復盤(pán)數量發(fā)現少盤(pán)1個(gè)，兩人再次盤(pán)點(diǎn)后確認是7個(gè)，那么在數量欄可寫(xiě)6+1=7，盤(pán)點(diǎn)人兩人簽字即可，無(wú)需劃掉)
g、數量一欄中只允許出現加減法，且要有最終得數，不允許出現乘除法;
h、原箱封好的，可以直接盤(pán)點(diǎn)，否則必須拆箱逐一打開(kāi)盤(pán)點(diǎn)，用其他包裝箱的要在包裝外上標明商品及個(gè)數;
j、備注中填寫(xiě)商品殘損數量/未入庫/未做返廠(chǎng)手續的說(shuō)明;
k、盤(pán)點(diǎn)時(shí)應注意安全：人身安全、商品安全;
商品輕拿輕放，如產(chǎn)生損壞由當事人(售價(jià))進(jìn)行賠償。
7、盤(pán)點(diǎn)當日準備;：
a、盤(pán)點(diǎn)當日由部經(jīng)理核對盤(pán)點(diǎn)表是否正確，人員安排是否到位;
b、安排員工對賣(mài)場(chǎng)的商品進(jìn)行整理;
c、盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后在賣(mài)場(chǎng)指定的位置設置孤兒商品存放處或由收孤兒?jiǎn)T工把商品送回本柜組。
8、盤(pán)點(diǎn)流程：
a、盤(pán)點(diǎn)時(shí)，本部員工兩人一組，對所在區域進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，其中一人拿盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行書(shū)寫(xiě)，另外一人整理商品，兩人同時(shí)對商品進(jìn)行清點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)表上進(jìn)行記錄;
b、按商品擺放的順序逐一進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，不允許跳躍式盤(pán)點(diǎn);
c、將盤(pán)點(diǎn)完的商品按盤(pán)點(diǎn)的順序進(jìn)行擺放，順序不能放亂;
d、本部盤(pán)點(diǎn)結束后，開(kāi)始核對數量，發(fā)現錯誤后重新盤(pán)點(diǎn)，直至無(wú)誤后，由商場(chǎng)統一安排人員進(jìn)行監點(diǎn)。
e、員工盤(pán)點(diǎn)完畢，清掃好衛生，將排面陳列到位后經(jīng)檢查合格，方可離開(kāi)。
f：庫房監點(diǎn)人員為其他部門(mén)人員，監點(diǎn)人員抽查盤(pán)點(diǎn)表的30%。
9、盤(pán)點(diǎn)表封皮
部門(mén)名稱(chēng)：
部經(jīng)理簽字：
店長(cháng)簽字：共頁(yè)
七、整理盤(pán)點(diǎn)結果：
1、錄入根據盤(pán)點(diǎn)表錄入微機后，將盤(pán)盈盤(pán)虧商品明細打印出一式兩聯(lián)，由盤(pán)點(diǎn)員對查找損溢責任人進(jìn)行明示，第一聯(lián)下發(fā)給商品部，第二聯(lián)業(yè)務(wù)財務(wù)處存檔;
2、各部門(mén)收到盤(pán)盈盤(pán)虧商品明細表后，立即查找原因，如果是錄入中心錄入錯誤，應立即到錄入中心更改;
3、盤(pán)點(diǎn)發(fā)現錯誤不允許任何人在前臺私自調銷(xiāo)售，須經(jīng)財務(wù)主任同意后方可調整;
4、收到盤(pán)盈盤(pán)虧商品明細表后，各組在7日內找出差錯并進(jìn)行調帳結束;
5、差錯找完后，開(kāi)始調帳。同等售價(jià)串碼互調;盤(pán)盈部分作升溢處理;盤(pán)虧部分聯(lián)銷(xiāo)的需按售價(jià)賠款，經(jīng)銷(xiāo)的按丟失率作報損處理，廠(chǎng)家補損后，超出報損率的商品實(shí)物負責員工按售價(jià)賠償。超過(guò)一定數額按丟貨差款進(jìn)行處理;
6、各部門(mén)完成盤(pán)點(diǎn)表核對、調帳工作后，將盤(pán)點(diǎn)結果財務(wù)處，本次盤(pán)點(diǎn)工作結束;
八、盤(pán)點(diǎn)處罰制度
1、在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中對出現錯盤(pán)、漏盤(pán)、寫(xiě)錯編碼、遲到、早退等現象進(jìn)行處罰，根據情況，對相關(guān)責任人處罰20元，情節嚴重者加倍處理;
2、票據錄入中心失誤率暫定為8‰，對責任人處罰20元，情節嚴重加倍處理。
九、查找損溢的具體要求及簽字流程
1、禁止任何人用弄虛作假來(lái)掩蓋漏洞;
2、查找損溢要由實(shí)物負責人或對該商品熟悉的員工進(jìn)行查找;
3、要在損溢表中真實(shí)的反映查找結果，寫(xiě)明出現損溢的原因，并由查找人簽字確認;
4、部經(jīng)理親自對本部門(mén)單品損溢數量較大的商品進(jìn)行核實(shí)，并在查找處簽字。
超市商品盤(pán)點(diǎn)制度3
目的
盤(pán)點(diǎn)范圍
盤(pán)點(diǎn)工作分工：項目、總部、總裁辦/審計部門(mén)
盤(pán)點(diǎn)時(shí)間安排：初盤(pán)、數據核對、抽盤(pán)
盤(pán)點(diǎn)前準備：
5.1固定資產(chǎn)初始臺賬確定：盤(pán)點(diǎn)前，各項目資產(chǎn)管理員必須提前整理好資產(chǎn)，并按最終提交的資產(chǎn)卡片臺賬作為原始盤(pán)點(diǎn)初始臺賬《固定資產(chǎn)盤(pán)查明細表》；
5.2盤(pán)點(diǎn)工具表單制定：（企業(yè)管理部）
5.3盤(pán)點(diǎn)通知起草發(fā)布：通知各資產(chǎn)人員在盤(pán)點(diǎn)期間減少資產(chǎn)的調撥操作及其他事項的`通知（企業(yè)管理部）
5.4盤(pán)點(diǎn)培訓：培訓時(shí)間、培訓內容、培訓安排、參與人員等（企業(yè)管理部）
盤(pán)點(diǎn)中操作指引及要求：
6.1盤(pán)點(diǎn)過(guò)程操作指引：以《固定資產(chǎn)盤(pán)查明細表》為依據對整個(gè)集團的固定資產(chǎn)進(jìn)行核對盤(pán)點(diǎn)；
6.2賬內固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：
6.2.1固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)應分類(lèi)進(jìn)行，在盤(pán)點(diǎn)賬面記載的固定資產(chǎn)時(shí)以賬查物，并要求查明固定資產(chǎn)的基本情況：仔細核對固定資產(chǎn)編號及品牌、名稱(chēng)、規格型號、存放地點(diǎn)、使用部門(mén)、開(kāi)始使用日期、計量單位、數量、原值等；
6.2.2對已盤(pán)點(diǎn)的固定資產(chǎn)應及時(shí)貼上“已盤(pán)資產(chǎn)條碼標簽”。
6.3賬外固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：
6.3.1對帳外固定資產(chǎn)，項目資產(chǎn)管理員通過(guò)與帳面記錄進(jìn)行核對和甄別，在排除租入、借入、外單位寄存等情況后，確定為賬外固定資產(chǎn)，除了解基本信息后還需重點(diǎn)查明：未入賬原因、固定資產(chǎn)的來(lái)源、價(jià)值狀況；
6.3.2及時(shí)貼上“已盤(pán)資產(chǎn)條碼標簽”；
6.3.3在《固定資產(chǎn)盤(pán)查明細表》基礎上，補登固定資產(chǎn)卡片，并在編寫(xiě)《清查固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》時(shí)對盤(pán)盈的固定資產(chǎn)進(jìn)行補充說(shuō)明。
6.4盤(pán)點(diǎn)中管理要求：倉庫進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，盡量少進(jìn)行新增、變動(dòng)、調撥，若需要新增、變動(dòng)、調撥，則先用手工單據先做處理，固定資產(chǎn)系統上線(xiàn)后再補錄入系統。
盤(pán)點(diǎn)后工作流程及注意事項：
7.1項目資產(chǎn)管理員根據盤(pán)點(diǎn)情況編寫(xiě)《清查固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》，與《固定資產(chǎn)盤(pán)查明細表》進(jìn)行核對，并對盤(pán)點(diǎn)中出現的差異情況進(jìn)行說(shuō)明，必須在盤(pán)點(diǎn)后1天內編寫(xiě)完成并提交給總部資產(chǎn)管理員；
7.2總部資產(chǎn)管理員對《清查固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》進(jìn)行復核，復核無(wú)誤后1天內呈交給資產(chǎn)統籌部；
7.3資產(chǎn)統籌部匯總整理各專(zhuān)業(yè)線(xiàn)《清查固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》，并編寫(xiě)《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報告》上報相關(guān)資產(chǎn)領(lǐng)導；
7.4盤(pán)點(diǎn)臺賬核對調整；
7.5盤(pán)盈資產(chǎn)補錄卡片原始數據：項目資產(chǎn)管理員根據《清查固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》數據完善《原始卡片收集表》；
7.6簽字確認移交總裁辦企業(yè)管理部：各專(zhuān)業(yè)線(xiàn)的《原始卡片收集表》工作需在盤(pán)點(diǎn)結束之日起10個(gè)工作日內完成，各項目資產(chǎn)管理員以及總部管理需把簽字確認的《原始卡片收集表》提交給資產(chǎn)統籌管理部門(mén)；
7.7抽盤(pán)并對抽盤(pán)結果實(shí)行獎懲操作：資產(chǎn)統籌管理部門(mén)需在5個(gè)工作日內組織項目部、審計和財務(wù)完成對《原始卡片收集表》的核對工作，核實(shí)無(wú)誤后交由用友方導入系統并提交給資產(chǎn)統籌管理部再次進(jìn)行核對；
7.8盤(pán)點(diǎn)最終數據報總裁審批；
7.9用友導入系統：固定資產(chǎn)系統上線(xiàn)后，各項目資產(chǎn)管理員補錄盤(pán)點(diǎn)之日起至系統上線(xiàn)期間所發(fā)生的新增，變動(dòng)，調撥，減值業(yè)務(wù)；
8獎懲措施
9盤(pán)點(diǎn)工作支持體系：各項目資產(chǎn)管理員在整理過(guò)程中遇到包括業(yè)務(wù)層、操作層面問(wèn)題，首先向總部資產(chǎn)管理員咨詢(xún)，若總部資產(chǎn)管理員無(wú)法解決，再由總部資產(chǎn)管理員報告給資產(chǎn)統籌管理部門(mén)解決
附：盤(pán)點(diǎn)工作計劃
序號
任務(wù)
工期
輸入
開(kāi)始時(shí)間
結束時(shí)間
輸出
負責人
盤(pán)點(diǎn)前的培訓
《培訓PPT》
培訓簽到表
盤(pán)點(diǎn)啟動(dòng)會(huì )
《盤(pán)點(diǎn)啟動(dòng)會(huì )》PPT
待定
待定
會(huì )議紀要、盤(pán)點(diǎn)通知
資產(chǎn)統籌部門(mén)
固定資產(chǎn)原始卡片整理，編寫(xiě)《固定資產(chǎn)盤(pán)查明細表》
10《原始卡片收集表》
《固定資產(chǎn)盤(pán)查明細表》
資產(chǎn)統籌部門(mén)
資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)（待啟動(dòng)會(huì )確定），項目資產(chǎn)管理員提交盤(pán)點(diǎn)報告
《固定資產(chǎn)盤(pán)查明細表》
《清查固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》
資產(chǎn)統籌部門(mén)
總部資產(chǎn)管理部核查、完善、提交
《清查固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》
《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報告》；
資產(chǎn)統籌部門(mén)
各專(zhuān)業(yè)線(xiàn)資產(chǎn)管理員編寫(xiě)《原始卡片收集》
10《清查固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》
《原始卡片收集》
資產(chǎn)統籌部門(mén)
項目部組織財務(wù)，審計就《清查固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)》進(jìn)行復盤(pán)；
《原始卡片收集》
《原始卡片收集-復盤(pán)》
資產(chǎn)統籌部門(mén)
8資產(chǎn)統籌部門(mén)匯總整理、核對、提交給用友
《原始卡片收集-復盤(pán)》
《原始卡片收集-匯總》
資產(chǎn)統籌部門(mén)
9用友導入系統
《原始卡片收集-匯總》
《原始卡片》
用友公司
10用友導入后再導出數據提交給資產(chǎn)統籌部門(mén)核對
用友公司
11資產(chǎn)統籌部門(mén)下發(fā)給各資產(chǎn)部進(jìn)行核對
資產(chǎn)統籌部門(mén)
12核對無(wú)誤后，資產(chǎn)統籌部門(mén)對初始資產(chǎn)臺帳確認，然后正式開(kāi)始使用系統
生成固定資產(chǎn)卡片
資產(chǎn)統籌部門(mén)/用友公司
附：盤(pán)點(diǎn)工作流程圖
項目資產(chǎn)管理員
總部資產(chǎn)管理員
資產(chǎn)統籌部
項目部
總裁
根據盤(pán)點(diǎn)清苦編寫(xiě)《清查固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》
開(kāi)始
編寫(xiě)《固定資產(chǎn)盤(pán)查明細表》
完善《原始卡片收集》
核對
固定資產(chǎn)系統上線(xiàn)
核對
導入NC系統
核對
復盤(pán)
結束
審批
總裁辦企業(yè)管理部/用友公司
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