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倉庫盤(pán)點(diǎn)制度
在我們平凡的日常里，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的倉庫盤(pán)點(diǎn)制度，歡迎大家分享。
倉庫盤(pán)點(diǎn)制度1
1、目的
為了更準確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤(pán)點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數據，規范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉庫盤(pán)點(diǎn)發(fā)現作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、規范公司的管理制度，做出相應的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規定。
2、范圍
盤(pán)點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠(chǎng)所有庫存原材料及產(chǎn)成品。
3、盤(pán)點(diǎn)方式
3.1定期盤(pán)點(diǎn)
1)日盤(pán)點(diǎn)
保管員負責每天對倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。
2)月末盤(pán)點(diǎn)
倉庫每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月29-30日;月末盤(pán)點(diǎn)由調度中心負責組織，技術(shù)部、財務(wù)部隨同;
3)年末盤(pán)點(diǎn)
倉庫每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤(pán)點(diǎn)由調度中心負責組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財務(wù)部隨同;
3.2不定期盤(pán)點(diǎn)
不定期盤(pán)點(diǎn)由調度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，檢查各倉庫賬物相符情況。
5、盤(pán)點(diǎn)方法
倉庫保管員盤(pán)點(diǎn)需采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，目測、估計數量;盤(pán)點(diǎn)完畢后需出具“倉庫盤(pán)點(diǎn)表”，并由生產(chǎn)廠(chǎng)、調度中心同意后簽字確認。
駐廠(chǎng)核算員負責抽盤(pán)，保管員需配合好駐廠(chǎng)核算員的抽盤(pán)工作。駐廠(chǎng)核算員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現盤(pán)點(diǎn)數據差異，立即對保管員的盤(pán)點(diǎn)數據查明原因，保管員需對駐廠(chǎng)額核算員收發(fā)盤(pán)點(diǎn)表的數據簽字確認。
6、盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作
盤(pán)點(diǎn)完畢后，各生產(chǎn)廠(chǎng)駐廠(chǎng)核算員對由生產(chǎn)廠(chǎng)提供的庫存原材料的盤(pán)點(diǎn)數據進(jìn)行分別整理盤(pán)點(diǎn)表，并由生產(chǎn)廠(chǎng)、調度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認后，最后交給公司財務(wù)人員。
盤(pán)點(diǎn)工作獎懲
在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著(zhù)“細心、負責、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);
盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)。對在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中造成的盤(pán)盈、盤(pán)虧現象需做如下處理：
1、盤(pán)盈數量2.5%以?xún)鹊�，需提出按盤(pán)盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對生產(chǎn)廠(chǎng)進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠(chǎng)自行分解責任部門(mén);盤(pán)盈數量在2.5%以上的，需由效能監察室對生產(chǎn)廠(chǎng)提出考核，并由生產(chǎn)廠(chǎng)找出責任部門(mén)，責任分解后交由公司效能監察室，由公司根據情況惡劣性決定考核金額。
2、盤(pán)虧數量在2.5%以?xún)鹊�，需由效能監察室提出按盤(pán)虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對生產(chǎn)廠(chǎng)進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠(chǎng)自行分解責任部門(mén);盤(pán)虧數量在一百?lài)嵰陨系�，需由效能監察室對生產(chǎn)廠(chǎng)提出考核，并由生產(chǎn)廠(chǎng)找出責任部門(mén)，責任分解后交由公司效能監察室，由公司根據情況惡劣性決定考核金額。
倉庫盤(pán)點(diǎn)制度2
一、目的
為保證倉庫存貨盤(pán)點(diǎn)的正確性，使盤(pán)點(diǎn)事務(wù)有章可循，并加強有關(guān)人員的管理責任，以達到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤(pán)點(diǎn)制度。
二、盤(pán)點(diǎn)范圍和方式
1、盤(pán)點(diǎn)范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應商寄放貨品。
2、盤(pán)點(diǎn)方式：每月月末，由財務(wù)部會(huì )同倉儲部相關(guān)人員對倉儲部所經(jīng)管貨品及物料實(shí)施全面清點(diǎn)盤(pán)存一次。
三、盤(pán)點(diǎn)人員的指派和職責
1、監盤(pán)人：由倉儲主管和財務(wù)主管共同擔任，負責盤(pán)點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調和督導。
2、盤(pán)點(diǎn)人：每一組安排財務(wù)部和倉儲部各一人作為盤(pán)點(diǎn)人對存貨進(jìn)行清點(diǎn)，人員由倉儲主管和財務(wù)主管各自指派，負責清點(diǎn)存貨數量。
3、記錄員：由財務(wù)主管指派一名財務(wù)人員，負責對盤(pán)點(diǎn)人清點(diǎn)的存貨數量進(jìn)行記錄，填制《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)明細表》。
4、司機：由公司總經(jīng)理指派，負責參與盤(pán)點(diǎn)人員的接送。
四、盤(pán)點(diǎn)前準備事項
1、盤(pán)點(diǎn)編組：由財務(wù)主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據盤(pán)點(diǎn)倉庫和品牌，共同編排《盤(pán)點(diǎn)人員編排表》，報綜合部總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。
2、倉儲部將接受盤(pán)點(diǎn)的用具(如計算器)預先準備妥當，盤(pán)點(diǎn)所需的《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)明細表》由財務(wù)部準備。
3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進(jìn)行整理，力求貨品整齊、規范、品類(lèi)集中，并置放存貨標示牌。
4、倉管員要對進(jìn)出倉庫的單據進(jìn)行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續。
五、盤(pán)點(diǎn)報告
1、財務(wù)部根據《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)表》編制《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表》，由倉儲部倉管責任人及主管共同填列差異原因的說(shuō)明后，送回財務(wù)部門(mén)匯總轉呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見(jiàn)。
2、每月倉庫盤(pán)點(diǎn)完后，由監盤(pán)人、盤(pán)點(diǎn)人、記錄員在《存貨實(shí)地盤(pán)點(diǎn)表》上簽字確認，財務(wù)部應在盤(pán)點(diǎn)后第二天12：00前將《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表》交與倉儲部主管，倉儲部及相關(guān)責任人要對盤(pán)點(diǎn)盈虧情況進(jìn)行核查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)通知財務(wù)確認。倉儲部必須在收到《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表》后3天內核查及填列好差異原因，并交還給財務(wù)部，由財務(wù)部呈報上級簽核。
3、盤(pán)點(diǎn)盈虧由財務(wù)部暫列待處理科目，待查明原因后，根據綜合部總經(jīng)理簽批處理意見(jiàn)，追究個(gè)人管理責任部分，計入個(gè)人應收款予以收回，其他部分作公司存貨管理?yè)p溢。
六、注意事項
1、所有參加盤(pán)點(diǎn)工作的人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。
2、盤(pán)點(diǎn)人員盤(pán)點(diǎn)當日一律不得請假，并依規定時(shí)間提早到達指定工作地點(diǎn)向監盤(pán)人報到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報備核準，否則以曠工論處。
3、所有盤(pán)點(diǎn)財務(wù)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，因此盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后倉庫貨物的進(jìn)出不調整盤(pán)點(diǎn)表。
4、盤(pán)點(diǎn)人員工作時(shí)間之外開(kāi)展盤(pán)點(diǎn)工作的，報主管核準，作加班處理。
5、盤(pán)點(diǎn)工作從開(kāi)始到結束，各組盤(pán)點(diǎn)人員均受監盤(pán)人指揮監督，盤(pán)點(diǎn)結束后，經(jīng)監盤(pán)人核準才可以離開(kāi)崗位，否則以工作早退論處。
七、獎罰
1、對盤(pán)點(diǎn)工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50-200元不等的罰款。曠工和早退的另記。
2、財務(wù)部門(mén)在盤(pán)點(diǎn)后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表》的，公司對財務(wù)主管和當事人處50-100元的罰款。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復處罰。
3、倉儲部門(mén)在收到財務(wù)的《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告表》后，在3天內未核查及填列好差異原因并交還財務(wù)部的，公司對倉儲主管和當事人處50-100元的罰款。在限定時(shí)間仍未上交的，公司可重復處罰。
八、本制度制定后，呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準后實(shí)施。
倉庫盤(pán)點(diǎn)制度3
1目的
規范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時(shí)處理存貨、盤(pán)活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。
2適用范圍
本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤(pán)點(diǎn)管理。
3職責
財務(wù)部?jì)\科負責倉儲物資盤(pán)點(diǎn)的歸口管理，各倉庫負責實(shí)施，相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。
4工作程序
4.1盤(pán)點(diǎn)對象
本制度盤(pán)點(diǎn)對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠(chǎng)生產(chǎn)入庫的成品布。
4.2盤(pán)點(diǎn)方式
4.2.1盤(pán)點(diǎn)分為月度、季度、年度盤(pán)點(diǎn)三種;
4.2.2月度盤(pán)點(diǎn)由倉庫每月底進(jìn)行自盤(pán)，財務(wù)部不定期抽查;
4.2.3季度、年度盤(pán)點(diǎn)由財務(wù)部派人監盤(pán)，倉儲管理負責人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。
4.3盤(pán)點(diǎn)實(shí)施
4.3.1月盤(pán)由倉庫組長(cháng)(負責人)組織倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現場(chǎng)清點(diǎn)，做好盤(pán)點(diǎn)匯總記錄，備份在月初3號前報財務(wù)部，如發(fā)生盤(pán)虧、盤(pán)盈或異常情況，及時(shí)向主管和財務(wù)部報告處理;
4.3.2季盤(pán)和年度盤(pán)點(diǎn)由財務(wù)部派出監盤(pán)人員，到現場(chǎng)進(jìn)行監督盤(pán)點(diǎn)，財務(wù)部要負責編制盤(pán)點(diǎn)計劃，做好盤(pán)前入賬結存，并在25號前將盤(pán)點(diǎn)計劃通知倉庫，各倉庫主管根據財務(wù)部計劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現場(chǎng)清點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)財務(wù)監盤(pán)人必須到現場(chǎng)實(shí)施監督，倉庫負責做好盤(pán)點(diǎn)匯總記錄。盤(pán)點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營(yíng)部各一份，倉庫留存一份。
4.4盤(pán)點(diǎn)處理
4.4.1各倉庫經(jīng)過(guò)月度自盤(pán)，季、年度監盤(pán)，發(fā)生盤(pán)虧、盤(pán)盈或出現超過(guò)規定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責任部門(mén)應及時(shí)做出針對性處理意見(jiàn)，能處理的按公司規定自行處理，不能處理的上報公司財務(wù)部，按公司領(lǐng)導審批意見(jiàn)處理;
4.4.2在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程發(fā)現賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經(jīng)濟損失的，應酌情承擔賠償責任;
4.4.3賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構數字者，將酌情處理和處罰;
4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過(guò)失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關(guān)責任人應承擔相應賠償責任。
4.5盤(pán)點(diǎn)管理
4.5.1倉庫在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中相關(guān)人員應及時(shí)做好庫存物資規范堆放和狀態(tài)標識，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清晰有效;
4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時(shí)建立盤(pán)點(diǎn)制度，對所屬各類(lèi)倉庫按制度規定要求適時(shí)做好盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)點(diǎn)記錄，并將季盤(pán)、年盤(pán)匯總表報相應財務(wù)部門(mén);
4.5.3財務(wù)部負責做好倉庫盤(pán)點(diǎn)監督管理，發(fā)現倉庫不按本制度及時(shí)盤(pán)點(diǎn)或不能及時(shí)提供盤(pán)點(diǎn)匯總表的，財務(wù)部有權采取經(jīng)濟手段給予處罰，并責令限期完成盤(pán)點(diǎn)和補報盤(pán)點(diǎn)匯總表。
5相關(guān)記錄：J06-06倉庫盤(pán)點(diǎn)匯總表
倉庫盤(pán)點(diǎn)制度4
1.倉庫物料盤(pán)點(diǎn)分類(lèi)
1.1跟據物料進(jìn)出的頻率，將物料分為三類(lèi)：A類(lèi)(常用)、B類(lèi)(不常用)、C類(lèi)(呆滯料)。
1.1.2A類(lèi)：出入庫頻率較高的物料。
1.1.3B類(lèi)：出入庫頻率較低的物料。
1.1.4C類(lèi)：基本不出庫，在庫時(shí)間三個(gè)月以上。
2.倉庫物料盤(pán)點(diǎn)方式
2.1倉庫盤(pán)點(diǎn)按五大類(lèi)進(jìn)行：元器件(貴重)、元器件、結構件、電子料、輔料。
2.2元器件(貴重)：所有價(jià)值在500元(包含500元)以上的元器件物料。
注：按價(jià)格，倉庫初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風(fēng)機——后向離心、浪涌保護器、UPS、HALL、溫濕度變送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。
2.3元器件：所有價(jià)值在500元以下的元器件物料。
2.4結構件：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。
2.5電子料：所有電子元器件的物料。
2.6輔料：所有輔料的物料。
3.倉庫物料盤(pán)點(diǎn)周期計劃
3.1一周盤(pán)點(diǎn)：屬于A(yíng)類(lèi)、B類(lèi)和和C的元器件(貴重)。
3.2半個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：屬于A(yíng)類(lèi)的結構件。
3.3一個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：屬于A(yíng)類(lèi)的元器件、電子料。
3.4三個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：屬于A(yíng)類(lèi)和B類(lèi)輔料及屬于B類(lèi)元器件、結構件、電子料。
3.5六個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：所有屬于C類(lèi)的元器件、結構件、電子料、輔料。
4.倉庫物料盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項
4.1盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數量、估計數量。
4.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序。
4.3盤(pán)點(diǎn)人員各自所負責區域內物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求(在物料卡和盤(pán)點(diǎn)表)做相應記錄。
5.倉庫物料盤(pán)點(diǎn)人員安排
5.1一個(gè)月內(不包含一個(gè)月)的盤(pán)點(diǎn)由倉庫管理員自行組織。
5.2一個(gè)月以上(包含一個(gè)月)的盤(pán)點(diǎn)由倉庫管理員組織，且必須要有復盤(pán)(倉庫人員交叉盤(pán)點(diǎn))。
5.3年終財務(wù)盤(pán)點(diǎn)由倉庫人員陪同財務(wù)一起完成整個(gè)倉庫的物料盤(pán)點(diǎn)工作。
6.倉庫物料盤(pán)點(diǎn)時(shí)間制定
6.1一周盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于每周五下午(可根據實(shí)際情況調整)，計劃半天完成。
6.2半個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于每個(gè)月月中(可根據實(shí)際情況調整)，計劃半天完成。
6.3一個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于每個(gè)月月末(可根據實(shí)際情況調整)，計劃兩天時(shí)間完成，一天初盤(pán)，一天復盤(pán)。
6.4三個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于每季度末(可根據實(shí)際情況調整)，計劃兩天時(shí)間完成，一天初盤(pán)，一天復盤(pán)。
6.5六個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于年中(可根據實(shí)際情況調整)，計劃兩天時(shí)間完成，一天初盤(pán)，一天復盤(pán)。
注：以上盤(pán)點(diǎn)時(shí)間可根據倉庫工作任務(wù)情況來(lái)調整，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務(wù)。
7.倉庫物料盤(pán)點(diǎn)，相關(guān)部門(mén)配合
7.1盤(pán)點(diǎn)前采購需控制好供應商的來(lái)料時(shí)間，要求供應商將貨物在盤(pán)點(diǎn)前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響倉庫盤(pán)點(diǎn)的正確性。
7.2盤(pán)點(diǎn)前，IQC需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時(shí)完成物料入庫任務(wù)。
7.3盤(pán)點(diǎn)前，生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務(wù)備料工作，盤(pán)點(diǎn)期間生產(chǎn)需停止一切領(lǐng)料動(dòng)作。
注：如遇特殊情況(領(lǐng)料或來(lái)料)，倉庫人員需做好手工帳。
倉庫盤(pán)點(diǎn)制度5
一、總則：
為加強倉庫管理制度，提高倉庫庫存數據的真實(shí)性、準確性，增強員工的責任心，為更有效地減少公司不必要的損失，和以后員工的入股準確率，特制定本制度。
二、盤(pán)點(diǎn)周期：
1、月度：A、每月的月底每店進(jìn)行一次全盤(pán)；B、辦公室管理員對領(lǐng)用物品進(jìn)行一次全盤(pán)；
2、對象：A、對各店的庫存商品；B、領(lǐng)用物品；
3、季度：每年3、6、9、12月份下旬進(jìn)行一次大盤(pán)；
A、對象：主倉、店鋪、店鋪倉、領(lǐng)用物品；
B、年度：每年12月份下旬倉庫進(jìn)行一次全面的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)；
三、盤(pán)點(diǎn)方式：
1、賬盤(pán)：根據電腦提供手工賬上產(chǎn)品的數據與手工賬本進(jìn)行核對；
2、實(shí)盤(pán)：以實(shí)物為基準，盤(pán)出實(shí)物庫存數量與電腦庫存數據進(jìn)行核對；
3、復盤(pán)：針對賬盤(pán)、實(shí)盤(pán)中數據有誤差的產(chǎn)品進(jìn)行第二次盤(pán)查，直到盤(pán)準、盤(pán)對、查明原因為止；
四、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中數據有差異的產(chǎn)品處理方法及改進(jìn)對策：
1、數據相差大：首先采取重盤(pán)方式解決，然后對仍未解決的作特殊記錄，日后再查明原因；
2、對策：開(kāi)始在開(kāi)單、制單、配貨和核對的程序中發(fā)現數量比較特殊的，必須要經(jīng)過(guò)證實(shí)后，方可做下一步操作。
3、店鋪不對：必須在盤(pán)點(diǎn)表上給予更正，并注明特殊符號在調整程序給予電腦資料修改正確。
五、調整：
在每期盤(pán)點(diǎn)完后，跟著(zhù)節奏進(jìn)行調整，同時(shí)，在調整過(guò)程中發(fā)現有可疑數據的，要經(jīng)過(guò)審核決定：可以調整的數據給予調整，不可以調整的數據另作記錄，當作重盤(pán)依據。
六、賬務(wù)處理規定：
報益——在調整過(guò)程中，電腦賬數呈正數的經(jīng)核查證實(shí)，給予報益；報損——在調整過(guò)程中，電腦賬數呈負數的經(jīng)核查證實(shí)，給予報損；
七、滯銷(xiāo)商品處理規定：
在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中把已滯銷(xiāo)的商品記錄好，隨后，經(jīng)會(huì )議討論，給予處理；
已經(jīng)在產(chǎn)品取消方案中做好處理方案的，發(fā)現現場(chǎng)未做標識的，及時(shí)做好記錄，方便事后倉庫樓層組長(cháng)做整理；
八、盤(pán)點(diǎn)規則：
1、對于一家公司經(jīng)營(yíng)的狀況都是必須通過(guò)盤(pán)點(diǎn)結果來(lái)衡量的，不光倉管員及員工必須兢兢業(yè)業(yè)做好份內職責，做好每一個(gè)工作流程，監督管理好每一件貨品，盤(pán)點(diǎn)時(shí)的盤(pán)點(diǎn)人員也要盡好自己的責任，認真清點(diǎn)每一件產(chǎn)品和記錄好每一個(gè)數據；
記錄監督員在做記錄時(shí)，一定要對好產(chǎn)品廠(chǎng)家、型號、名稱(chēng)、條碼，再登記，登記時(shí)一定要和清點(diǎn)人員進(jìn)行數字復述無(wú)誤后再登記入表；
在數據登記入表后，監督登記人員要及時(shí)進(jìn)行數據分析，對粗心漏盤(pán)、盤(pán)少、盤(pán)多等現象要及時(shí)要求清點(diǎn)人員重盤(pán)，如重盤(pán)后數據還有差額的'，事后再統一進(jìn)行調查及復盤(pán)；
2、在清點(diǎn)實(shí)物時(shí)清點(diǎn)人員要有責任心，要輕拿輕放，清點(diǎn)完后，要及時(shí)將產(chǎn)品歸回原位，清理好現場(chǎng)空箱、垃圾及殘次品，對于盤(pán)點(diǎn)后的產(chǎn)品要進(jìn)行標貼貼示(標簽上要注明清點(diǎn)人員名及產(chǎn)品數量，貼于紙箱上)，以防重盤(pán)、漏盤(pán)；
3、在盤(pán)點(diǎn)時(shí)要注意安全，對于高層貨架或隔層上的產(chǎn)品要采用借助媒介物爬上去清盤(pán)，防止危險意外事故發(fā)生；
4、盤(pán)點(diǎn)人員在盤(pán)點(diǎn)期間要做好一切安排，此期間不得休息、請假(特殊情況除外)，針對特殊情況的人員要找到替補人員后，方可離崗；
九、盤(pán)點(diǎn)獎罰制度：
經(jīng)上層領(lǐng)導討論，對于盤(pán)點(diǎn)的結果，允許產(chǎn)品總量的千分之一數據誤差；由于盤(pán)點(diǎn)人員的粗心不負責任而產(chǎn)生的誤差，給予1~50元不等的罰款；
對于數據誤差太大，超過(guò)千分之一緩沖數據，在調查原因后仍相差很大的數據，公司承擔50%，部門(mén)主管、助理承擔10%當樓層組長(cháng)承擔20%,當樓層員工承擔20%
十、盤(pán)點(diǎn)安排表：
總監督：芳姐
1、月度盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為每月月底25日至30日
2、盤(pán)點(diǎn)人員安排：每個(gè)月排出店鋪人、監督人。
3、每月20日傳給各店負責人
倉庫盤(pán)點(diǎn)制度6
為進(jìn)一步加大成本的控制力度，強化成本控制意識，為準確核算當月實(shí)際消耗成本，盤(pán)點(diǎn)人員要認真履行自己的職責，如實(shí)反映月末退料。在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，以數量計量的商品，原材料要逐個(gè)逐瓶盤(pán)點(diǎn)，以重量計量的逐件過(guò)磅，半成品，調料等零星原料可以暫估價(jià)入賬，禁止盤(pán)點(diǎn)時(shí)敷衍了事。對盤(pán)盈.盤(pán)虧.過(guò)期商品要逐筆落實(shí)，明確責任，及時(shí)上報處理，具體操作程序如下
一：盤(pán)點(diǎn)方式：
月末盤(pán)點(diǎn)，由倉庫負責組織，財務(wù)部負責稽核。
二：盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項：
1：盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式
2：盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的順序。
三：盤(pán)點(diǎn)前準備：
由庫房準備夾板，盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢。
四：廚房原材料盤(pán)點(diǎn)：
廚房原材料盤(pán)點(diǎn)為實(shí)地盤(pán)點(diǎn)制，每月末最后一天晚7：30倉庫管理財務(wù)人員會(huì )同各廚房負責人根據當天剩余原材料庫存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)表填制要求書(shū)寫(xiě)清晰，品名，單價(jià)，數量，金額填寫(xiě)要規范，參與盤(pán)點(diǎn)人必須在盤(pán)點(diǎn)表上簽字。
五：酒超盤(pán)點(diǎn)：
酒超盤(pán)點(diǎn)為永續盤(pán)點(diǎn)制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤(pán)點(diǎn)表，財務(wù)人員會(huì )同保管員依據盤(pán)點(diǎn)表對照實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)結束后，財務(wù)根據盤(pán)點(diǎn)結果及時(shí)處理當月盤(pán)盈盤(pán)虧商品。經(jīng)領(lǐng)導批準后做相關(guān)賬務(wù)處理。
六：倉庫物品盤(pán)點(diǎn)：
倉庫物品盤(pán)點(diǎn)為永續盤(pán)點(diǎn)制，保管員每天按規定做好收發(fā)業(yè)務(wù)，并根據入庫單，領(lǐng)料單隨時(shí)登記倉庫賬簿，做到日清日結，帳實(shí)相符，每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據倉庫賬面庫存數量，對照實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，于次日將盤(pán)點(diǎn)結果
報送財務(wù)部。
財務(wù)部：20xx-6-9
倉庫盤(pán)點(diǎn)制度7
不管是一個(gè)企業(yè)的成品倉庫還是其它行業(yè)的倉庫中,對于盤(pán)點(diǎn)工作都要有嚴格的管理制度。
目的
制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程,以確保公司庫存物料盤(pán)點(diǎn)的正確性,達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。
范圍
盤(pán)點(diǎn)范圍:倉庫所有庫存物料
職責
倉庫部:負責組織、實(shí)施倉庫盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數據的查核,校正,盤(pán)點(diǎn)總結。
財務(wù)部:負責稽核倉庫盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數據,以反饋其正確性。
it部:負責盤(pán)點(diǎn)差異數據的批量調整。
3管理流程6.1盤(pán)點(diǎn)方式
6.1.1定期盤(pán)點(diǎn)
6.1.1.1月末盤(pán)點(diǎn)
6.1.1.1.1倉庫平均每?jì)稍陆M織一次盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在第二月的月底;
6.1.1.1.2月末盤(pán)點(diǎn)由倉庫負責組織,財務(wù)部負責稽核;
6.1.1.2年終盤(pán)點(diǎn)
6.1.1.2.1倉庫每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷(xiāo)售淡季;
6.1.1.2.2年終盤(pán)點(diǎn)由倉庫負責組織,財務(wù)部負責稽核;
6.1.1.3定期盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程參照6.2-6.11執行;
6.1.2不定期盤(pán)點(diǎn)
6.1.2.1不定期盤(pán)點(diǎn)由倉庫自行根據需要進(jìn)行安排,盤(pán)點(diǎn)流程參考6.2-6.11,且可靈活調整;
6.2盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項
6.2.1盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測數量、估計數量;
6.2.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放,盤(pán)點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理,保持原來(lái)的或合理的擺放順序;
6.2.3所負責區域內物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應記錄;
6.2.4參照初盤(pán)、復盤(pán)、查核、稽核時(shí)需要注意的事項;
6.2.5盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤(pán)點(diǎn)表”,避免遺失,造成嚴重后果;
6.3盤(pán)點(diǎn)計劃
6.3.1盤(pán)點(diǎn)計劃書(shū)
6.3.1.1月底盤(pán)點(diǎn)由倉庫和財務(wù)部自發(fā)根據工作情況組織進(jìn)行,年終盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意;
6.3.1.2開(kāi)始準備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)計劃書(shū)”,計劃中需要對盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項做詳細計劃。
6.3.2時(shí)間安排
6.3.2.1初盤(pán)時(shí)間:確定初步的盤(pán)點(diǎn)結果數據;我司初盤(pán)時(shí)間計劃在一天內完成;
6.3.2.2復盤(pán)時(shí)間:驗證初盤(pán)結果數據的準確性;我司復盤(pán)時(shí)間根據情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行;
6.3.2.3查核時(shí)間:驗證初盤(pán)、復盤(pán)數據的正確性;我司查核時(shí)間安排在初盤(pán)、復盤(pán)過(guò)程中或復盤(pán)完成后由倉庫內部指定人員操作;
6.3.2.4稽核時(shí)間:稽核初盤(pán)、復盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數據,發(fā)現問(wèn)題,指正錯誤;我司稽核時(shí)間根據稽核人員的安排而定,在初盤(pán)、復盤(pán)的過(guò)程中或結束后都可以進(jìn)行,一般在復盤(pán)結束后進(jìn)行;
6.3.2.5盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤(pán)點(diǎn)計劃共用時(shí)間根據當月銷(xiāo)售情況、工作任務(wù)情況來(lái)確定,總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務(wù);
6.3.3人員安排
6.3.3.1人員分工
6.3.3.1.1初盤(pán)人:負責盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認和點(diǎn)數、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表,將盤(pán)點(diǎn)數據記錄在“盤(pán)點(diǎn)數量”一欄;
6.3.3.1.2復查人:初盤(pán)完成后,由復盤(pán)人負責對初盤(pán)人負責區域內的物料進(jìn)行復盤(pán),
將正確結果記錄在“復盤(pán)數量”一欄;
6.3.3.1.3查核人:復盤(pán)完成后由查核人負責對異常數量進(jìn)行查核,將查核數量記錄在“查核數量”一欄中;
6.3.3.1.4稽核人:在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結束后,由總經(jīng)理和財務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負責對盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監督、盤(pán)點(diǎn)物料數量、或稽核已盤(pán)點(diǎn)的物料數量;
6.3.3.1.5數據錄入員:負責盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數據錄入電子檔的“盤(pán)點(diǎn)表”中;
6.3.3.1.6根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤(pán)點(diǎn)區域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責任安排;
6.3.4相關(guān)部門(mén)配合事項
6.3.4.1盤(pán)點(diǎn)前一周發(fā)“倉庫盤(pán)點(diǎn)計劃“通知財務(wù)部、深圳qc組、深圳采購組、客服主管、ebay銷(xiāo)售主管、it主管,并抄送總經(jīng)理,說(shuō)明相關(guān)盤(pán)點(diǎn)事宜;倉庫盤(pán)點(diǎn)期間禁止物料出入庫;
6.3.4.2盤(pán)點(diǎn)三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務(wù),避免影響正常發(fā)貨;
6.3.4.3盤(pán)點(diǎn)三天前通知qc部,要求其在盤(pán)點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗任務(wù),以便倉庫及時(shí)完成物料入庫任務(wù);
6.3.4.4盤(pán)點(diǎn)前和it部主管溝通好,預計什么時(shí)間將最終盤(pán)點(diǎn)數據給到,由其安排對數據進(jìn)行庫存調整工作;
6.3.5物資準備
6.3.5.1盤(pán)點(diǎn)前需要準備a4夾板、筆、透明膠、盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)卡;
6.3.6盤(pán)點(diǎn)工作準備
6.3.6.1盤(pán)點(diǎn)一周前開(kāi)始追回借料,在盤(pán)點(diǎn)前一天將借料全部追回,未追回的要求其補相關(guān)單據;因時(shí)間關(guān)系未追回也未補單據的,借料數量作為庫存盤(pán)點(diǎn),并在盤(pán)點(diǎn)表上注明,借料單作為依據;
6.3.6.2盤(pán)點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標示注明不參加本次盤(pán)點(diǎn);
6.3.6.3將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標示,所有物料外箱上都要求有相應物料sku、儲位標示。同一儲位物料不能放超過(guò)2米遠的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。
6.3.6.4盤(pán)點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢;
6.3.6.5帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤(pán)點(diǎn)表”,表的格式請參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務(wù)人員(有單項金額);
6.3.6.6在盤(pán)點(diǎn)計劃時(shí)間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤(pán);
6.4盤(pán)點(diǎn)會(huì )議及培訓
6.4.1倉庫盤(pán)點(diǎn)前需要組織參加盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)作業(yè)培訓,包括盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程培訓、上次盤(pán)點(diǎn)錯誤經(jīng)驗、盤(pán)點(diǎn)中需要注意事項等;
6.4.2倉庫盤(pán)點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì )議,以便落實(shí)盤(pán)點(diǎn)各項事宜,包括盤(pán)點(diǎn)人員及分工安排、異常事項如何處理、時(shí)間安排等;
6.4.3盤(pán)點(diǎn)前根據需要進(jìn)行“模擬盤(pán)點(diǎn)”,模擬盤(pán)點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤(pán)點(diǎn)的人員了解和掌握盤(pán)點(diǎn)的操作流程和細節,避免出現錯誤;
6.5盤(pán)點(diǎn)工作獎懲
6.5.1在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著(zhù)“細心、負責、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);
6.5.2盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴禁弄虛作假,虛報數據,盤(pán)點(diǎn)粗心大意導致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán),書(shū)寫(xiě)數據潦草、錯誤,丟失盤(pán)點(diǎn)表,隨意換崗;復盤(pán)人不按要求對初盤(pán)異常數據進(jìn)行復盤(pán),“偷工減料”;不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導批準);
6.5.3對在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核;
6.5.4倉庫根據最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數據及原因對相關(guān)責任人進(jìn)行考核;
6.6盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程
6.6.1初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)
6.6.1.1因時(shí)間安排原因,盤(pán)點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對庫存物料進(jìn)行初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn);
6.6.1.2初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項
6.6.1.2.1最大限度保證盤(pán)點(diǎn)數量準確;
6.6.1.2.2盤(pán)點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤(pán)點(diǎn)卡貼在外箱上;
6.6.1.2.3已經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫信息;
6.6.1.2.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)順便對物料進(jìn)行歸位操作,將箱裝物料放在對應的物料零件盒附近,距離不得超過(guò)兩米;
6.6.2.3初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程
6.6.2.3.1準備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤(pán)點(diǎn)卡”;
6.6.2.3.2按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝(袋裝,以下統稱(chēng)箱裝)物料進(jìn)行點(diǎn)數;
6.6.2.3.3如發(fā)現箱裝物料對應的零件盒內物料不夠盤(pán)點(diǎn)前的發(fā)料時(shí),可根據經(jīng)驗拿出一定數量放在零件盒內(夠盤(pán)點(diǎn)前發(fā)貨即可);一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數最好;
6.6.2.3.4點(diǎn)數完成后在盤(pán)點(diǎn)卡上記錄sku、儲位、盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數量、并確認簽名;
6.6.2.3.5將完成的“盤(pán)點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上;
6.6.2.3.6最后對已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作;
6.6.2.3.7將盤(pán)點(diǎn)完成的箱裝物料放在對應的物料零件盒附近,距離不得超過(guò)兩米;
6.6.2.3.7按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤(pán)點(diǎn);
6.6.2.4初盤(pán)前已盤(pán)點(diǎn)物料進(jìn)出流程
6.6.2.4.1如零件盒內物料在盤(pán)點(diǎn)前被發(fā)完時(shí),可以開(kāi)啟箱裝的已盤(pán)點(diǎn)的物料;
6.6.2.4.2開(kāi)啟箱裝物料后根據經(jīng)驗拿出一定數量放在零件盒內(夠盤(pán)點(diǎn)前發(fā)貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數最好;
6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上貼的“盤(pán)點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數量、并簽名;
6.6.2.4.4最后將外箱予以封箱;
6.6.2初盤(pán)
6.6.2.1初盤(pán)方法及注意事項
6.6.2.1.1只負責“盤(pán)點(diǎn)計劃”中規定的區域內的初盤(pán)工作,其他區域在初盤(pán)過(guò)程不予以負責;
6.6.2.1.2按儲位先后順序和先盤(pán)點(diǎn)零件盒內物料再盤(pán)點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤(pán)點(diǎn),不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤(pán)點(diǎn)的方法;
6.6.2.1.3所負責區域內的物料一定要全部盤(pán)點(diǎn)完成;
6.6.2.1.4初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數據錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;
6.6.2.2初盤(pán)作業(yè)流程
6.6.2.2.1初盤(pán)人準備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤(pán)點(diǎn)表);
6.6.2.2.2根據“盤(pán)點(diǎn)計劃”的安排對所負責區域內進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);
6.6.2.2.3按零件盒的儲位先后順序對盒裝物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);
6.6.2.2.4盒內物料點(diǎn)數完成確定無(wú)誤后,根據儲位和sku在“盤(pán)點(diǎn)表”中找出對應的物料行,并在表中“零件盒盤(pán)點(diǎn)數量”一欄記錄盤(pán)點(diǎn)數量;
6.6.2.2.5按此方法及流程盤(pán)完所有零件盒內物料;
6.6.2.2.6繼續盤(pán)點(diǎn)箱裝物料,也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);
6.6.2.2.7在此之前如果安排有“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”,則此時(shí)只需要根據物料外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上的標示確定正確的sku、儲位信息和盤(pán)點(diǎn)表上的sku、儲位信息進(jìn)行對應,并在“盤(pán)點(diǎn)表”上對應的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數量”一欄填上數量即可,同時(shí)需要在“盤(pán)點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)標記表示已經(jīng)記錄了盤(pán)點(diǎn)數量;
6.6.2.2.8如之前未安排“初盤(pán)前盤(pán)點(diǎn)”或發(fā)現異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí))需要對箱內物料進(jìn)行點(diǎn)數;點(diǎn)數完成確定無(wú)誤后根據外箱“盤(pán)點(diǎn)卡”上信息在對應盤(pán)點(diǎn)表的“箱裝盤(pán)點(diǎn)數量”一欄填上數量即可;
6.6.2.2.9按以上方法及流程完成負責區域內整個(gè)貨架物料的盤(pán)點(diǎn);
6.6.2.2.10初盤(pán)完成后根據記錄的盤(pán)點(diǎn)異常差異數據對物料再盤(pán)點(diǎn)一次,以保證初盤(pán)數據的正確性;
6.6.2.2.11在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤(pán)點(diǎn)數據錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;
6.6.2.2.12初盤(pán)完成后,初盤(pán)人在“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表”上簽名確認,簽字后將初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表復印一份交給倉庫經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復盤(pán)人進(jìn)行復盤(pán);
6.6.2.2.13初盤(pán)時(shí)如發(fā)現該貨架物料不在所負責的盤(pán)點(diǎn)表中,但是屬于該貨架物料,同樣需要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),并對應記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應欄中;
6.6.2.2.14特殊區域內(無(wú)儲位標示物料、未進(jìn)行歸位物料)的物料盤(pán)點(diǎn)由指定人員進(jìn)行;
6.6.2.2.15初盤(pán)完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),和箱上的盤(pán)點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤(pán)點(diǎn)數據的盤(pán)點(diǎn)標記。
6.6.3復盤(pán)
6.6.3.1復盤(pán)注意事項
6.6.3.1.1復盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;
6.6.3.1.2復盤(pán)有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)人進(jìn)行數量確認;
6.6.3.2復盤(pán)作業(yè)流程
6.6.3.2.1復盤(pán)人對“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表“進(jìn)行分析,快速作出盤(pán)點(diǎn)對策,按照先盤(pán)點(diǎn)差異大后盤(pán)點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異物料的方法進(jìn)行復盤(pán)工作;復盤(pán)可安排在初盤(pán)結束后進(jìn)行,且可根據情況在復盤(pán)結束后再安排一次復盤(pán);
6.6.3.2.2復盤(pán)時(shí)根據初盤(pán)的作業(yè)方法和流程對異常數據物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數盤(pán)點(diǎn),如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數量正確時(shí),則“盤(pán)點(diǎn)表”的“復盤(pán)數量”不用填寫(xiě)數量;如確定初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)數量錯誤時(shí),則在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復盤(pán)數量”填寫(xiě)正確數量;
6.6.6.2.3初盤(pán)所有差異數據都需要經(jīng)過(guò)復盤(pán)盤(pán)點(diǎn);
6.6.6.2.4復盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等;
6.6.6.2.5復盤(pán)完成后,與初盤(pán)數據有差異的需要找初盤(pán)人予以當面核對,核對完成后,將正確的數量填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的“復盤(pán)數量”欄,如以前已經(jīng)填寫(xiě),則予以修改;
6.6.6.2.6復盤(pán)人與初盤(pán)人核對數量后,需要將初盤(pán)人盤(pán)點(diǎn)錯誤的次數記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”的“初盤(pán)錯誤次數”中;
6.6.6.2.7復盤(pán)人不需要找出物料盤(pán)點(diǎn)數據差異的原因,如果很清楚確定沒(méi)有錯誤可以將錯誤原因寫(xiě)在盤(pán)點(diǎn)表備注欄中;
6.6.6.2.8復盤(pán)時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤(pán)點(diǎn)完成及是否有做盤(pán)點(diǎn)標記。
6.6.6.2.8復盤(pán)人完成所有流程后,在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”給到相應“查核人”;
6.6.4查核
6.6.4.1查核注意事項
6.6.4.1.1查核最主要的是最終確定物料差異,和差異原因;
6.6.4.1.2查核對于問(wèn)題很大的,也不要光憑經(jīng)驗和主觀(guān)判斷,需要找初盤(pán)人或復盤(pán)人確定;
6.6.4.2查核作業(yè)流程
6.6.4.2.1查核人對復盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)表數據進(jìn)行分析,以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等,按照先盤(pán)點(diǎn)數據差異大后盤(pán)點(diǎn)數據差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可安排在初盤(pán)或復盤(pán)過(guò)程中或結束之后;
6.6.4.2.2查核人根據初盤(pán)、復盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對物料異常進(jìn)行查核,將正確的查核數據填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”上的“查核數量”欄中;
6.6.4.2.3確定最終的物料盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯誤原因并寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應位置;
6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復盤(pán)的錯誤次數記錄在“盤(pán)點(diǎn)表”中;
6.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”交給倉庫經(jīng)理,由倉庫經(jīng)理安排“盤(pán)點(diǎn)數據錄入員”進(jìn)行數據錄入工作;
6.6.5稽核
6.6.5.1稽核注意事項
6.6.5.1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;
6.6.5.2“稽核人”盤(pán)點(diǎn)的最終數據需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效;
6.6.5.2稽核作業(yè)流程
6.6.5.2.1稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;
6.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤(pán)點(diǎn)表根據隨機抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤(pán)點(diǎn)表”;
6.6.5.2.3稽核根據需要在倉庫進(jìn)行初盤(pán)、復盤(pán)、查核的過(guò)程中或結束之后進(jìn)行稽核(具體時(shí)間參照“倉庫盤(pán)點(diǎn)計劃”);
6.6.5.2.4稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn),合理安排時(shí)間,在自行盤(pán)點(diǎn)完成后,要求倉庫安排人員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫存數據核對工作;每一項核對完成無(wú)誤后在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的“稽核數量”欄填寫(xiě)正確數據;
6.6.5.2.5稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數據的確認工作以后,在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的相應位置上簽名,并復印一份給到倉庫查核人員,有查核人負責查核;查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復查,將稽核數據作為最終盤(pán)點(diǎn)數據,但數據差異需要繼續尋找原因;
6.6.6盤(pán)點(diǎn)數據錄入及盤(pán)點(diǎn)錯誤統計
6.6.6.1經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤(pán)點(diǎn)表交由倉庫盤(pán)點(diǎn)數據錄入員錄入電子擋盤(pán)點(diǎn)表中,錄入前將所有數據,包括初盤(pán)、復盤(pán)、查核、稽核的所有正確數據手工匯總在“盤(pán)點(diǎn)表”的“最終正確數據”中;
6.6.6.2倉庫盤(pán)點(diǎn)錄入員錄入數據以“盤(pán)點(diǎn)表“的“最終正確數據”為準錄入電子檔盤(pán)點(diǎn)表中,并將盤(pán)點(diǎn)差異原因錄入;
6.6.6.3錄入工作應仔細認真保證無(wú)絲毫錯誤,錄入過(guò)程發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)找相應人員解決。
6.6.6.4錄入完成以后需要反復檢查三遍,確定無(wú)誤后將電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時(shí)抄送財務(wù)部,深圳采購組,客服主管,it部主管;
6.9最終盤(pán)點(diǎn)表審核
6.9.1倉庫確認及查明盤(pán)點(diǎn)差異原因
6.9.1.1因我司物流系統的原因,一般經(jīng)過(guò)倉庫確定的最終盤(pán)點(diǎn)表在盤(pán)點(diǎn)數據庫存調整之前沒(méi)有足夠的時(shí)間去查核,只能先將“盤(pán)點(diǎn)差異表”發(fā)給it部調整再查核未查明原因的盤(pán)點(diǎn)差異物料;在盤(pán)點(diǎn)差異物料較少的情況下(可以先發(fā)盤(pán)點(diǎn)差異表給采購,不影響采購交貨的情況下,),需要全部找出原因再經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審核后再調整;
6.9.1.2在盤(pán)點(diǎn)差異數據經(jīng)過(guò)庫存調整之后,倉庫繼續根據差異數據查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。
6.9.1.3全部找出差異原因后查核人將電子檔盤(pán)點(diǎn)表的差異原因更新,交倉庫經(jīng)理審核,倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算,最終將“盤(pán)點(diǎn)差異(含物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字;
6.9.1.4倉庫根據盤(pán)點(diǎn)差異情況對責任人進(jìn)行考核;
6.9.1.5倉庫對“盤(pán)點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔;
6.9.2財務(wù)確認
6.9.2.1在倉庫盤(pán)點(diǎn)完成后,財務(wù)稽核人員在倉庫“盤(pán)點(diǎn)表”的相應位置簽名,并根據稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤(pán)點(diǎn)錯誤率”等;
6.9.2.2總經(jīng)理審核完成后“盤(pán)點(diǎn)差異表”由財務(wù)部存檔;
6.9.3總經(jīng)理審核
6.10盤(pán)點(diǎn)庫存數據校正
6.10.1總經(jīng)理書(shū)面或口頭同意對“盤(pán)點(diǎn)表”差異數據進(jìn)行調整后,由it部門(mén)根據倉庫發(fā)送的電子檔“盤(pán)點(diǎn)表”負責對差異數據進(jìn)行調整;
6.10.2it部門(mén)調整差異數據完成后,形成“盤(pán)點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財務(wù)部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經(jīng)理;
6.11盤(pán)點(diǎn)總結及報告
6.11.1根據盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結,尤其對盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結,寫(xiě)成“盤(pán)點(diǎn)總結及報告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財務(wù)部;
6.11.2盤(pán)點(diǎn)總結報告需要對以下項目進(jìn)行說(shuō)明:
本次盤(pán)點(diǎn)結果、初盤(pán)情況、復盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等;
7.0表單
7.1盤(pán)點(diǎn)表
7.2稽核盤(pán)點(diǎn)表
7.3盤(pán)點(diǎn)差異表
倉庫盤(pán)點(diǎn)制度8
1.目的
為了更好準確的做好倉庫原材料盤(pán)點(diǎn)工作，使倉庫賬實(shí)物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數據，規范原材料倉庫合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉庫盤(pán)點(diǎn)發(fā)現作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、體現倉庫收發(fā)員的工作績(jì)效，做出相應的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規定。
2范圍
盤(pán)點(diǎn)范圍：倉儲工區原材料倉庫所有庫存原材料。
3盤(pán)點(diǎn)方式
3.1定期盤(pán)點(diǎn)
1)日盤(pán)點(diǎn)
倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。
2)月末盤(pán)點(diǎn)
倉庫平均每月組織一次盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在每月26日;月末盤(pán)點(diǎn)由工區辦公室負責組織，財務(wù)部負責稽核;
3)年末盤(pán)點(diǎn)
倉庫每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤(pán)點(diǎn)由工區辦公室負責組織，財務(wù)部稽核;
3.不定期盤(pán)點(diǎn)
不定期盤(pán)點(diǎn)由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤(pán)，
檢查各倉庫賬物卡相符情況。
4.盤(pán)點(diǎn)方法
倉庫收發(fā)員盤(pán)點(diǎn)須采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數量、估計數量;各倉庫收發(fā)員對所負責區域內原材料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應詳細記錄;盤(pán)點(diǎn)完畢后須需“倉庫盤(pán)點(diǎn)表”，倉庫統計員負責抽盤(pán)，收發(fā)員需配合好統計員抽盤(pán)工作。統計員在抽盤(pán)時(shí)若發(fā)現盤(pán)點(diǎn)數據差異，立即對收發(fā)員的盤(pán)點(diǎn)數據查明原因。收發(fā)員須對統計員抽查盤(pán)點(diǎn)表的數據簽字確認。
5.盤(pán)點(diǎn)后的稽核工作
盤(pán)點(diǎn)完畢后，統計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤(pán)點(diǎn)數據進(jìn)行分別整理盤(pán)點(diǎn)表;如發(fā)現差異，月盤(pán)點(diǎn)和年末盤(pán)點(diǎn)結束后有工區統計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務(wù)人員;
6.盤(pán)點(diǎn)工作獎懲
在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著(zhù)“細心、負責、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn);盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，對在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數據及原因對相關(guān)責任人進(jìn)行考核。
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