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保健食品出庫制度
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，各種制度頻頻出現，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編整理的保健食品出庫制度，歡迎大家分享。
保健食品出庫制度1
一、目的：
為加強庫存管理，明確貨物出入庫手續及流程，確保公司資產(chǎn)，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。
二、范圍
倉庫工作人員
三、職責
倉儲管理崗
1、負責倉儲物流部日常運作。
2、制定倉庫制度并監督實(shí)施。
3、對倉庫的巡查、盤(pán)點(diǎn)、監督。
4、做好倉庫費用預算，并進(jìn)行成本管控。
5、負責維護ERP系統的相關(guān)數據信息，并對數據進(jìn)行統計和分析，及時(shí)了解庫存動(dòng)態(tài)。
6、負責對部門(mén)人員進(jìn)行崗位ERP指導并進(jìn)行績(jì)效考核。
倉管員
1、倉庫員上崗后第一時(shí)間應對倉庫的門(mén)，窗及各庫區存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現異常立即報告
2、每天下班前對各庫區的門(mén)，窗等進(jìn)行檢查，確認防火、防盜等方面確無(wú)隱患后才可離崗下班。
4、每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發(fā)現問(wèn)題要立即整改并向上級報告。
5、貨物出入庫時(shí)，倉管員應依據，核準出入貨物的名稱(chēng)、型號、數量，準確地收發(fā)貨。
6、負責貨物進(jìn)、出帳目建立貨物核對、防護工作
7、倉管員要立足本職，堅守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責任感，要樂(lè )于聽(tīng)取他人意見(jiàn)或批評，服從領(lǐng)導、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺(jué)維護本公司的良好形象和聲譽(yù)。
倉庫人員
1、貨物裝卸、搬運、包裝、發(fā)貨、退貨等工作；廢棄物處理工作
2、服從倉管員的工作安排
3、要立足本職，堅守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責任感，要樂(lè )于聽(tīng)取他人意見(jiàn)或批評，服從領(lǐng)導、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺(jué)維護本公司的良好形象和聲譽(yù)。
四、倉庫管理制度
1、倉庫是貨物保管重地，除倉庫管理人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準進(jìn)入倉庫。
2、因工作需要進(jìn)入的人員（非倉庫人員），任何人不可獨自進(jìn)入倉庫，須有相關(guān)人員陪同。
3、任何進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。
4、任何入進(jìn)入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。
5、倉庫內嚴禁煙火，不得使用過(guò)分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器，符合消防規定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個(gè)。
6、倉庫內不得存放私人物品，如確實(shí)需要臨時(shí)存放必須經(jīng)部門(mén)負責人同意方可。
7、按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按類(lèi)別、品牌擺放，并將各貨物型號、規格用標簽紙列示于貨物前，各項貨物對應陳列其后。
8、遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。
9、檢查貨物數量無(wú)誤，及時(shí)入庫貯存，擺放在指定區域。
10、非貨架貯放的貨物，不可超高、壓線(xiàn)、倒置、重壓。（高不能夠超過(guò)2米、重量不能夠超過(guò)紙箱承受壓力）
11、貨物堆放不宜過(guò)于緊密，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。
12、易碎、易破貨物須輕取輕放。
13、貨物應做好防潮措施。（特別是南方”回南天”）14、保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點(diǎn)檢。
15、此規定從即日起執行。
五、貨物入庫制度
1、貨物入庫制度是為了確保采購貨物的數量，及時(shí)有效地掌握庫存貨物，所辦理的完備的入庫手續。
2、貨物入庫時(shí)需要登記；日期、名稱(chēng)、數量、品種規格、單價(jià)、供應商電話(huà)。
3、貨物入庫時(shí)，倉管員須開(kāi)箱檢驗所購貨物的數量、名稱(chēng)、規格，并對查驗的貨物進(jìn)行簽字確認。
4、倉庫管理員應對入庫的貨物按照預計庫位存放，編號、以便于核對數量以及分揀。并注意每次入庫后都要做好室內的衛生清潔工作。
六、貨物出庫制度
1、倉庫管理員嚴格執行憑出庫單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問(wèn)題應及時(shí)的與相關(guān)的`責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證交易的順利完成
2、貨物出庫應遵循“先進(jìn)先出、推陳儲新”的原則。
3、出庫作業(yè)時(shí)必須嚴格按照出庫流程的規定，確保出庫作業(yè)的秩序和質(zhì)量
4、貨物出庫，數量要準確。做到帳、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。經(jīng)核對無(wú)誤后，倉管員在出庫單進(jìn)行簽字確認。即可允許出庫。
七、貨物借用制度
1、貨物借用是指相關(guān)部門(mén)需宣傳、推廣而借用。
2、貨物借用實(shí)行按單領(lǐng)取，在借取時(shí)要憑借用單上的內容領(lǐng)用相關(guān)貨物，并在借用登記表上做好登記。
3、借用的貨物在歸還退回倉庫時(shí)，倉管人員應認真進(jìn)行核對登記。
4、借用的貨物需注意保管，如有損壞或丟失，則按價(jià)賠償。
八、貨物盤(pán)點(diǎn)制度
1、貨物盤(pán)點(diǎn)制度是為了確保公司的貨物與帳面相符，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法，并為采購提供重要依據。
2、盤(pán)點(diǎn)方式：一種是定期盤(pán)點(diǎn)，即倉庫的全面盤(pán)點(diǎn)，每半年和年終財務(wù)結算前進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)。由公司派人會(huì )同倉庫人員、會(huì )計一起進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)對賬；二是臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，即當倉庫發(fā)生貨物損失事故，或倉儲物流部與公司認為有必要盤(pán)點(diǎn)對賬時(shí)，組織一次局部性或全面的盤(pán)點(diǎn)。
3、盤(pán)點(diǎn)前安排：
�、俦P(pán)點(diǎn)至少應于兩周前安排妥當，包括加班、延長(cháng)時(shí)間等（原則上盤(pán)點(diǎn)當日，應停止任何休假），劃分責任區，落實(shí)到人，明確范圍，并呈報部門(mén)負責人批準。
�、诟嬷和ㄖ少�，避免廠(chǎng)商于盤(pán)點(diǎn)時(shí)段送貨；通知網(wǎng)店負責人和客服，明確發(fā)貨時(shí)間。③在實(shí)際盤(pán)點(diǎn)前兩天對商品進(jìn)行整理，使盤(pán)點(diǎn)工作更有序、有效。
4、盤(pán)點(diǎn)中倉庫人員應該按照以下原則進(jìn)行：
�、僬鎸�(shí)：要求盤(pán)點(diǎn)所有的點(diǎn)數、資料必須是真實(shí)的，不允許作弊或弄虛作假，掩蓋漏洞和失誤。
�、跍蚀_：盤(pán)點(diǎn)的過(guò)程要求是準確無(wú)誤，無(wú)論是資料的輸入、陳列的核查、盤(pán)點(diǎn)的點(diǎn)數，都必須準確。
�、弁暾核斜P(pán)點(diǎn)過(guò)程的流程，包括區域的規劃、盤(pán)點(diǎn)的原始資料、盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)數等，都必須完整，不要遺漏區域、遺漏貨物。
�、芮宄罕P(pán)點(diǎn)過(guò)程屬于流水作業(yè)，不同的人員負責不同的工作，所以所有資料必須清楚，人員的書(shū)寫(xiě)必須清楚，貨物的整理必須清楚，才能使盤(pán)點(diǎn)順利進(jìn)行。
�、輬F隊精神：為減少暫停發(fā)貨造成的損失，加快盤(pán)點(diǎn)的時(shí)間，參加盤(pán)點(diǎn)的人員必須有良好的配合協(xié)調意識，使整個(gè)盤(pán)點(diǎn)按計劃進(jìn)行。
5、復盤(pán)要注意有沒(méi)有多盤(pán)少盤(pán)或漏盤(pán)的情況，檢查有否有遺漏區域
6、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)結束后，部門(mén)負責人負責對盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際庫存和電腦庫存相核對，若有差異要追查原因，堵疏防漏；以及處理盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中匯集的待處理品（如次品、滯銷(xiāo)品等）。
保健食品出庫制度2
為了切實(shí)使公司在物品采購、使用方面節省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。
一、物品的采購：
1、凡公司購買(mǎi)的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物計劃，并填制年度購物呈報表，經(jīng)綜合辦主管核準，報總經(jīng)理批準備簽字后，方可購買(mǎi)。
2、臨時(shí)急需購買(mǎi)之物品，在保證質(zhì)量的前提下，價(jià)格要低于或等于市場(chǎng)價(jià)，不得以高于市場(chǎng)的價(jià)格購買(mǎi)物品。公司本部物品采購人員在購買(mǎi)物品前要填寫(xiě)采購申請表，經(jīng)綜合辦主管核準，報總經(jīng)理批準簽字后方可購買(mǎi)，并作為到財務(wù)部報賬的原始憑證之一。
3、物品的采購原則上由物品采購人員和出納（會(huì )計）一起購買(mǎi)，不得由一個(gè)人購買(mǎi)。
4、如所購物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，由采購人員負責退貨，若給公司造成經(jīng)濟損失，由采購人員照價(jià)賠償。
二、物品的入庫與出庫：
1、采購人員將物品購回后要填寫(xiě)物品入庫單，憑銷(xiāo)貨發(fā)票和入庫單到財務(wù)部按規定辦理報銷(xiāo)手續。入庫單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、項目部負責人簽字和綜合辦主管的認可簽字。物品入庫后，保管、會(huì )計要及時(shí)填寫(xiě)臺帳。
2、出庫：物品出庫時(shí)，待綜合辦主任簽字后，物品保管員和領(lǐng)用人員要在物品出庫單上同時(shí)簽字。領(lǐng)用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規格、型號及新舊、完好程度等情況，同時(shí)注明領(lǐng)用事由，歸還時(shí)間等內容。領(lǐng)用消耗品數量較大時(shí)，物品保管員和物品領(lǐng)用人員均需在物品消耗單上按要求填寫(xiě)相關(guān)內容并簽名，公司本部報綜合辦主管簽字認可；項目部報項目部經(jīng)理簽字認可。
三、物品的歸還：
1、領(lǐng)用人將所用的物品歸還時(shí)，物品保管員要對物品的'完好狀況，損毀程度仔細檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，報綜合辦主管或項目部經(jīng)理復檢，同意入庫后方可入庫。
2、如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時(shí)磨損、折舊的范圍，物品保管員按照公司的相關(guān)規定，有權要求物品領(lǐng)用人做出相應的賠償，并將情況上報綜合辦主管。
四、如領(lǐng)用之物品價(jià)格昂貴，物品損毀程度嚴重或丟失，要將情況如實(shí)上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出處理。具體細則參考《辦公用品管理制度》
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