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接待招待工作管理制度范本（精選18篇）
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，制度起到的作用越來(lái)越大，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編收集整理的接待招待工作管理制度范本，希望能夠幫助到大家。
接待招待工作管理制度 1
一、總則
第一條為進(jìn)一步加強公司業(yè)務(wù)招待管理、規范招待費報銷(xiāo)審批流程、有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費支出、提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平，制定本制度。
第二條本公司所有的員工，適用本制度。
第三條各部門(mén)及員工應本著(zhù)真實(shí)、必要、節約、合理的原則支付各項招待費用。
二、業(yè)務(wù)招待管理規定
第四條本制度所稱(chēng)業(yè)務(wù)招待是指各單位為了業(yè)務(wù)拓展、協(xié)調及維護社會(huì )關(guān)系等進(jìn)行必要的社會(huì )活動(dòng)。
第五條業(yè)務(wù)招待開(kāi)支范圍
(一)為接待客戶(hù)及其他有關(guān)人士準備的餐飲等活動(dòng);
(二)為接待客戶(hù)及其他有關(guān)人士購買(mǎi)的必要的禮品;
(三)因商務(wù)需要而安排客戶(hù)及其他有關(guān)人士進(jìn)行考察;
(四)其它必要的招待費用。
第六條業(yè)務(wù)招待費申請流程
(一)每次業(yè)務(wù)招待前應詳細填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待審批表》相關(guān)事項并向上級主管進(jìn)行申請，凡是事先未經(jīng)申請獲批的`業(yè)務(wù)招待費一律不得報銷(xiāo);
(二)特殊情況下申請人若不便獲得書(shū)面批準，則必須通過(guò)電話(huà)、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準后方可開(kāi)支業(yè)務(wù)招待費;
(三)公司業(yè)務(wù)招待費每次開(kāi)支金額小于500元的，由申請人部門(mén)經(jīng)理批準;開(kāi)支金額滿(mǎn)500元不滿(mǎn)3000元的，由分管副總審批;招待費開(kāi)支金額滿(mǎn)3000元以上的，須再向總裁/董事長(cháng)審批;
(四)長(cháng)期駐外的公司員工原則上不得報銷(xiāo)任何業(yè)務(wù)招待費(特殊情況下應按流程申請獲批后方可支出業(yè)務(wù)招待費)。
第七條禁止報銷(xiāo)的業(yè)務(wù)招待費
(一)因個(gè)人原因或事務(wù)發(fā)生的招待費用不得報銷(xiāo);
(二)各公司或部門(mén)超過(guò)當月、季度或年度預算的業(yè)務(wù)招待費不得報銷(xiāo)，特殊情況由總裁/董事長(cháng)審批報銷(xiāo);
(三)虛擬招待名目或對象的業(yè)務(wù)招待費不得報銷(xiāo);
(四)未批注或無(wú)法說(shuō)明交際招待對象及用途的業(yè)務(wù)招待費不得報銷(xiāo);
(五)虛列、多報的業(yè)務(wù)招待費不得報銷(xiāo);
(六)無(wú)法提供真實(shí)、有效票據的業(yè)務(wù)招待費不得報銷(xiāo);
(七)不具備簽單權限的人簽署的業(yè)務(wù)招待費結算金額不得報銷(xiāo);
(八)若經(jīng)批準接受外部單位邀請參加旅游性質(zhì)的考察或會(huì )議期間發(fā)生的招待費用不得報銷(xiāo)。
三、業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)辦法
第八條業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)規范
(一)公司員工報銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費，均應提供真實(shí)、合法、足額的票據，并附上當次招待的付款小票或清單，票據余額不足、與實(shí)際付款金額不符或不符合規定的部分，不得報銷(xiāo);
(二)報銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費應詳細填寫(xiě)“費用報銷(xiāo)單”并附在《業(yè)務(wù)招待審批表》上;
(三)各種業(yè)務(wù)招待費在當月25日前發(fā)生的，應當月報銷(xiāo);業(yè)務(wù)招待費在當月25日之后發(fā)生的，可延順到下個(gè)月報銷(xiāo);逾期三個(gè)月的業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)公司董事長(cháng)/總經(jīng)理特批后方可報銷(xiāo);
(四)申請人報銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費應將票據規范、整齊、牢固地粘貼在“報銷(xiāo)單據粘貼單”上;
(五)凡不符合本制度規定的`業(yè)務(wù)招待費，財務(wù)人員拒絕受理。
第九條業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)審批流程
(一)各種業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)過(guò)有效審批后方可報銷(xiāo)，未經(jīng)有效審批不得報銷(xiāo);
(二)上級與下級共同參加業(yè)務(wù)招待活動(dòng)，由同行的最高上級負責支付并申請報銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費，不得以下級名義申請報銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費;
(三)需預先借款招待的須持批準后的《業(yè)務(wù)招待審批表》，填寫(xiě)“借款審批單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字后，經(jīng)財務(wù)負責人審核、分管領(lǐng)導審批后方可借款;
(四)員工因業(yè)務(wù)招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項時(shí)應另開(kāi)收據，不再退還原“借款審批單”
(五)業(yè)務(wù)招待時(shí)借款，應本著(zhù)“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成財務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
(六)公司業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)審批流程表
(七)公司總監/副總以上職位人員發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，無(wú)論金額大小，均應由董事長(cháng)審批通過(guò)后方可報銷(xiāo);董事長(cháng)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由股東指定的達標審批通過(guò)后方可報銷(xiāo);
(八)超過(guò)月度預算及其它期間預算的招待費，必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后交董事長(cháng)/總經(jīng)理審批。
四、附則
第十條本制度自20XX年X月X日起施行。
接待招待工作管理制度 2
一、總則
為了進(jìn)一步強化財務(wù)管理，防范費用浮濫支出，本公司實(shí)行預算標準總量控制，人數控制，標準控制，過(guò)程控制，年費用總計不能超過(guò)該部門(mén)本年度銷(xiāo)售收入的2%。
1、范圍
公司所有業(yè)務(wù)招待支出均屬本范疇。
2、權責
�。�1）業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)：部門(mén)領(lǐng)導核準，分管領(lǐng)導批準，由總公司總經(jīng)理/黨委書(shū)記簽字后方可報銷(xiāo)。
�。�2）業(yè)務(wù)招待核準：部門(mén)領(lǐng)導核準。
二、作業(yè)流程
1、業(yè)務(wù)招待的種類(lèi)
�。�1）因公往來(lái)單位或個(gè)人，臨時(shí)性之喜慶喪事或慶�；顒�(dòng)之花籃、禮金、禮品等費用。
�。�2）特定業(yè)務(wù)目的公關(guān)性的.宴請或禮品（金）。
�。�3）一般工作往來(lái)之業(yè)務(wù)招待餐費及禮品。
�。�4）事先向總經(jīng)理報準的交際禮金。
2、業(yè)務(wù)招待執行
�。�1）承辦人員于在招待工作執行前，應填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待申報單》，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導批準后為之。經(jīng)批準的《業(yè)務(wù)招待申報單》由部門(mén)備案保管。
�。�2）業(yè)務(wù)招待工作執行因時(shí)間緊迫或特殊原因應先向部門(mén)領(lǐng)導請示，同意后可以事后二天內申請補辦手續，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導批準后方可報銷(xiāo)。
�。�3） 因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執行。宴請標準由部門(mén)領(lǐng)導按實(shí)際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務(wù)需要提高宴請標準的，報總經(jīng)理審批。
3、業(yè)務(wù)招待審核及核準報銷(xiāo)
招待費用申報，嚴重超標、以少報多或未實(shí)際執行虛報費用，由本人承擔全部費用并提出嚴重警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員處罰報銷(xiāo)額之20—30%。
三、其它有關(guān)規定
1、業(yè)務(wù)招待申報單一律列為機密文件，保管人應妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。
2、招待費用因故無(wú)法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷(xiāo)，需先呈報部門(mén)經(jīng)理批準。
3、業(yè)務(wù)招待工作承辦人申報招待如有不實(shí)、不必要或假公濟私經(jīng)查屬實(shí)，一律追回其報銷(xiāo)款項，并處記大過(guò)處分，情況嚴重（連續多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責任。
4、不實(shí)、不必要或假公濟私申報，如經(jīng)舉發(fā)查實(shí)，（不公開(kāi)）獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3～1/2之獎金。
5、業(yè)務(wù)承辦人或對口單位因未妥善做好應該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經(jīng)查實(shí)處記過(guò)或降職處分。
6、費用包干的業(yè)務(wù)部門(mén)，在核定額度范圍內，提供正式的報銷(xiāo)憑證由部門(mén)領(lǐng)導核準，分管領(lǐng)導批準，總公司總經(jīng)理/黨委書(shū)記簽字后方可報銷(xiāo)。
接待招待工作管理制度 3
為切實(shí)加強業(yè)務(wù)招待費管理，進(jìn)一步控制費用支出，做到既有利于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，又有利于提倡勤儉節約、提高效益，經(jīng)研究決定對業(yè)務(wù)招待費管理規定如下：
一、定義本辦法所稱(chēng)招待費，是指因公務(wù)活動(dòng)或業(yè)務(wù)需要而合理開(kāi)支的招待費用。交際費用包括餐費、禮品費用等。
二、管理原則
嚴格控制、限額支出、強化考核、責任到人。
三、具體規定
1、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中必需的招待費支出實(shí)行“預算控制、逐筆報批”的管理方式。即：
�。�1）先由各部門(mén)經(jīng)理擬定年度業(yè)務(wù)招待費預算方案，經(jīng)總經(jīng)理審核后，擬定出各部門(mén)的'年度業(yè)務(wù)招待費支出計劃及分解計劃，根據審批權限經(jīng)財務(wù)部復審后報送總經(jīng)理審批。
�。�2）對業(yè)務(wù)招待費用開(kāi)支實(shí)行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業(yè)務(wù)活動(dòng)確需增加額度的，經(jīng)各部門(mén)提出書(shū)面意見(jiàn)，報總經(jīng)理審核同意后決定。對超額完成銷(xiāo)售收入的部分，可按5%追加限額。
（3）各部門(mén)經(jīng)辦人員實(shí)際每筆支出業(yè)務(wù)招待費之前必須事先填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待申請審批單》，先經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批，最后由總經(jīng)理或其授權人批準后方可列支，未經(jīng)事先批準者一律不得報銷(xiāo)。高于原授權金額需要重新申請，取得授權人同意方可報銷(xiāo)。報銷(xiāo)時(shí)需注明招待對象，就餐飯店，金額，陪同人員等
2、業(yè)務(wù)招待費列支標準如下：
�、僭谕饷娉霾钜话闱闆r不允許招待費開(kāi)支；
�、诳蛻�(hù)來(lái)酒店招待：經(jīng)理級招待100元/位；酒店級分管領(lǐng)導招待標準本著(zhù)節約的原則實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，業(yè)務(wù)招待就餐無(wú)特殊情況一律在本酒店進(jìn)行。
3、報銷(xiāo)審批手續
經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單,同時(shí)附合法票據及《業(yè)務(wù)招待申請審批單》辦理審批手續。
四、列支考核經(jīng)年終考核超過(guò)規定額度，按所超部分的50%扣減部門(mén)主要負責人年終獎金。
凡不按規定或超標準開(kāi)支的招待費，一律不予報銷(xiāo)，由有關(guān)責任人自負。
五、附則本規定適用于索易東總部及所有子酒店。
本規定自xx年1月1日起實(shí)施。本規定由總部財務(wù)部負責解釋。
接待招待工作管理制度 4
1. 目的
為加強業(yè)務(wù)招待費管理工作，堵塞漏洞，減少不合理的支出，在合理的范圍內最大限度服務(wù)客戶(hù)，特制定本辦法。
2. 適用范圍
業(yè)務(wù)招待費包括因業(yè)務(wù)招待而發(fā)生的餐費、娛樂(lè )費、禮品費、接送交通費、旅游費、住宿費等應酬招待開(kāi)支。
3. 業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)要求
3.1事前審批：
3.1.1 經(jīng)辦人員在業(yè)務(wù)招待費開(kāi)支前，必須事先填制“業(yè)務(wù)招待費申請表”，由客服部審批并經(jīng)公司領(lǐng)導審批后交人力資源部執行；
3.1.2 員工在外地出差（不包括市場(chǎng)部駐外人員）需招待客戶(hù)，應事先電話(huà)申請，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導口頭同意后方可執行。
3.2不可代報：
業(yè)務(wù)招待費的報銷(xiāo)必須嚴格遵循“誰(shuí)發(fā)生，誰(shuí)報銷(xiāo)”的原則，嚴禁公司內部和部門(mén)間人員代報。
3.3 共同原則：
原則上應由公司兩名或兩名以上員工共同外出應酬，總經(jīng)理特批除外；報銷(xiāo)時(shí)至少需要一名外出招待的公司員工在“付款通知書(shū)”上共同簽字確認。
3.4 單一原則：
原則上只能是一家商家的發(fā)票或者收據，并與申請表的商家保持一致。如有第二家及以上商家需在發(fā)生前電話(huà)報請上級直接主管口頭同意。
3.5 統一原則：
3.5.1 招待客戶(hù)住宿費由公司人力資源部統一預訂辦理，統一支付；
3.5.2 贈送客戶(hù)禮品由公司統一采購，經(jīng)辦人按照實(shí)際需要登記領(lǐng)用。
3.6 及時(shí)性原則：
3.6.1 業(yè)務(wù)招待費發(fā)生在廈門(mén)本地的，報銷(xiāo)工作需在業(yè)務(wù)招待事項完成3個(gè)工作日內送達財務(wù)審核；
3.6.2 業(yè)務(wù)招待費發(fā)生在出差地的，報銷(xiāo)工作需在出差返回3個(gè)工作日內送達財務(wù)審核。
3.7票據要求：
3.7.1 所消費商家的發(fā)票或者收據、消費清單、采購清單、刷卡單據等，嚴禁使用替票；
3.7.2 對確實(shí)無(wú)任何單據的支出，經(jīng)辦人員需于次日編制明細表，列明支出明細和計算依據，并經(jīng)共同招待人簽字確認方可報銷(xiāo)。
4. 業(yè)務(wù)招待費實(shí)施細則
4.1 住宿費：
公司指派專(zhuān)人聯(lián)系酒店作為定點(diǎn)住宿，并與酒店簽訂預訂協(xié)議。如有客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)需提供住宿，由公司專(zhuān)人預訂，并將訂房信息傳遞相關(guān)責任人。
4.2 餐飲費：
經(jīng)辦人需按照申請書(shū)上列明的地點(diǎn)招待客戶(hù)，臨時(shí)變更需經(jīng)上級領(lǐng)導口頭同意并在付款通知書(shū)上注明，招待工作完成后應及時(shí)索取消費清單和發(fā)票，作為報銷(xiāo)的必要憑據；報銷(xiāo)時(shí)，需按照每次招待事項分別報銷(xiāo)，嚴禁合并報銷(xiāo)。
4.3 娛樂(lè )費：
經(jīng)辦人必須事前申請，未經(jīng)公司領(lǐng)導事前批準或未經(jīng)同意單獨一人招待客戶(hù)此項目,財務(wù)部有權拒收。
4.4 禮品費：
經(jīng)辦人需事先申請，由公司指派專(zhuān)人統一采購；經(jīng)辦人填寫(xiě)領(lǐng)取單，按需登記領(lǐng)取。
4.5 旅游費：
經(jīng)辦人事先申請欲帶客戶(hù)前往旅游的'地方及費用，列明客戶(hù)人數，經(jīng)公司領(lǐng)導審批后，按實(shí)報銷(xiāo)。
4.6 接送客戶(hù)交通費：
經(jīng)辦人申請用車(chē)及專(zhuān)人接送，公司領(lǐng)導審批后執行，過(guò)路過(guò)橋費及停車(chē)費據實(shí)報銷(xiāo)，并由招待經(jīng)辦人和司機共同確認。
4.7 超支說(shuō)明：
對實(shí)際支出超申請預算的，經(jīng)辦人需在報銷(xiāo)時(shí)在“付款通知書(shū)”列明超支的原因。
5. 業(yè)務(wù)招待費標準：
略
以上標準請各部門(mén)人員在業(yè)務(wù)招待時(shí)，本著(zhù)厲行節約、就低不就高和合理使用的原則，最優(yōu)服務(wù)客戶(hù)，讓客戶(hù)滿(mǎn)意而歸。
6. 申請審批權限：
6.1客戶(hù)來(lái)廈招待的申請均須經(jīng)公司總經(jīng)理審批。
6.2以單次招待或同一客戶(hù)招待費支出2000元為分界線(xiàn)，不超過(guò)2000元的，經(jīng)公司總經(jīng)理審批方可進(jìn)行招待；超過(guò)2000元的，須經(jīng)董事長(cháng)審批同意方可進(jìn)行招待。
6.3 各部門(mén)負責人招待費須經(jīng)公司總經(jīng)理審批方可進(jìn)行招待：總經(jīng)理招待費需經(jīng)董事長(cháng)審批方可進(jìn)行招待。
6.4 費用報銷(xiāo)審批權限如上述招待費申請權限。
本管理辦法即日起執行。
接待招待工作管理制度 5
一、科室招待費實(shí)行總額控制、指標管理、結余結轉下年使用的制度。各科室年度招待費限額根據各科室業(yè)務(wù)量大小，結合各科室近三年招待費支出平均數額，并根據需要調整核定(不含大型會(huì )議費用)，具體總額每年年初由局長(cháng)辦公會(huì )研究確定�？傤~一經(jīng)確定，不得隨意突破。在有上級補助業(yè)務(wù)費收入來(lái)源的情況下，科室招待費指標不足的，經(jīng)局長(cháng)批準，可在上級業(yè)務(wù)費補助收入的30%以?xún)戎С�。超指標支出的，不得增加下年度基�?經(jīng)費支出當年有結余的，可結轉下年度繼續使用，不調減科室下年度基數。
辦公室根據科室招待費指標限額，逐月考核，集中報帳，定期公布。
二、接待范圍。實(shí)行對口接待的原則。 上級財政廳、市局級主要領(lǐng)導、區級領(lǐng)導來(lái)局，由局辦公室統一接待;上級財政部門(mén)處、科級領(lǐng)導來(lái)局，由各科室對口接待。其它區內、區外有關(guān)單位來(lái)客，確因特殊情況需要接待的`，經(jīng)分管領(lǐng)導或局長(cháng)同意后，由對口科室負責接待;各街(鎮)財政所(處)工作人員到區局從事公務(wù)活動(dòng)，根據業(yè)務(wù)需要由相關(guān)科室負責接待。
區局重大會(huì )議來(lái)客接待由辦公室統一安排。在邾城召開(kāi)的會(huì )議，邾城地區與會(huì )人員一般不安排食宿;屬省市在我區召開(kāi)的大型會(huì )議根據業(yè)務(wù)性質(zhì)，以對口科室接待為主，辦公室配合;科室召開(kāi)的小型會(huì )議，由科室負責接待。
三、接待地點(diǎn)。區外來(lái)客就餐，根據情況安排在定點(diǎn)餐館(原則上指定邾城賓館)或局機關(guān)食堂。區內來(lái)客一律在局機關(guān)食堂就餐。因特殊情況在其它非定點(diǎn)餐館招待的，必須向分管領(lǐng)導或局長(cháng)報告，且一律由接待者本人用現金結帳，然后在本科室業(yè)務(wù)招待費中報銷(xiāo)。區外因公來(lái)客需要住宿的，一般安排在邾城賓館標準間。省市領(lǐng)導來(lái)局，經(jīng)局長(cháng)批準后可安排在其它地方住宿。
四、接待標準。區內因公往來(lái)接待，原則上只能吃工作餐，其標準為早餐每人6元，每桌不超過(guò)60元;中晚餐每人20元，每桌不超過(guò)200元。區外來(lái)客，處級以下(含處級)，其標準為早餐每人10元，每桌不超過(guò)120元;中餐每人25元，每桌不超過(guò)300元。廳局級以上領(lǐng)導來(lái)我局檢查工作，可酌情提高20%-50%的接待標準。以上標準均不包括煙酒。
五、來(lái)客招待審批程序�？剖艺写齺�(lái)客先填寫(xiě)“來(lái)客招待申報表”，注明招待來(lái)客姓名、職務(wù)、事由、經(jīng)辦人、來(lái)客人數、招待標準等內容，由辦公室主任或副主任審定標準后報接待科室分管領(lǐng)導簽字批準，方能安排就餐。
六、報銷(xiāo)憑證。在定點(diǎn)餐館進(jìn)餐的招待費必須使用統一的稅務(wù)餐飲專(zhuān)用發(fā)票報銷(xiāo)，非專(zhuān)用發(fā)票一般不得作報銷(xiāo)憑證。在機關(guān)食堂就餐結算時(shí)，必須附“來(lái)客招待申報表”，否則，財務(wù)上不予報銷(xiāo)。
七、報銷(xiāo)程序。業(yè)務(wù)招待費的報銷(xiāo)必須有當事人的簽字，科室負責人的審查意見(jiàn)和分管領(lǐng)導的簽批;超過(guò)指標限額的業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)還必須有局長(cháng)的簽批。每月各科室要將經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后的報銷(xiāo)憑證報送局辦公室報帳員手中，由報帳員辦理相關(guān)手續后，到會(huì )計核算中心集中報銷(xiāo)。
八、報銷(xiāo)時(shí)限。所有招待費支出自發(fā)生日起5日內按程序報局領(lǐng)導審核簽批，月末不足5日的，原則上不得逾期跨月。
九、接待紀律
1、接待客人務(wù)求節儉，嚴格控制接待范圍和標準，杜絕講排場(chǎng)、比闊氣，反對鋪張浪費，確保各科室招待費控制在規定限額之內。未經(jīng)批準，擅自超標準和范圍接待客人的，超支部分由經(jīng)辦人、陪餐人承擔。
2、嚴禁科室之間、局內設科室與外單位之間相互吃請。
3、本著(zhù)勤儉節約的原則，各科要嚴格做到“三限”：一是限酒。對外公務(wù)接待執行“午餐禁酒、晚餐限酒”的規定。二是限煙。嚴格控制派煙，特殊情況需用煙，一條煙以上需經(jīng)分管機關(guān)的局領(lǐng)導批準。用煙原則上只能用漢煙。三是限陪。招待一般來(lái)客，每桌陪客一般限制在3人以?xún)�，特殊情況除外。
4、在機關(guān)食堂和定點(diǎn)餐館之外的地方招待客人，未經(jīng)批準擅自招待客人的，其招待費用一律不予報銷(xiāo)。
十、以前出臺的制度與本制度相矛盾的，以本制度為準。
十一、本制度從發(fā)文之日起執行。
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第一章 總則
第一條 為加強公司及公司所屬企業(yè)業(yè)務(wù)招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，總公司對業(yè)務(wù)招待費進(jìn)行統一管理。
第二條 業(yè)務(wù)招待費的使用原則
業(yè)務(wù)招待費的使用要符合公司的有關(guān)規定和會(huì )計準則的有關(guān)要求，只能用于與公司業(yè)務(wù)工作相關(guān)的.招待支出，不能用于高消費場(chǎng)所和正常招待之外的支出。
第三條 業(yè)務(wù)招待費的使用范圍
1.用于上級主管單位、政府部門(mén)到單位檢查指導工作及兄弟單位之間的因公接待。
2.用于公司承辦的各種會(huì )議的招待。
3.用于各部門(mén)對外工作的必要招待。
第二章 業(yè)務(wù)招待費的管理
第四條 總公司及公司所屬企業(yè)財務(wù)室對業(yè)務(wù)招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關(guān);具體程序是：由接待業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員向公司所屬企業(yè)負責人提出申請，由公司所屬企業(yè)負責人根據招待人數及級別確定用餐標準和接待飯店，并向總公司總經(jīng)理提出書(shū)面報告，特殊情況可電話(huà)請示后，補簽，經(jīng)同意后方可實(shí)施，完畢后經(jīng)辦人或公司所屬企業(yè)負責人做好此次業(yè)務(wù)招待的詳細記錄。
第五條 公司及公司所屬企業(yè)財務(wù)管理人員按照報銷(xiāo)程序認真把關(guān)，嚴格內部管理制度及招待費管理制度，并做好招待費的記錄、核查工作。
第六條 公司及公司所屬企業(yè)財務(wù)管理人員每月將本單位招待費支出情況進(jìn)行核查匯總、并填制業(yè)務(wù)招待費支出明細表，按規定時(shí)間上報總公司總經(jīng)理。
第三章 業(yè)務(wù)招待的標準
第七條 公司及公司所屬企業(yè)需進(jìn)行業(yè)務(wù)招待，由公司所屬企業(yè)負責人根據招待人數及級別確定用餐標準和招待飯店后，報請總公司總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理同意，安排就餐;就餐完畢，由財務(wù)室管理人員或公司所屬企業(yè)參與接待的負責人或公司所屬企業(yè)經(jīng)辦人根據實(shí)際發(fā)生金額結算。
第四章 其它有關(guān)規定
第八條 公司及公司所屬企業(yè)應嚴格按照公司財務(wù)規定的業(yè)務(wù)招待費標準執行。
第九條 業(yè)務(wù)招待費由財務(wù)室管理人員根據實(shí)際發(fā)生金額報銷(xiāo);凡未經(jīng)許可擅自結算業(yè)務(wù)招待費者，業(yè)務(wù)招待費用一律自理。
第十條 凡未完善就餐手續而發(fā)生的招待費用一律自理;并對當事人處以所發(fā)生業(yè)務(wù)招待費金額50%的罰款。
第十一條 招待來(lái)客時(shí)，嚴格控制陪餐人數，一般情況下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導、部門(mén)負責人及直接業(yè)務(wù)人員。陪餐人數一般不能超過(guò)來(lái)客人數。
第十二條 在特殊情況下(如長(cháng)時(shí)間加班、去外地工作等)，員工在工作期間不能正常就餐的，可申請工作餐補貼，補貼標準為每人每次10元。申請程序為：?jiǎn)挝回撠熑藞笳埶鶎倨髽I(yè)領(lǐng)導，由公司所屬企業(yè)領(lǐng)導報請總公司總經(jīng)理，同意后方可執行。
第十三條 總公司總經(jīng)理可根據實(shí)際情況安排業(yè)務(wù)招待。
第五章 附則
第十四條 本規定解釋權歸總公司。
第十五條 本規定自下發(fā)之日起施行。
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一、接待范圍
上級領(lǐng)導和業(yè)務(wù)主管部門(mén)來(lái)我局檢查指導工作的人員；鄉（鎮）領(lǐng)導和水電部門(mén)來(lái)局聯(lián)系、匯報工作、辦理公務(wù)的人員；外省、市、縣來(lái)我局聯(lián)系考察與水電工作有關(guān)需接待的人員；與工作有關(guān)的橫向聯(lián)系需接待的人員。
二、接待原則
1、接待工作既要做到熱情周到，又要厲行節約，不奢侈浪費。
2、市級以上領(lǐng)導、縣級領(lǐng)導來(lái)局檢查指導工作由辦公室統一安排，報值班領(lǐng)導批準后予以接待�？h直各部辦委局、鄉鎮、重點(diǎn)項目及橫向聯(lián)系工作所需接待，由各股室負責人牽頭安排，報分管領(lǐng)導批準后予以接待。所有接待實(shí)行值班領(lǐng)導一支筆審簽，總量包干，節約歸公，超支不補，分年度接待費控制指標由局長(cháng)辦公會(huì )議確定。
3、對上級及縣以下來(lái)客實(shí)行分類(lèi)接待、按標準接待；所有接待一律現金結算，特殊情況（上級檢查組大型接待或會(huì )議接待）當時(shí)不能結算的，事后由具體接待人員及時(shí)辦理結算手續。
三、接待標準
1、上級來(lái)客接待為：省部級每桌800元，廳局級每桌700元，縣處級每桌600元，接待用酒一般安排飲用本地酒、自備酒水，由辦公室集中采購，分配分攤；專(zhuān)家、技術(shù)人員的接待相應處理。
2、縣及縣以下來(lái)客，來(lái)客數量和1－2名參陪人員滿(mǎn)一桌的按400元/桌的標準安排；來(lái)客在3人以下的，辦公室可根據來(lái)客的數量按每人每餐50元或200元/桌的`標準（含酒水）安排。
3、局安排會(huì )議，按每人每天80元（即早餐15元，中餐30元，晚餐35元）的標準安排。
4、凡需要向來(lái)客或上級單位、相關(guān)部門(mén)贈送禮品的，必須事前請示局長(cháng)或值班領(lǐng)導同意后，由值班領(lǐng)導或辦公室主任統一集中采購，不得擅自安排禮品支出，非領(lǐng)導和辦公室人員不得在外簽字拿禮品，否則不能核銷(xiāo)入賬。
四、審批程序及有關(guān)事項
1、審批程序。來(lái)客需要接待的，由股室負責人報分管領(lǐng)導同意后，安排具體接待活動(dòng)。接待費用由分管領(lǐng)導審核后，值班領(lǐng)導一支筆核銷(xiāo)。各股室負責人每月到財務(wù)室結算一次，財務(wù)室原則上只對局領(lǐng)導、股室負責人辦理接待費結算業(yè)務(wù)。對于不在城區確需接待的，由帶隊領(lǐng)導安排，隨行工作人員具體經(jīng)辦，其費用由帶隊領(lǐng)導簽字后，再按機關(guān)接待核銷(xiāo)程序處理。
2、陪客人員。一般情況下，應請分管領(lǐng)導出席，安排1－2人歸口接待；上級領(lǐng)導和特殊客人需要主要領(lǐng)導和全體領(lǐng)導出面接待的，辦公室主任或值班領(lǐng)導統籌安排。
3、所有接待一律實(shí)行現金結算，特殊情況，也應由經(jīng)辦人出面結算，財務(wù)股對外只結算用于會(huì )議、上級來(lái)客的定點(diǎn)招待費用。
4、財務(wù)股建立接待臺帳，每季度進(jìn)行一次匯總公示。
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為深入開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)，進(jìn)一步深化教育政風(fēng)、行風(fēng)建設，加強學(xué)校與家長(cháng)、學(xué)生溝通的渠道，更加廣泛地聽(tīng)取社會(huì )對教育的意見(jiàn)和建議，努力辦人民滿(mǎn)意的'教育，按照上級有關(guān)文件要求，經(jīng)研究決定，建立校長(cháng)接待日工作制度。
一、接待時(shí)間
校長(cháng)接待日每周安排一次，接待時(shí)間為每周的星期四下午3∶00～5∶00（法定假日除外）。
二、接待人員組成
負責接待人員由學(xué)校校級干部組成，每次由一名校領(lǐng)導接待。主持接待人可根據需要，指定其他相關(guān)人員參加接待。當值接待主持人因出差不能參加接待的，由校長(cháng)室臨時(shí)指定相關(guān)領(lǐng)導負責接待工作。
三、接待對象和內容
1、接待對象為全校師生、學(xué)生家長(cháng)以及社會(huì )各界人士，來(lái)訪(fǎng)人員須填寫(xiě)《白璧鎮二中接待登記表》。通過(guò)接待，傾聽(tīng)各類(lèi)意見(jiàn)和建議，接受各類(lèi)咨詢(xún)，受理各類(lèi)舉報、投訴等，及時(shí)協(xié)調處理各種問(wèn)題。
2、接聽(tīng)來(lái)訪(fǎng)電話(huà)：
3、查閱校園網(wǎng)“內部留言”和“校長(cháng)信箱”。
四、接待受理問(wèn)題的落實(shí)處理
堅持“誰(shuí)接待、誰(shuí)負責、誰(shuí)處理”的原則，實(shí)行“首辦負責制”。負責接待的校領(lǐng)導在認真聽(tīng)取來(lái)訪(fǎng)人的意見(jiàn)和建議的基礎上，對來(lái)訪(fǎng)者所提的問(wèn)題能答復的，當即予以答復；對當場(chǎng)不能解決的，應向來(lái)訪(fǎng)者說(shuō)明原因，做好解釋工作；對需要集體研究的問(wèn)題，待研究后及時(shí)進(jìn)行解決和處理；需要向縣教育局請示的問(wèn)題，要及時(shí)請示，待上級部門(mén)明確后及時(shí)進(jìn)行解決和處理，并將處理結果反饋給來(lái)訪(fǎng)者。
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第一條目的為了加強公司內外招待的管理與控制，使招待規范化及合理化，避免不必要的開(kāi)支與浪費，合理控制公司招待費用，特制定本制度。
第二條招待資料
本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待(娛樂(lè )費用、禮品費用需帶給具體方案報董事長(cháng)批示)。
第三條招待原則
(一)適度原則，公司所有招待要適度，對不是十分必要的不予招待。
(二)節儉原則，招待務(wù)必堅持節儉原則，力求花最少的成本，到達最好的溝通效果，不搞奢侈性的招待。
(三)公開(kāi)原則，各領(lǐng)導、部門(mén)招待費用公開(kāi)透明，公司將定期對各部門(mén)招待費用進(jìn)行統計發(fā)布。
第四條就餐、煙酒、飲料、水果招待
(一)招待對象：
1、為了促進(jìn)公司發(fā)展而進(jìn)行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待;
2、產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待;
3、政府部門(mén)來(lái)視察、檢查、指導、接洽工作等;
4、有關(guān)業(yè)務(wù)單位的訪(fǎng)問(wèn)、參觀(guān)、聯(lián)系工作等;
5、會(huì )議;
6、公司領(lǐng)導決定的其他事由。
(二)招待標準：
餐費標準含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發(fā)生在用餐時(shí)的所有費用。
陪客人員的餐費標準按相應-招待對象計算。
1、接待政府部門(mén)人員，領(lǐng)導人員及隨行人員，早餐50元/人以?xún)�，中、晚�?00元/人以?xún)?非領(lǐng)導人員來(lái)訪(fǎng)，早餐30元/人以?xún)�，午、晚�?00元/人以?xún)?
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員，領(lǐng)導人員及隨行人員，早餐30元/人以?xún)�，中、晚�?00元/人以?xún)?非領(lǐng)導人員來(lái)訪(fǎng)，早餐25元/人以?xún)�，中、晚�?0元/人以?xún)?3、公司管理人員會(huì )議的聚餐，中、晚餐50元/人以?xún)?
4、公司領(lǐng)導決定的其他事由(經(jīng)董事長(cháng)同意后)，一般按中、晚餐50元/人以?xún)葓绦?
5、為了促進(jìn)公司發(fā)展而進(jìn)行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待、產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待按照營(yíng)銷(xiāo)方案執行標準;
6、重大會(huì )議或特殊狀況的招待標準，經(jīng)董事長(cháng)批準后執行。
(三)招待相關(guān)規定：
1、公司高層領(lǐng)導及部門(mén)負責招待時(shí)應依據標準嚴格掌握，未經(jīng)批準超出標準的招待費自行承擔，公司不予報銷(xiāo);
2、接待用餐一般應就近安排飯店招待;
3、午餐招待原則上不飲用酒類(lèi)，確有需要時(shí)也應適量控制;
4、陪餐人員人數一般控制在2-3人，應為接洽工作的部門(mén)負責人及具體辦事人員，必要時(shí)由營(yíng)銷(xiāo)助理、總監、總經(jīng)理、董事長(cháng)出面，但陪餐人員最多不超過(guò)4人;
5、招待費實(shí)行提前申請、審批的原則;
6、執行招待任務(wù)前，除出差人員外，一律填寫(xiě)《招待費申請單》;
7、接待人員憑業(yè)務(wù)招待費申請單辦理借款和報銷(xiāo)。
(四)招待程序：
1、接待政府部門(mén)就餐由相關(guān)部門(mén)安排就餐或通知rue">行政人事部安排;
rue"> 2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員由營(yíng)銷(xiāo)助理或市場(chǎng)部安排就餐或通知行政人事部安排;
3、各類(lèi)會(huì )議就餐由行政人事部統一負責安排;
4、董事長(cháng)決定的其他事由，營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)交往或招商等特殊狀況，就餐由主要負責領(lǐng)導安排或通知行政人事部安排。
第五條住宿招待
(一)招待對象：
1、受公司邀請的客人;
2、省內外政府部門(mén)領(lǐng)導;
3、有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員;
4、其他類(lèi)型需要安排住宿的人員;
5、參加公司會(huì )議員工。
(二)招待標準：
公司招待來(lái)客一般安排到賓館普通標準間，重要來(lái)客安排為酒店豪華標間或規格更好的房間，具體按以下標準執行：
(三)招待住宿程序：
1、接待政府部門(mén)住宿由相關(guān)部門(mén)通知行政人事部安排相應標準;
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員住宿由營(yíng)銷(xiāo)助理或市場(chǎng)部通知行政人事部安排相應標準;
3、各類(lèi)會(huì )議住宿由行政人事部統一負責安排;
4、高層領(lǐng)導安排的住宿，由主要負責領(lǐng)導安排或通知行政人事部安排。
第六條招待費申請程序
1、公司管理人員及部門(mén)執行招待前，先到行政人事部填寫(xiě)《招待費申請單》，報主管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理或董事長(cháng)批準，財務(wù)部確認后方可借資招待�！墩写M申請單》一式兩份，申請人和行政人事部各執一份;
2、公司管理人員及部門(mén)，外出差前先填寫(xiě)出差申請及方案，經(jīng)公司領(lǐng)導批準，憑出差申請預算的'招待費到財務(wù)部借資，特殊狀況未預算到的招待費應電話(huà)逐級上報至總經(jīng)理或董事長(cháng)，經(jīng)總經(jīng)理或董事長(cháng)同意后，方可招待，出差回來(lái)后兩天內補辦書(shū)面申請手續。
第七條招待費報銷(xiāo)程序
1、招待費報帳時(shí)實(shí)行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務(wù)規定的報帳單和《招待費申請單》到行政人事部確認，由行政人事部經(jīng)理確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)主管領(lǐng)導簽字后，到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續;
2、負責接待人員在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰200元并通報批評;
3、招待費用正式發(fā)票的客戶(hù)名不能空著(zhù)，統一開(kāi)湖南百年一笑堂藥業(yè)，除定額發(fā)票外，沒(méi)有公司名稱(chēng)的一律不報;
4、報銷(xiāo)招待費時(shí)，招待費發(fā)票要單獨粘貼，不得與本次招待無(wú)關(guān)的報銷(xiāo)票據共用一張粘貼單;
5、招待費發(fā)生后一個(gè)星期內務(wù)必完成費用報銷(xiāo)程序，一個(gè)星期后財務(wù)不予報銷(xiāo);
6、外地出差時(shí)發(fā)生的招待費，回到公司后三日內完成費用報銷(xiāo)程序rue">。
rue"> 第八條本制度年月日起試行，第九條本制度各條款由行政人事部負責解釋。
接待招待工作管理制度 10
為加強管理，規范食堂內部招待客飯管理，特制訂本管理制度。
一、食堂內部招待客飯的類(lèi)別分為工作餐、接待餐；
二、客飯人員范圍：
1、工作餐：
�。�1）公司高層領(lǐng)導；
�。�2）因工作需要加班人員；
�。�3）在公司協(xié)助工作需要搭餐人員；
2、接待餐：
�。�1）業(yè)務(wù)相關(guān)的外協(xié)廠(chǎng)商、供應商
�。�2）到廠(chǎng)視察工作的相關(guān)政府領(lǐng)導
�。�3）董事長(cháng)指定的其他來(lái)客
三、食堂用餐標準：
1、工作餐：公司內部領(lǐng)導食堂就餐標準，費用標準同當時(shí)員工食堂就餐標準（2元/3元/5元）
2、接待餐：
�。�1）10-15元/位；
�。�2）20-25元/位；
�。�3）30-35元/位；
�。�4）其他孫總指定的'特殊招待費用（孫總指定）
四、申請程序及流程：
公司相關(guān)部門(mén)因業(yè)務(wù)需要，安排客飯，用餐部門(mén)填寫(xiě)《食堂內部客飯招待申請表》，注明用餐時(shí)間、用餐人數、用餐事由、并經(jīng)主管領(lǐng)導/副總簽字批準，經(jīng)由綜合辦公室通知食堂安排就餐，用餐完畢后，用餐人須在《食堂內部客飯招待申請表》簽字確認。申請單一式兩份，一份辦公室存檔留存，一份食堂留存作為記賬憑證，月末統一返交辦公室，由辦公室上報財務(wù)�？惋埳暾埦唧w流程為：經(jīng)主管負責人/總監審批，提交綜合辦申請單位填寫(xiě)用餐申請《食堂內部客飯招待申請表》（后附申請表模板）用餐人用餐完畢后在《食堂內部客飯招待申請表》確認簽字食堂管理員確認簽字，單據返回綜合辦綜合辦月末統一上報財務(wù)部綜合辦通知食堂安排就餐
五、用餐規定：
1、人時(shí)，嚴格控制陪餐人數，一般情況下，陪餐客人只限部門(mén)主管領(lǐng)導、部門(mén)負責人及相關(guān)業(yè)務(wù)人員。陪客人數一般不得超過(guò)來(lái)客人數；
2、司聯(lián)系業(yè)務(wù)，到公司的一般人員安排在食堂就餐，招待部門(mén)填寫(xiě)《食堂內部招待用餐申請單》，經(jīng)部門(mén)負責人確認、報送綜合辦公室安排就餐；
3、對口部門(mén)負責提出申請，標準在10-15元/位，20-25元/位，30-35元/位，特殊招待超出標準應在申請中提前說(shuō)明；
4、公務(wù)接待執行“午餐禁酒、晚餐限酒”，接待客人務(wù)求節儉，嚴格控制接待范圍和標準，杜絕講排場(chǎng)，反對鋪張浪費，對于未經(jīng)批準超出標準的費用，由申請部門(mén)自行承擔。
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為了加強財務(wù)管理，科學(xué)、有效地利用辦公經(jīng)費，根據上級文件精神，結合我鎮實(shí)際狀況，經(jīng)鎮班子會(huì )研究決定，現就公務(wù)接待及招待費作如下規定：
一、接待范圍
1、到本單位指導檢查工作的縣、市機關(guān)部門(mén)領(lǐng)導同志;
2、各兄弟鄉鎮單位領(lǐng)導;
3、市縣相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導;
4、外出接待上級有關(guān)領(lǐng)導。
二、公務(wù)接待資料
1、公務(wù)接待費用包括餐飲、接待煙、住宿等費用。
2、因處理緊急、重大以及突發(fā)性事件，造成工作人員誤餐的，可安排工作餐。
3、黨代會(huì )、人代會(huì )等重大會(huì )議，上級臨時(shí)安排的重大會(huì )議、重大活動(dòng)所發(fā)生的公務(wù)接待，其費用支出能夠計入會(huì )議或活動(dòng)費用，但入帳時(shí)務(wù)必要有會(huì )議或活動(dòng)通知、簽到表。其他會(huì )議及活動(dòng)不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天(20-50元)的標準發(fā)放會(huì )議、活動(dòng)伙食補貼，該項支出不作為接待費統計。
4、購送土特產(chǎn)支出需嚴格控制，財務(wù)科目單列，另行統計;縣內公務(wù)活動(dòng)一律不準購送土特產(chǎn)。
三、公務(wù)接待標準
1、用餐：機關(guān)部門(mén)到鄉鎮指導檢查工作或鄉鎮之間交流工作原則上安排工作餐，標準控制每桌400元。因上級重要來(lái)賓或重大工作活動(dòng)，確實(shí)需要宴請的，應遵循熱情務(wù)實(shí)儉樸、厲行節約原則。
2、住宿：工作人員因公外出的住宿費用，一律帶回原單位報銷(xiāo)。
四、接待工作的管理
1、煙酒由鎮辦公室統一管理，按照來(lái)賓級別核定招待煙酒檔次，接待人員按核定的標準領(lǐng)取煙酒，自購煙酒一律不予報銷(xiāo)。
2、接待人員要嚴格按標準執行，不準隨意擴大接待范圍，提高接待標準，否則超標部分費用自理。
五、審批程序
1、按照來(lái)賓實(shí)行對口接待的原則，由接待領(lǐng)導或科室告知鎮辦公室并報請主要領(lǐng)導同意后，由鎮辦公室統一安排。自行安排的`，接待費用自理，鎮辦公室負責人員不得違規事后補充手續。
2、出差外地招待，亦按以上規定辦理。
六、招待費管理規定
1、系統內來(lái)客一般不予招待。確因特殊原因需招待的，按照接待審批程序，由主要領(lǐng)導同意后，鎮辦公室安排工作餐。
2、鎮本級工作人員確因工作不能離開(kāi)崗位，需要在外就餐的，如搞宣傳活動(dòng)等，經(jīng)分管領(lǐng)導同意后，由鎮辦公室統一安排工作餐，按每人每餐30元標準執行。
七、招待費實(shí)行群眾審核，各口于每季季未將招待費票據，送鎮辦公室集中登記后上交鎮財政監督領(lǐng)導小組審核，鎮長(cháng)簽署核銷(xiāo)。
八、本規定自印發(fā)之日起執行，各辦事處參照執行。
接待招待工作管理制度 12
一、公務(wù)招待費范圍
公務(wù)招待費的范圍是指單位為執行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要開(kāi)支的'接待費用。包括在接待地發(fā)生的交通費、用餐費和住宿費。
二、公務(wù)接待分工
�。ㄒ唬┩馐。▍^）、市人防辦領(lǐng)導及有關(guān)人員由辦公室接待，原則上只安排一次招待餐，其余為工作餐。
�。ǘ﹨^內市辦主任、副主任（含隨員）由辦公室接待，其余人員由各業(yè)務(wù)科對口接待。
�。ㄈ┕珓�(wù)接待陪同人員根據需要確定，原則上1到2人。
三、公務(wù)接待標準
�。ㄒ唬┕ぷ鞑停簭d局級干部每人每天90元，處級以下（含處級）干部每人每天80元；提倡自助餐，一般不上酒水。
�。ǘ┱写停ú缓扑簭d局級干部及其隨員每人不高于130元；處級以下（含處級）干部每人不高于110元。酒水以本地產(chǎn)品為主。
四、公務(wù)接待費開(kāi)支的審批權限
�。ㄒ唬⿵d局級、區外人防系統領(lǐng)導及有關(guān)人員、區內市辦主任、副主任（含隨員）的.公務(wù)接待，在辦公室年初預算控制數內開(kāi)支。
�。ǘ﹨^內市辦科以下人員的公務(wù)接待，在各業(yè)務(wù)科公務(wù)接待費控制數內開(kāi)支，由各科領(lǐng)導審批。
五、公務(wù)接待費管理和要求
�。ㄒ唬﹪栏裾莆展珓�(wù)接待標準，遵守有關(guān)規定，禁止借工作之名大吃大喝。不準用公款支付營(yíng)業(yè)性的歌舞廳、夜總會(huì )、桑拿浴等高消費開(kāi)支，不得贈送禮金、有價(jià)證券和貴重禮品，不得額外配發(fā)生活用品。
�。ǘ┕珓�(wù)接待費的報銷(xiāo)手續要完備，財務(wù)人員要按規定嚴格把關(guān)，對不符合規定的一律不予辦理報銷(xiāo)手續。
接待招待工作管理制度 13
為進(jìn)一步規范機關(guān)單位公務(wù)接待工作，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，確保公務(wù)活動(dòng)取得實(shí)效，根據市政府和省水利廳的有關(guān)規定，特制定本制度。
一、接待原則
(一)嚴格執行上級有關(guān)規定，本著(zhù)“統一管理、熱情周到、不失禮節、從簡(jiǎn)節約”的原則，結合實(shí)際，認真搞好接待工作。
(二)接待中的迎送、會(huì )見(jiàn)、陪同、住宿、宴請等各項活動(dòng)，要體現禮儀、對等、對口的原則，并注意來(lái)客的民族風(fēng)俗和習慣，做到科學(xué)安排、文明接待、簡(jiǎn)樸大方、不鋪張浪費。
二、接待范圍
(一)上級水利系統的領(lǐng)導和檢查指導工作的人員;
(二)兄弟省、市水利系統到我站進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的人員;
(三)系統外有關(guān)檢查指導工作的領(lǐng)導及工作人員;
(四)省水利廳委托我站接待的各級領(lǐng)導及工作人員;
(五)市局組織的各類(lèi)會(huì )議的接待;
(六)其他公務(wù)活動(dòng)需要接待的人員。
三、接待程序
(一)凡屬接待范圍內的來(lái)客，機關(guān)各科室接到信息后，要明確來(lái)客單位、人數、姓名、職務(wù)、民族、到達具體時(shí)間、來(lái)站目的及活動(dòng)內容，及時(shí)通知辦公室。
(二)對來(lái)賓進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)客人的接待，原則上是對口接待、對口陪同、分級接待，陪同人員輕車(chē)簡(jiǎn)從。
四、接待標準
(一)上級領(lǐng)導檢查指導工作，接待費用按實(shí)際列支。
(二)來(lái)站進(jìn)行政務(wù)活動(dòng)的.兄弟省、市水利系統領(lǐng)導以及市政府有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導就餐視情按每人每餐50～100元標準。
(三)來(lái)站進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的縣局工作人員以及參加市局組織的.各類(lèi)會(huì )議的人員就餐按每人每餐30元標準。
(四)省水利廳、市委、市政府委托我局接待的各級領(lǐng)導及工作人員接待標準原則上按每人每餐100元標準。
(五)需要住宿的客人，由辦公室根據具體情況安排房間。
五、接待要求
(一)公務(wù)接待要嚴格執行接待標準，按財務(wù)制度辦理報銷(xiāo)手續，不搞超標準接待。
(二)接待陪同人員根據辦公室簽發(fā)的派餐單(或代金券)到指定的賓館、飯店安排食宿。
(三)接待過(guò)程中需要贈送禮品、紀念品的，一律提前報經(jīng)領(lǐng)導同意，由辦公室統一安排。
(四)在公務(wù)接待中自覺(jué)落實(shí)廉潔自律各項規定，注意自己的言行、舉止，做到熱情周到、耐心細致、彬彬有禮、落落大方，出色完成接待任務(wù)。
接待招待工作管理制度 14
為規范局機關(guān)公務(wù)接待工作，保持廉潔、務(wù)實(shí)、勤儉、節約的良好工作作風(fēng)，現根據中央和省、市委的有關(guān)文件精神，結合市檔案局工作實(shí)際，特制定本制度。
一、 接待原則
認真貫徹執行中央、國務(wù)院和省、市關(guān)于接待工作的指示精神及廉政建設的有關(guān)規定，本著(zhù)有利公務(wù)的原則，實(shí)行統籌安排，使接待工作規范化、標準化、制度化。
二、 接待范圍
1、國家、省檔案局和市委、市政府領(lǐng)導及其他地市來(lái)我局視察、指導工作的領(lǐng)導。
2、與檔案事業(yè)發(fā)展有重要關(guān)系的市直部門(mén)、區縣和鄉鎮的領(lǐng)導。
3、經(jīng)局長(cháng)同意確需接待的.其他客人。
三、 接待程序
1、接待工作由辦公室負責統一安排。各位局領(lǐng)導和各科室接到來(lái)客通知后，要及時(shí)與辦公室聯(lián)系，經(jīng)辦公室請示局長(cháng)同意，確需接待的'，由接待經(jīng)辦人如實(shí)填寫(xiě)《接待批辦單》，寫(xiě)明來(lái)客姓名、單位、職務(wù)、人數、來(lái)訪(fǎng)目的及活動(dòng)天數。
2、辦公室要根據來(lái)客情況，提出接待標準、陪餐人員等建議，經(jīng)局長(cháng)同意后，由經(jīng)辦人負責到指定賓館聯(lián)系辦理，按標準做好接待服務(wù)工作。
四、 接待標準
1、宴請標準：要本著(zhù)節儉、突出特色的原則，做到不鋪張、不浪費，既熱情周到，又讓客人滿(mǎn)意，就餐標準由陪餐人員按每個(gè)季節的一般就餐標準靈活掌握安排。同時(shí)，接待要實(shí)行對等、對口接待，其他局領(lǐng)導和科室人員不屬對口的，一般不參加接待。
2、陪餐人數：為壓縮開(kāi)支，要盡量減少陪餐人數，不論是上級還是其他單位來(lái)人，都要嚴格控制一客多陪，具體陪客人員原則上由局領(lǐng)導指派，陪餐人數最多不超過(guò)3人。
3、住宿：地廳級以上領(lǐng)導一般安排套間，縣處級領(lǐng)導一般安排標準間，其他客人一般安排標準間或三人間。
五、接待要求
1、對接待范圍內的客人，要尊重其生活習慣，根據其需要和特點(diǎn)，提供適合客人口味的餐食，選料要鮮活、注意營(yíng)養，確保安全衛生，突出地方風(fēng)味，原則上只用本地茶水、酒和飲料。
2、辦公室在接待工作中，要妥善安排好接待任務(wù)，從大處著(zhù)想，從小事著(zhù)手，確保接待工作不出紕漏，接待人員要自覺(jué)遵守接待規定，嚴格控制接待范圍，執行同城不吃請的規定，準確把握接待規格。
3、符合接待規定的客人，原則上由辦公室安排在指定賓館食宿，市委、市政府另有接待標準的除外。接待結束后，接待經(jīng)辦人員要當場(chǎng)核清餐單費用并簽字，由辦公室定期與賓館結算。凡未經(jīng)局主要領(lǐng)導同意，在其他地方接待客人，無(wú)《接待批辦單》的費用，一律不予結算。
六、接待經(jīng)費的管理
接待經(jīng)費由辦公室統一管理使用，單立科目，單獨記賬。財務(wù)人員將每季度向局長(cháng)匯報一次;每半年向局黨組會(huì )匯報一次;年底向全體人員進(jìn)行通報。
接待招待工作管理制度 15
第一條為貫徹落實(shí)中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾八項規定，厲行節約，反對鋪張浪費，推進(jìn)制度建設，根據《省財政廳關(guān)于嚴格執行國內公務(wù)接待管理和接待費用管理有關(guān)規定的通知》(川財行〔20xx〕289號)，特制定本規定。
第二條規范公務(wù)接待范圍
(一)上級有關(guān)領(lǐng)導及工作人員來(lái)我局檢查指導工作、考察調研、學(xué)習交流等公務(wù)活動(dòng)。
(二)其它地區機關(guān)事業(yè)單位工作人員來(lái)我局考察調研、聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談工作等公務(wù)活動(dòng)。
(三)招商引資活動(dòng)開(kāi)展的參觀(guān)學(xué)習、項目洽談、協(xié)調推進(jìn)等必要的公務(wù)接待。
(四)對口精準扶貧聯(lián)系村(社)來(lái)我局匯報銜接扶貧工作等活動(dòng)。
本規定所稱(chēng)公務(wù)，是指出席會(huì )議、考察調研、執行任務(wù)、學(xué)習交流、檢查指導、請示匯報工作等公務(wù)活動(dòng)，其他與公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的一律不予接待和報銷(xiāo)費用。
第三條公務(wù)接待審批程序
(一)所有公務(wù)接待活動(dòng)嚴格執行先審(申報)批、后接待、再報銷(xiāo)的程序。
(二)符合第二條接待范圍的公務(wù)接待，由業(yè)務(wù)對口承辦股室擬定《接待方案》，經(jīng)辦公室審核后，報請局主要領(lǐng)導審批、登記備案后，到指定地點(diǎn)用餐。
(三)對無(wú)公函的公務(wù)活動(dòng)和來(lái)訪(fǎng)人員，一律不予接待和報銷(xiāo)費用。
第四條嚴格公務(wù)接待用餐
(一)用餐地點(diǎn)：根據來(lái)客的遠近、級次，確定不同的接待地點(diǎn)進(jìn)行定點(diǎn)接待。
(二)招待標準：就餐以家常菜為主，不得提供高檔菜肴和野生保護動(dòng)物制作的菜肴，原則上不安排酒水。具體按以下標準掌握：接待餐不超過(guò)50元/餐·人;會(huì )議、培訓用餐不超過(guò)40元/餐·人;工作餐不超過(guò)30元/餐·人。來(lái)賓的住宿費原則上自理，如遇特殊情況確需由本局支付的，應事先由來(lái)賓對口接待股室報局主要領(lǐng)導批準，接待費當月結清，嚴禁跨月報銷(xiāo)。招商引資商務(wù)接待按照“熱情、節儉、規范、嚴格”的原則從嚴掌握。
(三)嚴格控制陪餐人數，接待對象在10人以?xún)鹊�，陪餐人數不得超過(guò)3人;超過(guò)10人的，不得超過(guò)接待對象人數的三分之一。
第五條公務(wù)接待開(kāi)支范圍
公務(wù)接待費的開(kāi)支范圍應嚴格按照《達州市黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理辦法》的'有關(guān)規定執行。禁止在接待費中列支應當由接待對象承擔的差旅、培訓等費用和應當由個(gè)人負擔的費用，禁止在接待費中列支食品、茶葉、香煙、禮品等與公務(wù)接待無(wú)關(guān)的費用。
第六條公務(wù)接待費用結算
(一)接待費報銷(xiāo)嚴格實(shí)行“三單”(原始正規票據，派出單位公函，接待清單及接待方案、經(jīng)辦人簽字的原始菜單、派餐單等附件)審核入賬制度，“三單”是財務(wù)報銷(xiāo)的必備憑證并接受審計等監督檢查�！叭龁巍辈积R全或者內容不一致的，一律不予報銷(xiāo)費用。不符合上述公務(wù)接待管理和公務(wù)接待經(jīng)費管理規定的開(kāi)支，單位財務(wù)部門(mén)不得報銷(xiāo)相關(guān)費用。
(二)公務(wù)接待費支付實(shí)行單位轉帳支付或公務(wù)卡支付兩種方式，不得使用現金。
(三)實(shí)行公務(wù)接待清單制度，公務(wù)接待結束后，須如實(shí)填寫(xiě)“四川省黨政機關(guān)國內公務(wù)接待清單”，經(jīng)單位主要負責人審簽后，作為財務(wù)報銷(xiāo)憑證之一并接受審計等監督檢查。同時(shí)，接待清單須附經(jīng)簽批的接待方案和有經(jīng)辦人簽字的原始菜單。
(四)我局實(shí)際發(fā)生的接待費必須全部在支出經(jīng)濟分類(lèi)科目“商品和服務(wù)支出”類(lèi)的“公務(wù)接待費”款中列支，確保賬表相符、賬實(shí)相符。
第七條嚴格執行公務(wù)接待信息公開(kāi)制度
(一)嚴格按照“三公”經(jīng)費公開(kāi)的有關(guān)規定，及時(shí)向社會(huì )公開(kāi)公務(wù)接待費預決算，并對公務(wù)接待經(jīng)費的安排、使用情況等重要事項作出詳細說(shuō)明。
(二)建立公務(wù)接待內部公開(kāi)欄，定期公開(kāi)公務(wù)接待費開(kāi)支使用情況，公開(kāi)內容包括公務(wù)接待清單明確的接待對象的單位、姓名、職務(wù)、公務(wù)活動(dòng)項目、時(shí)間、費用等詳細情況。
第八條本規定自發(fā)布之日起施行。
接待招待工作管理制度 16
1 目的
加強公司及各部門(mén)公務(wù)接待工作的管理，提高公務(wù)接待水平，降低招待費用，減少非生產(chǎn)成本支出，確保各項公務(wù)接待活動(dòng)規范、有序進(jìn)行。
2 適用范圍
本標準適用于公司各部門(mén)公務(wù)接待活動(dòng)的管理。
3 職責
3.1 黨政辦公室
3.1.1公司公務(wù)接待工作的歸口管理部門(mén)，負責安排接待來(lái)賓的迎送、陪餐、陪同人員，并通知相關(guān)人員參加。
3.1.2做好來(lái)賓的接待工作安排，包括客人的就餐、住宿、出行等的協(xié)調與安排。
3.1.3根據各部門(mén)性質(zhì)及對外業(yè)務(wù)聯(lián)系情況，每年核定招待費用計劃和指標額度。
3.1.4對各部門(mén)發(fā)生的接待費用進(jìn)行監督，定期檢查，嚴格控制開(kāi)支范圍。
3.2財務(wù)部門(mén)
3.2.1負責各部門(mén)業(yè)務(wù)招待費的審核、支付。
3.2.2對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性以及計劃指標范圍實(shí)行財務(wù)監督。
3.3各部門(mén)
3.3.1做好本部門(mén)來(lái)訪(fǎng)人員的接待工作，對重要來(lái)賓的到訪(fǎng)，及時(shí)告知辦公室，以便做好對口接待工作。
3.3.2對本部門(mén)的業(yè)務(wù)接待費用的`管理負責，嚴格按標準進(jìn)行控制。
4 規定和程序
4.1公務(wù)接待的原則
4.1.1堅持“統一管理、嚴格審批”的原則，公司的對外接待工作統一由辦公室負責組織安排；各部門(mén)的接待工作嚴格按程序進(jìn)行審批，凡未按程序審批接待的，接待費用一律不予報銷(xiāo)。
4.1.2堅持“熱情周到，厲行節約”的原則，在確保接待質(zhì)量的前提下，嚴格控制招待費用。在接待中不準超標準接待，不向客人贈送紀念品，不安排高消費娛樂(lè )活動(dòng)。
4.1.3公務(wù)接待按照“對口接待、陪同適度”的原則，不擴大接待范圍，嚴格控制陪同人員數量。
4.2公務(wù)接待的范圍
4.2.1市、油田公司領(lǐng)導及有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導來(lái)公司檢查指導工作。
4.2.2業(yè)務(wù)協(xié)作單位來(lái)公司商務(wù)洽談。
4.2.3招待新、舊合作伙伴，慶祝新契約關(guān)系的建立。
4.2.4公司舉行的大型會(huì )議、集體活動(dòng)等。
4.2.5公務(wù)活動(dòng)確需接待的領(lǐng)導及工作人員。
4.2.6因私事或非公務(wù)活動(dòng)來(lái)我公司的人員原則上不予接待，特殊情況須經(jīng)辦公室同意，呈報總經(jīng)理批準。
4.3公務(wù)接待的程序
4.3.1各部門(mén)在接到客人的電話(huà)、傳真通知后，應準確記錄來(lái)客單位、姓名、職務(wù)、性別、民族、人數、來(lái)訪(fǎng)目的和要求、抵達時(shí)間、抵達方式、日程安排等基本情況。
4.3.2公司的來(lái)賓住宿或就餐應按業(yè)務(wù)性質(zhì)經(jīng)公司總經(jīng)理同意后，由辦公室統一負責安排定點(diǎn)酒店。
4.3.3各部門(mén)的來(lái)賓住宿或就餐的，其程序為：負責接待的部門(mén)填寫(xiě)《業(yè)務(wù)接待審批單》，一次一單，報主管副總審批，接待人員憑審批單到定點(diǎn)酒店安排接待。
4.3.4有特殊情況無(wú)法先填寫(xiě)審批單的`，要電話(huà)請示主管副總批準，接待完畢補填《業(yè)務(wù)接待審批單》。
4.4公務(wù)接待的標準
4.4.1用餐標準
1）工作餐標準根據來(lái)賓級別，按每人每天30元、40元、50元三個(gè)檔次安排。
2）宴請用餐，根據來(lái)賓級別，就餐標準應控制在60-120元/人以?xún)�；酒水以新疆地產(chǎn)酒為主，支出不得超過(guò)菜金價(jià)格。
4.2.2住宿標準
1）除召開(kāi)會(huì )議外，住宿費原則上由住宿賓客自理。特殊情況屬公司報銷(xiāo)處理的，需經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，方可按程序報銷(xiāo)。
2）酒店住宿標準為三星級標準間或同檔次房間。
4.4.3接待來(lái)賓時(shí)需備水果、香煙的，每人按8-15元標準，由辦公室負責安排。
4.5公務(wù)接待費用核銷(xiāo)
4.5.1接待費用應由負責接待的人員在《業(yè)務(wù)接待審批單》及就餐、住宿結算單上簽字認可，方能進(jìn)行報銷(xiāo)。
4.5.2就餐住宿應開(kāi)具正規發(fā)票，接待完畢，立即結算。接待部門(mén)持《業(yè)務(wù)接待審批單》附發(fā)票到辦公室進(jìn)行登記，審批單由辦公室保存備案，發(fā)票經(jīng)分管領(lǐng)導審核簽字，報總經(jīng)理簽字審批，到財務(wù)部門(mén)進(jìn)行報銷(xiāo)。
4.5.3結算報銷(xiāo)每季度進(jìn)行一次，過(guò)期不予報銷(xiāo)。
4.5.4對超出標準或未經(jīng)審批發(fā)生的接待費用，財務(wù)部門(mén)一律不予報銷(xiāo)。
4.5.5公司的日常招待物品由辦公室負責采購，采購完畢經(jīng)辦人應持正規發(fā)票報辦公室主任審核，經(jīng)分管領(lǐng)導簽字同意，憑發(fā)票到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)。辦公室應建立招待物品的采購、領(lǐng)用臺帳。
4.5.6任何不符合規定的開(kāi)支均不得列入招待費的范圍。
4.6監督檢查
4.6.1辦公室每季度統計一次公司領(lǐng)導和各部門(mén)招待費用支出情況，定期進(jìn)行分析，將結果向總經(jīng)理反饋。
4.6.2辦公室對各部門(mén)招待費用使用情況進(jìn)行監督，節約的給予獎勵，超支或嚴重超標準接待的應提出警告和批評，對造成不良影響的應給予黨、政紀處分。
5 附則
5.1本規定由辦公室負責解釋并修訂。
5.2本規定自發(fā)布之日起執行。
接待招待工作管理制度 17
為貫徹落實(shí)轉變工作作風(fēng)、厲行勤儉節省的要求，進(jìn)一步加強和規范管理處的公務(wù)接待工作，結合管理處實(shí)際，特制訂本規定。
一、接待原則
接待工作要秉持“崇尚節儉”的原則，做到“統一管理、分線(xiàn)負責”。辦公室負責全處的接待工作，各職能科室負責對口業(yè)務(wù)單位的接待工作。
二、接待范圍
為上級部門(mén)、外省市及處所屬各單位來(lái)處的公務(wù)人員。
三、審批程序
1、申請:來(lái)客時(shí)，由各業(yè)務(wù)科室依據來(lái)客對象及來(lái)客人數填寫(xiě)用餐聯(lián)系單(或oa報請)，需明確就餐地點(diǎn)(快餐、小餐廳及飯店)。
2、審核:辦公室經(jīng)辦人員依據用餐聯(lián)系單申請(或oa申請)，確定相應的用餐標準，并在填閱辦理看法后交辦公室負責人審核。
3、審批:一般性快餐支配由辦公室主任負責審批;如需在管理處小餐廳或飯店支配用餐的，需經(jīng)分管主任批閱同意后再支配。如遇重大活動(dòng)或專(zhuān)項接待活動(dòng)的，需同時(shí)提交具體的活動(dòng)方案，并報請管理處主任批閱同意再行支配。
會(huì )議接待也按此程序進(jìn)行，負責接待的業(yè)務(wù)部門(mén)應事先提出初步的'接待方案，由辦公室負責實(shí)施。如遇緊急或臨時(shí)性的接待工作來(lái)不及走審批流程的，可事先電話(huà)請示后補辦申請手續。
四、接待標準
1、用餐標準:來(lái)客接待原則上支配快餐;外單位來(lái)客，可支配管理處小餐廳或在四周的飯店就餐。
2、住宿標準:來(lái)客需要支配住宿時(shí)，由業(yè)務(wù)科室提出申請，由辦公室負責在定點(diǎn)賓館預定(費用一般由來(lái)客支付)。
五、其他
1、本規定由辦公室負責解釋和修改，從印發(fā)之日起執行。
2、各管理所可依據自己的實(shí)際狀況，參照上述規定，制訂相應的公務(wù)接待規定。
接待招待工作管理制度 18
1、公務(wù)接待由局辦公室統一扎口管理、統籌協(xié)調安排，分管領(lǐng)導負責審批。
2、市內公務(wù)來(lái)客一律實(shí)行工作餐制。各處（室）召開(kāi)業(yè)務(wù)會(huì )議，應到局辦公室開(kāi)具《會(huì )議就餐審批單》，由各處（室）負責人簽字、辦公室負責人審核后報分管領(lǐng)導批準。全局性、綜合性會(huì )議由局辦公室統一安排。市外來(lái)客本著(zhù)熱情周到、對口接陪的原則，由相關(guān)處（室）接陪，其他無(wú)關(guān)處（室）和人員可以不陪。嚴格控制陪客人數，一般掌握在2—3人。
3、公務(wù)接待要嚴格履行事前審批手續，由有關(guān)處（室）向分管領(lǐng)導匯報后，到局辦公室領(lǐng)取《來(lái)客就餐審批單》，經(jīng)辦公室初審后報分管領(lǐng)導批準。因特殊情況不能及時(shí)履行事前審批手續的，必須于事后兩天內補辦相關(guān)手續。
4、所有公務(wù)招待費報銷(xiāo)，必須“兩單一票”（審批單、菜單、正式發(fā)票）齊全。
5、嚴禁先斬后奏。對事先未履行審批手續，或事前未報告、事后也未及時(shí)補辦相關(guān)手續，或“兩單一票”不全的，不予核批。
6、嚴格控制接待標準和總額。公務(wù)接待必須嚴格控制在批準的金額范圍內，不得突破。一般掌握在每客30元以?xún)�，省以上及外地重要客人掌握在每�?0元以?xún)�。根據省、市有關(guān)規定，除特殊情況外，中午接待客人一般不安排酒水。晚上接待必須使用酒水的，須到辦公室登記領(lǐng)取，不允許使用酒店酒水。特殊情況下需在酒店拿酒的，須經(jīng)主陪領(lǐng)導批準同意。一般情況下不安排用煙，必須上煙的.一般控制在20元/包左右。填單、審核、批準各環(huán)節都要按以上原則確定總的開(kāi)支額度。
7、公務(wù)接待因特殊原因超出批準的`限額的，事后要及時(shí)向局辦公室和分管領(lǐng)導說(shuō)明情況，超出批準限額100元以上的，由分管領(lǐng)導向局長(cháng)報告。不能說(shuō)明超額正當理由或局領(lǐng)導未批準同意的，超出部分由經(jīng)辦人自行承擔，從本人次月工資中扣除。
8、公務(wù)招待一般應到定點(diǎn)服務(wù)單位。
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