績(jì)效整改報告
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績(jì)效整改報告1
根據武財績(jì)（20xx）3號《武財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度項目和整體支出績(jì)效自評的通知》要求，現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下：
一、部門(mén)基本情況及單位績(jì)效目標
1、單位機構及人員構成
威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開(kāi)發(fā)為一體的省屬重點(diǎn)中型水庫。根據武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關(guān)內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營(yíng)股、綜治保衛股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個(gè)水利管理站（鄧元泰、城西、轅門(mén)口、法相巖水利管理站）及市二自來(lái)水廠(chǎng)、威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電工程公司、安樂(lè )預制品廠(chǎng)、安樂(lè )水泥廠(chǎng)六個(gè)企業(yè)。我所機關(guān)本級納入了財政預算，20xx年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。20xx年末全所實(shí)有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責
�。�1）、貫徹執行防汛抗旱有關(guān)法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò )和協(xié)調。
�。�2）、貫徹執行國家（�。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規及相關(guān)技術(shù)標準，編制并執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。
�。�3）、負責水庫大壩安全巡視及穩定觀(guān)測工作，確保水庫安全支行。
�。�4）、定期對灌區的啟閉設備進(jìn)行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進(jìn)行操作。
�。�5）、嚴格執行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執行完畢后立即報告執行情況。
�。�6）、汛期確保24小時(shí)值班制度和通汛暢通，加強觀(guān)測；協(xié)助做好洪水調度預報和調度方案，及時(shí)與有關(guān)部門(mén)溝通和匯報。
�。�7）、汛期緊急時(shí)，協(xié)調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
�。�8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬?lài)衅髽I(yè)改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。
3、績(jì)效目標
根據國家政策法規和本單位工作實(shí)際情況，建立健全財務(wù)管理制度、事業(yè)單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門(mén)職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。
4、部門(mén)內部控制及厲行節約制度建設
高度重視預算績(jì)效管理評價(jià)工作，成立了以夏云發(fā)所長(cháng)為組長(cháng)，其他所領(lǐng)導為副組長(cháng)，股室負責人為成員的預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組和單位內部控制基礎性評價(jià)工作領(lǐng)導小組，明確各職能股室的評價(jià)責任，進(jìn)一步強化各股室對公共財政預算支出績(jì)效管理意識。
加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學(xué)習，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。
建立了機關(guān)整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進(jìn)行完善。如預算績(jì)效管理制度、財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設管理制度及事業(yè)單位內部控制制度，對公務(wù)招待費、公務(wù)用車(chē)等“三公”經(jīng)費支出進(jìn)行有效地控制。
嚴格制度執行，特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強公務(wù)用車(chē)的管理，嚴格公務(wù)接待費用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費控制在財政預算范圍內。
二、部門(mén)整體支出規模及內容
1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。
2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績(jì)效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公車(chē)運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經(jīng)費。其中：工資福利支出6509579元，對個(gè)人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費由人社局統一核算發(fā)放，單位不再另行預算。
3、“三公”經(jīng)費預算：20xx年機關(guān)運行經(jīng)費593918元，“三公”經(jīng)費預算64000元，其中公務(wù)接待費25000元，公務(wù)車(chē)運行維護費39000元。
三、單位資產(chǎn)負債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費預算執行情況
20xx年末資產(chǎn)合計8711.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)合計483.47萬(wàn)元，20xx年財政預算收入723.9457萬(wàn)元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬(wàn)元。20xx年實(shí)際收入總計1719.31萬(wàn)元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬(wàn)元（含退休人員經(jīng)費236.68萬(wàn)元），事業(yè)收入247.5萬(wàn)元，其他收入478.08萬(wàn)元。全年實(shí)際總支出合計1567.81萬(wàn)元，一般公共預算財政性支出993.73萬(wàn)元，其中工資福利支出546.46萬(wàn)元，商品服務(wù)支出115.22萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出252.04萬(wàn)元，其他事業(yè)支出80.00萬(wàn)元。
20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經(jīng)費車(chē)輛運行維護費24697元，公務(wù)接待費24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費預算全額為64000元，沒(méi)有超過(guò)預算，“三公”經(jīng)費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬(wàn)元。
四、部門(mén)整體財政性支出績(jì)效評價(jià)
市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計劃和政府重點(diǎn)工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門(mén)整體支出狀況的概述和分析，部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下。
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟效益評價(jià)
1、 本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以?xún)�，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭苯�(jīng)費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬(wàn)元。
2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進(jìn)行相關(guān)事項調整�！叭苯�(jīng)費財政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車(chē)運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費決算變動(dòng)率為－28.19%，小于零。
3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進(jìn)一步強化，資金的使用和管理需進(jìn)一步加強。
4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執行較好。并對單位所
有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。
根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我所20xx年度績(jì)效評價(jià)得分為91分。
�。ǘ┬市栽u價(jià)和有效性評價(jià)
我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線(xiàn)。
一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績(jì)效工資、津補貼的及時(shí)足額發(fā)放，沒(méi)有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開(kāi)展順利，灌區各項指標得到了增長(cháng)；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規范,無(wú)虛列支出及隨意使用現象，無(wú)大額現金支付現象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經(jīng)費63.17萬(wàn)元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長(cháng)85米，完成工程維護經(jīng)費36.75萬(wàn)元，右干渠修復垮方10處，長(cháng)55米，完成工程養護經(jīng)費26.42萬(wàn)元。
三是企業(yè)改制工作穩步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務(wù)收支審計和清戶(hù)核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂(lè )水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進(jìn)行資產(chǎn)評估并進(jìn)行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財務(wù)管理制度。根據本單位的工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監管和控制制度過(guò)程中，制定了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)內部稽核制度》、《規章制度實(shí)施細則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了財務(wù)內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、準確性、完整性，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理。
依據《會(huì )計法》規定及單位財務(wù)管理制度，財務(wù)管理內部牽制制度和《湖南省會(huì )計基礎工作規范》，做到核算會(huì )計、支付會(huì )計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時(shí)與銀行、國庫進(jìn)行核對，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會(huì )計或支付會(huì )計一人經(jīng)辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規范、有效.
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會(huì )灌溉效益得到正常發(fā)揮�？�(jì)效考核指標基本完成。
六是加強國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理.根據市國資委安排對固定資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并對資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤(pán)查，實(shí)現資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規化，使資產(chǎn)帳、卡、實(shí)、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。
七是完成政府性重點(diǎn)工作。20xx年根據市委市政府經(jīng)濟工作會(huì )議精神，完成了市第三自來(lái)水廠(chǎng)的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬(wàn)元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬(wàn)元。實(shí)現躉水主管道對接，正式向城區供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進(jìn)行鑒定，經(jīng)專(zhuān)家委員會(huì )評審鑒定為三類(lèi)壩，同時(shí)完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。
�。ㄈ┥鐣�(huì )公眾滿(mǎn)意度評價(jià)
20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實(shí)黨的`十八屆四中、五中、六中全會(huì )及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開(kāi)，預算信息公開(kāi)，辦事時(shí)間縮短，社會(huì )和諧穩定，灌區人民安居樂(lè )業(yè)，群眾滿(mǎn)意度達到95%。
五、存在的主要問(wèn)題
1．水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過(guò)低，上訪(fǎng)事件時(shí)有發(fā)生。
2.灌區工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長(cháng)，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬(wàn)元，其中退休費236.68萬(wàn)元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實(shí)際支出為1567.81萬(wàn)元，同時(shí)因威溪灌區節水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬(wàn)元，超出了預算安排。
4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開(kāi)支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問(wèn)題和我所整體支出管理的需要，擬實(shí)施以下改進(jìn)措施。
1、財政部門(mén)應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂(yōu)。
2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類(lèi)情況、業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動(dòng)性的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性，嚴謹性和可控性，切實(shí)提高資金的使用效益。
3、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
4、持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績(jì)效目標的順利完成。
績(jì)效整改報告2
根據靖西市委市政府督查和績(jì)效考評辦公室《關(guān)于做好20xx年度自治區反饋績(jì)效考評社會(huì )評價(jià)群眾意見(jiàn)建議整改工作的通知》文件精神要求，鎮黨委、政府高度重視，認真研究自治區反饋靖西市20xx年度績(jì)效考評社會(huì )評價(jià)群眾意見(jiàn)建議，制定《龍臨鎮20xx年度績(jì)效考評社會(huì )評價(jià)群眾意見(jiàn)建議整改工作方案》，并嚴格按照方案要求落實(shí)20xx年社會(huì )評價(jià)征求到群眾意見(jiàn)建議整改工作�，F將整改完成情況匯報如下：
一、意見(jiàn)建議
自治區反饋的社會(huì )評價(jià)群眾意見(jiàn)建議。20xx年度，自治區反饋涉及我鎮社會(huì )評價(jià)提出的'意見(jiàn)建議3條：
�。ㄒ唬﹩�(wèn)題編號120210101200001：
靖西市龍臨鎮巴意村，叫梅屯村鎮兩級政府把各戶(hù)的責任地收回，要承包給海升公司種果，20xx年3月份勉強簽了合同，最近這幾天政府強迫把甘蔗砍下來(lái)，但是糖廠(chǎng)還沒(méi)有發(fā)證，他們就低價(jià)收回。
�。ǘ﹩�(wèn)題編號：120210101200053
靖西市各村鎮普遍存在扶貧工作人員不夠深入群眾，不了解實(shí)際情況的現象。有些實(shí)際貧困的家庭沒(méi)有享受貧困戶(hù)的待遇，而有些實(shí)際并不貧困的家庭反而能夠享受貧困待遇。
�。ㄈ﹩�(wèn)題編號120210101200050：
百色市靖西市龍臨鎮龍顯村興屯，種田路沒(méi)有通，希望打通。農田種菜沒(méi)有水利，希望把水利搞好。村里面沒(méi)有籃球場(chǎng)，沒(méi)有太陽(yáng)能，沒(méi)有路燈晚上老人走路不方便，希望有太陽(yáng)能路燈。
二、整改措施及完成情況
�。ㄒ唬﹩�(wèn)題編號120210101200001：
整改措施及完成情況：通過(guò)實(shí)地走訪(fǎng)蔗農了解征地以及甘蔗出售等情況，與甘蔗收購站老板談話(huà)了解收購情況，向糖廠(chǎng)了解發(fā)證情況，最終核實(shí)：不存在“靖西市龍臨鎮巴意村叫梅屯村鎮兩級政府把各戶(hù)的責任地收回，要承包給海升公司種果，20xx年3月份勉強簽了合同，最近這幾天政府強迫把甘蔗砍下來(lái)，但是糖廠(chǎng)還沒(méi)有發(fā)證，他們就低價(jià)收回”的問(wèn)題，屬于失實(shí)問(wèn)題。并通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì )議和走村入戶(hù)解釋等方式，做通群眾思想工作。
�。ǘ﹩�(wèn)題編號：120210101200053
整改措施及完成情況：
1.落實(shí)工作職責，龍臨鎮每周制定并發(fā)布工作指令，將工作細化，責任到人，壓實(shí)幫扶工作；
2.每月開(kāi)展防返貧工作，通過(guò)“入戶(hù)線(xiàn)上、線(xiàn)下排查”方式，全面排查了解困難群眾生活情況，做好防返貧監測工作；
3.通過(guò)加強政務(wù)村務(wù)公開(kāi)，提高信息透明度，惠農政策知曉率。
�。ㄈ﹩�(wèn)題編號120210101200050：
整改措施：
1.向農業(yè)農村局申請，落實(shí)弄亨屯產(chǎn)業(yè)路1條與農田水利項目1個(gè)；
2.與文體局溝通協(xié)調，加大資金支持力度，幫弄亨屯建設籃球場(chǎng)；
3.已完成太陽(yáng)能路燈安裝。
三、工作措施
�。ㄒ唬┘蛹夘I(lǐng)導，狠抓整改。龍臨鎮高度重視，把整改工作擺在重要位置，將整改事項分解落實(shí)到位，確保整改工作目標到崗、責任到位、任務(wù)到人。突出整改工作的重點(diǎn)，解決突出問(wèn)題，確保整改工作取得實(shí)效，達到整改提高的效果。
�。ǘ┓纸饴鋵�(shí)責任。龍臨鎮認清高質(zhì)量發(fā)展的新特點(diǎn)新要求，準確把握人民滿(mǎn)意的新內涵、新標準，主動(dòng)認領(lǐng)責任、照單全收任務(wù)、細化整改措施、全面壓實(shí)整改。
�。ㄈ┱J真抓好落實(shí)。結合實(shí)際，按照制定的整改方案，對照整改目標，分階段部署，落實(shí)整改工作，確保整改工作落實(shí)到位，如期完成。并由鎮紀委、鎮監察室對整改完成情況及時(shí)跟進(jìn)，全程監督，使得整改落到實(shí)處。
�。ㄋ模┕颊那闆r。龍臨鎮堅持陽(yáng)光抓整改，將整改工作方案、整改工作完成情況報告及完成情況表在公示欄公開(kāi)，接受群眾評議和監督。
績(jì)效整改報告3
根據《揭陽(yáng)市審計局關(guān)于20xx年至20xx年上半年揭陽(yáng)市基本公共衛生服務(wù)政策落實(shí)及相關(guān)專(zhuān)項資金管理使用績(jì)效專(zhuān)項審計調查的整改函》（揭審整改函〔20xx〕8號）文件精神和整改要求，揭西縣高度重視，針對整改函中反饋我縣在20xx年至20xx年上半年揭陽(yáng)市基本公共衛生服務(wù)政策落實(shí)及相關(guān)專(zhuān)項資金管理使用績(jì)效情況存在的問(wèn)題，迅速組織落實(shí)整改，壓實(shí)工作責任，明確整改時(shí)限，積極采取有力措施，確保各項問(wèn)題整改到位�，F將整改情況報告如下：
一、專(zhuān)項審計調查整改函指出問(wèn)題整改情況
審計調查整改函指出我縣存在7個(gè)方面共26項問(wèn)題，具體整改情況如下：
�。ㄒ唬┗竟残l生服務(wù)項目政策落實(shí)方面
1.關(guān)于“揭西縣衛生健康部門(mén)和財政部門(mén)未能制定本地區基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評估（考核）的具體辦法”問(wèn)題。20xx年6月17日，揭西縣衛生健康局、財政局聯(lián)合制定下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評估（考核）具體辦法的通知》（揭西衛函〔20xx〕340號），進(jìn)一步建立健全行政部門(mén)負總責、專(zhuān)業(yè)公共衛生機構具體負責組織實(shí)施的常態(tài)化績(jì)效評估工作機制，規范我縣基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評估（考核）工作。
2.關(guān)于“揭西縣未建立基本公共衛生服務(wù)項目考核結果與資金分配掛鉤機制”問(wèn)題。
一是根據《廣東省財政廳廣東省衛生健康委關(guān)于印發(fā)廣東省基本公共衛生服務(wù)補助資金管理實(shí)施細則的通知》(粵財社〔20xx〕202號)文件，我縣嚴格執行基本公共衛生服務(wù)項目考核結果與資金分配掛鉤制度。
二是根據《關(guān)于揭西縣20xx年度國家基本公共衛生服務(wù)項目暨家庭醫生簽約服務(wù)項目評估情況的通報》（揭西衛函〔20xx〕91號），縣衛健局按縣域內每人年均70元的補助標準，以20xx年底我縣常住人口85.79萬(wàn)人為分配依據，結合縣級20xx年度基本公共衛生服務(wù)項目考核結果兌現獎懲，申請撥付20xx年第一批中央和省級財政補助基本公共衛生服務(wù)項目資金6074.59萬(wàn)元，于20xx年6月9日撥付完成。
�。ǘ┗竟残l生服務(wù)能力建設方面
3.關(guān)于“醫療衛生機構能力建設不到位，履行提供公共衛生服務(wù)的職責存在短板；基層醫療衛生機構專(zhuān)業(yè)人才缺乏”問(wèn)題。一是截至20xx年5月20日，縣級醫療機構總床位數達到1730張，每千常住人口床位數為2.02張，達到省標準;基層醫療機構總床位數達到778張，每千常住人口床位數為0.91張，達到省標準。二是20xx年6月3日，我縣印發(fā)《20xx年揭西縣公開(kāi)招聘衛生健康實(shí)業(yè)單位衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），其中縣聘鎮用14名，鎮聘村用16名，面向社會(huì )招錄專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，逐步提高全縣醫療衛生服務(wù)能力和水平。
�。ㄈ┗竟残l生資金管理使用方面
4.關(guān)于“財政、衛生健康部門(mén)未按要求制定資金管理辦法”問(wèn)題。20xx年6月15日，縣財政局會(huì )同衛健局已制定下發(fā)《揭西縣財政局揭西縣衛生健康局關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛生服務(wù)項目資金管理辦法的通知》（揭西財﹝20xx﹞26號）文件，進(jìn)一步規范資金使用，強化資金的監督管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
5.關(guān)于“揭西縣河婆街道社區衛生服務(wù)中心“互聯(lián)網(wǎng)+信息化管理”（國家基本公共衛生服務(wù)項目和家庭醫生簽約服務(wù)）服務(wù)項目超范圍列支基本公衛資金846790元，并存在損失浪費等問(wèn)題”。一是河婆街道社區衛生服務(wù)中心委托“廣東啟正招標代理公司”負責“互聯(lián)網(wǎng)+信息化管理”服務(wù)項目采購，前期采購服務(wù)預算金額為96.8萬(wàn)元。20xx年使用“互聯(lián)網(wǎng)+信息化管理”（國家基本公共衛生服務(wù)項目和家庭醫生簽約服務(wù)）購買(mǎi)服務(wù)后，20xx年度績(jì)效考核為全縣13名，名次較20xx年度有所上升，但總體任務(wù)未達到績(jì)效目標。受疫情影響，國家基本公共衛生服務(wù)項目間處于暫停狀態(tài)，未能及時(shí)處理合同規定的尾款評估工作，該購買(mǎi)服務(wù)項目配套使用的設備由河婆街道社區衛生服務(wù)中心暫為保管。二是根據《關(guān)于印發(fā)廣東省基本公共衛生服務(wù)項目資金管理辦法通知》（粵財社〔2016〕129號）第九條規定，將首筆購買(mǎi)服務(wù)費用846790元列入“醫療支出-公共衛生支出-其他公用經(jīng)費”科目。三是根據20xx年度國家基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效考核評價(jià)和《關(guān)于揭西縣20xx年度國家基本公共衛生服務(wù)項目評估情況的通報》，考核結果評定為未完成績(jì)效目標，按照合同約定，無(wú)需支付項目服務(wù)費尾款12萬(wàn)元，并向江西杰力亞貿易有限公司開(kāi)具告知函，對方公司對結果無(wú)異議。四是河婆街道社區衛生服務(wù)中心已于20xx年3月與該公司簽訂居民信息保密協(xié)議，并已將相關(guān)信息數據從該公司數據庫中刪除，保證管理數據安全。五是縣衛生健康局對原任河婆街道社區衛生服務(wù)中心主任曾才瑞同志進(jìn)行批評教育，并責令其向局黨組作出深刻書(shū)面檢討；責令河婆街道社區衛生服務(wù)中心針對存在問(wèn)題全面抓好落實(shí)整改工作，并把整改落實(shí)情況報局黨組。
6.關(guān)于“滯留應當下?lián)艿幕竟残l生服務(wù)資金”問(wèn)題。按照專(zhuān)項資金管理辦法的要求，督促縣衛健局及時(shí)申請撥付資金，在收到專(zhuān)項資金下達文件30日內將專(zhuān)項資金撥付至各基層醫療衛生單位，推動(dòng)基本公共衛生服務(wù)項目實(shí)施。
7.關(guān)于“防疫機構存在繼續收取基層接種單位非免疫規劃疫苗儲存配送費的問(wèn)題，涉及金額502116元”問(wèn)題�？h疾控中心于20xx年4月停止向接種點(diǎn)收取非免疫規劃疫苗儲存配送費，并將違規收取的配送費502116元于20xx年2月26日上繳財政，今后將進(jìn)一步加強醫療衛生收費管理，規范下屬單位的收費行為。
8.關(guān)于“河婆街道社區衛生服務(wù)中心在基本公共衛生服務(wù)項目補助資金中開(kāi)支春節節日補貼3.2萬(wàn)元”問(wèn)題。河婆街道社區衛生服務(wù)中心將超范圍開(kāi)支資金已于20xx年5月20日將春節節日補貼3.2萬(wàn)元全部追回，存入單位基本戶(hù)，并根據會(huì )計制度要求，對公共衛生支出進(jìn)行賬務(wù)調整。
9.關(guān)于“基層衛生機構村醫支出占比低”問(wèn)題。一是根據省衛生健康委數據統計和近年來(lái)省級績(jì)效評估情況來(lái)看，全省地市承擔比例平均不足10%，我縣村醫支出比例約為15%。近期，省衛健委正在進(jìn)行調研，著(zhù)手研究制定與我省村醫現狀和能力水平相適應的承擔公衛工作任務(wù)量化指標體系。二是20xx年6月3日，我縣印發(fā)《20xx年揭西縣公開(kāi)招聘衛生健康實(shí)業(yè)單位衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），其中縣聘鎮用14名，鎮聘村用16名，面向社會(huì )招錄專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，提高全縣醫療衛生服務(wù)能力和水平。三是繼續加大對現有村醫的培訓力度，提高村醫服務(wù)能力，助力國家基本公共衛生服務(wù)項目落實(shí)到位，如20xx年5月20-21日，我縣對全縣所有村衛生站醫務(wù)人員進(jìn)行全面培訓，切實(shí)保障基本公共衛生服務(wù)落實(shí)到位。
10.關(guān)于“多撥付獎勵性績(jì)效工資未及時(shí)繳還財政，涉及金額71424元”問(wèn)題。一是河婆街道社區衛生服務(wù)中心、灰寨鎮中心衛生院已停止發(fā)放借用人員績(jì)效工資，并將已發(fā)放的71424元分別于20xx年5月10日、5月8日上繳縣財政（其中：河婆街道社區衛生服務(wù)中心2人共41664元、灰寨鎮中心衛生院2人共29760元）。二是全面清理排查，對全縣其他基層醫療衛生機構涉及借用到公益二類(lèi)事業(yè)單位縣人民醫院、棉湖華僑醫院、縣中醫醫院的人員獎勵性績(jì)效工資已以清退上繳縣財政，合計上繳獎勵性績(jì)效工資298876.4元。
11.關(guān)于“揭西縣疾控中心專(zhuān)項資金核算不規范”問(wèn)題�？h疾控中心根據《會(huì )計基礎工作規范》第三十八條規定，已調整相關(guān)科目，今后縣衛健局將組織加強培訓，督促各下屬單位嚴格執行相關(guān)財經(jīng)制度，加強單位資金使用管理。
�。ㄋ模┗竟残l生服務(wù)項目管理和質(zhì)量方面
12.關(guān)于“部分基本公共衛生服務(wù)項目任務(wù)指標未達標”問(wèn)題。一是根據20xx年度人口普查數據顯示，我縣常住人口約為67萬(wàn)，與目前下達管理常住人口85.69萬(wàn)人相差巨大，常住人口外流嚴重，重點(diǎn)人群返鄉常住我縣的時(shí)間較短，且無(wú)法掌握返鄉時(shí)間，難以完成管理任務(wù)。二是繼續加大人才引進(jìn)力度，著(zhù)力培養現有人才，鼓勵現有人員參加后續學(xué)歷教育以及職稱(chēng)晉升，推進(jìn)基層醫療衛生服務(wù)能力建設，補齊短板，切實(shí)保障基本公共衛生服務(wù)工作落實(shí)到。印發(fā)《20xx年揭西縣公開(kāi)招聘衛生健康實(shí)業(yè)單位衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），面向社會(huì )招錄專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，力爭提高全縣醫療衛生服務(wù)能力和水平。三是繼續強化基層醫療機構、特別是村衛生站醫務(wù)人員培訓，加大督促檢查力度，促進(jìn)12類(lèi)基本公共衛生服務(wù)項目和新劃入的基本公共衛生服務(wù)項目均能達到基礎任務(wù)目標。
13.關(guān)于“居民健康體檢數據不真實(shí)”問(wèn)題。一是堅持立行立改，縣衛健局已將死亡人口健康檔案全部注銷(xiāo)。（1）龍潭鎮劉玉新、良田鄉劉佐閑是因工作人員未能及時(shí)錄入信息導致體檢日期記錄晚于火化日期，體檢記錄除系統日期外其余信息均真實(shí)有效。（2）良田鄉劉天標、劉勝治、陳國電、陳蘭招、劉玉英、陳國雄是因良田鄉村醫未面訪(fǎng)便簡(jiǎn)單記錄原先體檢的身高、體重等信息，因而導致數據不真實(shí)。良田鄉衛生院已就本次事件對相關(guān)責任人予以院內通報批評處理，并要求各衛生站進(jìn)行整改。二是吸取教訓、舉一反三，嚴格按照省、市有關(guān)標準指導各基層醫療單位開(kāi)展相關(guān)工作，對發(fā)現問(wèn)題及時(shí)要求責任單位落實(shí)整改工作，嚴格杜絕虛假檔案情況發(fā)生。切實(shí)提高工作質(zhì)量。三是縣衛生健康局對原任良田鄉衛生院院長(cháng)藍華烽同志進(jìn)行批評教育，并責令其向局黨組作出深刻書(shū)面檢討；責令良田鄉衛生院對相關(guān)公衛工
作人員和村醫按有關(guān)規定作出相應處理，全面抓好落實(shí)整改，并把整改落實(shí)情況報局黨組。
14.關(guān)于“重點(diǎn)人群建檔管理不到位。個(gè)別重點(diǎn)人群對象未建立居民健康檔案；個(gè)別貧困人口未建立居民健康檔案”問(wèn)題。一是針對問(wèn)題中提到的個(gè)別貧困人口未建立居民健康檔案，縣衛健局已取得未建檔或檔案不完善的人員名單，并將名單下發(fā)至各鄉鎮（街道）衛生院（社區衛生服務(wù)中心），要求各衛生院建立居民健康檔案。二是目前縣衛健局與縣民政、農業(yè)農村等部門(mén)已建立數據共享機制，定期共享信息。
15.關(guān)于“健康體檢項目未達要求”問(wèn)題。一是我縣已加大人力物力投入力度，落實(shí)各衛生站、村（居）委會(huì )、學(xué)校等單位，通過(guò)派發(fā)、張貼通知單，微信群通知等方式，加大基公衛服務(wù)項目宣傳力度。二是加強重點(diǎn)人群信息管理，對重點(diǎn)人群（特別是村居老年人）體檢實(shí)行由轄區內衛生站進(jìn)行一對一預約服務(wù)，提高體檢率，及時(shí)反饋體檢報告。三是定期開(kāi)展健康咨詢(xún)活動(dòng)和健康講座，組織發(fā)動(dòng)慢性病患者前來(lái)體檢，對未能前來(lái)體檢的患者由村醫根據國家基本公共衛生服務(wù)規范（第三版）健康體檢要求協(xié)助進(jìn)行健康體檢。四是截止20xx年12月31日我縣宮頸癌、乳腺癌檢查率分別達到100.7%、100%，任務(wù)完成進(jìn)度已達到上級要求。
16.關(guān)于“居民健康檔案管理信息缺失和不規范，揭西縣居民電子健康檔案中，有787人已經(jīng)死亡，其中有58份是人員死亡火化后才建立的”問(wèn)題。一是縣衛健局堅持立行立改，及時(shí)將死亡人口健康檔案全部注銷(xiāo)。二是對死亡人員數據篩選核查，加強隱私保護處理，防止個(gè)人信息泄露。三是定時(shí)對注銷(xiāo)死亡人員檔案進(jìn)行自查，規范對銷(xiāo)死亡人員信息管理。
17.關(guān)于“家庭醫生簽約服務(wù)管理缺失”問(wèn)題。一是對已死亡129人的健康檔案進(jìn)行注銷(xiāo)。二是針對特困人員535人、低保戶(hù)5638人未簽約情況，縣衛生健康局已督促基層醫療機構及時(shí)完成簽約、續約工作（目前正在進(jìn)行中）。三是加強與縣民政局、扶貧辦的溝通銜接，爭取每季度貧困人口名單、死亡人口名單等數據共享，確保貧困人群納入基本公共衛生服務(wù)體系，切實(shí)做好重點(diǎn)人群健康服務(wù)工作，確保檔案數據的真實(shí)性和有效性。
�。ㄎ澹﹤魅静『屯话l(fā)公共衛生事件管理方面
18.關(guān)于“基層醫療衛生機構存在漏報、慢報傳染病問(wèn)題”問(wèn)題。一是縣疾控中心已召開(kāi)會(huì )議，認真梳理，分析原因，嚴格落實(shí)傳染病管理制度，定期組織開(kāi)展傳染病報告管理工作培訓，規范傳染病報送管理工作。二是河婆街道社區衛生服務(wù)中心造成水痘報告不及時(shí)情況的原因是：村衛生站不具備網(wǎng)絡(luò )直報條件，在管轄內的衛生站發(fā)現傳染病病例需先填卡，再上報至河婆街道社區衛生服務(wù)中心，河婆街道社區衛生服務(wù)中心接到報告后需進(jìn)行收卡確認并隨訪(fǎng)，在與衛生站人員溝通并與相關(guān)人員進(jìn)行健康宣教過(guò)程中存在一定的`時(shí)間差，導致系統管理人員接收返回的數據再上傳到電腦系統存在延遲。目前，河婆街道社區衛生服務(wù)中心已按照要求落實(shí)核查工作，其余報卡均及時(shí)且無(wú)漏報。三是灰寨鎮中心衛生院造成漏報、慢報傳染病的原因如下：1.相關(guān)人員未能及時(shí)對傳染病報告卡進(jìn)行查缺補漏；2.門(mén)診醫生、住院醫生在接收病人后，第一時(shí)間忙于對病人檢查和救治，導致漏報、慢報情況發(fā)生；3.傳染病制度培訓不到位。目前灰寨鎮衛生院按照整改要求對本年度內漏報、慢報的傳染病病例進(jìn)行及時(shí)補報；同時(shí)組織相關(guān)人員繼續深入學(xué)習傳染病及突發(fā)公共衛生事件報告和處理服務(wù)規范，杜絕遲漏報現象發(fā)生。
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19.關(guān)于“計生藥具管理不到位。實(shí)際庫存與系統顯示庫存數量不符；村衛生站免費避孕藥具發(fā)放箱的實(shí)際規格與購置合同規格不符，且存在閑置現象”問(wèn)題。一是按《廣東省免費提供基本避孕藥具服務(wù)管理工作實(shí)施細則（試行）》（粵衛健委藥具中心〔20xx〕18號）文件精神，加強倉儲管理，每月及時(shí)庫存盤(pán)點(diǎn)，做到賬物相符。截至20xx年5月23日，揭西縣計生服務(wù)站系統庫存與倉庫庫存一致。二是免費避孕藥具發(fā)放箱的實(shí)際規格與購置合同規格不符問(wèn)題，系簽收表所述規格錯誤，現已按購置合同規格重新擬定簽收表，并向村醫說(shuō)明情況后，由村醫重新簽收，原不符合同規格的簽收表現場(chǎng)作廢。三是根據《關(guān)于做好基本避孕藥具供應工作的通知》（粵衛健委藥具中心〔20xx〕42號）文件精神，逐步撤銷(xiāo)發(fā)放箱網(wǎng)點(diǎn)，取消無(wú)發(fā)放記錄。20xx年3月25日已撤銷(xiāo)全縣182個(gè)藥具發(fā)放箱網(wǎng)點(diǎn)，簡(jiǎn)易藥具發(fā)放箱不再使用。
20.關(guān)于“揭西縣河婆街道社區衛生服務(wù)中心、灰寨鎮中心衛生院預防接種門(mén)診未公示疫苗價(jià)格”問(wèn)題。對全縣各預防接種門(mén)診進(jìn)行改造施工，原預防接種門(mén)診內制度牌部分卸下重做，現縣衛健局按照審計整改函要求于5月份前完成整改，所有單位制度、收費標準等內容已全部重新上墻公示。
21.關(guān)于“個(gè)別基層衛生服務(wù)機構的內部控制不規范，河婆街道社區衛生服務(wù)中心超過(guò)額度使用資金未報主管部門(mén)研究決策，灰寨鎮中心衛生院未按合同約定支付合同款”問(wèn)題。一是河婆街道社區衛生服務(wù)中心使用資金超10萬(wàn)未上報主管部門(mén)研究決策的有7項，由于該中心對《關(guān)于印發(fā)揭西縣衛生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實(shí)施辦法的通知》（揭西衛計〔2017〕152號）解讀不到位，導致以上款項未按照規定報送研究。河婆街道社區衛生服務(wù)中心已組織各科室負責人重新學(xué)習《關(guān)于印發(fā)揭西縣衛生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實(shí)施辦法的通知》（揭西衛計〔2017〕152號）文件精神。二是縣衛健局將嚴格督促河婆街道社區衛生服務(wù)中心、灰寨鎮中心衛生院按照《關(guān)于印發(fā)揭西縣衛生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實(shí)施辦法的通知》（揭西衛計〔2017〕152號）文件要求進(jìn)行內部管理，確�！叭匾淮蟆笔马棻亟�(jīng)該單位黨支部委員會(huì )及班子會(huì )議通過(guò)，并報縣級衛生健康部門(mén)研究決策通過(guò)。三是縣衛生健康局對原任河婆街道社區衛生服務(wù)中心主任曾才瑞同志進(jìn)行批評教育，并責令其向局黨組作出深刻書(shū)面檢討；責令河婆街道社區衛生服務(wù)中心針對存在問(wèn)題全面抓好落實(shí)整改工作，并把整改落實(shí)情況報局黨組。
�。ㄆ撸┢渌P(guān)注事項
22.關(guān)于“揭西縣的國家基本公共衛生服務(wù)項目聯(lián)動(dòng)機制不完善”問(wèn)題。一是縣衛健局積極與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通協(xié)調，建立健全國家基本公共衛生服務(wù)項目長(cháng)效聯(lián)動(dòng)工作機制，現已建立縣衛生健康、民政、扶貧、殘聯(lián)等部門(mén)間數據共享聯(lián)動(dòng)機制。二是加強國家基本公共衛生服務(wù)項目組織領(lǐng)導，我縣已建立衛生健康與政法（公安）、社保、民政、教育、農業(yè)農村等部門(mén)常態(tài)化聯(lián)動(dòng)，推進(jìn)國家基本公共衛生服務(wù)項目信息共享，促進(jìn)國家基本公共衛生服務(wù)項目的順利開(kāi)展，提升國家基本公共衛生服務(wù)項目的服務(wù)效果。三是為進(jìn)一步加強我縣公共衛生與重大疾病防治工作，建立“指揮高效、統一協(xié)調、部門(mén)聯(lián)動(dòng)”的工作機制，縣人民政府擬成立揭西縣公共衛生與重大疾病防治工作領(lǐng)導小組，成員單位包括縣委宣傳部等40余個(gè)單位。
23.關(guān)于“雙向轉診機制不完善”問(wèn)題。一是加強縣域醫共體建設，進(jìn)一步落實(shí)分級診療制度，加大對基層醫療機構的人、財、物傾斜力度，縣衛健局已印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善揭西縣基層醫療衛生機構績(jì)效工資制度的實(shí)施辦法》《揭西縣鄉鎮衛生院（社區衛生服務(wù)中心）及其工作人員績(jì)效考核與分配指導意見(jiàn)》，完善醫共體內基層醫療單位的薪酬管理，提高基層醫務(wù)人員待遇保障水平，調動(dòng)基層醫務(wù)人員的積極性。二是制定基層醫療機構醫生培訓計劃，出臺綜合激勵政策，積極引導高水平的醫療服務(wù)向鄉鎮、社區延伸，優(yōu)化醫療資源配置，全面提高基層醫療機構醫生技術(shù)能力。三是進(jìn)一步提高縣級醫院診療水平，積極強化與基層醫療機構的醫共體工作縱向對接，加大人才、技術(shù)交流力度。四是完善各分院的醫療、公衛、家庭醫生簽約、慢病一體化等制度建設和考核，全面推動(dòng)縣鄉村一體化管理。
24.關(guān)于“未使用大數據管理的手段進(jìn)行考核評估”問(wèn)題。我縣參照國家、省、市衛生健康及財政部門(mén)制定《關(guān)于開(kāi)展揭西縣20xx年度國家基本公共衛生服務(wù)項目考核評估工作的通知》文件，通過(guò)隨機抽查方式，認真做好考核評估。下一步我縣將密切關(guān)注上級有關(guān)部門(mén)考核評估方式的調整，優(yōu)化我縣基本公共衛生服務(wù)項目考核方式，使用信息系統間數據匹配等大數據管理手段在考核評估過(guò)程中的運用，確�？己私Y果真實(shí)反映整體績(jì)效。
25.關(guān)于“信息系統未能互聯(lián)互通，增加基層基本公共衛生服務(wù)工作量，且影響數據的一致性”問(wèn)題。一是目前“廣東省基層醫療衛生信息系統”與“省家庭醫生簽約管理系統”、“省婦幼健康信息平臺”、“省避孕藥具系統”、“省精神衛生信息平臺”編輯權限均不在縣級，各系統互聯(lián)互通工作縣級無(wú)權限操作。二是縣衛健局積極與上級部門(mén)積極溝通，加快互聯(lián)網(wǎng)+衛生工程建設，推動(dòng)實(shí)現各管理信息系統互聯(lián)互通及其數據庫的整合，提高數據的真實(shí)、準確和有效性，切實(shí)減輕基層醫療衛生服務(wù)人員的工作量。
26.關(guān)于“2家基層衛生機構人員在編不在崗，涉及18人”問(wèn)題。一是5月20日前，河婆街道社區衛生服務(wù)中心鄒旭霞、蔡贊蓮等2人完成調動(dòng)辦理手續；灰寨鎮中心衛生院張惠量、黃劍峰、劉美香、劉劍霞、林俊龍、楊沛源等6人完成調動(dòng)辦理手續。二是對其他借調人員進(jìn)行清退，返回原單位工作（河婆街道社區衛生服務(wù)中心10人：陳增、蔡淑清、李錦茹、張寧、張志賢、吳潔新、劉少光、張俊超、貝岳宏、林海生）。三是對其他基層醫療衛生機構的借調人員進(jìn)行排查，進(jìn)一步做好在編人員合法合規性管理。
二、審計建議的采納和落實(shí)情況
根據審計反饋的意見(jiàn)，我縣認真整改，積極采納審計建議，切實(shí)采取強有力的措施狠抓落實(shí)。
�。ㄒ唬┘訌姺⻊�(wù)項目管理，完善制度機制建設�？h衛生建康局積極推進(jìn)與民政、教育等部門(mén)溝通協(xié)調配合工作機制，推動(dòng)各部門(mén)數據共享等衛生資源要素協(xié)調。目前縣衛健局與縣民政、農業(yè)農村、殘聯(lián)等部門(mén)已建立數據共享機制，定期共享包括城鄉低保五保貧困人員、殘疾人、死亡人口等信息，由縣衛健局落實(shí)各基層醫療單位進(jìn)行檔案更新等服務(wù)，確�；竟残l生服務(wù)項目管理規范發(fā)展。制定印發(fā)《關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評估（考核）具體辦法的通知》（揭西衛函〔20xx〕340號），建立健全績(jì)效評估工作機制，明確評價(jià)結果與補助經(jīng)費掛鉤，促進(jìn)我縣基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評價(jià)工作規范開(kāi)展。
�。ǘ┘訌姵B(tài)化管理，促進(jìn)服務(wù)工作有序規范。在摸查本地基本公共衛生服務(wù)機構情況的基礎上，加強與縣民政局、扶貧辦的溝通銜接，分門(mén)別類(lèi)建立健全檔案，規范檔案有效管理，確保檔案數據的真實(shí)性和有效性。20xx年9月份，縣衛生健康局制定了基本公共衛生服務(wù)項目例會(huì )制度，組織開(kāi)展縣級、鄉鎮級例會(huì )，及時(shí)掌握項目進(jìn)度，提高規范化管理水平。
�。ㄈ┘訌娊y籌規劃，推進(jìn)衛生醫療信息化建設。積極爭取上級部門(mén)支持，加快基本公共衛生服務(wù)相關(guān)管理信息系統及其數據庫的整合和大數據應用步伐，推動(dòng)全民衛生健康系統與當地醫院有關(guān)醫療信息系統互聯(lián)互通和數據共享，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫療健康”服務(wù)。
�。ㄋ模┘訌娰Y金管理使用監督，確保資金發(fā)揮效益�？h財政局牽頭縣衛健局已制定印發(fā)《關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛生服務(wù)項目資金管理辦法的通知》（揭西財〔20xx〕26號），進(jìn)一步規范各項目實(shí)施單位補助資金的管理使用。
�。ㄎ澹┘哟笮麄髁Χ�，提高群眾健康意識。20xx年5月份縣衛健局印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展揭西縣國家基本公共衛生服務(wù)項目和20xx年“世界家庭醫生日”宣傳服務(wù)活動(dòng)的通知》（揭西衛函〔20xx〕259號），結合“學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開(kāi)新局”建黨100周年黨史的學(xué)習教育以及全面貫徹國家健康戰略決策部署，在全縣范圍內組織開(kāi)展國家基本公共衛生服務(wù)項目和“世界家庭醫生日”宣傳服務(wù)活動(dòng)，通過(guò)廣泛深入宣傳服務(wù)，本次宣傳活動(dòng)通過(guò)各類(lèi)途徑將家庭醫生簽約服務(wù)、基本公共衛生服務(wù)項目等廣泛進(jìn)行宣傳，共計覆蓋人數23000人次，資料發(fā)放12000份，新媒體宣傳推送210次，共計瀏覽量超過(guò)10萬(wàn)，舉辦專(zhuān)題講座場(chǎng)次超過(guò)50場(chǎng)，參加人數接近3100人，有力地提升居民群眾對服務(wù)項目的感受度和滿(mǎn)意度，扎實(shí)推進(jìn)全縣國家基本公共衛生服務(wù)和家庭醫生簽約工作深入開(kāi)展。
績(jì)效整改報告4
一、績(jì)效工作開(kāi)展情況
(一)20xx年2月1日，我局下發(fā)了《貴州省體育局關(guān)于開(kāi)展20xx年度項目支出績(jì)效自評的通知》，要求相關(guān)部門(mén)和單位做好績(jì)效自評工作，并按《通知》要求在系統中進(jìn)行報送;
(二)我局通過(guò)購買(mǎi)服務(wù)的方式，聘請第三方服務(wù)機構于20xx年2月25日至20xx年3月25日對我局重點(diǎn)預算項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
二、績(jì)效評價(jià)情況
20xx年我局重點(diǎn)預算項目績(jì)效評價(jià)得分為90.74，績(jì)效評價(jià)等級為優(yōu)。20xx年度重點(diǎn)預算項目促進(jìn)了我省群眾體育、競技體育，以及體育產(chǎn)業(yè)等事業(yè)的發(fā)展。
1、群眾體育堅持以“發(fā)展體育運動(dòng)，增強人民體質(zhì)”為根本任務(wù)，認真落實(shí)體育強國綱要和全民健身國家戰略�！笆濉贝_定的常住人口人均體育場(chǎng)地面積、農民體育健身工程、全民健身路徑工程圓滿(mǎn)完成。一是著(zhù)力推進(jìn)全民健身場(chǎng)地設施建設。爭取中央和省級資金5890萬(wàn)元，實(shí)施15個(gè)縣級老年體育活動(dòng)中心、72個(gè)鄉鎮級和813個(gè)行政村級農體工程建設，實(shí)現全省鄉鎮、行政村農體工程全覆蓋。二是有序推動(dòng)公共體育場(chǎng)館開(kāi)放。爭取中央資金5877萬(wàn)元，支持全省54個(gè)大型、57個(gè)中小型體育場(chǎng)館免費低收費開(kāi)放。積極推進(jìn)體育健身消費券惠民工程，發(fā)放體育消費券3000萬(wàn)元，指導市州、縣164個(gè)體育場(chǎng)館加入“百日促消費·體育在行動(dòng)”，進(jìn)一步激發(fā)群眾參與體育鍛煉的熱情，引導群眾養成健身消費習慣，開(kāi)展城市社區“百姓健身房”示范試點(diǎn)工作。三是大力開(kāi)展線(xiàn)上線(xiàn)下全民健身賽事活動(dòng)。積極探索疫情防控常態(tài)下體育賽事新模式，充分依托貴州省全民健身公共服務(wù)平臺，先后推出健身氣功太極拳、三八婦女節、老年人健身系列活動(dòng)、“打贏(yíng)殲滅戰·同步奔小康”等36類(lèi)線(xiàn)上線(xiàn)下賽事活動(dòng)，超過(guò)34萬(wàn)人參與，其中“打贏(yíng)殲滅戰·同步奔小康”公益徒步活動(dòng)舉辦50天內吸引了16萬(wàn)余名省內外徒步愛(ài)好者共2500多萬(wàn)人次參與，賽事活動(dòng)被4000多家媒體報道轉載，閱讀量達890萬(wàn)人次;舉辦線(xiàn)上“多彩貴州”自行車(chē)聯(lián)賽10站，配合省文化和旅游廳、團省委廣泛開(kāi)展了“重走長(cháng)征路”系列活動(dòng)5站。四是著(zhù)力優(yōu)化全民健身組織網(wǎng)絡(luò )。建立社體指導員服務(wù)規范程序，探索社體指導員保障獎勵機制，全年共培訓國家級、一級社體指導員4000余人;聯(lián)合省總工會(huì )命名首批10家單位作為“貴州省職工群眾體育健身示范基地”;完成第五次國民體質(zhì)監測和全民健身活動(dòng)狀況調查工作。五是著(zhù)力推進(jìn)全民健身智慧化發(fā)展。充分運用5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等新技術(shù)，打造集場(chǎng)館預訂、賽事預約、健身指導、體質(zhì)監測、運動(dòng)技能、運動(dòng)康復、體旅消費等為一體的全民健身公共服務(wù)大數據平臺，為群眾健身提供全方位數字服務(wù)。鼓勵社會(huì )力量建設智慧健身館，發(fā)展智慧健身。依托現有資源，提升智慧化全民健身公共服務(wù)能力，努力建好貴州省體育大數據平臺。六是著(zhù)力推進(jìn)全民健身頂層設計。對照“十三五”目標任務(wù)，初步擬制貴州省全民健身實(shí)施計劃的評估報告。提前安排調研，推動(dòng)新周期《全民健身實(shí)施計劃》編制工作。同時(shí)，積極開(kāi)展全民運動(dòng)健身模范市、全民運動(dòng)健身模范縣創(chuàng )建工作。
2、競技體育堅持以“奧運爭光計劃”為引領(lǐng)，全力抓好奧運會(huì )、亞運會(huì )、全運會(huì )訓練備戰工作。超額完成了“十三五”制定的亞運會(huì )、全運會(huì )目標任務(wù)。一是全力抓好十四屆全國冬運會(huì )和第十四屆全運會(huì )備戰工作。首次組團參加十四屆全國冬運會(huì )，并在前期比賽中收獲2銀1銅，實(shí)現貴州在全國冬季運動(dòng)會(huì )上獎牌零突破。成立第十四屆全運會(huì )備戰工作領(lǐng)導小組，制定工作方案，明確工作職責，召開(kāi)備戰工作會(huì )議，統籌推進(jìn)備戰工作，20xx年，我省在逐步恢復舉辦的全國年度比賽中獲得16金15銀44銅。惡補運動(dòng)隊體能短板，組織全省223名優(yōu)秀運動(dòng)員開(kāi)展體能大比武，貴州8名運動(dòng)員參加冬季項目國家集訓隊體能大比武，成績(jì)顯著(zhù)，獲得了總局主要領(lǐng)導點(diǎn)名表?yè)P。二是積極推進(jìn)貴州體育高等專(zhuān)科學(xué)校(貴州省體育運動(dòng)學(xué)校)建設，完善高水平競技體育后備人才培養體系。項目已完成可行性研究報告及節能評估報告的編制工作。三是推進(jìn)省十一運會(huì )籌備工作。按照“早謀劃、早部署、早啟動(dòng)”的工作思路，印發(fā)了《貴州省第十一屆運動(dòng)會(huì )競技體育組競賽規程總則(草案)》，為各市(州)備戰參賽提供了指導;建立了省十一運會(huì )籌備工作機構，確�；I辦工作穩步推進(jìn)。四是抓好反興奮劑工作。建立反興奮劑工作領(lǐng)導機構，健全反興奮劑風(fēng)險防控機制;召開(kāi)全省反興奮劑工作會(huì )議，組織全省反興奮劑工作培訓，樹(shù)牢反興奮劑工作意識。五是抓后備人才培養。舉辦了22個(gè)項目全省青少年錦標賽，吸引了4430名運動(dòng)員參賽，組建選材組選拔優(yōu)苗，進(jìn)一步充實(shí)了后備人才儲備庫，賽事期間確保了疫情安全防控。
3、青少年體育堅持以持續推進(jìn)體教融合為目標，不斷加強青少年體育后備人才培養體系建設，全面完善青少年體育組織建設。一是持續推進(jìn)體教融合工作。與省教育廳共同打造青少年學(xué)生賽事活動(dòng)品牌，本年度聯(lián)合舉辦全省青少年冬季陽(yáng)光體育大會(huì )、校園體操大賽、大學(xué)生籃球賽暨CUBA選拔賽、體傳�；@、排球比賽等賽事活動(dòng);與貴州師范學(xué)院簽訂戰略合作協(xié)議，共同培養師范體育人才，共同開(kāi)展體育方向科研攻關(guān)和理論創(chuàng )新;與高校體育院系組建“青少年體育實(shí)訓基地工作辦公室”，面向高校學(xué)生積極開(kāi)展青少年體育人力資源培訓，培育培養專(zhuān)業(yè)體育志愿者、競賽組織人員、裁判員、教練員等。二是不斷加強青少年后備人才培養體系建設。在省體校設立“青少年體育工作辦公室”，研究制定《貴州省優(yōu)秀體育后備人才基地工作方案(草案)》，并就20xx-2025年周期省優(yōu)秀體育后備人才基地認定工作進(jìn)行充分調研，為新周期競技體育后備人才培養打好基礎。三是全面完善青少年體育組織建設。根據《關(guān)于深化體教融合促進(jìn)青少年健康發(fā)展的意見(jiàn)》文件精神和總局領(lǐng)導貴州專(zhuān)題調研指導意見(jiàn)，積極籌建省級青少年體育聯(lián)合會(huì )，并成立青少年體育俱樂(lè )部、體育傳統項目學(xué)校、體育運動(dòng)學(xué)校等分會(huì )，與省學(xué)生體育協(xié)會(huì )建立工作機制，共同推進(jìn)體教融合工作。
4、體育產(chǎn)業(yè)堅持以體育健身產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化發(fā)展為方向，努力推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)自我“造血”功能�！笆濉背~完成了體育彩票銷(xiāo)售、圓滿(mǎn)完成了“3個(gè)100工程”的目標任務(wù)。一是加快推進(jìn)全國體育旅游示范區創(chuàng )建工作。指導市州開(kāi)展體育旅游示范區創(chuàng )建，舉辦了第二期貴州省創(chuàng )建全國體育旅游示范區培訓班，深入解讀《貴州省全國體育旅游示范區總體規劃》《省人民政府辦公廳關(guān)于貴州省創(chuàng )建全國體育旅游示范區的意見(jiàn)》;啟動(dòng)完成了9個(gè)生態(tài)體育公園建設，5個(gè)汽車(chē)露營(yíng)基地建設。二是促進(jìn)體育旅游深度融合發(fā)展。加強與省文旅廳合作，共同推進(jìn)景區體育旅游示范基地、城鎮體育旅游示范基地和體育特色小鎮建設、體育旅游精品線(xiàn)路創(chuàng )建，發(fā)布62條體育旅游精品線(xiàn)路。其中3條線(xiàn)路入選國家體育總局和文旅部發(fā)布的“20xx年春節黃金周體育旅游精品線(xiàn)路”和“20xx年國慶黃金周體育旅游精品線(xiàn)路”;15個(gè)項目入選國家體育總局體育文化發(fā)展中心發(fā)布的“中國體育旅游精品項目”。三是積極支持各地舉辦和打造各類(lèi)品牌賽事。全年安排資金2000余萬(wàn)元，支持各地舉辦了“多彩貴州”“奔跑貴州”“全景貴州”“翱翔貴州”等自主IP賽事，中國涼都六盤(pán)水“山地英雄會(huì )”、烏蒙大草原超100公里測試賽，20xx年中國網(wǎng)球巡回賽職業(yè)級CTA1000貴陽(yáng)站，以及貴陽(yáng)、六盤(pán)水線(xiàn)上馬拉松，極大地拉動(dòng)了我省體育消費增長(cháng)。四是制定了《關(guān)于促進(jìn)全民健身和體育消費推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》等政策性文件，擬定貴州省創(chuàng )新服務(wù)十大工程大旅游、大健康創(chuàng )新發(fā)展工程專(zhuān)項行動(dòng)方案。五是指導遵義市申報并獲批全國體育消費城市試點(diǎn)，積極開(kāi)展省規模以上體育服務(wù)業(yè)企業(yè)運行情況常態(tài)化調度，推動(dòng)體育消費有序恢復。六是與多彩貴州網(wǎng)簽訂戰略合作協(xié)議，圍繞“體育+全媒體”模式整合社會(huì )各方資源與力量，全力推動(dòng)體育事業(yè)與新媒體、互聯(lián)網(wǎng)、大數據深度融合發(fā)展。七是截至12月31日，全省體育彩票銷(xiāo)售完成44.26億元，市場(chǎng)份額69.4%，籌集體育彩票公益金12.63億元(中央彩票公益金6.19億元，省級公益金6.44億元)。
5、脫貧攻堅堅持以發(fā)揮體育的特有優(yōu)勢為著(zhù)力點(diǎn)，推動(dòng)體育工作與扶貧工作深度融合。幫扶的安龍縣于20xx年精彩出列，5個(gè)幫扶村人均可支配收入達到8000余元。堅持精準扶貧、精準脫貧基本方略，在貧困地區因地制宜引進(jìn)體育賽事、發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)、援建基礎設施、開(kāi)展大眾健身等助力脫貧攻堅和鄉村振興。20xx年，累計投入資金1428萬(wàn)元，支持44個(gè)易地扶貧搬遷安置點(diǎn)體育設施建設;支持幫扶點(diǎn)安龍縣篤山鎮200萬(wàn)元進(jìn)一步完善公共體育服務(wù)設施，幫助解決沖刺階段存在的群眾反映的突出問(wèn)題，持續鞏固脫貧成果。在貧困地區開(kāi)展形式多樣的公益捐贈活動(dòng)、線(xiàn)上賽事活動(dòng)，進(jìn)一步豐富了當地群眾精神文化生活。
6、體育改革堅持以創(chuàng )新為動(dòng)力，促進(jìn)體育事業(yè)持續健康發(fā)展。一是持續創(chuàng )新體育文化建設。強力推動(dòng)與貴州廣播電視臺、貴州日報等主流媒體和新媒體的深度合作，共同打造《動(dòng)感貴州》《天眼》《貴州體育報》等欄目和刊物。二是持續深化體育領(lǐng)域“放管服”改革。擬定了《20xx年貴州省體育局全面深化改革綜述》，助力貴州體育旅游示范區創(chuàng )建工作。三是穩步推進(jìn)體育改革創(chuàng )新發(fā)展。推進(jìn)24個(gè)體育行業(yè)協(xié)會(huì )脫鉤改革工作，完成26家協(xié)會(huì )資產(chǎn)審計。黨務(wù)公開(kāi)、黨風(fēng)廉政、體育法制、體育人才、體育科技、體育教育、統一戰線(xiàn)、群團工作、離退休、內部管理等各項基礎性保障工作均穩步推進(jìn)、成效顯著(zhù)。此外，在深入基層調研的基礎上，積極開(kāi)展《貴州省“十三五”體育發(fā)展規劃》評估和編制了《貴州省“十四五”體育發(fā)展規劃(征求意見(jiàn)稿)》。
雖然取得了較好的效果，但項目實(shí)施過(guò)程中尚有不足之處，一方面在項目資金編制預算時(shí)，精細化程度不夠，不便于資金執行;第二方面部分項目受新冠狀病毒疫情影響，進(jìn)度相對滯后。
三、存在的問(wèn)題
(一)績(jì)效管理方面
在預算績(jì)效管理方面存在以下問(wèn)題：一是部分項目填報的績(jì)效目標較為籠統，未根據項目或單位的目標進(jìn)行匯總整理，與實(shí)際工作內容相關(guān)性的描述不夠準確;二是部分項目填報的績(jì)效指標不是很合理也不太全面，沒(méi)有根據項目?jì)热葑屑毧剂�，甚至部分項目指標值設置有缺失。
(二)管理制度方面
一方面是管理制度不夠完善，需要進(jìn)一步細化明確;另一方面在管理制度的執行上，還存在人員意識不強、學(xué)習不夠、執行上有偏差等問(wèn)題。
(三)項目管理方面
項目管理方面存在個(gè)別項目管理單位對項目全生命周期的`管理不是很到位，從項目的立項、申報、審核、資金使用、績(jì)效評價(jià)等環(huán)節不夠嚴謹，加上疫情的影響，致使項目實(shí)施進(jìn)度緩慢。
(四)資金使用方面
在資金使用方面，存在個(gè)別項目資金預算精細化程度不夠，項目前期評審較為粗放，以及個(gè)別項目投資較大，配套資金很難到位，致使項目實(shí)施緩慢，資金使用效益不高。
四、整改措施及情況
(一)績(jì)效管理方面
1、整改措施：針對預算績(jì)效管理方面存在的問(wèn)題，我局將進(jìn)一步梳理專(zhuān)項績(jì)效目標及指標體系，按照資金的總體規劃，明確總體目標與分年度目標的關(guān)系，完善績(jì)效目標設置。
2、整改情況：已完善項目績(jì)效指標體系，在指標體系框架下指導各項目單位合理設置績(jì)效目標。
(二)政策制度方面
1、整改措施：針對政策制度管理方面存在的問(wèn)題，進(jìn)一步完善制度建設，通過(guò)制度要求項目主管部門(mén)按照制度加強管理，提高制度執行的有效性。
2、整改情況：我局已重新梳理《績(jì)效管理辦法》和《實(shí)施細則》，按照我局績(jì)效管理辦法和實(shí)施細則，各項目單位加強績(jì)效管理。
(三)項目管理方面
1、整改措施：在以后項目管理方面，我局將進(jìn)一步督促項目管理部門(mén)和單位對項目全生命周期加強管理，及時(shí)對項目事前、事中、事后的績(jì)效進(jìn)行自評，便于發(fā)現問(wèn)題并予以糾正。
2、整改情況：按照我局績(jì)效管理辦法和實(shí)施細則，進(jìn)一步督促各環(huán)節做好績(jì)效管理工作。
(四)資金使用方面
1、整改措施：在以后項目資金使用方面，我局將進(jìn)一步加強項目申報審核，督促項目管理部門(mén)對資金使用的監管，提高項目資金的使用效益。
2、整改情況：按照我局績(jì)效管理辦法和實(shí)施細則，進(jìn)一步督促資金使用各環(huán)節提高資金使用效益。
績(jì)效整改報告5
一、基本情況
xxxx年6月省財政廳對我省xxxx-xxxx度民族工作經(jīng)費專(zhuān)項資金和民貿民品貸款貼息補助資金開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，分別選取了6個(gè)地區作為民族工作經(jīng)費實(shí)地抽樣績(jì)效評價(jià)點(diǎn)、17個(gè)地區作為民貿民品貸款貼息補助實(shí)地抽樣績(jì)效評價(jià)點(diǎn)，指出民族工作經(jīng)費資金管理使用存在四個(gè)方面8個(gè)問(wèn)題、民貿民品貸款貼息補助存在四個(gè)方面的問(wèn)題。針對本次績(jì)效檢查中發(fā)現的問(wèn)題和提出的要求，我委高度重視，壓實(shí)責任、全面整改，扎實(shí)推進(jìn)整改工作。
二、加強組織領(lǐng)導，確保整改工作落實(shí)到位
(一)重視問(wèn)題，提高認識。檢查組反饋指出的問(wèn)題，實(shí)事求是、客觀(guān)公正、符合實(shí)際，所提出的意見(jiàn)建議中肯且針對性、指導性、可操作性強，全省民宗委系統高度重視這些問(wèn)題，從思想和行動(dòng)上提高對整改工作的認識。
(二)加強領(lǐng)導，明確責任。為切實(shí)加強對問(wèn)題整改工作的領(lǐng)導，我委成立了兩項資金整改工作專(zhuān)班，組長(cháng)由委分管領(lǐng)導擔任，并作為責任領(lǐng)導，副組長(cháng)由規財處和經(jīng)發(fā)處負責人擔任，成員由有關(guān)處室同志組成。明確把落實(shí)整改內容作為工作的重點(diǎn)，對涉及的整改項目做出了科學(xué)部署，以確保取得實(shí)效。
(三)迅即部署，強化措施。根據績(jì)效評價(jià)報告中指出兩項資金使用管理方面的問(wèn)題，進(jìn)行了全面梳理分析，制定了績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題整改工作方案，壓實(shí)整改責任，逐項落實(shí)整改問(wèn)題，確保整改有措施、完成有時(shí)限。
(四)加強督辦，注重實(shí)效。按照責任分工，督促委本級各資金使用處室、市(州)縣抓好落實(shí)，下發(fā)了《省民宗委關(guān)于做好xxxx年重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題整改工作的通知》和《省民宗委關(guān)于落實(shí)民貿民品政策有關(guān)事項的通知》，要求各級民宗部門(mén)逐條對照檢查，逐件研究整改，確保問(wèn)題整改到位、按時(shí)完成。
(五)建章立制，注重長(cháng)效。把建立和完善規章制度作為整改落實(shí)構建長(cháng)效機制的關(guān)鍵環(huán)節，我委結合實(shí)際制定了系列資金管理規章制度，并指導各級民宗工作部門(mén)結合本地實(shí)際制定相關(guān)管理辦法，形成了全省各級民宗工作部門(mén)較為完整的資金分配、監督檢查、績(jì)效評價(jià)等制度，推進(jìn)了資金管理制度化、規范化、科學(xué)化。
三、堅持問(wèn)題導向，逐條逐項落實(shí)整改
我委針對檢查組反饋的問(wèn)題，按照“事事有回音，件件有落實(shí)”的要求，結合實(shí)際，強化整改措施，整改工作有序、有力，取得了初步成效。
(一)民族工作經(jīng)費專(zhuān)項資金問(wèn)題整改
1、管理制度方面問(wèn)題整改。我委會(huì )同省財政廳對原《貴州省民族工作專(zhuān)項經(jīng)費管理辦法》進(jìn)行了修訂，并于xxxx年12月12日印發(fā)。
2.資金管理方面問(wèn)題
(1)列支基本支出問(wèn)題整改。指導各級民宗工作部門(mén)完成資金清退，并嚴格貫徹落實(shí)好民族工作經(jīng)費的使用范圍和規定，按照預算規定的支出用途使用資金。
(2)預算執行進(jìn)度較慢問(wèn)題整改。一是指導各級民宗部門(mén)對涉及資金進(jìn)行進(jìn)一步摸查，梳理實(shí)施項目和無(wú)法實(shí)施項目情況，根據結存資金情況提出處理意見(jiàn)。二是督促指導各級民宗部門(mén)加強與本級政府和財政等部門(mén)的匯報、溝通協(xié)調，爭取未到位資金落地，啟動(dòng)項目實(shí)施。三是督促各級民宗部門(mén)科學(xué)做好項目論證并建立項目庫，避免項目資金到位后無(wú)法實(shí)施問(wèn)題。四是督促各級民宗部門(mén)加快項目實(shí)施進(jìn)度，爭取年內完成資金撥付。
3.部分預算資金分配依據不充分問(wèn)題整改。xxxx年12月我委會(huì )同省財政廳對黔財行〔20xx〕24號民族經(jīng)費管理辦法進(jìn)行了修訂，在民族工作經(jīng)費使用范圍中對上述項目的使用做了進(jìn)一步明確。
4、項目管理方面
(1)少部分項目實(shí)施緩慢、取消實(shí)施或未實(shí)施問(wèn)題整改。一是指導各級民宗部門(mén)對涉及項目進(jìn)行梳理，進(jìn)一步摸清未完成項目、未實(shí)施項目情況，根據項目情況提出整改意見(jiàn)。二是督促指導各級民宗部門(mén)加強與本級政府和財政等部門(mén)的匯報、溝通協(xié)調，爭取未到位資金落地，啟動(dòng)項目實(shí)施。三是督促各級民宗部門(mén)科學(xué)做好項目論證并建立項目庫，避免項目資金到位后無(wú)法實(shí)施問(wèn)題，或實(shí)施條件變化取消實(shí)施等問(wèn)題。四是督促各級民宗部門(mén)加快項目實(shí)施進(jìn)度，爭取年內完成未及時(shí)完成項目，對已完成未驗收或撥付的項目，要加快驗收報賬進(jìn)度，完善有關(guān)資料，盡快撥付資金，及時(shí)完成項目會(huì )計核算。五是指導各級民宗部門(mén)嚴格貫徹落實(shí)好民族工作經(jīng)費的使用范圍和規定，不允許從項目經(jīng)費中列支基本支出。
5、績(jì)效管理方面
(1)績(jì)效目標管理不到位問(wèn)題整改。我委績(jì)效目標圍繞主要工作進(jìn)行編制，涵蓋了數量、質(zhì)量、時(shí)效、社會(huì )效益、服務(wù)對象滿(mǎn)意度等主要指標，對年度重要工作均有具體指標體現，但鑒于民族工作多為事務(wù)性工作，指標設置中確實(shí)存在無(wú)法定量只能定性的描述，我委將進(jìn)一步挖掘梳理既體現工作要點(diǎn)又更加適合評價(jià)衡量的績(jì)效目標。
(2)未開(kāi)展績(jì)效自評問(wèn)題整改。我委督促各級民宗部門(mén)認真開(kāi)展自查，被抽查州縣及時(shí)完成績(jì)效自評工作，未被抽查到的要認真自查、梳理問(wèn)題，加強項目績(jì)效管理工作。
(二)民貿民品貸款貼息補助資金問(wèn)題整改
1、強化制度建設，及時(shí)出臺專(zhuān)項資金管理辦法。一是出臺管理辦法。制定出臺《貴州省民族貿易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息專(zhuān)項資金管理辦法》，就資金預算編制、設立績(jì)效目標、分配撥付、項目監管、績(jì)效評價(jià)等方面，理順各級財政、民宗、人行、承貸機構之間的關(guān)系，厘清部門(mén)間的職能職責，強化分工合作，既各司其職，又緊密配合。近期將印發(fā)管理辦法。二是完善機制制度。建議具備條件的地方政府結合實(shí)際建立貸款風(fēng)險補償機制、財政擔保機制和政府獎勵制度，激勵商業(yè)銀行等金融機構支持民貿民品企業(yè)發(fā)展，在條件允許的情況下適度放寬小微型民貿民品企業(yè)的貸款準入條件。
2、加強監督管理，形成齊抓共管的良好局面。一是加強溝通聯(lián)動(dòng)。加強各部門(mén)之間要溝通協(xié)調，強化信息共享，民族工作部門(mén)要及時(shí)將貸款申請審核意見(jiàn)書(shū)抄送財政部門(mén)，人行當地分支機構要及時(shí)將貼息審核意見(jiàn)抄送財政部門(mén)、民族工作部門(mén);財政部門(mén)下達、撥付、兌現貼息資金后及時(shí)抄送民族工作部門(mén)。二是加強績(jì)效管理。各級財政部門(mén)、民族工作部門(mén)、中國人民銀行當地分支機構每年要對民貿民品優(yōu)惠利率貸款貼息資金管理使用情況進(jìn)行檢查;按規定每年開(kāi)展績(jì)效自評工作并出具績(jì)效自評報告。
3、抓好貫徹落實(shí)，強化政策具體操作執行力度。一是注重提高時(shí)效性。及時(shí)開(kāi)展貼息資金清算和撥付，及時(shí)兌現貼息資金，切實(shí)讓民貿民品企業(yè)享受到優(yōu)惠政策的好處。二是嚴格貼息資金兌現程序。糾正各地將貼息資金直接撥付至民貿民品企業(yè)、對企業(yè)采取“先收后返”的貼息方式等不合規的情況，規范貼息渠道和程序，完善資金撥付兌現審批手續。三是實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。針對貼息補助企業(yè)覆蓋率過(guò)低的情況，采取動(dòng)態(tài)監管方式，對已命名的但不再經(jīng)銷(xiāo)少數民族特需品、生產(chǎn)生活必需品或收購民族地區農副產(chǎn)品的企業(yè)適時(shí)清理，對以后不再生產(chǎn)民族特需商品的`民品企業(yè)，適時(shí)清理、調整。同時(shí)，加大對民貿民品貸款貼息優(yōu)惠政策的宣傳力度，提高政策知曉率，擴大覆蓋面。
4、積極指導企業(yè)，按時(shí)報送有關(guān)材料。一是按時(shí)報送基礎檔案。按照規定，每年3月份前，民貿民品企業(yè)基礎檔案需要及時(shí)更新報送。二是定期報送生產(chǎn)供應情況。按文件要求，督促少數民族特需商品定點(diǎn)企業(yè)按規定定期向項目主管部門(mén)報送少數民族特需商品生產(chǎn)供應等相關(guān)情況。三是規范年度審計報告。針對部分縣(市、區、特區)存在項目資料不合規、不完整、未提供等情況，已認定的民貿民品企業(yè)有流動(dòng)貸款需求的，要及時(shí)出具年度審計報告，報告中需要按要求提及載明“經(jīng)銷(xiāo)少數民族特需品、生產(chǎn)生活必需品以及收購(加工銷(xiāo)售)民族地區農副產(chǎn)品銷(xiāo)售額占該法人企業(yè)全部銷(xiāo)售額比例”事項。
四、鞏固深化整改成果，持續加大整改力度
經(jīng)過(guò)整改，雖然取得了階段性較為顯著(zhù)的成效，但對照檢查組提出的整改要求，仍然還需要持續強化整改認識，持續壓實(shí)整改責任，產(chǎn)生實(shí)在效果。
(一)強化問(wèn)題意識，持續抓好整改。堅持整改目標不變，整改力度不減，進(jìn)一步抓好后續工作。對已完成的整改任務(wù)，適時(shí)組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問(wèn)題反彈;對還沒(méi)有完全徹底解決的問(wèn)題，嚴格按照整改方案，加強督促檢查，確保按時(shí)整改到位;對需要較長(cháng)時(shí)間整改的事項，堅持一抓到底，堅決完成整改，務(wù)求取得實(shí)效。
(二)鞏固整改成果，建立長(cháng)效機制。以制度建設固化問(wèn)題整改成果，舉一反三，對我委制定的各類(lèi)經(jīng)費管理辦法進(jìn)行修改完善，以持續有力的督促檢查，傳導執紀壓力，確保各項規章制度落地生根，見(jiàn)到實(shí)效。
(三)深化整改成果，加強資金監管。進(jìn)一步加強資金監管指導，總結績(jì)效檢查中發(fā)現的問(wèn)題，以問(wèn)題為導向強化各級民宗部門(mén)項目資金負責人和管理人員培訓指導，督促各級民宗部門(mén)加強項目資金事前事中事后監管，切實(shí)履行各級職責，確保管好用好財政專(zhuān)項扶貧資金，使有限的資金發(fā)揮最大效益。
績(jì)效整改報告6
20xx年，按照區七屆人大常委會(huì )第四十七次會(huì )議審議意見(jiàn)，針對“部門(mén)自評質(zhì)量有待提高、績(jì)效評價(jià)結果利用率不高、人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高”的問(wèn)題，區人民政府全面貫徹落實(shí)中央、省委、市委和區委全面實(shí)施預算績(jì)效管理的各項決策部署，圍繞全面建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系總體目標，以提升財政資金績(jì)效為主線(xiàn)，以實(shí)現績(jì)效目標為導向，以財政支出績(jì)效評價(jià)為手段，以評價(jià)結果應用為保障，夯實(shí)績(jì)效管理基礎，硬化績(jì)效結果應用，嚴格考核監督問(wèn)責，推動(dòng)績(jì)效管理提質(zhì)增效，不斷提高財政資金使用效益。
區財政局成立了由黨組書(shū)記、局長(cháng)為組長(cháng)，副局長(cháng)為副組長(cháng)，各股室負責人為成員的領(lǐng)導小組，全面負責領(lǐng)導全區實(shí)施預算績(jì)效管理工作、系統謀劃、整體推進(jìn)和督促落實(shí)，定期研究解決預算績(jì)效管理工作推進(jìn)中的重大問(wèn)題、重要政策及全區預算績(jì)效改革重大工作，指導各鄉鎮、各部門(mén)推進(jìn)預算績(jì)效管理工作。為確保預算績(jì)效管理規范化，制定了《朝天區財政局預算績(jì)效管理內部規程》，理順了區財政局內部預算績(jì)效管理工作關(guān)系，明確股室職責分工，有力有序推進(jìn)預算績(jì)效管理工作。
堅持把制度建設作為開(kāi)展預算績(jì)效管理的關(guān)鍵環(huán)節，在嚴格執行《四川省財政支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》《廣元市朝天區區級預算績(jì)效目標管理辦法》《廣元市朝天區區級預算績(jì)效運行監控管理暫行辦法》等制度的基礎上，20xx年又先后制定了《朝天區預算事前績(jì)效評估管理暫行辦法》《朝天區財政預算績(jì)效結果應用管理辦法》《朝天區區級項目支出績(jì)效管理辦法》和《廣元市朝天區預算績(jì)效管理工作考核暫行辦法》，預算績(jì)效管理體系進(jìn)一步完善，為進(jìn)一步推進(jìn)預算績(jì)效管理工作扎實(shí)開(kāi)展提供強有力的制度支撐。
為推進(jìn)預算績(jì)效管理創(chuàng )造良好的思想基礎和輿論環(huán)境，進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理工作的宣傳，提高預算單位對績(jì)效管理工作的重視程度，推進(jìn)全區預算績(jì)效管理提質(zhì)增效。一是媒體宣傳促提升。積極宣傳預算績(jì)效管理理念，強化預算績(jì)效意識，培育績(jì)效管理文化，全年在中國報道網(wǎng)、四川新聞網(wǎng)和區政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)上刊發(fā)預算績(jì)效管理工作方面信息7條，區電視臺對全區20xx年財政預算績(jì)效工作專(zhuān)題培訓會(huì )進(jìn)行了現場(chǎng)報道。二是內部研學(xué)促提升。定期召開(kāi)會(huì )議，系統地學(xué)習研究績(jì)效管理方面的`政策和文件，解決工作中遇到的困難和問(wèn)題。三是以會(huì )代訓促提升。通過(guò)年初的財政工作會(huì )議及其他財政相關(guān)會(huì )議，組織全區預算單位和鄉鎮的財務(wù)人員及項目管理人員以會(huì )代訓，為進(jìn)一步深入開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作奠定了堅實(shí)基礎。
1.做好預算績(jì)效事前評估。將預算績(jì)效管理關(guān)口前移，嚴格按照《朝天區預算事前績(jì)效評估管理暫行辦法》和《朝天區項目支出績(jì)效管理辦法》要求，對區級財政安排新增50萬(wàn)元（含）以上的部門(mén)預算項目和延續性項目年度預算增幅達到20%或增加金額50萬(wàn)元（含）以上的項目開(kāi)展了事前績(jì)效評估，并組織三方機構對5個(gè)部門(mén)4個(gè)新增項目2個(gè)延續性項目開(kāi)展事前評估，共涉及財政資金1754.75萬(wàn)元。財政重點(diǎn)從立項的必要性、投入的經(jīng)濟性、績(jì)效目標的合理性、實(shí)施方案的可行性、籌資的合規性等進(jìn)行評估，將評估結果作為預算安排的依據。第三方評減資金53.16萬(wàn)元，評估結果應用予以支持。
3.做實(shí)預算績(jì)效運行監控。按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的原則，指導部門(mén)對預算執行情況和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展日常監控。推動(dòng)部門(mén)圍繞整體及核心業(yè)務(wù)持續優(yōu)化支出結構，提高部門(mén)預算資金整體效益，提升部門(mén)管理效率和行政效能。采取部門(mén)自行監控和財政重點(diǎn)監控相結合的方式對所有部門(mén)開(kāi)展了20xx年度預算績(jì)效運行監控工作，涉及69個(gè)部門(mén)（涉密單位除外）和12個(gè)鄉鎮，610個(gè)項目，資金3.77億。并組織三方機構對區養護段、區自然資源分局2個(gè)部門(mén)實(shí)施績(jì)效運行重點(diǎn)監控，整體情況良好。
5.做深預算績(jì)效結果運用。建立評價(jià)反饋整改機制，評價(jià)結果及時(shí)反饋部門(mén)，并跟蹤整改落實(shí)情況，財政評價(jià)結果的好壞與預算安排掛鉤。一是加強事前績(jì)效評估結果應用，根據事前績(jì)效評估結果調減資金53.13萬(wàn)元。二是加強績(jì)效目標管理結果應用，通過(guò)編制審核績(jì)效目標調減資金203.73萬(wàn)元，調整預算項目1個(gè)，涉及資金100萬(wàn)元。三是事中績(jì)效監控結果應用，建立實(shí)行績(jì)效監控問(wèn)題整改機制，及時(shí)反饋區級項目績(jì)效監控綜合意見(jiàn)，相關(guān)部門(mén)和鄉鎮逐一進(jìn)行整改落實(shí)。通過(guò)開(kāi)展績(jì)效監控調整預算項目2個(gè)，涉及資金7338萬(wàn)元，相關(guān)部門(mén)對績(jì)效目標進(jìn)行了調整。四是加強績(jì)效評價(jià)結果應用，根據重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果，對5個(gè)項目執行結余資金888.45萬(wàn)元收回財政。
積極推進(jìn)預算績(jì)效管理工作信息向社會(huì )公開(kāi)，20xx年146個(gè)預算單位和12個(gè)鄉鎮所有項目支出和部門(mén)整體支出績(jì)效目標、提交區人大常委會(huì )的《關(guān)于20xx年以來(lái)預算績(jì)效管理工作情況的報告》以及20xx年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況均在區網(wǎng)站全面公開(kāi)，進(jìn)一步提升了績(jì)效管理工作透明度。
�。ㄒ唬┎块T(mén)績(jì)效目標設置不科學(xué)，自評質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。部分預算單位對預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)不夠熟練，對政策把握不到位，加之人員變動(dòng)頻繁，目標設置不盡科學(xué)，自評質(zhì)量不高。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)結果應用不夠充分。當前本級財力有限，僅限用于�；久裆�、保工資、保運轉方面支出，激勵約束安排的資金很有限。
�。ㄒ唬┣袑�(shí)前移績(jì)效管理關(guān)口。充分發(fā)揮績(jì)效目標的前置引領(lǐng)和過(guò)程約束作用，督促部門(mén)加強績(jì)效目標編制審核和項目?jì)浣y籌工作，做到績(jì)效目標細化量化并與預算安排相匹配。加大對部門(mén)績(jì)效目標的審核力度，績(jì)效目標不細不實(shí)的不予入庫、不予安排預算。開(kāi)展績(jì)效目標設置和執行歷史數據比對分析，提升指標設置科學(xué)性、合理性。
�。ㄈ┏掷m強化績(jì)效結果應用。嚴格執行績(jì)效結果應用，將預算績(jì)效結果作為核定次年部門(mén)預算的依據，將政策（項目）預算績(jì)效結果作為核定次年政策（項目）是否繼續實(shí)施和政策（項目）預算規模的依據。督促部門(mén)建立內部績(jì)效結果與預算安排掛鉤機制，按績(jì)效高低排序保障項目預算安排。
�。ㄋ模┏掷m加大報告和公開(kāi)力度。配合區人大 “穿透式”預算審查監督工作，對重點(diǎn)部門(mén)實(shí)施“穿透式”預算績(jì)效管理。持續將預算績(jì)效結果、預算績(jì)效管理工作情況等報送區人大，主動(dòng)接受人大監督。健全全面規范、公開(kāi)透明的預算績(jì)效公開(kāi)制度，細化公開(kāi)內容、規范公開(kāi)方式、依法按時(shí)公開(kāi)。組織部門(mén)按規定向社會(huì )公開(kāi)績(jì)效目標、績(jì)效評價(jià)報告等績(jì)效信息，暢通社會(huì )公眾參與預算績(jì)效管理的有效途徑，強化社會(huì )監督。
績(jì)效整改報告7
為確實(shí)做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作，提高財政資金使用效益，宜章縣財政局《關(guān)于做好縣級預算部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》下發(fā)后，我鄉財政所及時(shí)與各站所進(jìn)行了銜接。結合實(shí)際，我鄉組織成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，評價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據各站所報送的績(jì)效自評材料進(jìn)行分析、總結，現將我鄉整體支出績(jì)效自評報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）基本情況
1.職能職責：關(guān)溪鄉政府主要職責是：鄉黨委主要職責:貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和上級黨組織及本鄉黨員代表大會(huì )的決議。鄉政府主要職責：執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；依法管理本級財政、執行本級預算；承辦上級人民政府交辦的其他事項。
2.機構設置:關(guān)溪鄉政府內設黨政機關(guān)綜合辦公室、社會(huì )事務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊、農業(yè)綜合服務(wù)中心6個(gè)部門(mén)。
3.人員構成：現有編制干部職工40人，行政編制17個(gè)，事業(yè)編制23個(gè)，工勤編制1個(gè)，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名,村級定員干部48人,退崗干部76人。
�。ǘ┎块T(mén)（單位）年度整體支出績(jì)效目標，縣級專(zhuān)項資金績(jì)效目標、其他項目支出（除縣級專(zhuān)項資金以外）績(jì)效目標
1.基本支出情況
我單位20xx年總支出為686.31萬(wàn)元，其中基本支出686.31萬(wàn)元、占100%；項目支出0萬(wàn)元，占0%。上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
二、一般公共預算支出情況
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我單位20xx年總支出為686.31萬(wàn)元，其中基本支出686.31萬(wàn)元、項目支出0萬(wàn)元。
基本支出686.31萬(wàn)元，其中：工資福利支出486.76萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出111.58萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助87.97萬(wàn)元。
項目支出0萬(wàn)元。資本性支出0萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
我單位無(wú)項目支出。
三、政府性基金預算支出情況
20xx年度政府性基金預算支出0.00萬(wàn)元。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
20xx年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0.00萬(wàn)元。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
20xx年度社會(huì )保險基金預算支出0.00萬(wàn)元。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，我鄉積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據部門(mén)整體支出績(jì)效自評表，我鄉20xx年度績(jì)效自評得分為97分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況詳見(jiàn)附件2。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
1.因單位全額編制少導致經(jīng)費不足：績(jì)效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實(shí)際支出相差不足。
2.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進(jìn)一步加強。
3.公用經(jīng)費和三公經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。
八、下一步改進(jìn)措施
針對上述存在的問(wèn)題及對外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強單位內部機構各辦公室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的'科學(xué)性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4.對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》等學(xué)習培訓，規范部門(mén)預算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。
九、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
根據預算績(jì)效管理要求，我鄉認真貫徹國家和省、市關(guān)于預算績(jì)效管理工作的有關(guān)要求，確定部門(mén)預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開(kāi)支范圍和內容，確定預算項目的績(jì)效目標、績(jì)效指標和評價(jià)標準，為預算績(jì)效控制、績(jì)效分析、績(jì)效評價(jià)打下好的基礎。關(guān)溪鄉人民政府制定了《宜章縣關(guān)溪鄉財政績(jì)效指標評價(jià)制度》《宜章縣關(guān)溪鄉人民政府預算績(jì)效管理辦法》《宜章縣關(guān)溪鄉部門(mén)經(jīng)費管理績(jì)效考核制度》等，建立了績(jì)效管理貫穿預算全過(guò)程的機制。
其他需要說(shuō)明的情況
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20xx年本部門(mén)開(kāi)支會(huì )議費5.65萬(wàn)元，用于召開(kāi)村級扶貧會(huì )議；開(kāi)支培訓費6.18萬(wàn)元，用于開(kāi)展貧困戶(hù)技能培訓，人數173人，內容為種植養殖技術(shù)、電工培訓。未舉辦節慶、晚會(huì )、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
�。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至20xx年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
績(jì)效整改報告8
根據省財政廳《關(guān)于督促預算部門(mén)做好2020年度財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題整改的函》要求，2020年度財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題整改情況涉及我廳的有5個(gè)項目問(wèn)題，我廳高度重視，按照貴廳反饋的各個(gè)項目績(jì)效評價(jià)報告要求，針對每個(gè)項目問(wèn)題，逐個(gè)逐條進(jìn)行落實(shí)整改，現將整改情況報告如下:
一、貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金整改情況
績(jì)效評價(jià)該項目有5個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改5個(gè)，整改完成率100%。
1.針對政策宣傳不到位的問(wèn)題。(整改情況:已完成)
一是將《省財政廳 省工業(yè)和信息化廳 省國資委關(guān)于印發(fā)〈貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(黔財工〔2020〕207號)、《省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績(jì)效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財績(jì)〔2020〕24號)轉發(fā)至28戶(hù)社區管理服務(wù)機構和省屬?lài)欣щy企業(yè)，要求組織本單位相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習。二是采取上門(mén)輔導的方式進(jìn)行深入宣傳，促進(jìn)社區和困難企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員了解掌握相關(guān)政策規定，強化資金管理使用的政策意識和績(jì)效管理意識。
2.針對資金發(fā)放標準未明確的問(wèn)題。(整改情況:已完成)
一是加強對未制定困難補助發(fā)放標準的社區管理服務(wù)機構和省屬?lài)欣щy企業(yè)的督查和指導，認真制訂符合實(shí)際情況的經(jīng)費補助標準。二是對已制定困難補助發(fā)放標準的社區管理服務(wù)機構和省屬?lài)欣щy企業(yè)，要求結合實(shí)際情況進(jìn)行修改完善。2月底前，28戶(hù)社區和困難企業(yè)已全部制定和完善了本企業(yè)的資金發(fā)放標準。
3.針對資金申請程序不規范的問(wèn)題。(整改情況:已完成)
嚴格執行《貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》以及有關(guān)財經(jīng)紀律的要求，進(jìn)一步規范省國有企業(yè)脫困資金的申報流程，明確工作要求，嚴肅工作紀律。從2021年起，嚴格按規定程序進(jìn)行申報，依法依規按程序履行資金申請手續。
4.針對資金使用過(guò)程不規范的問(wèn)題。(整改情況:已完成)
六盤(pán)水市鐘山區杉樹(shù)林鉛鋅礦社區服務(wù)管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅工作，針對此問(wèn)題進(jìn)行了嚴肅、認真的整改。一是責成六盤(pán)水市鐘山區杉樹(shù)林鉛鋅礦社區服務(wù)管理局對挪用資金事宜做出深刻檢討。二是督促指導六盤(pán)水市鐘山區杉樹(shù)林鉛鋅礦社區服務(wù)管理局，按照有關(guān)財經(jīng)紀律的要求認真制定整改措施、落實(shí)整改責任、完成整改任務(wù)。目前，六盤(pán)水市鐘山區杉樹(shù)林鉛鋅礦社區服務(wù)管理局已將挪用于脫貧攻堅工作的“扶貧資助款”清理還原。三是督促有困難補助資金的社區和困難企業(yè)認真汲取經(jīng)驗教訓，舉一反三，深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問(wèn)題，及時(shí)制定并采取切實(shí)有效的工作措施，規范和完善資金管理使用的各類(lèi)記賬憑證，杜絕類(lèi)式問(wèn)題的再次發(fā)生，確保財政資金的高效規范、安全合理使用。
5.針對績(jì)效管理意識薄弱的問(wèn)題。(整改情況:已完成)
一是認真傳達學(xué)習和領(lǐng)會(huì )《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等文件精神，進(jìn)一步統一思想、提高認識，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的預算績(jì)效管理意識。二是從2021年起，嚴格執行《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等有關(guān)規定，強化預算績(jì)效管理，依法開(kāi)展預算績(jì)效管理工作，進(jìn)一步提高財政資金使用效益。
下步工作打算:1.持續開(kāi)展宣傳工作。通過(guò)深入的政策宣傳，提高政治站位，不斷強化資金管理使用的政策意識和績(jì)效管理意識。一是開(kāi)展上門(mén)輔導與政策宣傳解讀;二是鑒于疫情的實(shí)際情況，擬于5月期間開(kāi)展一次會(huì )議培訓。2.加強督促指導工作。通過(guò)督查、巡查等方式，促進(jìn)資金的規范管理及使用。一是會(huì )同省財政廳對有困難補助資金的.社區和困難企業(yè)進(jìn)行督查;二是組織整改單位進(jìn)行“回頭看”。3.堅持資金申請程序。各社區和困難企業(yè)必須依法依規按程序履行資金申請手續，并長(cháng)期堅持。
二、貴州省錦繡計劃專(zhuān)項資金整改情況
績(jì)效評價(jià)該項目有9個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改8個(gè)，正推進(jìn)整改1個(gè)，整改完成率88.89%。
1.省工信廳未單列錦繡計劃專(zhuān)項資金預算安排。(整改情況:已完成)
省工業(yè)和信息化發(fā)展專(zhuān)項資金切塊管理，中小專(zhuān)項提出了年度預算指標及績(jì)效目標，強化了預算管理和目標約束，申報指南中已明確民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展是支持重點(diǎn)之一，不宜再單列錦繡計劃類(lèi)別。
2.項目實(shí)施管理辦法未明確各類(lèi)項目的申請、驗收程序，缺少具體的管理細則。(整改情況:已完成)
已擬定《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金管理辦法》，已明確各類(lèi)項目的申請、驗收程序，制定了錦繡計劃專(zhuān)項資金管理規程。
3.項目實(shí)施單位資金申請程序不規范。(整改情況:已完成)
年度申報通知中已明確資金申請程序。
4.項目實(shí)施單位資金使用過(guò)程不規范。(整改情況:已完成)
在下達專(zhuān)項資金計劃文件時(shí)要求項目單位按照項目管理和專(zhuān)項管理相關(guān)規定進(jìn)行資金管理，項目要單獨核算、單獨管理。
5.存在可回收資金。(整改情況:整改中)
已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司進(jìn)行多次溝通，2021年1月29日，銅仁市工信局、財政局驗收組再次對該企業(yè)以前年度獲資金支持項目進(jìn)行驗收，并提出了整改要求。
6.部門(mén)協(xié)同管理較弱，省直部門(mén)間溝通較少。(整改情況:已完成)
已明確省工信廳、省婦聯(lián)各自報送專(zhuān)項資金中長(cháng)期和年度績(jì)效目標及指標，每年通過(guò)網(wǎng)上預算管理系統報省財政廳審核并通過(guò)省人代會(huì )審議，強化了預算管理和目標約束。
7.項目的過(guò)程管理較弱，項目實(shí)施單位并未按照錦繡計劃專(zhuān)項資金管理辦法，開(kāi)展項目績(jì)效管理、資金監督、項目管理等工作。(整改情況:已完成)
專(zhuān)項資金下達時(shí)，已將績(jì)效目標分解下達至各市州，督促各市州工信部門(mén)加強資金申報管理及績(jì)效目標設定，提高資金使用效益。
8.項目實(shí)施單位檔案管理能力較弱，核心資料有缺失。(整改情況:已完成)
2016年我廳建立了“貴州省工業(yè)和信息化項目網(wǎng)上管理系統”，要求所有項目申報資料通過(guò)系統上傳，做到全部資料可留痕、可查詢(xún)。
9.項目實(shí)施單位的績(jì)效管理意識較弱。除省本級項目外，其他所有項目均未做績(jì)效自評、項目申請時(shí)未設置績(jì)效目標，績(jì)效管理工作未宣貫到縣。(整改情況:已完成)
加大對專(zhuān)項資金管理工作的宣傳力度，及時(shí)將專(zhuān)項資金申報及管理相關(guān)政策文件在我廳官網(wǎng)上公布及下發(fā)各市州，同時(shí)加大對市州專(zhuān)項管理人員的工作指導力度，提高相關(guān)人員工作水平，強化項目實(shí)施單位的績(jì)效管理意識。2021年1月13日至15日，對各市(州)、貴安新區、部分縣級工信主管部門(mén)及企業(yè)進(jìn)行了省級財政專(zhuān)項資金申報等中小企業(yè)政策解讀培訓。
下一步工作打算:1.進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理理念，加大對專(zhuān)項資金管理工作的宣傳力度。繼續加大對市州專(zhuān)項管理人員的工作指導力度，提高相關(guān)人員工作水平，強化項目實(shí)施單位的績(jì)效管理意識。2.進(jìn)一步完善專(zhuān)項資金日常管理工作機制，繼續加強對錦繡計劃專(zhuān)項資金項目的監督與管理，準確掌握項目實(shí)施進(jìn)度，督促各市州做好項目驗收工作。繼續督促有關(guān)市州做好現場(chǎng)勘查項目存在問(wèn)題整改工作。
三、農村產(chǎn)業(yè)革命12大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)--刺梨產(chǎn)業(yè)整改情況
績(jì)效評價(jià)該項目有7個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改6個(gè)，正推進(jìn)整改1個(gè)，整完成改率85.71%。
1.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)僅有三年發(fā)展推進(jìn)方案，未明確分年度實(shí)施內容、實(shí)施數量、詳細進(jìn)度安排及執行計劃，導致市縣級主管部門(mén)難以準確把握政策導向，不能及時(shí)組織項目申報”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)
省刺梨產(chǎn)業(yè)工作專(zhuān)班已于2020年印發(fā)《貴州省刺梨產(chǎn)業(yè)2020年工作要點(diǎn)》，進(jìn)一步細化落實(shí)實(shí)施方案。委托中鼎資信評價(jià)服務(wù)有限公司對2019年安排刺梨專(zhuān)項資金自評，細化整改措施，推進(jìn)整改工作落實(shí)，并于2021年2月8日印發(fā)《貴州刺梨產(chǎn)業(yè)2021年高質(zhì)量發(fā)展工作要點(diǎn)》。
2.關(guān)于“省林業(yè)局未完全按照要求開(kāi)展績(jì)效自評”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)
據省林業(yè)局《2020年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目問(wèn)題整改情況反饋表》反饋:“已重新認真按照省財政廳《關(guān)于開(kāi)展2020年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)工作的通知》(黔財績(jì)〔2020〕11號)要求開(kāi)展績(jì)效自評，有關(guān)工作經(jīng)對接后，華昆公司已認可，達到相關(guān)要求”。
3.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣(區)10個(gè)項目中，有三個(gè)項目尚處于協(xié)議簽訂、設備采購過(guò)程，進(jìn)度較慢”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)
畢節王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點(diǎn)招商引資項目”已于2020年11月進(jìn)入正常生產(chǎn)階段;貴定綠視野公司“刺梨種植加工項目”已基本建設完工，已投入生產(chǎn);貴定山王果公司“刺梨原汁擴能提產(chǎn)及刺梨精深加工項目”按計劃進(jìn)行建設，目前正在進(jìn)行廠(chǎng)房鋼構建設;貴定敏子食品公司“技改擴建項目”設備已進(jìn)場(chǎng)，正在修建冷庫，部分場(chǎng)地已完成場(chǎng)平。下步將督促企業(yè)加快建設進(jìn)度，確保資金到位，項目建設見(jiàn)實(shí)效。
4.關(guān)于“惠水縣僅對刺梨加工企業(yè)開(kāi)展督導調研，未形成全面檢查”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)
據惠水縣工業(yè)和信息化局《2020年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目問(wèn)題整改情況反饋表》反饋:“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司2019年獲批的500萬(wàn)元扶持資金為刺檸吉加工企業(yè)，屬于加工項目，不涉及其他產(chǎn)業(yè)”。
5.關(guān)于“個(gè)別項目資金滯留縣(市、區)級財政部門(mén)。截止2020年6月，水城縣年產(chǎn)12萬(wàn)噸刺梨鮮果深加工建設項目，已達到資金撥付條件，經(jīng)了解因縣級財政資金撥付壓力較大，資金及時(shí)撥付存在困難，項目補助資金500萬(wàn)元仍未撥付”的問(wèn)題。(整改情況:整改中)
六盤(pán)水市、水城區工業(yè)和信息化部門(mén)已按要求指導企業(yè)完成相關(guān)申請撥付資料，并多次與區財政部門(mén)溝通，但是因財政資金撥付壓力較大，資金及時(shí)撥付存在困難，項目補助資金500萬(wàn)元仍未撥付，已積極對接財政部門(mén)協(xié)調撥付。
6.關(guān)于“多數縣級行業(yè)主管部門(mén)未開(kāi)展專(zhuān)項檢查，如刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣是在安全生產(chǎn)檢查過(guò)程中將刺梨產(chǎn)業(yè)項目實(shí)施情況作為一項檢查內容”的問(wèn)題。(整改情況:已完成整改)
已按照刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金的各項要求再次對申報項目進(jìn)行專(zhuān)項檢查，對企業(yè)獲批資金使用情況進(jìn)行核實(shí)。同時(shí)對企業(yè)項目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查。
7.“未建立監督檢查制度。本次抽查的5個(gè)縣(區)中，項目主管部門(mén)均未按項目省級實(shí)施方案、省級資金管理辦法和部門(mén)職能職責要求建立監督檢查制度，監督檢查制度建設有待完善”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)
已按照《貴州省農村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金管理辦法》《貴州省農村革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金申報指南》要求申報項目及落實(shí)專(zhuān)項資金，及時(shí)核查企業(yè)資金使用情況，督促項目進(jìn)度。例如，貴定縣工業(yè)和信息化局結合工作實(shí)際制定《貴定縣工業(yè)和信息化局農村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項資金管理制度》，以落實(shí)資金監督檢查工作。
下步工作打算:結合重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)工作反應情況，進(jìn)一步加強專(zhuān)項資金管理，做好項目的審核與跟進(jìn)，加強項目資金績(jì)效管理，確保資金使用規范。一是加強項目過(guò)程管理，規范專(zhuān)項資金核算。對項目申報企業(yè)加強指導，規范企業(yè)申報資料。督促項目實(shí)施單位規范財務(wù)管理、提高績(jì)效意識。指導各級項目、資金主管部門(mén)應嚴格按照相關(guān)財務(wù)制度，加強財務(wù)審核，規范撥付流程。二是切實(shí)敦促項目實(shí)施，提高資金到位率。敦促各項目實(shí)施主體，加快項目建設，嚴格對項目施工情況、生產(chǎn)線(xiàn)改造、設備購進(jìn)安裝等進(jìn)行跟蹤督促;敦促主管部門(mén)應在收到資金撥付申請后，對于已經(jīng)達到資金撥付條件的項目，應及時(shí)撥付補助資金，以加快項目進(jìn)度。
三是完善監督檢查制度，嚴格落實(shí)監督檢查。完善健全監督檢查工作，以此對項目進(jìn)行規范化管理。切實(shí)有效履行監督檢查責任，優(yōu)化檢查工作，定期、不定期對資金使用情況進(jìn)行督促，并將資金使用績(jì)效作為預算資金分配的重要依據。
四、貴州省工業(yè)及省屬?lài)衅髽I(yè)綠色發(fā)展基金整改情況
績(jì)效評價(jià)該項目有6個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改6個(gè)，整改完成率100%。
1.基金運營(yíng)存在合規性問(wèn)題——基金財產(chǎn)托管不合規。(整改情況:已完成)
基金財產(chǎn)托管并無(wú)不合規。根據《貴州省工業(yè)及省屬?lài)衅髽I(yè)綠色發(fā)展基金方案》明確了工業(yè)基金將選定多家合作銀行作為合作方�！顿F州省產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號)中規定，由基金托管人對基金貨幣資產(chǎn)進(jìn)行托管，其本質(zhì)目的便是由專(zhuān)業(yè)金融機構作為第三方參與基金的資金管理，以確�；鹳Y產(chǎn)的獨立性、安全性。工業(yè)基金一方面本著(zhù)審慎性原則，從所有金融機構中挑選14家經(jīng)營(yíng)作風(fēng)穩健，經(jīng)營(yíng)行為規范，具備高效清算、交割能力，擁有足夠熟悉托管業(yè)務(wù)專(zhuān)職人員的銀行進(jìn)行合作，簽訂相關(guān)托管/監管協(xié)議，對基金資產(chǎn)開(kāi)立獨立托管/監管賬戶(hù)，按約定對工業(yè)基金提供的劃款資料進(jìn)行審查等工作;另一方面工業(yè)基金為充分調動(dòng)銀行跟投實(shí)體經(jīng)濟的積極性，與這14家合作銀行簽訂相關(guān)協(xié)議，建立后評價(jià)機制，使銀行能夠充分調動(dòng)其主觀(guān)能動(dòng)性，發(fā)揮投貸聯(lián)動(dòng)的最大效能。
2.閑置資金較為嚴重。(整改情況:已完成)
資金使用并無(wú)閑置嚴重的狀況。一方面工業(yè)基金項目的推進(jìn)及資金投放是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，資金量也隨時(shí)處于一個(gè)流動(dòng)的狀態(tài)，項目會(huì )不斷投放、到期收回、再投放、再收回，賬上資金并非一成不變;另一方面為充分調動(dòng)銀行跟投的積極性，加大各方對貴州省工業(yè)產(chǎn)業(yè)、省屬?lài)衅髽I(yè)的支持力度，工業(yè)基金需要在留存余額和投放金額中找到一個(gè)合適的平衡點(diǎn)，讓基金的資本撬動(dòng)效能最大化。
3.投資方式不合規。(整改情況:已完成)
《政府投資基金暫行管理辦法》(財預〔2015〕10號)規定，政府投資基金不得從事融資擔保以外的擔保、抵押、委托貸款等業(yè)務(wù)。
(1)根據省政府對省級政府投資基金整體安排部署及工作要求，擬設立一支以股權投資為主，圍繞省委、省政府的決策部署及工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，重點(diǎn)投資貴州省內非上市工業(yè)項目股權、工業(yè)類(lèi)子基金、上市工業(yè)企業(yè)非公開(kāi)發(fā)行股票等的貴州新型工業(yè)化發(fā)展基金，并將工業(yè)基金中15億元省級財政資金通過(guò)減資后收回并注資到新型工業(yè)化基金。
(2)持續加大股權投資業(yè)務(wù)工作力度，工業(yè)基金對內已基本建立起一套相對完善的股權業(yè)務(wù)制度和工作流程;對外一方面不斷加強盡調的力度，另一方面在內部已有企業(yè)中梳理，從價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的上下游發(fā)掘前景好、潛力大的企業(yè)，推動(dòng)企業(yè)做強做優(yōu)�，F已投放3個(gè)股權項目，金額合計1.5億元。同時(shí)，工業(yè)基金目前儲備股權項目16個(gè)，正在積極的開(kāi)展盡調摸底和分析研究工作。
(3)積極對接外部培訓機構，并采取內訓+外訓相結合的方式對工業(yè)基金員工開(kāi)展股權業(yè)務(wù)系統性培訓，目前已建立合作關(guān)系的機構有上海法詢(xún)金融信息服務(wù)有限公司、中企清大教育咨詢(xún)有限公司，均為國內金融領(lǐng)域知名機構。
(4)建立股權業(yè)務(wù)智庫。股權業(yè)務(wù)的開(kāi)展離不開(kāi)第三方機構的智力支持，工業(yè)基金充分利用自身渠道優(yōu)勢，分別與貴州省產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院、貴州大學(xué)以及多家會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等外部機構達成初步合作意向，使其成為工業(yè)基金股權業(yè)務(wù)的智力資源儲備。
(5)加強探索創(chuàng )新業(yè)務(wù)。探索和學(xué)習供應鏈金融模式，以保理作為切入點(diǎn)，提高企業(yè)運轉效能。爭取今年底之前獲得保理牌照。
4.未按照基金方案進(jìn)行委托管理。(整改情況:已完成)
在管理方式方面，基金既委托貴州黔晟股權投資基金管理有限公司進(jìn)行受托管理，也設立了管理團隊進(jìn)行自我管理。根據工業(yè)基金2021年第一次投資決策委員會(huì )表決通過(guò)，同意工業(yè)基金今后采用自我管理的方式進(jìn)行運營(yíng)管理。
5.出資方式不合規、投資決策機制有待完善、基金未按規定在中基協(xié)備案、間接對出資人承諾最低收益。(整改情況:已完成)
工業(yè)基金設立時(shí)，100億元出資實(shí)際來(lái)自于茅臺集團的借款，違反了監管與自律管理規定。同時(shí)，過(guò)于重視政府引導，未能建立市場(chǎng)化投資決策機制，基金的投資決策委員會(huì )由省工業(yè)和信息化廳、省國資委、省財政廳、省黔晟國資公司等委派組成，最終的投資決策權由政府部門(mén)掌握，不符合政策規范要求。在資金來(lái)源方面，工業(yè)基金實(shí)際承擔了茅臺集團的借款成本。貴州省工業(yè)及省屬?lài)衅髽I(yè)綠色發(fā)展基金已于2021年3月19日更名為貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司，市場(chǎng)主體性質(zhì)由公司型基金變更為有限責任公司，根據公司法由股東履行對公司的出資義務(wù)，按照市場(chǎng)化原則進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。
6.缺少可量化的績(jì)效目標。(整改情況:已完成)
基金的總體目標明確，缺少可量化年度績(jì)效目標，不利于基金的績(jì)效評價(jià)工作。針對該問(wèn)題，前期已完成《貴州省工業(yè)及省屬?lài)衅髽I(yè)綠色發(fā)展基金績(jì)效考核評價(jià)管理暫行辦法》編制，并通過(guò)設置年度績(jì)效考評指標體系表量化績(jì)效目標。
五、貴州省新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伴)整改情況
績(jì)效評價(jià)該項目有6個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改6個(gè)，整改完成率100%。
1.資金募資進(jìn)度不達目標。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，將原對基金規模100億元的描述性約定修改為“基金總規模4億元，其中:政府出資4億元作為引導資金”。
2.明確基金存續期限。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，由“原則上不超過(guò)7年”修改為“暫定為15年”。
3.完善基金投資決策機制，進(jìn)一步厘清政府與市場(chǎng)邊界。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第四條第(二)款，投決會(huì )成員的規定由原“省經(jīng)濟和信息委為委派1名，貴州產(chǎn)投集團委派1名，戰略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會(huì )委員5名，其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名，省金控集團和基金管理公司委派3名，省工信廳委派委員擔任主任委員;根據項目需要，可聘請外部專(zhuān)家參與投委會(huì )決策，但外部專(zhuān)家不享有表決權。對基金管理公司報送項目進(jìn)行表決時(shí)，需經(jīng)全體有表決權委員五分之四及以上同意方可執行�！�
4.遵守關(guān)于投資限制的約定。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(四)款，刪除原投資金額、比例的限制性規定。
5.上調基金管理費率。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(五)款，作如下修該:一是原管理費用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費用;二是為激勵基金管理團隊，修改收益分配方式，以基金每年可供分配凈利潤的20%作為業(yè)績(jì)獎勵，支付給基金管理人，剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人;三是為實(shí)現風(fēng)險共擔，完善虧損彌補方式，基金投資發(fā)生虧損時(shí)，基金管理公司以收到的業(yè)績(jì)獎勵為限回補。
6.制定可量化的年度績(jì)效目標。(整改情況:已完成)
今后將制定基金年度投資計劃，形成可量化的績(jì)效目標�；鹌渌募簿蜕鲜鰡�(wèn)題做了相應修訂，但是，鑒于我省省級政府投資基金正在進(jìn)行基金優(yōu)化整合，為避免相關(guān)文件與基金優(yōu)化整合方案不一致，尚未正式印發(fā)實(shí)施。待基金優(yōu)化整合方案批準后，我廳將根據基金優(yōu)化整合的要求和績(jì)效評價(jià)提出的問(wèn)題，完善相關(guān)規定，進(jìn)一步規范管理。
績(jì)效整改報告9
學(xué)校為農村小學(xué)，各項工作能按部就班的開(kāi)展，但辦學(xué)特色不鮮明。整改措施
集思廣益，向家長(cháng)社會(huì )征集意見(jiàn)建議，發(fā)揮教師個(gè)人特長(cháng)，定位符合自身實(shí)際的特色發(fā)展方向，并積極推進(jìn)特色建設。
整改效果
1.重視綠化及校園文化建設，努力打造良好的育人環(huán)境。目前，學(xué)校的綠化美化已初具規模，綠化率達到40%以上，整個(gè)校園內環(huán)境優(yōu)美，四季常青，三季有花，綠樹(shù)、鮮花、草地交相輝映，錯落有致。設置多塊文化圖版，從室外到室內都處處可見(jiàn)：好習慣養成、傳統美德、愛(ài)我中華等方面的名言警句，名人故事牌匾，使學(xué)生在潛移默化中受到傳統文化的.熏陶，形成教室內外皆課堂的濃厚育人氛圍。
2．雅言傳承文明，經(jīng)典浸潤人生
經(jīng)典誦讀活動(dòng)是我校辦學(xué)特色的一大亮點(diǎn)。讓學(xué)生在小學(xué)階段，大量誦讀經(jīng)典美文，古今中外名著(zhù)，在全校范圍內形成經(jīng)典誦讀、快樂(lè )閱讀的良好局面，初步形成了“班班有書(shū)香、師師具風(fēng)格、生生樂(lè )其中�！钡臐庥舴諊�。
2.手抄報展覽又一大亮點(diǎn)，每學(xué)期初學(xué)校制定出切實(shí)可行的手抄報辦報計劃，每?jì)芍苻k一期主題手抄報，手抄報內容除根據重要節日外，還圍繞學(xué)校工作安排《我是環(huán)保小衛士》、《安全伴我行》、《講文明、知禮儀》、《我愛(ài)四季》、《我的收獲》等內容。每期評選出的優(yōu)秀手抄報進(jìn)行張貼，并對優(yōu)秀作者加以表彰獎勵，通過(guò)辦報，既培養了學(xué)生動(dòng)手、動(dòng)腦、收集、整理、寫(xiě)作審美能力，又讓學(xué)生受到良好的品德教育。
3.重視寫(xiě)字教學(xué)，培養學(xué)生良好的書(shū)寫(xiě)習慣。
要求教師上好寫(xiě)字課，使用好寫(xiě)字課本，每學(xué)期進(jìn)行兩次的作業(yè)評比，并對優(yōu)秀生進(jìn)行獎勵，也為學(xué)生規范漢字的書(shū)寫(xiě)提供了展示的平臺。另外，學(xué)校成立了書(shū)法小組，安排了兩位教師指導書(shū)法興趣小組的活動(dòng)，在活動(dòng)中，學(xué)生了解了中華文化的博大精深，培養了審美能力。
除此之外，學(xué)校還開(kāi)展了跳繩、踢毽子、乒乓球、歌詠比賽等豐富多彩的特色文體活動(dòng)。
回顧過(guò)去的一年，我們感到欣慰。展望新的一年，我們將面臨新的機遇和挑戰。我們相信，在全體教職工的共同努力下，天寶鎮顏家莊聯(lián)小的明天一定會(huì )更加美好。
績(jì)效整改報告10
一、基本情況
我單位屬正科級行政單位，現有在冊人員105人，其中：在職人員79人（含市委督查局和市委黨史研究室）、離休人員1人、退休人員24人，退職人員1人。本單位內設機構13個(gè)，具體是：文書(shū)（法規）股，秘書(shū)一科，秘書(shū)二科，綜合信息科，常務(wù)股，人事股（機關(guān)黨委辦公室），調查研究股，全面深改股，財經(jīng)股，機要密碼股，保密股，檔案管理股，機要保密政務(wù)服務(wù)中心；另下轄事業(yè)單位兩個(gè)，市委辦機關(guān)后勤服務(wù)中心和仁懷市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。
代做財務(wù)賬務(wù)兩個(gè)，其中行政單位一個(gè)，即市委督查局；事業(yè)單位1個(gè)，即中共仁懷市委黨史研究室。
二、職能概述
我單位主要職能如下：
�。ㄒ唬┴撠熮k理市委日常工作事務(wù)，確保市委工作正常運轉
�。ǘ﹪@中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調研；組織安排市委各種會(huì )議、事務(wù)工作和市委領(lǐng)導同志參加的重要活動(dòng)；督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的貫徹落實(shí)情況，轉達和督辦落實(shí)省委和市委指示、省委及市委領(lǐng)導同志批示。
�。ㄈ┏袚形母宓钠鸩�、修改和審核工作；負責市委日常文書(shū)處理，承擔市委檔案資料立卷、歸檔工作；承擔為市委制定有關(guān)規章制度的服務(wù)工作；聯(lián)系、指導全市黨委辦公室系統業(yè)務(wù)工作和辦公自動(dòng)化的有關(guān)工作，組織指導業(yè)務(wù)培訓。
�。ㄋ模┏袚鷱d級以上和市主要領(lǐng)導安排的接待工作，承擔大型觀(guān)摩活動(dòng)、考察活動(dòng)及重要會(huì )議的后勤保障工作；承擔食堂監管、公務(wù)用車(chē)車(chē)輛管理、辦公用房和周轉房調配、物業(yè)管理、會(huì )議中心后勤、節能減排工作。負責中央、省委和遵義市委及市委文件和黨、政、軍領(lǐng)導機關(guān)及要害部門(mén)機密文電、信件及密碼的傳遞工作。
�。ㄎ澹┴撠熓形k機關(guān)行政事務(wù)、國有資產(chǎn)、財務(wù)管理等工作。
�。┴撠熓屑壷匾哟蝿�(wù)的協(xié)調工作，參與接待部分重要賓客的工作。
�。ò耍﹨f(xié)調市人大常委會(huì )辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室和市紀委機關(guān)的有關(guān)事宜。
�。ň牛┩瓿墒形褪∥k公廳及市委交辦其他任務(wù)。
�。ㄊ┦形h史研究室貫徹執行中央、省、遵義市委有關(guān)黨史工作的'方針、政策和工作部署，統籌協(xié)調全市黨史研究工作。
�。ㄊ唬┦形讲榫重撠煻酱贆z查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實(shí)情況，負責《市委常委會(huì )工作要點(diǎn)》、《市政府工作報告》等全市性重要文件和市黨代會(huì )、市委全委會(huì )、市委常委會(huì )、市政府全體會(huì )議、市政府常務(wù)會(huì )議、市委和市政府主要領(lǐng)導專(zhuān)題會(huì )等重要會(huì )議議定事項及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項和督促檢查。
三、資金使用及預算績(jì)效管理情況
�。ㄒ唬┵Y金使用情況
我單位20xx年度預算績(jì)效目標共計1748.79萬(wàn)元，項目基本性質(zhì)屬經(jīng)常性項目，主要用途是保障我辦工作正常運轉及市委相關(guān)平臺的正常運行等，主要內容：
1、督查局工作經(jīng)費5萬(wàn)元；
2、高速公路公益性廣告牌對外宣傳經(jīng)費4.76萬(wàn)元；
3、市委重大事項工作經(jīng)費319.20萬(wàn)元；
4、黨研室工作經(jīng)費17.23萬(wàn)元；
5、政策研究室經(jīng)費0.78萬(wàn)元；
6、機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心工作經(jīng)費1313.88萬(wàn)元。
�。ǘ╊A算績(jì)效管理情況
我單位年初預算專(zhuān)項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執行，做到年初有計劃、實(shí)施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核，資金使用與具體項目實(shí)施內容相符，不存在違規違法使用現象。
四、其他需要說(shuō)明問(wèn)題
無(wú)。
績(jì)效整改報告11
一、基本情況
1、項目區基本情況
勐蚌村地處象達鎮西南部，東鄰平達鄉安樂(lè )村，南鄰木城鄉老滿(mǎn)坡村，西鄰芒市芒市鎮上東、平和村，北鄰小米地村，轄14個(gè)村民小組6個(gè)自然村，村委會(huì )距鎮政府所在地43千米。有居民410戶(hù)1682人；經(jīng)濟總收入2679萬(wàn)元，人均純收入10946元。有耕地面積4120畝，主要種植反季蔬菜、洋芋、苦蕎、玉米等農作物，林地81069萬(wàn)畝，主要種植泡核桃、紅花油茶、車(chē)厘子等。
2、項目建設情況
建設內容及規模：C30砼硬化產(chǎn)業(yè)道路3.05Km(寬4m，厚0.2m）；M7.5支砌擋墻900m；涵管安裝50m；M7.5支砌邊溝200m；開(kāi)挖土石方4000m；橋1座；土夾石換填600m。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
為給群眾交上一份滿(mǎn)意的答卷，項目建設前期，按照新農村建設的總體要求，在對項目點(diǎn)礎設施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)環(huán)境等方面進(jìn)行精心調研和分析論證的基礎上，堅持把“科學(xué)規劃、基礎先行、產(chǎn)業(yè)支撐、整體推進(jìn)”與項目村的優(yōu)勢有機結合起來(lái)，確定了建設“生態(tài)、和諧、文明村寨”為主題，編寫(xiě)實(shí)施方案，為項目村建設指明了方向。同時(shí)結合當地地形地貌特征，堅持節約用地，合理布局的原則。同時(shí)鎮人民政府成立了項目建設領(lǐng)導小組，由鎮人民政府鎮長(cháng)任組長(cháng)，分管項目工作的副鎮長(cháng)為副組長(cháng)，鎮項目辦、財政、水利、農業(yè)、林業(yè)、畜牧、國土、村莊規劃、司法等部門(mén)的負責人及項目所在村的“村三委”領(lǐng)導為成員，抽調有關(guān)人員負責項目的規劃、管理、實(shí)施、監督、財務(wù)等工作，確保工程順利實(shí)施。工程建設領(lǐng)導小組下設：
�。�1）辦公室：負責編制工程實(shí)施計劃，處理日常事務(wù)及工程資料的收集整理。
�。�2）工程技術(shù)管理組：負責施工管理及監督，把好工程質(zhì)量關(guān)；
�。�3）財務(wù)管理組：負責項目資金使用管理。同時(shí)，成立由鎮人大、紀檢和項目村監督委員會(huì )主任及非領(lǐng)導小組成員、村民小組長(cháng)、村民代表組成的項目實(shí)施監督小組，負責對項目的計劃、工程進(jìn)度、資金管理使用、工程質(zhì)量等進(jìn)行監督
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1．申請上級補助資金200萬(wàn)。實(shí)際到位資金200萬(wàn)。
2．目前已完成項目資金撥付200萬(wàn)。
3．項目資金嚴格按照財經(jīng)相關(guān)工作紀律要求由財政所統一管理專(zhuān)款專(zhuān)用，按照項目完工驗收情況及合同要求撥付。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況
1．產(chǎn)出指標完成情況。
建設內容及規模：C30砼硬化產(chǎn)業(yè)道路3.05Km(寬4m，厚0.2m）、混凝土土澆筑2549.37m；M7.5支砌擋墻247.75m，M7.5橋臺毛石支砌311.72m；橋2座；砂礫石回填654.83m，等附屬設施。受益對象涉及象達鎮勐蚌村6個(gè)村民小組，項目受益農戶(hù)126戶(hù)583人，其中已脫貧戶(hù)38戶(hù)161人。
2．效益指標完成情況：全部完成
3．滿(mǎn)意度指標完成情況；滿(mǎn)意度95%以上。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
績(jì)效目標全部完成
五、績(jì)效自評結果
自評結果100分
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
項目要在縣級主流媒體，鎮、村、組要在政務(wù)公開(kāi)欄上將項目計劃、建設內容、補助標準、項目執行情況、物資采購、資金使用情況、驗收情況等進(jìn)行公告公示，確保項目實(shí)施陽(yáng)光操作、公正透明、資金運行安全。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
在項目建設過(guò)程中，注重調動(dòng)和發(fā)揮黨員群眾的`積極性和主動(dòng)性，讓黨員群眾參與建設目標、內容、方式的討論和決定，形成了“要我建”為“我要建”的共識；積極引導黨員群眾以投工投勞的方式參與工程建設，讓廣大群眾在共建共享中更加熱愛(ài)美麗家園。同時(shí)，結合“四群”教育，完善村規民約和民主議事、無(wú)職黨員設崗定責、村務(wù)公開(kāi)等制度，加快推進(jìn)了基層民主管理進(jìn)程。
績(jì)效整改報告12
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目實(shí)施主體和覆蓋范圍: 根據國家及省《關(guān)于做好20xx年基本公共衛生服務(wù)項目工作的通知》等文件精神，按照《國家基本公共衛生服務(wù)規范（第三版）》要求,在全縣所有基層醫療衛生服務(wù)機構開(kāi)展基本公共衛生服務(wù)項目。
2.項目收益人群和主要內容：我縣轄區內常住人口均可免費享受基本公共衛生服務(wù)，以0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者等人群為重點(diǎn)。項目實(shí)施內容包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、65歲及以上老年人、慢性�。ǜ哐獕�、2型糖尿�。┗颊呓】倒芾�、嚴重精神障礙患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛生事件報告和處理、中醫藥健康管理、衛生計生監督協(xié)管等12大類(lèi)基本公共衛生服務(wù)項目。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標情況
1.預算安排情況：20xx年，按我縣20xx年常住人口數60.1萬(wàn)，國家和省級財政預算安排我縣的原十二大類(lèi)國家基本公共衛生服務(wù)項目經(jīng)費，加上縣財政預算安排的項目資金共計4207萬(wàn)元，達到人均70元的標準，已全部到位。
2.項目績(jì)效目標：（1）總體目標。免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務(wù)。（2）具體指標：適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率≥90%；7歲以下兒童健康管理率≥85%；0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率≥90%；孕產(chǎn)婦系統管理率≥90%；3歲以下兒童系統管理率≥80%；老年人和兒童中醫藥健康管理率≥65%；居民規范化電子健康檔案覆蓋率≥60%；高血壓患者基層規范管理服務(wù)率≥60%；2型糖尿病患者基層規范管理服務(wù)率≥60%；65歲及以上老年人城鄉社區規范健康管理服務(wù)率≥60%；社區在冊居家嚴重精神障礙患者健康管理率≥80%；肺結核患者管理率≥90%；傳染病和突發(fā)公共衛生事件報告率≥95%。
3.資金到位及執行情況：項目資金實(shí)行預撥制和考核結算制，先按季度進(jìn)行預撥，年終根據考核結果統一進(jìn)行結算。截止20xx年12月底，縣財政分四批撥付項目資金共計4207萬(wàn)元，資金到位率100%。其中已通過(guò)醫共體牽頭醫院撥付至項目實(shí)施單位共計3507.8177萬(wàn)元（其中疫情防控經(jīng)費591萬(wàn)元），資金執行率達到83.39%，剩余699.1823萬(wàn)元正在核算中。
二、項目實(shí)施及管理情況
1.項目實(shí)施。成立工作領(lǐng)導小組，負責基本公共衛生服務(wù)項目的實(shí)施和對基層醫療衛生機構的考核指導，領(lǐng)導小組下設辦公室，負責項目的日常管理；各鄉鎮衛生院成立相應組織，負責本轄區項目工作的實(shí)施和對村衛生室的考核管理。
2.項目管理。按照國家及省《關(guān)于做好20xx年基本公共衛生服務(wù)項目工作的通知》等文件精神，以《國家基本公共衛生服務(wù)規范（2011年版）》為基本標準，印發(fā)了年度實(shí)施方案、工分值標準以及年度考評方案，明確了項目范圍和內容，制定了項目的年度目標和項目考核指標體系（包括組織管理、資金管理、項目執行和項目效果），并將考核結果作為清算基本公共衛生服務(wù)補助經(jīng)費的重要依據。各專(zhuān)業(yè)公共衛生機構深入基層了解項目進(jìn)展情況，及時(shí)開(kāi)展工作指導，及時(shí)指出存在問(wèn)題并提出整改要求。各鄉鎮衛生院按要求制定了項目實(shí)施方案，并對村醫進(jìn)行考核和培訓，工作有序開(kāi)展。
三、項目績(jì)效自評開(kāi)展情況
縣衛生健康委高度重視項目績(jì)效評價(jià)工作，由委分管領(lǐng)導親自抓落實(shí)，委相關(guān)科室及相關(guān)專(zhuān)業(yè)公共衛生機構具體實(shí)施。在此過(guò)程中，堅持分級負責、效率優(yōu)先、公平公正原則，依據《五河縣20xx年度原基本公共衛生服務(wù)績(jì)效評價(jià)指標體系》，通過(guò)信息化手段應用和現場(chǎng)評價(jià)相結合的方式，準確評價(jià)各項目實(shí)施單位落實(shí)項目的組織管理、資金管理、項目執行和項目效果等四類(lèi)指標。通過(guò)績(jì)效評價(jià)，及時(shí)總結經(jīng)驗，規范項目管理，并將績(jì)效評價(jià)結果與年終項目資金清算直接掛鉤，確保項目資金安全和發(fā)揮效益。
四、項目目標實(shí)現情況分析
�。ㄒ唬┊a(chǎn)出分析
1.建立居民健康檔案。截至20xx年底，全縣累計建立居民電子健康檔案55.46萬(wàn)份，電子健康檔案建檔率達92.28%。
2.健康教育。全年共發(fā)放宣傳資料40余萬(wàn)份，更新宣傳欄2767次，開(kāi)展健康知識講座1159次，開(kāi)展健康咨詢(xún)活動(dòng)169次，播放健教影像6314小時(shí)。
3.預防接種。累計為0-6歲兒童建立預防接種證61973人，建卡率100%，全年累計接種免疫規劃疫苗10.1萬(wàn)針（劑）次，各類(lèi)國家免疫規劃疫苗接種率均在95%以上。
4.0-6歲兒童健康管理。全年共管理6歲以下兒童52484人，管理率90.23%；接受1次及以上眼保健和視力檢查的0～6歲兒童52424人，0～6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率90.13%。
5.孕產(chǎn)婦健康管理。全年早孕建冊數3835人，早孕建冊率95.26%；產(chǎn)后訪(fǎng)視人數3777人，產(chǎn)后訪(fǎng)視率92.82%。
6.老年人健康管理。全縣建立65歲以上老年人健康檔案82950人，健康體檢77795人，其中城鄉社區規范健康管理服務(wù)57754人，城鄉社區規范健康管理率69.63%。
7.慢性病患者健康管理。20xx年，累計管理高血壓患者93152人，其中規范管理80364人，規范管理率86.27%；累計管理2型糖尿病患者38684人，其中規范管理33646人，規范管理率86.98%。
8.嚴重精神障礙患者管理。截至20xx年底，全縣登記在冊的確診嚴重精神障礙患者3034人，其中在冊居家嚴重精神障礙患者健康管理2723人，健康管理率89.75%，按照規范要求進(jìn)行管理的嚴重精神障礙患者2718，規范管理率89.58%。
9.肺結核患者健康管理。全年共發(fā)現和登記結核病患者195例，納入管理195例，管理率100%；完成治療的肺結核患者223人，按照要求規則服藥207人，規則服藥率為92.83%。
10.中醫藥健康管理。全縣0-36個(gè)月兒童中醫藥健康管理13059人，管理率66.56%；65歲以上人群中醫藥健康管理72707人，管理率87.65%。
11.傳染病及突發(fā)公共衛生事件報告和處理。20xx年，全縣通過(guò)網(wǎng)絡(luò )上報乙丙類(lèi)傳染病1783例，報告率100%，報告及時(shí)率100%；全年未發(fā)生甲類(lèi)傳染病及突發(fā)公共衛生事件。
12.衛生計生監督協(xié)管。全年共發(fā)現并報告食源性疾病1478例，開(kāi)展飲用水衛生安全、學(xué)校衛生、非法行醫和非法采供血、計劃生育實(shí)地巡查共238次。
�。ǘ┯行苑治�
截至20xx年底，我縣適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率均大于95%，7歲以下兒童健康管理率90.23%，0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率90.13%，孕產(chǎn)婦系統管理率90.55%，3歲以下兒童系統管理率89.9%，高血壓、2型糖尿病患者規范管理率分別為86.27%、86.98%，老年人、0-36個(gè)月兒童中醫藥健康管理率分別為87.65%、66.56%，居民規范化電子健康檔案覆蓋率89.33%，65歲及以上老年人城鄉社區規范健康管理服務(wù)率69.63，社區在冊居家嚴重精神障礙患者健康管理率89.75%，肺結核患者健康管理率100%，傳染病和突發(fā)公共衛生事件報告率100%。通過(guò)項目的實(shí)施，服務(wù)對象綜合知曉率、滿(mǎn)意度不斷提高，城鄉居民公共衛生差距不斷縮小。
�。ㄈ┥鐣�(huì )性分析
1.社會(huì )經(jīng)濟效益。通過(guò)向居民免費發(fā)放宣傳資料、開(kāi)展健康咨詢(xún)、舉辦講座等形式的健康教育的宣傳，提高了城鄉居民健康意識，改變了不良生活方式，逐步樹(shù)立起自我健康管理的理念。通過(guò)項目的實(shí)施，在一定程度上減輕了城鄉居民健康體檢、日常健康管理的費用負擔，使城鄉居民的'健康狀況得到預防和改善，提高了城鄉居民的自我保健意識，城鄉居民公共衛生差距不斷縮小。
2.服務(wù)對象的滿(mǎn)意度。根據問(wèn)卷調查統計，城鄉居民對基本公共衛生的整體服務(wù)滿(mǎn)意度達到90.67%。
3.可持續影響。通過(guò)對項目的宣傳，居民對基本公共衛生服務(wù)的政策內容理解得更為深入，會(huì )更加主動(dòng)地選擇服務(wù)，基本公共衛生服務(wù)的利用率逐步提高，從而在一定程度上可以督促基層醫務(wù)人員加強學(xué)習提高業(yè)務(wù)水平，可持續地發(fā)揮服務(wù)效益。
五、自評結論
�。ㄒ唬┲饕笜饲闆r及結論
20xx年，我縣基本公共衛生服務(wù)項目各項指標均已完成年度指標值（詳見(jiàn)附件1），基本公共衛生服務(wù)能力進(jìn)一步提升，群眾獲得感、滿(mǎn)意度進(jìn)一步增強。
�。ǘ┲饕�(jīng)驗及做法
一是完善管理網(wǎng)絡(luò )體系。調整了“五河縣基本公共衛生服務(wù)項目工作領(lǐng)導小組”，負責全縣基本公共衛生服務(wù)項目工作的組織領(lǐng)導，領(lǐng)導小組下設辦公室，安排專(zhuān)人具體負責項目工作的組織實(shí)施�？h財政預算安排專(zhuān)項經(jīng)費用于基本公共衛生服務(wù)日常工作，確保項目工作順利推進(jìn)。各項目實(shí)施單位不斷創(chuàng )新和改進(jìn)服務(wù)模式，組建服務(wù)團隊，全面推進(jìn)家庭醫生簽約服務(wù)工作。
二是健全項目實(shí)施制度。結合我縣實(shí)際，制定了《五河縣20xx年基本公共衛生服務(wù)項目實(shí)施方案》，及時(shí)修訂完善或轉發(fā)項目績(jì)效考核方案和項目資金管理辦法等文件，為確保全縣城鄉居民享受基本公共衛生服務(wù)，提高全民健康水平，提供了切實(shí)可行的制度依據。
三是切實(shí)加強隊伍建設。成立基本公共衛生服務(wù)項目技術(shù)指導小組，由委分管領(lǐng)導任組長(cháng)，抽調委機關(guān)相關(guān)科室和專(zhuān)業(yè)公共衛生機構相關(guān)業(yè)務(wù)骨干為成員，不定期到基層檢查指導。同時(shí)，利用衛生院鄉村醫生定期例會(huì )的時(shí)機，深入到基層進(jìn)行現場(chǎng)培訓及指導；各專(zhuān)業(yè)公共衛生機構經(jīng)常性對基層醫務(wù)人員開(kāi)展相關(guān)項目專(zhuān)項培訓，并積極選送人員參加上級舉辦的各類(lèi)培訓班，有效促進(jìn)了項目工作的開(kāi)展。
四是強化督查指導�？h級采取定期考核和不定期抽查相結合，每年組織至少一次綜合考核，將考核結果與資金撥付掛鉤，對督查發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)反饋并要求落實(shí)整改。鄉鎮每季度對開(kāi)展一次督導考核，并根據考核結果核撥補助資金。
五是全面推進(jìn)“兩卡制”。結合我縣實(shí)際，縣政府辦印發(fā)了《五河縣基本公共衛生與家庭醫生簽約服務(wù)“兩卡制”試點(diǎn)工作方案》，縣衛生健康委制定出臺了《五河縣基本公共衛生服務(wù)項目工作量化標準（試行）》、《五河縣基本公共衛生服務(wù)“兩卡制”績(jì)效考核方案（試行）》等配套文件，并適時(shí)進(jìn)行修訂。截止12月底，全縣累計完成人臉認證40.08萬(wàn)人次，身份證認證26.82萬(wàn)人次，采集人臉信息23.35萬(wàn)條；20xx年，經(jīng)過(guò)認證服務(wù)獲得“兩卡制”工分3768.03萬(wàn)分。通過(guò)“兩卡制”實(shí)施，進(jìn)一步規范了服務(wù)行為，確保了項目實(shí)施的真實(shí)性和服務(wù)質(zhì)量。
�。ㄈ┐嬖诘睦щy和問(wèn)題
一是人才缺乏，工作水平有待提高。近年來(lái)，項目工作配套經(jīng)費逐年增加，工作要求越來(lái)越高，而各單位實(shí)施項目工作人員配置多有不足，尤其是公衛類(lèi)專(zhuān)業(yè)醫師都嚴重缺乏，且受疫情防控工作影響，鄉鎮公衛人員工作量大、任務(wù)重，項目工作水平難提升。村醫隊伍結構不合理、呈老齡化趨勢，對信息化操作接受能力不足，基本公共衛生服務(wù)水平和工作質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高。
二是意識不強，群眾依從度不高。項目宣傳仍然不夠，群眾對項目的知曉率與獲得感有待提高。部分群眾健康意識不夠強，對基層醫療衛生機構和基層醫務(wù)人員依從度不高，認為基本公共衛生服務(wù)項目對自己的健康作用不大，有的重點(diǎn)人群認為服務(wù)太簡(jiǎn)單不能滿(mǎn)足自己的健康需求，對每年的健康體檢存在一定地厭煩情緒，不愿主動(dòng)配合。很多群眾更換電話(huà)號碼頻繁，造成失訪(fǎng)率增加。因城區規劃拆遷等造成人口流動(dòng)性非常大，給基本公共衛生服務(wù)的開(kāi)展造成較大地困難。
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一是進(jìn)一步加強培訓，強化基層醫務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高服務(wù)能力；二是加強村醫隊伍建設，逐步提高村醫經(jīng)濟收入，吸引年輕人加入鄉村醫生的隊伍；三是充分發(fā)揮廣播、電視、報刊等傳統媒體和微信（QQ）群、微信公眾號、抖音等新媒體的作用，廣泛宣傳基本公共衛生服務(wù)，提高群眾知曉率，增強居民參與基本公共衛生服務(wù)主動(dòng)性和依從性；四是持續加強信息化建設與應用，破除信息“孤島”和數據“壁壘”，有效減輕基層負擔，不斷提高工作質(zhì)量和效率。
績(jì)效整改報告13
自治區人大常委會(huì )機關(guān)黨組高度重視20xx年度績(jì)效考評社會(huì )評價(jià)中對人大機關(guān)提出的意見(jiàn)和建議，對存在的問(wèn)題進(jìn)行了研究，分析查找問(wèn)題根源，制定了整改方案，明確責任分工，層層抓好落實(shí)。整改工作具體情況如下：
一、需要整改的主要問(wèn)題
在20xx年績(jì)效考評社會(huì )評價(jià)中，社會(huì )公眾在肯定自治區人大常委會(huì )機關(guān)各項工作取得成績(jì)的同時(shí)，對加強和改進(jìn)人大工作提出了中肯的、富有建設性的意見(jiàn)和建議。經(jīng)梳理歸納，需整改的內容主要涉及人大立法工作、監督工作、與市縣人大的聯(lián)系和指導、自身建設、定點(diǎn)幫扶工作等方面。
二、落實(shí)整改的主要做法
�。ㄒ唬┲贫ㄕ姆桨�，明確工作任務(wù)。整改工作是確保機關(guān)績(jì)效考評工作取得新成果的關(guān)鍵，機關(guān)黨組始終要求各處室要進(jìn)一步提高對績(jì)效考評整改工作重要性的認識，及時(shí)制定整改工作方案，將整改的指標任務(wù)分解到處室，落實(shí)到崗位，明確整改具體措施、完成時(shí)限和階段性目標，確保整改工作始終朝著(zhù)預期目標邁進(jìn)。
�。ǘ⿵娀M織領(lǐng)導，形成整體合力。機關(guān)績(jì)效考評指標涉及多個(gè)處室，必須強化領(lǐng)導，形成合力。機關(guān)績(jì)效考評領(lǐng)導小組對整個(gè)工作負總責，年內多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，對績(jì)效考評中的重大事項、重點(diǎn)工作和關(guān)鍵環(huán)節進(jìn)行研究和部署。機關(guān)績(jì)效考評領(lǐng)導小組辦公室結合年度機關(guān)績(jì)效考評目標，加強與各處室的溝通協(xié)調，及時(shí)掌握各項目標任務(wù)進(jìn)展情況，對進(jìn)展緩慢、落實(shí)有難度的指標加強督促檢查，積極協(xié)調解決有關(guān)問(wèn)題，各處室結合實(shí)際，抓好各項整改目標的落實(shí)，形成協(xié)同推進(jìn)工作的強大合力。
�。ㄈ┘訌姸酱贆z查，狠抓工作落實(shí)。堅持把監督與評價(jià)貫穿于績(jì)效目標實(shí)現的全過(guò)程，建立年初“建賬”、年中“查賬”、年底“結賬”的監督機制。各處室認真對照方案的整改目標及措施，組織力量，深入整改，逐項核實(shí)指標完成情況。機關(guān)定期組織內部檢查與自我評估，及時(shí)發(fā)現不足與偏差，采取有效改進(jìn)措施，確保整改取得實(shí)效。
三、整改措施和完成情況
�。ㄒ唬┮庖�(jiàn)建議內容：希望加強對各個(gè)市的指導，在監督方面可以通過(guò)專(zhuān)題調研的形式強化監督；加強立法培訓指導，對基層立法計劃有針對性的指導。
主要措施：一是依法審查批準設區的市報批的地方性法規和自治縣報批的自治條例、單行條例。二是加強對設區的市和自治縣立法工作的統籌協(xié)調,提前介入設區的市和自治縣立法起草、審議等立法活動(dòng),幫助設區的市和自治縣解決立法過(guò)程中遇到的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,探索建立協(xié)同推進(jìn)立法工作機制,增強立法工作整體實(shí)效。三是加強對基層立法隊伍的培訓。
整改完成情況：
1.加大對設區的市報批條例的審查工作。20xx年自治區人大常委會(huì )共審查批準設區的市報批法規30件，審查批準設區的市法規的數量，遠超過(guò)往年的平均數量。
2.重視對設區的市立法進(jìn)行全過(guò)程指導。注重源頭，抓好立項協(xié)調，指導幫助設區的市編制立法計劃草案，對立法項目進(jìn)行把關(guān)，從源頭上確保立法項目符合立法權限，同時(shí)統籌協(xié)調指導設區的市人大常委會(huì )適當控制立法項目數量，合理安排報批順序，確保報批工作有序開(kāi)展。重視過(guò)程，全程介入，深入設區的市開(kāi)展實(shí)地調研，了解、研判設區的市立法項目立項、起草、論證、審議過(guò)程中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)與設區的市人大交換意見(jiàn)。通過(guò)溝通協(xié)商，努力達成共識，把問(wèn)題提前解決。堅持高標準、嚴要求，堅決把住合法性和合理性審查關(guān)，重點(diǎn)對涉及行政許可、行政強制、行政處罰等條文進(jìn)行審查，確保不抵觸，切實(shí)維護國家法治統一。
3.積極開(kāi)展立法協(xié)同指導，協(xié)同立法工作初顯成效。指導北海、欽州、防城港三市針對農貿市場(chǎng)管理開(kāi)展協(xié)同立法，表決通過(guò)首部在北部灣經(jīng)濟區域立法協(xié)同機制下制定的《北海市農貿市場(chǎng)管理條例》，在此機制下開(kāi)展的欽州、防城港市農貿市場(chǎng)管理方面立法也正順利進(jìn)行。聯(lián)合自貿區片區城市南寧和崇左，召開(kāi)北部灣及自貿區設區的市人大常委會(huì )立法規劃編制協(xié)同聯(lián)席會(huì )議，就新一屆人大常委會(huì )五年立法規劃項目進(jìn)行溝通、協(xié)調，促進(jìn)北部灣及自貿區高水平開(kāi)放高質(zhì)量發(fā)展。
4.指導自治縣開(kāi)展立法，推動(dòng)自治縣立法取得新成效。20xx年我區12個(gè)自治縣共制定出臺單行條例共5件。融水、都安兩個(gè)自治縣單行條例制定工作實(shí)現“零突破”，分別出臺非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護條例、澄江國家濕地公園保護條例；指導金秀瑤族自治縣制定瑤醫藥發(fā)展條例對瑤醫醫師資格考核的權限作出變通規定，解決瑤醫醫師必須通過(guò)中醫醫師資格考試難題；指導巴馬瑤族自治縣出臺長(cháng)壽資源保護條例，該條例是全國首部對長(cháng)壽資源進(jìn)行立法規范的`法規。
5.加大對設區的市和自治縣人大立法工作人員的培訓和指導力度,舉辦人大法制干部培訓班和立法工作會(huì )議,加強立法工作指導。
�。ǘ┮庖�(jiàn)建議內容：進(jìn)一步加強對自治區黨委重大決策部署落實(shí)過(guò)程的監督，強化監督的有效性；希望加強對“一府一委兩院”的監督。
主要措施：一是按照監督法等有關(guān)法律法規的規定，緊扣黨中央和自治區黨委重大決策部署，緊扣人民群眾關(guān)心關(guān)注的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，協(xié)助選好聽(tīng)取和審議專(zhuān)項報告、執法檢查、專(zhuān)題詢(xún)問(wèn)等監督的題目。二是加大監督工作力度，組織開(kāi)展好監督工作，把組織工作做實(shí)做細，盡可能提供全面詳實(shí)的資料供調研組學(xué)習、供常委會(huì )組成人員審議時(shí)參考。三是堅持正確監督、有效監督，有針對性地對上一年常委會(huì )審議意見(jiàn)的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤監督，打造人大監督閉環(huán)。
整改完成情況：20xx年，自治區人大常委會(huì )共聽(tīng)取審議17個(gè)工作報告，檢查7件法律法規實(shí)施情況，開(kāi)展1次專(zhuān)題詢(xún)問(wèn)，作出7項決議決定。聽(tīng)取審議關(guān)于審計查出問(wèn)題整改情況的報告，并召開(kāi)聯(lián)組會(huì )議進(jìn)行專(zhuān)題詢(xún)問(wèn)、滿(mǎn)意度測評，推動(dòng)相關(guān)突出問(wèn)題整改。首次聽(tīng)取審議自治區監察委員會(huì )關(guān)于開(kāi)展脫貧攻堅監察監督工作情況的報告，依法拓展監督內容，提升鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接專(zhuān)項監督治理效能。聽(tīng)取審議自治區高級人民法院關(guān)于全區人民法院民事審判工作情況的報告，最高人民法院黨組書(shū)記、院長(cháng)對廣西的做法予以批示肯定。
�。ㄈ┮庖�(jiàn)建議內容：建議進(jìn)一步加大對部門(mén)預算執行的監督力度。
主要措施：一是督促自治區財政廳采取有效措施加快部門(mén)預算特別是項目預算的支出進(jìn)度。二是為自治區人大常委會(huì )聽(tīng)取和審議20xx年上半年全區預算執行情況做好相關(guān)準備工作，對部門(mén)預算執行進(jìn)度較慢的自治區本級部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)題調研并督促其加快支出進(jìn)度。三是督促自治區財政廳推進(jìn)財政支出標準化建設，進(jìn)一步建立健全基本支出標準體系和項目支出標準體系。四是督促自治區財政廳進(jìn)一步細化部門(mén)預算編制。五是加強對實(shí)施預算績(jì)效管理工作的監督。
整改完成情況：
1.20xx年6月份，自治區人大財經(jīng)委赴自治區公安廳、交通運輸廳和廣西大學(xué)等預算執行進(jìn)度較慢的部門(mén)開(kāi)展預算管理情況調研，督促這些部門(mén)加快支出進(jìn)度；督促自治區人民政府及財政廳采取有效措施，強化主管部門(mén)的支出責任，加快支出進(jìn)度，要求對已納入預算的資金，要及時(shí)下達和撥款，提高財政資金使用績(jì)效。
2.督促自治區財政廳推進(jìn)財政支出標準化，加快支出標準體系建設，強化支出標準應用和調整機制，要求自治區財政廳充分運用《廣西財政預算項目支出定額標準體系建設研究》課題成果，加快落實(shí)預算項目支出標準體系建設。20xx年自治區本級新制定出臺項目支出標準4項。
3.督促自治區財政廳嚴格預算編制管理，進(jìn)一步細化預算，按支出標準編制預算，在制定《廣西壯族自治區財政廳關(guān)于編制自治區本級20xx年部門(mén)預算的通知》時(shí)，對部門(mén)細化預算編制提出具體要求。督促自治區財政廳進(jìn)一步深化全面預算績(jì)效管理，強化全面預算績(jì)效管理理念,推進(jìn)預算管理和績(jì)效管理一體化，加強績(jì)效評價(jià)結果運用，推動(dòng)預算績(jì)效管理提質(zhì)增效。
4.自治區人大財經(jīng)委在開(kāi)展預算編制、預算執行、決算審查監督時(shí)，對部門(mén)預算編制是否細化、預算執行進(jìn)度、預算績(jì)效管理情況進(jìn)行重點(diǎn)審查監督。
�。ㄋ模┮庖�(jiàn)建議內容：建議進(jìn)一步加強對基層人大工作的調研指導，促進(jìn)基層人大工作規范化；建議可以抽空或是隨意的在廣西區內做些暗訪(fǎng)來(lái)了解民意。
主要措施：一是調研檢查多到基層一線(xiàn)，更多地傾聽(tīng)基層人大代表、一線(xiàn)單位和群眾呼聲，認真收集基層意見(jiàn)，梳理研究后吸納到自治區的調研報告中，努力推動(dòng)解決基層反映的問(wèn)題。二是在協(xié)助常委會(huì )開(kāi)展執法檢查、調研等監督工作中，采取隨機抽查和定點(diǎn)考察相結合的方式，通過(guò)明察暗訪(fǎng)全面、深入了解情況。
整改完成情況：緊扣高水平擴大開(kāi)放合作、增進(jìn)民生福祉、深化民族交往交流、推進(jìn)鄉村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、提升基層治理能力和水平等方面扎實(shí)做好調研。20xx年共開(kāi)展16項專(zhuān)題調研，全國人大有關(guān)專(zhuān)委和自治區黨委、政府領(lǐng)導先后對相關(guān)調研報告作出批示，給予肯定和經(jīng)驗推廣。進(jìn)一步完善人大代表聯(lián)系人民群眾的制度機制，調研、視察、小組活動(dòng)等方式不斷豐富，組織代表757人次參加專(zhuān)題調研、集中視察，形成一批又有價(jià)值的成果。推廣“聯(lián)絡(luò )站+”模式，提升“混合編組、多級聯(lián)動(dòng)、履職為民”工作，服務(wù)自治區39位省軍級領(lǐng)導率先垂范，全區100765名各級人大代表進(jìn)站履職，52702名群眾認真參與民情溝通會(huì )，收集意見(jiàn)建議19014項，推動(dòng)了一批群眾的急難愁盼問(wèn)題解決。
�。ㄎ澹┮庖�(jiàn)建議內容：多組織市縣（區）人大系統處級及科級干部培訓，提高人大工作人員水平及知識拓展寬度。
主要措施：《廣西壯族自治區本級機關(guān)培訓費管理辦法》第十一條關(guān)于“培訓實(shí)行自治區和市縣分級管理，各單位舉辦培訓，原則上不得下延至縣、鄉（鎮）及以下”，在規定允許的條件下，自治區人大各專(zhuān)工委舉辦各類(lèi)培訓班時(shí)，盡可能邀請市縣人大干部參加。自治區人大機關(guān)召開(kāi)各類(lèi)經(jīng)驗交流會(huì )時(shí)，有計劃地安排部分縣區人大的同志參會(huì )，通過(guò)以會(huì )代訓和經(jīng)驗交流，提高全區人大系統干部的業(yè)務(wù)能力和工作水平。
整改完成情況：自治區人大各專(zhuān)委在舉辦業(yè)務(wù)培訓班時(shí)，將14個(gè)設區的市及有關(guān)縣市區的人大干部納入培訓范圍，20xx年共舉辦培訓班和經(jīng)驗交流會(huì )10期。
�。┮庖�(jiàn)建議內容：對全區人大工作打造“廣西品牌”要及時(shí)總結經(jīng)驗，加強指導，把品牌擦得更亮。
主要措施：上下聯(lián)動(dòng),深化協(xié)同,進(jìn)一步鞏固和完善促進(jìn)民族團結進(jìn)步、與周邊國家地方議會(huì )友好交往服務(wù)高水平開(kāi)放、跨區域協(xié)同發(fā)揮人大作用、加強代表工作、助力脫貧攻堅助推鄉村振興、提升縣鄉人大工作質(zhì)量等6個(gè)工作品牌建設,豐富品牌內涵,充實(shí)品牌載體,認真總結品牌創(chuàng )建工作中的好做法,形成可復制推廣的成功經(jīng)驗和工作制度機制,推動(dòng)打造具有地方特色,體現時(shí)代性、富于創(chuàng )造性的高質(zhì)量、有影響的人大工作品牌,形成一批理論成果、制度成果、實(shí)踐成果。
整改完成情況：20xx年5月，在桂林全州召開(kāi)全區性會(huì )議交流總結部署人大工作“廣西品牌”打造工作，推廣各級人大創(chuàng )新經(jīng)驗做法，不斷探索挖掘總結和提升品牌打造工作。
�。ㄆ撸┮庖�(jiàn)建議內容：建議恢復和加強人大信訪(fǎng)工作力量，為人大代表建言獻策，反映問(wèn)題提供平臺。
主要措施：一是積極向人事和編制部門(mén)反映，逐步充實(shí)人大信訪(fǎng)工作力量。二是改善群眾來(lái)訪(fǎng)接待場(chǎng)所,努力創(chuàng )建“人民滿(mǎn)意窗口”。三是辦好網(wǎng)上信訪(fǎng)平臺,進(jìn)一步暢通社情民意反映和表達渠道,提高來(lái)信來(lái)訪(fǎng)辦理工作規范化、制度化、信息化水平。四是定制開(kāi)發(fā)人大信訪(fǎng)信息管理系統,加強信訪(fǎng)信息綜合分析,更好服務(wù)常委會(huì )立法和監督工作，服務(wù)人大代表建言獻策、反映情況。
整改完成情況：
1.抓好日常管理和平時(shí)考核，充分調動(dòng)信訪(fǎng)干部職工積極性做好工作。積極向辦公廳分管領(lǐng)導及人事處匯報各項工作開(kāi)展情況，爭取支持，力爭逐步逐步充實(shí)人大信訪(fǎng)工作力量。舉辦全區人大立法、監察和司法、信訪(fǎng)干部培訓班，自治區、各設區的市和部分縣市區人大信訪(fǎng)干部參加培訓，提高信訪(fǎng)干部業(yè)務(wù)能力和水平。
2.積極推進(jìn)人民滿(mǎn)意窗口創(chuàng )建工作。對標基礎設施標準化的要求，修繕改造自治區人大常委會(huì )人民群眾來(lái)訪(fǎng)接待室，對接訪(fǎng)功能分區進(jìn)行優(yōu)化調整，營(yíng)造更好的來(lái)訪(fǎng)接待環(huán)境，修繕改造工作將于20xx年1月竣工驗收。
3.用好自治區人大網(wǎng)上信訪(fǎng)平臺，拓寬自治區人大常委會(huì )與人民群眾的聯(lián)系渠道，滿(mǎn)足人民群眾便捷表達意見(jiàn)的需求。網(wǎng)上信訪(fǎng)平臺于20xx年8月底開(kāi)通，截至20xx年12月22日，已辦理網(wǎng)上信訪(fǎng)事項244件，均嚴格按照《自治區人大常委會(huì )機關(guān)網(wǎng)上信訪(fǎng)工作規定（試行）》，認真做好網(wǎng)上信訪(fǎng)事項辦理答復工作，所有信訪(fǎng)事項均按規定時(shí)限進(jìn)行了處理并答復。涉及人大職責范圍內的信訪(fǎng)事項，有關(guān)專(zhuān)工委均與信訪(fǎng)群眾進(jìn)行電話(huà)溝通，詳細了解信訪(fǎng)群眾的意見(jiàn)建議，對信訪(fǎng)群眾的咨詢(xún)疑惑進(jìn)行解答，并積極推動(dòng)問(wèn)題的解決。網(wǎng)上信訪(fǎng)為服務(wù)常委會(huì )密切聯(lián)系人民群眾、傾聽(tīng)群眾呼聲、積極回應群眾關(guān)切發(fā)揮了積極的作用。
4.提高人大信訪(fǎng)工作的信息化水平，重構開(kāi)發(fā)全區人大信訪(fǎng)管理系統。運用信息化手段規范人大信訪(fǎng)業(yè)務(wù)工作流程，實(shí)現信訪(fǎng)事項在系統內流轉辦理，促進(jìn)信訪(fǎng)事項辦理工作提質(zhì)增效，與廣西信訪(fǎng)綜合管理系統實(shí)現互聯(lián)互通、數據共享，拓寬信訪(fǎng)信息來(lái)源渠道，為服務(wù)常委會(huì )履職提供更加豐富的信息資源。項目已于20xx年12月20日通過(guò)驗收。
�。ò耍┮庖�(jiàn)建議內容：自治區人大常委會(huì )制定了《自治區愛(ài)國衛生條例》，這個(gè)活動(dòng)是全民的，涉及各個(gè)單位，比較廣泛，希望能把一些會(huì )員單位列入條例中。
主要措施：《廣西壯族自治區愛(ài)國衛生條例》已由廣西壯族自治區第十三屆人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )第二十二次會(huì )議于20xx年3月26日通過(guò)，自20xx年5月1日起施行。條例第十條對愛(ài)國衛生運動(dòng)委員會(huì )成員單位的職責作了規定。受訪(fǎng)者提出，該條應當明確財政部門(mén)的職責。實(shí)際情況是，自治區愛(ài)衛會(huì )有30多個(gè)成員單位，條例不可能也沒(méi)有必要詳細規定每個(gè)成員單位的職責，僅列舉了其中10個(gè)對愛(ài)國衛生工作具有較為重要職責的單位，其余單位則在該條第二款用原則表述概括其職責。且財政部門(mén)作為資金管理部門(mén)，不直接參與愛(ài)國衛生工作，地方性法規一般對其職責均不作具體規定。
整改完成情況：經(jīng)解釋說(shuō)明，受訪(fǎng)者對答復予以認可。
�。ň牛┮庖�(jiàn)建議內容：德�？h東凌鎮多柏村現在枯水期都沒(méi)有水用，下雨天才有水用，要求每家每戶(hù)能做一個(gè)蓄水池。
主要措施：經(jīng)了解，該受訪(fǎng)者已有一個(gè)60立方米左右的家庭水柜，目前儲水量充足，且自來(lái)水到戶(hù)。
東凌鎮多柏村隴布屯多年前已根據政策及農戶(hù)自愿報名的方式為農戶(hù)建有60-80立方米不等的家庭水柜。20xx年，為了徹底解決農戶(hù)安全飲水問(wèn)題，經(jīng)村委申請，縣鄉水利部門(mén)共同實(shí)地調研勘測，決定在屯內老水柜基礎上擴建一個(gè)300立方米的混凝土構建的新水柜。截止20xx年5月，儲水量充足。
關(guān)于受訪(fǎng)者要求每家每戶(hù)都要新建水柜的問(wèn)題，對于采取新建屯級大水柜而不建個(gè)人水柜的方式，是基于當地政府及相關(guān)部門(mén)的合法政策，且當初縣鄉水利部門(mén)下村征求意見(jiàn)以及施工前夕已獲得在村農戶(hù)同意才予以動(dòng)工修建，不存在漠視群眾利益、規避相關(guān)政策的情況。
整改完成情況：經(jīng)與受訪(fǎng)者溝通，受訪(fǎng)者對答復意見(jiàn)表示理解。
績(jì)效整改報告14
xx水庫管理所績(jì)效考核整改報告20xx年以來(lái)，在市水利局的正確領(lǐng)導下，xx水庫管理所嚴格按照《安丘市事業(yè)單位績(jì)效考核辦法》和《20xx年度市直事業(yè)單位績(jì)效考核工作實(shí)施方案》有關(guān)規定，堅持“高標準、嚴要求”，緊緊圍繞市委、市府工作思路，認真履行好“防大汛、抗大旱”的職責，在20xx年度事業(yè)單位績(jì)效考核評比中，綜合得分97.57分，考核結果為b。針對考核中存在的.問(wèn)題，我們進(jìn)行了認真整改，現將整改情況匯報如下：
一、存在的主要問(wèn)題
1、單位管理規章制度不夠完善
2、工作創(chuàng )新力度不夠，科研成果少
二、整改措施
1、完善單位內部管理制度和監督檢查機制
一是完善了相關(guān)規則制度：
完善了人事勞動(dòng)制度、學(xué)習培訓制度、崗位職責制度、請示報告制度、檢查報告制度、事故處理報告制度、工作結制度、工作大事記制度、上下班制度、考勤制度、車(chē)輛管理制度、檔案管理制度、防汛值班制度、工程日常檢查制度、維修養護制度、防洪調度制度、供水管理制度、財務(wù)管理制度。
嚴格按照各項制度執行，在日常管理中，做到按時(shí)上下班，有事及時(shí)請假，并有專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行考勤；在日常工作中，每名同志明確自己的職責。防汛值班制度：汛期24小時(shí)值班防汛值班，每日對水庫水位、庫容及降雨量及時(shí)匯總上報，保證上級對防汛工作的全面掌握；工程日常檢查制度：每天有專(zhuān)門(mén)的人員對大壩、溢洪道等工程設施進(jìn)行檢查做好登記，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報；維修養護制度：每年根據上級安排的維修養護任務(wù)及時(shí)編制維修養護實(shí)施方案并組織具體實(shí)施工程養護；防洪調度制度:嚴格按照調度規程及時(shí)掌握水情，依照《汛期控制運用方案》和《防洪搶險應急預案》的數據指標，及時(shí)上報請示，并按照批復要求對水庫水位、庫容進(jìn)行調控，確保安全度汛。
二是完善了監督檢查機制：
完善了相關(guān)監督檢查機制，加大對違反規定的工作人員的從重罰處力度，杜絕了管理所干部職工違法亂紀情況的發(fā)生。
2、加大工作創(chuàng )新力度，增加科研成果
一是加強水源地保護宣傳：為進(jìn)一步加強對水源地的保護，xx水庫在市水利局的支持和指導下，認真貫徹《水法》《防洪法》《水土保持法》及《環(huán)境保護法》等各項法律法規，堅持依法管水，堅持到庫區周邊村莊發(fā)放宣傳單和張貼標語(yǔ)，并通過(guò)在主要地段、主要道口危險區設置宣傳牌、標志牌、警示牌等形式進(jìn)行大力宣傳，確保水源水質(zhì)安全。
二是按照省級規范化管理單位的要求，在組織管理、安全管理、運行管理、經(jīng)濟管理四個(gè)方面做好規范化管理工作，整理保存好數據資料。
績(jì)效整改報告15
1、xxx橋河防洪治理工程
�。�1）項目建設單位于12月29日組織施工、監理單位召開(kāi)專(zhuān)題整改會(huì )，要求施工單位按照民生工程督察組整改意見(jiàn)，對填寫(xiě)不規范內容及日期進(jìn)行完善，監理單位全程監督整改過(guò)程，目前施工單位已整改完畢，監理單位已進(jìn)行審核，并通過(guò)建設單位驗收。
�。�2）該項目已于20xx年10月30日通過(guò)單位工程完工驗收，12月28日督查組檢查時(shí)，竣工決算審計單位正在合肥進(jìn)行審計，目前竣工財務(wù)決算審計已結束，區水利局計劃近期組織竣工驗收，待竣工驗收合格后，資產(chǎn)移交運行管理單位。
2、xxxx河防洪治理工程
�。�1）xx月xx日建設單位組織召開(kāi)的專(zhuān)題整改會(huì )上，建設單位要求監理單位嚴格按照民生工程督察組提出的整改意見(jiàn)對監理日志進(jìn)行梳理，對不規范的內容進(jìn)行修改補充，對登記日期不完整的`進(jìn)行完善。目前監理單位已整改完畢，并通過(guò)建設單位驗收。
�。�2）該項目已于20xx年xx月xx日通過(guò)單位工程完工驗收，xx月xx日督查組檢查時(shí)，竣工決算審計單位正在合肥進(jìn)行審計，目前竣工財務(wù)決算審計已結束，區水利局計劃近期組織竣工驗收，待竣工驗收合格后，資產(chǎn)移交運行管理單位。
3、小型病險水庫除險加固工程
�。�1）因近期雨雪較多，小水庫施工受天氣影響較大，水庫完工情況達80%，已經(jīng)通知施工單位在確保質(zhì)量的前提下加快進(jìn)度，確保按期完成建設任務(wù)；
�。�2）截止報告日，鄭大塘水庫設計單位已經(jīng)交納履約保證金，已經(jīng)通知郭大塘水庫設計單位限期交納履約保證金，待履約保證金繳納完畢即發(fā)放中標通知書(shū)和簽訂合同。
�。�3）1標、3標施工日志目前已經(jīng)完善。
�。�4）計劃于5月辦理資產(chǎn)交接和登記手續。
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