學(xué)校采購管理制度
學(xué)校物品采購是指為確保學(xué)校正常運轉、教學(xué)和科研活動(dòng)進(jìn)行順利開(kāi)展，及時(shí)采購學(xué)校所需物品。以下是小編為大家整理的學(xué)校采購管理制度（精選25篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
學(xué)校采購管理制度1
為規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，根據學(xué)校情況，特制定本制度：
一、加強領(lǐng)導
1、設立物資采購領(lǐng)導小組由校長(cháng)，書(shū)記，分管副校長(cháng)，總務(wù)主任財務(wù)人員組成，物資采購領(lǐng)導小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監督。
2、成立物資采購小組由校長(cháng)，分管副校長(cháng)、總務(wù)主任，總務(wù)副主任、流動(dòng)小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實(shí)施部門(mén)，辦公室設在總務(wù)處，由總務(wù)主任負責。
二、采購計劃和審批
1、學(xué)校物資(包括教育教學(xué)、勞動(dòng)衛生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進(jìn)行。采購計劃分為學(xué)期采購計劃和臨時(shí)采購計劃。每學(xué)期開(kāi)學(xué)初，必須由學(xué)校各部門(mén)報學(xué)期預采購計劃，如實(shí)填寫(xiě)采購物品的名稱(chēng)、數量，由學(xué)校各部門(mén)書(shū)寫(xiě)書(shū)面申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議討論決定通過(guò)后由校長(cháng)審批，會(huì )計起草報告報場(chǎng)領(lǐng)導審批，最后由總務(wù)處安排采購小組采購。
2、臨時(shí)采購計劃作為學(xué)期采購計劃的補充，由各部門(mén)根據實(shí)際需要，填寫(xiě)物品請購單，書(shū)寫(xiě)申請報告報總務(wù)處，由總務(wù)處匯總，報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議討論決定通過(guò)后由校長(cháng)審批，會(huì )計起草報告報場(chǎng)領(lǐng)導審批后由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長(cháng)批準后由總務(wù)處安排采購小組成員購買(mǎi)。
3、采購學(xué)校設備時(shí)(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等)必須由申請部門(mén)書(shū)寫(xiě)書(shū)面申請報告報總務(wù)處，總務(wù)主任報經(jīng)學(xué)校物資采購領(lǐng)導小組會(huì )議決定通過(guò)后，會(huì )計按預算校準后起草報告報場(chǎng)領(lǐng)導審批后，校長(cháng)報紅星四場(chǎng)分管學(xué)校領(lǐng)導批準后由總務(wù)處報經(jīng)場(chǎng)發(fā)該科，由發(fā)該科安排場(chǎng)招標小組集中采購。
三、采購原則及方式
1、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購領(lǐng)導小組經(jīng)過(guò)詢(xún)價(jià)對比確定為期一年的固定采購點(diǎn)，對指定采購點(diǎn)的商品價(jià)格按不定期與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行比對，并簽訂定點(diǎn)采購協(xié)議。
2、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，施行“陽(yáng)光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學(xué)校利益的原則，本著(zhù)節約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價(jià)格售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
3、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。
4、采購人員在采購過(guò)程中要勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，采購物美價(jià)廉經(jīng)久耐用物品。
5、采購人員應認真檢查采購物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。
四、采購物資票據的核銷(xiāo)
1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務(wù)處負責人簽字，后報校長(cháng)審批簽字，最后交學(xué)校財務(wù)報銷(xiāo)。
2、凡未經(jīng)校長(cháng)統一私自采購的物資，學(xué)校不予審批報銷(xiāo)。
五、采購物資的管理
1、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人(總務(wù)主任)管賬，建立實(shí)物入庫清單(包括物品名稱(chēng)、數量、價(jià)格、采購日期等)，一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(cháng)不定期檢查，期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長(cháng)批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(cháng)批準。實(shí)行同意簽字或批條制。
學(xué)校采購管理制度2
第一章總則
第一條為規范學(xué)校采購行為，加強采購管理，保證采購公正、公平、公開(kāi)，營(yíng)造公開(kāi)透明的采購環(huán)境，根據《中華人民共和國政府采購法》的要求，本制度制定。
第二條本制度適用于學(xué)校內部各類(lèi)采購活動(dòng)，包括物資采購、工程采購、服務(wù)采購等。
第三條本制度執行的前提是保證學(xué)校采購活動(dòng)的合法合規，保證采購工作的質(zhì)量和效率。
第四條學(xué)校采購活動(dòng)應當遵循公正、公平、公開(kāi)、誠信的原則。
第二章采購項目的公開(kāi)
第五條學(xué)校在進(jìn)行采購項目時(shí)，應當按照法律法規的要求，披露招標公告，明確標的物或標的物范圍、采購方式、采購數量和技術(shù)要求等信息。
第六條學(xué)校在招標過(guò)程中，應當公開(kāi)投標人名單、投標文件的遞交時(shí)間和地點(diǎn)、開(kāi)標時(shí)間和地點(diǎn)等信息。
第七條投標人可以在招標文件規定的公開(kāi)標書(shū)查閱時(shí)間內查閱招標文件，并按照規定向學(xué)校提出詢(xún)問(wèn)。
第八條學(xué)校應當在招標公告中注明招標文件的價(jià)格和領(lǐng)購方式。
第九條學(xué)校應當將簽署合同的中標人以及未簽署合同的候選人的信息公開(kāi)，并在招標公告、招標文件、采購合同中注明。
第三章合同的公開(kāi)
第十條學(xué)校在簽署采購合同后，應當在規定的時(shí)間內將采購合同的名稱(chēng)、雙方簽約時(shí)間、簽約基本內容、合同金額等信息在規定網(wǎng)站或平臺及時(shí)公開(kāi)。
第十一條學(xué)校應當將簽署采購合同的中標人名稱(chēng)、中標價(jià)和采購基本內容等信息，在招標公告中及時(shí)公開(kāi)，如有違規行為，應當公開(kāi)違規情況。
第十二條學(xué)校應當將采購合同簽訂完畢后，及時(shí)將與采購有關(guān)的文件以及采購合同存檔，并保存至合同完成之日起5年以上。
第四章采購的監督與公示
第十三條學(xué)校應當設立采購監督員，負責采購活動(dòng)的監督和檢查，確保采購活動(dòng)符合相關(guān)法律法規的要求。
第十四條學(xué)校應當不定時(shí)對采購過(guò)程中的主要環(huán)節進(jìn)行巡查和抽樣檢查，強制要求缺乏公允性的采購行為重新進(jìn)行招標或者詢(xún)價(jià)。
第十五條學(xué)校應當將采購過(guò)程中的招標公告、評標結果、合同等信息，及時(shí)在校內內網(wǎng)和外網(wǎng)公開(kāi)，接受社會(huì )監督。
第十六條學(xué)校應當依法對違反采購公開(kāi)原則的行為進(jìn)行懲戒，制止違法行為對學(xué)校的影響。
第五章對外合作的要求
第十七條學(xué)校在與合作單位簽署合作協(xié)議、采購、招投標等活動(dòng)中，應當要求合作單位遵守法律法規和采購公開(kāi)原則，保證采購公正、公平、公開(kāi)。
第十八條學(xué)校與合作單位應當簽訂嚴格的合作文件，明確采購品質(zhì)、數量和相關(guān)責任。
第十九條學(xué)校與合作單位應當建立有效的溝通機制，開(kāi)展合作的中途發(fā)生問(wèn)題應當及時(shí)溝通解決，保證合作的有效進(jìn)行。
第六章附則
第二十條本制度的解釋權歸學(xué)校采購管理部門(mén)所有。
第二十一條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。如發(fā)生變更，應當編寫(xiě)并發(fā)布新的版本。
第二十二條學(xué)校的所有部門(mén)應當遵守本制度的相關(guān)規定。違反本制度的單位或個(gè)人，應當承擔相應的責任和后果。
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為了加強學(xué)校資產(chǎn)管理，規范采購行為，保證資產(chǎn)購進(jìn)、存儲和使用業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，學(xué)校根據國家有關(guān)政府采購制度和實(shí)物管理的要求，既要考慮辦學(xué)需要，又要考慮學(xué)校資金執行能力，結合實(shí)際情況，制定切實(shí)可行的采購制度。
一、集中采購與零星采購相結合
1.學(xué)校大宗采購的一律按照國家規定，編報預算，上報財政核準，通過(guò)市政府采購進(jìn)行。
2.凡經(jīng)報政府采購中心的允許自行采購的專(zhuān)業(yè)性比較強教學(xué)儀器、設備，必須嚴格按照采購程序進(jìn)行。
�。�1）經(jīng)手人填報采購申請單，資產(chǎn)經(jīng)費小組審批后，才能進(jìn)行采購，應做到先到貨，后付款的原則。
�。�2）必須有兩位或兩位以上的有關(guān)人員參加，共同把關(guān)，共同負責。應實(shí)行公開(kāi)招標方式，比價(jià)擇優(yōu)購買(mǎi)，增強采購的透明度，盡可能從廠(chǎng)家直接購物，減少中間環(huán)節費用。
�。�3）一切采購活動(dòng)均不得接受任何形式的傭金、回扣，不得違規違紀，損公謀私。
�。�4）因故退貨或返修，采購員應及時(shí)查明原因，及時(shí)與供貨方取得聯(lián)系，妥善處理好退貨、返修等有關(guān)工作。如因工作疏忽等原因造成經(jīng)濟損失的，要追究采購人員的責任。
�。�5）做好教學(xué)儀器、設備單據憑證保管、合同往來(lái)、信函、電話(huà)記錄，尤其設備說(shuō)明書(shū)、保修單原件交到學(xué)校存檔，使用部門(mén)留用復印件。
3.達不到政府采購的材料或金額，低值消耗品，由各處室每學(xué)期開(kāi)學(xué)前根據本室實(shí)際需求向總務(wù)處提交采購申請，總務(wù)處匯總根據學(xué)校財力及保管員提供存貨清單審核上報校實(shí)物資產(chǎn)管理領(lǐng)導組。經(jīng)同意后統一安排購置，采購時(shí)必須在兩人以上人員對銷(xiāo)售單位進(jìn)行比價(jià)格，比質(zhì)量按計劃進(jìn)行采購。
4.在教學(xué)過(guò)程中急需專(zhuān)用零星物品，必須經(jīng)辦人填寫(xiě)購物單，注明規格、種類(lèi)、數量、金額，送交總務(wù)處審核，由總務(wù)處提交分管領(lǐng)導批準，方可專(zhuān)業(yè)教師與采購員一并進(jìn)行采購。
二、完善先登記入庫，后領(lǐng)用程序
材料實(shí)物到校后，由保管員審核原始發(fā)票是否合規，數量、質(zhì)量、金額是否相符，無(wú)差錯后先登記驗收入庫，如發(fā)現有誤及時(shí)匯報追查。一切手續完備才允許借、領(lǐng)用。借領(lǐng)用人一定先填寫(xiě)(借)領(lǐng)用單、用途、部門(mén)，如借用還要注明歸還日期，本部門(mén)負責人簽字。
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一、總則
為規范學(xué)校采購行為，提高采購效率，確保采購物資的質(zhì)量、價(jià)格合理，維護學(xué)校利益，特制定本采購管理制度。
二、采購原則
1. 公開(kāi)透明原則：采購活動(dòng)應公開(kāi)透明，遵循市場(chǎng)競爭原則，確保采購過(guò)程公正、公平、公開(kāi)。
2. 質(zhì)量?jì)?yōu)先原則：采購物資應優(yōu)先考慮質(zhì)量，確保滿(mǎn)足學(xué)校教學(xué)、科研、管理等方面的需求。
3. 經(jīng)濟合理原則：在保障質(zhì)量的前提下，力求降低采購成本，提高采購效益。
三、采購分類(lèi)
根據采購物資的性質(zhì)和用途，將采購分為以下幾類(lèi)：
1. 教學(xué)設備采購：包括教學(xué)用儀器、設備、軟件等。
2. 辦公用品采購：包括日常辦公所需的文具、耗材、設備等。
3. 圖書(shū)資料采購：包括圖書(shū)、期刊、報紙等出版物。
4. 服務(wù)采購：包括維修、保養、咨詢(xún)等服務(wù)類(lèi)項目。
四、采購程序
1. 需求申請：各部門(mén)根據實(shí)際需要，提出采購申請，明確采購物資的名稱(chēng)、規格、數量、預算等。
2. 采購計劃：采購部門(mén)根據申請，編制采購計劃，報學(xué)校審批。
3. 市場(chǎng)調研：采購部門(mén)對所需物資進(jìn)行市場(chǎng)調研，收集價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等信息，為采購決策提供依據。
4. 供應商選擇：根據市場(chǎng)調研結果，選擇合適的供應商，進(jìn)行商務(wù)談判，確定采購價(jià)格、交貨期等。
5. 合同簽訂：與供應商簽訂采購合同，明確雙方權利和義務(wù)。
6. 采購執行：按照合同約定，進(jìn)行采購活動(dòng)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。
7. 驗收付款：對到貨物資進(jìn)行驗收，合格后辦理付款手續。
五、監督管理
1. 采購部門(mén)應建立健全采購檔案，記錄采購活動(dòng)的全過(guò)程，以備查閱。
2. 學(xué)校應定期對采購工作進(jìn)行監督檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。
3. 對違反采購管理制度的行為，應依法依規進(jìn)行處理，追究相關(guān)責任人的責任。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，由學(xué)校采購部門(mén)負責解釋。
2. 本制度如需修改或補充，應經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導班子審議通過(guò)，并報上級主管部門(mén)備案。
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一、總則
為規范學(xué)校采購行為，提高采購效益，確保采購過(guò)程的公開(kāi)、公平、公正，特制定本學(xué)校采購管理制度。
二、采購原則
1. 公開(kāi)透明原則：采購活動(dòng)應公開(kāi)進(jìn)行，確保信息透明，防止暗箱操作。
2. 公平競爭原則：采購活動(dòng)應遵循市場(chǎng)規則，鼓勵供應商之間公平競爭。
3. 效益優(yōu)先原則：采購活動(dòng)應以提高效益為核心，注重采購質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)的綜合效益。
三、采購職責
1. 采購部門(mén)：負責編制采購計劃，組織采購活動(dòng)，執行采購合同，監督供應商履約情況。
2. 需求部門(mén)：負責提出采購需求，參與采購計劃的制定，協(xié)助采購部門(mén)完成采購任務(wù)。
3. 監督部門(mén)：負責對采購活動(dòng)進(jìn)行監督檢查，確保采購過(guò)程的合規性。
四、采購流程
1. 需求申報：需求部門(mén)根據實(shí)際需要，提出采購需求，并填寫(xiě)采購申請表。
2. 采購計劃編制：采購部門(mén)根據采購申請表，編制采購計劃，明確采購項目、數量、預算等信息。
3. 采購公告發(fā)布：采購部門(mén)通過(guò)學(xué)校官方網(wǎng)站或其他媒體發(fā)布采購公告，邀請供應商參與投標。
4. 供應商投標：供應商按照采購公告要求，提交投標文件，包括報價(jià)、產(chǎn)品說(shuō)明、售后服務(wù)等內容。
5. 評審與選擇：采購部門(mén)組織評審小組對投標文件進(jìn)行評審，根據采購需求、價(jià)格、質(zhì)量等因素選擇供應商。
6. 合同簽訂與執行：采購部門(mén)與選定的供應商簽訂采購合同，并按照合同約定執行采購任務(wù)。
7. 采購驗收與結算：需求部門(mén)對采購的物資進(jìn)行驗收，采購部門(mén)根據驗收結果辦理結算手續。
五、采購監督
1. 采購活動(dòng)應接受學(xué)校紀檢監察部門(mén)的監督檢查，確保采購過(guò)程合規合法。
2. 采購部門(mén)應定期對采購活動(dòng)進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并整改。
3. 教職工和社會(huì )公眾可通過(guò)學(xué)校設立的投訴渠道對采購活動(dòng)進(jìn)行舉報和監督。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，由學(xué)校采購管理部門(mén)負責解釋和修訂。
2. 如有其他與采購活動(dòng)相關(guān)的規定與本制度沖突，以本制度為準。
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一、為強化學(xué)校物資采購的合理性、計劃性，降低采購成本，保證物資質(zhì)量，特制定本規定。
二、物資采購實(shí)行有計劃管理
各處室須在每學(xué)期初制訂出日常教育教學(xué)所需物資的采購計劃及費用核算，報校長(cháng)室審核后，由辦公室匯總成書(shū)面計劃，交總務(wù)處執行。
�。�1）教務(wù)處負責提出電化教育設施級維修，體育設施及維修，以及圖書(shū)、報刊、資料訂閱計劃；
�。�2）總務(wù)處提出辦公室用品、照明電器等日常性用品采購計劃；
�。�3）相關(guān)處室提出基必需的物資采購計劃；
�。�4）臨時(shí)所需物資采購編入學(xué)校追加計劃內。（控購物品必須先報控購辦審批）
三、物資采購實(shí)行按計劃審批權限制
1、各部門(mén)在要求實(shí)施物資采購時(shí)，須詳細填報“興吳高級中學(xué)物資采購單”，經(jīng)批準后方可實(shí)施。
2、申請部門(mén)對所要求采購的物資（商品）的性能、用途、商標、尺寸、顏色、生產(chǎn)廠(chǎng)家等要填寫(xiě)清楚。
3、物資采購的.審批權限規定：
�。�1）單件在500元以下且總金額在3000元以下的，由責任人申請，部門(mén)負責人審核，校級分管領(lǐng)導批準。
�。�2）單件在500元以上或總金額在3000元以上的，由部門(mén)負責人提出申請，校級分管領(lǐng)導審核，校長(cháng)批準。
四、物資采購實(shí)施
1、總務(wù)處負責全校所有物資的采購及物資核對工作（在特殊情況下，總務(wù)處也可委托有關(guān)處室的專(zhuān)業(yè)人員辦理，但必須由總務(wù)處同志參與），入庫入帳與建立相應的監督機制。
2、總務(wù)處根據學(xué)校整體工作需要，一般按下列程序實(shí)施采購工作：
�。�1）總務(wù)處直接采購時(shí)，大宗或貴重物品必須先詢(xún)價(jià)，貨比幾家后報校長(cháng)同意，在校務(wù)公開(kāi)欄公開(kāi)方可實(shí)施采購或實(shí)行投標采購；采購時(shí)必須有2人或以上共同執行。
�。�2）采購物品完畢，物品與單據必須完全吻合，大宗零星物資可附清單，辦妥入庫手續后，按權限送有關(guān)領(lǐng)導審核、審批報銷(xiāo)。
�。�3）物資采購中的回扣或傭金必須按紀律上交學(xué)校。
五、物資采購的監督
1、倉庫保管員對入庫物資必須進(jìn)行嚴格的交驗手續。
2、出納對物品采購的發(fā)票報銷(xiāo)實(shí)行嚴格的交驗手續。
3、會(huì )計負責對相關(guān)物品采購的財務(wù)單據作復驗手續。
4、上述有關(guān)責任人員如發(fā)現手續不全或物品單據金額不一，保管員有權拒絕入庫，出納有權拒絕報銷(xiāo)發(fā)票，會(huì )計有權退回重新辦全有關(guān)手續，否則學(xué)校追查有關(guān)人員的責任。
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第一章 總則
第一條為加強全縣中小學(xué)校物品采購管理，規范學(xué)校物品采購行為，提高資金的使用效益，促進(jìn)學(xué)校的建設與和諧發(fā)展，根據國家有關(guān)政策和法律法規的要求，結合我縣各校的實(shí)際情況，特制定本辦法。
第二條全縣公辦學(xué)校（以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購單位）使用財政性資金購買(mǎi)物品，按本辦法辦理集中采購。
第三條本辦法所稱(chēng)的集中采購是指采購單位所需的教育教學(xué)用品和教育系統有專(zhuān)業(yè)技術(shù)特殊要求的項目采購活動(dòng)。具體采購品種和限額標準參照政府采購目錄，接受縣政府采購中心的監督。
第四條設立縣教體局采購辦（設在教育會(huì )計核算中心），具體負責部門(mén)集中采購工作。其中，屬于教學(xué)儀器設備的由采購辦會(huì )同電教館負責辦理，其他辦公類(lèi)用品由采購辦負責辦理。
第二章采購基本程序及采購方式
第五條根據局辦公會(huì )議要求，批量購置金額在2000元以上或單件購置金額在500元以上的物品，應實(shí)行教育部門(mén)集中采購。各采購單位每月25日前將采購計劃分別報局會(huì )計中心和電教館審核、分管領(lǐng)導審批。其中一般類(lèi)辦公用品報局采購辦審核匯總，教學(xué)儀器設備報電教館審核匯總后會(huì )同局采購辦確定相應的采購方式。
第六條大額辦公用品采用公開(kāi)招標和邀請招標采購方式的，按縣政府采購中心規定的程序和要求，報縣政府采購中心辦理。其他采購方式經(jīng)縣政府采購中心同意后，由局采購辦按規定程序辦理。
第七條采用競爭性談判采購方式的，應當遵循下列程序：確定采購小組成員、評標程序、談判內容、成交標準等事項，采購單位可派代表作為談判小組成員之一；談判小組負責擬定合同條款及技術(shù)附件，提出邀請參加談判的供應商條件、名單及選擇理由或公開(kāi)征集、隨機確定參加談判的供應商，并與其進(jìn)行談判；談判小組應當要求所有參加談判的供應商在規定的時(shí)間內進(jìn)行最后報價(jià)，談判小組根據符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價(jià)最低的原則確定成交供應商，并將結果通知所有參加談判的未成交的供應商。
第八條采用詢(xún)價(jià)采購方式的，應當遵循下列程序：成立詢(xún)價(jià)小組。詢(xún)價(jià)小組由采購單位和有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成，詢(xún)價(jià)小組根據采購需求，確定被詢(xún)價(jià)的供應商條件，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商，并向其發(fā)出詢(xún)價(jià)通知書(shū)，要求供應商一次報出不可更改的價(jià)格，并根據符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價(jià)最低的原則確定成交供應商，并將結果通知所有被詢(xún)價(jià)的未成交的供應商。
第九條采用單一來(lái)源采購方式的，應當遵循下列基本程序：采購單位可派代表參與采購工作，采購辦負責擬定合同條款及技術(shù)附件，并對源頭供應商的資信、財務(wù)狀況、技術(shù)、服務(wù)和市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調查，直接與其就合同條款進(jìn)行談判，按法定原則，在保證采購項目質(zhì)量和合理定價(jià)的基礎上確定成交的供應商。
第十條在采購過(guò)程中，縣教體局采購辦應當及時(shí)將采購活動(dòng)進(jìn)行詳實(shí)的記錄備案。同時(shí)，應當將每次采購活動(dòng)的采購文件進(jìn)行歸檔保存。
第十一條在采購過(guò)程中出現意外情況的，教體局采購辦應及時(shí)與采購單位進(jìn)行溝通、協(xié)調。
第十二條合同履行過(guò)程中，因特殊原因需要變更終止合同的，采購單位應與供應商協(xié)商一致，并將變更、終止合同的理由、變更內容和責任等以書(shū)面形式報教體局采購辦審核后方可執行。
第十三條中標或成交的供應商不得以轉包方式履行部門(mén)集中采購合同。合同約定可以分包的，應按合同規定的條件、內容及方式進(jìn)行。項目主體部分或重要、關(guān)鍵設備，不得采取分包方式履行合同。
第十四條采購結束后，由教體局采購辦、電教館、采購單位及相關(guān)人員共同按照采購合同的約定要求進(jìn)行驗收，驗收結束，參加驗收的各成員應在合同所附《驗收結算單》上簽名并承擔相應責任�！厄炇战Y算單》是支付采購資金的必備條件。
第十五條供應商、采購單位或教體局采購辦認為有必要，可以在合同履行過(guò)程中，對履約程度進(jìn)行核驗，并作為交付或驗收的依據。
第十六條驗收過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，采購單位可以直接通知供應商，也可以通過(guò)教體局采購辦通知供應商在限定時(shí)間內達到合同約定的要求，超過(guò)限定時(shí)間仍未達到合同約定的要求作退貨處理。驗收結果與采購約定不完全符合，但不影響安全、不降低使用要求和功能，而且要改變確有困難的，經(jīng)供應商與采購單位及教體局采購辦協(xié)商后，可減價(jià)接受。
第三章采購資金的管理
第十七條部門(mén)集中采購資金支付由采購單位憑項目審批表、《驗收結算單》、發(fā)票到縣教體局會(huì )計核算中心報賬，審批后由縣教育會(huì )計核算中心將采購單位的采購資金匯入采購部門(mén)資金賬戶(hù)。
第十八條根據合同約定需要向供應商支付部門(mén)集中采購資金時(shí)，必須附采購合同、驗收證明、貨物發(fā)票等，經(jīng)審核后將采購資金撥付給供應商。
學(xué)校采購管理制度8
一、總則
為規范學(xué)校采購行為，提高采購效率，確保采購質(zhì)量，降低采購成本，防范采購風(fēng)險，特制定本學(xué)校采購管理制度。
二、采購原則
1. 公開(kāi)透明原則：采購活動(dòng)應公開(kāi)透明，遵循公平、公正、競爭的原則，確保供應商之間的平等競爭。
2. 經(jīng)濟效益原則：采購活動(dòng)應追求經(jīng)濟效益最大化，合理控制采購成本，提高資金使用效率。
3. 質(zhì)量?jì)?yōu)先原則：在保障經(jīng)濟效益的前提下，優(yōu)先選擇質(zhì)量?jì)?yōu)良、價(jià)格合理的商品或服務(wù)。
三、采購流程
1. 需求申請：各部門(mén)根據實(shí)際需求，向采購部門(mén)提交采購申請，明確采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、預算等信息。
2. 采購計劃：采購部門(mén)根據各部門(mén)提交的申請，匯總并制定采購計劃，報請學(xué)校領(lǐng)導審批。
3. 市場(chǎng)調研：采購部門(mén)對所需物品進(jìn)行市場(chǎng)調研，了解市場(chǎng)價(jià)格、供應商信譽(yù)等信息，為采購決策提供依據。
4. 供應商選擇：根據市場(chǎng)調研結果，采購部門(mén)選擇合適的供應商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等談判工作。
5. 合同簽訂：確定供應商后，采購部門(mén)與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務(wù)。
6. 采購執行：采購部門(mén)按照合同約定，組織采購活動(dòng)，確保采購物品按時(shí)、按質(zhì)、按量到達學(xué)校。
7. 驗收付款：采購物品到達學(xué)校后，相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗收，確認無(wú)誤后，采購部門(mén)辦理付款手續。
四、責任分工
1. 采購部門(mén)：負責采購計劃的制定、市場(chǎng)調研、供應商選擇、合同簽訂、采購執行及驗收付款等工作。
2. 需求部門(mén)：負責提出采購申請，提供采購物品的相關(guān)信息，參與驗收工作。
3. 財務(wù)部門(mén)：負責審核采購預算，監督采購資金的使用情況，辦理付款手續。
4. 監督部門(mén)：負責對采購活動(dòng)進(jìn)行監督檢查，確保采購活動(dòng)的合規性和公正性。
五、監督機制
1. 建立采購檔案：采購部門(mén)應建立完整的采購檔案，記錄采購活動(dòng)的全過(guò)程，方便監督檢查和追溯。
2. 實(shí)行采購公示：采購活動(dòng)應實(shí)行公示制度，將采購計劃、供應商選擇、采購結果等信息在學(xué)校內部進(jìn)行公示，接受師生監督。
3. 加強內部審計：學(xué)校應定期對采購活動(dòng)進(jìn)行內部審計，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，確保采購活動(dòng)的合規性和有效性。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，如有修改，需經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導層審批后生效。
2. 本制度的解釋權歸學(xué)校采購部門(mén)所有。
通過(guò)本采購管理制度的實(shí)施，我們將規范學(xué)校的采購行為，提高采購效率和質(zhì)量，降低采購成本，為學(xué)校的正常運作和發(fā)展提供有力保障。同時(shí)，我們也將加強監督檢查，確保采購活動(dòng)的合規性和公正性，維護學(xué)校的形象和聲譽(yù)。
學(xué)校采購管理制度9
為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實(shí)際，特制定本制度。
一、物資采購計劃制度
1. 學(xué)校采購工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導下，由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達的物資采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2. 如需采購物資需提前兩周填寫(xiě)《物資購置申請表》，送交總務(wù)處匯總、做出預算報校長(cháng)審批，校長(cháng)簽署后執行。
3. 由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時(shí)采購的物資要提出應急采購計劃。
4. 凡采購物資需科室負責人批準，主管領(lǐng)導審核，校長(cháng)審批方能執行。
5. 總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進(jìn)行物資采購。
二、物資采購制度
1. 各類(lèi)物資原則上由總務(wù)處統一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2. 專(zhuān)業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。
3. 總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4. 財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。
三、物資采購要求
1. 采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。
2. 所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。
3. 建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資采購票據要求，所有發(fā)票必須是正規票據。
1. 1000元以?xún)�，可以現金支付。
2. 采購物資在1000元以上，實(shí)行轉賬支付。
學(xué)校采購管理制度10
一、總則
為了規范學(xué)校采購行為，確保采購過(guò)程公開(kāi)、公正、公平，提高采購效益，保障學(xué)校教育教學(xué)工作的正常進(jìn)行，特制定本學(xué)校采購管理制度。
二、采購原則
1. 公開(kāi)透明原則：采購活動(dòng)應公開(kāi)透明，遵循市場(chǎng)規律，確保供應商公平競爭。
2. 節約高效原則：采購活動(dòng)應追求成本效益最大化，避免浪費，確保采購質(zhì)量。
3. 合法合規原則：采購活動(dòng)應符合國家法律法規和相關(guān)政策，遵循學(xué)校規章制度。
三、采購范圍與分類(lèi)
1. 采購范圍：學(xué)校所需的各類(lèi)教學(xué)設備、辦公用品、圖書(shū)資料、維修材料等物資，以及服務(wù)類(lèi)項目如工程建設、維修改造等。
2. 采購分類(lèi)：根據采購金額和性質(zhì)，將采購分為常規采購、競爭性談判采購、單一來(lái)源采購和公開(kāi)招標采購等。
四、采購流程
1. 需求申報：各部門(mén)根據實(shí)際需要，提出采購申請，填寫(xiě)采購申請表，經(jīng)部門(mén)負責人審批后報采購管理部門(mén)。
2. 采購計劃制定：采購管理部門(mén)根據采購申請，編制采購計劃，明確采購項目、數量、預算等。
3. 采購方式確定：根據采購分類(lèi)和實(shí)際情況，選擇合適的采購方式。
4. 供應商選擇：通過(guò)市場(chǎng)調查、詢(xún)價(jià)、招標等方式，選擇合適的供應商。
5. 合同簽訂：與供應商簽訂采購合同，明確雙方權利和義務(wù)。
6. 采購執行：按照合同約定，進(jìn)行采購、驗收、付款等環(huán)節。
7. 采購結算與檔案管理：完成采購后進(jìn)行結算，并整理采購檔案，以備查閱。
五、監督管理
1. 采購管理部門(mén)應定期對采購活動(dòng)進(jìn)行監督檢查，確保采購過(guò)程合規、高效。
2. 學(xué)校紀檢、審計部門(mén)應對采購活動(dòng)進(jìn)行監督和審計，防止違紀違法行為的發(fā)生。
3. 對于采購過(guò)程中的違規行為，學(xué)校將依法依規進(jìn)行處理，并追究相關(guān)人員的責任。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，由學(xué)校采購管理部門(mén)負責解釋和修訂。
2. 本制度未盡事宜，按照國家法律法規和相關(guān)政策執行。
通過(guò)本制度的實(shí)施，可以規范采購行為，提高采購效益，促進(jìn)學(xué)校的健康發(fā)展。同時(shí)，也需要全校師生共同努力，加強監督和管理，確保采購活動(dòng)的公開(kāi)、公正、公平。
學(xué)校采購管理制度11
為了加強對服務(wù)中心物資采購的管理，規范大件、大親物資采購工作，從源頭上預防不正之風(fēng)，治理腐敗，促進(jìn)學(xué)校廉政建設，根據政府推行政府采購制度的有關(guān)要求，結合我校實(shí)際，特制定物資采購暫行辦法。
一、物資界定標準
物品為每件金額達10萬(wàn)元及其以上;大宗物資為每批金額5萬(wàn)元及其以上。
二、采購方式
在界定標準以上的，采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的，數量較多，金額較大的也應以采購小組方式采購。
三、采購原則
1、保證質(zhì)量，價(jià)廉物美。
2、公開(kāi)程序、公平競爭、公正操作。
3、擇優(yōu)選點(diǎn)，統一批量購買(mǎi)。
4、減少中間環(huán)節，降低成本，維護公司利益。
四、采購范圍
教學(xué)類(lèi):課桌椅、黑板、玻璃等；
基建維修類(lèi):包括基建或維修項目中供應的.各種批量材料、大型設備；
行政辦公類(lèi):包括空調器、取暖器、辦公自動(dòng)化等電器設備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書(shū)架等；
學(xué)生用品類(lèi):包括學(xué)生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等；
醫藥類(lèi):包括醫療器械、藥品等；
伙食服務(wù)類(lèi):包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；
其他類(lèi):包括音像設備、圖書(shū)文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。
五、采購組織
根據采購任務(wù)，學(xué)校成立相應的物資采購領(lǐng)導小組，組長(cháng)由分管校領(lǐng)導擔任，成員由學(xué)校辦公室總務(wù)處部門(mén)負責人組成。
物資采購領(lǐng)導小組的主要職責為:
1、審定采購內容;
2、成立專(zhuān)項物資購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專(zhuān)家參加，專(zhuān)家人選根據采購工作的需要臨時(shí)選聘；
3、確定采購方式和程序;
4、領(lǐng)導采購工作，確定采購人員，并組織采購;
5、對采購中和采購后的情況進(jìn)行檢查、監督。
六、采購程序
1、申請采購任務(wù)的單位采用填空《物資采購申請表》報學(xué)校領(lǐng)導批準。
2、學(xué)校物資采購領(lǐng)導小組，根據領(lǐng)導批準的物資采購申請表確定采購人員。
3、采購人員進(jìn)行市場(chǎng)調研，了解其他學(xué)校購置物品的情況，了解有關(guān)廠(chǎng)家供貨的情況，了解該物資的品牌廠(chǎng)家及當前價(jià)格。
4、如要議標的，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關(guān)資料。
5、向有關(guān)廠(chǎng)家或單位發(fā)出采購物品的名稱(chēng)、規格、性能、質(zhì)量、數量等信息或邀標函，要求他們在規定時(shí)間內提供樣品、文字材料、報價(jià)書(shū)等，競標廠(chǎng)家或單位應具有國家權威部門(mén)頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗合格證書(shū)、資質(zhì)證明、營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營(yíng)許可證、衛生許可證等規范證件和說(shuō)明企業(yè)生產(chǎn)規模的基本材料，外地產(chǎn)品應具有進(jìn)揚許可證。所有文字材料要指定專(zhuān)人先行審核，報價(jià)書(shū)或標書(shū)由供貨單位蓋章并封存，形成暗標，存入保險柜，議標會(huì )前任何人不得拆封。
6、如確有必要，在議標工作前應排人員到有關(guān)廠(chǎng)家或單位考察。
7、舉行議標會(huì )議，對各廠(chǎng)家或單位的樣品編號后按購物標準進(jìn)行語(yǔ)匯議，當場(chǎng)拆封暗標，綜合質(zhì)量、價(jià)格，確定一家或幾家為中標單位。
8、申請采購部門(mén)和中標的供貨單位簽訂購物協(xié)議，規定成交物品的交接時(shí)間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容，貨款結算應嚴格執行質(zhì)量保證金規定。購物協(xié)議由財務(wù)處審核后，方可付款。
9、大件、大親物品由使用單位負責驗收，采購領(lǐng)導小組參加，重要物品和精密儀器還需請專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現問(wèn)題，采購領(lǐng)導小組應追究責任。
10、采購完成后，須將全套議標材料分類(lèi)立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。
七、采購紀律
1、采購大宗物品必須集中進(jìn)行，不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品采購的過(guò)程中，經(jīng)辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實(shí)在無(wú)法謝絕，應按規定及時(shí)登記上報，否則將追究紀律責任。
3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內部有關(guān)采購的秘密。
4、采購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。如因實(shí)物與樣品不符或出現數量不足等問(wèn)題應按協(xié)議精神追究供貨方責任并及時(shí)上報，經(jīng)辦人不驗收或發(fā)現問(wèn)題不報告，必須追究紀律責任交給予經(jīng)濟處罰。
5、一些需要長(cháng)期購買(mǎi)的批量物資，應對供應物資實(shí)施跟蹤監控，并對供貨單位實(shí)行淘汰制，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生。
6、學(xué)校購置大件、大宗物品未按本辦法執行，學(xué)校財務(wù)部門(mén)一律不得報銷(xiāo)或預付貨款。
7、為了保證校級領(lǐng)導清正廉潔，防止因親屬關(guān)系影響公務(wù)，在物資采購時(shí)，校級領(lǐng)導特定關(guān)系應回避。
學(xué)校采購管理制度12
為了進(jìn)一步規范學(xué)校物資采購工作程序，嚴肅采購工作紀律，提高采購工作效益，經(jīng)校長(cháng)辦公會(huì )研究決定，特制定本規定。
一、加強領(lǐng)導
1、設立物資采購工作領(lǐng)導小組，由校長(cháng)任組長(cháng)，班子其他成員任副組長(cháng)，負責物資采購工作的領(lǐng)導和監管。
2、成立物資采購工作小組，由后勤副校長(cháng)任組長(cháng)，成員包括總務(wù)部門(mén)負責人、紀檢部門(mén)負責人、固定資產(chǎn)管理人員等。物資采購小組是學(xué)校物資采購的實(shí)施部門(mén)，辦公室設在總務(wù)處。
二、采購原則、方式及核對報銷(xiāo)
1、學(xué)校各種辦公用品和勞保用品由總務(wù)處組織統一采購。
2、物資采購須先填寫(xiě)《黃石四中經(jīng)費使用申請報告單》，經(jīng)申請部門(mén)分管副校長(cháng)和后勤副校長(cháng)審核，校長(cháng)審批同意后，由總務(wù)處組織采購（兩人以上參與）。采購金額伍仟元以上，按照“三重一大”事項決策制度，進(jìn)行民主決策，并在采購過(guò)程中做好市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或內部招投標等相關(guān)工作。
3、教學(xué)設備及其它專(zhuān)業(yè)設備，由申請部門(mén)會(huì )同總務(wù)處一起組織采購。
4、物資采購后，采購人員須將物資和稅務(wù)發(fā)票交學(xué)校財產(chǎn)保管員驗收、簽字，并由財產(chǎn)保管員記賬入庫。
5、物資采購人員應認真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物資物美價(jià)廉。特殊性專(zhuān)業(yè)技術(shù)物資，申請部門(mén)在型號、規格、品牌及性能等方面嚴把質(zhì)量關(guān)。
6、特殊情況，申請部門(mén)確需要自行采購的，須事先向學(xué)校負責采購工作的領(lǐng)導申請，經(jīng)同意后方可購買(mǎi)；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷(xiāo)。
7、總務(wù)處采購人員應按照學(xué)校批準的.采購計劃進(jìn)行物資采購，未經(jīng)批準，不得采購。
三、采購物資的管理
1、實(shí)行定時(shí)集中（或臨時(shí)）采購制度，總務(wù)處根據批準的采購計劃，每學(xué)期集中采購1次有關(guān)易耗品，采購時(shí)，應有3人以上參加。
2、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人負責管賬，建立實(shí)物入庫清單（包括物品名稱(chēng)、品牌、規格型號、數量、價(jià)格、采購日期等）；另一人負責管物，建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(cháng)不定期檢查，期中、期末集中清查。
3、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長(cháng)批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(cháng)批準。
四、物品采購的工作紀律
參與物資采購的人員，堅持做到公平公正公開(kāi)。不準參加可能影響公平競爭的任何活動(dòng)；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷(xiāo)任何應由個(gè)人支付的費用；不準損害學(xué)校利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。對違反規定的行為，將進(jìn)行嚴厲追責。
學(xué)校采購管理制度13
第一章、總則
第一條、為統籌和規范學(xué)校的采購活動(dòng)，提高經(jīng)費的使用效益和采購工作的整體效率，保證采購項目質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設，特制定本辦法。
第二條、本辦法依據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等法律法規和學(xué)校有關(guān)制度制定。
第三條、本辦法所稱(chēng)采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買(mǎi)、租賃、委托、雇用等。
本辦法所稱(chēng)貨物，是指各種形態(tài)和種類(lèi)的物品，包括原材料、燃料、設備、產(chǎn)品等。商標專(zhuān)用權、著(zhù)作權、專(zhuān)利權等知識產(chǎn)權視同貨物；本辦法所稱(chēng)工程，包括建設工程項目以及與工程建設有關(guān)的貨物、服務(wù)。建設工程項目是指建筑物和構筑物的新建、改建、擴建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等；與工程建設有關(guān)的貨物，是指構成工程不可分割的組成部分，且為實(shí)現工程基本功能所必需的設備、材料等；與工程建設有關(guān)的服務(wù)，是指為完成工程所需的勘察、設計、監理、項目管理、可行性研究、科學(xué)研究、咨詢(xún)服務(wù)等；本辦法所稱(chēng)服務(wù)，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。
第四條、學(xué)校采購工作應當遵循公開(kāi)、公平、公正、廉潔和誠實(shí)守信的原則。
第五條、學(xué)校采購項目應當嚴格按規章制度審批和執行。
第二章、組織機構
第六條、為了組織好學(xué)校的采購工作，學(xué)校成立采購工作領(lǐng)導小組，學(xué)校采購工作領(lǐng)導小組下設采購管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購辦”）。學(xué)校采購工作領(lǐng)導小組是采購工作的領(lǐng)導、決策機構，負責統籌領(lǐng)導學(xué)校的采購工作。學(xué)校采購工作領(lǐng)導小組由分管采購工作的校領(lǐng)導任組長(cháng)，采購辦主任任副組長(cháng)，成員由相關(guān)職能部門(mén)負責人組成。
第七條、學(xué)校采購辦負責執行國家采購法規，制訂學(xué)校采購管理制度，確定采購類(lèi)型和采購方式，下達采購任務(wù)，審核采購經(jīng)費支出，受理采購投訴，建立并管理評審專(zhuān)家庫，確定每次采購的評審專(zhuān)家，參加評審會(huì )現場(chǎng)監督，負責辦理采購工作領(lǐng)導小組會(huì )議會(huì )務(wù)。
第八條、學(xué)校采購中心是學(xué)校采購工作的`執行機構。負責執行國家和學(xué)校各項采購法規和制度，制訂采購工作實(shí)施細則和相關(guān)的采購工作流程，接受學(xué)校采購辦下達的采購任務(wù)，組織編制采購文件，按規定發(fā)布采購公告，組織實(shí)施招標、談判、詢(xún)價(jià)等采購活動(dòng)，負責公告采購項目的中標或成交信息，受理采購質(zhì)疑，收集建立供應商資料庫，建立供應商誠信記錄檔案，協(xié)助采購管理部門(mén)做好校內零星采購的監管工作，負責組織協(xié)議供貨采購，負責做好全校采購統計和信息工作。
第九條、學(xué)校采購項目歸口管理部門(mén)負責組織采購項目的立項與審批工作，協(xié)助采購預算的編制，建立驗收專(zhuān)家資料庫并組織驗收，負責采購結束后項目質(zhì)量保證金管理和提供供應商誠信記錄資料。
第十條、學(xué)校監察處要加強對采購活動(dòng)的監督工作，負責受理對采購過(guò)程中違法、違紀行為的舉報，確保采購活動(dòng)的公正、公開(kāi)和公平。
第十一條、各有關(guān)部門(mén)要密切配合，共同推進(jìn)和逐步建立學(xué)校采購工作“統一交易平臺、統一信息發(fā)布、統一開(kāi)評標管理、統一設立專(zhuān)家庫、統一接受監督”的運行機制。
第三章、貨物和服務(wù)的采購
第十二條、在浙江省省級集中采購目錄以?xún)鹊呢浳锖头⻊?wù)采購，以及浙江省省級集中采購目錄以外但單項或年度批量預算金額在10萬(wàn)元及以上的貨物和服務(wù)采購，按浙江省的政府采購規定執行。
采購程序為：使用部門(mén)（單位）向項目歸口管理部門(mén)提出采購申請，項目歸口管理部門(mén)審批立項，采購辦編制采購預算，并向省財政廳采監處報送采購項目建議書(shū)，以省財政廳采監處預算執行確認書(shū)方式向學(xué)校采購中心下達采購任務(wù)。
第十三條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在5萬(wàn)元及以上、10萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)，由學(xué)校采購中心組織采購，采購方式有公開(kāi)招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源采購、邀請招標、競爭性磋商等。
采購程序為：使用部門(mén)（單位）向項目歸口管理部門(mén)提出采購申請，項目歸口管理部門(mén)審批立項，采購辦以嘉興學(xué)院自行采購執行意見(jiàn)書(shū)方式向學(xué)校采購中心下達采購任務(wù)。
第十四條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬(wàn)元及以上、5萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)，由學(xué)校采購中心授權使用部門(mén)（單位）組織采購。
采購程序為：使用部門(mén)（單位）向項目歸口管理部門(mén)提出采購報告，項目歸口管理部門(mén)審批立項，向學(xué)校采購中心提出采購申請，學(xué)校采購中心授權使用部門(mén)（單位）組織采購，使用部門(mén)（單位）成立以部門(mén)（單位）負責人為組長(cháng)、不少于3人以上單數人員組成的采購小組，集體采購完成后向學(xué)校采購中心提交嘉興學(xué)院貨物和服務(wù)零星采購情況報告。
第十五條、在浙江省省級集中采購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)，由各使用部門(mén)（單位）直接采購（其中5千元以上的采購活動(dòng)須由2人以上共同完成采購）。
第十六條、在浙江省省級集中采購目錄以外的經(jīng)常性采購項目，原則上每年確定一次供應商，按年度對供應商履約情況進(jìn)行考核，考核結果良好，經(jīng)學(xué)校采購工作領(lǐng)導小組審核同意后可以續簽一年，但續簽不超過(guò)兩次。
第十七條、由學(xué)校采購中心進(jìn)行的采購活動(dòng)，省財政廳采監處已明確采購方式的項目從其規定，其他項目原則上以公開(kāi)招標方式完成采購，但涉及地方及學(xué)校重大活動(dòng)等的應急項目及政府采購法律法規規定的其他情形也允許采用其它采購方式采購。
第十八條、采購文件的制作。采購文件由采購中心根據政府采購政策、采購預算、采購需求組織編制。使用部門(mén)（單位）負責提供采購需求，并在編制完成的采購文件上簽字確認。采購需求應當完整、明確，并符合法律法規以及政府采購政策規定的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求。對專(zhuān)業(yè)性強、技術(shù)復雜的項目，必要時(shí)采購中心可聘請相關(guān)專(zhuān)家或專(zhuān)業(yè)機構協(xié)助完善采購需求和編制采購文件。
第十九條、采購文件的發(fā)布。采購文件由學(xué)校采購中心負責發(fā)布。學(xué)校采購中心要按規定在政府采購信息發(fā)布指定媒體或采購中心網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布（國家另有規定須保密的除外）采購文件。
第二十條、采購評審專(zhuān)家的抽取。在學(xué)校監察處的監督下，由采購辦按相關(guān)規定隨機抽取評審（包括評標、談判、詢(xún)價(jià)等）專(zhuān)家。采購項目所涉及部門(mén)（單位）的評審專(zhuān)家原則上不得超過(guò)兩名。采購項目負責人一般不擔任本項目評審專(zhuān)家，但可以列席評審會(huì )議。
第二十一條、召開(kāi)評審會(huì )議。評審工作準備會(huì )由采購中心主持；項目評審會(huì )由評審專(zhuān)家組組長(cháng)主持。評審專(zhuān)家組在組長(cháng)領(lǐng)導下按采購文件規定的評審程序、評審方法和評分標準開(kāi)展評審工作，任何單位和個(gè)人不得干預和影響評審專(zhuān)家組及其成員獨立、公正評審。評審結束后，評審專(zhuān)家組向學(xué)校采購中心提交書(shū)面評審報告。評審會(huì )現場(chǎng)的監督工作由學(xué)校監察處協(xié)調，采購辦進(jìn)行全程工作監管。
第二十二條、采購結果的確定。學(xué)校采購中心要按上級文件規定，將評審結果在政府采購信息發(fā)布指定媒體和采購中心網(wǎng)站進(jìn)行公示。公示期滿(mǎn)無(wú)異議后由學(xué)校采購中心發(fā)出中標通知書(shū)。
第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬(wàn)元及以上的采購項目，必須簽訂書(shū)面采購合同。采購合同的簽訂與履行按學(xué)校有關(guān)合同管理辦法執行。
第二十四條、采購檔案的歸檔。整個(gè)采購項目實(shí)施完成后，項目使用部門(mén)（單位）、合同歸口管理部門(mén)應按學(xué)校有關(guān)規章制度，做好采購項目的資料整理、資產(chǎn)登記和歸檔等工作。
學(xué)校采購管理制度14
為加強學(xué)校辦公用品管理，本著(zhù)節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，統一管理的原則。倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代辦公方式，使學(xué)校物品采購程序化、規范化、制度化，結合本校實(shí)際情況特制定本制度：
一、成立學(xué)校民主采購領(lǐng)導小組，民主采購小組，大額民主采購小組。
1、民主采購領(lǐng)導小組：
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
成員：
2、民主理財采購小組
組長(cháng)：
成員：
3、大額物品及項目招標小組
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
成員：
二、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中統一采購。
學(xué)校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明”的原則，采購原則上實(shí)行學(xué)期初按經(jīng)費預算的計劃，基本一次購買(mǎi)到位。中途確需購添物品，應由學(xué)校各處室、年級事先提出購買(mǎi)申請，報校委會(huì )研究批準后，按照審批的程序，統一購買(mǎi)。由各處室年級主任填寫(xiě)《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱(chēng)、品種、規格、數量、用途，填寫(xiě)項目應完整、準確。報分管校長(cháng)審核簽字，校長(cháng)審批并安排總務(wù)處采購。
購物的申請和審批都要堅持勤儉節約的原則，力爭少花錢(qián)多辦事。3000元以?xún)鹊馁徶�，一般由各處室年級主任填�?xiě)申請、經(jīng)主管副校長(cháng)審核、報校長(cháng)批準；3000元以上的購置，經(jīng)學(xué)校校委會(huì )研究批準。
三、物品采購由總務(wù)處負責辦理。小額采購至少有兩人進(jìn)行，購買(mǎi)專(zhuān)業(yè)性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時(shí)，吸收專(zhuān)業(yè)人員或使用人員直接參與。采購人員應以高度負責的態(tài)度，嚴格執行河東區政府采購自購程序，認真考察市場(chǎng)，貨比三家，所購物品物美價(jià)廉，并對所購物品的質(zhì)量和價(jià)格等負責。
大額采購小組，由有關(guān)行管人員、具體經(jīng)辦人員組成，必要時(shí)吸收教工代表參加。3000元以上的大宗物品購置，由大額采購小組負責。
四、凡是納入政府集中采購的項目，無(wú)論數額大小，一律嚴格按照市政府集中采購制度執行。
凡涉及《山東省政府集中采購目錄及限額標準和山東省政府采購進(jìn)口產(chǎn)品目錄》相關(guān)的項目，必須經(jīng)學(xué)校校委會(huì )研究批準，向上級部門(mén)提出申請，經(jīng)區教體局、財政局研究批準計劃后，方可執行相應的自購或招標流程。
五、物品購置后，采購人員及時(shí)將實(shí)物交給保管員，做好入庫登記或固定資產(chǎn)登記，有關(guān)人員要在票據和購物清單上簽字。
六、購物結算要及時(shí)，一次一清。購物三天內，采購人員負責將相關(guān)票據和清單經(jīng)有關(guān)副校長(cháng)審核簽字后報校長(cháng)簽字，到財務(wù)處報銷(xiāo)，并執行政府采購反饋制度的需要向上級部門(mén)反饋詳情，待批準后方可報銷(xiāo)。因特殊原因不能立即結算的，也必須在三天內履行清單的審核簽字手續，日后憑規范的清單辦理相應的票據報銷(xiāo)。
七、校長(cháng)、副校長(cháng)、各處室負責人和采購、經(jīng)辦、保管等有關(guān)人員，要嚴格執行采購制度，照章辦事。個(gè)人簽字要認真審核，逐級簽字，逐級負責。
八、不符合上述制度的采購行為，學(xué)校不予承認，不予報銷(xiāo)，后果由經(jīng)辦者個(gè)人負責；情節嚴重的，追究當事人及主管者的責任。
九、本制度未盡事宜，按學(xué)校有關(guān)規定執行。
十、本制度自制定之日起實(shí)施，由學(xué)�？倓�(wù)處負責解釋。
學(xué)校采購管理制度15
一、總則
為了規范學(xué)校采購行為，提高采購效率，確保采購質(zhì)量，降低采購成本，特制定本學(xué)校采購管理制度。本制度適用于學(xué)校所有采購活動(dòng)，包括教學(xué)設備、辦公用品、圖書(shū)資料等物資的采購。
二、采購原則
1. 公開(kāi)、公平、公正原則：采購活動(dòng)應公開(kāi)透明，遵循市場(chǎng)競爭規則，確保供應商之間的平等競爭。
2. 質(zhì)量?jì)?yōu)先原則：在采購過(guò)程中，應優(yōu)先考慮產(chǎn)品質(zhì)量、性能和服務(wù)，確保采購的物資符合學(xué)校教學(xué)和管理需求。
3. 經(jīng)濟合理原則：在保障質(zhì)量的前提下，應盡量選擇價(jià)格合理、性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品，降低采購成本。
三、采購流程
1. 需求申報：各部門(mén)根據實(shí)際需要，提出采購申請，并填寫(xiě)采購申請表，明確采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、預算等信息。
2. 審批程序：采購申請表需經(jīng)部門(mén)負責人審批后，提交給學(xué)校采購管理部門(mén)。采購管理部門(mén)對申請進(jìn)行審核，確定采購方式和供應商。
3. 采購執行：采購管理部門(mén)根據審批結果，組織采購活動(dòng)�？刹捎霉_(kāi)招標、競爭性談判、單一來(lái)源采購等方式進(jìn)行。
4. 合同簽訂：與供應商達成采購意向后，雙方應簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務(wù)，確保采購活動(dòng)的順利進(jìn)行。
5. 驗收付款：采購物資到貨后，學(xué)校相關(guān)部門(mén)應組織驗收，確保物資符合合同要求。驗收合格后，按照合同約定進(jìn)行付款。
四、監督管理
1. 采購管理部門(mén)應定期對采購活動(dòng)進(jìn)行監督檢查，確保采購流程的合規性和采購物資的質(zhì)量。
2. 對違反采購管理制度的行為，應依法依規進(jìn)行處理，并追究相關(guān)人員的責任。
3. 學(xué)校應建立采購檔案管理制度，對采購活動(dòng)的相關(guān)文件、資料進(jìn)行歸檔保存，以備查閱。
五、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，由學(xué)校采購管理部門(mén)負責解釋和監督執行。
2. 本制度如有未盡事宜，可根據實(shí)際情況進(jìn)行補充和完善。
學(xué)校采購管理制度16
為了規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定該物資采購管理制度。
一、加強領(lǐng)導
1、設立物資采購領(lǐng)導小組，由校長(cháng)、分管校長(cháng)和總務(wù)處、工會(huì )人員等組成。物資采購領(lǐng)導小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)主任、專(zhuān)職采購員和需要采購的部門(mén)臨時(shí)選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的實(shí)施部門(mén)，辦公室設在總務(wù)處。
二、采購計劃和審批
1、學(xué)校各部門(mén)所需采購的物資(金額在壹萬(wàn)元以?xún)?必須先提出采購計劃，報需要采購部門(mén)的領(lǐng)導、主管校長(cháng)和校長(cháng)審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規定實(shí)行政府采購的物資(金額在壹萬(wàn)元以上)均應報市米購辦統采購。
三、采購原則及方式
1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購;必須堅持秉公辦事，維護學(xué)校利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑校長(cháng)審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅持勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
四、采購物資的登記和領(lǐng)用
物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產(chǎn)保管人員簽字驗收，再由分管采購主任簽字認可，最后給主管財務(wù)副校長(cháng)審批報銷(xiāo)。
五、采購物資的報銷(xiāo)
物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產(chǎn)保管人員簽字驗收，再由分管采購領(lǐng)導簽字認可，最后給校長(cháng)審批報銷(xiāo)。
學(xué)校采購管理制度17
一、總則
為了規范學(xué)校采購行為，確保采購活動(dòng)的公開(kāi)、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保障學(xué)校教育教學(xué)工作的正常進(jìn)行，特制定本學(xué)校采購管理制度。
二、采購原則
1. 遵守國家法律法規，嚴格執行政府采購政策。
2. 堅持公開(kāi)、公平、公正原則，確保采購活動(dòng)的透明度和規范性。
3. 優(yōu)化采購流程，提高采購效率，降低采購成本。
4. 保證采購物品的質(zhì)量、性能和安全性，滿(mǎn)足學(xué)校教育教學(xué)工作的需要。
三、采購程序
1. 需求申請：各部門(mén)根據實(shí)際需求，提出采購申請，并填寫(xiě)采購申請表。
2. 審批程序：采購申請經(jīng)部門(mén)負責人審批后，提交學(xué)校采購管理部門(mén)審核。
3. 采購計劃：采購管理部門(mén)根據采購申請，編制采購計劃，明確采購物品、數量、規格、質(zhì)量要求等。
4. 采購實(shí)施：采購管理部門(mén)根據采購計劃，按照采購方式（如公開(kāi)招標、競爭性談判、單一來(lái)源采購等）進(jìn)行采購。
5. 合同簽訂：采購完成后，與供應商簽訂采購合同，明確雙方權利和義務(wù)。
6. 驗收付款：采購物品到貨后，按照合同約定進(jìn)行驗收，驗收合格后辦理付款手續。
四、采購方式
1. 公開(kāi)招標：對于金額較大、技術(shù)要求較高的采購項目，應采用公開(kāi)招標方式。
2. 競爭性談判：對于技術(shù)要求復雜、供應商數量有限的采購項目，可采用競爭性談判方式。
3. 單一來(lái)源采購：對于只能從特定供應商處采購的特定物品或服務(wù)，可采用單一來(lái)源采購方式。
五、采購監督
1. 采購管理部門(mén)應加強對采購活動(dòng)的監督，確保采購活動(dòng)的合規性和規范性。
2. 教職工應積極參與采購監督，對采購活動(dòng)提出意見(jiàn)和建議。
3. 學(xué)校應定期對采購活動(dòng)進(jìn)行審計和檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正和處理。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，如有修改，需經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導層審批后生效。
2. 本制度的解釋權歸學(xué)校采購管理部門(mén)所有。
通過(guò)本學(xué)校采購管理制度的實(shí)施，我們將進(jìn)一步規范采購行為，提高采購效率，降低采購成本，為學(xué)校教育教學(xué)工作的正常進(jìn)行提供有力保障。同時(shí)，我們也希望全體教職工積極參與采購監督，共同維護學(xué)校采購活動(dòng)的公開(kāi)、公平、公正。
學(xué)校采購管理制度18
為提高學(xué)校經(jīng)費使用效率，合理采購，杜絕浪費；保證固有資產(chǎn)的安全完整、賬物相符，防止固有資產(chǎn)流失。根據相關(guān)規定，結合我校實(shí)際，特制定紅旗中學(xué)物資采購管理制度。
一、加強采購領(lǐng)導
1.設立物資采購領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組由校長(cháng)、分管校長(cháng)和總務(wù)處、工會(huì )、相關(guān)科室人員組成，物資采購領(lǐng)導小組負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
成員：
2.成立物資采購小組。由總務(wù)處分管采購的主任和副主任、需要采購的部門(mén)臨時(shí)選派的人員組成，采購小組一般由2-3人組成。物資采購小組是學(xué)校物資采購的實(shí)施部門(mén)，辦公室設在總務(wù)處。
二、采購計劃和審批
1.學(xué)校各部門(mén)所需采購的物資，必須先提出采購計劃，報需要采購部門(mén)的領(lǐng)導、分管校長(cháng)和校長(cháng)審批后，方可保給物資采購小組集中采購或集體采購。遇有特殊情況，需要部門(mén)自行采購物品的，須事先向校長(cháng)、分管校長(cháng)申請，經(jīng)同意后方可采購，否則一律不予報賬。
2.凡屬于政府采購的物資，均應由區政府采購中心統一采購。
三、采購過(guò)程
1.采購人必須堅持秉公辦事，維護學(xué)校利益的原則，綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2.采購時(shí)，要貨比三家，不能指定采購。
3.采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后，迅速組織相關(guān)人員將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
四、物品驗收入庫
1.物品經(jīng)驗收后，由倉庫報關(guān)員入庫存放。
2.根據節約原則，盡量減少庫存量，不積壓物品。
五、登記造冊和領(lǐng)取
1.物品由倉庫保管員登記造冊，一般注明物品購買(mǎi)日期、類(lèi)別、去向等。
2.倉庫保管員及時(shí)登帳，按月結賬、對賬，做到賬物相符。
3.領(lǐng)取人領(lǐng)取物品時(shí)，必須填寫(xiě)相關(guān)表格。
4.出借物品必須填寫(xiě)借條，及時(shí)歸還。
六、物品報廢
1.物品需要報廢時(shí)，填寫(xiě)報廢原因，統一辦理報廢手續。
2.報廢物品的資金，要及時(shí)入賬。
學(xué)校采購管理制度19
一、總則
為規范學(xué)校采購行為，提高采購效率，確保采購物品質(zhì)量，降低采購成本，保障學(xué)校正常運營(yíng)和教學(xué)活動(dòng)順利進(jìn)行，特制定本采購管理制度。
二、采購原則
1. 公開(kāi)透明原則：采購活動(dòng)應公開(kāi)透明，遵循公平、公正、競爭的原則，確保供應商平等參與。
2. 經(jīng)濟效益原則：在滿(mǎn)足教學(xué)、科研、辦公等需求的前提下，應追求經(jīng)濟效益最大化，合理控制采購成本。
3. 質(zhì)量?jì)?yōu)先原則：采購物品應符合國家標準和行業(yè)標準，確保質(zhì)量可靠、性能穩定。
4. 集中采購原則：對于需求量大、采購頻率高的物品，應實(shí)行集中采購，以提高采購效率，降低采購成本。
三、采購流程
1. 需求申報：各部門(mén)根據實(shí)際需求，填寫(xiě)采購申請單，明確采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、預算等信息，經(jīng)部門(mén)負責人審批后提交至采購部門(mén)。
2. 采購計劃：采購部門(mén)根據各部門(mén)提交的采購申請，制定采購計劃，明確采購時(shí)間、方式、供應商選擇等。
3. 供應商選擇：采購部門(mén)應通過(guò)多種渠道收集供應商信息，建立供應商庫，并根據采購物品的性質(zhì)、數量、質(zhì)量等因素，選擇合適的供應商進(jìn)行談判和合作。
4. 合同簽訂：與供應商達成采購意向后，應簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務(wù)，確保采購活動(dòng)的順利進(jìn)行。
5. 采購執行：采購部門(mén)按照合同約定的條款，組織采購物品的交付、驗收、入庫等工作。
6. 結算付款：根據采購合同和驗收結果，采購部門(mén)辦理結算手續，支付供應商款項。
四、采購監督與考核
1. 采購部門(mén)應建立健全采購檔案，記錄采購活動(dòng)的全過(guò)程，確保采購活動(dòng)的可追溯性。
2. 學(xué)校應設立采購監督機構，對采購活動(dòng)進(jìn)行監督檢查，防止違規操作和腐敗現象的發(fā)生。
3. 對采購工作進(jìn)行考核評價(jià)，對采購效益、采購質(zhì)量、采購效率等方面進(jìn)行綜合評估，以不斷優(yōu)化采購管理制度。
五、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，由學(xué)校采購部門(mén)負責解釋。
2. 本制度如有修改或補充，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導班子審議通過(guò)，并報上級主管部門(mén)備案。
通過(guò)本采購管理制度的實(shí)施，學(xué)校將規范采購行為，提高采購效率，確保采購物品質(zhì)量，降低采購成本，為學(xué)校的`正常運營(yíng)和教學(xué)活動(dòng)提供有力保障。同時(shí)，也要求各部門(mén)和采購人員嚴格遵守本制度，共同維護學(xué)校的利益和形象。
學(xué)校采購管理制度20
一、總則
為了規范學(xué)校采購行為，確保采購過(guò)程的公正、公平、透明，提高資金使用效益，促進(jìn)學(xué)校各項工作的順利開(kāi)展，特制定本學(xué)校采購管理制度。
二、采購原則
1. 遵循公開(kāi)、公平、公正原則，確保采購活動(dòng)的透明度和競爭性。
2. 遵循經(jīng)濟、合理、高效原則，注重采購質(zhì)量和成本控制。
3. 遵循依法依規原則，嚴格執行國家及地方相關(guān)采購法律法規。
三、采購范圍與方式
1. 采購范圍：包括教學(xué)設備、辦公用品、圖書(shū)資料、實(shí)驗器材、維修材料等學(xué)校日常所需物品。
2. 采購方式：根據采購項目的性質(zhì)、金額及需求情況，選擇適合的采購方式，如公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、單一來(lái)源采購等。
四、采購程序
1. 需求申報：各部門(mén)根據實(shí)際需求，向學(xué)校采購管理部門(mén)提交采購申請，明確采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、預算等信息。
2. 編制采購計劃：采購管理部門(mén)根據各部門(mén)提交的采購申請，編制采購計劃，報學(xué)校領(lǐng)導審批。
3. 發(fā)布采購公告：通過(guò)學(xué)校官方網(wǎng)站或其他指定渠道發(fā)布采購公告，公開(kāi)邀請符合條件的供應商參與采購活動(dòng)。
4. 供應商評審：采購管理部門(mén)組織對參與采購活動(dòng)的供應商進(jìn)行資質(zhì)審查，確保供應商具備相應的供貨能力和信譽(yù)。
5. 采購談判與簽訂合同：根據采購方式，與供應商進(jìn)行談判，確定采購價(jià)格、交貨期限等條款，并簽訂采購合同。
6. 采購執行與驗收：按照合同約定，組織采購物品的接收、驗收工作，確保采購物品的質(zhì)量、數量與合同要求一致。
五、監督管理
1. 采購管理部門(mén)應建立健全采購檔案管理制度，確保采購活動(dòng)的記錄完整、真實(shí)、可追溯。
2. 學(xué)校審計、紀檢部門(mén)應定期對采購活動(dòng)進(jìn)行監督檢查，確保采購過(guò)程的合法性和合規性。
3. 對違反采購管理制度的行為，學(xué)校將依據相關(guān)規定給予嚴肅處理。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，如有修改，需經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導層審批后生效。
2. 本制度的解釋權歸學(xué)校采購管理部門(mén)所有。
通過(guò)實(shí)施本采購管理制度，我們將規范學(xué)校采購行為，提高采購效益，確保學(xué)校各項工作的順利開(kāi)展。同時(shí)，我們也將加強與供應商的合作，共同推動(dòng)學(xué)校的發(fā)展。
學(xué)校采購管理制度21
一、總則
為規范學(xué)校采購行為，確保采購過(guò)程的公正、公平、透明，提高資金使用效益，保障學(xué)校教學(xué)、科研、管理等工作的正常進(jìn)行，特制定本采購管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于學(xué)校各部門(mén)、單位及附屬機構的采購活動(dòng)，包括教學(xué)設備、辦公用品、圖書(shū)資料、服務(wù)項目等各類(lèi)采購。
三、采購原則
1. 公開(kāi)透明原則：采購活動(dòng)應公開(kāi)進(jìn)行，確保供應商平等參與競爭，防止暗箱操作。
2. 公平競爭原則：采購活動(dòng)應遵循市場(chǎng)競爭規則，確保供應商之間公平競爭，不得有歧視行為。
3. 經(jīng)濟效益原則：采購活動(dòng)應追求經(jīng)濟效益最大化，合理控制采購成本，提高資金使用效益。
4. 質(zhì)量?jì)?yōu)先原則：采購活動(dòng)應優(yōu)先考慮產(chǎn)品質(zhì)量和性能，確保采購物品滿(mǎn)足學(xué)校教學(xué)、科研等工作的需要。
四、采購程序
1. 需求申報：各部門(mén)、單位根據實(shí)際需要，向學(xué)校采購管理部門(mén)提交采購需求申報表，明確采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、預算等信息。
2. 采購計劃：采購管理部門(mén)根據需求申報，編制采購計劃，明確采購方式、時(shí)間、地點(diǎn)等。
3. 采購公告：采購管理部門(mén)通過(guò)學(xué)校官方網(wǎng)站、公告欄等渠道發(fā)布采購公告，邀請符合條件的供應商參與投標。
4. 投標評審：采購管理部門(mén)組織專(zhuān)家對供應商提交的投標文件進(jìn)行評審，根據評審結果確定中標供應商。
5. 合同簽訂：采購管理部門(mén)與中標供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務(wù)。
6. 采購執行：采購管理部門(mén)按照合同約定，組織采購物品的驗收、入庫、付款等后續工作。
五、監督與管理
1. 采購管理部門(mén)應建立健全采購檔案管理制度，妥善保管采購活動(dòng)的相關(guān)文件和資料，確保采購過(guò)程的可追溯性。
2. 采購管理部門(mén)應定期對采購活動(dòng)進(jìn)行自查和評估，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改，并向學(xué)校相關(guān)部門(mén)報告。
3. 學(xué)校應設立采購監督機構或委員會(huì )，負責對采購活動(dòng)進(jìn)行監督和檢查，確保采購活動(dòng)的合規性和公正性。
4. 對于違反本制度的采購行為，學(xué)校將依法依規進(jìn)行處理，并追究相關(guān)人員的責任。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，由學(xué)校采購管理部門(mén)負責解釋。
2. 本制度如需修改或補充，須經(jīng)學(xué)校采購管理部門(mén)審議通過(guò)，并報學(xué)校領(lǐng)導班子批準后執行。
通過(guò)本采購管理制度的實(shí)施，我們將規范學(xué)校的采購行為，確保采購活動(dòng)的公正、公平、透明，提高資金使用效益，為學(xué)校的教學(xué)、科研、管理等工作提供有力保障。同時(shí)，我們也呼吁全校師生員工積極參與采購活動(dòng)的監督與管理，共同維護學(xué)校的采購秩序和形象。
學(xué)校采購管理制度22
一、總則
為規范學(xué)校采購行為，提高采購效率，保障采購質(zhì)量，防范采購風(fēng)險，特制定本學(xué)校采購管理制度。本制度適用于學(xué)校所有采購活動(dòng)，旨在明確采購流程、職責分工、監督與考核等方面的要求，確保采購工作的合規性、公正性和高效性。
二、采購原則
1. 公開(kāi)、公平、公正原則：采購活動(dòng)應公開(kāi)透明，遵循市場(chǎng)競爭規則，確保供應商平等參與，不得有歧視或偏袒行為。
2. 經(jīng)濟效益原則：采購活動(dòng)應追求經(jīng)濟效益最大化，綜合考慮采購成本、質(zhì)量、售后服務(wù)等因素，選擇性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品和服務(wù)。
3. 合法合規原則：采購活動(dòng)應遵守國家法律法規和學(xué)校規章制度，不得有違法違規行為。
三、采購流程
1. 需求申報：各部門(mén)根據實(shí)際需要，向學(xué)校采購管理部門(mén)提交采購需求申報表，明確采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、預算等信息。
2. 采購計劃制定：采購管理部門(mén)根據需求申報，制定采購計劃，明確采購方式、時(shí)間、預算等要素。
3. 供應商選擇：采購管理部門(mén)通過(guò)市場(chǎng)調查、詢(xún)價(jià)、招標等方式，選擇符合要求的供應商，并與其簽訂采購合同。
4. 采購執行：采購管理部門(mén)按照合同約定，組織采購活動(dòng)，確保采購物品按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。
5. 采購驗收：使用部門(mén)對采購物品進(jìn)行驗收，確保物品符合合同要求和質(zhì)量標準。
6. 采購結算：財務(wù)部門(mén)根據采購合同和驗收報告，辦理采購款項的結算手續。
四、職責分工
1. 采購管理部門(mén)：負責制定采購計劃、組織采購活動(dòng)、管理供應商、監督采購過(guò)程等職責。
2. 需求部門(mén)：負責提出采購需求、參與采購過(guò)程、驗收采購物品等職責。
3. 財務(wù)部門(mén)：負責審核采購預算、辦理采購款項結算等職責。
4. 監督部門(mén)：負責對采購活動(dòng)進(jìn)行監督檢查，確保采購活動(dòng)的合規性和公正性。
五、監督與考核
1. 采購活動(dòng)應接受學(xué)校內部審計、紀檢監察等部門(mén)的監督，確保采購過(guò)程的合規性和公正性。
2. 采購管理部門(mén)應定期對采購工作進(jìn)行自查和總結，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改，并向上級領(lǐng)導報告。
3. 學(xué)校應對采購管理部門(mén)的工作進(jìn)行考核評價(jià)，對采購工作的質(zhì)量和效率進(jìn)行獎懲激勵。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，由學(xué)校采購管理部門(mén)負責解釋和監督實(shí)施。
2. 本制度根據學(xué)校實(shí)際情況和國家法律法規的變化，適時(shí)進(jìn)行修訂和完善。
通過(guò)本學(xué)校采購管理制度的實(shí)施，我們將進(jìn)一步規范學(xué)校的采購行為，提高采購效率和質(zhì)量，防范采購風(fēng)險，為學(xué)校的發(fā)展提供有力保障。同時(shí)，我們也呼吁全校師生共同遵守本制度，共同維護學(xué)校采購工作的正常秩序和良好形象。
學(xué)校采購管理制度23
第一章原則
第一條為進(jìn)一步規范學(xué)校的采購行為，加強學(xué)校的物資采購管理，根據我校的實(shí)際情況，特制訂本物資采購管理辦法。
第二條本著(zhù)對學(xué)校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過(guò)程中的決策、價(jià)格監督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規范化、制度化。
第三條采購原則
1.采購過(guò)程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的采購原則。
2.采購實(shí)行“三審一檢”（即采購計劃審核、價(jià)格審核、合同及票據審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。
第二章采購的計劃管理
第四條學(xué)校各部門(mén)所需的物資用品，單價(jià)或批量采購預算在萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，報送縣級主管部門(mén)。主管部門(mén)根據所掌握的情況進(jìn)行分類(lèi)分口把關(guān)，核實(shí)匯總后，再根據庫存情況確定、編制采購計劃，經(jīng)主管部門(mén)決定后由校長(cháng)審批執行。
第五條學(xué)校各部門(mén)購買(mǎi)儀器、設備等金額較大的物資，必須由黨政聯(lián)席會(huì )議和相關(guān)部門(mén)負責人通過(guò)會(huì )議或其它形式實(shí)行集體決策，增加透明度。
第六條嚴把進(jìn)貨渠道關(guān)，本著(zhù)科學(xué)有效、公正公開(kāi)、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比信譽(yù)、比售后服務(wù)的基礎上實(shí)行定點(diǎn)采購。
第三章采購過(guò)程管理
第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購。對單項或批量采購預算達到萬(wàn)元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實(shí)行招標采購。
第八條對需要招標采購的物資，由后勤處編制招標文件，由學(xué)校領(lǐng)導安排成立招標工作組，根據采購物資的特點(diǎn)，臨時(shí)組建相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評標，評標人員采取不固定的方式進(jìn)行組合。
第九條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對所購物品至少要考察三個(gè)以上廠(chǎng)家的同類(lèi)產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認真比較，充分論證，確定所購物品。
第十條后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進(jìn)行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標人員對招標有關(guān)事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價(jià)及招標情況私自泄漏。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。
第十一條學(xué)校采購物資，在與供貨商談判價(jià)格時(shí)，必須有兩人或兩人以上參加談判定價(jià)，價(jià)格質(zhì)量監督組參與，最終購買(mǎi)價(jià)由校長(cháng)決定。
第十二條采購人員將物資采購回來(lái)，由價(jià)格質(zhì)量監督組成員憑發(fā)票審查實(shí)際采購價(jià)格和質(zhì)量，驗證簽字后，校領(lǐng)導方可簽字報銷(xiāo)。
第十三條價(jià)格質(zhì)量監督組定期向學(xué)校黨政聯(lián)席會(huì )議匯報監督實(shí)施情況，并提出有關(guān)意見(jiàn)或建議。
學(xué)校采購管理制度24
一、制度背景與目標
為規范學(xué)校采購行為，提高采購效率，保障教育教學(xué)和日常工作的順利進(jìn)行，特制定本學(xué)校采購管理制度。
二、采購原則
1. 公開(kāi)透明原則：采購活動(dòng)應公開(kāi)透明，遵循市場(chǎng)規律，確保信息對稱(chēng)。
2. 競爭擇優(yōu)原則：采購活動(dòng)應引入競爭機制，通過(guò)比較不同供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等因素，選擇最符合學(xué)校需求的供應商。
3. 節約高效原則：采購活動(dòng)應注重節約資金、提高效率，避免浪費和重復采購。
三、采購流程
1. 需求申報：各部門(mén)根據實(shí)際需要，向學(xué)校采購管理部門(mén)提交采購需求申報表，明確采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、預算等信息。
2. 采購計劃制定：采購管理部門(mén)根據各部門(mén)提交的采購需求，制定采購計劃，明確采購方式、供應商選擇、采購時(shí)間等。
3. 供應商選擇：根據采購計劃，采購管理部門(mén)通過(guò)市場(chǎng)調查、詢(xún)價(jià)、比價(jià)等方式，選擇符合學(xué)校需求的供應商。
4. 合同簽訂：與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務(wù)，確保采購活動(dòng)的順利進(jìn)行。
5. 采購實(shí)施：按照合同約定的條款，進(jìn)行采購活動(dòng)，確保采購物品的質(zhì)量、數量、價(jià)格等符合合同約定。
6. 驗收付款：采購物品到貨后，由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗收，確認無(wú)誤后，按照合同約定進(jìn)行付款。
四、采購監管
1. 采購管理部門(mén)應加強對采購活動(dòng)的監管，確保采購流程的規范、合法。
2. 采購活動(dòng)應接受學(xué)校紀檢監察部門(mén)的監督，防止腐敗現象的發(fā)生。
3. 采購管理部門(mén)應定期對采購活動(dòng)進(jìn)行總結和分析，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并改進(jìn)。
五、采購檔案管理
1. 采購管理部門(mén)應建立完善的采購檔案管理制度，確保采購檔案的完整、準確、可追溯。
2. 采購檔案應包括采購計劃、供應商資料、采購合同、驗收記錄、付款憑證等相關(guān)文件。
3. 采購檔案應妥善保管，方便查閱和審計。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執行，由學(xué)校采購管理部門(mén)負責解釋和監督實(shí)施。
2. 本制度根據學(xué)校實(shí)際情況和國家法律法規的變化，適時(shí)進(jìn)行修訂和完善。
通過(guò)本學(xué)校采購管理制度的實(shí)施，我們期望能夠規范學(xué)校的采購行為，提高采購效率，確保采購工作的公開(kāi)、公平、公正。同時(shí)，我們也呼吁全校師生共同遵守本制度，為學(xué)校的持續發(fā)展和教育教學(xué)工作的順利進(jìn)行貢獻力量。
學(xué)校采購管理制度25
為了提高學(xué)校經(jīng)費使用效率，合理采購，杜絕浪費，經(jīng)學(xué)校行政會(huì )研究決定，特制定如下物資采購管理制度。
1、申購
�、鸥魈幨壹澳甓�(教研組)凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設備等，均應填寫(xiě)物品采購申請表。特殊情況應事先征得部門(mén)和領(lǐng)導同意后，并及時(shí)補填物品采購申請表。
�、聘魈幨�、年段(教研組)一般應在開(kāi)學(xué)初制定采購計劃，報總務(wù)主任統籌安排。
2、審批
凡請購學(xué)校辦公用品，300元以?xún)鹊挠煞止苄ｉL(cháng)審批，300元以上的均應由學(xué)校校長(cháng)審批。
3、采購
�、刨徺I(mǎi)儀器、設備、材料等各種物品，價(jià)值在1000元以?xún)鹊奈镔Y，由總務(wù)處按計劃統一安排采購小組購買(mǎi)，超過(guò)1000元的物資，須由總務(wù)處參與購買(mǎi)，各使用科室不得自行購買(mǎi)。在特殊情況下，必須自已購買(mǎi)時(shí)，須經(jīng)校長(cháng)批準，由總務(wù)處驗收入庫。
�、撇少徯〗M必須憑領(lǐng)導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如:教學(xué)儀器設備可選派內行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續。
�、遣少弳T必須認真負責，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。
�、炔少弳T不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。
4、驗收
保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。
5、報銷(xiāo)
采購員向出納報銷(xiāo)時(shí)，應出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細清單，發(fā)票應有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導的簽批，同時(shí)要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷(xiāo)。
6、領(lǐng)用
�、潘徫锲�，必須實(shí)行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類(lèi)要填寫(xiě)固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符，帳物相符。
�、品矊僖缀奈锲�，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準向保管室辦理領(lǐng)用登記手續。
7、借用
凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時(shí)歸還。
�、判冉搪毠せ蛱幨医栌�，由總務(wù)主任審批出借。
�、菩Ｍ鈫挝换騻�(gè)人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導審批，保管室方可出借。
�、侨舫霈F人為損壞或遺失，應照價(jià)賠償。每學(xué)期結束時(shí)，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續。
8、維修
�、鸥魈幨�、年段(班級)應在期初和期末按時(shí)把財產(chǎn)損壞情況書(shū)面報送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統一安排維修。
�、茖W(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行，特殊情況另行安排。
�、俏唇�(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。
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