水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績(jì)效考評

水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績(jì)效考評1

　　一、單位基本情況

　　麥市鎮人民政府是行政單位，主管部門(mén)是臨武縣委縣政府，法人代表石建軍。執行行政單位會(huì )計制度，本單位核定行政編制24人，機關(guān)后勤編1人，事業(yè)編制38人，實(shí)有行政編24人、事業(yè)編30人，共計實(shí)有人數54人。

　　二、單位職能

　　麥市鎮黨委政府的職能主要是：貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策，討論決定本鎮經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展的重大問(wèn)題；領(lǐng)導各部門(mén)和群眾組織，依照國家法律法規及各自章程行使職權；加強鎮黨委自身建設和村級組織建設；密切聯(lián)系群眾，為全鎮農村經(jīng)濟和社會(huì )事業(yè)發(fā)展服好務(wù)。

　　三、部門(mén)財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況

　　20xx年麥市鎮人民政府收入總額為1736.28萬(wàn)元，其中：當年財政基本支出撥款收入1736.28萬(wàn)元，其他資金支出撥款收入0萬(wàn)元。

　�。ǘ�）部門(mén)財政資金支出情況

　　20xx年麥市鎮人民政府支出總額為1736.28萬(wàn)元，其中：當年財政基本撥款支出1187.64萬(wàn)元。其他支出539.78萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)財政支出管理情況

　�。ㄒ唬╊A決算編制情況。麥市鎮及時(shí)組織財務(wù)人員進(jìn)行預決算的編制，對本年度相應用款進(jìn)行及時(shí)清理和處理，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬證相符,按先有預算再有支出的原則，及時(shí)處理相關(guān)事務(wù)；對績(jì)效目標進(jìn)行季度梳理和年度分析，及時(shí)上報相關(guān)報表；對專(zhuān)項預算提前細化，分科目上報，做到收支平衡。

　�。ǘ�）執行管理情況

　　麥市鎮政府按照縣財政的要求，及時(shí)分月、分季度上報相應計劃，待財政審核通過(guò)后，嚴格按計劃執行，各季度執行情況良好。

　�。ㄈ�）支出績(jì)效情況

　　麥市鎮人民政府支出主要用于保障我鎮部門(mén)機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)以及承擔本鄉鎮事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

　　項目支出，是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的'經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：一般公共服務(wù)，國防，公共安全，社會(huì )保障和就業(yè)，醫療衛生與計劃生育支出，節能環(huán)保，城鄉社區，農林水事務(wù)，住房保障等支出。

　　麥市鎮認真執行中央八項規定，嚴格控制三公經(jīng)費支出。20xx年麥市鎮人民政府無(wú)機關(guān)人員因公出國計劃，費用為零；沒(méi)有購置公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運行維護費支出5.99萬(wàn)元，主要用于本鄉鎮機關(guān)工作人員到縣委、縣政府、縣局開(kāi)會(huì )匯報工作辦理業(yè)務(wù)，到村級組織、企業(yè)開(kāi)會(huì )、指導、督促檢查工作等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費4.97萬(wàn)元，主要用于接待市、縣領(lǐng)導等到鎮指導檢查工作，招待村組干部回鎮政府開(kāi)會(huì )等所發(fā)生的費用。

　�。ㄋ模┴攧�(wù)管理情況

　　麥市鎮政府按照崗位職責，嚴格執行機關(guān)財務(wù)管理制度，及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算，對項目資金、政府采購進(jìn)行公開(kāi)公示，接受群眾監督。

　�。ㄎ澹┛�(jì)效管理工作開(kāi)展情況

　　麥市鎮績(jì)效管理嚴格按照上級部門(mén)要求，開(kāi)展自評工作，對評價(jià)結果及時(shí)總結上報。

　　五、評價(jià)結論及建議

　　麥市鎮政府按照預算法按時(shí)完成預決算編制。在執行過(guò)程中有計劃進(jìn)行資金申報使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。為全鎮經(jīng)濟和社會(huì )事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少，工作量大，對全鎮經(jīng)濟和社會(huì )事業(yè)發(fā)展在資金安排、使用、核算上存在不及時(shí)現象，在今后工作中，進(jìn)一步提高工作效率，為全鎮經(jīng)濟和社會(huì )事業(yè)發(fā)展更好地服務(wù)。

水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績(jì)效考評2

　　按照四川省財政廳《財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx 年度中央對地方專(zhuān)項轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的.通知》精神和要求，現將達川區20xx 年度中央對地方專(zhuān)項轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作報告如下：

　　一、績(jì)效目標分解下達情況

　　根據達川區財政局達川財農追〔20xx〕2號，達州市財政局達市財農〔20xx〕3號文件《關(guān)于下達20xx年中央財政農業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金的通知》下達給我單位漁業(yè)增殖放流資金17.5萬(wàn)元，用于在巴河流域放流白甲魚(yú)、華鯪等魚(yú)苗且放流苗種必須是本地種的原種或子一代苗種，以確保我區水域生態(tài)安全。投放魚(yú)苗60.14萬(wàn)尾，其中：白甲魚(yú)3萬(wàn)尾，華鯪4萬(wàn)尾，中華倒刺鲃3萬(wàn)尾，鳙魚(yú)10萬(wàn)尾，鰱魚(yú)30萬(wàn)尾，巖原鯉10.14萬(wàn)尾。

　　二、績(jì)效目標完成情況

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1．項目資金已全部到位

　　2．項目嚴格按照實(shí)施方案執行

　　3．項目資金嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用

　�。ǘ�）總體績(jì)效目標完成情況分析

　　20xx年已完成向我區境內巴河流域投放魚(yú)苗60.14萬(wàn)尾，其中：白甲魚(yú)3萬(wàn)尾，華鯪4萬(wàn)尾中華倒刺鲃3萬(wàn)尾，鳙魚(yú)10萬(wàn)尾，鰱魚(yú)30萬(wàn)尾，巖原鯉10.14萬(wàn)尾。

　�。ㄈ�）績(jì)效指標完成情況分析

　　1．產(chǎn)出指標完成情況分析

　�。�1）數量指標

　　向我區境內巴河流域投放魚(yú)苗60.14萬(wàn)尾，其中：白甲魚(yú)3萬(wàn)尾，華鯪4萬(wàn)尾，中華倒刺鲃3萬(wàn)尾，鳙魚(yú)10萬(wàn)尾，鰱魚(yú)30萬(wàn)尾，巖原鯉10.14萬(wàn)尾。已于20xx年10月22日在我區道讓、申家巴河碼頭如數投放。

　�。�2）質(zhì)量指標

　　白甲魚(yú)長(cháng)6-10厘米；華鯪長(cháng)6-10厘米；中華倒刺鲃長(cháng)6-10厘米；鳙魚(yú)長(cháng)5-8厘米；鰱魚(yú)長(cháng)5-8厘米；巖原鯉長(cháng)5-8厘米，所投放魚(yú)苗完全符合標準。

　�。�3）時(shí)效指標

　　20xx年10月22日已全面完成本項工作。

　�。�4）成本指標

　　魚(yú)苗采購金額不超過(guò)17.5萬(wàn)元。嚴格按照標準執行。

　　2．效益指標完成情況分析

　　提高了生態(tài)效益，修復巴河特有魚(yú)類(lèi)國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區達川段漁業(yè)資源。

　　3．滿(mǎn)意度指標完成分析

　　增殖放流區域內抽樣調查滿(mǎn)意度指標達到90%。

　　三、下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┫虏焦ぷ鞔蛩�

　　20xx年，達川區將嚴格按照國家要求對照年度目標任務(wù)，加強組織領(lǐng)導，落實(shí)專(zhuān)人負責、明確工作責任，強化工作舉措，統籌安排人力、財力，切實(shí)推進(jìn)增殖放流工作。同時(shí)，認真組織開(kāi)展監督檢查和督促指導，建立和完善定期通報制度，納入目標管理，及時(shí)協(xié)調解決建設中出現的具體問(wèn)題，確保全面完成目標任務(wù)。

水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績(jì)效考評3

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　昌寧縣水產(chǎn)工作站的主要職能：貫徹執行國家漁業(yè)政策和法律法規。編制全縣漁業(yè)發(fā)展計劃、規劃。承擔全縣漁業(yè)生產(chǎn)情況統計上報工作。審定水產(chǎn)項目上報工作。負責推廣水產(chǎn)新技術(shù)。承擔保護水生動(dòng)物植物工作。負責漁業(yè)安全生產(chǎn)、漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水產(chǎn)品質(zhì)量安全監督指導工作。承擔上級部門(mén)下達的漁業(yè)項目及其他事項。

　　獨立編制機構1個(gè)，獨立核算機構1個(gè)�，F有漁政執法艇1艘。

　　核定事業(yè)人員編制數12人，年末實(shí)有在職人員11人。退休人員3人。

　�。ǘ�）部門(mén)績(jì)效目標的設立情況

　　1.職責良好：貫徹執行國家漁業(yè)政策和法律法規。編制全縣漁業(yè)發(fā)展計劃、規劃。承擔全縣漁業(yè)生產(chǎn)情況統計上報工作。審定水產(chǎn)項目上報工作。負責推廣水產(chǎn)新技術(shù)。承擔保護水生動(dòng)物植物工作。負責漁業(yè)安全生產(chǎn)、漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水產(chǎn)品質(zhì)量安全監督指導工作。承擔上級部門(mén)下達的漁業(yè)項目及其他事項。

　　2.履職效益明顯：本目標下存在社會(huì )效益和服務(wù)群眾滿(mǎn)意度。

　　3.預算配置科學(xué)：一是確�；�本支出；二是保障項目資金支出安排；三是嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。

　　4.預算執行有效：一是嚴格執行預算制度，嚴格控制結轉結余；二是項目完成良好；三是“三公經(jīng)費”逐年遞減。

　　5.預算管理規范：一是管理制度健全；二是賬務(wù)公開(kāi)及時(shí)完整；三是資產(chǎn)管理規范。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體收支情況

　　20xx年總收入是174.98萬(wàn)元,財政撥款收入174.98萬(wàn)元，占總收入的100%。，其中：工資福利支出119.41萬(wàn)元，占總收入的68.24%；社會(huì )保障和就業(yè)支出12.68萬(wàn)元，占總收入的7.25%；衛生健康支出11.36萬(wàn)元，占總收入的6.49%；商品服務(wù)支出5.76萬(wàn)元，占總收入的3.29%；對個(gè)人和家庭的補助支出0.01萬(wàn)元，占總收入的0.01%；漁業(yè)行政執法經(jīng)費支出4.76萬(wàn)元，占總收入的2.72%；漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬(wàn)元，占總收入的12%。

　　本年支出174.98萬(wàn)元，財政撥款支出174.98萬(wàn)元，占本年支出的100%。按支出性質(zhì)分為基本支出和項目支出，基本支出149.22萬(wàn)元，占本年支出的85.28%，項目支出25.76萬(wàn)元，占本年支出的14.72%。按支出經(jīng)濟分類(lèi)，工資福利支出119.41萬(wàn)元，占本年支出的68.24%；社會(huì )保障和就業(yè)支出12.68萬(wàn)元，占本年支出的7.25%；衛生健康支出11.36萬(wàn)元，占本年支出的6.49%；商品服務(wù)支出5.76萬(wàn)元，占本年支出的3.29%；對個(gè)人和家庭的補助支出0.01萬(wàn)元，占本年支出的0.01%；漁業(yè)行政執法經(jīng)費支出4.76萬(wàn)元，占本年支出的2.72%；漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬(wàn)元，占本年支出的12%。

　�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

　　根據上級有關(guān)部門(mén)文件和精神，相繼出臺了一些預算管理制度和財務(wù)管理制度的規章制度，完善了預算管理的方式、方法提高了預算管理的科學(xué)性。

　　二、績(jì)效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的

　　通過(guò)績(jì)效目標的設置情況，資金使用情況，項目實(shí)施管理情況，項目績(jì)效表現情況自我評價(jià)，了解資金使用是否達到了項目預期目標，資金管理是否規范，資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施。不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

　�。ǘ�）自評指標體系

　　按照文件要求,水產(chǎn)站根據部門(mén)整體支出績(jì)效考評指標對20xx年基本支出、項目支出、三公經(jīng)費和厲行節約等方面的情況進(jìn)行自評,主要包括預算配置、預算執行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行及履職效益等方面的情況,詳見(jiàn)附件2。

　�。ㄈ�）自評組織過(guò)程

　　1、前期準備工作：成立昌寧縣水產(chǎn)工作站整體績(jì)效和項目自評領(lǐng)導小組，負債單位財政支出績(jì)效自評工作的開(kāi)展。成立以站長(cháng)杞建民為組長(cháng)，副站長(cháng)洪平波為副組長(cháng)，楊支良、趙海燕、普正群為成員的領(lǐng)導小組。

　　2、組織實(shí)施：

　�。�1）召開(kāi)績(jì)效自評工作小組會(huì )議，安排布置項目績(jì)效評價(jià)工作；

　�。�2）明確職責分工，確定績(jì)效自評方式；

　�。�3）按進(jìn)度報表情況隨機抽查，檢查工作質(zhì)量，開(kāi)展項目績(jì)效自評；

　�。�4）隨機抽取漁民進(jìn)行滿(mǎn)意度調查；

　�。�5）根據抽查結果匯總上報相關(guān)數據和撰寫(xiě)自評報告。

　　三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

　　按照《昌寧縣財政局關(guān)于20xx年部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效自評及財政績(jì)效評價(jià)有關(guān)事項的通知》（昌財發(fā)【20xx】70號）要求，對本單位部門(mén)整體支出績(jì)效進(jìn)行了自查自評,我們認為本單位部門(mén)總體目標和考核指標明確,決策流程完善且嚴格執行,有健全、科學(xué)的資金使用管理制度,財政資金及時(shí)到位,并按照相關(guān)規定進(jìn)行使用,經(jīng)濟效益明顯。經(jīng)評價(jià)小組綜合分析，部門(mén)評分99分，評價(jià)結果為優(yōu)，扣分原因是漁政碼頭建設項目完成60%，但項目資金未能清算19萬(wàn)元，扣1分。

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　本單位20xx年財政補助收入174.98萬(wàn)元,占總收入的100%。其中：工資福利支出119.41萬(wàn)元，占總收入的68.24%；社會(huì )保障和就業(yè)支出12.68萬(wàn)元，占總收入的7.25%；衛生健康支出11.36萬(wàn)元，占總收入的6.49%；商品服務(wù)支出5.76萬(wàn)元，占總收入的3.29%；對個(gè)人和家庭的補助支出0.01萬(wàn)元，占總收入的0.01%；漁業(yè)行政執法經(jīng)費支出4.76萬(wàn)元，占總收入的2.72%；漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬(wàn)元，占總收入的12%。

　　本年支出174.98萬(wàn)元，財政撥款支出174.98萬(wàn)元，占本年支出的100%。按支出性質(zhì)分為基本支出和項目支出，基本支出149.22萬(wàn)元，占本年支出的85.28%，項目支出25.76萬(wàn)元，占本年支出的14.72%。按支出經(jīng)濟分類(lèi)，工資福利支出119.41萬(wàn)元，占本年支出的68.24%；社會(huì )保障和就業(yè)支出12.68萬(wàn)元，占本年支出的7.25%；衛生健康支出11.36萬(wàn)元，占本年支出的6.49%；商品服務(wù)支出5.76萬(wàn)元，占本年支出的3.29%；對個(gè)人和家庭的'補助支出0.01萬(wàn)元，占本年支出的0.01%；漁業(yè)行政執法經(jīng)費支出4.76萬(wàn)元，占本年支出的2.72%；漁政碼頭建設項目資金支出21.00萬(wàn)元，占本年支出的12%。

　　重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出執行情況

　　三公經(jīng)費支出情況：上年三公經(jīng)費支出0萬(wàn)元，其中公

　　務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費0萬(wàn)元。本年三公經(jīng)費支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費為0萬(wàn)元。本年三公經(jīng)費與上年一致。本年三公經(jīng)費中上年跟今年都沒(méi)有出國出境人員。

　�。ǘ�）過(guò)程情況分析

　　1.項目支付進(jìn)度：漁政碼頭建設項目于20xx年6月開(kāi)始建設，道路建設工程30.00萬(wàn)元部分已完成，20xx年資金未能支付，20xx年1月支付資金10.00萬(wàn)元，20xx年2月支付21萬(wàn)元；浮式碼頭建設由于本地無(wú)具資質(zhì)建設單位，通過(guò)工程建設詢(xún)價(jià)采購，最終確定由浙江臺州中遠水上設施有限公司建設，造價(jià)19.00萬(wàn)元，由于該公司需預付款30%，一直未能支付，工程一直沒(méi)有開(kāi)工。

　　2.“三公經(jīng)費”控制率：20xx年“三公經(jīng)費”與上年一致，符合“三公經(jīng)費”的控制率。

　　3.財務(wù)管理制度：昌寧縣水產(chǎn)工作站已經(jīng)制定了預算資金管理辦法，內部財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度等管理制度。使用預算資金符合相關(guān)的預算財務(wù)管理制度的規定。按照規定的時(shí)間公開(kāi)預決算信息。政府采購、資產(chǎn)管理和公務(wù)卡使用都嚴格按照財務(wù)制度執行。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　20xx年完成養殖面積97970畝，完成計劃數的100%，與20xx年持平；其中池塘養殖2460畝，水庫養殖77510畝（含小灣庫區），稻田養殖20000畝；全年預計完成水產(chǎn)品產(chǎn)量8300噸，完成計劃數的100%，實(shí)現漁業(yè)產(chǎn)值13944萬(wàn)元。生產(chǎn)夏花以上苗種250噸，與上年持平；放養魚(yú)種300噸，與上年持平。

　　重點(diǎn)工作有優(yōu)質(zhì)稻魚(yú)養殖示范項目、漁業(yè)生產(chǎn)指導工作、水產(chǎn)養殖種質(zhì)資源普查、省級水產(chǎn)良種場(chǎng)復審工作、漁業(yè)項目申報工作、脫貧攻堅成果鞏固提升工作、掃黑除惡工作。

　　1.優(yōu)質(zhì)稻魚(yú)養殖示范項目

　　完成優(yōu)質(zhì)稻魚(yú)綜合種養示范450畝技術(shù)指導工作。投放苗種4.5噸。養殖農戶(hù)獲得較好效益。

　　2.漁業(yè)生產(chǎn)指導工作

　　為確保漁業(yè)生產(chǎn)安全、水產(chǎn)品質(zhì)量安全，昌寧縣水產(chǎn)工作站結合掃黑除惡、中國漁政20xx亮劍行動(dòng)，積極組織開(kāi)展漁業(yè)監管指導工作。共出動(dòng)人員41人次，12車(chē)次，進(jìn)行漁業(yè)安全生產(chǎn)指導和水產(chǎn)品質(zhì)量安全指導各12次，檢查重點(diǎn)水域和養殖大戶(hù)19家次，簽訂《漁業(yè)安全生產(chǎn)責任書(shū)》4份、《質(zhì)量安全責任書(shū)》4份、《船舶安全責任書(shū)》1份、《船舶安全生產(chǎn)承諾書(shū)》1份、《水產(chǎn)品質(zhì)量安全承諾書(shū)》4份、《漁業(yè)安全生產(chǎn)監督指導記錄》19份和《水產(chǎn)品〈投入品〉質(zhì)量安全現場(chǎng)指導記錄》19份。

　　經(jīng)現場(chǎng)查看小灣庫區等重點(diǎn)漁業(yè)水域的漁船運行性能良好，救生設備齊全，無(wú)漁船超載、違章載客和攜帶未成年人隨船作業(yè)現象發(fā)生，能按漁業(yè)船舶安全生產(chǎn)要求使用漁業(yè)船舶。

　　全縣養殖大戶(hù)和養殖企業(yè)基本建立了水產(chǎn)養殖日志，嚴格按照漁業(yè)標準化生產(chǎn)技術(shù)規范去操作，生產(chǎn)過(guò)程中的漁藥、飼料、飼料添加劑等漁業(yè)投入品符合質(zhì)量要求，使用基本規范，生產(chǎn)記錄基本完備，未發(fā)現使用禁用漁藥情況。

　　全年未發(fā)生漁業(yè)安全生產(chǎn)事故和水產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。

　　3.水產(chǎn)養殖種質(zhì)資源普查

　　20xx年9月完成全國第一次水產(chǎn)養殖種質(zhì)資源普查第一階段任務(wù)。共普查養殖大戶(hù)（企業(yè)、合作社）33家，普查出養殖品種7個(gè)，養殖面積75153畝。

　　4.省級水產(chǎn)良種場(chǎng)復審工作

　　10月開(kāi)始柯街農場(chǎng)魚(yú)苗站省級水產(chǎn)良種場(chǎng)復審申報工作，材料報送已完成，20xx年1月進(jìn)行評審。

　　5.漁業(yè)項目申報工作

　　20xx年漁業(yè)股、水產(chǎn)站組織申報漁業(yè)項目3個(gè)，申報資金1700萬(wàn)元。已下達2個(gè)項目278萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）效果情況分析

　　20xx年各項工作進(jìn)展順利，至20xx年底項目預期目標已完成100％，取得了較好的社會(huì )效益。工作完成度為優(yōu)。

　　四、存在的問(wèn)題和整改情況

　　本單位仍然需要進(jìn)一步抓好資金支出管理制度工作，加快財政資金支付進(jìn)度，發(fā)揮財政資金效益，使財政資金優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)社會(huì )。

　　五、績(jì)效自評結果應用

　　績(jì)效自評結果將在下半年預算中應用，通過(guò)總結查缺補漏，優(yōu)化工作流程，為預算支出效益提高，提供有力的基礎。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　1.領(lǐng)導重視，全程參與督促檢查項目的準備。

　　2.健全制度，規范管理。本單位制定的預算管理制度和資金管理制度為單位支出管理發(fā)揮了預期的效益。

　　3.落實(shí)責任。對項目實(shí)施落實(shí)方案、編制及預算上報，積極向財政爭取資金清算，保證項目按時(shí)按質(zhì)圓滿(mǎn)完成。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　昌寧縣水產(chǎn)工作站20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效自評無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績(jì)效考評4

　　根據《曲靖市財政局關(guān)于20xx年度市本級預算支出績(jì)效財政評價(jià)情況的通報》（曲財績(jì)﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題的整改進(jìn)行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告》存在問(wèn)題，認真研究，扎實(shí)整改�，F將整改情況報告如下：

　　一、整改情況：

　�。�一）針對部門(mén)整體績(jì)效目標設立簡(jiǎn)單，績(jì)效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問(wèn)題。

　　整改：加強績(jì)效目標意識，提高績(jì)效目標申報的規范性�？�(jì)效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的'產(chǎn)出和效果，是預算績(jì)效管理的基礎，是整個(gè)預算績(jì)效管理系統的前提。因此在20xx年年初申報項目時(shí)，針對績(jì)效目標填報問(wèn)題，我局專(zhuān)門(mén)開(kāi)展了績(jì)效管理目標培訓，提升績(jì)效指標設置合理性，使部門(mén)整體績(jì)效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強預算編制管理，提高年初預算績(jì)效目標制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點(diǎn)工作，制定切實(shí)可行的項目執行績(jì)效目標，確�？�(jì)效目標如期完成。

　�。ǘ�）政府采購執行率不高的問(wèn)題。

　　整改：20xx年年初預算項目網(wǎng)絡(luò )通信及設施設備采購經(jīng)費130萬(wàn)元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點(diǎn)尚未確定，所以會(huì )議設備設施未采購，導致執行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關(guān)設施設備已全部采購，執行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績(jì)效評價(jià)機制，切實(shí)提高預算資金使用效率。

　�。ㄈ�）固定資產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。

　　整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，今后將根據《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實(shí)相符，規范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。

　　二、下一步工作打算

　�。ㄒ唬┘皶r(shí)完善相關(guān)管理制度。結合單位實(shí)際，進(jìn)一步健全完善單位內部管理制度，制定單位預算績(jì)效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度，確保工作開(kāi)展程序化、規范化。

　　(二)加強績(jì)效管理工作。根據部門(mén)主要職責、年度主要、重點(diǎn)工作為內容進(jìn)一步完善、細化、量化績(jì)效目標，強化全過(guò)程績(jì)效管理，將績(jì)效管理貫穿于項目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節，及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，提高資金使用效率。

水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績(jì)效考評5

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬�機構組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財政一級預算管理單位，局機關(guān)內設辦公室等14個(gè)股室，管理下屬單位4個(gè)，分別是：縣糧食執法大隊（參公管理事業(yè)單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節能監察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務(wù)核算，與縣發(fā)改局機關(guān)合并預算和財務(wù)核算。單位財務(wù)由分管財務(wù)的副局長(cháng)負責，設會(huì )計、出納各一名，我局實(shí)行綜合預算制度，全部收入和支出都納入預算管理，按《行政單位會(huì )計制度》進(jìn)行會(huì )計核算。

　�。ǘ�）機構職能。根據南編發(fā)〔20xx〕43號文件規定，本部門(mén)主要職責是：

　�。�1）貫徹執行國家國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃；研究提出全縣經(jīng)濟發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結構調整的調控目標、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規劃，加強實(shí)施過(guò)程中的宏觀(guān)調控。受縣政府委托向縣人民代表大會(huì )及其常委會(huì )報告全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃及執行情況。

　�。�2）做好社會(huì )總需求和總供給等重要經(jīng)濟總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調；研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導和促進(jìn)全縣經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展。

　�。�3）研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展思路目標和政策措施，加強對全縣經(jīng)濟運行態(tài)勢的預測、監測和分析，組織對全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展相關(guān)問(wèn)題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的調查研究，提出相關(guān)調控措施建議。

　�。�4）負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協(xié)調財政、信貸、價(jià)格等經(jīng)濟杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟手段的使用，并通過(guò)綜合協(xié)調、信息指導，保證規劃、計劃的.實(shí)施。

　�。�5）研究全縣經(jīng)濟體制改革綜合性、全局性問(wèn)題及對策，協(xié)調發(fā)展與改革中的重大問(wèn)題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調有關(guān)專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革方案；組織、指導和協(xié)調綜合配套改革試點(diǎn)和重大專(zhuān)項經(jīng)濟體制改革試點(diǎn)。

　�。�6）提出全縣社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模、投資結構，編制長(cháng)遠及年度投資計劃；研究抽出全縣規劃項目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點(diǎn)建設項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權限以?xún)然�本建設項目；按照基本建設程序，負責審批全縣國家出資項目建議書(shū)、可行性研究報告；引導民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準和備案全縣企業(yè)投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點(diǎn)建設項目為實(shí)施管理和指導協(xié)調工作。

　�。�7）研究分析全縣經(jīng)濟結構狀況，提出優(yōu)化所有制結構的建議，擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構調整和升級；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規劃，指導推進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新和科技成果轉化。

　�。�8）研究分析區域經(jīng)濟和城鎮化發(fā)展，編制和提出實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)和城鎮化發(fā)展思路及對策措施。

　�。�9）研究分析縣內外市場(chǎng)狀況，負責重要商品的總理平衡和宏觀(guān)調控，監督計劃執行；研究擬訂現代物流業(yè)發(fā)展的思路和規劃；提出縣內商品市場(chǎng)、生產(chǎn)要素市場(chǎng)的發(fā)展規劃、總體布局和調控措施。

　�。�10）研究提出經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛生等社會(huì )事業(yè)以及國防動(dòng)員與經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開(kāi)發(fā)總體規劃。

　�。�11）研究落實(shí)可持續發(fā)展戰略，負責全縣能源綜合管理和節能減排綜合協(xié)調工作，組織擬訂并實(shí)施全縣資源開(kāi)發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護、生態(tài)建設等規劃；參與國土開(kāi)發(fā)、整治、保護總體規劃的組織協(xié)調，做好土地利用規劃與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展計劃的銜接工作。

　�。�12）研究提出促進(jìn)就業(yè)、調整收入分配、完善社會(huì )保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的對策措施；協(xié)調就業(yè)、收入分配和社會(huì )保障等有關(guān)問(wèn)題。

　�。�13）研究提出對外開(kāi)放和區域合作的措施建議，編制對外開(kāi)放和區域合作規劃、計劃，協(xié)調對外開(kāi)放和區域合作中的重大問(wèn)題。

　�。�14）負責編制全縣國民經(jīng)濟動(dòng)員與裝備動(dòng)員規劃、計劃，組織實(shí)施國民經(jīng)濟動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作，協(xié)調相關(guān)重大問(wèn)題。

　�。�15）貫徹實(shí)施國家、省、市價(jià)格法律、法規和政策，編制和執行全縣價(jià)格調整計劃，制定權限內的政府指導價(jià)、政府定價(jià)并組織實(shí)施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，管理實(shí)行市場(chǎng)調節價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格；承擔行政事業(yè)性收費管理工作；價(jià)格成本調查監審、價(jià)格監測、價(jià)格認證工作。

　�。�16）指導和協(xié)調全縣招投標工作，會(huì )同有關(guān)行政主管部門(mén)，根據《招投標法》及其配套法規、綜合性政策，擬訂招投標管理的實(shí)施辦法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動(dòng)實(shí)施監督檢查，查處招投標活動(dòng)中的違法行為。

　�。�17）負責編制全縣以工代賑中長(cháng)期規劃及年度計劃，轉報、安排全縣以工代賑資金項目，會(huì )同財政安排、落實(shí)以工代賑資金及地方配套資金，監督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。

　�。�18）承擔縣實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組、縣重點(diǎn)項目建設領(lǐng)導小組、縣節能減排及應對氣候變化工作領(lǐng)導小組等相關(guān)具體工作。

　�。�19）負責核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營(yíng)者違法行為和監督檢查糧食購銷(xiāo)活動(dòng)、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設施設備技術(shù)規范等。

　�。�20）組織實(shí)施國家戰略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。

　�。�21）承辦縣政府交辦的其他事項。

　�。ㄈ�）人員概況。我單位核定編制47名，其中：公務(wù)員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務(wù)員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。

　　二、部門(mén)財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入848.17萬(wàn)元，占100%；無(wú)政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

　�。ǘ�）部門(mén)財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬(wàn)元，其中：基本支出793.18萬(wàn)元，占78.59%；項目支出216.04萬(wàn)元，占21.41%；無(wú)上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出和對附屬單位補助支出。

　　三、部門(mén)財政支出管理情況

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況

　　1、財務(wù)制度建設情況。我為切實(shí)規范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財務(wù)管理制度》，并嚴格執行財務(wù)制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節做到層層把關(guān)，確保了財政資金的安全。

　　2、內控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內部控制制度》，制度涵蓋預算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個(gè)方面業(yè)務(wù)范疇。并及時(shí)查找了風(fēng)險點(diǎn)，完善了業(yè)務(wù)流程，使經(jīng)濟業(yè)務(wù)管理更規范、健康。

　　3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規則》，切實(shí)做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。

　�。ǘ�）績(jì)效目標管理情況

　　1、預算編制情況

　　嚴格按照預算編制方案科學(xué)合理編制本單位預算，提前做好情況摸底、數據收集、填報績(jì)效目標、細化專(zhuān)項預算，按照人員經(jīng)費逐人核定編制，公用經(jīng)費按定額編制；根據“總量控制、計劃管理”的`要求從嚴控制機關(guān)經(jīng)費，嚴格編制“三公經(jīng)費”預算，壓縮公業(yè)務(wù)費，科學(xué)編制項目支出，編制部門(mén)預算項目績(jì)效目標，按時(shí)完成預算編制報送工作。

　　2、績(jì)效目標填報、監控管理、評價(jià)情況

　　績(jì)效目標填報執行了《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》，實(shí)施績(jì)效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，及時(shí)支付。資金的支付均通過(guò)對公賬戶(hù)，直接支付到供應商,切實(shí)保障了資金使用的準確性和安全性。在績(jì)效目標評價(jià)方面，根據縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實(shí)施本單位20xx年績(jì)效管理自評工作。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　1、政府性債務(wù)管理情況。嚴格執行政府性債務(wù)相關(guān)規定，我單位20xx年無(wú)政府性債務(wù)。

　　2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規，嚴格執行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實(shí)行政府采購，嚴格按照政府采購目錄及相關(guān)規定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內部監督管理，嚴格履行政府采購審批程序。

　　3、財務(wù)管理情況。嚴格執行《預算法》《政府會(huì )計制度》，建立機關(guān)財務(wù)管理制度，規范賬務(wù)處理，會(huì )計憑證和財務(wù)報告真實(shí)完整。加強三公經(jīng)費管理，嚴控三公經(jīng)費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關(guān)口。機關(guān)公務(wù)接待、會(huì )議費、差旅費嚴格按照公務(wù)接待、會(huì )議費、差旅費相關(guān)管理辦法執行。

　　4、資產(chǎn)管理情況。嚴格執行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類(lèi)資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統，分類(lèi)建立資產(chǎn)卡片，實(shí)行資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。同時(shí)單位資產(chǎn)實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的管理原則，及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，確保了賬實(shí)相符。

　　5、信息公開(kāi)情況。按照財政要求，及時(shí)在預決算批復后20日內，在南江縣人民政府的網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開(kāi)，公開(kāi)內容真實(shí)、完整。

　　6、依法接受財政、審計、紀檢監察、巡查等部門(mén)的監督檢查。嚴守財經(jīng)法規，嚴格財經(jīng)紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監督，按時(shí)上報各類(lèi)資料。

　�。ㄋ模┚C合績(jì)效情況

　　嚴格遵守中央八項規定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節約相關(guān)規定，嚴格執行財務(wù)管理制度，根據年初預算合理安排日常公用經(jīng)費資金，做到厲行節約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發(fā)揮最大的社會(huì )及經(jīng)濟效益并保證全局各項工作的正常運轉。

　　四、評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。從整體情況來(lái)看，我單位高度重視財政資金的支出績(jì)效，無(wú)論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴格按照單位預算進(jìn)行整體支出，嚴守法律、紀律底線(xiàn)，嚴守各項財經(jīng)紀律，嚴格執行資金管理相關(guān)規定及單位財務(wù)制度，切實(shí)做到資金安全高效運行。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題。一是績(jì)效預算編制還有待進(jìn)一步細化；二是個(gè)別項目資金支付進(jìn)度緩慢，未達到資金預期目標；三是個(gè)別支出支付進(jìn)度安排不夠合理。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議。一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績(jì)效目標申報”編制和“財政支出績(jì)效評價(jià)”專(zhuān)題培訓，不斷增強單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；二是加強預算編制的前期調查研究，進(jìn)一步提升預算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性；三是加強預算執行管理，根據工作開(kāi)展情況合理調整支出進(jìn)度。

水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績(jì)效考評6

　　為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作，強化績(jì)效和責任意識，提高財政資金使用效益，根據株洲市財政局《關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》（株財函〔20xx〕6號）要求，我局對20xx年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評，具體情況如下：

　　一、預算單位基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職能職責

　　1.貫徹執行國家、省有關(guān)審計工作的法律、法規和方針、政策；擬訂全市審計工作基本規劃、發(fā)展規劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域審計工作規劃和年度審計計劃并組織實(shí)施；會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂審計、財政經(jīng)濟及有關(guān)制度和辦法并監督執行。

　　2.負責對全市財政收支和屬于審計監督范圍的財務(wù)收支進(jìn)行審計監督；負責對直接審計、調查和核查的事項進(jìn)行審計評價(jià)，并作出審計決定或提出審計建議。

　　3.負責向市人民政府報告和向市人民政府有關(guān)部門(mén)通報審

　　計情況，并提出制定和完善有關(guān)政策制度的建議。

　　4.負責向市人民政府提出年度市本級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告；負責向市人大常委會(huì )提出市本級預算執行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現問(wèn)題的糾正和處理結果報告；負責向社會(huì )公布審計結果。

　　5.負責對市管黨政領(lǐng)導干部及屬于市審計局審計監督對象的其他單位主要負責人實(shí)施經(jīng)濟責任審計。

　　6.組織實(shí)施對國家財經(jīng)法律、法規、方針、政策和宏觀(guān)調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產(chǎn)管理等與財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專(zhuān)項審計調查。

　　7.負責檢查審計決定執行情況并督促糾正和處理審計發(fā)現的問(wèn)題；負責辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項；協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。

　　8.指導和監督內部審計工作；核查社會(huì )審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。

　　9.指導和推廣信息技術(shù)在全市審計系統的應用；組織全市審計機關(guān)實(shí)施管理系統和現場(chǎng)審計系統的建設；組織審計專(zhuān)項培訓。

　　10.與縣市區人民政府共同管理縣市區審計機關(guān)；負責監督

　　下級審計機關(guān)的業(yè)務(wù)；組織下級審計機關(guān)實(shí)施專(zhuān)項審計或審計調查；負責糾正或責成糾正下級審計機關(guān)違反國家規定做出的`審計決定。

　　11.負責省審計廳授權的審計項目和專(zhuān)項審計調查項目的組織實(shí)施；指導重點(diǎn)建設項目審計監督工作。

　　12.承辦市人民政府交辦的其他事項。

　�。ǘ�）機構人員情況

　　株洲市審計局設1個(gè)二級機構即株洲市投資審計中心（未獨立核算），17個(gè)內設機構包括：辦公室、人事科、法制審理科、財政審計一科、財政審計二科、行政事業(yè)審計科、金融與社會(huì )保障審計科、農業(yè)農村審計科、資源環(huán)境審計科、政策落實(shí)審計科、投資審計科、企業(yè)審計科、重大項目稽查審計科、經(jīng)濟責任審計一科、經(jīng)濟責任審計二科、審計技術(shù)科、內部審計管理科。株洲市審計局核定行政和事業(yè)編制88名，截至20xx年12月31日在職人員72人，長(cháng)期聘請專(zhuān)家11人，臨時(shí)聘請專(zhuān)家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。

　　二、預算支出及績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╊A決算及信息公開(kāi)情況

　　1.20xx年部門(mén)決算收入情況：收入合計2341.19萬(wàn)元。年初預算安排2431.71萬(wàn)元。

　　2.20xx年部門(mén)決算支出情況：支出合計2341.19萬(wàn)元，其中基本支出2159.26萬(wàn)元，項目支出181.93萬(wàn)元。

　　3.20xx年部門(mén)決算結轉和結余：年初結轉和結余1.94萬(wàn)元，年末結轉和結余1.94萬(wàn)元。

　　4.預決算公開(kāi)：在我局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站與財政公開(kāi)統一平臺上公開(kāi)了單位預決算。

　　5.“三公”經(jīng)費控制：20xx年我局“三公”經(jīng)費支出47.42萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費42.06萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購置費24.49萬(wàn)元，年底公務(wù)用車(chē)保有量5輛），公務(wù)接待費5.36萬(wàn)元�！叭�公經(jīng)費”支出比20xx年增加了26.07萬(wàn)元，主要原因是20xx年新購置了一輛商務(wù)車(chē)。

　�。ǘ�）資金使用情況

　　我局在部門(mén)整體支出中，嚴格按照年初預算安排，及時(shí)申報年中預算調整，嚴格遵守資金管理制度，強化監督，專(zhuān)款專(zhuān)用。20xx年株洲市審計局（含1個(gè)二級機構）基本支出為2159.26萬(wàn)元，其中：

　　1.人員經(jīng)費支出1498萬(wàn)元，占基本支出的69%。主要用于根據國家規定安排的工資福利支出、對個(gè)人和家庭補助等人員經(jīng)費支出。其中：工資福利支出1272萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出226萬(wàn)元。

　　2.日常運行公用經(jīng)費支出661.26萬(wàn)元，占基本支出的31%。主要用于根據國家規定開(kāi)支標準安排的保障株洲市審計局正常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他支出等日常運行公用經(jīng)費支出。

　　項目支出181.93萬(wàn)元，主要用于保障專(zhuān)項審計業(yè)務(wù)和“部門(mén)預算執行在線(xiàn)平臺監督軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)費”項目的正常開(kāi)展。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　20xx年，市本級共完成審計（調查）項目157個(gè)，促進(jìn)增收節支173146萬(wàn)元，推動(dòng)調賬處理金額16309萬(wàn)元，促進(jìn)撥付資金到位12450萬(wàn)元，挽回（避免）損失6437萬(wàn)元。發(fā)現并督促整改各類(lèi)違法違規問(wèn)題370多個(gè)，促進(jìn)整章建制和完善制度20余個(gè)。提交的審計要情（專(zhuān)報）、綜合報告被市領(lǐng)導批示40余次，其中市委書(shū)記、市長(cháng)批示達29次之多；我市選送的6個(gè)審計項目獲得省優(yōu)秀或表彰項目，在市州審計機關(guān)排名并列第一。

　　20xx年，在市委市政府、市委審計委員會(huì )、市人大和省審計廳的堅強領(lǐng)導下，團結帶領(lǐng)全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實(shí)、預算執行、政府投資、國有企業(yè)、項目稽查、經(jīng)濟責任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災資金、抗疫防控、征地拆遷等審計重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)審計全覆蓋，在服務(wù)地方治理、維護制度權威、提高制度執行力、推動(dòng)依法行政、促進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)全面深化改革、促進(jìn)權力規范運行、促進(jìn)反腐倡廉等方面展現了新作為、實(shí)現了新成效。

　　一是緊扣“六穩”“六�！币�求，找準審計切入點(diǎn)，扎實(shí)開(kāi)展了轄區內各縣市區中央和省重大經(jīng)濟政策落實(shí)情況跟蹤審計，密切關(guān)注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實(shí)、供給側結構性改革推進(jìn)、減稅降費實(shí)施效果、支持實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展政策落實(shí)等方面的情況，促進(jìn)各項重大經(jīng)濟政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個(gè)維護”。二是將“促進(jìn)財政資金提質(zhì)增效、促進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先”納入財政審計、經(jīng)濟責任審計、專(zhuān)項資金績(jì)效審計中重點(diǎn)關(guān)注，并開(kāi)展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項審計，找準改革堵點(diǎn)、破解難點(diǎn)、總結亮點(diǎn)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展，促進(jìn)減輕企業(yè)負擔，優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對持續加大的經(jīng)濟下行壓力和財政收支矛盾，把推動(dòng)政府節省開(kāi)支和落實(shí)“過(guò)緊日子”要求作為審計重點(diǎn)，開(kāi)展好財政預算執行審計和專(zhuān)項資金績(jì)效審計，促進(jìn)財政支出結構優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統籌盤(pán)活、項目任務(wù)完成，促進(jìn)提高財政資金使用績(jì)效。三是面對突如其來(lái)的新冠疫情，做好疫情防控的同時(shí)，完成了全市應對疫情防控資金和捐贈款物、新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況專(zhuān)項審計，并督促邊審邊改，為全市打贏(yíng)疫情防控阻擊戰，對沖疫情負面影響，全面復工復產(chǎn)提供有力的審計監督保障。四是圍繞推進(jìn)“151”化債機制在我市全面落實(shí)落地，扎實(shí)推進(jìn)3家市屬?lài)�有企業(yè)審計調查，重點(diǎn)審計了政府性債務(wù)及資產(chǎn)資源等變動(dòng)情況，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險；對新蘆淞集團、高科集團、天易集團、湘江新區等進(jìn)行審計，在謀劃“新基建”下園區、推進(jìn)航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開(kāi)發(fā)發(fā)展中貢獻了審計智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項目建設年”活動(dòng)和溫暖企業(yè)行動(dòng)，把政府投資項目審計作為工作的主要龍頭，推進(jìn)工程建設中問(wèn)題的解決和規范建設行為、促進(jìn)項目落地，并加大對工程款項和農民工工資支付情況的審計監督，促進(jìn)加快建設進(jìn)度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點(diǎn)項目稽查審計，重點(diǎn)抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點(diǎn)建設項目情況，推動(dòng)重點(diǎn)項目管理水平和項目落實(shí)落地。同時(shí)，圍繞市委市政府中心工作，開(kāi)展全市政府投資項目招投標政策執行、城市五區征地拆遷政策落實(shí)情況專(zhuān)項審計，揭示了工程項目招投標和征地拆遷各環(huán)節全鏈條存在的問(wèn)題并推動(dòng)整改落實(shí)，促進(jìn)優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領(lǐng)導干部依法履職和責任落實(shí)，開(kāi)展好領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計，同步實(shí)施領(lǐng)導干部自然資源資產(chǎn)審計，更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔當作為，推進(jìn)治理體系和治理能力現代化。

　　三、資金管理及績(jì)效存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施

　　預算資金使用計劃性有待加強，完善用款計劃管理，更科學(xué)合理的編制資金使用計劃，進(jìn)一步細化收支項目，按項目、按時(shí)間、按進(jìn)度支出，提高資金的使用效益。

　　四、其他需要說(shuō)明的情況

　�。ㄒ唬�“國家投資審計經(jīng)費”項目支出績(jì)效情況

　　以結算審計為依托，實(shí)行政府投資項目全面審計，突出重點(diǎn)，不斷加強審計監督。截止到20xx年12月31日，我局對117個(gè)（含概算調整項目）政府投資項目實(shí)施工程結算審計，送審金額137312.78萬(wàn)元，審定金額130954.78萬(wàn)元，審增金額79.40萬(wàn)元，審減金額為6437.40萬(wàn)元，審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計為政府投資把好最后一道關(guān)和扎緊政府“錢(qián)袋子”的積極作用。同時(shí)，還揭示了項目未按規定進(jìn)行招投標、工程結算虛增工程量、未按規定進(jìn)行工程勘察等問(wèn)題，提出了相應整改意見(jiàn)，對規范建筑市場(chǎng)發(fā)揮了積極作用。

　�。ǘ�）“部門(mén)預算執行在線(xiàn)平臺監督軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)費”項目支出績(jì)效情況

　　一是提高了審計效率。隨著(zhù)國民經(jīng)濟的發(fā)展，需要審計的資金總量也越來(lái)越大，傳統的審計方式和人員編制已經(jīng)無(wú)法承受如此繁重的審計任務(wù)。運用計算機審計手段提高效率，是審計機關(guān)依法履行職責的必由之路。審計機關(guān)只有運用先進(jìn)的信息技術(shù)，依靠高科技，從根本上提高工作效率。二是規范了審計工作。用現代信息技術(shù)支持并規范審計作業(yè)，是保證審計工作質(zhì)量、降低審計風(fēng)險的重要措施。審計機關(guān)十多年來(lái)形成的一套作業(yè)規范，對于保證審計工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是，隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入，經(jīng)濟活動(dòng)全球化，資金流動(dòng)電子化，審計領(lǐng)域日益擴大。提高審計工作質(zhì)量、防范審計風(fēng)險的任務(wù)十分突出。借助現代信息技術(shù)的支持，從作業(yè)手段現代化和工作程序的規范化兩個(gè)方面控制和提高審計質(zhì)量、降低審計風(fēng)險；同時(shí)，也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。

水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績(jì)效考評7

　　根據《關(guān)于印發(fā);關(guān)于做好20xx年績(jì)效管理工作方案>的通知》（潭財績(jì)[20xx]1號）文件的精神，現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下：

　　一、單位基本職能

　　1、貫徹執行國省生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境有關(guān)法律法規和標準，會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂本市生態(tài)環(huán)境政策、規劃并組織實(shí)施，起草生態(tài)環(huán)境有關(guān)地方性法規、規章。會(huì )同有關(guān)部門(mén)按照規定職責分工承擔編制并監督實(shí)施區域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規劃和水功能區劃的相關(guān)工作。

　　2、負責生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。牽頭協(xié)調環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作，牽頭實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調解決環(huán)境污染糾紛:統籌協(xié)調區域、流域生態(tài)環(huán)境工作。

　　3、負責監督管理減排目標的落實(shí)。組織擬訂各類(lèi)污染物排放總量控制制度并監督實(shí)施，組織實(shí)施和監督排污許可證制度，落實(shí)省下達的污染物總量控制目標，監督檢查各縣市區(園區)污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

　　4、負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、財政性資金安排的意見(jiàn)，配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監督工作。參與指導推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　5、負責環(huán)境污染防治的監督管理。組織擬訂本市大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)等污染防治管理制度并監督及組織實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織、指導城鄉生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監督指導農業(yè)面源污染治理工作。監督指導區域大氣環(huán)境保護工作，按照國家、省統一部署，做好區域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作工作。

　　6、指導協(xié)調和監督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規劃，監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。對各類(lèi)自然保護地生態(tài)環(huán)境監管制度的執行情況進(jìn)行監督執法。監督野生動(dòng)植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護，荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監督農村生態(tài)環(huán)境保護，監督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協(xié)調生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。

　　7、負責核與輻射安全的監督管理。貫徹實(shí)施核與輻射安全有關(guān)政策、規劃、標準，負責核安全工作協(xié)調機制有關(guān)工作，參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術(shù)應用，電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。對核材料管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無(wú)損檢驗活動(dòng)實(shí)施監督管理。

　　8、負責生態(tài)環(huán)境準入的監督管理。按規定審查或審批開(kāi)發(fā)建設區域、規劃、項目環(huán)境影響評價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準入清單。

　　9、負責生態(tài)環(huán)境執法監測工作。按規定承擔其他生態(tài)環(huán)境監測相關(guān)工作。

　　10、負責應對氣候變化工作。組織實(shí)施應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策，組織協(xié)調履行國家應對氣候變化市內相關(guān)義務(wù)。

　　11、協(xié)調及配合中央、省生態(tài)環(huán)境保護督察工作，統籌、協(xié)調與督促問(wèn)題整改。根據市委、市政府授權，對縣市區黨委政府、園區黨工委管委會(huì )和有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)中央、省委、市委生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進(jìn)行督促檢查。對落實(shí)生態(tài)環(huán)境“黨政同責、一崗雙責”不到位，落實(shí)中央、省環(huán)保督察整改要求不到位的，提請問(wèn)責。

　　12、統一負責生態(tài)環(huán)境監督執法。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護執法檢查，查處生態(tài)環(huán)境違法行為。負責生態(tài)環(huán)境綜合執法隊伍建設和管理工作。

　　13、組織、指導和協(xié)調生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。貫徹實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì )組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作，參與生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設。

　　14、開(kāi)展生態(tài)環(huán)境對外合作交流，研究提出生態(tài)環(huán)境對外合作中有關(guān)問(wèn)題的建議，組織協(xié)調有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約在市內的履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

　　15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　16、職能轉變。市生態(tài)環(huán)境局要統一行使生態(tài)和城鄉各類(lèi)污染排放監管與行政執法職責，切實(shí)履行監管責任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計劃，大幅減少進(jìn)口固廢種類(lèi)和數量直至全面禁止洋垃圾入境。構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會(huì )組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線(xiàn)和環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)，堅決打好污染防治攻堅戰，保障全市生態(tài)安全。

　　二、部門(mén)整體支出管理和使用基本情況

　　20xx年我局根據內部控制管理制度、預算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購業(yè)務(wù)管理制度、資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度、合同管理制度�？茖W(xué)編制部門(mén)預算及項目預算，本著(zhù)厲行節約的原則，加強資金監管力度，嚴格控制“三公經(jīng)費”及辦公、差旅、維修（護）等費用的管理，所有專(zhuān)項資金做到專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項專(zhuān)用，有效的提高了資金使用效率。

　　1、年度收支預算情況：20xx年度我局系統總收入13167.8萬(wàn)元，其中：財政收入12646.88萬(wàn)元、其他收入520.92萬(wàn)元。20xx年度我局系統總支出16919.07萬(wàn)元，其中：基本支出3263.72萬(wàn)元、項目支出13655.35萬(wàn)元。

　　生態(tài)環(huán)境局財政撥款收入12646.88萬(wàn)元，總支出16881.94萬(wàn)元，其中：基本支出3236.60萬(wàn)元、項目支出13645.35萬(wàn)元。

　　2、年度“三公”經(jīng)費決算情況：20xx年財政預算下達我局系統公務(wù)接待經(jīng)費指標控制數63萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費36萬(wàn)元。20xx年我局實(shí)際“三公”經(jīng)費開(kāi)支33.08萬(wàn)元，其中：用于公務(wù)接待11.40萬(wàn)元，運行維護費21.68萬(wàn)元。20xx年我局嚴格按要求控制相關(guān)支出，在用餐標準、用餐場(chǎng)所、陪餐人數等加強管理，另外在因公外出用車(chē)方面進(jìn)行合理安排。

　　3、年度機關(guān)運行經(jīng)費情況支出：813.64萬(wàn)元，主要是業(yè)務(wù)性專(zhuān)項和日常公用開(kāi)支。

　　三、績(jì)效目標完成情況

　　在全局上下的共同努力下，涉及我局的績(jì)考目標基本完成。

　　做好環(huán)境科研工作：截止12月22日，湘潭城市空氣優(yōu)良天數已達312天，空氣質(zhì)量?jì)?yōu)良率87.9%（考核目標：80%）；重污染天數為0（考核目標：低于5天）；環(huán)境空氣綜合指數3.73（考核目標：不高于4.63）；PM2.5濃度37ug/m3（考核目標：低于44ug/m3）。

　　環(huán)境質(zhì)量得到顯著(zhù)提升。大氣環(huán)境質(zhì)量：截至日前，空氣質(zhì)量綜合指數3.73，改善幅度全省第5；臭氧濃度138微克/立方米，改善幅度全省第3；優(yōu)良天數達312天，優(yōu)良率87.9%，改善幅度全省并列第2；PM2.5濃度37微克/立方米，改善幅度全省第3。水環(huán)境質(zhì)量：全市水環(huán)境質(zhì)量狀況總體評價(jià)為優(yōu)，10個(gè)考核斷面水質(zhì)全部達標，“一江兩水一庫”水質(zhì)連續兩年達Ⅱ類(lèi)。土壤環(huán)境質(zhì)量：17個(gè)土壤污染防治中央資金項目均已完成，完成率全省前列，有望爭取省政府真抓實(shí)干督查激勵。

　　完成環(huán)境信息公開(kāi)工作：制訂了《湘潭市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開(kāi)實(shí)施辦法》，明確了局辦公室為政府環(huán)境信息公開(kāi)工作的組織機構，市環(huán)境信息中心為技術(shù)支持單位；修改了《湘潭市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開(kāi)審查表》，組織開(kāi)展對擬公開(kāi)政府信息的審查；更新了政府信息公開(kāi)指南。

　　20xx年，市局官網(wǎng)共發(fā)布信息636條，并按照要求做好了信息保密審查工作。其中市內動(dòng)態(tài)330條，圖片新聞45條，通知公告60條，行政執法4條，行政處罰10條，財政信息7條，環(huán)保督察專(zhuān)欄140條。

　　加強環(huán)境保護宣傳擴大公眾參與，組織做好“六五”世界環(huán)境日宣傳活動(dòng)：20xx年，我局與湘潭生態(tài)環(huán)保協(xié)會(huì )和碧桂園（湘潭）地產(chǎn)集團、電力公司聯(lián)合主辦的“美麗中國，我是行動(dòng)者”世界環(huán)境日宣傳活動(dòng)�；顒�(dòng)前一個(gè)月，湘潭生態(tài)環(huán)保協(xié)會(huì )與湘潭微生活聯(lián)合在全市開(kāi)展“生態(tài)環(huán)境杯”抖音比賽，在網(wǎng)上征集生態(tài)環(huán)境類(lèi)抖音短視頻，共收到抖音短視頻近百件，最后評選出一等獎2個(gè)，二等獎5名，三等獎10名，優(yōu)秀獎20名。6月5日當天，在碧桂園前坪舉行湘潭市首屆“生態(tài)環(huán)境杯”抖音比賽頒獎典禮，并啟動(dòng)堅決打贏(yíng)污染防治攻堅戰“美麗中國，我是行動(dòng)者”志愿者服務(wù)行動(dòng)。

　　6月3日，湘潭市雨湖區“6·5”世界環(huán)境日暨雨湖區《公民生態(tài)環(huán)境行為規范》宣傳活動(dòng)在白石社區拉開(kāi)帷幕。采取學(xué)生領(lǐng)學(xué)綠色公民十條、環(huán)保三句半、大合唱、進(jìn)社區宣傳等多種形式。

　　6月5日，為了讓孩子們度過(guò)充實(shí)而有意義的一天，湘潭市生態(tài)環(huán)境局昭山分局與昭山和平小學(xué)共同組織開(kāi)展了世界環(huán)境日活動(dòng)。

　　6月6日，湘潭縣“六·五”世界環(huán)境日集中法治宣傳活動(dòng)在同豐步步高前坪舉行。湘潭縣副縣長(cháng)胡明偉參加活動(dòng)，成立了生態(tài)環(huán)保志愿服務(wù)隊。

　　6月5日，由韶山市環(huán)委辦、韶山市河長(cháng)辦牽頭多部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展“美麗中國，我是行動(dòng)者，生態(tài)韶山，我們同努力”世界環(huán)境日宣傳活動(dòng)。韶山市副市長(cháng)何浪、韶山市環(huán)保協(xié)會(huì )理事長(cháng)龐爭科出席�；顒�(dòng)中，韶山市河長(cháng)辦常務(wù)副主任趙祖坤為首批上任的13位市級“民間河長(cháng)”和7位“生態(tài)環(huán)保監督員”頒發(fā)工作證，并為韶山市環(huán)保協(xié)會(huì )民間河長(cháng)辦公室授牌。

　　湘潭天易示范區以“美麗中國，我是行動(dòng)者”為主題，制定了《20xx年湘潭天易經(jīng)開(kāi)區“六.五”環(huán)境日攝影大賽活動(dòng)方案》，通過(guò)微信、天易微服務(wù)平臺等方式，向全社會(huì )廣泛征集反映園區在推進(jìn)環(huán)境保護和生態(tài)建設中取得的成績(jì)，反映園區生態(tài)文明建設中企業(yè)環(huán)境面貌、居民文明素養發(fā)生的變化，反映園區天藍水清地綠景美的獨特魅力的優(yōu)秀攝影作品。經(jīng)過(guò)初選、專(zhuān)家評審等程序，選出獲獎作品29張，其中特等獎作品1張，一等獎作品3張，二等獎作品5張，三等獎作品10張，優(yōu)秀獎作品10張。

　　完成20xx年污染源監督性監測工作：

　�。�1）認真清理監測工作任務(wù)，制定了《湘潭市生態(tài)環(huán)境監測責任清單》，對監測工作任務(wù)進(jìn)行了逐項分解，壓實(shí)工作責任。各項監測任務(wù)有條不紊扎實(shí)推進(jìn)。

　�。�2）起草并印發(fā)了《20xx年湘潭市生態(tài)環(huán)境監測方案》和《20xx年湘潭市污染源監測方案》，同時(shí)，針對今年監測任務(wù)量大增，縣級站監測能力和隊伍能力不足的情況下，為完成好改革過(guò)渡期間的各項監測工作任務(wù)，進(jìn)一步明確內部職責，細化工作執行分工，我局于前期會(huì )同湘潭監測中心到各縣級站進(jìn)行了工作調研，組織局內部水、氣、土科、固廢站、支隊等相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行了充分討論，最后，經(jīng)黨組會(huì )充分研究討論，出臺了《湘潭市20xx年生態(tài)環(huán)境監測計劃》。計劃中對地方事權的21項工作任務(wù)進(jìn)行了逐項分解和分工，切實(shí)保障下一步各項監測任務(wù)的順利開(kāi)展。

　�。�3）認真開(kāi)展污染源監測工作。我市范圍內的共有34家水環(huán)境重點(diǎn)排污單位、19家大氣環(huán)境重點(diǎn)排污單位、22土壤環(huán)境重點(diǎn)排污單位，按照執法“雙隨機”和“測管協(xié)同”的原則，結合我市監測能力實(shí)際情況，我局委托監測中心將無(wú)監測能力的兩區一市（岳塘區、雨湖區、韶山市）范圍內的22家重點(diǎn)排污企業(yè)的污染源監測工作委托監測中心完成，湘潭縣和湘鄉市兩個(gè)縣級監測站分別對各自轄區內的重點(diǎn)排污單位開(kāi)展污染源執法監測。同步在污染源監測平臺上報了監測數據。

　　完成20xx年總量減排任務(wù)：近幾年，我市大氣PM2.5和NOx年日均濃度明顯下降，但大氣污染現象仍沒(méi)有得到根本性遏制，PM2.5為主要污染物，環(huán)境形勢仍然嚴峻。今年我市完成了《湘潭市大氣環(huán)境質(zhì)量限期達標規劃（20xx年-2027年）》、《湘潭市20xx年溫室氣體排放清單報告和溫室氣體排放數據管理平臺項目》、顆粒物源解析、臭氧源解析、大氣污染源排放清單和應急減排清單更新工作，為制定全面的.大氣污染防治對策和措施提供科學(xué)依據。

　　按省環(huán)保廳要求開(kāi)展環(huán)保專(zhuān)項行動(dòng)：

　�。�1）城區石材加工行業(yè)整治穩步推進(jìn)。為進(jìn)一步規范石材加工行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，嚴厲打擊沿路違規加工石材行為，有效減少石材加工擾民行為，我支隊已通過(guò)環(huán)委辦于3月底向各單位下發(fā)了《湘潭市城區石材加工行業(yè)清理整治專(zhuān)項行動(dòng)工作方案》，目前各單位已上報排查情況，共計排查摸底企業(yè)100余家，現正穩步推進(jìn)整改工作。

　�。�2）排污許可證專(zhuān)項執法檢查全面鋪開(kāi)。按照《湘潭市固定污染源排污許可清理整頓和排污許可發(fā)證登記工作實(shí)施方案》的方案要求，我支隊主要牽頭組織開(kāi)展全市排污單位的證后監管，開(kāi)展無(wú)證排污和不按證排污的監督執法工作。我支隊于20xx年3月印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展排污許可證專(zhuān)項執法檢查的通知》，要求各級執法部門(mén)按照相關(guān)要求和檢查比例開(kāi)展抽查工作。根據工作進(jìn)展情況，我支隊于今年6月下發(fā)了《關(guān)于近階段排污許可證專(zhuān)項執法檢查工作開(kāi)展情況的通報》，要求各執法部門(mén)督促企業(yè)落實(shí)主體責任，按照相關(guān)時(shí)間節點(diǎn)報送專(zhuān)項執法檢查情況總結等材料。

　�。�3）長(cháng)江入河排污口排查整治有序推進(jìn)。按照《湖南省入河排污口排查整治專(zhuān)項行動(dòng)工作方案》、《湘潭市入河排污口整治專(zhuān)項行動(dòng)工作方案》的文件要求完成了以下工作：一是密切配合生態(tài)環(huán)境部組織直屬機構相關(guān)專(zhuān)家13人，對我市開(kāi)展入河排污口三級排查工作；二是與第三方公司簽訂了入河排污口排查整治監測、溯源、整治的技術(shù)服務(wù)合同；目前第三方公司正在積極完善數據收集、開(kāi)展溯源試點(diǎn)研究，并于5月份正式啟動(dòng)溯源，現已完成排查已登記排污口212個(gè)，累計新增排污口68個(gè)，溯源流域106.91km2。形成人工現場(chǎng)勘查點(diǎn)2015個(gè)，無(wú)人機飛機軌跡線(xiàn)1423線(xiàn)，無(wú)人機高清更新正射影像17.28km2，獲取各類(lèi)現場(chǎng)照片3100余張。

　　建立健全環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò )體系：扎實(shí)開(kāi)展自行監測專(zhuān)項檢查。按照我局《監測計劃》安排，該項工作由支隊和各分局按照“誰(shuí)監管、誰(shuí)檢查”的原則結合日常執法工作開(kāi)展，年初根據實(shí)際情況制定“雙隨機、一公開(kāi)”工作方案，定期更新“兩庫一清單”，通過(guò)書(shū)面檢查和現場(chǎng)檢查結合的方式，重點(diǎn)對被抽查單位防治污染設施運行情況，污染物排放情況，以及環(huán)評、項目驗收、排污許可證、企業(yè)自行監測等環(huán)境管理制度落實(shí)情況進(jìn)行全面檢查。

　　認真落實(shí)各項保障，確保監測工作穩步推進(jìn)。認真落實(shí)水質(zhì)自動(dòng)站和空氣質(zhì)量自動(dòng)站的點(diǎn)位長(cháng)制，分別制作了警示牌，明確了點(diǎn)位長(cháng)，10個(gè)空氣自動(dòng)站（7個(gè)國控，3個(gè)省控）和5個(gè)水質(zhì)自動(dòng)監測站警示牌及5個(gè)國控水質(zhì)斷面樁全部安裝到位�；I措70余萬(wàn)對7個(gè)空氣自動(dòng)站點(diǎn)的不間斷電源和韶山國控背景點(diǎn)位的PM10和CO分析儀進(jìn)行了更新，這兩套設備正在試運行，試運行結束后就可以申請驗收。爭取資金200余萬(wàn)為兩個(gè)縣級站配套監測設備20余臺（套），已完成招投標，正在進(jìn)行采購。同時(shí)，我們積極爭取資金，按國家生態(tài)環(huán)境部的要求，完成好20xx年第一批國家環(huán)境空氣質(zhì)量監測網(wǎng)城市站儀器設備更新工作，已完成招投標，正在設備進(jìn)場(chǎng)調試安裝。與規財、大氣等部門(mén)緊密配合，加快推進(jìn)組分站的建設，按要求完成招標，確定了建設單位，正在設備進(jìn)場(chǎng)安裝調試，爭取早日完成建設任務(wù)。

　　做好環(huán)境信訪(fǎng)投訴處理工作：投訴信訪(fǎng)處理到位。20xx年，我局各類(lèi)信訪(fǎng)受理平臺共收到環(huán)保投訴2604起，根據投訴主要來(lái)源分，12369網(wǎng)絡(luò )平臺460起，12345市長(cháng)熱線(xiàn)1619起，省信訪(fǎng)系統18起，來(lái)信來(lái)訪(fǎng)87起，110來(lái)電336起，其他84起。根據投訴舉報環(huán)境問(wèn)題的類(lèi)型，今年環(huán)境投訴反映水污染222起，大氣854起，噪音1718起，固廢67起，輻射4起，其他44起。從類(lèi)型看今年的環(huán)境投訴仍以噪聲污染和大氣污染為主。所有信訪(fǎng)件均按照時(shí)間節點(diǎn)要求辦結或者轉辦，要求各縣市區、園區環(huán)保局對群眾舉報及信訪(fǎng)件及時(shí)的交辦、轉辦并予以答復，確保群眾滿(mǎn)意。

　　省環(huán)保督察“回頭看”信訪(fǎng)件辦理高效及時(shí)。支隊牽頭積極做好配合做好省環(huán)保督察“回頭看”信訪(fǎng)組相關(guān)工作，及時(shí)完成16批共計373件信訪(fǎng)件分解、交辦、督促整改、資料收集、匯總上報等工作。執法人員加班加點(diǎn)，克服車(chē)輛、人員等短板，及時(shí)辦理58件信訪(fǎng)交辦件，立案處罰13起，罰款76.09萬(wàn)元，后續整改情況將持續更新。

　　構建嚴密的環(huán)境安全防控體制，做好突發(fā)環(huán)境事故處置工作：安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患排查重點(diǎn)突出。結合企業(yè)復產(chǎn)復工，我支隊組織全市生態(tài)環(huán)境執法部門(mén)開(kāi)展了春季安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患“大排查大管控大整治”行動(dòng)，重點(diǎn)排查整治危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存、使用、廢棄處置等環(huán)節的安全風(fēng)險隱患，有效防范化解了各類(lèi)安全風(fēng)險。

　　做好有獎舉報處置工作：嚴格執行《關(guān)于進(jìn)一步加強12369環(huán)保舉報投訴工作的通知》（湘環(huán)函[20xx]74號）要求，著(zhù)力提升提高舉報工作規范化管理水平，落實(shí)環(huán)境輿情監管責任，提高舉報件辦結效率和質(zhì)量。要定期把群眾反映的污染問(wèn)題和處理結果向社會(huì )公開(kāi)，充分發(fā)揮媒體和公眾監督作用。確保順利通過(guò)生態(tài)環(huán)境廳對12369環(huán)保舉報投訴工作的抽查、考核。

　　加強水污染綜合防治工作：全市水環(huán)境質(zhì)量質(zhì)量總體保持穩定，縣級及以上集中式飲用水水源地水質(zhì)達標率為100%。全市參與國省考核的10個(gè)地表水監測斷面（2個(gè)“水十條”國家考核斷面、8個(gè)省級考核斷面）1-11月份水質(zhì)累計均值均達到考核目標，其中Ⅱ類(lèi)水質(zhì)占比90%、Ⅲ類(lèi)水質(zhì)占比10%。組織開(kāi)展了縣級及以上集中式飲用水水源地環(huán)境狀況評估，依據《集中式飲用水水源地規范化環(huán)境保護技術(shù)要求》（HJ773-2015），推進(jìn)集中式飲用水源規范化建設；組織實(shí)施鄉鎮級及以下水源基礎信息調查。按省生態(tài)環(huán)境廳時(shí)序進(jìn)度要求推進(jìn)千人以上農村集中式飲用水水源保護區劃定。根據國、省關(guān)于20xx年底前基本完成備用水源或應急水源建設的相關(guān)要求，推動(dòng)將雨湖區躍進(jìn)水庫設立為我市應急水源地，并組織編制了《湘潭市躍進(jìn)水庫飲用水水源保護區劃分方案》，目前已報請市人民政府提請省人民政府批準。

　　四、存在的問(wèn)題分析及改進(jìn)措施

　　存在的問(wèn)題：垂改工作過(guò)渡期，與縣、市、區財政上劃基數未最終確定。

　　改進(jìn)措施：委托第三方機構對各縣、市、區生態(tài)分局經(jīng)費及資產(chǎn)進(jìn)行審計，確定上劃基數，保障生態(tài)分局各項業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展。

水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績(jì)效考評8

　　根據《益陽(yáng)市赫山區財政局關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》（益赫財績(jì)〔20xx〕1號）文件精神，我局成立了局長(cháng)任組長(cháng)的績(jì)效評價(jià)工作小組，對我局20xx年度部門(mén)預算整體支出績(jì)效進(jìn)行了全面綜合評價(jià)。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價(jià)重點(diǎn)是厲行節約保運轉，降低行政運行成本；項目支出的評價(jià)重點(diǎn)是規范管理促發(fā)展，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評價(jià)，我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評分為94分�，F將自評情況匯報如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出概況

　　20xx年我局嚴格按照局機關(guān)《財務(wù)管理制度》執行財務(wù)收支管理，認真執行區財政國庫集中支付核算制度，嚴格依法依規依程序進(jìn)行政府采購，堅持公開(kāi)公平公正。

　　1、整體支出規模：20xx年部門(mén)決算收入2923.29萬(wàn)元，支出3171.97萬(wàn)元，其中基本支出1421.72萬(wàn)元，（人員支出1078.98萬(wàn)元，占基本支出75.89%；公用經(jīng)費支出342.74萬(wàn)元，占基本支出24.11%，公用經(jīng)費控制率為105%），主要是為保障行政機關(guān)管理工作正常運轉而發(fā)生的必要費用。項目支出1750.25萬(wàn)元，其中行政事業(yè)類(lèi)項目支出1750.25元。

　　2、“三公經(jīng)費”支出：根據上級要求和遵循厲行節約的原則，今年局機關(guān)嚴格控制了招待費、公車(chē)用車(chē)購置及運行維護費、因公出國（境）費等“三公”經(jīng)費支出，20xx年“三公”經(jīng)費支出5.41萬(wàn)元，比20xx年壓縮了4.9萬(wàn)元。

　　3、結轉結余情況：年初結轉結余1096.04萬(wàn)元，本年收入2923.29萬(wàn)元，本年支出3171.97萬(wàn)元，年末結轉結余847.36萬(wàn)元。其中基本支出結轉結余122.72萬(wàn)元，項目支出結轉結余724.64萬(wàn)元。形成年末結轉和結余的主要原因：項目需到年底或次年年初驗收之后才予以支付，無(wú)法在當年形成支出。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出績(jì)效目標及完成情況

　　20xx年，我局在區委區政府堅強領(lǐng)導下，不斷深化林業(yè)改革，加強森林資源管護，加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型升級，全區林業(yè)經(jīng)濟健康、持續、協(xié)調發(fā)展，成效顯著(zhù)，各項目標任務(wù)全面高效完成，得到了省、市、區的充分肯定。20xx年森林覆蓋率為34.99%，比上年提高0.51%；森林總蓄積量達到177.06萬(wàn)立方米，比上年凈增6.9萬(wàn)立方米；林地面積38617.3公頃，其中有林地面積33997.4公頃，林地保有量穩定率100%；全民義務(wù)植樹(shù)52萬(wàn)人，盡責率96.8%；全區共發(fā)生山火4起，過(guò)火面積1.7公頃，森林受害率僅為0.3‰，沒(méi)有發(fā)生重特大森林火災和人員傷亡事故；全區林業(yè)有害生物發(fā)生總面積1.36萬(wàn)畝，成災0.1796萬(wàn)畝，成災率為3.1‰；完成立項爭資1875.6萬(wàn)元，超額完成任務(wù)。20xx年決算及20xx年預算編制情況在財政部門(mén)批復后都及時(shí)在赫山公眾信息網(wǎng)上對外公開(kāi)，接受社會(huì )監督。部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告及其他按要求應公開(kāi)的績(jì)效信息均按要求對外公開(kāi)，接受社會(huì )監督。通過(guò)上述工作的開(kāi)展，區內生態(tài)環(huán)境得到改善，林農經(jīng)濟效益得到提升，群眾的滿(mǎn)意度得到了提高。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出及項目實(shí)施情況分析

　　我單位嚴格按照上級專(zhuān)項資金管理辦法使用資金，確保專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用。林業(yè)專(zhuān)項資金主要用于造林、森林培育、森林防火、森林資源管理、林業(yè)監督與執法、林業(yè)有害生物防治等方面。

　　1、部門(mén)整體支出定性目標及實(shí)施計劃完成情況。本年預算配置控制較好，財政供養人員控制在預算編制以?xún)�，“三公”�?jīng)費支出總額較上年減少4.9萬(wàn)元。預算執行方面，根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經(jīng)費，壓縮公務(wù)費開(kāi)支，嚴格控制“三公”經(jīng)費，支出總額控制在預算總額以?xún)�；資產(chǎn)配置嚴格政府采購，按照預算科目規定使用財政資金，保障資金支出的規范化、制度化。預算管理方面，切實(shí)有效地執行了內部財務(wù)管理制度、車(chē)輛、資產(chǎn)內部管理制度，預算資金按規定管理使用，較好地完成了當年任務(wù)目標。20xx年全面完成了上級主管部門(mén)下達我局的`各項工作任務(wù)和重點(diǎn)工作計劃。

　　2、資金管理情況。我局項目資金全部按財政國庫集中支付制度要求使用和撥付，通過(guò)財政直接支付方式撥給項目實(shí)施單位。在撥付過(guò)程中嚴把監督審核關(guān)，建立健全內部審批制度，財務(wù)做好項目專(zhuān)帳，嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，保證資金及時(shí)足額用到項目中。20xx年上級財政下達我區專(zhuān)項資金1608.66萬(wàn)元，其中退耕還林、造林補貼、森林撫育共507.61萬(wàn)元通過(guò)財政“一卡通”直接補貼農戶(hù)；森林生態(tài)效益補償資金全部按上級標準撥付給各公益林管護單位；其他林業(yè)項目資金全部通過(guò)財政國庫集中支付方式直接撥給項目實(shí)施單位。

　　3、項目實(shí)施組織管理情況。我局項目實(shí)施和資金使用分配堅持局集體決策。對造林項目制訂工作方案，明確時(shí)間節點(diǎn)，開(kāi)展項目規劃設計、部署工作，認真落實(shí)項目任務(wù)。工作中突出重點(diǎn)，高標準規劃、精細設計，苗木通過(guò)政府采購，確定供貨單位，明確由鄉鎮負責監督，并在規定時(shí)間完成造林。對退耕還林政策補助資金、造林補貼資金、森林撫育補貼資金通過(guò)財政“一卡通”方式兌付農戶(hù)。對生態(tài)公益林實(shí)施劃分保護責任區，明確管護責任的方法，管護任務(wù)落實(shí)到具體公益林護林員，確保生態(tài)公益林保護責任制得到有效落實(shí)。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　　1、績(jì)效評價(jià)目的

　　加強和改進(jìn)新形勢下赫山林業(yè)工作，進(jìn)一步理清部門(mén)職責，規范林業(yè)資金管理，強化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質(zhì)量。

　　2、績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　我單位成立了績(jì)效評價(jià)工作小組負責本部門(mén)績(jì)效自評工作的組織領(lǐng)導和具體實(shí)施，明確了工作職責和分工，制定了切實(shí)可行的評價(jià)方案。根據各業(yè)務(wù)股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結等資料，評價(jià)小組現場(chǎng)進(jìn)行詢(xún)查和核實(shí)，根據確定的評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法統一打分，形成自評結論。

　　我局20xx年度嚴格執行年初部門(mén)預算，資金使用及管理規范，制度落實(shí)到位，績(jì)效考核目標任務(wù)圓滿(mǎn)完成，按照部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系對照打分得出結果為94分，等級為優(yōu)秀。

　　三、主要績(jì)效及評價(jià)結論

　　20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果顯示，我單位績(jì)效管理情況較為理想，達到了年初設定的各項績(jì)效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規范，會(huì )計核算結果真實(shí)、準確，各項支出嚴格按照各項制度執行。

　　經(jīng)濟性、效率性、效益性和可持續性分析：

　　1、生態(tài)修復進(jìn)展順利。全年完成營(yíng)造林任務(wù)3萬(wàn)畝，其中人工造林1.8萬(wàn)畝，封山育林1.2萬(wàn)畝，任務(wù)完成率為100%。調苗87.3萬(wàn)株，完成了泥江口鎮南壩村宏安礦業(yè)礦區山體坡面生態(tài)修復7.7萬(wàn)㎡，進(jìn)礦公路道路綠化700米；完成了槽門(mén)灣采挖砂石損毀林地復綠31畝；完成了“珍木彩色”工程彩葉樹(shù)木種植任務(wù)400株；完成了滄全泉線(xiàn)節點(diǎn)綠化工作，泉交河鎮的環(huán)鎮道路綠化15公里，公共綠化120畝，為新農村建設綠化美化做了示范。各林業(yè)站提前謀劃，精心實(shí)施，建設岳家橋森林經(jīng)營(yíng)示范基地400畝；新市渡油茶產(chǎn)業(yè)基地續建900畝；滄水鋪以枳殼為主的藥材基地2400畝；新市渡、龍光橋、衡龍橋果林共700畝；泥江口經(jīng)濟林460畝等造林樣板基地。

　　2、項目支撐后勁更足。20xx年，申報了省級油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金項目，爭取省級項目資金200萬(wàn)元。開(kāi)展了20xx-20xx年度現代林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園省級示范園項目的監測調查工作。推進(jìn)了2017年度中央財政林業(yè)科技推廣項目，檢測了泥江口鎮杜溪村和石子塘村基地2500畝油茶林害蟲(chóng)發(fā)生期。

　　3、環(huán)保攻堅積極推進(jìn)。強化以林地為核心的森林資源保護，建立常態(tài)化的森林資源監督和執法機制。加大對違法使用林地的打擊，重點(diǎn)對象是長(cháng)江經(jīng)濟帶生態(tài)審計涉及破壞公益林地圖斑、森林督查違法使用林地圖斑。20xx年違法圖斑40個(gè)，已查處結案26個(gè)，3個(gè)正在查處，通過(guò)了省級督查。20xx年違法圖斑21個(gè)，已查處4個(gè)。

　　4、資源管護成效顯著(zhù)。一是森林防火工作扎實(shí)。制作了森林防火墻體廣告100余塊，發(fā)放防火通告3000份。清明期間，設立臨時(shí)檢查站12個(gè)，安排巡查隊100余支，巡查人員640余人巡查巡護，國慶期間出動(dòng)宣傳車(chē)120臺次，安排巡查人員1500人次。二是林業(yè)病蟲(chóng)生物防治。全區松材線(xiàn)蟲(chóng)病疫情發(fā)生總面積為3168畝，共砍伐枯死木1.68萬(wàn)株，完成計劃任務(wù)的100%，積極開(kāi)展了松褐天牛防治。三是征用林地嚴格管理。審核審批永久占用林地14宗，征占用林地面積71.9公頃，辦理臨時(shí)占用林地4宗，林地面積10.2965公頃。四是民生林業(yè)落到實(shí)處。去年補進(jìn)省級公益林10萬(wàn)畝補助資金154萬(wàn)元、今年25萬(wàn)畝公益林補助資金390萬(wàn)元、6.7萬(wàn)畝天然商品林管護補助資金81萬(wàn)元和退耕還林補助資金220萬(wàn)元全部發(fā)放到位。

　　四、存在的問(wèn)題

　　1、部分項目資金支付進(jìn)度滯后。

　　2、內控制度需進(jìn)一步完善，隨著(zhù)資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn)，我單位內部機構進(jìn)行了相應的優(yōu)化，建立健全了財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費用報銷(xiāo)規程等制度，但仍需進(jìn)一步強化財務(wù)約束監督體制。

　　五、有關(guān)建議

　　1、科學(xué)合理編制預算，嚴格執行預算。進(jìn)一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。

　　2、進(jìn)一步加強項目資金管理。嚴格實(shí)行項目管理程序化，實(shí)現項目申報、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監督與控制，規范專(zhuān)項資金管理，提高專(zhuān)項資金的使用效益。

　　3、進(jìn)一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設職能。

水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績(jì)效考評9

　　一、績(jì)效目標分解下達情況

　　1、銜接推進(jìn)鄉村振興資金下達及項目情況

　　20xx年汝南縣水產(chǎn)局“20xx年第一批水產(chǎn)養殖獎補項目”使用扶貧資金6.427萬(wàn)元，“20xx年第二批水產(chǎn)養殖獎補項目”使用財政銜接資金0.432萬(wàn)元，共計發(fā)放水產(chǎn)養殖獎補6.859萬(wàn)元，在14個(gè)鄉鎮33個(gè)村委共計49戶(hù)203人脫貧監測戶(hù)受益。年經(jīng)濟效益27.84萬(wàn)元。

　　2、銜接推進(jìn)鄉村振興項目資金績(jì)效目標設定情況

　　20xx年水產(chǎn)養殖獎補項目分兩批進(jìn)行，實(shí)施了14個(gè)鄉鎮33個(gè)村委，補助水產(chǎn)養殖總面積347.95畝，項目獎補金額6.859萬(wàn)元，受益脫貧困戶(hù)49戶(hù)203人，畝實(shí)現收入800元左右，年經(jīng)濟效益27.84萬(wàn)元左右。

　　二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　開(kāi)展績(jì)效自評工作以來(lái)，汝南縣水產(chǎn)局針對項目績(jì)效設定目標標準，對全部脫貧困戶(hù)水產(chǎn)養殖獎補項目情況進(jìn)行了自評核查，逐項對照，嚴格自查自評，項目績(jì)效目標完成情況良好，基本無(wú)差異。

　　三、績(jì)效目標自評完成情況

　�。ㄒ唬┿暯油七M(jìn)鄉村振興資金投入情況。

　　1、項目資金到位情況

　　“20xx年第一批水產(chǎn)養殖獎補項目”6.427萬(wàn)元于20xx年6月15日資金發(fā)放到位�！�20xx年第二批水產(chǎn)養殖獎補項目”0.432萬(wàn)元于20xx年9月30日發(fā)放到位。發(fā)放獎補資金6.859萬(wàn)元。

　　2、項目資金執行情況

　　嚴格按照脫貧困戶(hù)發(fā)放標準，對脫貧貧困戶(hù)每戶(hù)每畝獎補200元/畝，最高全年獎補不超過(guò)5000元的標準，逐一核實(shí)，補資金6.859已經(jīng)全額發(fā)放完畢。

　　3、項目資金管理情況

　　項目資金進(jìn)行專(zhuān)項專(zhuān)賬管理，財政資金到位后及時(shí)發(fā)放。

　�。ǘ�）績(jì)效目標完成情況

　　1、產(chǎn)出指標完成情況

　　20xx年水產(chǎn)養殖獎補項目共分兩批進(jìn)行，在全縣14個(gè)鄉鎮33個(gè)村委，水產(chǎn)養殖總面積347.95畝，項目獎補金額6.859萬(wàn)元，水產(chǎn)養殖獎補項目實(shí)施后受益貧困戶(hù)49戶(hù)203人，畝實(shí)現收入800元左右，年經(jīng)濟效益27.84萬(wàn)元左右。

　　2、效益指標完成情況

　　20xx年水產(chǎn)養殖獎補項目共分兩批進(jìn)行，年經(jīng)濟效益27.84萬(wàn)元左右。帶動(dòng)脫貧監測戶(hù)及周邊農戶(hù)發(fā)展水產(chǎn)養殖業(yè)可持續發(fā)展10年左右。項目績(jì)效效益指標均超額完成。

　　3、滿(mǎn)意度指標完成情況

　　20xx年水產(chǎn)養殖獎補扶貧項目貧困戶(hù)滿(mǎn)意度100%。

　　四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

　　20xx年水產(chǎn)養殖獎補項目，年初上報項目庫及績(jì)效目標較早，脫貧困戶(hù)及鄉鎮上報積極，年中增加第二批次水產(chǎn)養殖獎補申報及資金發(fā)放，預期目標基本無(wú)偏差。在下一步的工作中，會(huì )在全縣開(kāi)展全面走訪(fǎng)，在明年的.脫貧困戶(hù)水產(chǎn)養殖獎補工作中，提升績(jì)效標準及完成準確度。

水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績(jì)效考評10

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬﹩挝换�本情況

　　1．職能職責

　　(一）貫徹執行國家、省有關(guān)畜牧水產(chǎn)工作的方針政策、法律法規和市委、市政府的決策部署，為我市畜牧水產(chǎn)發(fā)展提供技術(shù)性支撐和公益性、事務(wù)性服務(wù)。

　�。ǘ�）參與編制全市畜牧水產(chǎn)事業(yè)發(fā)展規劃，開(kāi)展相關(guān)評估論證，并提出對策建議。承擔畜牧水產(chǎn)有關(guān)標準、技術(shù)規范的相關(guān)事務(wù)性工作。

　�。ㄈ�）調查研究畜牧水產(chǎn)社會(huì )化服務(wù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的經(jīng)濟、技術(shù)問(wèn)題，提出對策建議。

　�。ㄋ模┏袚�畜牧水產(chǎn)從業(yè)人員教育培訓、職業(yè)技能培訓相關(guān)事務(wù)性工作和畜牧水產(chǎn)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作。

　�。ㄎ澹┏袚�畜牧水產(chǎn)新品種、新技術(shù)示范推廣工作，促進(jìn)畜牧水產(chǎn)科技成果轉化與應用。

　�。�六）承擔動(dòng)物防疫、生物安全新工藝、新技術(shù)示范推廣工作，做好重大動(dòng)物疫病防控等相關(guān)事務(wù)性工作。

　�。ㄆ撸┲笇�畜牧水產(chǎn)生產(chǎn)、畜牧獸醫水產(chǎn)社會(huì )化服務(wù)。

　�。ò耍┲笇Эh市區畜牧水產(chǎn)事務(wù)工作。

　�。ň牛┏修k市委、市政府和市農業(yè)農村局交辦的其他事項。

　　2．機構設置

　　xx市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心核定全額撥款編制19名，領(lǐng)導職數5名，其中主任1名、副主任3名、紀檢員1名，內設副科級機構4個(gè)：辦公室、畜牧業(yè)事務(wù)科、漁業(yè)事務(wù)科、動(dòng)物防疫事務(wù)科。

　�。ǘ�）單位年度整體支出績(jì)效目標，市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標、其他項目支出（除市級專(zhuān)項資金以外）績(jì)效目標

　　1．整體支出績(jì)效目標

　　目標1：全年無(wú)畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，畜禽水產(chǎn)品合格率達100%。

　　目標2：建設示范基地8個(gè)，養殖業(yè)結構持續優(yōu)化。

　　目標3：防疫物資儲備8噸，行業(yè)技能培訓300人次，疫情監測600個(gè)。

　　目標4：法定強制免疫密度90%，抗體檢測水平達到70%以上，確保不發(fā)生區域重大動(dòng)物疫病流行。

　　2.運行維護專(zhuān)項目標――畜禽品改及養殖技術(shù)推廣服務(wù)費

　　目標1：全年無(wú)畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，畜禽水產(chǎn)品合格率達100%。

　　目標2：建設示范基地8個(gè)。

　　目標3：防疫物資儲備8噸，行業(yè)技能培訓300人次，疫情監測600個(gè)。

　　目標4：法定強制免疫密度90%，抗體檢測水平70%。

　　二、一般公共預算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　20xx年基本支出年初預算數693.75萬(wàn)元、決算數693.75萬(wàn)元，同比去年分別減少204.63萬(wàn)元，減少比為22.78%，主要變動(dòng)原因是20xx年在編在崗人數19人，同比20xx年減少18人，主要原因是行政職能劃轉，人員異動(dòng)到其他相關(guān)單位，造成基本支出預算數減少。20xx年決算數693.75萬(wàn)元，主要用于工資福利支出389.2萬(wàn)元、公用經(jīng)費支出159.59萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭補助支出141.9萬(wàn)元、資本支出3.06萬(wàn)元。

　　20xx年基本支出中公用經(jīng)費159.59萬(wàn)元，其中辦公費用73.47萬(wàn)元，水費、電費、差旅費11.45萬(wàn)元，會(huì )議會(huì )、培訓費10.48萬(wàn)元，專(zhuān)用材料購置費7.25萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費19.16，維修費0.44萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出41.85萬(wàn)元。各項支出合理合規，因20xx年人員異動(dòng)大，公用經(jīng)費支出可比性關(guān)聯(lián)度不大。

　　20xx年三公經(jīng)費“三公”經(jīng)費6萬(wàn)元，較上年度決算數增加0.37萬(wàn)元，增加比率為6.57%，比年初預算數減少4萬(wàn)元。其中公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費5.23萬(wàn)元，較上年度決算數減少0.01萬(wàn)元，縮減比率為0.19%，較年初預算數減少2.27萬(wàn)元；公務(wù)接待費0.77萬(wàn)元，較上年度決算數增加0.38萬(wàn)元，增加比率為97.43%，較年初預算數減少1.73萬(wàn)元。20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算數小于預算數，主要是行政職能轉隸導致接待業(yè)務(wù)量減少。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　2、機關(guān)運行維護費年初預算100.12萬(wàn)元，調整機關(guān)運行維護費年初預算149.9萬(wàn)元，年初結轉和結余121.46萬(wàn)元，調整年初結轉和結余121.72萬(wàn)元，年項目支出為271.62萬(wàn)元。年末項目決算數為100.12萬(wàn)元，調整到基本支出171.24萬(wàn)元，年末結余分配0.26萬(wàn)元。年度項目支出包括病蟲(chóng)控制支出80.86萬(wàn)元，其他支出19.26萬(wàn)元。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　本單位無(wú)政府基金預算支出情況。

　　四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

　　本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況。

　　五、社會(huì )保險基金預算支出情況

　　本單位無(wú)社會(huì )保險基金預算支出情況。

　　六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　認真貫徹執行《預算法》和《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》等法律法規，各項經(jīng)費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規定執行。20xx年初部門(mén)預算資金653.63萬(wàn)元，其中基本支出年初預算443.63萬(wàn)元，年中追加指標18.48萬(wàn)元，本年決算數793.86萬(wàn)元，其中基本支出決算金額693.75萬(wàn)元，基本支出差額231.64萬(wàn)元；項目支出年初預算210萬(wàn)元，項目支出年初調整預算149.9萬(wàn)元，年初結轉結余數121.46萬(wàn)元，調整年初結轉結余數121.72萬(wàn)元，年度項目資金共計271.62萬(wàn)元。其中年度項目支出100.12萬(wàn)元，調整到基本支出171.24萬(wàn)元，年末結余分配0.26萬(wàn)元，資金使用率99.9%�！叭�公”經(jīng)費預算金額為10萬(wàn)元，實(shí)際支出6萬(wàn)元，比預算節約4萬(wàn)元。

　　(一)主要績(jì)效

　　全市主要養殖業(yè)生產(chǎn)指標穩中有增。全年出欄生豬602.81萬(wàn)頭、肉牛11.82萬(wàn)頭、羊64.91萬(wàn)只、家禽2664.97萬(wàn)羽，同比增長(cháng)分別為39.56%、1.81%、5.37%、-3%，水產(chǎn)品產(chǎn)量11.25萬(wàn)噸、同比增長(cháng)-3.11%，生豬復產(chǎn)全面完成。主要工作績(jì)效如下：

　　一是做好重大動(dòng)物疫病防控事務(wù)性工作為全市養殖業(yè)保駕護航。協(xié)助市農業(yè)農村局做好非洲豬瘟、禽流感、豬鏈球菌病、布病等重大動(dòng)物疫病防控工作。完成春秋防工作，做好春秋防強制免疫疫苗調撥工作，督促各地加強春秋免疫技術(shù)培訓，強化集中免疫調度，各縣市區“先打后補”共補資金58.698萬(wàn)元。據統計，全市共調進(jìn)口蹄疫疫苗502.68萬(wàn)毫升，禽流感疫苗1930.47萬(wàn)毫升，免疫豬286.16萬(wàn)頭、牛13.27萬(wàn)頭、羊17.49頭、雞1130.66萬(wàn)羽，鴨323.11萬(wàn)羽，鵝16.74萬(wàn)羽，其它禽類(lèi)21.48萬(wàn)羽，春秋防任務(wù)圓滿(mǎn)完成。經(jīng)省市免疫效果抽樣評估，春秋防抗體合格率平均達到70％以上。開(kāi)展非洲豬瘟無(wú)疫小區建設。4月15-16日舉辦了全市非洲豬瘟無(wú)疫小區建設及綜合防控技術(shù)培訓班，共培訓57人，向省里推薦申報桂陽(yáng)和平方舟（存欄1萬(wàn)頭母豬）和宜章新希望（存欄1.05萬(wàn)頭母豬）創(chuàng )建非洲豬瘟無(wú)疫小區示范場(chǎng)。指導無(wú)害化處理中心改造升級。組織技術(shù)力量多次到桂陽(yáng)縣、資興市無(wú)害化處理中心進(jìn)行現場(chǎng)指導，提出消毒設施改造規劃設計優(yōu)化建議，幫助搞好消毒設施改造升級。做好防疫物資保障工作。全年支出75.28萬(wàn)元用于采購各類(lèi)消毒藥劑12噸，各類(lèi)防護服500件，禽流感檢測試劑盒270盒，為非洲豬瘟清洗消毒行動(dòng)、禽流感集中監測排查、動(dòng)物疫情處置、人員防護提供物資保障。

　　二是搞好養殖業(yè)培訓助力養殖業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。就生豬養殖、《動(dòng)物防疫法》宣講、疫病防控、肉牛品改、禾花魚(yú)養殖、智慧生態(tài)漁業(yè)、工廠(chǎng)化流水養魚(yú)及養殖尾水處理等開(kāi)展了12期培訓，共培訓580人次，全年支付會(huì )議培訓費10.48萬(wàn)元，為全市畜牧生產(chǎn)、漁業(yè)發(fā)展、疫病防控提供了技術(shù)保障和人才支撐。

　　三是做好辦點(diǎn)示范強化科技帶動(dòng)。在資興、臨武、宜章、永興等地興辦業(yè)務(wù)聯(lián)系點(diǎn)8個(gè)，其中水產(chǎn)3個(gè)、畜牧3個(gè)、動(dòng)物防疫2個(gè)。通過(guò)制定“一場(chǎng)一策”，對養殖企業(yè)進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)聯(lián)系幫扶，引導畜禽標準化養殖、工廠(chǎng)化流水養魚(yú)及非洲豬瘟防控，助力科技示范推廣。指導永興鴻運羊場(chǎng)成功創(chuàng )建國家級示范場(chǎng)，指導臨武興旺牛場(chǎng)完成南方草地項目驗收，聯(lián)系宜章華杰公司幫助養殖戶(hù)發(fā)展標準化肉雞養殖己出籠肉雞300萬(wàn)羽，通過(guò)開(kāi)展培訓總結推廣了揚翔公司“鐵桶模式”防控非洲豬瘟經(jīng)驗。指導資興市道潔生物有限公司無(wú)害化處理中心完善了高溫消毒設施、永興收集中心添置了360消毒設施。同時(shí)，不斷加強基層農技推廣體系建設，臨武縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心被評為全國星級基層農技推廣機構。支出4.99萬(wàn)元用于支持引進(jìn)中科3號、5號進(jìn)行路基開(kāi)放式流水養殖試驗，指導開(kāi)展鱸魚(yú)人工繁育及冬季反季節繁育技術(shù)探索，指導開(kāi)展工廠(chǎng)化立體綜合種養等模式創(chuàng )新。為解決本地鱸魚(yú)苗種欠缺難題，與資興市水產(chǎn)良種場(chǎng)開(kāi)展鱸魚(yú)繁育技術(shù)研究合作，春季繁殖技術(shù)取得實(shí)驗成功，孵化車(chē)間冬繁技術(shù)正積極探索。在資興市富盈流水養殖專(zhuān)業(yè)合作社進(jìn)行中科3號、中科5號鯽魚(yú)品種試養，結果顯示中科3號在存活率、生長(cháng)速率、適應性等方面具有顯著(zhù)優(yōu)勢。全市各類(lèi)型工廠(chǎng)化流水養魚(yú)主體已發(fā)展到54家，面積35.6萬(wàn)平方米，養殖規模居全省前列，將很大程度彌補網(wǎng)箱退養等帶來(lái)的水產(chǎn)品產(chǎn)量缺口。

　　通過(guò)辦點(diǎn)示范，成功創(chuàng )建1個(gè)國家級示范場(chǎng)、5個(gè)省級示范場(chǎng)，1個(gè)國家級示范場(chǎng)和4個(gè)省級示范場(chǎng)順利通過(guò)復核，成功創(chuàng )建省級水產(chǎn)良種場(chǎng)1個(gè)。

　　四是抓好肉牛品改工作提高良種創(chuàng )收貢獻率。做好市級肉牛品改中心站的管理維護，支付3.52萬(wàn)元為養殖戶(hù)免費供應液氮7000升。6月7-8日舉辦了全市肉牛養殖及品改技術(shù)培訓班，并組織20名肉牛品改員參加7月28的全省家畜繁殖員領(lǐng)軍人才培訓班，進(jìn)一步夯實(shí)我市肉牛品改員隊伍建設，提高我市肉牛冷配品改水平，增加肉牛養殖效益。肉牛出欄率同比去年增加1.81%。

　　五是做好畜禽漁業(yè)養殖發(fā)展事務(wù)性工作提供安全可靠的畜禽魚(yú)產(chǎn)品。制訂生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，根據市委、市政府四大百億產(chǎn)業(yè)工作有關(guān)安排，協(xié)助市農業(yè)農村局和第三方公司制定《xx市生豬產(chǎn)業(yè)轉型升級發(fā)展規劃（20xx-2025年）》，已形成初稿。4月7-10日，配合農業(yè)農村、財政部門(mén)對20xx年26個(gè)規模豬場(chǎng)恢復生產(chǎn)獎補項目單位進(jìn)行核查。4月14-16日對全市非生豬調出大縣申報生豬良種補貼的意愿進(jìn)行了摸底，向省里報送了臨武縣和汝城縣的情況。4月19-21日，配合省里調研了資興、桂陽(yáng)畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項目實(shí)施情況，對項目建設進(jìn)度、質(zhì)量和資金撥付情況進(jìn)行了督查。年內多次組織技術(shù)干部深入在建豬場(chǎng)指導項目建設。做好資源普查工作。協(xié)助市農業(yè)農村局制定畜禽遺傳資源和水產(chǎn)種質(zhì)資源普查方案并組織參加了全省培訓。開(kāi)展全市畜禽、水產(chǎn)普查業(yè)務(wù)培訓7次，培訓180人次。畜禽遺傳資源普查年度任務(wù)基本完成，共登記豬、山羊、雞、鴨、梅花鹿、蜂5個(gè)畜種、11個(gè)品種。面上普查、系統填報、數據審核及質(zhì)量控制工作多次被省普查辦通報表?yè)P。水產(chǎn)種質(zhì)資源普查完成基礎普查任務(wù)，已普查2429個(gè)養殖主體、覆蓋66.76萬(wàn)畝（含稻漁面積）養殖水面，普查養殖水產(chǎn)資源72個(gè)，包括八大常規魚(yú)和黃顙魚(yú)、烏鱧、鱖魚(yú)等特色魚(yú)，以及一些甲殼類(lèi)、蛙類(lèi)、龜鱉類(lèi)、軟體動(dòng)物。做好漁業(yè)生產(chǎn)統計和養殖情況摸底調查。對各縣市區基層漁業(yè)生產(chǎn)統計數據進(jìn)行了核準上報。對全市漁業(yè)統計隊伍進(jìn)行了摸底，通過(guò)一對一指導加強基層漁業(yè)統計隊伍建設。對工廠(chǎng)化流水養魚(yú)、牧草種植、特色養殖、種公豬站生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、種業(yè)資源等情況進(jìn)行了摸底。10月底組織中心業(yè)務(wù)骨干分三個(gè)小組對全市養殖業(yè)基本情況進(jìn)行全面調研并形成調研報告。做好種畜禽生產(chǎn)管理工作。組織各縣市區參加種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理系統網(wǎng)絡(luò )培訓班，及時(shí)督促指導錄入種畜禽場(chǎng)備案數據，年底完成了畜禽種業(yè)統計年報。年內協(xié)助辦理《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證》9個(gè)，其中一級擴繁場(chǎng)3個(gè)，二級擴繁場(chǎng)5個(gè)，種公豬站1個(gè)。

　　六是做好畜禽魚(yú)產(chǎn)品安全事務(wù)性工作。5月中旬，配合市農業(yè)農村局對牛羊養殖場(chǎng)“瘦肉精”開(kāi)展專(zhuān)項檢查，共檢查8個(gè)牛場(chǎng)、11個(gè)羊場(chǎng)，現場(chǎng)抽樣檢查81份，沒(méi)有發(fā)現使用“瘦肉精”的情況。6月23日，協(xié)助省中心和市農業(yè)農村局對蘇仙區畜牧獸醫統計監測數據質(zhì)量情況進(jìn)行了核查。6月1日至2日，深入基層實(shí)地指導，對水產(chǎn)綠色養殖“五大行動(dòng)”項目申報基地進(jìn)行資料把關(guān)、現場(chǎng)指導核查，確保畜禽魚(yú)產(chǎn)品合格率達100%。

　�。ǘ�）績(jì)效自評

　　部門(mén)整體績(jì)效目標全部完成，全年無(wú)畜禽魚(yú)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，沒(méi)有發(fā)生重大動(dòng)物疫病流行，養殖業(yè)結構調優(yōu)，示范點(diǎn)建設成果明顯。主要養殖業(yè)生豬養殖平均成本，料肉比平均在3：1左右。經(jīng)濟效益指標：牛羊出欄率均超過(guò)年初績(jì)效目標1.5%，分別為1.81%、5.37%，增幅比分別為20.67%、72.07%；牧業(yè)產(chǎn)值突破200億。社會(huì )效益指標：提供安全合格畜禽魚(yú)產(chǎn)品100%。生態(tài)效益指標：全市有6個(gè)生豬調出大縣、5個(gè)非調出大縣推進(jìn)畜禽糞污資源化利用大于92%�？沙掷m影響指標：養殖企業(yè)設施化養殖、智慧漁業(yè)推進(jìn)，提高了養殖業(yè)增加值科技貢獻比2.7%，超出年初績(jì)效的'0.7%。服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：養殖戶(hù)對部門(mén)履職盡責滿(mǎn)意度達90%。項目績(jì)效自評分98.02分，整體績(jì)效自評分100分，存在差異主要是基本預算不足，年中有預算調整，這個(gè)符合中省財政支出要求，在保證主要績(jì)效完成情況下，節約經(jīng)費可以用于“三�！敝С�。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　　基本支出預算不足，財政給的單位社保預算口徑與人社系統給的繳費標準存在差異，市委政府規定的合理政策福利沒(méi)有納入預算，退休干部職工的政策福利沒(méi)有全部納入預算，單位需要調整年度基本預算支出才能滿(mǎn)足基本預算支出，因此預算執行存在差異。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　建議把基本支出全部全額納入市本級財政預算，加強行業(yè)會(huì )計出納從業(yè)人員培訓力度，每年至少要脫產(chǎn)培訓學(xué)習半個(gè)月。

　　九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　其他需要說(shuō)明的情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評結果

　　嚴格執行《預算法》和《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》等法律法規及市財政政策要求，合理編制預算，準確編制決算，兜牢了基本支出底線(xiàn)，全部完成市委、政府及市農業(yè)農村局交辦的各項工作任務(wù)。綜合考核自評得分為100分，項目績(jì)效自評分為100分。

　�。ǘ�）公開(kāi)情況

　　在規定時(shí)間內，及時(shí)在市農業(yè)農業(yè)局和市財政門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上公開(kāi)了單位預算和決算。

　�。ㄈ�）其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)。

水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績(jì)效考評11

　　根據《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)[20xx]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政支出績(jì)效自評工作的通知》（江財績(jì)[20xx]2號）精神，我單位領(lǐng)導高度重視，認真組織，對20xx年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評，現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告如下：

　　一、部門(mén)概況

　　(一）部門(mén)基本情況

　　縣科協(xié)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，正科級財政預算全額撥款單位，財務(wù)核算適用行政單位會(huì )計制度�？h科協(xié)設辦公室和學(xué)會(huì )、科普工作部2個(gè)職能部室，一個(gè)直屬全額撥款的事業(yè)單位——縣科技咨詢(xún)服務(wù)中心。

　�。ǘ�）人員情況

　　核定人員編制7人，實(shí)有在職在編人數9人。核定車(chē)輛編制0臺，實(shí)有公務(wù)用車(chē)0臺。

　　二、部門(mén)整體收支結余情況

　　縣科協(xié)20xx年收到財政資金176.82萬(wàn)元，其中基本支出125.58萬(wàn)元，項目支出51.24萬(wàn)元；20xx年全年實(shí)際支出176.82萬(wàn)元；結余財政資金0萬(wàn)元（基本支出結余0萬(wàn)元，項目支出結余0萬(wàn)元）。

　　三、預算執行與管理情況

　　20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我單位20xx年度評價(jià)得分為97.5分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：

　　1、投入9.5分

　　預算配置得9.5分。其中：在職人員控制率：在職9人/編制7人*100%=1.29%，超編2人，得4.5分；“三公”經(jīng)費預算數無(wú)變動(dòng)，變動(dòng)率等于，得5分。

　　2、過(guò)程50分

　�。�1）預算執行得20分。預算完成率100%得5分；預算控制率得5分；無(wú)新建樓堂館所得10分。

　�。�2）預算管理得30分。政府采購執行率52930元/52930元＝100%，得6分；管理制度健全有相關(guān)財務(wù)管理制度等得8分；資金使用符合規定得6分；預決算信息公開(kāi)按規定內容在規定時(shí)限在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，基礎信息完善，得10分。

　　3、產(chǎn)出及效率

　�。�1）職責履行得10分。20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下較圓滿(mǎn)的完成了各項工作目標和任務(wù)，全年完成了200人次的科技培訓任務(wù)，

　�。�2）履職效益得30分

　　一是產(chǎn)出指標10分：全年完成了200人次的`科技培訓任務(wù)，培訓合格率為90%，培訓時(shí)間人均達5個(gè)課時(shí)，培訓人均經(jīng)費達100元。

　　二是效益指標9分：我單位不斷改善管理水平、嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì )風(fēng)，精簡(jiǎn)會(huì )議，提高了效率，降低了行政成本，全面完成了科普宣傳、科技培訓、科技下鄉、學(xué)術(shù)交流等各項年度工作任務(wù)，全面提高全縣全民科學(xué)素質(zhì)水平，科技對經(jīng)濟增長(cháng)的貢獻率提高了2%。

　　三是社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度得8分：在20xx年度績(jì)效考核中評為優(yōu)秀，科技培訓群眾滿(mǎn)意度需進(jìn)一步提升。

　　四、績(jì)效情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)職責履行情況分析。

　　縣科協(xié)充分履行職責職能,嚴格按財經(jīng)法規及制度使用、管理資金,成效明顯,把有限資金用在刀刃上，保障了干部職工工資,津補貼的及時(shí)足額發(fā)放；保障了單位的正常運轉,各項工作開(kāi)展順利。

　�。ǘ�）社會(huì )經(jīng)濟效益分析

　�。ǘ�）縣科協(xié)充分履行職責職能,嚴格按財經(jīng)法規及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現在以下方面：

　　1、健全完善了組織體系。從教育、農業(yè)、衛生、工業(yè)戰線(xiàn)選拔了4名基層優(yōu)秀科技工作者到科協(xié)兼職副主席，到20xx年底，縣級科協(xié)組織有正、副主席7人，大大充實(shí)了科協(xié)力量。在全縣16個(gè)鄉鎮、120多個(gè)科技企業(yè)成立了科協(xié)組織，學(xué)校校長(cháng)、醫院院長(cháng)、農技站長(cháng)“三長(cháng)”全部納入鄉鎮科協(xié)領(lǐng)導機構。

　　2、全面加強了黨的建設。充分發(fā)揮科協(xié)作為黨聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，訂閱《湖南科技報》92余份，免費贈送科技工作者、基層黨員、村組干部，努力推進(jìn)全縣科技進(jìn)步、科學(xué)普及工作。

　　3、積極開(kāi)展各項科普活動(dòng)。按照《江華縣全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計劃綱要》要求，每年結合科技三下鄉、氣象日、防災減災日、環(huán)保日、科普日等組織科普成員單位認真開(kāi)展科普主題宣傳活動(dòng)，全縣開(kāi)展宣傳活動(dòng)40多場(chǎng)次，發(fā)放資料15萬(wàn)份（冊），展出展板560塊。

　　4、推進(jìn)科普信息化建設。將“科普中國”APP信息員下載注冊納入全縣120多個(gè)文明單位申報、復評考核的重要內容，目前，江華縣成功注冊“科普中國”APP信息員1.7萬(wàn)人，分享傳播科普文章491萬(wàn)篇。江華縣科協(xié)在“20xx年湖南省科普中國信息傳播”獲縣市區科協(xié)優(yōu)秀組織單位，獲省科協(xié)通報表彰。20xx年2月，江華科協(xié)被中國科協(xié)評為20xx年科普中國區縣級科協(xié)優(yōu)秀組織單位。

　　5、科普進(jìn)校園進(jìn)社區成常態(tài)。我縣先后在沱江四小、沱江七小、大石橋中學(xué)等20余所中小學(xué)開(kāi)展“科普知識、心理健康教育知識進(jìn)校園”活動(dòng)活動(dòng)，通過(guò)“贈送科普書(shū)籍、開(kāi)展科普表演、播放科普視頻、科普有獎競答、參加科學(xué)競賽、聽(tīng)取院士專(zhuān)家講座”等線(xiàn)下線(xiàn)上相結合的方式，積極營(yíng)造校園學(xué)科學(xué)氛圍，使科普進(jìn)校園成為常態(tài)。

　　6、抓好青少年科技創(chuàng )新工作。啟動(dòng)了全縣青少年科技創(chuàng )新大賽，共收集科技創(chuàng )新、科幻繪畫(huà)等作品138件，向省市擇優(yōu)推薦作品30件，其次組織好20xx年湖南省青少年科技創(chuàng )新大賽，其中創(chuàng )新成果中，江華縣第二中學(xué)黃瑞智的《新型便捷水上漂浮物清運裝置》和江華瑤族自治縣職業(yè)中專(zhuān)的《可用于多種氣體的泄露報警及自救系統》榮獲省二等獎，科學(xué)dv和科幻繪畫(huà)也都取得了喜人的成績(jì)。江華博雅實(shí)驗小學(xué)榮獲永州市科普教育基地（20xx—20xx年）。7、組織好兩個(gè)競賽。積極發(fā)動(dòng)公務(wù)員、企業(yè)員工、學(xué)校師生、農民群眾等參加第十一屆全國農民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò )知識競賽和湖南省第五屆科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò )競賽等“兩項競賽”活動(dòng)，截至目前，全縣“兩項競賽”活動(dòng)參與人數7.98萬(wàn)人，總答題次數159.7萬(wàn)人次。在20xx年全國科普中國信息員科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò )競賽，江華在全國排名22名，是永州市唯一進(jìn)入前80名的縣區，市科協(xié)領(lǐng)導充分肯定，省科協(xié)發(fā)文全省通報表彰。8.提升基層科技服務(wù)能力水平。組織由4724名省、市、縣等科技工作者組成的科技助力專(zhuān)家團、科技特派員、科技專(zhuān)家組的“科技航空母艦”，為全縣108家規模企業(yè)、466個(gè)小微企業(yè)、33個(gè)農業(yè)產(chǎn)業(yè)基地做好科技服務(wù)的“娘家人”，11141名群眾在家門(mén)口就能享受到增收就業(yè)的科技服務(wù)保障支持。

　�。ㄈ�）行政效能分析。資金使用效率性高，厲行節約、嚴控“三公”經(jīng)費、降低一般運行經(jīng)費，用有限的資金全力保障了科協(xié)工作的正常運轉，通過(guò)對縣科協(xié)履行職責情況的民意調查,滿(mǎn)意率達90%以上。

　　五、存在的問(wèn)題

　　一是預算編制有待進(jìn)一步加強，確保預算執行力度，預算編制與實(shí)際支出項目存在差異。

　　二是科普工作能動(dòng)性不足，各鄉鎮、各部門(mén)宣傳力度和工作力度還不夠，宣傳不到位，工作難深入，各項綜合協(xié)調機制尚未健全，人力物力財力需要進(jìn)一步給予保障。

　　六、后續的工作計劃

　　1.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

　　2.持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　3．加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。

水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績(jì)效考評12

　　根據《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年度財政支出績(jì)效自評工作的通知》（永財績(jì)函〔20xx〕19號），我中心對20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效進(jìn)行了全面綜合評價(jià)。20xx年度我中心部門(mén)整體支出績(jì)效自評得分92分，現將有關(guān)情況報告如下：

　　一、部門(mén)、單位基本情況

　�。ㄒ唬┲饕�職責

　　根據中共永興縣委機構編制委員會(huì )辦公室關(guān)于《永興縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心機構編制設置》的通知 (永編辦〔20xx〕20號)，設立永興縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心，為縣農業(yè)農村局所屬正科級公益一類(lèi)事業(yè)單位，整合有關(guān)畜牧水產(chǎn)公益服務(wù)職責。主要職責如下：

　　1.貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)畜牧水產(chǎn)工作的政策、法規和縣委、縣政府有關(guān)決策部署，制訂并實(shí)施全縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)工作規劃。

　　2.協(xié)助擬定全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展規劃，開(kāi)展有關(guān)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和資源保護利用研究以及有關(guān)生產(chǎn)、市場(chǎng)信息監測和統計分析服務(wù)，為有關(guān)決策提供參考意見(jiàn)；承擔有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目相關(guān)服務(wù)工作。

　　3.承擔全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展技術(shù)支撐和服務(wù)保障。負責畜牧水產(chǎn)新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范、推廣以及畜牧業(yè)、漁業(yè)職業(yè)技能培訓和開(kāi)發(fā)工作；為畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全、獸醫、獸藥、飼料、定點(diǎn)屠宰等管理提供相關(guān)服務(wù)。

　　4.承擔動(dòng)物疫病防控相關(guān)事務(wù)性工作。開(kāi)展相關(guān)規劃、方案評估論證服務(wù)；為相關(guān)防控和安全設施建設提供指導服務(wù)；承擔防疫和獸醫技術(shù)培訓、防疫物資供應等工作，參與疫情應急處置相關(guān)工作。

　　5.承擔縣農業(yè)農村局交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）部門(mén)組織機構及人員情況

　　1.部門(mén)組織機構情況

　　我中心共內設股室4個(gè)，分別為辦公室、畜牧業(yè)事務(wù)股、漁業(yè)事務(wù)股、動(dòng)物防疫事務(wù)股（獸醫實(shí)驗室），均為正股級。

　　2.人員配置情況

　　20xx年我中心共有編制23名，其中全額撥款事業(yè)編23名。領(lǐng)導職數：主任1名，副主任2名；內設機構正股級領(lǐng)導職數5名（含機關(guān)黨組織專(zhuān)職付書(shū)記1名）。共有在職人員20人，退休人員32人。

　　二、一般公共預算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　20xx年度財政撥款基本支出預算341.46萬(wàn)元，實(shí)際支出331.73萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費291.22萬(wàn)元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費、績(jì)效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等）；公用經(jīng)費40.51萬(wàn)元，主要包括：（辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出等）

　�。ǘ�）項目支出情況

　　20xx年年初項目總預算236.74萬(wàn)元，實(shí)際支出294.76萬(wàn)元，其中漁業(yè)增殖保護經(jīng)費支出0.07萬(wàn)元，主要用于漁政執法和快艇1艘和沖鋒舟2艘的維護養護費；防疫服務(wù)費支出0.09萬(wàn)元，主要用于動(dòng)物防疫服務(wù)工作；重大動(dòng)物疫病防控工作經(jīng)費支出9.10萬(wàn)元，主要用于購買(mǎi)防疫物資；畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測經(jīng)費支出7萬(wàn)元，主要水產(chǎn)品質(zhì)量抽樣檢測試劑及業(yè)務(wù)培訓；疫情監測經(jīng)費支出8.96萬(wàn)元，主要用于流行病的調查，動(dòng)物實(shí)驗支出；生豬養殖無(wú)害化處理支出21.16萬(wàn)元，主要用于對無(wú)害化處理企業(yè)的補助；病死畜禽無(wú)害化冷藏設施獎補支出33.60萬(wàn)元，主要用于生豬規模場(chǎng)冷藏設施建設的獎補；特聘動(dòng)物防疫專(zhuān)員經(jīng)費支出60.77萬(wàn)元，主要用于發(fā)放特聘動(dòng)物防疫專(zhuān)員生活補助及其社保等；生豬規�；�養殖場(chǎng)建設項目支出91萬(wàn)元，用于生豬規模養殖場(chǎng)建設補助；禁捕退捕資金支出6.37萬(wàn)元，主要用于禁捕退捕日常開(kāi)支；村級動(dòng)物防疫專(zhuān)員勞務(wù)補助支出19.54萬(wàn)元，用于村級防疫員勞務(wù)補助。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　無(wú)

　　四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

　　無(wú)

　　五、社會(huì )保險基金預算支出情況

　　無(wú)

　　六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╊A算配置

　　截至20xx年12月31日縣編辦核定我中心編制23名，在職人數為20人，在職人員控制率為86.96%。

　　1.收支預算情況

　　20xx年度收入預算578.20萬(wàn)元，其中：財政撥款收入395.52萬(wàn)元；上級補助收入182.68萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

　　20xx年度支出預算578.20萬(wàn)元，其中：基本支出預算341.46萬(wàn)元；項目支出預算236.74萬(wàn)元；上繳上級支出0萬(wàn)元。

　　2.三公經(jīng)費預算情況：20xx年度“三公經(jīng)費”預算為3.96萬(wàn)元，20xx年度“三公經(jīng)費”預算為3.56萬(wàn)元，“三公經(jīng)費”變動(dòng)率為-10%。

　�。ǘ�）預算執行

　　根據《永興縣財政局關(guān)于批復20xx年度部門(mén)預算的通知》批復給我中心20xx年預算數為：總收支預算578.20萬(wàn)元，上年結轉13.02萬(wàn)元，年底結余0萬(wàn)元。

　　20xx年無(wú)追加預算，預算控制率為0。

　　20xx年我中心沒(méi)有新建樓堂館所，無(wú)新建樓堂館所投資概算。

　�。ㄈ�）預算管理

　　20xx年，我中心支出預算578.20萬(wàn)元，實(shí)際支出880.38萬(wàn)元，預算完成率為65.68%。其中，預算按安排公用經(jīng)費21.84萬(wàn)元，公用經(jīng)費實(shí)際支出40.51萬(wàn)元，控制率185.48%。

　　20xx年我中心“三公經(jīng)費”實(shí)際支出數為3.55萬(wàn)元，“三公經(jīng)費”預算安排數為3.56萬(wàn)元，“三公經(jīng)費”控制率為99.72%。

　　20xx年實(shí)際政府采購金額為26.60萬(wàn)元，政府采購預算數為27.21萬(wàn)元，政府采購執行率為97.76%。

　　通過(guò)內部控制制度建設，制度管理深入人心，財務(wù)管理工作穩步提升，各項規定進(jìn)一步細化，管理措施落實(shí)有效，提高了管理效能，節支效果顯著(zhù)。資金使用嚴格遵守各項財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定，資金的使用執行了完整的審批程序和手續，支出符合部門(mén)預算批復的用途，無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　�。ㄋ模╊A算支出績(jì)效

　　1.積極指導養殖企業(yè)穩產(chǎn)保供。一是抓復工復產(chǎn)。組織空欄生豬養殖場(chǎng)切實(shí)做好“大清洗、升級改造、大消毒”等工作，主動(dòng)幫助養殖場(chǎng)聯(lián)系種豬和豬苗，推動(dòng)全縣空欄場(chǎng)盡快復產(chǎn)復養，2018年因疑似非洲豬瘟而撲殺的30家生豬規模養殖場(chǎng)除轉行的外，其他的現全部復養成功。二是抓招商引資。積極引進(jìn)天心種業(yè)，正大、正邦、溫氏、六和新希望、新五豐等大型養殖企業(yè)到我縣發(fā)展生豬產(chǎn)業(yè)，新希望六和公司與柏林鎮簽訂了投資3.5億元生豬養殖項目，計劃建設一個(gè)年出欄15萬(wàn)頭的大型生豬養殖場(chǎng)；正邦公司與我中心簽訂了投資2億元的生豬養殖項目，計劃在油麻鎮建設一個(gè)年出欄10萬(wàn)頭的大型生豬養殖場(chǎng)。目前民間投資興建年出欄上萬(wàn)頭生豬的規模場(chǎng)如馬田楊家坳生態(tài)農業(yè)有限公司，洋塘鑫健生態(tài)種養殖專(zhuān)業(yè)合作社等等已投入生產(chǎn)，發(fā)展勢頭良好。

　　2.保護漁業(yè)資源綠色健康發(fā)展。一是鞏固禁捕退捕成效。開(kāi)展漁網(wǎng)漁具清理整治工作和部分已標識登記農用船舶回收拆解工作，制定《永興縣重點(diǎn)天然水域禁捕網(wǎng)格化管理工作方案》，將全縣禁捕水域根據行政區劃設置為7網(wǎng)格，28個(gè)網(wǎng)格員，實(shí)施禁捕水域禁漁網(wǎng)格化管理。實(shí)施智慧漁政項目建設，完成項目設計方案，擬建設視頻、雷達監控點(diǎn)各20個(gè)，覆蓋水域范圍27公里，項目的建成將大大提高禁漁監管工作效率。二是扎實(shí)開(kāi)展水產(chǎn)養殖種質(zhì)資源普查。組織縣鄉普查成員下鄉入場(chǎng)（戶(hù)）開(kāi)展水產(chǎn)種質(zhì)資源調查，目前已完成普查主體292家，并將普查主體基本信息及其資源數據信息全面錄入普查系統；完成稻田養魚(yú)普查面積1594.8畝，普查池塘水庫養殖面積55756.82畝，養殖水面普查率91.31%，較好地完成了省市下達的現階段的普查工作任務(wù)。

　　3.主動(dòng)抓好畜禽糞污資源化利用工作。畜禽糞污綜合治理在做好生態(tài)環(huán)境保護工作中顯得尤為重要，也是為創(chuàng )造良好生態(tài)養殖環(huán)境關(guān)鍵的一環(huán)。為此，我中心及時(shí)爭取到國家的兩個(gè)項目資金，一個(gè)是700萬(wàn)的畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項目；一個(gè)是1217萬(wàn)規�；�養殖場(chǎng)糞污綜合治理項目。目前兩個(gè)項目基本建設完成，已處于驗收階段。這兩項工作完成后，將大大改善我縣養殖環(huán)境，和創(chuàng )造美麗和諧的鄉村宜居環(huán)境。

　　4.穩步推進(jìn)重大動(dòng)物防疫工作。一是組織開(kāi)展春秋季集中免疫工作，對國家規定的強制免疫病種，免疫率達到100%，落實(shí)豬瘟、雞新城疫、狂犬病等疫病的全面免疫措施。二是做好人畜共患病防控工作。共開(kāi)展3次高致病性禽流感專(zhuān)項監測，規模場(chǎng)、散養場(chǎng)、活禽交易市場(chǎng)共采樣禽拭紙1355份，結果均為陰性；全年布魯氏菌病共檢測樣品1364份，結果均為陰性。三是做好非洲豬瘟防控工作。常態(tài)化開(kāi)展非洲豬瘟專(zhuān)項監測工作，對規模場(chǎng)、散養場(chǎng)共采樣1402份，檢測結果均為陰性。共排查養豬場(chǎng)7868場(chǎng)次,累計排查生豬130萬(wàn)頭(次),共排查屠宰場(chǎng)386場(chǎng)次，累計排查生豬2.78萬(wàn)頭（次）。四是做好病死畜禽無(wú)害化處理工作。通過(guò)病死畜禽無(wú)害化處理收集貯存轉運中心收集養殖環(huán)節病死豬10535頭，收集屠宰環(huán)節病死豬60頭，收集雞929只，鴨1160只。據20xx年數據統計，全縣動(dòng)物疫情平穩，有效防止了重大動(dòng)物疫病的發(fā)生，確保了全縣養殖業(yè)的持續、穩定、健康發(fā)展。

　　七、存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題

　　1.公用經(jīng)費偏低

　　綜合近幾年我中心財政預算及決算情況，預算執行基本圍繞保人員經(jīng)費，公用經(jīng)費預算基數偏低，難以保證正常運轉，公用經(jīng)費支出保障面臨巨大的壓力。

　　2.項目支出與基本支出劃分不準

　　在實(shí)際支出過(guò)程中，有時(shí)項目支出與基本支出劃分不準，出現混列支出現象，導致預算支出與實(shí)際執行出現一定的偏差。

　�。ǘ�）努力的方向及建議

　　1.科學(xué)合理細化預算編制工作

　　進(jìn)一步加強中心內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費根據單位的年度工作重點(diǎn)和項目專(zhuān)項工作規劃，本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則進(jìn)行預算的編制。做到應編盡編，進(jìn)一步提高預算編制的`科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。使預算科學(xué)化、精準化。對確需調劑預算的，按規定程序上報核批。

　　2.加強預算執行管理

　　遵循預算管理辦法，從嚴控制年中追加規模。對于年度無(wú)法預計的臨時(shí)追加的相關(guān)工作所需費用，嚴格按照預算調整追加程序，逐級申報報批，有效降低預算控制率。

　　3.保障預算執行進(jìn)度

　　加快推進(jìn)項目實(shí)施進(jìn)度，加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成，發(fā)揮資金的使用效益，壓減年末結余資金規模，提高預算完成率。

　　4.進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費支出

　　進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項規定，建立“三公”經(jīng)費等公務(wù)支出管理制度，控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，嚴格“三公”經(jīng)費支出的審核審批流程，加強資金審批和監管力度，規范支出標準與范圍，并嚴格執行，樹(shù)立厲行節約的新風(fēng)尚。

　　5.加強行政事業(yè)單位會(huì )計制度和預算法學(xué)習培訓

　　加強《預算法》《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》等學(xué)習培訓，規范部門(mén)預算收支核算，制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進(jìn)度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。落實(shí)預算執行分析，及時(shí)了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。

　　6.建議提高公用經(jīng)費預算標準，保證我中心正常運轉的工作經(jīng)費需求。

　　八、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　將本次績(jì)效自評結果在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)公開(kāi)，并運用到單位整體運行管理中，對不足之處加以改進(jìn)完善，提高單位整體支出績(jì)效水平。

　　九、其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)

水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項目績(jì)效考評13

　　根據武財績(jì)（20xx）3號《武財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度項目和整體支出績(jì)效自評的通知》要求，現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下：

　　一、部門(mén)基本情況及單位績(jì)效目標

　　1、單位機構及人員構成

　　威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開(kāi)發(fā)為一體的省屬重點(diǎn)中型水庫。根據武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關(guān)內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營(yíng)股、綜治保衛股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個(gè)水利管理站（鄧元泰、城西、轅門(mén)口、法相巖水利管理站）及市二自來(lái)水廠(chǎng)、威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電工程公司、安樂(lè )預制品廠(chǎng)、安樂(lè )水泥廠(chǎng)六個(gè)企業(yè)。我所機關(guān)本級納入了財政預算，20xx年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。20xx年末全所實(shí)有公益性人員62人，退休人員58人。

　　2、單位主要工作職責

　�。�1）、貫徹執行防汛抗旱有關(guān)法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò )和協(xié)調。

　�。�2）、貫徹執行國家（�。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規及相關(guān)技術(shù)標準，編制并執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。

　�。�3）、負責水庫大壩安全巡視及穩定觀(guān)測工作，確保水庫安全支行。

　�。�4）、定期對灌區的啟閉設備進(jìn)行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進(jìn)行操作。

　�。�5）、嚴格執行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執行完畢后立即報告執行情況。

　�。�6）、汛期確保24小時(shí)值班制度和通汛暢通，加強觀(guān)測；協(xié)助做好洪水調度預報和調度方案，及時(shí)與有關(guān)部門(mén)溝通和匯報。

　�。�7）、汛期緊急時(shí)，協(xié)調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。

　�。�8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬?lài)�有企業(yè)改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。

　　3、績(jì)效目標

　　根據國家政策法規和本單位工作實(shí)際情況，建立健全財務(wù)管理制度、事業(yè)單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門(mén)職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。

　　4、部門(mén)內部控制及厲行節約制度建設

　　高度重視預算績(jì)效管理評價(jià)工作，成立了以夏云發(fā)所長(cháng)為組長(cháng)，其他所領(lǐng)導為副組長(cháng)，股室負責人為成員的預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組和單位內部控制基礎性評價(jià)工作領(lǐng)導小組，明確各職能股室的評價(jià)責任，進(jìn)一步強化各股室對公共財政預算支出績(jì)效管理意識。

　　加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學(xué)習，不斷提高各職能股室的.業(yè)務(wù)能力。

　　建立了機關(guān)整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進(jìn)行完善。如預算績(jì)效管理制度、財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設管理制度及事業(yè)單位內部控制制度，對公務(wù)招待費、公務(wù)用車(chē)等“三公”經(jīng)費支出進(jìn)行有效地控制。

　　嚴格制度執行，特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強公務(wù)用車(chē)的管理，嚴格公務(wù)接待費用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費控制在財政預算范圍內。

　　二、部門(mén)整體支出規模及內容

　　1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。

　　2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績(jì)效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公車(chē)運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經(jīng)費。其中：工資福利支出6509579元，對個(gè)人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費由人社局統一核算發(fā)放，單位不再另行預算。

　　3、“三公”經(jīng)費預算：20xx年機關(guān)運行經(jīng)費593918元，“三公”經(jīng)費預算64000元，其中公務(wù)接待費25000元，公務(wù)車(chē)運行維護費39000元。

　　三、單位資產(chǎn)負債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費預算執行情況

　　20xx年末資產(chǎn)合計8711.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)合計483.47萬(wàn)元，20xx年財政預算收入723.9457萬(wàn)元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬(wàn)元。20xx年實(shí)際收入總計1719.31萬(wàn)元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬(wàn)元（含退休人員經(jīng)費236.68萬(wàn)元），事業(yè)收入247.5萬(wàn)元，其他收入478.08萬(wàn)元。全年實(shí)際總支出合計1567.81萬(wàn)元，一般公共預算財政性支出993.73萬(wàn)元，其中工資福利支出546.46萬(wàn)元，商品服務(wù)支出115.22萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出252.04萬(wàn)元，其他事業(yè)支出80.00萬(wàn)元。

　　20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經(jīng)費車(chē)輛運行維護費24697元，公務(wù)接待費24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費預算全額為64000元，沒(méi)有超過(guò)預算，“三公”經(jīng)費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)整體財政性支出績(jì)效評價(jià)

　　市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計劃和政府重點(diǎn)工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門(mén)整體支出狀況的概述和分析，部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下。

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟效益評價(jià)

　　1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以?xún)�，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭�公”經(jīng)費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬(wàn)元。

　　2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進(jìn)行相關(guān)事項調整�！叭�公”經(jīng)費財政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車(chē)運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費決算變動(dòng)率為－28.19%，小于零。

　　3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進(jìn)一步強化，資金的使用和管理需進(jìn)一步加強。

　　4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執行較好。并對單位所

　　有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。

　　根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我所20xx年度績(jì)效評價(jià)得分為91分。

　�。ǘ�）效率性評價(jià)和有效性評價(jià)

　　我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線(xiàn)。

　　一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績(jì)效工資、津補貼的及時(shí)足額發(fā)放，沒(méi)有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開(kāi)展順利，灌區各項指標得到了增長(cháng)；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規范,無(wú)虛列支出及隨意使用現象，無(wú)大額現金支付現象。

　　二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經(jīng)費63.17萬(wàn)元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長(cháng)85米，完成工程維護經(jīng)費36.75萬(wàn)元，右干渠修復垮方10處，長(cháng)55米，完成工程養護經(jīng)費26.42萬(wàn)元。

　　三是企業(yè)改制工作穩步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務(wù)收支審計和清戶(hù)核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂(lè )水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進(jìn)行資產(chǎn)評估并進(jìn)行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。

　　四是完善財務(wù)管理制度。根據本單位的工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監管和控制制度過(guò)程中，制定了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)內部稽核制度》、《規章制度實(shí)施細則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了財務(wù)內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、準確性、完整性，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理。

　　依據《會(huì )計法》規定及單位財務(wù)管理制度，財務(wù)管理內部牽制制度和《湖南省會(huì )計基礎工作規范》，做到核算會(huì )計、支付會(huì )計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時(shí)與銀行、國庫進(jìn)行核對，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會(huì )計或支付會(huì )計一人經(jīng)辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規范、有效.

　　五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會(huì )灌溉效益得到正常發(fā)揮�？�(jì)效考核指標基本完成。

　　六是加強國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理.根據市國資委安排對固定資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并對資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤(pán)查，實(shí)現資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規化，使資產(chǎn)帳、卡、實(shí)、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。

　　七是完成政府性重點(diǎn)工作。20xx年根據市委市政府經(jīng)濟工作會(huì )議精神，完成了市第三自來(lái)水廠(chǎng)的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬(wàn)元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬(wàn)元。實(shí)現躉水主管道對接，正式向城區供水。

　　八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進(jìn)行鑒定，經(jīng)專(zhuān)家委員會(huì )評審鑒定為三類(lèi)壩，同時(shí)完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。

　�。ㄈ�）社會(huì )公眾滿(mǎn)意度評價(jià)

　　20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中、五中、六中全會(huì )及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開(kāi)，預算信息公開(kāi)，辦事時(shí)間縮短，社會(huì )和諧穩定，灌區人民安居樂(lè )業(yè)，群眾滿(mǎn)意度達到95%。

　　五、存在的主要問(wèn)題

　　1．水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過(guò)低，上訪(fǎng)事件時(shí)有發(fā)生。

　　2.灌區工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長(cháng)，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。

　　3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬(wàn)元，其中退休費236.68萬(wàn)元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實(shí)際支出為1567.81萬(wàn)元，同時(shí)因威溪灌區節水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬(wàn)元，超出了預算安排。

　　4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開(kāi)支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。

　　六、建議

　　針對上述存在的問(wèn)題和我所整體支出管理的需要，擬實(shí)施以下改進(jìn)措施。

　　1、財政部門(mén)應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂(yōu)。

　　2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類(lèi)情況、業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動(dòng)性的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性，嚴謹性和可控性，切實(shí)提高資金的使用效益。

　　3、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

　　4、持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績(jì)效目標的順利完成。

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