盤(pán)點(diǎn)的規程

盤(pán)點(diǎn)的規程1

　　1、目的：

　　規范倉庫盤(pán)點(diǎn)進(jìn)程，確保倉庫貨品實(shí)物與賬卡及電腦數量一致。

　　2、范圍：

　　適合公司所有倉庫盤(pán)點(diǎn)工作。

　　3、倉庫盤(pán)點(diǎn)流程：

　　3.1、倉管員在每月25日盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前確認所有單據（包括采購發(fā)票、采購收貨單、銷(xiāo)售發(fā)票、銷(xiāo)售出庫單、銷(xiāo)售退回單等）核銷(xiāo)后，所有與盤(pán)點(diǎn)數據有關(guān)的操作都必須中止。

　　3.2、倉管員在英特網(wǎng)的地址上輸入192.88.88.65/web20xx進(jìn)入K3的廣域網(wǎng),通過(guò)系統的提示進(jìn)入K3廣域網(wǎng)的倉存系統。

　　3.3、倉管員在倉存系統上點(diǎn)擊庫存盤(pán)點(diǎn)，然后在盤(pán)點(diǎn)進(jìn)程上方點(diǎn)擊新建，選擇所在部門(mén)的倉位，保存好，記住順序號，并在備注欄輸入所在部門(mén)的`倉位名稱(chēng)，再保存好，打開(kāi)盤(pán)點(diǎn)表，將所有盤(pán)點(diǎn)貨品清單打印出來(lái)。

　　3.4、倉管員和財務(wù)人員根據盤(pán)點(diǎn)貨品清單對倉庫所有貨物（包括不合格品）進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)記錄工作，并注明和記錄好盤(pán)點(diǎn)貨品清單上未有的貨品。

　　3.5、倉管員對實(shí)物盤(pán)點(diǎn)完畢后，在財務(wù)人員的監督下，將盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際數量輸入到對應的盤(pán)點(diǎn)表中，注意每輸入一小部分保存一次。

　　3.6、倉管員在輸入盤(pán)點(diǎn)表時(shí)，對盤(pán)點(diǎn)貨品清單上未有的貨品，應在K3系統的局域網(wǎng)上（不需要通過(guò)英特網(wǎng)上K3的部門(mén)）將盤(pán)點(diǎn)貨品清單上未有的貨品增加上去進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，沒(méi)有K3系統局域網(wǎng)部門(mén)的倉管員應與信息推廣部的負責人協(xié)調解決。

　　3.7、倉管員將數據全部輸入盤(pán)點(diǎn)表后，應重新檢查清楚，并保存好（退出后再進(jìn)入數據還完好），再通知信息推廣部負責人做好盤(pán)點(diǎn)審核工作。

　　3.8、所有工作完畢后，倉管員在盤(pán)點(diǎn)表上簽名確認數量，并交與財務(wù)人員保存和復核。

盤(pán)點(diǎn)的規程2

　　1、目的:為加強存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準確性，真實(shí)地反映存貨資產(chǎn)的結存及管理狀況，使存貨資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)更加規范化、制度化，特制定本制度。

　　2、依據:《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》以及公司相關(guān)管理制度。

　　3、適用范圍:該制度所稱(chēng)“存貨”特指藥店陳列:庫存藥品。

　　4、責任:財務(wù)及門(mén)店負責本制度的'執行

　　5、內容:

　　5.1、財務(wù)部:負責對大盤(pán)點(diǎn)過(guò)程全程監盤(pán)，對盤(pán)點(diǎn)計算結果盈虧調整審核;并對盤(pán)盈、盤(pán)虧藥品做出處理意見(jiàn)，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理;每月對自行盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行抽查，并將抽查結果上報總經(jīng)理審批，實(shí)存數與計算機結存數對照，短少由藥店自行承擔。

　　5.2、總經(jīng)理:負責盤(pán)點(diǎn)盈虧處理的審批工作;

　　5.3、各職責人員必須對本職責負責，盤(pán)點(diǎn)工作結束，在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認盤(pán)點(diǎn)結果真實(shí)。

　　6、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間

　　6.1、藥店盤(pán)點(diǎn)分為自盤(pán)和大盤(pán)點(diǎn)(公司組織實(shí)施的季度盤(pán)點(diǎn))

　　6.2、每月進(jìn)行一次自盤(pán)(小范圍盤(pán)點(diǎn))，由藥店員工自行進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作，藥店員工將店存數與計算機實(shí)存數對照，發(fā)現差異及時(shí)處理;

　　6.3、每年的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)(初盤(pán)、監盤(pán)、復盤(pán))，大盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間具體安排。

　　6.4、若要變更時(shí)間，必須征得財務(wù)主管會(huì )計(核對時(shí)點(diǎn)數據的要求)同意方可。

　　6.5、財務(wù)部人員不定期地抽查倉庫、藥店的存貨情況。

　　7、盤(pán)點(diǎn)方式、方法

　　7.1、盤(pán)點(diǎn)方式:動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)(不停工或不關(guān)店)與靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)(即停工或關(guān)店)相結合;定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)相結合;自盤(pán)與大盤(pán)、抽盤(pán)相結合。

　　7.2、盤(pán)點(diǎn)方法:全面盤(pán)點(diǎn)(大盤(pán)點(diǎn))和抽查盤(pán)點(diǎn)(自盤(pán))相結合。

　　7.3、每月定期盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，以自盤(pán)為主、抽盤(pán)為輔的方式進(jìn)行。自盤(pán)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間由藥店根據實(shí)際情況確定;抽盤(pán)由財務(wù)部決定。月盤(pán)點(diǎn)流程，藥店每月進(jìn)行月盤(pán)點(diǎn)可以及時(shí)發(fā)現工作流程中的各個(gè)環(huán)節漏洞及差錯，采取相應的措施加以糾正，以減少藥店的損失;財務(wù)部不定期抽查盤(pán)點(diǎn)的賬貨相符情況;藥店計算存貨公式=上月結存+當月購入+藥品退回-藥品退出-本月銷(xiāo)售。每月藥店要同財務(wù)部對賬，核對進(jìn)貨額、銷(xiāo)售額、調價(jià)額做到賬賬相符，以保證盤(pán)點(diǎn)結果的真實(shí)。

　　8、盤(pán)點(diǎn)程序

　　8.1、盤(pán)點(diǎn)前準備工作:門(mén)店負責人擬定《盤(pán)點(diǎn)實(shí)施計劃》上報經(jīng)理審批，并負責召集相關(guān)人員召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作協(xié)調會(huì )，并按擬定的《盤(pán)點(diǎn)計劃表》組織實(shí)施;

　　8.2、各相關(guān)部門(mén)接到《盤(pán)點(diǎn)計劃表》后次日內組織召開(kāi)部門(mén)內部盤(pán)點(diǎn)會(huì )議，做好各項盤(pán)點(diǎn)前準備工作;

　　8.3、與倉庫藥品、藥店藥品相關(guān)的所有賬目處理應在盤(pán)點(diǎn)日前一天完成;

　　8.4、存貨盤(pán)點(diǎn)前各部門(mén)應進(jìn)行清理整頓，分類(lèi)、分區域按規定堆放好存貨;

　　8.5、《盤(pán)點(diǎn)計劃表》包括:盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、參盤(pán)人員、分組情況、分組負責人等;

　　9、實(shí)盤(pán)

　　9.1、門(mén)店負責人將打印《盤(pán)點(diǎn)表》分發(fā)給小組盤(pán)點(diǎn)人員，分段或分區開(kāi)始盤(pán)點(diǎn);

　　9.2、每組盤(pán)點(diǎn)人員按照存貨擺放順序依次計數填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表的實(shí)盤(pán)數;各組將自己區域內藥品盤(pán)完后，再各組交替復盤(pán);

　　9.3、確認盤(pán)點(diǎn)結果無(wú)誤，盤(pán)點(diǎn)人員在《盤(pán)點(diǎn)表》上簽名后交業(yè)務(wù)部在時(shí)空軟件“盤(pán)點(diǎn)管理”錄入實(shí)盤(pán)數，計算盤(pán)點(diǎn)結果;并將盤(pán)點(diǎn)結果交財務(wù)部。

　　10、盤(pán)點(diǎn)處理

　　10.1、財務(wù)接到盤(pán)點(diǎn)結果表，審核再次核對確認盤(pán)點(diǎn)結果后，編制《盤(pán)點(diǎn)盈虧報告》，報總經(jīng)理審批做賬務(wù)處理;

　　10.2、門(mén)店負責人對盤(pán)點(diǎn)結果和存貨管理中存在問(wèn)題進(jìn)行總結會(huì )議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎罰;

　　10.3、藥店短少除去意外事故造成外，盤(pán)點(diǎn)損失由責任人按含稅零售價(jià)賠償，責任不清由店員全體共同賠償。

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