采購部工作細則-細則

采購部工作細則-細則1

　　1、工作時(shí)間為早8：30～晚17：30午休時(shí)間12：00～13：30休息時(shí)間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

　　2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開(kāi)始在線(xiàn)工作，工作時(shí)間內只能用1個(gè)QQ(即工作QQ)上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等，(每天下午17：30點(diǎn)為限，前提得完成手里面有工作)如有違反打掃辦公室一天，總監滿(mǎn)意為止。

　　3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來(lái)訪(fǎng)需提前向公司申請。

　　4、如無(wú)外出午休后13：30點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔任何義務(wù)和責任，所發(fā)生的'一切后果自負。

　　5、采購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監決定，出門(mén)時(shí)填寫(xiě)出門(mén)條，總監簽字�？偙O外出填寫(xiě)出門(mén)條運營(yíng)總監簽字。沒(méi)有簽字視為曠工。

　　6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書(shū)面請辭并說(shuō)明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。

　　7、所有辦公，采購開(kāi)支實(shí)行憑票報銷(xiāo)的原則。

　　8、原則上不準打的，公交車(chē)費憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。除了有緊急事情，經(jīng)過(guò)請示外，可公司派車(chē)。

　　9、辦公零星費用，憑票據記帳。票據應注明經(jīng)手人姓名，應先行請示，經(jīng)總監同意后支出。

　　10、保持個(gè)人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

　　11、保持衛生間衛生，個(gè)人便后，要沖馬桶。

　　12、愛(ài)護好公司財務(wù)，如因個(gè)人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞，要自行賠付。

　　13、本著(zhù)工作績(jì)效性原則，現實(shí)行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。

　　14、采購產(chǎn)品價(jià)格以出廠(chǎng)價(jià)為主，如價(jià)格高(高于出廠(chǎng)價(jià)視為過(guò)高)，銷(xiāo)售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導致無(wú)法銷(xiāo)售(銷(xiāo)售出示證據)，歸納為未完成任務(wù)。

　　15、如果采購產(chǎn)品出現失誤和重大問(wèn)題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責任人進(jìn)行懲罰，按實(shí)際損失比例的30%在當月工資中扣除。

　　16、對自己負責產(chǎn)品執行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時(shí)反饋。

　　17、對自己下到工廠(chǎng)的單子進(jìn)行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。

　　18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門(mén)總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。

　　19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領(lǐng)導審批。

　　20、出差歸來(lái)，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　21、每月需憑上月業(yè)績(jì)考核，如未達到考核標準，工資扣除xx。如超額完成標準，獎金xx。

　　22、在追加訂單時(shí)，如達到廠(chǎng)家要求的數量，必須再次壓價(jià)，這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購部作為獎金(每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵)。

采購部工作細則-細則2

　　1、制定公司合理的采購政策，對生產(chǎn)及銷(xiāo)售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實(shí)行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃;

　　2、根據生產(chǎn)計劃安排和銷(xiāo)售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應計劃，并努力按該計劃執行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)秩序;

　　3、按公司的規定簽訂和履行采購合同，負責及時(shí)的訂貨、運輸、質(zhì)檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續，保證質(zhì)量達到規定標準;

　　4、對大宗采購逐步推行招標制，統一采購，加大批量，貨比三家選擇價(jià)廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本;

　　5、對長(cháng)期主要供應商進(jìn)行資信調查，實(shí)行定期登記評估并進(jìn)行調整;

　　6、負責供應物資的`倉儲管理，嚴格按規定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續，保證庫存物資完好無(wú)損，做到帳務(wù)卡相符，加強倉庫安全檢查保衛工作，防止貴重物資被盜;

　　7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤(pán)活存量，減少浪費、加速資金周轉;

　　8、負責推行計算機化的采購與物資管理，運用經(jīng)濟批量采購策略和分類(lèi)管理辦法，降低物資成本;

　　9、負責與采購、物資相關(guān)的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時(shí)編制相關(guān)的統計報表;

　　10、積極主動(dòng)追蹤生產(chǎn)資料市場(chǎng)的供求狀況，價(jià)格走向，提出最佳采購建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設備動(dòng)態(tài)，并及時(shí)反饋到研發(fā)、技術(shù)、設備部門(mén)，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見(jiàn);

　　11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

采購部工作細則-細則3

　　1、采購員須注重職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開(kāi)發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

　　2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學(xué)習邊實(shí)踐，不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平。

　　3、定期匯總所進(jìn)的采購資料，協(xié)助財會(huì )進(jìn)行工程成本核算。

　　4、建立材料采購供應渠道，進(jìn)行供應商的.擇優(yōu)選擇，新供應商的開(kāi)發(fā)工作。

　　5、加強與使用材料部門(mén)的聯(lián)系，尤其是按時(shí)、按質(zhì)、按量控制好工程所需的各種材料，確保工程能順利進(jìn)行。

　　6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時(shí)監控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

　　7、控制材料入戶(hù)的數量與質(zhì)量，能準確無(wú)誤分配好材料運送到所需工地，做好材料的存放、堆碼管理工作。

　　8、根據工程部施工計劃及剩余材料情況做好材料采購工作。

　　9、在購進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與施工有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商處理。

　　10、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證項目材料供應的不間斷性。

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