采購合同評審程序

　　篇一：采購合同評審控制程序

　　1. 目的

　　保證所簽訂的合同合法有效，確認合同是否符合國家法律法規的規定；確認合同條款及內容的合理性，確認供需雙方對合同規定的內容是否理解一致，確認在技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、付款方式、交貨期等方面的履約能力，從而滿(mǎn)足供需雙方的要求。

　　2. 范圍

　　適用于各子分公司采購合同。

　　3.職責

　　3.1 集團采購部負責采購類(lèi)購銷(xiāo)合同樣本的編制、修改；

　　3.2 各子分公司采購負責人負責組織采購合同的評審；

　　3.3 綜合部檔案管理員負責合同資料的整理、歸檔工作；

　　3.4 各公司總經(jīng)理負責在授權范圍內簽訂合同。

　　4.合同擬定

　　4.1 集團公司采購部門(mén)負責采購類(lèi)購銷(xiāo)合同樣本的擬定；

　　4.2 各子分公司無(wú)權對合同樣本進(jìn)行修改，僅可按照已有樣本內容填寫(xiě)相關(guān)信息；

　　4.3 對于合同擬定過(guò)程中需單獨約定或所加特殊條款，需由集團公司采購部審批后方可執行；

　　5 合同評審

　　5.1 評審內容

　�。�1）對方當事人的真實(shí)性和合法性； （2）產(chǎn)品質(zhì)量的要求； （3）產(chǎn)品品種的要求； （4）產(chǎn)品數量的要求； （5）交付期限； （6）運輸方式； （7）接受價(jià)格； （8）結算方式； （9）合同表述是否準確； （10）合同條款內容是否完備； （11）合同條款是否對抗法律法規； （12）特殊要求； （13）違約責任；

　�。�14）發(fā)生爭議的解決方式； （15）其他。

　　5.2 評審方式

　　根據實(shí)際情況，物資的購銷(xiāo)合同評審由各分公司采購負責人組織各公司總經(jīng)理、工程部、財務(wù)部、綜合部及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評審，并填寫(xiě)《采購合同評審記錄表》�！恫少徍贤�評審記錄表》需與簽訂的合同一同存檔。

　　5.3 評審依據

　　依據《中華人民共和國合同法》和燃氣設計、施工相關(guān)標準、規范，并結 合公司實(shí)際情況，對合同的相關(guān)條款進(jìn)行評審。

　　5.4 經(jīng)一次評審不能確定，應再次舉行相應等級的合同評審，直至產(chǎn)生決議為止。 6.引用文件

　　6.1《中華人民共和國合同法》 6.2《城鎮燃氣設計規范》

　　篇二：采購合同評審流程

　　1 采購執行

　　1.2采購合同評審流程（生產(chǎn)材料及辦公）

　　1.2.1目的

　　降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，保證購買(mǎi)性?xún)r(jià)比更好的原材料，確保原材料的保質(zhì)保量按期交付，規范采購合同評審流程。

　　1.2.2范圍

　　適用于公司所有經(jīng)采購部購買(mǎi)的原材料，經(jīng)采購部與供應商簽訂的原材料采購合同。

　　1.2.3職責

　　1.2.3.1部門(mén)崗位職責

　　采購部職責

　　依據采購計劃，詢(xún)價(jià)、議價(jià)，編寫(xiě)采購合同審批表，簽訂合同。

　　法務(wù)專(zhuān)員職責

　　審核合同條款

　　技術(shù)部職責

　　審核采購材料技術(shù)規范

　　財務(wù)部職責

　　審核采購材料價(jià)格

　　1.2.4 IT支撐

　　注：1、原材料采購合同由生產(chǎn)部長(cháng)、副總經(jīng)理評審（玻管用原材料由總工評審），總經(jīng)理批準。

　　2、設備儀器類(lèi)采購合同由開(kāi)發(fā)部長(cháng)、生產(chǎn)部長(cháng)、財務(wù)總監、副總經(jīng)理評審，總經(jīng)理批準。 3、備件類(lèi)采購合同由開(kāi)發(fā)部長(cháng)、生產(chǎn)部長(cháng)評審，總經(jīng)理批準。

　　4、基建和行政類(lèi)合同由綜合辦主任、財務(wù)總監、副總經(jīng)理評審，總經(jīng)理批準。

　　5、評審人因出差可由指定人員電話(huà)委托代簽，但出差回來(lái)后必須由本人補簽，若沒(méi)有按照此評審表要求進(jìn)行評審的，經(jīng)辦人業(yè)績(jì)考核5分。

　　6、評審單內容經(jīng)辦人必須填寫(xiě)完整，否則辦公室拒絕蓋章。

　　篇三：采購合同評審記錄

　　采購合同評審流程

　　1、 目的：

　　規范公司采購合同評審的業(yè)務(wù)流程，加強采購合同評審的過(guò)程控制。

　　2、 適用范圍：

　　2． 1．金額5萬(wàn)元以上的采購合同；

　　2．2．根據售后反饋問(wèn)題出得比較多的外購成臺泵產(chǎn)品采購合同；

　　2．3．結構復雜（常規產(chǎn)品以外，供應商新設計的產(chǎn)品）、介質(zhì)條件特殊（一般河道清水、工業(yè)清潔水以外），高溫（800C以上）高壓高磨損（輸送介質(zhì)中含砂粒、灰渣、氧化金屬物、結晶等）可能會(huì )出問(wèn)題的外購成臺泵產(chǎn)品采購合同；

　　2．4．客戶(hù)要求性能（技術(shù)評審時(shí)已對招標文件澄清認為達不到，要求降低的）或材質(zhì)（雙相鋼或高Cr鑄鐵）比較高的外購成臺泵產(chǎn)品采購合同；

　　2．5．800mm以上口徑泵產(chǎn)品以及附件要求多、配套冷卻、密封過(guò)濾、調速成套產(chǎn)品的'采購合同。

　　3、 職責：

　　3．1．供應部：負責按上述規定范圍，確定需要評審的采購項目及選擇參加評審的相關(guān)部門(mén)或人員，并組織評審；

　　3．2．技術(shù)部：負責對合同條款和技術(shù)協(xié)議是否滿(mǎn)足銷(xiāo)售合同和銷(xiāo)售技術(shù)協(xié)議要求的評審；

　　3．3．工藝部：負責合同條款和技術(shù)協(xié)議中的工藝參數、工藝方法的評審；

　　3．4．質(zhì)量管理部：負責合同條款中的質(zhì)量要求、質(zhì)量控制點(diǎn)與銷(xiāo)售技術(shù)協(xié)議的相符性，質(zhì)量控制的可行性評審；

　　3．5．財務(wù)部：負責合同條款中的價(jià)格及付款條件的評審；

　　3．6．生產(chǎn)副總：負責合同的交貨周期、質(zhì)量控制等方面的綜合性評審；

　　3．7．供應部經(jīng)理：負責綜合各部門(mén)的評審意見(jiàn)，確定合同條款要求；

　　3．8．總經(jīng)理：負責所評審采購合同的審批

　　4、流程簡(jiǎn)圖

　　5、 操作指南

　　流轉表單：采購合同評審表、采購合同初稿

　　輸出結果：采購合同

　　5．1．評審發(fā)起

　　5.1.1．采購員根據采購計劃要求，在同供應商協(xié)商并擬出合同或協(xié)議初稿后，在OA系統中填寫(xiě)采購合同評審表，提交供應部經(jīng)理助理審核，采購合同初稿或技術(shù)協(xié)議作為評審附件一并提交；

　　5.1.2．供應部經(jīng)理助理在審核采購員提交的申請后，在供應部經(jīng)理助理欄填寫(xiě)本合同初稿需要評審的相關(guān)項目，參加評審的具體部門(mén)，并在OA系統中確定本流程需要參加評審的相關(guān)人員名單。采購合同分為一般采購合同和緊急采購合同，緊急采購合同在提交OA評審流程后，供應部經(jīng)理助理應另外再用電話(huà)通知各評審人員要求完成評審的時(shí)間。每個(gè)環(huán)節的評審時(shí)間一般不得超過(guò)一個(gè)工作日，緊急采購合同的評審時(shí)間，由供應部經(jīng)理助理向評審人員臨時(shí)約定（原則上不超過(guò)2小時(shí)）；

　　5．2．技術(shù)部評審：技術(shù)部經(jīng)理在收采購合同評審要求后，根據采購員提供的采購合同初稿、技術(shù)協(xié)議初稿及相關(guān)圖紙進(jìn)行評審，審核相關(guān)條款是否滿(mǎn)足銷(xiāo)售合同與銷(xiāo)售技術(shù)協(xié)議的要求；

　　5．3．工藝部評審：工藝部在收到采購合同評審要求后，根據采購員提供的合同初稿和技術(shù)協(xié)議初稿中規定的工藝方法、工藝過(guò)程、技術(shù)工藝參數進(jìn)行評審，審核相關(guān)條款是否滿(mǎn)足銷(xiāo)售合同與技術(shù)協(xié)議的要求，并在合同實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行跟蹤驗證；

　　5．4．質(zhì)量管理部評審：質(zhì)量管理部在收到采購合同評審要求后，對采購合同的質(zhì)量要求與銷(xiāo)售技術(shù)協(xié)議的相符性、采購合同的質(zhì)量控制點(diǎn)（見(jiàn)證點(diǎn)）與銷(xiāo)售技術(shù)協(xié)議的相符性、提供的質(zhì)保資料與銷(xiāo)售合同或享受技術(shù)協(xié)議及質(zhì)管部要求的相符性、質(zhì)量控制的可行性等幾個(gè)方面進(jìn)行評審，并在合同實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行跟蹤驗證；

　　5．5．財務(wù)部評審：財務(wù)部在收到采購合同評審要求后，對采購合同所擬定的付款條件、合同的價(jià)格進(jìn)行評審；

　　5．6．生產(chǎn)副總評審：生產(chǎn)副總在收到采購合同評審要求后，對合同的交貨周期、質(zhì)量控制等方面進(jìn)行綜合評審；

　　5．7．供應部經(jīng)理審定，

　　5.7.1．供應部經(jīng)理綜合各部門(mén)的評審意見(jiàn)后，在采購合同評審表中提出合同簽訂要求，到此，采購合同評審OA流程結束，供應部經(jīng)理將采購合同評審表發(fā)送采購員；

　　5.7.2．采購員在收到供應部經(jīng)理提供的采購合同評審表后，先將此表打印出來(lái)，然后將評審意見(jiàn)納入正式采購合同，再將紙質(zhì)的正式采購合同與采購合同評審表一起提交供應部經(jīng)理核定后，提交總經(jīng)理審批；

　　5．8．總經(jīng)理審批：總經(jīng)理在收到采購員提交正式采購合同與采購合同評審表后，對采購合同進(jìn)行審批，審批意見(jiàn)簽署在采購合同評審表總經(jīng)理審批欄；所評審的采購合同經(jīng)總經(jīng)理審批后，由采購員跟供應商正式簽訂采購合同。

　　6、附則

　　6.1、本流程自頒布之日起實(shí)施，原有操作流程與本流程有沖突的，以本流程為準

　　6.2、本流程解釋權歸屬公司

　　6.3、本流程附件：采購合同評審表。

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