合格供應商管理制度10篇
在學(xué)習、工作、生活中，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編精心整理的合格供應商管理制度，歡迎大家分享。
合格供應商管理制度1
第1章總則
第1條為加強工廠(chǎng)在采購時(shí)對供應商的管理，保證生產(chǎn)所需物料的供應，對供應商的資質(zhì)和本事進(jìn)行客觀(guān)的評價(jià)，特制定本制度。
第2條本制度適用于對供應商進(jìn)行管理時(shí)的相關(guān)事宜。
第2章供應商的調查
第3條工廠(chǎng)的采購人員應隨時(shí)隨地地進(jìn)行市場(chǎng)信息的收集，關(guān)注與工廠(chǎng)生產(chǎn)所需物料相關(guān)的供應商的信息及供應價(jià)格，建立供應商調查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。
第4條建立的供應商調查表的資料。
1.供應商的基本資料，包括供應商的名稱(chēng)、資質(zhì)、地址、法人代表、聯(lián)系方式、注冊資本、是否進(jìn)行直銷(xiāo)等。
2.供應商的物料供應狀況。
3.供應商供應的物料品質(zhì)狀況。
4.供應商的專(zhuān)業(yè)技術(shù)本事。
5.供應商的生產(chǎn)本事。
6.供應商的管理水平。
7.供應商的財務(wù)及信用狀況。
第5條采購人員在尋找潛在供應商的途徑。
1.工廠(chǎng)與供應商的歷史交往記錄。
2.供應商的商品目錄。
3.相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。
4.工廠(chǎng)固定供應商的介紹。
5.銷(xiāo)售代理的介紹。
6.工廠(chǎng)的銷(xiāo)售代表。
7.網(wǎng)絡(luò )搜索。
第6條凡是愿意與工廠(chǎng)建立供應關(guān)系且貼合條件的供應商，都應制作供應商調查表，并不定時(shí)進(jìn)行填寫(xiě)，作為對供應商評價(jià)的依據。
第7條當供應商調查表中的供應商的相關(guān)條件發(fā)生變化時(shí)，采購人員應及時(shí)更新供應商調查表中的相關(guān)信息。
第8條對于與工廠(chǎng)目前存在供應關(guān)系的供應商，采購人員應做好與供應商發(fā)生每次供應關(guān)系的詳細記錄，并將相關(guān)資料及時(shí)填入供應商調查表中。
第3章供應商的評審
第9條采購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進(jìn)行評審，淘汰不貼合條件的供應商。
第10條合格的供應商應貼合的條件。
1.供應商應有合法的經(jīng)營(yíng)許可證和與工廠(chǎng)規模相匹配的綜合實(shí)力。
2.供應商已建立起質(zhì)量體系并經(jīng)過(guò)了驗證。
3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務(wù)本事和服務(wù)意識。
4.供應商能夠滿(mǎn)足工廠(chǎng)所需物料的供應和緊急物料的供應。
5.供應商所供應的物料在同等的.價(jià)格上，質(zhì)量占優(yōu)；在同等的質(zhì)量上，價(jià)格更便宜。
6.供應商所供給的供應物料的樣品經(jīng)過(guò)試用并且合格。
7.供應商若為代理商則應調查其生產(chǎn)廠(chǎng)商是否貼合以上條件。
第11條供應商評審小組成員構成及職責。
1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。
2.評審小組由采購主管、質(zhì)量主管、技術(shù)主管及財務(wù)經(jīng)理等人員組成。
第12條供應商的評審的資料。
1.本事，包括供應商的生產(chǎn)本事、創(chuàng )新本事、財務(wù)本事、配送本事、技術(shù)水平等。
2.質(zhì)量，包括供應商供給物料質(zhì)量的控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性、產(chǎn)品的質(zhì)量認證等。
3.價(jià)格，包括采購價(jià)格的穩定、采購的相對價(jià)格、付款條件等。
4.時(shí)間，包括供應商所供給物料的生產(chǎn)周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時(shí)間、緊急物料的交貨時(shí)間等。
5.服務(wù)，包括供應商所供給的售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。
6.其他，包括供應商的抗風(fēng)險本事、人員的穩定性、安全方面的措施等。
第13條對于工廠(chǎng)臨時(shí)的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由采購部對其進(jìn)行審核，報采購部經(jīng)理批準即可。
第14條對于工廠(chǎng)的長(cháng)期合作供應商，必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行實(shí)地評審，并編制評審結果。
第15條供應商的評審時(shí)間。
1.普通供應商一般的評審周期為一年。
2.供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。
3.與工廠(chǎng)簽訂長(cháng)期供應合同的供應商至少每季度評審一次。
第4章合格供應商檔案管理
第16條采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，工廠(chǎng)進(jìn)行采購時(shí)將首先研究名單中的供應商。
第17條采購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經(jīng)理進(jìn)行審批。
第18條采購部應在工廠(chǎng)所需物料的每個(gè)品種下應根據評審分數的高低選擇2～3家供應商作為工廠(chǎng)的主要供應商，其他供應商為備選供應商，并按照評審等級的高低進(jìn)行采購數量的分配。
第19條《合格供應商名單》不是一成不變的，實(shí)行優(yōu)勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。
第5章供應商考核
第20條由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進(jìn)行考核。
第21條考核方法。
對供應商實(shí)行評分分級制度，滿(mǎn)分為100分。
1.90～100分為一級供應商。
2.80～89分為二級供應商。
3.70～79分為三級供應商。
4.70分以下為不合格供應商。
第22條考核項目和評分標準。
對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
供應商的考核項目及評分標準表
第23條考核頻率。
關(guān)鍵、重要物料的供應商每月考核一次，普通物料的供應商每季度考核一次。
第24條考核結果的處理。
1.考核結果在90分以上的供應商，優(yōu)先采購。
2.考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結果以書(shū)面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認并存檔。
3.考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結果以書(shū)面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結果應報主管副總及總經(jīng)理審批。
4.對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除，并終止對其采購。
5.考核標準和考核結果由采購人員書(shū)面通知供應商。
第25條對合格供應商的質(zhì)量監督。
1.質(zhì)量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，對于批量產(chǎn)品不合格應及時(shí)通知供應商，產(chǎn)品不合格的對供應商提出警告，連續兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應商或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。
2.對不合格的供應商應取消其供貨資格，并修訂《合格供應商名單》。
第6章附則
第26條本制度由工廠(chǎng)采購部負責制定并解釋。
第27條本制度由工廠(chǎng)采購部負責檢查與考核。
第28條本制度報工廠(chǎng)董事會(huì )批準后施行，修改時(shí)亦同。
第29條本制度施行后，原有的相關(guān)制度自行終止，與本制度有抵觸的規定，以本制度為準。
合格供應商管理制度2
1、庫存商品要進(jìn)行定位管理，其含義與商品配置圖表的設計相似，即將不同的商品分類(lèi)、分區管理的原則來(lái)存放，并用貨架放置。倉庫內至少要分為三個(gè)區域：第一，大量存儲區，即以整箱或棧板方式儲存;第二，小量存儲區，即將拆零商品放置在陳列架上;第三，退貨區，即將準備退換的商品放置在專(zhuān)門(mén)的貨架上。
2、區位確定后應制作一張配置圖，貼在倉庫入口處，以便于存取。小量?jì)Υ鎱^應盡量固定位置，整箱儲存區則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍庫，也可以不固定位置而彈性運用。
3、儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕;二是由于生鮮儀器吸規定;三是為了堆放整齊。
4、要注意倉儲區的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。
5、倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。
6、商品儲存貨架應設置存貨卡，商品進(jìn)出要注意先進(jìn)行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進(jìn)貨的`日期。
7、倉庫管理人員要與訂貨人員及時(shí)進(jìn)行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時(shí)提出存貨不足的預警通知，以防缺貨。
8、倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業(yè)時(shí)間規定。
9、商品進(jìn)出庫要做好登記工作，以便明確保管責任。但有些商品為講究時(shí)效，也采取賣(mài)場(chǎng)存貨與庫房存貨合一的做法。
10、倉庫要注意門(mén)禁管理，不得隨便入內。
合格供應商管理制度3
第一章：總則
第一條：為進(jìn)一步規范入網(wǎng)后的合格供應商管理，打造公開(kāi)、公平、公正的市場(chǎng)競爭環(huán)境，有效防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，保證物資采購質(zhì)量，切實(shí)服務(wù)好安全生產(chǎn)和項目建設，根據《合格供應商入網(wǎng)管理辦法》的相關(guān)規定，結合公司實(shí)際，特制定本辦法。
第二條：本辦法適用于xx集團范圍內生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設及其他日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及物資采購的合格供應商管理工作。
第三條：xx集團對合格供應商實(shí)行歸口統一管理，合格供應商檔案資料及日�？己速Y料（以下統稱(chēng)檔案資料）有分公司采購部工作人員收集和完善，合格供應商管理辦公室負責合格供應商檔案資料審核，建庫及管理工作。
第四條：供應商管理堅持以下原則：
�。ㄒ唬┧]優(yōu)用優(yōu)、入網(wǎng)審批、分級管理、動(dòng)態(tài)考核原則；
�。ǘ┕⿷藤Y源內部共享，合格供應商優(yōu)先使用原則；
�。ㄈ┏Ｓ霉⿷瘫厝霂煸瓌t；
�。ㄋ模┕�、公正、公開(kāi)錄用，誰(shuí)推薦誰(shuí)負責、誰(shuí)管理誰(shuí)負責原則。
第五條：合格供應商的入網(wǎng)管理嚴格按照xx集團《合格供應商入網(wǎng)管理辦法》執行，合格供應商入網(wǎng)后管理嚴格按照xx集團《合格供應商管理制度》執行。
第二章：管理機構和職責分工
第六條：為加強供應商管理工作，成立合格供應商管理辦公室（以下統稱(chēng)辦公室）統一由集團總經(jīng)理負責。
第七條：合格供應商管理職責劃分
�。ㄒ唬┓止疚镔Y供應部或采購部（以下統稱(chēng)采購部）職責：
1、參與制定xx集團合格供應商管理制度和辦法，經(jīng)辦公室審定后貫徹落實(shí)相關(guān)的管理制度和辦法并監督；
2、對供應商進(jìn)行入網(wǎng)推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商；
3、根據辦公室安排組織或參與對擬入網(wǎng)的供應商進(jìn)行考察；
4、按照合格供應商管理的相關(guān)制度要求做好合格供應商的日�？己撕捅O督；
5、及時(shí)反饋合格供應商的投標合格率，價(jià)格情景，供貨質(zhì)量，銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，交貨情景，售后服務(wù)，用戶(hù)投訴等履約信息。
6、收錄和維護合格供應商信息，對入網(wǎng)在庫的合格供應商配合辦公室的管理進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；
7、參與調查xx集團合格供應商的不良行為，提來(lái)源理意見(jiàn)和提議；
8、負責處理合格供應商的質(zhì)疑和投訴。
�。ǘ┖细窆⿷坦芾磙k公室職責：
1、制定和審核合格供應商管理相關(guān)制度與辦法；
2、辦理合格供應商入網(wǎng)，入庫、退網(wǎng)；
3、審批合格供應商日�？己撕湍甓葘徍私Y果；
4、負責處理合格供應商的質(zhì)疑和投訴，協(xié)調解決供應商管理過(guò)程中的重大問(wèn)題。
6、監督xx集團合格供應商入網(wǎng)推薦、考察和定期評審工作；
6、審查監督物資采購中合格供應商使用及管理工作；
7、查糾合格供應商管理中的違規違紀行為；
8、其他相關(guān)工作。
第三章：供應商分類(lèi)
第八條：供應商分為四類(lèi)：合格供應商，不合格供應商，內部供應商、臨時(shí)供應商。
�。ㄒ唬┖细窆⿷蹋航�(jīng)審核經(jīng)過(guò)入網(wǎng)條件的，辦理入網(wǎng)手續的供應商；
�。ǘ┎缓细窆⿷蹋航�(jīng)審核未經(jīng)過(guò)入網(wǎng)條件的`供應商；
�。ㄈ﹥炔抗⿷蹋菏侵概cxx集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權結構關(guān)系，能夠生產(chǎn)滿(mǎn)足xx集團安全生產(chǎn)和基本建設所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)商。
�。ㄋ模┡R時(shí)供應商：除上述三類(lèi)以外的能夠滿(mǎn)足xx集團使用要求的其他供應商，一般情景下等同于合格供應商。
第四章：檔案管理
第九條：辦公室將復核、審批后的合格供應商信息建立電子和紙質(zhì)檔案庫。紙質(zhì)檔案一般由分公司采購管理部門(mén)統一管理，辦公室只負責管理電子檔案。
第十條：合格供應商檔案庫應當建立完善的信息檔案包括：供應商入網(wǎng)資格預審的所有文件（復印件需加蓋公章）以及供應商推薦及資質(zhì)初審表、評定審批表、考察報告及日�？己吮淼�。
第十一條：對合格供應商檔案庫實(shí)行動(dòng)態(tài)維護和考核，辦公室必須及時(shí)將與檔案庫內合格供應商業(yè)務(wù)合作情景、對其考核情景等相關(guān)信息錄入檔案庫并及時(shí)更新。第十二條：合格供應商入網(wǎng)入庫實(shí)行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經(jīng)濟損失或其他不良影響的，對有關(guān)職責單位、部門(mén)和人員進(jìn)行嚴肅職責追究。
第五章：合格供應商日�？己嗽u價(jià)
第十三條：對合格供應商采用日�？己撕湍甓葘徍讼嘟Y合的方式進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核評價(jià)，臨時(shí)供應商亦參與考評。
第十四條：采購部應當對合格供應商及產(chǎn)品、服務(wù)等方面信息實(shí)行跟蹤，根據使用部門(mén)反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現場(chǎng)使用、售后服務(wù)等情景，對供應商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。
第十五條：對合格供應商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中發(fā)現的問(wèn)題，采購部負責及時(shí)填寫(xiě)《xx集團合格供應商違規違約行為記錄表》見(jiàn)附件3報辦公室，由其匯總整理后上報xx集團。
第十六條：對合格供應商的年度考核評價(jià)于次年1月份進(jìn)行，評價(jià)結果作為供應商入網(wǎng)、退網(wǎng)等分級與使用的重要依據。
�。ㄒ唬﹛x集團合格供應商年度評價(jià)按《合格供應商入網(wǎng)管理辦法》和《合格供應商管理制度》要求執行。
�。ǘ﹛x集團合格供應商年度考核評價(jià)程序：
1、辦公室發(fā)布合格供應商考核評價(jià)通知；
2、各部門(mén)根據通知要求，對合格供應商進(jìn)行考核評價(jià)，考核結果按要求報送辦公室。
3、辦公室根據考核結果，結合日�？己诵畔⒄莆涨榫�，根據是否需要，牽頭組織技術(shù)、生產(chǎn)、財務(wù)、審計監察等相關(guān)部門(mén)，對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。評價(jià)結果匯總后統一進(jìn)行公開(kāi)發(fā)布，年度無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應商無(wú)特殊情景維持原評價(jià)結果。
第十七條：對合格供應商年度考核評價(jià)采用量化打分方式進(jìn)行（評價(jià)資料和辦法詳見(jiàn)附件4《xx集團供應商年度考評資料及評分表》），評價(jià)采用百分制，資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、履約本事、售后服務(wù)等項目。在評分匯總時(shí)同一供應商同類(lèi)產(chǎn)品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止；對于同一供應商同類(lèi)同批次產(chǎn)品出現的相同問(wèn)題涉及多個(gè)單位或部門(mén)扣分的，評價(jià)時(shí)不累加計算；分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進(jìn)行越項、超分值扣分。
第十八條：合格供應商年度評價(jià)等級確認
合格供應商年度評價(jià)分別評出三個(gè)等級：優(yōu)秀合格供應商得分≥90分；合格供應商70≤得分＜90分；不合格供應商得分＜70分；臨時(shí)供應商不參與評價(jià)定級。
第六章：供應商退網(wǎng)
第十九條：發(fā)現合格供應商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中有以下行為之一的，取消合格供應商資格，并可隨時(shí)終止其在xx集團的供應業(yè)務(wù)，及時(shí)清理出網(wǎng)包括年審不合格的供應商，供應商由此而產(chǎn)生的相關(guān)損失需由供應商自我承擔。
(一)弄虛作假、隱瞞真實(shí)情景騙取xx集團合格供應商網(wǎng)絡(luò )成員資格的；
(二)供給虛假認證材料的；
(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他網(wǎng)絡(luò )成員的；
(四)與xx集團子公司或者社會(huì )中介機構違規串通的；
(五)中標后無(wú)正當理由拒絕簽訂供貨合同的；
(六)擅自變更或者終止供貨合同的；
(七)向xx集團各采購主管部門(mén)、社會(huì )中介機構等行賄或者供給其他不正當利益的；
(八)向xx集團或各子公司供給產(chǎn)品出現重大質(zhì)量問(wèn)題，并造成后果的；
(九)拒絕xx集團有關(guān)部門(mén)檢查或者不如實(shí)反映情景、供給材料的；
(十)其他違反法律、法規和規章的。
對于容忍、縱容合格供應商不良行為的或知曉后而未及時(shí)反饋的，無(wú)論是否給各分公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位及個(gè)人，均將進(jìn)行嚴肅職責追究。
第二十條：合格供應商在評價(jià)及退網(wǎng)處理中發(fā)現自身的合法權益受到損害時(shí)，能夠書(shū)面形式或經(jīng)過(guò)指定電話(huà)向合格供應商管理辦公室提出質(zhì)疑和投訴，質(zhì)疑和投訴時(shí)應供給明確的事實(shí)證據及理由，不得進(jìn)行虛假、惡意投訴。
第七章：附則
第二十一條：發(fā)此刻合格供應商入網(wǎng)、選用推薦、審核報批、評價(jià)考核、招標評標等環(huán)節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關(guān)職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關(guān)處理。
第二十二條：本辦法解釋權歸xx集團合格供應商管理辦公室。
第二十三條：本辦法自下發(fā)之日起開(kāi)始執行。
合格供應商管理制度4
第一章：總則
第一條：為加規范采購行為，強供應商管理，保證電力物資的采購質(zhì)量，依據《中國國電集團公司物資管理辦法(試行)》，制定本辦法。
第二條：本辦法所稱(chēng)合格供應商，是指依法成立，具有法人或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格和良好信譽(yù)，并經(jīng)公司按程序審查認定的組織或者個(gè)人，包括境內外供應商。
第三條：計劃經(jīng)營(yíng)部是公司物資采購供應商管理的主管部門(mén)之一。
第四條：本辦法所稱(chēng)潛在供應商是指因業(yè)務(wù)需要，未經(jīng)過(guò)審核評議程序而直接發(fā)生采購服務(wù)活動(dòng)的供應商。潛在供應商必須在第一次活動(dòng)過(guò)程結束后的后續過(guò)程中，經(jīng)審核評議后成為合格供應商。
第二章：管理要求
第五條：采購物資使用部門(mén)及計劃經(jīng)營(yíng)部、監察審計部是公司物資合格供應商評議、審核部門(mén)，每年或根據需要由計劃經(jīng)營(yíng)部、監察審計部組織對公司物資合格供應商進(jìn)行一次綜合評議、審核、更新。
第六條：計劃經(jīng)營(yíng)部應建立公司物資采購合格供應商名錄，潛在的合格供應商的選擇應根據以下信息確定:
(一)供應商供給的產(chǎn)品已在公司使用的，使用部門(mén)反饋的信息;
(二)供應商供給產(chǎn)品在同容量電廠(chǎng)的使用情景;
(三)供應商資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績(jì)以及遵循法律法規要求的貼合情景;
(四)公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的推薦;
(五)承辦部門(mén)在市場(chǎng)上了解、收資的信息。
第七條：確定潛在的'合格供應商后，由公司組織對其進(jìn)行資質(zhì)審查。
第八條：對潛在合格供應商的資質(zhì)審查資料應包括主體資格、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)、代理權限、履約本事、履約信用等。
第九條：潛在合格供應商經(jīng)過(guò)資質(zhì)審查，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì )簽后，報分管副總經(jīng)理批準，納入合格供應商名錄。
第十條：凡具備下列條件的法人或具有獨立承擔民事職責本事的組織或個(gè)人，能夠申請取得公司的合格供應商資格:
(一)遵守國家法律、法規，具有良好的信譽(yù);
(二)具有履行合同的本事和良好的履行合同的記錄;
(三)具有必須規模和良好的資金財務(wù)狀況。
第十一條：凡取得公司合格供應商資格者，應供給下列資料:
(一)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照、法人代碼證、稅務(wù)登記證及其他有關(guān)資信證明;
(二)機構的設置(含維修、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn))、法人代表及主要技術(shù)、管理人員簡(jiǎn)況;
(三)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情景及相關(guān)業(yè)績(jì)證明
(四)特約經(jīng)銷(xiāo)、維修等有關(guān)資格證明文件。
第十二條：合格供應商工商變更、注銷(xiāo)，應辦理有關(guān)采購合格供應商的資格變更或注銷(xiāo)手續。
第十三條：合格供應商有下列行為之一的，可根據情節輕重，給予警告或取消其公司合格供應商資質(zhì)等處罰;給公司造成損失的，應當承擔賠償職責。
(一)弄虛作假、隱瞞真實(shí)情景騙取公司成為合格供應商資格的;
(二)供給虛假投標材料的;
(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他供應商的;
(四)與其它采購單位或者社會(huì )中介機構違規串通的;
(五)中標后無(wú)正當理由不簽訂采購合同的;
(六)擅自變更或者終止采購供貨合同的;
(七)向采購部門(mén)、人員行賄或者供給其他不正當利益的;
(八)供給的產(chǎn)品出現重大質(zhì)量問(wèn)題，并造成后果的;
(九)其他違反法律、法規和規章的。
第十四：條合格供應商行為構成犯罪的，由司法機關(guān)追究其刑事職責。
第三章：合格供應商權利及義務(wù)第十五條合格供應商享有以下權利:
(一)對其他供應商在公司供給采購服務(wù)活動(dòng)中有欺詐行為或營(yíng)私舞弊行為的可向公司有關(guān)部門(mén)反映;
(二)參與公司規定范圍內的議價(jià)、比價(jià)采購及招投標活動(dòng);
(三)享有法律、法規和規章規定的其他權利。
第十六條合格供應商承擔以下義務(wù):
(一)遵守相關(guān)采購活動(dòng)的法律、法規和規章;
(二)供給貼合規定質(zhì)量標準的采購服務(wù);
(三)理解公司物資使用部門(mén)及計劃經(jīng)營(yíng)部、監察審計部的監督、管理;
(四)法律、法規和規章規定的其他義務(wù)。
第四章：附則
第十七條：本辦法經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，自下發(fā)之日起執行。
第十八條：本辦法由總經(jīng)理授權公司計劃經(jīng)營(yíng)部負責制訂、修訂和解釋。
合格供應商管理制度5
一、目的
對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規定要求的產(chǎn)品的能力。特制定本辦法。
二、適用范圍
提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔物料及測試、設計、生產(chǎn)工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質(zhì)無(wú)直接關(guān)系的供應商不受本辦法的控制。
三、職責
四、程序細則
(一)供應商來(lái)源的'控制
1.《合格供應商名單》原則上是針對生產(chǎn)廠(chǎng)商而非銷(xiāo)售商,如果工程部經(jīng)理認為需要時(shí),可以同時(shí)列明廠(chǎng)商的原料編號,如果只列明生產(chǎn)廠(chǎng)商,則任何能供應該生產(chǎn)廠(chǎng)商產(chǎn)品的銷(xiāo)售商,均視為合格供應商。
2.如某銷(xiāo)售商為生產(chǎn)廠(chǎng)商指定代理商,則該銷(xiāo)售商代表生產(chǎn)廠(chǎng)商。
3.每種物料可以有一個(gè)以上合格供應商,工程部產(chǎn)品開(kāi)始人員認為需要時(shí),可以在產(chǎn)品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產(chǎn)部門(mén)作業(yè)時(shí)都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。
4.《合格供應商名單》記載于電腦系統中,由工程部經(jīng)理負責名單的增加、刪除、更改。
(二)供應商的評估/選擇標準
1.新供應商由采購發(fā)出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。
2.品管部經(jīng)理在可能的情況下,派員到供應商生產(chǎn)現場(chǎng)考察其品質(zhì)運作,對其品質(zhì)體系進(jìn)行評價(jià)并記錄于《供應商品質(zhì)體系調查表》中。
3.如該供應商以前曾供應過(guò)其它物料,可以依其以前表現評估。
4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質(zhì)要求,否則工程部經(jīng)理應要求采購人員進(jìn)行小量采購作試產(chǎn)之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。
5.當物料試產(chǎn)后《無(wú)件試驗報告》反映結果合格,由工程部經(jīng)理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見(jiàn)本程序(四)之4點(diǎn)。
(三)供應商表現的評估
1.由品管iqc填寫(xiě)《供應商品質(zhì)表現評估表》,依“進(jìn)料檢驗程序”對供應商來(lái)料進(jìn)行品質(zhì)評估。
2.進(jìn)料檢驗時(shí),若iqc發(fā)現并非來(lái)自合格供應商的來(lái)料,或合格之銷(xiāo)售商提供并非合格生產(chǎn)廠(chǎng)商的物料,亦判定來(lái)料不合格。
3.由采購部及計劃部每月填寫(xiě)《供應商價(jià)格、交貨表現評估表》,提交經(jīng)理審核,并決定是否要求工程部經(jīng)理更改供應商。
(四)供應商的更改
1.工程部經(jīng)理決定更改合格供應商時(shí),由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經(jīng)工程部經(jīng)理批準后更改電腦系統內之相關(guān)資料。
2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進(jìn)行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。
3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。
4.如增加產(chǎn)品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫(xiě)《物料更改通知單》時(shí),同時(shí)更改產(chǎn)品bom表中相關(guān)物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。
5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點(diǎn)。
6.由品保部經(jīng)理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。
7.工程部經(jīng)理每三個(gè)月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無(wú)誤,核查結果工程部保存至少兩年。
六、附件
(一)《合格供應商名單》
(二)《供應商信函調查表》
(三)《供應商品質(zhì)體系調查表》
(四)《供應商品質(zhì)表現評估表》
(五)《供應商價(jià)格、交貨表現評估表》
(六)《供應商總體表現評估表》
(七)《物料更改通知單》
合格供應商管理制度6
1、負責公司采購定單的跟蹤;
2、負責公司采購部與營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售進(jìn)度的協(xié)調;
3、負責產(chǎn)品質(zhì)量的監督、檢驗;
5、負責與供貨廠(chǎng)商采購合同及協(xié)議的簽訂與實(shí)施;
6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實(shí)施采購，確保交期;
7、調查分析、總結采購商品的市場(chǎng)變化情況及行業(yè)規律;
8、及時(shí)協(xié)調解決采購商品客戶(hù)服務(wù)過(guò)程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問(wèn)題
酒店庫存物資實(shí)行分倉管理，根據各部門(mén)管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門(mén)酒水倉以及廢品倉。
總倉由財務(wù)部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門(mén)酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務(wù)部的指導監督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務(wù)部管理。
總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。
各倉庫設專(zhuān)人管理，由專(zhuān)人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。
倉存物資必須經(jīng)收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續。倉管員應對自已管轄范圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入倉物品進(jìn)行核對，以保證入倉物品的數量和質(zhì)量都合乎要求。
入倉物資應分類(lèi)擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的'原則。
發(fā)貨出倉應根據計劃進(jìn)行，各部門(mén)至倉庫領(lǐng)貨必須憑部門(mén)主管簽批有效的領(lǐng)料單領(lǐng)取，并指定專(zhuān)人跟進(jìn)，非專(zhuān)人領(lǐng)貨的倉管員有權拒絕發(fā)貨，對手續不全的領(lǐng)料單，倉管員應拒絕發(fā)貨。
倉庫管理人員應遵循“先進(jìn)先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時(shí)間過(guò)長(cháng)而發(fā)生質(zhì)變。
嚴禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫存。
倉庫管理人員應根據管理要求及各類(lèi)物資的發(fā)貨規定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領(lǐng)貨數量。
倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進(jìn)、銷(xiāo)、存數量。并做到帳卡物相符。
庫存物資應根據部門(mén)用量合理補倉，對用量不大或長(cháng)時(shí)間不用的物資應要求用料部門(mén)自行申購，以免造成庫存積壓浪費。
對即將過(guò)期或庫存時(shí)間過(guò)長(cháng)的貨物，應列表通知各用料部門(mén)跟進(jìn)處理。對用料部門(mén)無(wú)法處理的，應知會(huì )采購部通知供應商退貨。對因貨物質(zhì)量問(wèn)題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。
進(jìn)出倉物品應及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)登記，做到日清月結，保證庫存物資帳實(shí)相符、帳帳相符。
對庫存物資應定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)應逐一點(diǎn)算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實(shí)。發(fā)現庫存物資盈余、短缺、質(zhì)變等情況的，應查明原因，及時(shí)匯報，按相關(guān)程序辦理報損及盈余手續后，進(jìn)行帳務(wù)調整。
倉庫應保持通風(fēng)、干燥，倉存物資應經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動(dòng)，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲(chóng)害或鼠害。
倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛生工作，應經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。
合格供應商管理制度7
1、供應商的選擇
1.1根據企業(yè)的生產(chǎn)要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動(dòng)防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進(jìn)行學(xué)習,了解產(chǎn)品的特性。
1.2對供應商的資質(zhì)進(jìn)行考核,要求各供應商根據實(shí)際情況提供相關(guān)的資料,如:危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營(yíng)許可證、危險品技術(shù)安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)、安全標簽標簽等證明材料。
1.3營(yíng)銷(xiāo)科匯總后,報總經(jīng)理審批,對該供應商所供產(chǎn)品進(jìn)行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車(chē)間使用),根據該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,使用情況,安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明、價(jià)格和售后服務(wù)等方面進(jìn)行確認,選定合格供應商。
1.4把確定好的各供應商分門(mén)別類(lèi)的`歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。
2、采購程序
2.1采購各產(chǎn)品時(shí),按照采購計劃,可以根據實(shí)際情況(必要時(shí))要求供應商提供相關(guān)危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、危險品技術(shù)指導說(shuō)明書(shū)、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產(chǎn)品符合安全要求。
2.2進(jìn)行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進(jìn)公司、入庫,辦理相關(guān)的手續。
2.3采購負責人發(fā)現問(wèn)題,應及時(shí)與供應商聯(lián)系,把信息及時(shí)反饋給供應商,以最大限度地降低采購風(fēng)險,確保采購的產(chǎn)品符合要求。
3、供應商的安全管理
3.1供銷(xiāo)科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質(zhì)量、售后服務(wù)進(jìn)行審查,淘汰不符合要求的供應商。
3.2各有關(guān)部門(mén)對供應商進(jìn)行資格預審時(shí),公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)編制、發(fā)送招標書(shū)(招標書(shū)中應有安全的要求)
3.3有關(guān)部門(mén)選用供應商時(shí),應根據供應商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進(jìn)行確認,來(lái)選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。
3.4有關(guān)部門(mén)續用供應商時(shí),應對合格供應商進(jìn)行交貨業(yè)績(jì)考核,對產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)好的,對符合安全生產(chǎn)要求的供應商給予續用。
3.5公司供應部門(mén),應經(jīng)常識別與采購活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險,及時(shí)反饋給供應商,以便降低采購風(fēng)險,確保所采購的產(chǎn)品符合要求。氯化亞銅
合格供應商管理制度8
一、采購管理部門(mén)
企業(yè)設立專(zhuān)職采購員，隸屬企業(yè)財務(wù)部管理，接受財務(wù)及其它部門(mén)的監督，全面負責企業(yè)的采購工作。
二、采購部工作基本要求
1、所有采購項目均需店長(cháng)及總經(jīng)理批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的.價(jià)格和品質(zhì)，月結類(lèi)物品每月至少有三家供貨商提供報價(jià)單。
3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩定。
4、采購部工作人員須對自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負責。
5、所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部?jì)r(jià)格信息庫。
6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷(xiāo)。
三、采購監督
采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)共同完成，平時(shí)各部門(mén)應及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情，以促進(jìn)企業(yè)采購成本的控制與監督。
四、供應商管理
1、財務(wù)部應定期牽頭，組織財務(wù)部、使用部門(mén)對供應商進(jìn)行評估，淘汰部分不合格供貨商。
2、選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類(lèi)商品一個(gè)主供應商、2個(gè)輔助供應商、N個(gè)考察供應商。這類(lèi)商品只有一個(gè)主要供應商，大約70%的物資從他手中購買(mǎi)。2個(gè)輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問(wèn)題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使企業(yè)在采購極其特殊物資時(shí)無(wú)購買(mǎi)死角。
3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護企業(yè)形象。
合格供應商管理制度9
一、制訂目的
通過(guò)制定倉庫的管理制度及操作流程，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，以便于提高倉庫工作效率和倉庫貨品的安全。
二、適用范圍
倉庫的所用工作人員
三、工作職責
倉庫全體人員執行公司指派的任務(wù)，合理安排和管理倉庫一切事務(wù)。
倉管員負責墻紙的收娶查驗、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防損等工作。
倉庫申核員協(xié)助倉管員負責墻紙出庫、入庫的申核工作。有權監督倉管員遵守流程規范作業(yè)。
司機負責貨物的裝卸、送貨、發(fā)貨工作及公司安排的其它工作。有義務(wù)協(xié)助倉管員對出入庫貨品進(jìn)行清點(diǎn)、包裝、搬運等工作。
四、倉庫管理規定
1、收貨及入庫
需嚴格按照“貨品單據一致”的流程進(jìn)行作業(yè)。
物流或司機將“客戶(hù)送貨單”交到倉庫后，倉庫需將此貨品擺放在指定的分貨區內，按中轉單進(jìn)行分貨。
倉庫收貨時(shí)須要求送貨方給予“客戶(hù)送貨單”，沒(méi)有時(shí)需追查，直到拿到單據為止。倉庫人員有追查和保管單據的義務(wù)。
倉庫收貨時(shí)貨品數量必須與單據一致，否則有權拒收。如有破損或少貨，查驗后有權拒付。
對檢驗合格的墻紙放到分貨區進(jìn)行整理，對少貨、污染或破損的墻紙進(jìn)行登記并第一時(shí)間上報公司。
當天送來(lái)的墻紙必須當天處理完畢，特殊情況需告知辦公室，第二天早上必須著(zhù)手處理。
倉庫對已入庫的墻紙必須歸位擺放，不得隨意堆放，沒(méi)有特殊情況需在當天內完成。
倉庫對有問(wèn)題、破損、無(wú)法歸位的墻紙放到指定的退貨區，由辦公室安排處理。
2、貨品出庫
需嚴格按照“中轉單”、“辦公室通知單”的流程進(jìn)行操作。
未經(jīng)辦公室同意或總經(jīng)理批示任何人不得私自決定墻紙出庫。
貨品出庫需在填好“送貨單”、“出庫單”’或“發(fā)貨單”，并核對無(wú)誤后，方可出庫。
貨品出庫原則上是誰(shuí)先訂購誰(shuí)先出庫。
倉庫任何人員都無(wú)權給未經(jīng)公司同意的.貨品出庫。
未在“出庫單”上簽字，公司任何人無(wú)權讓貨品出庫。
3、貨品退貨處理
需嚴格按照“退貨通知單”進(jìn)行操作。未經(jīng)通知，倉管員有權拒絕接收。
收到退貨貨品必須登記入冊，當天歸檔，并上報辦公室。
4、墻紙報廢
發(fā)現倉庫庫存貨品不良要及時(shí)做好記錄并上報辦公室。
客戶(hù)退回的報廢貨品，及時(shí)做好記錄并上報辦公室。
五、倉庫貨品管理
貨物的品質(zhì)維護：貨品在收貨、點(diǎn)數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨品信息，如發(fā)現儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。
保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時(shí)更正。
接收貨物的單據、出入庫登記本和手工出入庫單由倉管員下班后交到辦公室。每月的單據由辦公室專(zhuān)人分類(lèi)保管好，單據原則上保管2年，在此期間不得銷(xiāo)毀。做到帳、物一致。
“送貨單”本子內頁(yè)嚴禁撕毀，只能填寫(xiě)作廢字樣。誰(shuí)撕毀誰(shuí)負責。
六、貨品的盤(pán)點(diǎn)
倉庫貨品盤(pán)點(diǎn)需由辦公室派人監督，倉庫其它人員協(xié)助倉管員盤(pán)點(diǎn)。每月月底進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，無(wú)特殊情況不得變更，確保財務(wù)庫存與實(shí)際庫存一致。
盤(pán)點(diǎn)時(shí)保證做到盤(pán)點(diǎn)數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴禁更換不同的盤(pán)點(diǎn)人員，以免少盤(pán)、多盤(pán)、漏盤(pán)等。
盤(pán)點(diǎn)分初盤(pán)、復盤(pán)，但所有的盤(pán)點(diǎn)數據都需盤(pán)點(diǎn)人員簽名確認
盤(pán)點(diǎn)數據財務(wù)部必須及時(shí)核對，不得借故拖延。
七、倉庫安全及衛生管理
倉庫每天要對庫區進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到指定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。
倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
倉庫內嚴禁煙火。
嚴禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。
倉庫內的規劃區域要有明確標識，其中物料擺放區擺放次序不得隨意變更，且有清楚的標識。
下班后拉下電閘、關(guān)閉窗戶(hù)并鎖上倉庫門(mén)和廁所門(mén)。
做好及時(shí)檢查物貨，如有異�；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報。
倉庫內需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。
八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)
倉庫工作人員應該培養良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習慣。
倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實(shí)，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。
對于上級下達的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。
其他的工作制度和行為準則依公司規定為準則。
合格供應商管理制度10
防火
1.嚴禁進(jìn)入倉庫的人員在倉庫內吸煙和攜帶易燃易爆物品。違規者每次罰款100元。
2.每個(gè)倉庫應配備至少一個(gè)干粉滅火器和一個(gè)水桶。所有消防設備應放置在固定位置，便于查找。對違反規定放置消防器材的，每次罰款50元。
3.各倉庫提供的消防設備主要用于本倉庫的備用，必須存放在本倉庫。滅火器不得外借，不得隨意與其他倉庫或部門(mén)調換。
公司發(fā)生火災時(shí)，任何倉庫管理員都不需要向領(lǐng)導請示，必須自己攜帶滅火器參加滅火救援。救援結束后，必須將滅火器帶回倉庫并仔細檢查。滅火器如需補充藥液或維修，應立即向倉庫主管報告。倉庫主管還必須主動(dòng)檢查和維護滅火器。
違反規定的，每人每次罰款30元。
4.倉庫主管必須數量和注冊所有干粉滅火器在倉庫，建立“管理責任制”，定義倉庫和滅火器的負責人，和每個(gè)月的第15天進(jìn)行例行檢查，檢查滅火器的藥物是否過(guò)期，無(wú)效，并檢查滅火器是否受損，可以正常使用。在每個(gè)滅火器瓶上粘貼《檢驗記錄表》，記錄責任人姓名，倉庫主管應于每月15日填寫(xiě)檢驗結果。任何需要更換或修理的滅火器必須在發(fā)現當日報告總經(jīng)理。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。
5.倉庫主管必須組織所有店主每月學(xué)習防火知識，并提供防火知識培訓新店主，以便所有員工能理解如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何撲滅了火，如何在火災中自救。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。
6.倉庫人員應具有較強的防火意識，樹(shù)立“預防為主”的理念，要經(jīng)常巡視倉庫各個(gè)角落，及時(shí)檢查火災隱患，督促落實(shí)倉庫防火措施。
7.發(fā)生火災時(shí)，首先組織現場(chǎng)滅火，向總經(jīng)理及公司其他領(lǐng)導報告，必要時(shí)呼叫消防隊
防水防潮
1.倉管員應隨時(shí)注意倉頂、墻、窗、門(mén)、排氣口等部位有無(wú)漏雨、進(jìn)水的'可能，并應分別檢查倉壁、地面是否潮濕。如有任何隱患，應立即報告倉庫主管進(jìn)行維護或防護。
2.每天出發(fā)前，倉庫所有門(mén)窗必須鎖好，以防下雨。
3.如遇大雨或連續下雨，應保持值班檢查制度24小時(shí)，防止雨水滲漏，防止門(mén)口雨水倒灌進(jìn)倉庫。
4.面粉、調味料和其他容易弄濕的物品必須堆放在地上。成品和箱皮堆放時(shí)，一定要先將廢棄箱皮放在地上，以防受潮。
5.嚴禁將液體及潮濕物品帶入倉庫。
防盜
1.所有倉庫都必須有人上鎖。即使你在工作期間離開(kāi)倉庫很短一段時(shí)間，門(mén)也必須鎖上。嚴禁將大門(mén)敞開(kāi)無(wú)人看管。每天離開(kāi)前，一定要鎖好倉庫所有的門(mén)窗。每位違反者每次罰款30元。
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