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材料供應商管理制度（通用15篇）
在生活中，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家整理的材料供應商管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
材料供應商管理制度 1
1、目的
為更好地滿(mǎn)足施工生產(chǎn)對材料質(zhì)量的要求，確保工程質(zhì)量，加強材料供應質(zhì)量的管理，完善材料供應質(zhì)量的保證體系，制訂本制度。
2、材料供應過(guò)程中的質(zhì)量管理
�。�1）加工訂貨的質(zhì)量把關(guān)：
1）正確選擇進(jìn)貨渠道，對生產(chǎn)廠(chǎng)家及供貨單位要進(jìn)行資格審查，內容如下：
a、要有營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)產(chǎn)品允許等級標準、產(chǎn)品鑒定證書(shū)、產(chǎn)品獲獎情況；
b、應有完善的檢測手段、手續和試驗機構，可提供產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明；
c、應對其產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)歷史情況進(jìn)行調查和評估，了解其他用戶(hù)使用情況與意見(jiàn)，生產(chǎn)廠(chǎng)方（或供貨單位）的經(jīng)濟實(shí)力、賠償能力、有無(wú)擔保及包裝儲運能力等。
2）建立嚴格的審核制度。
a、計劃人員和技術(shù)人員要嚴格把關(guān)認真審核各類(lèi)計劃：
b、對材料、構配件、設備等加工訂貨計劃中的品名、規格、型號、材質(zhì)要求等要進(jìn)行逐項審核；
c、對構配件和設備計劃的標準圖集編號及非標準件加工圖要詳細核對，確認無(wú)誤后，向業(yè)務(wù)人員做技術(shù)交底（或會(huì )同與廠(chǎng)方交底），計劃落實(shí)執行后，與訂貨合同一并歸檔。
3）嚴格履行合同手續與程序。
a、材料業(yè)務(wù)人員在加工訂貨時(shí)，必須與生產(chǎn)廠(chǎng)方（或供貨單位）簽訂加工訂貨合同（或購貨合同）。
b、合同除了按標的數量和質(zhì)量、價(jià)款或酬金、履行的期限、交貨地點(diǎn)與方式、違約的責任等主要必備條款簽訂外，還應嚴格按照《加工承攬合同條例》的條款簽訂。特別對供貨質(zhì)量、驗收標準和驗收辦法，對出現質(zhì)量問(wèn)題的處理及經(jīng)濟責任（索賠違約金、賠償金）等要詳細明確地列出。
c、雙方應嚴格履行合同的各項條款，不得擅自通融、變更和解除。
4）加強供貨渠道及各種計劃、合同的管理。
a、供貨渠道要相時(shí)穩定；
b、加工訂貨應本著(zhù)先內后外，以國營(yíng)廠(chǎng)方為主，其他為輔的原則；
c、業(yè)務(wù)人員對下達執行的各類(lèi)計劃和簽訂的合同，應分類(lèi)編號存檔管理，建立計劃及合同管理臺賬。
�。�2）市場(chǎng)采購材料的質(zhì)量把關(guān)：
1）材料采購人員應做好市場(chǎng)調查和預測工作，采購應堅持比質(zhì)、比價(jià)、比運距，以集中批發(fā)為主，就近零星采購為輔的原則。
2）采購時(shí)必須向供銷(xiāo)單位索取產(chǎn)品合格證及有關(guān)檢測試驗等資料，對無(wú)合格證的材料及產(chǎn)品一律不得采購。
3）采購批量產(chǎn)品時(shí)，一律簽訂合同。
�。�3）紀律與要求：
1）負責加工訂貨和市場(chǎng)采購的業(yè)務(wù)人員，應模范遵守物資政策及物資工作紀律，廉潔奉公，不得搞不正之風(fēng)；認真學(xué)習合同法和有關(guān)工礦產(chǎn)品購銷(xiāo)條例等法律、法規，學(xué)習材料基本知識，掌握材料性能、用途與質(zhì)量標準；要以科學(xué)有效的`工作質(zhì)量，保證材料供應質(zhì)量。
2）要堅持先看貨后訂貨的原則，不得盲目采購與訂貨。必要時(shí)，應與技術(shù)質(zhì)量人員事先進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量考察工作。
3）集團總公司、公司兩級配套供應單位要配置質(zhì)量技術(shù)人員，指導、監督材料供應質(zhì)量工作。
4）做好售后服務(wù)工作。業(yè)務(wù)人員應及時(shí)和定期了解供應到現場(chǎng)的材料及產(chǎn)品質(zhì)量情況，發(fā)現驗收不合格的材料及產(chǎn)品，要按合同要求和法律、法規的時(shí)效及有關(guān)規定去辦，及時(shí)找廠(chǎng)家或供貨單位洽談，做到包退、包換、包損失。
3、材料驗收的質(zhì)量管理
�。�1）雙控把關(guān)：為了避免因質(zhì)量問(wèn)題造成拒收，確保進(jìn)場(chǎng)材料合格，對預制構件、鋼木門(mén)窗、各種制品及機電設備等大型產(chǎn)品，在組織送料前，由兩級供應部門(mén)業(yè)務(wù)人員會(huì )同技術(shù)質(zhì)量人員先行看貨驗收，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題再送料�，F場(chǎng)收料人員接料時(shí)再行驗收簽證
�。�2）聯(lián)合驗收把關(guān)：對直接送到現場(chǎng)的材料及構配件，收料人員可會(huì )同現場(chǎng)的技術(shù)質(zhì)量人員聯(lián)合驗收；進(jìn)庫物資由保管員和材料業(yè)務(wù)人員一起組織驗收。
�。�3）收料員驗收把關(guān)：收料員對地材、建材及有包裝的材料及產(chǎn)品，應認真進(jìn)行外觀(guān)檢驗；查看規格、品種、型號是否與來(lái)料相符，宏觀(guān)質(zhì)量是否符合標準，包裝、商標是否齊全完好。
�。�4）提料驗收把關(guān)：總公司、分公司兩級供應部門(mén)的業(yè)務(wù)人員到外單位及集團三個(gè)專(zhuān)業(yè)公司提送料時(shí)，要認真檢查驗收提料的質(zhì)量，索取產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明書(shū)。送到現場(chǎng)（或倉庫）后，應與現場(chǎng)（倉庫）的收料員（保管員）進(jìn)行交接驗收。
�。�5）驗收結果的處理：
1）驗收質(zhì)量合格，技術(shù)資料齊全，可及時(shí)登人進(jìn)料臺賬，發(fā)料使用。
2）驗收質(zhì)量不合格，不能點(diǎn)收時(shí)，可做拒收，并及時(shí)通知上級供應部門(mén)（或供貨單位）。如與供貨單位協(xié)商作代保管處理時(shí)，應有書(shū)面協(xié)議，并應單獨存放，在來(lái)料憑證上寫(xiě)明質(zhì)量情況和暫行處理意見(jiàn)。
3）已進(jìn)場(chǎng)（進(jìn)庫）的材料，發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題或技術(shù)資料不齊時(shí)，收料員應在3日內上報《材料質(zhì)量驗收報告單》（或電話(huà)報告）給上級供應部門(mén)，以便及時(shí)處理。暫不發(fā)料、不使用，原封妥善保管。
4、質(zhì)量資料的管理
�。�1）資料內容：包括產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書(shū)及其他有關(guān)資料（資格審查資料、產(chǎn)品認證評價(jià)資料、試驗資料、市場(chǎng)調查資料、產(chǎn)品廣告說(shuō)明、產(chǎn)品使用情況、用戶(hù)使用意見(jiàn)等）；
�。�2）材料及產(chǎn)品范圍：
1）鋼材、水泥、油氈、瀝青、焊條、橡塑及化工制品、水暖、電氣配件；
2）預制混凝土構件及其他制品、門(mén)窗及機電設備產(chǎn)品；
3）地材及新型建筑材料、新型防火材料；
4）技術(shù)質(zhì)量部門(mén)要求的其他材料及產(chǎn)品。
�。�3）管理要求：
1）簽發(fā)與索�。簝杉壒⿷块T(mén)負責產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明書(shū)（抄件或復印件）的索取和簽發(fā)，各公司試驗室負責對材料的復驗工作；
2）整理存檔：各級供應部門(mén)及使用單位都要建立材料質(zhì)量證明的管理臺賬和嚴格的交接簽發(fā)手續，并分類(lèi)整理存檔；竣工資料需用時(shí)應及時(shí)轉交技術(shù)部門(mén)；
3）材料人員要學(xué)習、了解、掌握材料質(zhì)量標準及有關(guān)規范，逐步完善材料質(zhì)量管理的標準化工作，為現代化管理創(chuàng )造條件。
5、附則
�。�1）本制度由總公司物資供應部負責解釋?zhuān)?/p>
�。�2）本制度自20xx年10月20日起執行。
材料供應商管理制度 2
1、設備材料的供應管理，除大型重要設備外，應盡量減少甲供設備的數量。為保證產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次可適當增加甲指設備和材料的數量。
2、設備材料供應分類(lèi)定義
結合工程設計，應對設備材料的供應按甲供、甲指提出分類(lèi)要求：
甲供設備：由甲方采購交付相關(guān)工程承包單位安裝的大型核心設備。在總包合同中列明型號數量、供貨時(shí)間，總包應收取的照管費與分包工程管理費一并包干考慮。
甲供材料：對物業(yè)標準影響較大，市場(chǎng)上品質(zhì)和價(jià)格檔次相差較大的重要材料。此類(lèi)材料由甲方采購，交付相應工程承包單位施工的，在相應工程承包合同中列明規格數量、供應時(shí)間及價(jià)款結算方式。
甲指設備：市場(chǎng)上品質(zhì)和價(jià)格變化較大，對物業(yè)使用和管理有較大影響的設備。建設單位須對承包單位的采購計劃加以控制，招標時(shí)以暫估價(jià)計入，采購時(shí)由建設單位確定品牌產(chǎn)品系列和型號及價(jià)格上限，由施工方采購。結算時(shí)按暫估價(jià)和建設單位批準的預算價(jià)上限結算差價(jià)。
甲指材料：市場(chǎng)上品質(zhì)和價(jià)格變化較大，建設單位須對承包單位的采購加以控制的材料，招標時(shí)以暫估價(jià)計入，采購時(shí)建設單位指定品牌型號規格和預算價(jià)格上限，由施工方采購。結算時(shí)按中標暫估價(jià)和建設單位批準的預算價(jià)上限結算差價(jià)。
3、設備材料供應分類(lèi)明細的確定
1）甲供主要設備材料；
甲供主要設備材料，由規劃設計部根據工程設計要求提出分類(lèi)明細。
2）甲指主要設備材料；
甲指主要設備材料，由工程部根據工程質(zhì)量和檔次要求提出分類(lèi)明細，裝飾材料的確定必須征求營(yíng)銷(xiāo)策劃部、規劃設計部意見(jiàn)。
4、設備材料供應計劃
1）工程部依據設備材料供應分類(lèi)明細，結合工程進(jìn)度計劃，對甲指、甲供設備材料供應提出《設備材料最遲進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要求
2）計劃合約部依據《設備材料最遲進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要求》對招投標、合同、加工訂貨及運輸作出計劃安排。
5、設備材料供應的確定
1）甲供主要設備材料的'確定，由工程部組織招投標及簽訂合同。規劃設計部、工程部配合參與項目考察（監理公司參加）及合同條款的制定；
2）甲指主要材料設備的確定，由工程部組織質(zhì)量考察（監理公司參加），選定設備材料超出《清單暫定價(jià)格》報工程部及公司領(lǐng)導批準；
3）裝飾材料的確定，由營(yíng)銷(xiāo)部、規劃設計部選定，工程部對產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量和工藝參與意見(jiàn)。
6、設備材料供應的驗貨
1）設備材料供應的驗貨工作，以誰(shuí)定誰(shuí)驗為原則，確保驗收工作的準確無(wú)誤；
2）設備材料驗收完畢，驗收部門(mén)與工程部辦理交接手續。由工程部交與安裝（施工）單位。
材料供應商管理制度 3
第一條設立目的
為規范周轉材料的使用，管理，提高其使用效率，以節省公司運營(yíng)成本，特制訂本制度。
第二條周轉材料及其分類(lèi)
周轉材料，是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉移其價(jià)值但仍保持原有形態(tài)不確認為固定資產(chǎn)的材料。其主要類(lèi)型有：
1、包裝物和低值易耗品；
2、企業(yè)（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；
3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。
第三條負責部門(mén)
周轉材料由xxx部門(mén)進(jìn)行統籌調配管理。
周轉材料必須實(shí)行回收制度，各xxx部門(mén)必須制定具體的回收率，一般為x%，并做到誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)負責。
第四條具體管理制度
1、周轉材料使用制度
�。�1）各xx部門(mén)根據實(shí)際情況將周轉材料使用計劃交xxx，由xxx當面點(diǎn)清數量、規格，辦理周轉材料領(lǐng)用手續；
�。�2）周轉材料運輸途中必須有專(zhuān)人押車(chē)，材料丟失追究其負責人責任；
�。�3）周轉材料在使用過(guò)程中要嚴格執行安全技術(shù)操作規程，拆卸時(shí)，不得高拋、下扔、野蠻作業(yè)；
�。�4）周轉材料在使用過(guò)程中不得私自隨意調運；
�。�5）周轉材料使用部門(mén)要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉材料要堆放整齊。做好防銹等措施。
2、建立動(dòng)態(tài)帳制度
xxx部門(mén)必須建立周轉材料動(dòng)態(tài)帳，明確周轉材料的使用動(dòng)態(tài)，設立專(zhuān)人管理。如真實(shí)記錄周轉材料的'使用次數，耗損率等。以提高周轉材料的利用率。
3、周轉材料的回收維護
�。�1）周轉材料使用完畢，需要回收，本著(zhù)誰(shuí)領(lǐng)用誰(shuí)負責歸還的原則，使用完畢后，必須經(jīng)過(guò)清理休整，經(jīng)驗收合格方可裝袋，由xxx負責歸還，經(jīng)xxx核實(shí)后按名稱(chēng)、規格、數量分別堆放。
�。�2）周轉材料的維護
A要防止周轉材料銹蝕，使用一定時(shí)期回收后，應進(jìn)行維護保養工作，清除污垢，發(fā)現有油漆脫落的，要及時(shí)補刷防誘涂料。
B螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。
C對門(mén)式架、工字鋼等使用過(guò)程中發(fā)生彎曲的回收后應及時(shí)進(jìn)行矯正調直。
D同時(shí)也要做好防潮防銹防水等保養維護工作。
第五條獎罰
對回收率高于一般要求的部門(mén)予以獎勵；對回收率低于xxx%的部門(mén)，予以懲罰，促進(jìn)其改進(jìn)。
第六條附則
本辦法經(jīng)xxx核準后實(shí)施，增設修訂亦同。
本辦法最終解釋權歸xxx。
材料供應商管理制度 4
一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規格、型號、質(zhì)量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標準嚴格驗收，做到準確無(wú)誤。
2、入庫材料驗收應及時(shí)準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問(wèn)題及時(shí)提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格后，應及時(shí)辦理入庫驗收單，同時(shí)核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無(wú)誤后入庫簽字，并及時(shí)登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應本著(zhù)先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核發(fā)料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按發(fā)料單的品種、規格、數量進(jìn)行備料、復查、以免發(fā)生差錯，做到賬實(shí)相符。
3、按照材料保存期限，對于快要過(guò)期失效或變質(zhì)的材料應在規定期限內發(fā)放使用，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收利用，非正常手續不得出庫。
三、材料保管維護
1、根據庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的.品種、規格、質(zhì)量、等級的材料都分開(kāi)，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環(huán)境衛生，經(jīng)常保持清潔。
4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；雨季要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。
5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現材料的變質(zhì)情況，并積極采取補救措施。
6、對機械設備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤(pán)庫，達到三清
1、定期盤(pán)庫清點(diǎn)，達到數量清、質(zhì)量清、帳表清。
2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。
五、機械的工具模具管理措施
1、為了生產(chǎn)的正常運行，工具模具一般情況下不得外借，以免影響正常工作。
2、非一般情況下（特殊情況）如需工具模具借出，要有主管領(lǐng)導批示，方可借出使用。
六、成品、半成品材料的管理
1、成品材料需有專(zhuān)職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應由專(zhuān)人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現象。
七、成品材料、半成品材料在保管期內，因管理不善造成丟失、毀壞、受潮、霉變不能再使用的，由保管人員負不可推卸的賠償責任。
材料供應商管理制度 5
第一章、現場(chǎng)材料的存放與管理制度
一、建立對進(jìn)場(chǎng)材料的檢驗制度：
在組織材料分批進(jìn)場(chǎng)時(shí)，除按規定時(shí)間及按施工平面布置圖指定的堆放區域外，還必須對材料的名稱(chēng)、規格、品種、數量、質(zhì)量、日期、價(jià)格進(jìn)行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質(zhì)量標準的材料進(jìn)場(chǎng)，造成積壓與占用場(chǎng)地。在驗收中要做到：
1、必須根據進(jìn)場(chǎng)材料驗收單上的品種、規格、數量分別采用清數、量方、檢尺、過(guò)磅等不同方法，逐一進(jìn)行驗收，并根據實(shí)際驗收情況作好記錄。經(jīng)過(guò)驗收的材料要成垛、成方、進(jìn)庫堆碼。
2、必須按有關(guān)規定和標準（國標、部標或其它標準）嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證，無(wú)質(zhì)量證明的不予驗收，并在未取得合格證之前，任何工程部位都不能使用。
3、各種構、配件進(jìn)場(chǎng)驗收時(shí)，要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時(shí)，要及時(shí)向送料人和承運人提出詢(xún)問(wèn)和查對，在未查清前，不得隨意使用，以免造成質(zhì)量事故。
4、對進(jìn)場(chǎng)的各種材料，要逐日做好進(jìn)場(chǎng)情況的詳細記錄，待驗收后，分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。
5、對驗收不合格的材料，要查明原因，分清責任，并及時(shí)處理�；疽笫菆绦校嘿|(zhì)量不好照退，數量不足照扣，運輸有損壞照賠等制度，采用經(jīng)濟手段把好材料進(jìn)場(chǎng)關(guān)。
二、材料實(shí)行按定額用量供應制度：
現場(chǎng)材料的使用必須以施工定額為依據，以單位工程為單位，按分部分項工程限額領(lǐng)用材料。為此，特制訂如下領(lǐng)用制度：
1、為了對材料在使用過(guò)程中監督和檢查，促進(jìn)班組核算，在限額領(lǐng)料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量，為班組實(shí)行干前預算，干中核算，干后結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工后，督促班組辦理剩余材料退料手續。
2、對不能實(shí)行定額供應的材料和工具，如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等，一律按租賃辦法供應，使用階段由班組負責保管，完工后，進(jìn)行清點(diǎn)，超過(guò)損耗部分查明原因要負經(jīng)濟責任，對節約部分要實(shí)行獎勵。
3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等，則建立攪拌站集中供應，按限額發(fā)牌子領(lǐng)料。根據牌子收回數量進(jìn)行用料結算。
三、建立材料存放與進(jìn)出倉臺賬管理制度：
除大宗材料露天堆放，不設置倉庫外，其余施工所用材料物資到達現場(chǎng)后，都要通過(guò)驗收，存入庫房。做到：存放有序、零整分開(kāi)、帳物對號、固定存放。為此，特制訂如下倉庫管理制度：
1、收料必須嚴格手續，做到無(wú)單不收料、無(wú)單不做帳，根據進(jìn)場(chǎng)憑證進(jìn)行驗收登帳。
2、材料、物資在倉庫保管中，要做到：不潮濕、不發(fā)霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥，確保物資完整無(wú)缺，不發(fā)生差錯和損壞。對貴重物資要有專(zhuān)庫柜加鎖，對危險品要隔離存放。
3、發(fā)料應根據無(wú)單不發(fā)，急用先發(fā)，順序易出的原則，力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡(jiǎn)便。
4、要經(jīng)常組織廢料回收，修舊利廢。對退回的`材料物資事先要列出清單，然后辦理退庫手續；要經(jīng)常清理現場(chǎng)，整理回收余料，做到工完場(chǎng)清。
5、必須設卡建帳，收發(fā)料單據要及時(shí)記卡、記帳，實(shí)行日清月結、季抽查，竣工后盤(pán)點(diǎn)的制度；做到賬、卡、物三相符。
第二章、現場(chǎng)機械設備使用管理制度
一、人機固定制度：
1、生產(chǎn)工人是施工機械的操作者，對機械設備的合理使用、維護、保養負有直接責任。
2、實(shí)行人機固定制度，使現場(chǎng)施工機械的保管、保養工作落實(shí)到人。
3、能夠按專(zhuān)人、專(zhuān)管、專(zhuān)用的機械設備都采取人機固定，對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實(shí)行機長(cháng)負責制。
4、凡固定在班組使用的施工操作機械，如木工機械、鋼筋加工機械等，則在班組內分別實(shí)行操作崗位負責制；對不能實(shí)行上述負責制的機械設備，則應設專(zhuān)職的保養工保養。
二、崗位責任制度：
1、在崗工人應遵守安全操作規程，并按安全技術(shù)交底要求來(lái)操作。
2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質(zhì)量，降低消耗。
3、人人都要愛(ài)護機械設備，嚴格執行保養規程。
4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具；做到完整齊全，不丟失、不損壞。
5、認真執行交接班制度，填寫(xiě)好機械設備的運轉記錄。
三、例行保養制度：
1、操作人員在開(kāi)機前、使用中、停機后必須按規定的項目和要求對機械設備進(jìn)行例行的檢查和保養。
2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。
3、通過(guò)例行保養使機械設備保持良好狀態(tài)并減少故障的發(fā)生。
四、定期保養制度：
1、機械設備運轉到所規定的定額工時(shí)時(shí)，要停機進(jìn)行保養。
2、保養周期根據機械設備使用說(shuō)明書(shū)的規定和實(shí)際工作經(jīng)驗而制定。
3、為了提高機械設備的完好率和單機效率，必須加強維修保養。
4、嚴格按照設備的保養間隔期，依據規定的作業(yè)的范圍和要求，執行維修保養。
材料供應商管理制度 6
1、原材料入庫分為二類(lèi)，一類(lèi)是采購：一類(lèi)是外協(xié)。
2、任何入庫物資經(jīng)檢驗合格后方可入庫。
3、入庫物資一律由倉管員開(kāi)入庫單由倉管員或者采購部人員負責簽字。
4、對于急要采購或外協(xié)物資。到庫后倉管員應第一時(shí)間反饋給使用部門(mén)。
5、物資入庫后及時(shí)調整數據庫資料。
6、對于來(lái)不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區”。
7、未入庫物資臨時(shí)堆放在“待入庫物資區”沒(méi)辦理入出庫手續不得領(lǐng)用。
材料供應商管理制度 7
一、物資計劃管理。
1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產(chǎn)下達的下個(gè)月生產(chǎn)作業(yè)計劃，按需求、按事實(shí)、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領(lǐng)導審批后，再交供銷(xiāo)科科長(cháng)統一計劃采購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門(mén)月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實(shí)際采購情況、下月度需求預測、市場(chǎng)行情制訂的當月物資需求計劃。
3、采購申請應注明物資的名稱(chēng)、數量、單位、單價(jià)、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應商或生產(chǎn)廠(chǎng)家（參考）等。
4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時(shí)，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時(shí)糾正。
二、物資采購管理。
1、組織物資必須依據批復的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進(jìn)行采購。
2、選擇供貨單位要進(jìn)行“五比一看”（比廠(chǎng)家、比質(zhì)量、比價(jià)格、比運距、比信譽(yù)、看效益）堅持“六不采購”原則（無(wú)計劃不采購、質(zhì)次價(jià)高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場(chǎng)能隨時(shí)進(jìn)貨的不提前采購）。
3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷(xiāo)科統一進(jìn)行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
三、物資驗收管理。
1、采購物資檢驗的依據
�。�1）本單位編制的物資采購計劃。
�。�2）供銷(xiāo)科給供應商簽發(fā)的送貨通知單。
�。�3）供應商出示的材質(zhì)證明書(shū)。
�。�4）供應商出示的產(chǎn)品合格證。
�。�5）供應商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。
2、確定采購貨物檢驗的項目及方法
�。�1）外觀(guān)檢測：一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗證。
�。�2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。
�。�3）重量檢測：一般用稱(chēng)量器具驗證。
3、采購貨物檢驗方式的選擇
�。�1）全數檢驗：適用于采購貨物數量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料。
�。�2）抽樣檢驗：適用于平均數量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規定進(jìn)行檢驗，并將供應商、物資名稱(chēng)、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。
3、質(zhì)量檢驗的不合格品，要及時(shí)通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。
4、對煤礦專(zhuān)用物資、勞動(dòng)防護專(zhuān)用物資必須具備有效的'煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。
五、物資領(lǐng)用管理。
1、各使用單位領(lǐng)用材料時(shí)必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時(shí)放可發(fā)放。
2、領(lǐng)料單必須填寫(xiě)清楚，用途、規格、型號、數量。庫管員對領(lǐng)導單確定無(wú)誤后方可發(fā)料。領(lǐng)料人與庫管員當場(chǎng)核對數量，并在領(lǐng)料單上簽字確認。每月底由供銷(xiāo)科和財務(wù)科對單位的材料消耗進(jìn)行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質(zhì)保期的材料一律執行以舊換新、先進(jìn)先出的原則。
六、物資的庫存及臺帳管理。
1、供銷(xiāo)科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷(xiāo)科統計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時(shí)上報科長(cháng)，科長(cháng)應及時(shí)上報礦領(lǐng)導，以便及時(shí)準確的了解各單位的生產(chǎn)成本，協(xié)助全礦實(shí)現節支降耗。
材料供應商管理制度 8
1、材料超市所組織配送的材料品質(zhì)未能達到《XX公司裝飾裝修材料質(zhì)量標準》的，每例處以1000元罰款。所造成的一切損失及連帶責任，由材料超市承擔；
2、材料超市組織配送材料單價(jià)超過(guò)市場(chǎng)價(jià)格的，一律予以沒(méi)收；并對超出單價(jià)的單項材料處以總銷(xiāo)售價(jià)差額的10倍的罰款；
3、在施工單位施工過(guò)程中或保修期內，由于材料質(zhì)量不穩定造成經(jīng)濟損失的，材料超市承擔直接及連帶賠償責任。
4、施工單位違反材料配送管理規定，未經(jīng)許可，擅自外購材料的，處以外購材料金額10倍的罰款，并立即更換已使用的'外購材料；
5、施工單位未及時(shí)根據施工項目所需材料數量，依照《工程預算報價(jià)表》所列材料品牌、質(zhì)量及等級標準填制《工程材料配送表》并報送到材料超市的處以50元/次的罰款，并立即補作《工程材料配送表》，遞交材料超市；
6、材料超市未按《工程材料配送表》所列要求內容組織材料，按要求送貨時(shí)間及地點(diǎn)準時(shí)送到施工工地或施工工地在收貨驗收材料時(shí)發(fā)現有與《配送單》品牌不符的或質(zhì)量及等級標準不符的，須承擔由此而對施工單位造成的誤工損失及間接的經(jīng)濟損失；
7、施工單位沒(méi)指定專(zhuān)人驗收配送材料的，處以200元/次的罰款；
8、施工單位在材料配送驗收及材料使用過(guò)程中發(fā)現有存在質(zhì)量問(wèn)題的材料而沒(méi)有要求更換的，處以500元/次的罰款，并立即糾正；
9、材料超市在前款情況下不給施工單位退換材料的，處以1000元/次的罰款，并立即進(jìn)行辭退。
材料供應商管理制度 9
一、實(shí)行倉儲式保管制度。
凡入庫材料須有材料采購中標通知單或批準的計劃書(shū)和相關(guān)批準手續。
1、材料進(jìn)庫及驗收管理
�、俪u、沙石、大批鋼材等只能入場(chǎng)不能入庫的材料外，其余材料均應分類(lèi)進(jìn)入倉庫。重要材料要進(jìn)入重點(diǎn)倉庫，鋼筋構件、器械或成品材料亦要入庫。
�、谶M(jìn)倉庫及入場(chǎng)的材料均要求合理分類(lèi)，有編碼地整理，堆放整齊，杜絕垃圾場(chǎng)式堆放現象。
�、壑匾牧霞叭菀妆桓`，容易流失的材料，所存放倉庫均應密封。
�、茕摬模悍策M(jìn)場(chǎng)鋼材均應有采購部發(fā)貨員和工地材料保管員二人以上參與過(guò)地磅，磅后入庫進(jìn)場(chǎng)應分類(lèi)分批進(jìn)行，清點(diǎn)條數，線(xiàn)材不能與條材混裝，應分開(kāi)裝車(chē)，過(guò)磅進(jìn)庫，以上材料進(jìn)庫均應有施工員到場(chǎng)驗收及做好各批材料抽驗工作，嚴防不合格材料進(jìn)入施工現常鋼材進(jìn)庫時(shí)，一定要分批分類(lèi)堆放，同時(shí)做好各項防護工作。
�、菟啵悍策M(jìn)場(chǎng)水泥均應據施工現場(chǎng)所用數量品種，分期分批進(jìn)場(chǎng)入庫。包裝水泥一定點(diǎn)數入庫；散裝水泥要過(guò)磅抽驗；同時(shí)應有施工員到場(chǎng)驗收，確定水泥品種、質(zhì)量是否符合要求。同時(shí)做好防潮、防雨工作。
�、奚�、石要根據施工現場(chǎng)實(shí)際情況及要求進(jìn)行分類(lèi)分批進(jìn)場(chǎng)，每車(chē)每次進(jìn)場(chǎng)一定要驗尺量方，要有施工員、材料員到場(chǎng)，按實(shí)際到場(chǎng)方量進(jìn)行收貨，同時(shí)要安排好堆放場(chǎng)點(diǎn)。
�、叽u也要根據施工現場(chǎng)實(shí)際情況及質(zhì)量要求進(jìn)貨磚到現場(chǎng)后要求按指定地點(diǎn)堆放整齊之后點(diǎn)數驗收，驗收后用石灰水做好驗收標識，同時(shí)要施工員現場(chǎng)驗收，如有不合格堅決不能驗收。
2、水電材料進(jìn)庫驗收：
�、俳o排水材料：凡有排水材料進(jìn)場(chǎng)入庫，均應有水電班長(cháng)及材料員到場(chǎng)參加，對排水材料進(jìn)行質(zhì)量、數量嚴格監控。同時(shí)按材料規格分類(lèi)入庫并堆放好，根據材料性能做好各種料防護工作。
�、陔娖鞑牧希悍策M(jìn)場(chǎng)入庫的電器材料，均應有水電班長(cháng)及材料員到場(chǎng)參加，對電器材料進(jìn)行質(zhì)量、數量嚴格監控，同時(shí)按材料規格分類(lèi)入庫并堆放好，根據材料性能做好種材料防護工作。
3、其它材料、油漆、防水材料進(jìn)場(chǎng)入庫驗收：
�、俅牌�(lèi)：凡地板磚，其它磁類(lèi)材料進(jìn)庫進(jìn)場(chǎng)，均應有材料員、采購員到場(chǎng)參加，對所進(jìn)場(chǎng)材料品種、質(zhì)量、規格、數量進(jìn)行嚴格監控驗收，同時(shí)按材料規格分類(lèi)入庫堆放好，并根據材料性能做好各種材料防護工作。
�、谟推�、防水材料：凡油漆、防水材料進(jìn)場(chǎng)入庫，均應有施工員、材料員、采購員參加，對上述材料進(jìn)行貨板對比及質(zhì)量、數量驗收。驗收合格后，按材料規格、品種入庫堆放好，并做好標識及防火防暴防護工作。
4、模板、枋材、裝修用夾板、線(xiàn)條及排架用材，項架材料：
�、倌０�、枋材、裝修用夾板、枋條、線(xiàn)條等材料進(jìn)場(chǎng)入庫，均應有各項施工員參加，對其材料進(jìn)行質(zhì)量、數量嚴格監控驗收。驗收合格后，按材料規格品種分類(lèi)入庫，并根據材料性能做好各類(lèi)材料的防護工作。
�、谂偶�、頂架、管材等材料進(jìn)場(chǎng)入庫均應有施工員參加，對所進(jìn)材料進(jìn)行質(zhì)量、數量嚴格監控驗收，驗收合格后按材料規格、品種分類(lèi)入庫，并據材料性能做好材料防護工作。
5、機電設備、五金工具：
�、贆C電設備、五金工具入庫，均應采購員參加清點(diǎn)入庫，同時(shí)應由施工員及機電班組長(cháng)進(jìn)行現場(chǎng)檢驗質(zhì)量及機械性能是否達到使用要求方能分類(lèi)入庫要擺放整齊，并做好各項防護工作。
6、材料出庫管理：
�、黉摬�、水泥、砂、石、磚材料：材料員、施工員及其它管理人員，應根據施工現嘗設計施工圖及規范要求，做好材料預算使用方案，對各施工班組實(shí)行定量定批的出庫使用，對當班使用剩余材料，應回收入庫，否則作浪費材料處理。
�、谒姴牧铣鰩炀鶓伤娛┕T進(jìn)行材料使用申請審批，由施工員、施工班組長(cháng)簽名后，按當天或分部單位用量發(fā)放出庫，如有損壞或修理需要更換的，一律以舊換新，否則倉管一律不予材料發(fā)放。
�、蹤C電設備、五金工具出庫，由水電施工班組長(cháng)，填寫(xiě)使用申請表，施工員簽名后才能出庫，做到定人定機管理，專(zhuān)人保管維修。用完后按時(shí)入庫，損壞以舊換新，人為損壞照價(jià)賠償。（注：電線(xiàn)、電纜出庫時(shí)量好數量，用完后按出庫量入庫，否則一切由當事人負責。）
�、茼敿�、管架、連接銷(xiāo)、扣件、拉桿出庫，由施工員填寫(xiě)好登記，使用完后應及時(shí)入庫，如有損壞應以舊換新，漏失者一律由使用的施工班組負責，人為損壞照價(jià)賠償。
二、實(shí)行材料出入倉庫、場(chǎng)審批制度。
1、凡施工現場(chǎng)所需材料，均由施工項目部按材料包干計劃量申請報批，由工程部、市場(chǎng)部確認經(jīng)總經(jīng)理批準后，按程序采購，未經(jīng)審批一律無(wú)效，小型材料特殊情況除外。
2、凡入庫、場(chǎng)的材料均應有公司領(lǐng)導及施工員材料經(jīng)辦員（屬水電材料的要有水電班長(cháng)）簽名的審批表作為入場(chǎng)庫的登記依據。保管員及施工員要嚴格檢驗其入庫、場(chǎng)材料的質(zhì)量及其數量，實(shí)行原材料入場(chǎng)庫的驗收手續，凡是不合格的材料均不能入庫或必須作出相應的處理措施。凡是入場(chǎng)庫的原材料，必須要進(jìn)行計量驗收，驗收人員必須具有保管員、施工員和材料采購員三方簽名才能生效，否則不予報銷(xiāo)或結算并填寫(xiě)好簽證單（一式三份），保管員、財務(wù)、公司各一份。
3、凡是出庫出場(chǎng)的材料，均應憑出庫審批表規定的程序要求進(jìn)行出庫出常保管員嚴格把好材料出庫出場(chǎng)關(guān)。審批表由領(lǐng)取材料的班組長(cháng)填寫(xiě)并簽名，經(jīng)施工員嚴格審批，保管員簽證認可（重要材料要公司領(lǐng)導審批）才能出庫出常出庫的.材料，一定要實(shí)行計量手續，否則以作弊行為論處。施工員及保管員要做好跟蹤服務(wù)。凡未經(jīng)審批手續而私自出庫的材料均屬違紀行為，按偷竊論處，必須追究當事人的責任。
三、例行出入庫登記制度。
1、凡出入倉庫的原材料（或出入場(chǎng)的材料）均應按照公司出入庫登記表進(jìn)行登記，登記程序按要求分行分類(lèi)如實(shí)登記。杜絕舞弊現象，否則一經(jīng)發(fā)現嚴重處罰。
2、出入庫登記表是每月盤(pán)點(diǎn)的主要依據，一定要嚴格按照要求填寫(xiě)，字體要清晰，并要嚴格保管，不能遺失。
四、例行每月盤(pán)點(diǎn)及工地完工總結制度。
1、每月定期盤(pán)點(diǎn)，并做出盤(pán)點(diǎn)結果報表送公司領(lǐng)導審批。
2、盤(pán)點(diǎn)人員：公司財務(wù)、采購員、施工員、保管員共同對各類(lèi)材料如實(shí)地進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并按要求填寫(xiě)好盤(pán)點(diǎn)統計表，參與盤(pán)點(diǎn)人員均要簽證負責。
3、工地完工后，以上人員均要參加工地的工料總結并報公司領(lǐng)導及公司財務(wù)。
五、材料專(zhuān)人領(lǐng)取制度。
廢除以前人人均可領(lǐng)取材料的陳舊制度。凡今后要領(lǐng)取使用的原材料的班組必須是指定的正副班組長(cháng)才能領(lǐng)取，否則，保管員可以拒絕發(fā)放材料（特急情況可由施工員另行處理）
六、以舊換新制度。
1、凡是出庫的機械、設備、工具及其他相關(guān)材料，如需重新再次領(lǐng)取的，除經(jīng)審批手續外，尚要實(shí)行以舊換新、以壞（劣）換優(yōu)的制度。否則保管員可以拒發(fā)，除非有特別的理由及有公司領(lǐng)導批準。
2、凡屬人為損壞的工具、設備、機械及相關(guān)材料，當事人要負責按價(jià)賠償原價(jià)的50%費用。
七、零星材料采購制度。
1、一定要價(jià)比三家。要做好社會(huì )材料市場(chǎng)供求信息的收集工作，同類(lèi)材料的報價(jià)必須先進(jìn)行匯總分析。
2、一定要合格品。對報價(jià)分析后要對供應方的材料品質(zhì)進(jìn)行調查對比，在保證質(zhì)量合格的前提下選出質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的材料供應商。
3、主要材料必須按公司規定進(jìn)行招標采購。對各項主要材料的采購必須訂立采購合同。
4、一定要嚴格把好質(zhì)量關(guān)，關(guān)鍵的材料要進(jìn)行質(zhì)量性能檢驗，并要留一定的質(zhì)保金。
5、一定要把好材料的數量關(guān)和計量關(guān)。
八、實(shí)行工具、設備、器械及有關(guān)材料如數入庫及定時(shí)入庫制度。
1、凡有定量出庫的工具、設備器械及有關(guān)材料，必須要完工后如數入庫，否則要按原價(jià)賠償損失費用。
2、凡臨時(shí)出庫的工具、設備、器械及有關(guān)材料，必須在當天收工后按要求入庫。否則要按原價(jià)賠償損失費用。
九、報表及成本核算和成本控制制度。
1、每月的材料月報表報公司領(lǐng)導、財務(wù)、倉庫各1份。
2、工程完工后要進(jìn)行材料的總結，報公司領(lǐng)導、財務(wù)、倉庫各1份。
十、工地現場(chǎng)人員材料管理的職責。
1、保管員，施工員要根據工地現場(chǎng)的材料使用情況及時(shí)跟蹤及控制，實(shí)行計劃用材，嚴禁人為流失和浪費材料，將工地的材料管理作為一件頭等的大事來(lái)抓，從而最大限度地降低材料的損耗量，降低總體成本的支出。
2、保管員在做好本職工作時(shí)必須定期組織人員巡查工地回收所有施工時(shí)剩余的有用物資，并做好處理。
3、工地現場(chǎng)鼓勵推行降低材料消耗的各種新技術(shù)、施工藝、新材料的應用。對推行成功并作出成效者，公司將對其作出獎勵。
4、如發(fā)現現場(chǎng)材料堆放無(wú)序，垃圾亂堆、亂倒，追究當事人或班組責任并給予罰款。
5、凡發(fā)現工地材料浪費現象，當事人按材料價(jià)雙倍價(jià)處罰，凡發(fā)現管理失職，嚴肅處罰！凡發(fā)現舞弊或偷竊行為按材料價(jià)10倍處罰！
十一、此制度派發(fā)到各工地、公司管理人員及施工班組，要張貼在工地辦公室及倉庫內。
綜上所述的材料管理方案，希有關(guān)當事人嚴格執行，如有不盡事宜按公司有關(guān)規定執行，違者按公司有關(guān)管理條例執行及處罰！
材料供應商管理制度 10
1、采購
1）項目開(kāi)工前由項目部有關(guān)人員根據設計圖紙及招投標文件編制采購文件，包括材料標準及采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后進(jìn)行備案。
2）對于所采購的各種原材料，物資部門(mén)必須對供貨單位質(zhì)量保證能力進(jìn)行調查和評價(jià)，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。
3）根據采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內容包括：材料名稱(chēng)、類(lèi)別、規格、型號、數量、價(jià)格、技術(shù)標準、供貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)等。
4）采購的原材料必須符合設計要求和有關(guān)標準規定，材料必須具有有效的質(zhì)保單、合格證等，嚴禁采購“三無(wú)”材料，無(wú)證不采購。
2、保管
1）材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須經(jīng)材料員及有關(guān)人員配合按合同要求及有關(guān)標準規定進(jìn)行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據。符合要求后方能辦理入庫手續。需要復驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進(jìn)行取樣送檢。
2）根據材料的特點(diǎn)選擇適宜的'儲存場(chǎng)所，并實(shí)行分類(lèi)堆放，并設立標識牌。儲存條件應符合材料要求，如通風(fēng)、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質(zhì)損壞。
3）管理人員應定期對儲存的原材料進(jìn)行檢查，確保原材料在儲存過(guò)程中的質(zhì)量，一但發(fā)現變質(zhì)或不合格材料應通知質(zhì)檢及試驗人員進(jìn)行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場(chǎng)。
3、使用
1）材料的使用發(fā)放應遵循先進(jìn)先出的原則。
2）原材料須經(jīng)項目部自檢及監理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。
3）使用過(guò)程中應注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。
4、檢查
1）物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質(zhì)保文件證明進(jìn)行相應的驗證檢查，經(jīng)確認質(zhì)量保證時(shí)，才允許進(jìn)場(chǎng)。
2）對工程質(zhì)量有直接影響而需要進(jìn)行檢驗、試驗的物資，有工地實(shí)驗室或委托國家認可的地方質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。
3）對于檢查過(guò)程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，并做好相關(guān)記錄。
材料供應商管理制度 11
為做到物盡其用，減少浪費，加大回收復用和修舊利廢力度，讓職工真正明確浪費材料就是浪費了自己的工資收入，根據礦實(shí)際，特制定本辦法。
一、每月底由班組長(cháng)根據次月生產(chǎn)工作計劃安排向本單位管理人員或材料員提出所需各類(lèi)材料和工器具計劃，并匯報當月班組材料庫存數量。
二、每天班前會(huì )前由班組長(cháng)向本單位值班人員或材料員提出當班所需各類(lèi)材料和工器具計劃。
三、嚴格按《作業(yè)規程》、《操作規程》、《安全規程》中規定的各類(lèi)材料定、限額消耗指標組織施工，做到用料標準明確，數量清楚，先算后領(lǐng)，計劃用料，由過(guò)去的.“用了算”變?yōu)椤八阒?zhù)用”。
四、當班未使用完或需修復使用的材料及工器具必須交還到本單位材料員處，并在材料消耗登記表上簽名。特殊工種配發(fā)的各類(lèi)工器具，在使用期內損壞或丟失一律照價(jià)賠償。
五、嚴格執行日考核、日核算。每天班后評工計分時(shí)把材料消耗及獎懲合并考核，凡屬個(gè)人操作失誤或有意損壞材料及工器具者，一律處罰落實(shí)到人頭。材料消耗成本做到日清月結，嚴格執行獎懲制度。
材料供應商管理制度 12
為強化材料部管理，做好公司的材料供應工作，保障工程項目的順利進(jìn)行，根據公司對材料工作確定的“材料數量型號準確，質(zhì)量?jì)r(jià)格標準，采購供應迅速”的原則，特制定材料供應管理制度。
一、標準材料的.供應嚴格按照材料計劃單采購和供應，所有材料應有工程部開(kāi)材料采購申請單交由材料部，有材料部審核過(guò)后請副總經(jīng)理批示。異型材料、期貨材料以及非標準材料經(jīng)副總經(jīng)理經(jīng)理確認，擬定供貨時(shí)間、價(jià)格報公司主管領(lǐng)導審批。
二、供貨時(shí)間：接到工程部采購單兩日內供至現場(chǎng)，嚴格按照采購單采購相應材料。
三、選擇材料應從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面選擇供應商，材料供應商應提供營(yíng)業(yè)執照復印件、產(chǎn)品說(shuō)明、檢測報告、價(jià)格表等必要文件，材料人員現場(chǎng)考察，選擇材料供應商必須向公司報告，批準后與材料供應商簽定合作協(xié)議書(shū)，合作協(xié)議書(shū)每年更新一次。
四、材料送貨、驗收、退貨：
1、每一單材料要求供應商送至施工現場(chǎng)。
2、凡公司人員送貨的由送材料人承擔安全責任。
3、材料到達施工現場(chǎng)后材料員檢查、驗收，交給工程部巡檢。拒收不合格材料，以次充好的材料，外觀(guān)質(zhì)量不好的材料，過(guò)期、破損、無(wú)包裝型號、批號不清、以及定做的非標準品。
4、及時(shí)辦理剩余材料的退換，并認真對剩余材料的保護和堆放。
5、合理調配公司倉庫材料及各項工程計劃多余的材料。
五、獎罰制度：
1、發(fā)現其他部門(mén)在材料使用環(huán)節上的錯誤及時(shí)上報，避免重大損失的一次性獎勵50—100元。
2、及時(shí)引進(jìn)新材料，降低工程成本，較大幅度提高利潤的一次性獎勵100—200元。
3、人為原因供材不及時(shí)而影響工期的每次罰款50—100元。
4、因責任心不強而出現供材差錯的視情節狀況給予每次100—200元罰款。
材料供應商管理制度 13
1、認真宣傳貫徹環(huán)境保護的方針、政策、法律法規及公司環(huán)境保護管理辦法；對本部門(mén)的環(huán)保工作全面負責。
2、參加公司環(huán)保會(huì )議及環(huán)境檢查，并對環(huán)保管理不足提出改進(jìn)意見(jiàn)或建議。
3、及時(shí)組織進(jìn)購環(huán)境保護工程項目設備、材料，并對采購產(chǎn)品的質(zhì)量負責。
4、及時(shí)組織進(jìn)購環(huán)境監測儀器、藥品。
5、及時(shí)收集分類(lèi)和處置公司可回收利用的固體廢棄物和危險廢物。
6、嚴格遵守環(huán)保管理規章制度，認真學(xué)習環(huán)保知識，提高環(huán)保意識。熟練本崗位操作技能，不斷的.提高處理緊急情況的應變能力。
7、參加重大環(huán)保事故的調查處理。
材料供應商管理制度 14
1、主要材料供應計劃
本工程無(wú)甲供材料，所有材料均自行采購，對用于永久結構工程的材料或半成品，按業(yè)主指定若干定點(diǎn)廠(chǎng)家，以保障工程施工順利進(jìn)行。
對于甲控材料，在業(yè)主劃定的范圍中選擇鋼材、水泥、商品砼和防水材料等的供應商，通過(guò)材料招標或競價(jià)形式，經(jīng)業(yè)主批準后，與供應商簽訂購銷(xiāo)合同。
每月25日根據施工進(jìn)度計劃安排提出下月主要材料的采購與供應計劃，并對上月材料使用情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
2、主要材料采購、供應的控制
對主要材料采購、供應的質(zhì)量控制如下：
1）按照合同的約定、設計及有關(guān)標準要求采購材料，采購前向監理工程師提供產(chǎn)品合格證明和樣本，并在材料到貨前24小時(shí)通知監理工程師進(jìn)行初檢。
2）采購和供應的材料，在取得到監理工程師的批準和認可后采購，未經(jīng)監理工程師的批準或認可，不得私自將材料運進(jìn)現場(chǎng)，更不得將材料用于本工程。
3）材料在使用前，按監理工程師的要求進(jìn)行檢驗或試驗，如監理工程師對檢驗過(guò)的材料表示懷疑時(shí)，有權進(jìn)行抽樣檢驗，不合格的不得使用。因發(fā)現采購并使用不符合設計或標準要求的材料，致使工程不符合合同規定的'質(zhì)量要求，應按監理工程師的要求進(jìn)行修復、拆除或重新采購。
4）對材料采購和供應管理的辦法：
配置有專(zhuān)門(mén)的、熟悉業(yè)務(wù)的采購人員；嚴格按設計要求和有關(guān)標準、規范進(jìn)行加工制造、檢驗、運輸；
材料按標準、規范和設計文件要求的檢驗報告、質(zhì)量合格證書(shū)等其他相關(guān)技術(shù)文件與貨物供應同時(shí)交付。
用于本工程的材料（含半成品、成品），均應按照國家規范進(jìn)行抽檢、試驗，經(jīng)檢驗不合格的材料嚴禁進(jìn)入施工現場(chǎng)。
材料供應商管理制度 15
1、工程重要設備、主要工程材料采購均需應進(jìn)行公開(kāi)招標或邀請招標。
2、招投標單位入圍資格的確定：由招標經(jīng)辦部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員起草，經(jīng)招標部門(mén)和相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠(chǎng)家入圍的通用標準，不符合入圍資格的廠(chǎng)家不能參加招投標，入圍企業(yè)需要具有進(jìn)津備案手續。
3、招標部門(mén)根據招投標的入圍資格篩選參加投標的單位，投標單位一般不少于5家，填寫(xiě)入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核簽字后報項目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。
4、金額在1萬(wàn)元以下的工程可按照貨比三家、合理低價(jià)的原則，報公司招標工作小組批準后確定承包商。
5、建立合格材料、設備供應商數據庫
5.1合格材料、設備供應商是經(jīng)各相關(guān)部門(mén)推薦并經(jīng)公司招標工作小組審查合格的.工程施工、監理，由工程部主持合格材料、設備供應商相關(guān)資料的收集、整理及預審，組織對通過(guò)預審的預選單位的考察篩選，并建立合格材料、設備供應商數據庫，所有項目招標都須從合格材料、設備供應商數據庫中選擇投標單位。
5.2合格材料、設備供應商預審應符合以下要求：
5.3證照齊全、守法經(jīng)營(yíng)、管理規范；
5.4技術(shù)力量和資金實(shí)力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；
5.5重合同、守信用，信譽(yù)良好；
5.6近三年無(wú)重大質(zhì)量、安全事故；
5.7近三年與AAAA無(wú)訴訟。
5.8隨時(shí)更新數據庫。
6、自主施工招投標的項目，應在建立合格材料、設備供應商數據庫進(jìn)行選擇，如果特殊材料、設備供應商未辦理進(jìn)津備案，必須要求及時(shí)辦理進(jìn)津備案手續，方可進(jìn)入材料、設備供應商數據庫。
7、所有采購的材料、設備的規格、型號、技術(shù)參數必須滿(mǎn)足施工圖紙及相關(guān)規范標準。
8、大型材料、設備必須進(jìn)行實(shí)地考察。
9、公司設立材料、設備招標工作小組，招標工作小組是公司招標工作的決策機構，小組成員：
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