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員工出差管理制度

時(shí)間:2024-08-10 18:30:44 制度 我要投稿

關(guān)于員工出差管理制度精選

  (一)本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

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  (二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實(shí)際之需要,限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之

  (三)出差員工應于出發(fā)前,依式填寫(xiě)所定表格,通知總務(wù)組登記,如情形特殊事前不及辦理時(shí),亦需盡速補填表格,送交登記

  (四)員工出差得按實(shí)報支出差旅費,其最高標準如附表,除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準者外,其余如有超額報支,一律剔除之

  (五)員工出差前,得按實(shí)際需要預借旅費,其預借款額,經(jīng)由各主管初審,呈請總經(jīng)理核準后暫付之,出差完畢,向總務(wù)組銷(xiāo)差后應于三日內呈報核銷(xiāo),如三日后,仍未報支者,會(huì )計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回,俟報支時(shí),再行核付

  (六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費及誤餐費

  (七)員工出差在一日以上,其另有不滿(mǎn)一日之旅費,無(wú)論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,又乘夜車(chē)往返者,不另支宿費

  (八)交通費包括旅程中必須之舟車(chē)等費,按實(shí)際報支,便其他零星用費均在膳雜費內開(kāi)支,不得另行報支

  (九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù),臨時(shí)雇用人夫,車(chē)馬等項所支出之必要費用,另列特別費用內得按實(shí)憑證報支

  (十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期,或延長(cháng)出差時(shí)間,但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者,得追認之

  (十一)員工出差旅費,應據實(shí)提出收據,核發(fā)之,但如發(fā)現有虛報不實(shí)情事,除將所領(lǐng)追回外,并視情節之輕重,酌予懲處

  (十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫(xiě)的一切表格及應辦手續另定

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