公司采購管理制度

　　公司制定采購制度，是為了提高公司采購效率、明確崗位職責，有效降低采購成本。本文是小編整理的公司采購管理條例，供你參考！

　　公司采購管理制度篇1

　　一、目的

　　為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網(wǎng)絡(luò )，適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資，以滿(mǎn)足公司正常的運營(yíng)，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司各類(lèi)生產(chǎn)物資(設備)或大宗的采購。

　　三、采購及物流審批權限

　　1、采購申請單

　　采購申請單由需求部門(mén)提出，審批權限如下：

　　(1)估算金額在 元以?xún)�，由部門(mén)經(jīng)理審批。

　　(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長(cháng)加批。

　　2、采購訂單(或采購合同)

　　采購員根據已審批的采購申請單和市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結果制作采購訂單，審批權限如下;

　　(1)采購金額在 元以?xún)�，由采購�?jīng)理直接審批。

　　(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長(cháng)加批。

　　(5)采購金額在 元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。

　　3、驗收入庫審批權限

　　1、入庫金額在 元以?xún)鹊膯螕�由部門(mén)經(jīng)理審批。

　　2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門(mén)經(jīng)理審核，分管副總審批。

　　3、入庫金額在 元以上的單據由部門(mén)經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

　　4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權限

　　1、出庫金額在 元以?xún)鹊膯螕�，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)理共同審批。

　　2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。

　　3、出庫金額在 元以上的單據，需總經(jīng)理加批。

　　四、物資采購流程

　　1、物資需求部門(mén)提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。

　　2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價(jià))，在完成采購訂單的審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時(shí)送采購訂單到財務(wù)部備案。

　　3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開(kāi)具請檢單、給儲運部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗，并進(jìn)行品質(zhì)確認。儲運部根據品質(zhì)部檢驗結果和供貨數量給供應商開(kāi)具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。

　　4、物質(zhì)需求部門(mén)到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。

　　五、支付流程及審批權限

　　1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時(shí)附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務(wù)部。

　　2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認，由財務(wù)經(jīng)理審核。

　　3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續：

　　(1)發(fā)票金額在 元以?xún)�，由采購�?jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

　　(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

　　(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批。

　　(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長(cháng)加批。

　　六、供應商的管理

　　1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時(shí)詢(xún)價(jià)議價(jià)和供料的.參考，應嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運作。

　　2、對于經(jīng)常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性?xún)r(jià)比較高的物資。

　　3、根據供應商信譽(yù)狀況、貨源穩定性(品質(zhì)、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類(lèi)A、B、C、D等幾類(lèi)，并由此確定是否為長(cháng)期發(fā)展或淘汰的供應商。

　　4、積極主動(dòng)向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩定且符合公司的質(zhì)量標準。

　　5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開(kāi)發(fā)新的供應商。

　　6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，積極開(kāi)發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營(yíng)業(yè)執照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專(zhuān)利證書(shū)等一系列質(zhì)資文件。

　　七、采購紀律規定

　　1、各物資需求部門(mén)應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提交采購請購單。

　　2、采購人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采購人員應及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應工作。

　　八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類(lèi)同上述。

　　九、本制度從20xx年3月18日試行。

　　XX有限公司

　　二○xx年三月十八日

　　公司采購管理制度篇2

　　1. 采購總則

　　1.1 為規范集團公司采購工作，特制定本制度。

　　1.2 本制度適用于集團公司內各分公司的商務(wù)采購活動(dòng)。

　　2. 采購原則

　　2.1. 嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、 售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議 定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過(guò)工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部和客服部參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準方可實(shí)施采購。 材料采購需要相關(guān)部門(mén)配合的，相關(guān)部門(mén)不得找理由拒絕。

　　2.3. 采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數量、交貨期等問(wèn)題的解決，應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成

　　2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。 在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)將信息反饋給銷(xiāo)售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

　　2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

　　2.5.1 自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

　　2.5.2 加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。

　　2.5.3 廉潔自律，不能向供應商伸手。

　　2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　　2.5.5 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　2.5.6 努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。

　　3. 采購程序

　　3.1 供應商的選擇

　　3.1.1 供應商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

　　3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀 況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄， 會(huì )同客服、銷(xiāo)售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。

　　3.1.3 在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)， 應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　3.1.4 為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。

　　3.2 采購程序

　　所有的材料或設備的采購，如沒(méi)履行以下相關(guān)手續，采購部有權拒絕采購。

　　3.2.1 工程材料或外銷(xiāo)成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱(chēng)，規格，數量及技術(shù)要求后填寫(xiě)采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認收到客戶(hù)訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷(xiāo)售合同復印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒(méi)有填寫(xiě)項目編號/合同編號，應退回。

　　3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購，由各使用部門(mén)報綜合管理部統一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門(mén)采購。

　　3.2.3 車(chē)間零星物品采購，由各使用人員據實(shí)填寫(xiě)采購申請單，由生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)審批， 最后交采購部門(mén)采購。

　　3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著(zhù)節約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。

　　3.2.5采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)調工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷(xiāo)售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導審批。工程技術(shù)部、使用部門(mén)負責采購物品的適用性， 財務(wù)部門(mén)負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風(fēng)險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。

　　3.2.6采購過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，銷(xiāo)售部或需求部門(mén)出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導簽字確認后交采購部執行。