采購計劃書(shū)范文
為預估用料數量、交期、防止斷料，避免庫存過(guò)多、資金積壓、空間浪費，并配合銷(xiāo)售計劃的達成，同時(shí)配合公司資金運用、周轉，特制訂本規章制度采購工作。
一、 適用范圍
適用于全公司所有的固定資產(chǎn)、設備備品備件、辦公用品和各類(lèi)低值易耗品的月度采購計劃的編制、審核及下達。
二、 職責
公司各部門(mén)提交物資材料的月、季及年度的申購計劃，交由上級領(lǐng)導審核，審核后由行政部組織編制月、季及年度的`采購計劃交由總經(jīng)辦審批，然后由財務(wù)部組織編制財務(wù)費用計劃進(jìn)行采購。
三、 采購計劃編制流程圖
總經(jīng)理 財務(wù)部 行政部 相關(guān)部門(mén)
四、 內容及要求
1、公司各部門(mén)根據本部門(mén)情況提出物資采購需求，擬訂物資需求清單，并填寫(xiě)物資采購申請表;
2、行政部根據物資需求清單對采購需求進(jìn)行匯總;
3、行政部根據所需物料庫存情況和以前的使用情況，修正物料需求計劃;
4、由財務(wù)部根據需要和可能尋找多家供應商以備選擇;
5、財務(wù)部進(jìn)行比價(jià)審核，確定信用好、實(shí)力強、價(jià)格低廉的供應商;
6、財務(wù)部執行采購購買(mǎi)所需的物料，在執行過(guò)程中分析差異、修正計劃。
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