小金庫專(zhuān)項治理工作總結
總結在一個(gè)時(shí)期、一個(gè)年度、一個(gè)階段對學(xué)習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，是時(shí)候寫(xiě)一份總結了。你想知道總結怎么寫(xiě)嗎？以下是小編整理的小金庫專(zhuān)項治理工作總結，歡迎大家分享。
小金庫專(zhuān)項治理工作總結1
根據《關(guān)于印發(fā)的通知》（新治金辦[20xx]4號）要求，我辦全面貫徹“小金庫”專(zhuān)項治理工作的總體要求和基本原則，嚴格按照“小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案步驟，廣泛動(dòng)員，精心部署，認真組織，穩步推進(jìn)，對財務(wù)管理行為展開(kāi)了全面復查，著(zhù)力建立健全防治“小金庫”的長(cháng)效機制�，F將全年工作總結如下：
一、基本情況
我辦共設立基本戶(hù)和零余額戶(hù)兩個(gè)賬戶(hù)，負責日常運作資金管理，無(wú)設置帳外帳、無(wú)“小金庫”和以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
二、主要做法
�。ㄒ唬┘訌婎I(lǐng)導，落實(shí)責任，扎實(shí)有效開(kāi)展專(zhuān)項治理工作
為認真做好“小金庫”專(zhuān)項治理工作，我辦領(lǐng)導高度重視，成立了“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，認真研究并部署各階段“小金庫”專(zhuān)項治理工作，明確工作目標、任務(wù)和措施，落實(shí)專(zhuān)人具體負責，并在全體干部職工大會(huì )上傳達文件精神，要求相關(guān)部門(mén)按時(shí)保質(zhì)完成各階段工作，建立健全防治“小金庫”的長(cháng)效機制，確保各項工作落到實(shí)處。
�。ǘ┩晟浦贫�，嚴肅紀律，杜絕“小金庫”現象滋生我辦在財務(wù)管理及運作方面，不斷完善制度，研究制定出《財務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《公務(wù)接待管理辦法》和《車(chē)輛管理辦法》等一系列財務(wù)管理制度，規范單位財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，嚴格財經(jīng)紀律，建立內控機制，做到財務(wù)工作專(zhuān)人負責，日清月結，賬目清楚，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，按計劃辦事，嚴格把關(guān)財務(wù)審批程序，凡支出、收入單據需正式票據，有經(jīng)手人、報銷(xiāo)人簽名和單位分管領(lǐng)導簽批，消除虛假會(huì )計信息，提高會(huì )計信息質(zhì)量，從而從源頭上杜絕“小金庫”的產(chǎn)生。
�。ㄈ┐胧┑昧�，鞏固成果，建立健全防治“小金庫”的長(cháng)效機制
對于“小金庫”問(wèn)題，要以專(zhuān)項治理工作為契機，通過(guò)完善體制、健全制度和強化監管，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來(lái)源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長(cháng)效機制。我辦結合工作實(shí)際不斷總結，著(zhù)力完善防治“小金庫”長(cháng)效機制，一是把“小金庫”治理工作推向深入，納入我辦財務(wù)工作的年度計劃和長(cháng)遠規劃，不斷完善財務(wù)制度程序，加強財務(wù)人員技能和職業(yè)道德的培訓，確�！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B(tài)化；二是利用職工大會(huì )、專(zhuān)題會(huì )議等機會(huì )廣泛宣傳，使每位干部職工深刻領(lǐng)會(huì )政策精神，切實(shí)認識“小金庫”的危害性，增強法治理念和制度意識，鼓勵監督和舉報，為建立長(cháng)效機制奠定群眾基礎；三是全面復查工作的開(kāi)展，進(jìn)一步提高了對“小金庫”治理工作重要性的認識，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗，促進(jìn)了基礎管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。
三、下一步工作
今后，我辦將嚴格執行行政單位財務(wù)管理各項規章制度，進(jìn)一步深化對治理工作重要意義的認識，切實(shí)增強責任感和使命感，健全財務(wù)管理體系，完善相關(guān)財務(wù)制度，嚴肅財經(jīng)紀律，把“小金庫”長(cháng)效機制建設作為根本任務(wù)積極推進(jìn)。
�。ㄒ唬┘訌娝枷虢逃�。進(jìn)一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò )、專(zhuān)題會(huì )議、職工大會(huì )等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，讓干部職工養成嚴格執行制度、自覺(jué)維護制度，按制度辦事的良好習慣，營(yíng)造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過(guò)加強思想教育，使其不愿設立“小金庫”。
�。ǘ┙∪珒瓤刂贫�。制度自身完善，是制度執行取得預期效果的前提，因此，要進(jìn)一步完善內控制度，在行為規范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的'系統性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調，建立和完善結構合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動(dòng)的制度體系。通過(guò)健全內控制度，使其不能設立“小金庫”。
�。ㄈ⿵娀O督懲處。加強監督檢查，嚴肅問(wèn)責懲處，是構建防治“小金庫”長(cháng)效機制的重要保障。要進(jìn)一步強化財務(wù)監督、監察監督、群眾監督的力度，配備監督力量，整合監督資源，加大監督投入，在管理的各個(gè)環(huán)節“堵死漏”，使監督懲處制度落到實(shí)處，通過(guò)責任追究和高壓嚴懲，使其不敢設立“小金庫”。
小金庫專(zhuān)項治理工作總結2
根據黔“小金庫”治理辦【20xx】15號《關(guān)于轉發(fā)中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組“中治金【20xx】7號”的通知》的文件規定，我局積極貫徹、落實(shí)集團“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議精神，認真、細致地開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現存在私設“小金庫”違法違紀問(wèn)題，并通過(guò)自查自糾，進(jìn)一步加強了財務(wù)人員執行財經(jīng)法律法規及有關(guān)規章制度的意識�，F將自查自糾階段工作報告如下：
一、自查自糾組織實(shí)施情況
我局專(zhuān)門(mén)成立了以局一把手為組長(cháng)的“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，設立了“小金庫”專(zhuān)項治理工作辦公室。傳達《20xx年全省“小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》文件，規定了開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求正確認識開(kāi)展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專(zhuān)項治理工作，要按“小金庫”專(zhuān)項治理工作要求積極認真開(kāi)展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現存在“小金庫”問(wèn)題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時(shí)上報。
二、自查自糾發(fā)現“小金庫”情況
在此次“小金庫”專(zhuān)項治理工作中，并未發(fā)現我局存在“小金庫”等情況。
三、建立防范“小金庫”問(wèn)題長(cháng)效機制措施
通過(guò)此次自查自糾工作，提高了全局工作人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進(jìn)一步加強了財務(wù)人員執行財經(jīng)法律法規及有關(guān)規章制度的意識。在今后的工作中，我局將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫”問(wèn)題長(cháng)效機制措施：
�。ㄒ唬⿵脑搭^抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據實(shí)際情況，出臺一些符合實(shí)際的政策，使其沒(méi)必要設立“小金庫”。所有收入資金實(shí)行收支兩條線(xiàn)，全額上繳財政，需用時(shí)再打報告申請。
�。ǘ┘訌娰Y產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對公務(wù)用車(chē)、辦公設備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細化、規范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失，避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節來(lái)謀取“小金庫”。
�。ㄈ┘訌妼ω攧�(wù)人員管理
強化會(huì )計職能，消除虛假會(huì )計信息、提高會(huì )計信息質(zhì)量，使會(huì )計的監督和核算職能得到切實(shí)加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
�。ㄋ模┘訌妰炔靠刂坪蛯徲嫳O督
建立健全內部規章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結合的原則，加強財務(wù)、審計監督。嚴格執行《會(huì )計法》和《會(huì )計內部控制制度》的有關(guān)規定，一個(gè)單位只允許設立一個(gè)賬戶(hù)，并按月?lián)䦟?shí)向主管部門(mén)報送會(huì )計報表；加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監督。以季度為單位，定期召開(kāi)會(huì )議，定期進(jìn)行內部審計監督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并整改上報。
四、自查自糾報表重要事項說(shuō)明
在此次“小金庫”專(zhuān)項治理工作中，未發(fā)現分局存在“小金庫”等情況，因此，沒(méi)有重要事項說(shuō)明。
小金庫專(zhuān)項治理工作總結3
根據兗礦紀發(fā)20xx15號《20xx年集團公司“小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施意見(jiàn)》通知要求，公司積極貫徹落實(shí)文件精神，認真、細致地開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作，加強監督檢查，建立長(cháng)效機制，全面總結經(jīng)驗，專(zhuān)項治理工作取得實(shí)效，現將專(zhuān)項治理情況匯告如下：
一、強化領(lǐng)導、提高認識。
保證專(zhuān)項治理工作順利開(kāi)展公司領(lǐng)導高度重視“小金庫”專(zhuān)項治理工作，認真組織學(xué)習集團公司、實(shí)業(yè)公司相關(guān)文件，使廣大干部職工深刻認識到“小金庫”專(zhuān)項治理不僅是清理不規范的資產(chǎn)，強化公司經(jīng)營(yíng)管理工作，消除多種風(fēng)險危害的重要措施，更是公司規模再擴大、效益再提高的重要保障。為此，公司成立了“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，負責“小金庫”專(zhuān)項治理日常組織實(shí)施工作。及時(shí)下發(fā)了貫徹集團公司《實(shí)施意見(jiàn)》的通知，明確要求各單位認真自查分析問(wèn)題，嚴格按原則、按步驟做好專(zhuān)項治理工作，確保不留死角。組織召開(kāi)公司治理“小金庫”動(dòng)員部署大會(huì )和公司財務(wù)工作會(huì )議，對公司系統的專(zhuān)項治理工作進(jìn)行專(zhuān)項部署，切實(shí)把專(zhuān)項治理的各項任務(wù)落到實(shí)處。同時(shí)，不斷加大對專(zhuān)項治理工作的動(dòng)員、宣傳力度，及時(shí)將上級的精神和公司要求進(jìn)行宣傳貫徹，務(wù)必使每位職工都能了解治理工作的重要意義和有力措施。為暢通群眾舉報渠道，我們設立了舉報電話(huà)和舉報郵箱，隨時(shí)接受群眾監督。
二、狠抓落實(shí)、加快推進(jìn)，切實(shí)認真做好整改落實(shí)工作。
認真組織對自查自糾階段發(fā)現的涉及可能誘發(fā)“小金庫”范疇的問(wèn)題和事項進(jìn)行了認真地全面復查，復查面達100%。為使“小金庫”苗頭消滅在萌芽狀態(tài)，我們嚴格落實(shí)公示制、承諾制和問(wèn)責制，并明確責任，接受職工群眾監督。同時(shí)對基層各單位相關(guān)管理工作進(jìn)行全面梳理，對相關(guān)管理制度及執行情況進(jìn)行深入檢查和分析，努力查找現行制度與實(shí)際管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學(xué)有效的對策措施，切實(shí)加強內部制度建設，全面規范內部管理。建立治理核查和專(zhuān)項檢查機制，不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改。對全面復查中發(fā)現的“小金庫”問(wèn)題和各類(lèi)違法違規問(wèn)題，及時(shí)整改糾正，徹底消除“小金庫”滋生的土壤。
三、加強管理、創(chuàng )新機制，努力構建防治“小金庫”長(cháng)效機制
為做好“小金庫”專(zhuān)項治理工作，鞏固專(zhuān)項治理整改成果，我們將按照“標本兼治、懲防并舉”原則，全面、深入地剖析檢查發(fā)現的問(wèn)題。從管理制度和管理體制，單位內部控制制度，紀檢監督和民主監督的方式等多個(gè)方面，進(jìn)一步完善內部管理制度。加強內部監督，規范財務(wù)管理，把防范“小金庫”長(cháng)效機制建設作為專(zhuān)項治理工作的重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓，并貫穿于經(jīng)營(yíng)工作的全過(guò)程和各個(gè)環(huán)節。緊密結合公司管理要求和標準化體系建設，進(jìn)一步深化經(jīng)營(yíng)管理，制定并完善各類(lèi)管理標準，杜絕事隨人變等情況的發(fā)生，實(shí)施制度化經(jīng)營(yíng)，追求管控效果，不斷加強內控和監督機制建設，督促基層各單位規范并嚴格執行財務(wù)管理制度，努力把防治“小金庫”工作納入常態(tài)化、規范化軌道。
通過(guò)此次專(zhuān)項治理工作，公司完善了內控監督制度，嚴肅了組織紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。干部職工依法經(jīng)營(yíng)、廉潔從業(yè)意識得到進(jìn)一步增強，財務(wù)管理進(jìn)一步規范，從源頭上鏟除“小金庫”的措施更加有力，公司資金管控水平得到全面提升。
小金庫專(zhuān)項治理工作總結4
根據縣紀委《新紀發(fā)〔215〕2號》文件要求，我局在本系統認真開(kāi)展了對私設“小金庫”的專(zhuān)項治理工作�，F將具體情況匯報如下：
一、加強組織，認真領(lǐng)導
1、我局召集全體班子成員、二級機構負責人和會(huì )計、報賬員等相關(guān)人員，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，傳達縣紀委文件，提高相關(guān)人員的認識。
2、成立專(zhuān)項治理領(lǐng)導小組：組長(cháng)杜學(xué)政；成員：各二級機構會(huì )計和各二級機構報賬員、各二級機構負責人。
二、認真自查自糾，建立監督機制
根據縣紀委文件要求，我局首先開(kāi)展了對私設“小金庫”的自查自糾工作，經(jīng)過(guò)認真自查，發(fā)現我局不存在私設“小金庫”現象。各二級機構也不存在私設“小金庫”現象。經(jīng)過(guò)自查，對各二級機構起到警示作用。同時(shí)，我們將建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現。
今后，我們將嚴格落實(shí)財經(jīng)紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現
小金庫專(zhuān)項治理工作總結5
根據《縣“小金庫”專(zhuān)項治理“回頭看”的工作方案》中的有關(guān)要求，我校組織人員對學(xué)校至今的財務(wù)工作進(jìn)行了徹底清理的檢查，并按照上級文件精神對自查自糾的結果進(jìn)行了公示，現將我�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理“回頭看”工作進(jìn)行如下總結：
一、自查自糾的過(guò)程及結果
在接到上級下發(fā)的《縣“小金庫”專(zhuān)項治理“回頭看”的工作方案》后，學(xué)校立刻成立了以校長(cháng)孫鶴立同志為組長(cháng)，學(xué)校副校長(cháng)、主管財務(wù)工作的領(lǐng)導為副組長(cháng)，以財務(wù)人員和普通員工為組員的領(lǐng)導小組，并對當機立斷以來(lái)的財務(wù)工作進(jìn)行了全面的梳理和檢查。
在自查自糾的過(guò)程中，我校的財務(wù)工作沒(méi)有發(fā)現違法違紀的問(wèn)題，特別是沒(méi)有存在性質(zhì)嚴重的“小金庫”問(wèn)題，無(wú)資產(chǎn)出租收入等其它收入。
二、自查自糾結果的公示
為增加學(xué)校財務(wù)管理的透明度，我校一直堅持財務(wù)公開(kāi)制度，特別是在這次專(zhuān)項治理“回頭看”工作過(guò)程中，我校把自查自糾的結果，按照《方案》中的有關(guān)規定進(jìn)行了公告、公示，而且在公示期間并沒(méi)有接到任何人的舉報電話(huà)》
三、自查自糾結果的上報
按照《縣“小金庫”專(zhuān)項治理“回頭看”的工作方案》的要求，在此項活動(dòng)的最后，我校的“小金庫”專(zhuān)項治理“回頭看”工作領(lǐng)導小組，組織財務(wù)工作人員對自查自糾的結果及時(shí)的總結，對下發(fā)的表格進(jìn)行詳細的填寫(xiě)，并按要求上報到上級主管部門(mén)。
雖然在此次“小金庫”專(zhuān)項治理“回頭看”工作中，我校并沒(méi)有發(fā)現任何違法違紀問(wèn)題，但通過(guò)自查自糾，也發(fā)現了一些財務(wù)管理上的問(wèn)題，特別是財務(wù)人員的工作能力還有待于進(jìn)一步的提高。
小金庫專(zhuān)項治理工作總結6
根據相關(guān)的文件規定，我單位積極貫徹、落實(shí) “小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議精神，認真、細致地開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現存在私設“小金庫”違法違紀問(wèn)題，并通過(guò)自查自糾，進(jìn)一步加強了我局各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執行財經(jīng)法律法規及有關(guān)規章制度的意識�，F將自查自糾階段工作報告如下：
一、 自查自糾組織實(shí)施情況
我單位于20xx年x月x日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長(cháng)效機制建設工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長(cháng)的“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，設立了“小金庫”專(zhuān)項治理工作辦公室，由局財務(wù)會(huì )計具體負責此次專(zhuān)項治理工作。20xx年x月x日我局召開(kāi)關(guān)于開(kāi)展專(zhuān)項治理“小金庫”工作會(huì )議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位所有負責人及財務(wù)人員參加會(huì )議。專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組組長(cháng)布臵開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作并提出了具體要求，規定了我局開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求我局各單位要正確認識開(kāi)展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專(zhuān)項治理工作，下屬單位一定要按局機關(guān)專(zhuān)項治理工作要求積極認真開(kāi)展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現存在“小金庫”問(wèn)題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時(shí)上
報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上開(kāi)始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專(zhuān)項治理辦公室成員，下屬各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專(zhuān)項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專(zhuān)項資金審計報告的基礎上進(jìn)行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對自查自糾情況進(jìn)行了公示。
二、 自查自糾發(fā)現“小金庫”情況
在此次“小金庫”專(zhuān)項治理工作中，并未發(fā)現我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。
三、 建立防范“小金庫”問(wèn)題長(cháng)效機制措施
通過(guò)此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進(jìn)一步加強了我單位各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執行財經(jīng)法律法規及有關(guān)規章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫”問(wèn)題長(cháng)效機制措施：
�。ㄒ唬⿵脑搭^抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據實(shí)際情況，出臺一些符合實(shí)際的政
策，使其沒(méi)必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶(hù)監管，認真落實(shí)收支兩條線(xiàn)。加強發(fā)據管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
�。ǘ┘訌娰Y產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對單位公務(wù)用車(chē)、辦公設備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細化、規范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失，避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節來(lái)謀取“小金庫”。
�。ㄈ┘訌娙罕姳O督，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責任
設立“小金庫”問(wèn)題舉報箱,公布專(zhuān)門(mén)舉報電話(huà),制定舉報獎勵制度,對自覺(jué)抵制“小金庫”行為遵紀守法的個(gè)人應進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現，嚴肅處理并按規定追究相關(guān)人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規宣傳教育，起到警鐘長(cháng)鳴作用。
�。ㄎ澹┘訌妰炔靠刂坪蛯徲嫳O督
建立健全內部規章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監督。嚴格執行《會(huì )計法》和《會(huì )計內部控制制度》的有關(guān)規定，加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監督。以季度為單位，定期召開(kāi)會(huì )議，定期進(jìn)行內部審計監督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并整改上報。
四、 自查自糾報表重要事項說(shuō)明
在此次“小金庫”專(zhuān)項治理工作中，未發(fā)現我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒(méi)有重要事項說(shuō)明。
小金庫專(zhuān)項治理工作總結7
根據財政部《關(guān)于印發(fā)<深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作方案>的通知》（財監[20xx]19號），該辦對中國科學(xué)院貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理情況進(jìn)行了檢查。針對中國科學(xué)院系統大、單位多的特點(diǎn)，該辦明確了“以點(diǎn)帶面，重點(diǎn)突出，有的放矢，確保成效”的工作思路，三個(gè)小組明確分工，保證了檢查工作順利完成。
一是科學(xué)選取抽查單位。按照檢查工作要求，該辦在全面了解中國科學(xué)院管理體制、所屬單位規模以及近年來(lái)外部審計和內部審計情況的基礎上，選取了6家單位進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
二是結合實(shí)際明確重點(diǎn)。一是從預算、資產(chǎn)、財務(wù)三個(gè)方面入手，全面檢查中國科學(xué)院系統財務(wù)和機關(guān)財務(wù)。即排查預算編制的真實(shí)性和完整性，預算執行的合理性，科目列支的合規性。全面清理所屬資產(chǎn)，檢驗固定資產(chǎn)管理部門(mén)是否職責明晰，財務(wù)部門(mén)記錄的資產(chǎn)與資產(chǎn)管理部門(mén)管理的資產(chǎn)是否相符，資產(chǎn)的使用和處置以及對外投資是否規范。對照有關(guān)財務(wù)制度檢驗財務(wù)管理制度是否科學(xué)、健全；收支信息是否如實(shí)在帳內反映；“三公”經(jīng)費、津貼補貼、項目資金等方面的開(kāi)支有無(wú)違規問(wèn)題；賬戶(hù)管理是否合規等。二是以科研經(jīng)費為重點(diǎn)，檢查中國科學(xué)院高能物理研究所和中國科學(xué)院植物所。對照結題課題，選取國家重大專(zhuān)項課題，排查項目申報程序是否規范，科研資金使用情況是否合規，課題結余資金管理是否符合要求。三是以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，檢查中國科學(xué)院行政管理局，重點(diǎn)排查資產(chǎn)登記、資產(chǎn)出租出借以及資產(chǎn)處理等方面的問(wèn)題。
三是嚴守廉政紀律。檢查期間，該辦檢查組始終繃緊廉政建設這根弦，強調“打鐵要靠自身硬”，認真貫徹落實(shí)中央的八項規定，嚴格執行《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》，堅持集中住宿，集中吃飯（全部集中在中科院機關(guān)食堂就餐），樹(shù)立了財政部專(zhuān)員辦良好的執法形象。同時(shí)，在檢查工作中顧全大局，服從安排，加班加點(diǎn)，連續奮戰17天；遇到問(wèn)題及時(shí)向部監督檢查局請示匯報，在財政部的統一指導下，明確檢查思路和檢查重點(diǎn)；嚴格按照《財政檢查規則》，制作工作底稿，通報交換意見(jiàn)，起草了征求意見(jiàn)函，擬定了處理決定初稿。
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