公司審計工作總結
總結在一個(gè)時(shí)期、一個(gè)年度、一個(gè)階段對學(xué)習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書(shū)面材料，通過(guò)它可以全面地、系統地了解以往的學(xué)習和工作情況，讓我們好好寫(xiě)一份總結吧�？偨Y你想好怎么寫(xiě)了嗎？下面是小編幫大家整理的公司審計工作總結，希望對大家有所幫助。
公司審計工作總結1
根據總經(jīng)辦部署，財務(wù)部于今年，對所屬分公司進(jìn)行了一次內部審計�，F將本次審計的主要情況匯報總結如下：
一、本次審計的主要范圍
本次內部審計按照既定方案，對各分公司20xx年度的資產(chǎn)管理狀況、內部控制流程進(jìn)行了了解，對分公司制度執行情況進(jìn)行了查核，并重點(diǎn)對經(jīng)營(yíng)管理各環(huán)節中的管理風(fēng)險、涉稅風(fēng)險進(jìn)行了評估。
同時(shí)，我們認為，分公司財務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營(yíng)管理的諸多層面。為了提高公司財務(wù)人員的整體素質(zhì)，我們通過(guò)對各分公司會(huì )計基礎工作及作業(yè)規范的深入細致的了解，對各分公司財務(wù)人員的工作態(tài)度、工作能力、執行公司制度及流程方面進(jìn)行了考評。
二、本次審計主要問(wèn)題
(一)內部控制方面
1、報廢品的問(wèn)題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購買(mǎi)需求時(shí)，雜收進(jìn)帳銷(xiāo)售。但是報廢品的品種、數量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。
2、入庫單目前無(wú)倉管人員簽字確認，不利于明確經(jīng)濟責任。
3、庫存盤(pán)點(diǎn)由賬盤(pán)貨的程序，很難有效發(fā)現庫存差異。建議采取盲盤(pán)法，先盤(pán)點(diǎn)所有存貨，再與賬面庫存數核對，有差異的應及時(shí)調整正確。
4、滯銷(xiāo)品僅憑在ERP系統上的日期來(lái)判斷，不能真正及時(shí)地發(fā)現滯銷(xiāo)品。建議各分公司核對庫存商品實(shí)物的出廠(chǎng)日期，把滯銷(xiāo)品徹底清除干凈。
5、存在款項實(shí)際已支出，但未履行ERP請款手續的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實(shí)不符。雖然資金支出時(shí)經(jīng)過(guò)經(jīng)理的口頭核準，但應嚴格執行ERP流程的預付請款。
6、一些外購商品采購及費用開(kāi)支(金額一般在500元以?xún)?，采取先支付后報賬的方式。但有不少公司動(dòng)用營(yíng)業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內可以先行支付，報賬后再補足備用金。
7、分公司經(jīng)理的核決權限的執行，存在應報未報，批復未歸檔，無(wú)核決權人員隨意代理核準的情況。
8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶(hù)發(fā)出，未經(jīng)過(guò)經(jīng)理審批，一般由內勤或內勤主管負責蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當，易出現合同糾紛。建議加強合同審批環(huán)節，加強相關(guān)人員的經(jīng)濟法知識培訓。
9、信用額度的控制，沒(méi)有明確的制度和授權程序，只依賴(lài)于內勤、財務(wù)人員按照報表數據進(jìn)行提報，單筆、人為進(jìn)行判斷。建議由總公司統一制定授信政策和客戶(hù)信用等級評定標準，分公司負責確定客戶(hù)信用等級報總公司備案并嚴格按照信用等級進(jìn)行授信。
10、對于客戶(hù)方更名，而其他相關(guān)資料均未變更的情況，不應另行開(kāi)立新客戶(hù)。而客戶(hù)名稱(chēng)變更，實(shí)質(zhì)上是同一個(gè)客戶(hù)的，應及時(shí)報備總部。否則造成對實(shí)際上同一個(gè)客戶(hù)的應收過(guò)大，增加授信風(fēng)險。
11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負責采購，倉管人員直接開(kāi)單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會(huì )計同時(shí)代理出納。建議及時(shí)進(jìn)行適當調整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。
12、銀行印鑒章保管不合規定。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時(shí)由同一人代理保管。建議嚴格按照公司印鑒保管制度規定執行。
13、業(yè)務(wù)員或者司機去客戶(hù)處收取大額現金貨款，上門(mén)收款的時(shí)間及具體金額，內勤及財務(wù)不能準確監督。建議嚴格上門(mén)收現的手續，做到安全、及時(shí)繳存。
14、有的公司預收現金貨款未錄入ERP系統，等客戶(hù)正式購買(mǎi)后，直接轉為銷(xiāo)售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應收賬款回款期達到績(jì)效考評要求，采取用收到的現金貨款張冠李戴，將能夠達到月結90天標準的客戶(hù)貨款先去沖未能達標客戶(hù)的應收;待以后再采取相反的方式?jīng)_回。
15、個(gè)別一些公司以公用為名，實(shí)際上仍在違規為少數員工提供免費住宿。
16、公司自有及租入汽車(chē)的油耗及修理費管理，隨意性較大。建議各分公司嚴格報銷(xiāo)手續，杜絕浪費等情況發(fā)生。
(二)會(huì )計核算及基礎工作方面
1、一些財務(wù)人員沒(méi)有會(huì )計上崗證。按照稅務(wù)有關(guān)規定，財務(wù)人員必須持會(huì )計證上崗。有的公司認為出納不屬于財務(wù)人員，隨意安排沒(méi)有會(huì )計證的銷(xiāo)售助理?yè)�，使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險。
2、費用報銷(xiāo)單據的原始憑證背后，無(wú)報銷(xiāo)人的簽字，不利于對已報銷(xiāo)原始票據的管理。
3、會(huì )計檔案沒(méi)有設專(zhuān)柜保管。按照國家《會(huì )計檔案管理辦法》的規定，會(huì )計檔案應由專(zhuān)人專(zhuān)柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設施，監督分公司會(huì )計嚴格按照制度執行。
4、會(huì )計原始憑證有圓珠筆書(shū)寫(xiě)，使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財務(wù)人員加強會(huì )計基礎知識和財務(wù)制度的學(xué)習，也請相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監督，杜絕此類(lèi)嚴重違反法規的情況發(fā)生。
6、ERP單據簽字手續不夠齊全，建議注意細節，杜絕漏簽情況發(fā)生。
7、存在人工修改ERP項稅底稿中品名的情形，這種情況也為虛開(kāi)增值稅發(fā)票的行為留下漏洞。應嚴格按照ERP流程操作，嚴防違反稅法行為發(fā)生。
三、主要建議
通過(guò)對分公司近4個(gè)月的稽核，暴露了一些問(wèn)題的現象。我們認為，可以在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)：
1、為了提高分公司的整體管理水平，建議在全公司開(kāi)展財務(wù)制度及財務(wù)基本知識的宣傳學(xué)習。財務(wù)制度和相關(guān)知識，不僅僅是財務(wù)人員的應該知道的，分公司總經(jīng)理、銷(xiāo)售內勤、業(yè)務(wù)、倉管都要必要了解一定的財務(wù)知識�？梢员局�(zhù)節約、實(shí)用的.原則，采取和公司產(chǎn)品技術(shù)培訓一同搭班等多種形式開(kāi)展。
2、盡快制定整個(gè)公司的授信政策，使分公司的銷(xiāo)售授信管理在公司統一制度的框架內進(jìn)行。公司統一的授信政策，是公司內部控制的一個(gè)很重要的環(huán)節。
3、完善會(huì )計、內勤、業(yè)務(wù)等作業(yè)規范體系，使得分公司每一個(gè)崗位，都有比較明確的作業(yè)流程，盡力杜絕作業(yè)的隨意性和制度規定的盲點(diǎn)。
4、對本次考評的財務(wù)人員，采取必要的措施，對考評勝任的予以褒獎，對考評基本達標的予以鞭策，對考評較差但工作態(tài)度較好的給予專(zhuān)門(mén)的輔導，對于工作態(tài)度和工作能力都不達標的予以辭退，以體現公司以人為本和兼顧效率的用人理念。
公司審計工作總結2
一、20xx年度完成主要工作內容
1、公司初建配合完成相關(guān)登記工作
配合公司綜合管理部完成公司注冊相關(guān)資料，公司取得營(yíng)業(yè)執照，已完成工商注冊。完成公司基本帳戶(hù)、一般銀行帳戶(hù)開(kāi)立工作。按區稅務(wù)局要求完成稅務(wù)報道等相關(guān)工作。
2、公司財務(wù)會(huì )計核算管理方面工作
�。�1）按集團等相關(guān)規定，財務(wù)審計部履行部門(mén)職責及工作內容，從公司會(huì )計核算、資金、資產(chǎn)、財務(wù)管理、融資、法律風(fēng)險管理方面著(zhù)手，草擬財務(wù)管理相關(guān)制度等14個(gè)財務(wù)會(huì )計、融資等相關(guān)制度。公司財務(wù)融資部相關(guān)制度已匯總綜合管理部，通過(guò)公司辦公會(huì )議審核通過(guò)。
�。�2）按集團及公司實(shí)際情況完成對新入職財務(wù)人員進(jìn)行崗前培訓。并按國家及集團要求組織完成相關(guān)財務(wù)以及融資報表的對內對外及時(shí)準確報送。并按集團財務(wù)管理部要求，配合成都華強事務(wù)所完成20xx年度審計工作，并出具20xx年年終審計報告。依審計報告數據保質(zhì)按時(shí)地開(kāi)展20xx年財務(wù)決算工作。
�。�3）財務(wù)審計部在公司領(lǐng)導統一安排下，聯(lián)合公司各部門(mén)本著(zhù)實(shí)事求是、積極穩妥、短期和長(cháng)期利益相結合的原則，對20xx年的業(yè)務(wù)進(jìn)行了認真梳理、分析和討論，以業(yè)務(wù)預算、投資預算、資金預算和費用預算為基礎，以利潤預算為目標，編制了20xx年財務(wù)預算預案，并提交公司辦公會(huì )審議通過(guò)后提交集團。
3、公司融資方面工作
�。�1）XXXXXXX公司啟動(dòng)項目專(zhuān)項債券XX億元融資工作。按計劃完成專(zhuān)項債券融資二書(shū)一案并向市發(fā)改委、市財政提交資料，目前已通過(guò)評審并入庫。集團統一的項目方案調整，依據集團財務(wù)融資要求，與銀行保持溝通，及時(shí)收集財政局融資信息，為公司工程項目推進(jìn)提供資金保證。
�。�2）目前與四家銀行進(jìn)行20xx年項目貸等融資業(yè)務(wù)接觸，收集相關(guān)融資信息。并按相關(guān)規定進(jìn)行資金管理，為下一步工程項目及投資做好融資準備。
4、法務(wù)、審計方面工作
�。�1）依據集團統一規定，接合公司實(shí)際情況已制定公司法律事務(wù)管理相關(guān)制度、公司內控內審相關(guān)制度。
�。�2）按功能區相關(guān)采購辦法選聘了公司常年法律顧問(wèn)，建立常年法律工作臺帳，加強公司各部門(mén)與法律工作聯(lián)系，保證公司法務(wù)事務(wù)合規合法地開(kāi)展工作。
�。�3）依據公司目前實(shí)際情況，建立合同履約臺帳，定期與公司各部門(mén)就合同履約情況進(jìn)行跟蹤檢查。
二、20xx年計劃開(kāi)展主要工作內容
XXXXXXX公司新成立，財務(wù)審計部部門(mén)新成員團結合作，快速熟悉和適應集團財務(wù)管理方面的各項規定及要求，按時(shí)保質(zhì)完成各項報表報送工作。財務(wù)審計部成員將進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高自身的業(yè)務(wù)技能，將知識更好地服務(wù)于公司業(yè)務(wù)，發(fā)揮財務(wù)審計部的職能，為公司決策提供高質(zhì)量的數據支持。202年計劃從以下方面更好地開(kāi)展工作：
1、公司財務(wù)會(huì )計核算管理方面工作
�。�1）繼續完善財務(wù)核算工作，按要求及時(shí)準確完成財務(wù)核算稅收報表對內對外市財政、國資的報送工作。加強財務(wù)管理工作，為公司決策提供財務(wù)數據，保證公司資產(chǎn)保值增值。
�。�2）及時(shí)準確完成公司納稅工作，按照稅務(wù)相關(guān)制度，依據公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行科學(xué)納稅。
�。�3）加強公司財務(wù)檔案管理工作，按照會(huì )計檔案管理辦法，接合公司實(shí)際情況規范科學(xué)進(jìn)行會(huì )計檔案歸案管理，保證財務(wù)相關(guān)資料合規合法、依據充分。
2、加強財務(wù)預算管理工作，
�。�1）嚴格履行公司預算管理要求，及時(shí)跟蹤預算開(kāi)支業(yè)務(wù)情況，并充分與各部門(mén)溝通，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向公司領(lǐng)導匯報，提出建議意見(jiàn)并落實(shí)公司領(lǐng)導制定的相關(guān)決議。
�。�2）按照相關(guān)制度要求及時(shí)報表更新預算執行報表，做好分析總結工作，保證資金按預算計劃指標運行，保證資金使用的'高效。
3、保證公司融資與項目進(jìn)度科學(xué)匹配
�。�1）與公司工程技術(shù)、合約部配合，按時(shí)保質(zhì)地完成相關(guān)報送融資方面報表工作。
�。�2）多維度的開(kāi)展公司融資工作，完成銀行的預期授信工作。著(zhù)手與多方銀行以及金融機構進(jìn)行接洽，做好流動(dòng)貸款、項目貸款的準備。
�。�3）據公司實(shí)際情況，與投資運營(yíng)部配合，及時(shí)與各方股東溝通，合理安排股東注冊資本的實(shí)繳金額及期限；保證項目工程資金合理使用。
4、做好公司內審風(fēng)控工作
�。�1）落實(shí)公司內審風(fēng)控管理，依據相關(guān)制度，落實(shí)內審的自查自糾工作，防范公司風(fēng)險。
�。�2）配合集團等各部門(mén)單位的審計工作，并按照審計后建議意見(jiàn)，進(jìn)一步規范完善制度相關(guān)改進(jìn)方案，保證公司運營(yíng)工作高效健康。
�。�3）針對性地開(kāi)展專(zhuān)項內審內控工作，根據公司經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)，就預算、內控管理、經(jīng)濟責任考核等有針對性開(kāi)展工作，重點(diǎn)問(wèn)題重點(diǎn)突破。依照“審后要分析、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實(shí)反饋制度，加強對審計意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開(kāi)展審計成果運用執行情況的檢查。加強審計人員培訓，進(jìn)一步提高審計工作質(zhì)量。
XXXXXXX公司
20xx年1月9日
公司審計工作總結3
20xx年，我鎮的內審工作在鎮黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在縣審計局的大力指導、支持下，扎實(shí)、有序開(kāi)展，逐步邁上了制度化、規范化和法制化的軌道。鎮黨委、政府已經(jīng)把內審工作作為一項重要的常態(tài)工作來(lái)抓�，F將二O一五年內審工作總結如下：
一、統一思想，提高認識，以全新的理念看待內審工作
過(guò)去我鎮的內審工作實(shí)際上是作為村級財務(wù)管理的一項重要內容來(lái)抓，結合村級財務(wù)管理的需要來(lái)實(shí)施。而現在的內審工作已有一個(gè)獨立的機構：內部審計辦公室，由專(zhuān)職人員，作為一項日常工作來(lái)抓，是新形勢下規范財務(wù)秩序、嚴肅財經(jīng)紀律、加強經(jīng)濟管理、實(shí)現經(jīng)濟目標的重要手段。這就要求我們以全新的思維方式、全新的理念對待內審工作，以新的方式方法來(lái)開(kāi)展內審工作。
二、20xx年我鎮內審工作開(kāi)展的具體情況
�。ㄒ唬┎粩鄰娀瘜葘徆ぷ鞯念I(lǐng)導，為內審工作正常、有序、扎實(shí)開(kāi)展提供強有力的組織保障。根據縣委、縣政府的統一要求，我鎮及時(shí)成立了下塘鎮內部審計工作領(lǐng)導組，由鎮長(cháng)蔡繼能親自擔任組長(cháng)，黨委委員、分管領(lǐng)導李廣春任付組長(cháng)，從鎮紀檢會(huì )和財政所抽調5名工作人員為辦公室成員（其中3名為專(zhuān)職人員），制定了切合我鎮實(shí)際的內部審計工作實(shí)施辦法，明確工作職責，根據實(shí)際需要不斷充實(shí)人員組成，并在辦公場(chǎng)所、設備、經(jīng)費上給予充分保障，強力推進(jìn)內審工作的開(kāi)展。
�。ǘ┘訌娦麄�，營(yíng)造輿論氛圍。我鎮利用廣播、會(huì )議等多種有效形式，向廣大鎮村干部強力灌輸內部審計有關(guān)知識，使內部審計更進(jìn)一步深入人心，以此來(lái)不斷提高廣大鎮村干部對內審工作的認識，為有效開(kāi)展內審工作營(yíng)造良好的輿論氛圍。
�。ㄈ┲贫ㄔ敿�、切合實(shí)際的年度工作計劃，扎實(shí)有效開(kāi)展內審工作。為使今年的內審工作邁上一個(gè)新的臺階，鎮內申辦及早謀劃，多次召開(kāi)會(huì )議，議定年度工作計劃，在征得主要領(lǐng)導同意后，以文件形式下發(fā)到相關(guān)村。
�。ㄋ模┙葘徖龝�(huì )制度。鎮內審辦每月至少召開(kāi)一次例會(huì )，鎮內審辦全體人員參會(huì )，必要時(shí)召集相關(guān)當事人參加，匯報工作進(jìn)展情況，研究下一步工作。鎮主要領(lǐng)導也經(jīng)常性地參加會(huì )議，聽(tīng)取匯報，給出具體工作意見(jiàn)和要求。
�。ㄎ澹┓e極參加業(yè)務(wù)培訓，強化業(yè)務(wù)學(xué)習，不斷提高內審業(yè)務(wù)技能，全面進(jìn)入內審角色。鎮內審辦人員除了積極參加上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)舉辦的各種內審培訓外，還堅持利用業(yè)余時(shí)間認真自學(xué)、集中學(xué)習《審計法》和《審計署關(guān)于內部審計工作的規定》等法律、規章及內部審計專(zhuān)業(yè)知識。
�。﹫猿衷瓌t、恪守職責、按章操作、依法開(kāi)展內審。在日常內審工作中，鎮內審辦全體工作人員堅決貫徹、執行《審計法》、《審計署關(guān)于內部審計工作的規定》等一系列內審法律法規，堅決按照上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)及鎮黨委、政府的要求來(lái)開(kāi)展內審工作：1、堅持原則、格守職責進(jìn)行廉潔審計；2、有條不紊、按章操作進(jìn)行規范審計；3、陽(yáng)光操作、及時(shí)公開(kāi)信息，進(jìn)行明白審計。
三、內審工作取得的成效
�。ㄒ唬┙刂苟﨩一五年十二月二十八日，我鎮已完成了對15個(gè)村的二O一五年度內審任務(wù)，累計審計村級資金2372940、01元。進(jìn)行財務(wù)審計3個(gè)，涉及資金633777、24元；進(jìn)進(jìn)行專(zhuān)項審計15個(gè)，涉及資金1284669元；對2名村干部進(jìn)行離任（經(jīng)濟責任）審計，涉及資金454493、77元。
�。ǘ┤陜葘徳黾哟寮壻Y金效益約6萬(wàn)元。通過(guò)對內部審計過(guò)程發(fā)現的一些情況進(jìn)行歸納和總結，鎮內審辦向黨委、政府提出了4條改進(jìn)和完善村級財務(wù)管理制度的.建議，向15個(gè)村提出了4條加強村級資金使用和管理的建議。
�。ㄈ┻M(jìn)一步鞏固了“三資”清理成果，拓展了村級財務(wù)管理的深度和廣度。
�。ㄋ模白鹬貙徲�、支持審計、自覺(jué)接受審計”的良好工作氛圍已形成，內審工作的權威得到樹(shù)立，內審工作的地位得到提升。廣大鎮村干部對內審工作的認識有了新的提高，主動(dòng)作為、積極履責的意識得到全面加強，步伐進(jìn)一步加快。
四、內審工作存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬╂偞甯刹繉葘彽恼J識和理解有待進(jìn)一步提高。
�。ǘ﹥葘徱幏痘潭扔写M(jìn)一步加強。如：審計通知書(shū)的下發(fā)、審計報告的撰寫(xiě)、審計資料的整理、立卷、歸檔等。
�。ㄈ﹥葘彉I(yè)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)知識有待進(jìn)一步充實(shí)，內審專(zhuān)業(yè)技能有待全面提高。
�。ㄋ模﹥葘徆ぷ鞯膹V度、深度和力度還有加大和加強的空間。
五、關(guān)于內審工作的幾點(diǎn)建議
�。ㄒ唬┘哟髮Α秾徲嫹ā泛汀秾徲嬍痍P(guān)于內部審計工作的規定》等法律、規章的宣傳力度。
�。ǘ┘訌姌I(yè)務(wù)培訓，培養一批高素質(zhì)的內審人員，造就一支精干的內審隊伍。
�。ㄈ┥霞墭I(yè)務(wù)主管部門(mén)要加大業(yè)務(wù)指導力度，加強督查，以進(jìn)一步規范鄉鎮內審工作，不斷提高內審工作質(zhì)量。
�。ㄋ模┻M(jìn)一步加強制度建設，健全內審工作制度。
�。ㄎ澹┻M(jìn)一步完善內審機構，充實(shí)人員組成，不斷適應內審工作形勢的需要。
公司審計工作總結4
本人于今年調至企業(yè)分部從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現將在企業(yè)一年的審計工作情況總結如下。
一、加強學(xué)習，培養提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習，加強自身的思想道德建設，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅定社會(huì )主義信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強的工作，隨著(zhù)經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來(lái)，參加了企業(yè)系統內三個(gè)電廠(chǎng)的物資專(zhuān)項審計，還實(shí)施了對分企業(yè)所屬電廠(chǎng)的資本性支出專(zhuān)項審計、xx電廠(chǎng)的內控缺陷整改情況監督、xx電廠(chǎng)熱值差專(zhuān)項審計及xx電廠(chǎng)的廠(chǎng)內費用及損耗專(zhuān)項審計，得到企業(yè)領(lǐng)導及同事的肯定。除企業(yè)系統內的審計項目外，還圓滿(mǎn)地完成了xx電廠(chǎng)的`任中審計、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠(chǎng)績(jì)效審計，每一項審計工作，特別是隨股份企業(yè)去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過(guò)審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績(jì)的同時(shí)，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用xx審計平臺、電子商務(wù)平臺等現代信息系統進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強學(xué)習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
公司審計工作總結5
xx年度在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司xx工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現就xx年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預算執行情況審計12項，專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務(wù)收支審計并軌同行。
預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計報告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)建議，指導整改。xx年度完成上年度財務(wù)收支與預算執行審計12項，發(fā)現問(wèn)題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現問(wèn)題的整改情況與逾期應收賬款催收進(jìn)行審計回訪(fǎng)，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執行。通過(guò)審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執行儲備了動(dòng)力。
2、開(kāi)展專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計。
xx年7月，公司為扭轉xx汽車(chē)租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責任書(shū)。為配合集團經(jīng)營(yíng)管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況，與相關(guān)單位反復磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認xx汽車(chē)租賃公司的'經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核結果，維護公司經(jīng)營(yíng)考核嚴肅性，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營(yíng)成果。
3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據。
為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對xx年度省xx等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預測，為投資決策提供依據。
4、加強離任審計，提供人事管理參考。
xx年，xx原總經(jīng)理、xx副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據集團公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內經(jīng)營(yíng)目標的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計。
xx年，基建工程項目多，現場(chǎng)監管頻繁、預結算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現場(chǎng)，開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料審計等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式。xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額xx萬(wàn)元，核減金額xx萬(wàn)元；基建工程項目結算審計40項，結算報審金額xx萬(wàn)元，核減金額384、39萬(wàn)元。
根據集團公司要求，對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結算審核。xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項，結算報審金額xx萬(wàn)元，核減金額xx萬(wàn)元。為集團降低了工程造價(jià)，節省大量的資金。
二、主要工作體會(huì )
1、集團領(lǐng)導重視，是推動(dòng)內部審計工作的關(guān)鍵。
xx年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務(wù)部長(cháng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級企業(yè)財務(wù)部長(cháng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來(lái)一定便利，推動(dòng)年度審計工作順利完成。
2、加強過(guò)程管控，提升內審質(zhì)量。
質(zhì)量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)ERP系統上線(xiàn)運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展ERP環(huán)境下的項目審計工作。
三、存在問(wèn)題與今后打算
1、存在問(wèn)題。
�、儆捎谀壳皩徲嫴�?jì)H有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家xx公司財務(wù)收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
�、诩瘓F母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
2、今后打算。
�、賵猿謱W(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務(wù)轉崗而來(lái)，審計專(zhuān)業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專(zhuān)業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會(huì )組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會(huì )內的企業(yè)同行學(xué)習與交流，在實(shí)踐中積極探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
�、趚x年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績(jì)，但內審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類(lèi)審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng )新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發(fā)揮應有作用。
�、蹍f(xié)助相關(guān)部門(mén)厘清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。
公司審計工作總結6
轉眼間又過(guò)了一年，回顧這一年，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，也有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，在工作中能夠自覺(jué)的服從領(lǐng)導的安排，努力的做好財務(wù)部的各項工作，也較好地完成了各項工作，但由于財會(huì )工作繁事多、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此在工作中自己和整個(gè)財務(wù)部門(mén)仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，結合具體情況，現將全年的工作總結如下：
一、完成的主要工作：
1、以認真的工作的態(tài)度及時(shí)準確的完成各月開(kāi)票、認證、記帳、結帳和賬務(wù)處理工作，及時(shí)準確的填報各類(lèi)月度、季度、年終賬務(wù)報表、并按時(shí)向各部門(mén)報送，及時(shí)準確的完成了稅務(wù)的申報與繳納，及時(shí)且順利的完成了今年280萬(wàn)的退稅工作。以及對各類(lèi)會(huì )計檔案進(jìn)行了分類(lèi)、裝訂、歸檔。
2、以嚴謹的'工作態(tài)度及時(shí)準確的核簽公司日常的各類(lèi)支出，并進(jìn)行費用明細分類(lèi)。及時(shí)準確的根據公司的資金情況和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行“資金預算”并提出合理的建議，以便讓上層管理者能夠及時(shí)的了解公司的資金情況并采取相對應的措施。
3、對公司各種證件的變更及年檢負責，由于公司正處于發(fā)展初期，加上經(jīng)營(yíng)地址的變更，導致公司的各類(lèi)證件需要發(fā)生相應的變更，除了今年4月份由于本人工作上的疏忽對海關(guān)部門(mén)沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行變更，導致212單的報關(guān)沒(méi)能按照正常的報關(guān)程序進(jìn)行，好在劉總通過(guò)自己的人脈關(guān)系及時(shí)采用了其它的報關(guān)渠道才沒(méi)有造成不必要的損失，在此做自我檢討，希望自己在以后的工作中能夠更加嚴謹以杜絕類(lèi)似的情況發(fā)生。除此以外其它相關(guān)部門(mén)的各類(lèi)證件都做到了及時(shí)變更和順利年檢。
4、對于上級領(lǐng)導交待的其它臨時(shí)工作能夠及時(shí)的完成。
二、加強學(xué)習，注重提升個(gè)人修養和綜合素質(zhì)
1、通過(guò)報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò )和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。
2、認真學(xué)習財經(jīng)方面的各項規定及新的法規政策，自覺(jué)按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地的工作。
3、努力做到學(xué)以致用，融會(huì )貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，讓自己“在工作中學(xué)習，在學(xué)習中工作”，使自身綜合能力不斷得到提高。
三、個(gè)人工作中存在的不足
盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務(wù)，但在工作還是有不足之處：謙于財會(huì )工作的繁與雜，日常忙于應付事務(wù)性的工作較多，而深入的探討、思考、研究財務(wù)管理的辦法和工作制度較少，導致在工作上廣度有余，而深度不足。加之財務(wù)部門(mén)人員的不穩定，以致自己對于整個(gè)財務(wù)部沒(méi)有起到很好的統領(lǐng)作用。
四、明年的工作構想及要點(diǎn)：
希望自己在新的一年里，逐步學(xué)習運用科學(xué)的方法，加強對本部門(mén)的管理，提高本部門(mén)的工作效率，以達到事半功倍的的效果。主要有以下三點(diǎn)：
一是加強本部門(mén)的成本核算與管理，
二是加強與各部門(mén)的工作鏈接，包括收匯管理，應付管理，進(jìn)出倉跟進(jìn)等，限度地發(fā)揮財務(wù)部門(mén)的職能。
三是是準確做好各項財務(wù)測算，為上級領(lǐng)導的決策提供依據。
公司審計工作總結7
個(gè)人工作感想
兩個(gè)多月的時(shí)間彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，就在此時(shí)需要回頭總結之際才猛然間意識到日子的匆匆。兩個(gè)多月的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對公司和部門(mén)的情況也有了一些了解，對廣電系統有了初步的認識，也意識到了本部門(mén)工作的重要性。
進(jìn)入審計部的兩個(gè)多月來(lái)，我先后參加了長(cháng)安支公司經(jīng)營(yíng)目標責任審計組、西安分公司經(jīng)營(yíng)目標責任審計組、漢中分公司工程項目審計組等的審計工作，因為以前一直從事的都是財務(wù)會(huì )計工作，雖然部分時(shí)間也從事過(guò)審計工作，但是廣電系統的審計工作具有自身的特點(diǎn)，需要學(xué)習的東西還有很多，通過(guò)在審計組中的工作，個(gè)人感覺(jué)得到了很大的提高，也有了一些心得體會(huì )。
由于原來(lái)從事財務(wù)工作的時(shí)間比較長(cháng)，對財務(wù)工作的認識就是從具體的憑證、帳冊、報表入手，財務(wù)工作的對象和性質(zhì)都比較單一，只是負責具體的幾個(gè)會(huì )計科目及報稅等工作，而審計工作的對象和性質(zhì)與財務(wù)會(huì )計不同，看問(wèn)題的角度發(fā)生了變化，財務(wù)工作是具體的微觀(guān)的工作，而審計工作則是宏觀(guān)的監督和總體的控制。審計工作相對財務(wù)工作而言是換了個(gè)角度看問(wèn)題，是重在發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題的過(guò)程。
就審計工作的性質(zhì)而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門(mén)的同志工作都很敬業(yè)，有時(shí)一出差就是十幾天，為了審計項目的圓滿(mǎn)完成，大家都是加班加點(diǎn)，在對分支公司進(jìn)行審計的過(guò)程中都犧牲了雙休日的時(shí)間，面對各種各樣的困難，大家知難而進(jìn)，頂著(zhù)困難干，頂著(zhù)壓力干，排除外界干擾，達不到目標不罷休，齊心協(xié)力的把工作做到位；遇見(jiàn)問(wèn)題也是及時(shí)與當地領(lǐng)導進(jìn)行溝通，積極發(fā)現問(wèn)題，將問(wèn)題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問(wèn)題的細致耐心也感染著(zhù)我，大家都對自己的工作高標準、嚴要求，在審計部形成了良好的工作作風(fēng)。
內部審計部門(mén)是公司現代企業(yè)制度建設中不可或缺的職能部門(mén)，是內部控制機制的重要組成部分，同時(shí)又是監督評價(jià)內控的主要手段。建立健全內審機制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內容；是加強風(fēng)險控制、促進(jìn)科學(xué)管理的重要手段；是實(shí)現全面、協(xié)調與可持續發(fā)展的重要保證。在現代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中，隨著(zhù)內外部環(huán)境變化，各種風(fēng)險增多，內部審計工作在改進(jìn)風(fēng)險管理和完善企業(yè)治理機構等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時(shí)，內部審計也被賦予了更多的職責和使命。
內部審計對于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理具有非常重要的作用：
一、檢查與評價(jià)的作用
內部審計可以通過(guò)運用風(fēng)險管理方法，對風(fēng)險管理過(guò)程的充分性和有效性進(jìn)行檢查、評價(jià)和報告，提出改進(jìn)意見(jiàn)，為管理層提供幫助。其中包括確定風(fēng)險領(lǐng)域，評價(jià)風(fēng)險控制程序的有效性，檢查風(fēng)險管理過(guò)程的效果。
二、管理與協(xié)調的作用
內部審計能夠客觀(guān)地從全局的角度管理風(fēng)險，能從組織的利益和實(shí)際出發(fā)，清醒地識別和評價(jià)風(fēng)險，提出防范風(fēng)險的有效建議。內部審計可以憑著(zhù)其對組織全面而深入的了解，對風(fēng)險管理過(guò)程進(jìn)行管理和協(xié)調，促進(jìn)被審計部門(mén)經(jīng)營(yíng)和管理的改善，贏(yíng)得他們的信任和尊重。
三、顧問(wèn)與咨詢(xún)的作用
由于內部審計人員對本組織的情況最為熟悉，對其提供咨詢(xún)有獨特的優(yōu)勢。內部審計可以通過(guò)發(fā)現評估并運用風(fēng)險管理的方法，幫助組織解決風(fēng)險問(wèn)題，通過(guò)咨詢(xún)積極協(xié)助企業(yè)風(fēng)險管理過(guò)程的建立或使風(fēng)險管理過(guò)程的建立成為可能。內部審計可以在改善管理層的風(fēng)險管理流程的效果和效率方面，協(xié)助管理層進(jìn)行檢查、評價(jià)、報告和提出建議。管理層和董事會(huì )對于本組織的風(fēng)險管理和控制流程負責。
四、報告與防范的作用
審計發(fā)現如何傳遞，審計成果如何利用，舞弊風(fēng)險如何防范，所有這一切將直接關(guān)系到內部審計在風(fēng)險管理監督體系中的價(jià)值和作用。內部審計在風(fēng)險控制和改進(jìn)組織機構的效果方面要發(fā)揮其領(lǐng)導作用。一方面，內部審計要與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通，對風(fēng)險管理過(guò)程的.充分性和有效性進(jìn)行檢查、評價(jià)并報告，對重大的審計發(fā)現要按清晰傳遞的線(xiàn)路進(jìn)行報告，對監督檢查結果的落實(shí)情況要進(jìn)行跟蹤并報告，使風(fēng)險及時(shí)得到控制和防范；另一方面，內部審計可以通過(guò)評估相關(guān)控制的充分性和有效性來(lái)協(xié)助防止舞弊，可以利用其自身的優(yōu)勢在倡導良好的道德文明建設方面發(fā)揮更大的作用。
內部審計在企業(yè)的內部控制中還需要做到：觀(guān)念到位，內部審計應做到分析、確認、揭示和防范關(guān)鍵性的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險；制度到位，建立起以健全的內部控制制度和嚴密的控制措施為核心，以嚴格的審計監督和客觀(guān)的評價(jià)體系為保障，以強大的信息系統和暢通的溝通交流渠道為支撐的內部控制體系；角色到位，被審計單位應積極配合內部審計工作的開(kāi)展；資源到位，應確保內部審計機構的獨立性，確保內部審計機構和內部審計人員以一種公正的態(tài)度獨立的開(kāi)展工作；監督到位，完善獨立的審計組織體系和規章制度，制定審計規劃、重點(diǎn)和方案，增強審計工作的針對性、有效性，保證內部審計的獨立性、專(zhuān)業(yè)性、權威性。
對公司來(lái)說(shuō)，在目前這個(gè)競爭激烈的市場(chǎng)環(huán)境中，優(yōu)勢也是非常明顯的：
首先，公司具有豐富的網(wǎng)絡(luò )資源：廣電網(wǎng)絡(luò )從1996年開(kāi)始建設，目前已擁有光纜干、支線(xiàn)18100公里，數字微波電路2229公里。網(wǎng)絡(luò )上與國家廣電基礎干線(xiàn)網(wǎng)貫通，下覆蓋全省11個(gè)市（區）、106個(gè)縣（市、區）和920個(gè)鄉鎮，網(wǎng)內有陜南、陜北兩個(gè)自愈環(huán)路。
其次，公司具有巨大的市場(chǎng)潛力：900多萬(wàn)城鄉家庭用戶(hù)日益增長(cháng)的文化生活需求，黨政機關(guān)和企事業(yè)單位電子政務(wù)、電子商務(wù)的信息化需求，為陜西廣電網(wǎng)絡(luò )提供了廣闊的市場(chǎng)空間。目前，已發(fā)展有線(xiàn)電視用戶(hù)210萬(wàn)戶(hù)，陜西電子政務(wù)網(wǎng)即將建成，公檢法專(zhuān)網(wǎng)，統計專(zhuān)網(wǎng)、水利專(zhuān)網(wǎng)等十家集團用戶(hù)網(wǎng)已開(kāi)始運營(yíng)，一批小區雙向分配網(wǎng)即將投入運行。
另外，公司還具有良好的企業(yè)文化，是一個(gè)團結向上的團隊，有一群為把廣電網(wǎng)絡(luò )事業(yè)做強做大而奮斗的專(zhuān)業(yè)工作人員，只要充分的利用好現有的資源，加大力度發(fā)掘資源，通過(guò)大家的共同努力，我相信在這么好的氛圍下，公司一定會(huì )有大的發(fā)展，個(gè)人也會(huì )有所成就，必定會(huì )鋪就一條雙贏(yíng)之路。
公司審計工作總結8
在這一年中我分管的工作是財務(wù)工作、人事勞資工作，在這一年中有關(guān)業(yè)務(wù)方面的文件出臺了很多，因此，就需要不斷改進(jìn)工作方法和業(yè)務(wù)水平。在思想政治方面也應具備“與時(shí)俱進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng )新、自加壓力、爭創(chuàng )一流”精神�；仡櫼荒甑臒o(wú)論是在業(yè)務(wù)水平還是思想政治方面都有進(jìn)步同時(shí)也存在不足，下面就我本人一年的工作情況總結如下：
一、建立人員數據庫工作
為控制財政支出，推進(jìn)會(huì )計電算化進(jìn)程，實(shí)行工資統發(fā)管理系統，建立人員數據庫是最基礎性工作。這項工作已完成了增人增資、離退休人員數據處理、減人下冊數據上報和信息收集工作，已完成兩上兩下，目前，只等工資調整和人員變動(dòng)時(shí)再做數據上報和信息收集。
二、銀行帳戶(hù)重新審批工作
為清理多余帳戶(hù)避免設立帳外帳，規范統一管理預算內和預算外資金，我根據相關(guān)文件要求，進(jìn)行銀行帳戶(hù)的審批，它是以單位自查為主，進(jìn)行自查登記和補報登記，這幾項工作已經(jīng)完成，在銀行保留了____財政要求應該保留的帳戶(hù)，并今后不存在錯報、漏報、瞞報銀行帳戶(hù)，不擅自開(kāi)設、變更、撤消帳戶(hù)。
三、預算單位清產(chǎn)核資工作
清產(chǎn)核資工作是一項定期審核固定資產(chǎn)的工作，這是我從接管會(huì )計工作以來(lái)第一接觸到的'業(yè)務(wù)。這次清產(chǎn)核資工作正適合摸清我委固定資產(chǎn)“家底”，以免國有資產(chǎn)的流失，全面清查各類(lèi)財產(chǎn)和債務(wù)，并核實(shí)人員狀況、收入渠道、支出結構等情況進(jìn)行自查，按規定沒(méi)有清查出任何問(wèn)題，為深化財務(wù)預算制度改革和加強我委財產(chǎn)監管工作奠定基礎。
四、財務(wù)年終決算工作
每年的年終決算基本程序都是一樣的，每一年的財務(wù)年終決算以后，都對增收節支、帳務(wù)處理積累一些經(jīng)驗，同時(shí)又發(fā)現存在許多不足。今年我感覺(jué)在每月的報財政報表的同時(shí)，自行設計的科目明細分析報表給我對本月財務(wù)分析幫助很大，對控制預算開(kāi)支起到了重要作用。但不足的是在年初立帳時(shí)考慮不全面，明細科目還不健全，明年一定注意這個(gè)問(wèn)題。
五、工作人事勞資工作
今年的人事工作較去年輕松一些，主要是工作人員信息采集工作這項工作，現已完成建立數據庫和軟盤(pán)上報，為明年人員變動(dòng)的信息采集工作打下基礎。搞好本委工作人員年終考核總結上報，同時(shí)做好工資微調事宜。另外，在完成本職工作以外，積極主動(dòng)完成領(lǐng)導交辦的一些零星事務(wù)。
仔細想想，還有許多工作沒(méi)有到位的地方，比如，計算機應用還沒(méi)有在業(yè)務(wù)工作充分體現，今后我要在這方面多學(xué)習，提高微機操作水平，努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高自身素質(zhì)，為明年財務(wù)工作的順利完成而努力。
公司審計工作總結9
我們企業(yè)在20xx年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規范內部管理，促進(jìn)企業(yè)財務(wù)管理規范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我企業(yè)內部審計小組根據審計室20xx年度年初工作計劃和企業(yè)內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
一、主要工作內容
1、進(jìn)一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業(yè)務(wù)學(xué)習，解決了審計工作中遇到的新問(wèn)題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉變。
2、認真學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對企業(yè)經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對企業(yè)是否按政策規范收費、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進(jìn)行了審計，保證內部審計在落實(shí)本企業(yè)經(jīng)費保障體制中的作用。
3、對企業(yè)的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報審計工作報告，有效地提高了經(jīng)費使用效益。根據企業(yè)經(jīng)濟活動(dòng)特點(diǎn)，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對企業(yè)的各項收入進(jìn)行了審核，內審小組認為企業(yè)的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了企業(yè)的財務(wù)核算，無(wú)隱瞞、截留挪用、轉移收入的情況。
2、對企業(yè)的各項支出情況，包括職員工資、績(jì)效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性，有沒(méi)有損失浪費等行為，內審認為均符合有關(guān)規定要求。各項支出均屬合理。
3、對于企業(yè)的資產(chǎn)構成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類(lèi)往來(lái)款項作了相應清理。
4、對企業(yè)的`負債也作了相應審計，企業(yè)從XX年后沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費。
5、對企業(yè)收費情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計，未發(fā)現亂收費現象，企業(yè)收費合理，只按規定收取了相應的費用，且按月收取，用規定收據一月一開(kāi)，并做到了收前公示。并對員工生活費給予了補助。
二、認真貫徹上級內審部門(mén)的文件精神，及時(shí)完成了領(lǐng)導安排的各項工作
1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實(shí)事求是，客觀(guān)公正地看待和處理問(wèn)題。
2、全面審計，突出重點(diǎn)。對企業(yè)的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實(shí)行審計全過(guò)程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實(shí)到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個(gè)環(huán)節。
4、今后進(jìn)一步加強學(xué)習和培訓，把審計工作做得更好。
公司審計工作總結10
xxxx年，審計部認真貫徹集團公司xxxx年審計工作會(huì )議精神，根據企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況提出了年度工作思路，制定了年度審計工作計劃，全面履行了審計的監督服務(wù)職能，各方面工作都有了很大的發(fā)展，取得了突出的成果。
一、本年度審計指標完成情況
——財務(wù)審計方面，本年度實(shí)現了由傳統的財務(wù)收支審計向風(fēng)險管理審計的轉變，全年審計項目14項，覆蓋了公司所有分廠(chǎng)、分公司及子公司及參股單位，審計資金總額160675.26萬(wàn)元，審出不實(shí)利潤417.96萬(wàn)元，提出審計建議70項，采納61項，審計建議采納率達到87.14%；全面完成物裝公司下達的年度審計計劃；
——基建工程審計，全年審計基建項目178項，審計金額2998.93萬(wàn)元，審減額204.91萬(wàn)元，審減率6.83%，比公司下達任務(wù)指標3%節約3.83個(gè)百分點(diǎn)；
——物資采購審計，全年審計合同3333份，審計金額141415.46萬(wàn)元，審減額3645.92萬(wàn)元，審減率2.58%，比公司下達任務(wù)指標1%節約1.58個(gè)百分點(diǎn)，全年參加設備采購、維修合同、驗收審計32項；
——人均取得直接經(jīng)濟成果539.85萬(wàn)元。
二、本年度審計工作開(kāi)展情況
根據年初集團公司審計工作會(huì )議精神和我公司實(shí)際情況，審計部確立了“提高審計認識、強化審計監督、實(shí)現三個(gè)轉變、拓展審計領(lǐng)域”的主導思想，各項審計業(yè)務(wù)都以突出重點(diǎn)、深入深化為工作方針，以實(shí)現有效監督、服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的。依此為指導制訂了年度審計工作計劃，保證了審計的各項規范、有序的開(kāi)展。
�。ㄒ唬╅_(kāi)展年終效益審計，保證經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性
xxxx年1-2月份，我們審計了公司12個(gè)生產(chǎn)分廠(chǎng)和3個(gè)銷(xiāo)售公司，以各單位的在產(chǎn)和存貨為切入點(diǎn)，一家家現場(chǎng)清查，對成本進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試，對各分廠(chǎng)之間的結算按照產(chǎn)品跟蹤抽查檢驗，查看是否存在假結算現象。各單位年終向公司上報的經(jīng)營(yíng)成果報告，都必須經(jīng)過(guò)審計部審核簽認，審計部不予認可的經(jīng)營(yíng)成果，不予兌現。經(jīng)過(guò)審計，共審出上報不實(shí)利潤417.96萬(wàn)元，對審計發(fā)現的發(fā)出商品核算不規范，各單位之間人為調節利潤，部分單位材料占用較多，銷(xiāo)售單位合同執行存在漏洞等12條問(wèn)題提出了管理和整改建議，大部分問(wèn)題在本年得到了整改。
�。ǘ┩貙捊�(jīng)濟責任審計范圍，強化經(jīng)濟責任審計功能
xxxx年審計部共開(kāi)展經(jīng)濟責任審計4項，其中人力資源部委托離任審計項目3項，領(lǐng)導干部屆中審計項目1項，審計處級干部4人，審計發(fā)現問(wèn)題15個(gè)，主要是費用控制不嚴、內部投資管理、生產(chǎn)物資管理不規范、預付賬款往來(lái)科目存在長(cháng)期掛賬、應付帳款--暫估材料款金額較大，而且存在多年無(wú)動(dòng)態(tài)現象等現象，提出建議14條，采納14條。經(jīng)過(guò)審計，為3名離任同志解除了在原單位的經(jīng)濟責任，為接任者劃清了經(jīng)濟界限；為1名在職同志的階段性經(jīng)營(yíng)成果的經(jīng)濟責任進(jìn)行了界定。
在經(jīng)濟責任審計中，本年度審計主要堅持以下幾個(gè)原則，把經(jīng)濟責任審計推向了更高的層次。
一是在審計質(zhì)量上，規范了經(jīng)濟責任審計內容、審計程序及操作標準，確保項目的高質(zhì)量。二是審計的范圍涵蓋了經(jīng)營(yíng)者責任的所有方面，確保評價(jià)的中肯；如在對xx廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)屆中經(jīng)濟責任審計中，由于我公司內部投資的計劃和財務(wù)核算等權力由公司控制，以前的離任審計基本沒(méi)有涉及，但在今年審計中，我們認為，單位負責人作為投資項目的具體負責人，在投資項目的管理、質(zhì)量控制上存在不可推卸的責任，因此，我們在對xx廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)屆中審計中，全面審核了其三年期間具體負責的爐外精煉技術(shù)改造、2臺32/10T電動(dòng)雙梁起重機、鑄鋼5T電爐循環(huán)水改造、砂溫處理設備、分廠(chǎng)辦公樓裝修與改造等40個(gè)投資項目，金額達352.64萬(wàn)元，發(fā)現工程項目中存在沒(méi)有按照管理的要求明確區分基建修繕和設備維修，對分廠(chǎng)歷年來(lái)發(fā)生的內部投資無(wú)管理臺帳、部分項目立項—招標—合同—預算—竣工驗收—決算流程等環(huán)節缺少部分資料等問(wèn)題。
三是在離任必審的基礎上，加強了任期屆中經(jīng)濟責任審計，將審計關(guān)口前移，使經(jīng)濟責任審計從事后的查錯糾弊向督促企業(yè)加強內部控制、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、規范經(jīng)營(yíng)行為轉變。
�。ㄈ﹤鹘y審計向風(fēng)險導向審計，提高審計業(yè)務(wù)層次
經(jīng)過(guò)三年的整合，公司財務(wù)實(shí)現集中核算，基建工程和經(jīng)濟合同管理逐步走上規范化，各項業(yè)務(wù)的常規性審計也日趨成熟，為有效利用審計資源，提高審計效果，審計業(yè)務(wù)全面向以風(fēng)險管理為導向的管理審計轉變，今年共組織以風(fēng)險管理審計為主的審計項目5項，1個(gè)內部單位，1個(gè)三產(chǎn)單位，1個(gè)參股單位和1個(gè)關(guān)聯(lián)方，以上被審單位的多樣性也體現了我公司加強風(fēng)險防范的意識，尤其是對與我公司有交易往來(lái)的關(guān)聯(lián)方的審計，防范外部風(fēng)險，充分體現了審計延伸的.理念，xx公司經(jīng)營(yíng)情況調查2項、xxxx醫院經(jīng)營(yíng)管理審計、新疆代儲代銷(xiāo)庫存管理審計、實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)審計；審計發(fā)現成本核算、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險管理和公司治理層次的問(wèn)題17個(gè)，提出審計建議11條，采納9條。
從開(kāi)展的風(fēng)險管理審計的效果看，審計部門(mén)取得的成績(jì)是十分可喜的。首先，擺脫了以往以財務(wù)、以帳本為主的審計方式，審計的視野更加開(kāi)闊；其次，風(fēng)險管理審計適應公司發(fā)展的需要，審計提供的管理信息為領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)的科學(xué)決策提供了依據；尤其是對xx公司的審計，為我公司制訂關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格、建立戰略合作伙伴提供了非常有用的決策參考。再次，風(fēng)險管理審計受到了被審計單位的歡迎，xx醫院、xx公司、新疆代管庫等單位或部門(mén)都對認為審計建議具有針對性，或組織董事會(huì )專(zhuān)題研究，或組織管理層探討，都對報告給予了高度重視，改變了以往傳統審計中“消極對抗”的作風(fēng)。
�。ㄋ模╅_(kāi)展專(zhuān)項審計調查，解決難點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題
本年度，審計部圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中存在的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題及涉及職工切身利益問(wèn)題，積極開(kāi)展了專(zhuān)項審計。7月份，就上半年各單位和職工反映較多的單位經(jīng)濟指標合理性、公司內部結算、獎金分配、新定額運行等熱點(diǎn)問(wèn)題，我們實(shí)施了專(zhuān)項審計，提出了審計建議8條，向領(lǐng)導提交了審計報告，最后經(jīng)公司專(zhuān)題會(huì )議圓滿(mǎn)解決。9月份，對新設立的xxxx合資公司的開(kāi)辦費用、注冊資本到位等進(jìn)行專(zhuān)項審計，審計發(fā)現外方投資額20美圓未按要求到帳，要求北京MH公司催辦，維護專(zhuān)項資金使用的嚴肅性。
�。ㄎ澹┘哟髢瓤貙徲嫹�，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險
審計部本年度和其它部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展了《自用資源使用和管理》專(zhuān)項內控審計1項，考慮審計資源和我公司實(shí)際情況，我適時(shí)的把內控審計與經(jīng)濟責任審計、專(zhuān)項審計、審計調查等項目相結合，讓內控審計體現在所有審計項目中。本年度共發(fā)現內控問(wèn)題14個(gè)，其中設計層面2個(gè)，執行層面12個(gè)，初步探索了審計模式，為逐步開(kāi)展規范的內部控制專(zhuān)項審計打下了基礎。
�。┖葑セüこ虒徲�，節約基建投資成本
基建工程審計是嚴把資金審查關(guān)口，減少企業(yè)資金流失，加強投資控制的重要保障。xxxx年，審計部對xx分廠(chǎng)裝修改造工程、福臨堡社區改造工程、xxx辦公樓改造裝修、南廠(chǎng)出入主干道工程、xx辦公樓及屋面工程、xxxx擴建工程、111KV架空線(xiàn)落地工程、寶石新特車(chē)井場(chǎng)工程、職工培訓中心改造、西站臺彩鋼貨棚、xxxx中心裝修改造等178個(gè)基建工程項目進(jìn)行了審計，為了提高審計質(zhì)量，審計人員對大部分項目實(shí)施了全過(guò)程跟蹤審計，經(jīng)常深入施工現場(chǎng)抽查，在審計中，審計人員嚴把合同和標的審計關(guān)、施工現場(chǎng)簽證關(guān)、工程結算審計關(guān)，重要項目都經(jīng)過(guò)充分探討。通過(guò)審計，發(fā)現工程量不實(shí)、材料價(jià)格偏高、材料重復計算，簽證變更與實(shí)際不符、計算錯誤、高套定額，隱蔽工程高報等問(wèn)題，審減額達到204.91萬(wàn)元。
本著(zhù)切實(shí)為公司負責的原則，為搞好xxx生產(chǎn)線(xiàn)竣工決算審計和文體活動(dòng)中心改造竣工決算審計兩個(gè)大項目，審計部采取了委托社會(huì )中介機構審計的方式，從審計結果看，效益突出，僅文體活動(dòng)中心項目審減63.91萬(wàn)元。
�。ㄆ撸┓⻊�(wù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，采購加強事前防范
今年，我公司計劃生產(chǎn)xx90套，xx500臺/套，物資采購量非常大，審計壓力也很大，僅招標采購就有234次。為更好的服務(wù)生產(chǎn)，服務(wù)經(jīng)營(yíng)，物資采購審計的工作原則是：質(zhì)量?jì)?yōu)先、確保生產(chǎn)；貨比三家、降低成本；打破常規、提前介入；出口為重，特事特辦；統籌規劃，著(zhù)眼全局。按照這個(gè)原則，招標采購物資把好招標關(guān)，招標會(huì )上就把工作做好做透、不留隱患；生產(chǎn)急需的物資要求采購部門(mén)事先通報審計部，審計部先行開(kāi)展詢(xún)價(jià)、調查等審前工作，給以后審計減輕工作量和流出時(shí)間，采購審計工作縮短了審計工作周期，為組織生產(chǎn)贏(yíng)得時(shí)間；下半年我公司生產(chǎn)所需主要物資鋼材價(jià)格回落后，我要求審計人員對鋼材采購審計適當從緊，并向采購部門(mén)建議對加大采購量，降低采購成本，后半年鋼材采購兩明顯增大，節約了資金成本；在出口配套件審計上，審計把質(zhì)量放在首位，HSE審計放在首位，不刻意追求審減額，不為自己出成績(jì)著(zhù)想，因為小利益可能隱藏著(zhù)大損失。
�。ò耍┘哟髮徲嬚牧Χ�，提高審計成果轉化利用
對于本年度審計發(fā)現的問(wèn)題以及需要整改的項目，審計部在本年度持續跟蹤后續處理結果，以落實(shí)整改措施，強化整改責任，爭取審計問(wèn)題整改率達到100%，維護審計的嚴肅性�！吧习肽杲�(jīng)營(yíng)情況審計”公司組織了專(zhuān)題會(huì )議討論，并以《關(guān)于協(xié)調公司上半年經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核有關(guān)問(wèn)題的會(huì )議紀要》文件落實(shí)；“xxxx中心主任離任經(jīng)濟責任審計”、“新疆代儲代銷(xiāo)庫庫存管理審計”中提出的問(wèn)題張總和楊總也給了重要批示，審計部正在跟蹤落實(shí)情況；對xx公司在3月份審計后，于9月份又進(jìn)行了后續跟蹤審計；公司作為xx醫院大股東，審計部受醫院監事會(huì )的委托，對其20xx-xxxx年度經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了全面審計，審計報告得到了董事會(huì )和監事會(huì )的全面認可，對審計提出的問(wèn)題，逐條拿出整改辦法，與審計人員探討確定。今年，所有審計項目審計部都下發(fā)了“審計整改跟蹤單”，被審單位將整改意見(jiàn)反饋回審計部，確保審計成果落到實(shí)處。
三、無(wú)法在報表中反映的審計情況及審計成果
本年度，我公司在除審計內部單位外，很大一部分審計工作量都利用在了參股公司、三產(chǎn)企業(yè)和關(guān)聯(lián)方的審計業(yè)務(wù)上，實(shí)業(yè)公司屬于我公司三產(chǎn)企業(yè)，由于業(yè)務(wù)萎縮，現在僅靠十幾間門(mén)面房維持經(jīng)營(yíng)，在今年為其進(jìn)行的經(jīng)營(yíng)審計中，我們共審出歷年潛虧393.92萬(wàn)元，實(shí)業(yè)公司根據我們的審計報告準備注銷(xiāo)企業(yè)。
xx醫院改制后，我公司作為參股方，其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的好壞直接影響到公司的投資收益，況且作為原企業(yè)醫院，原職工整體帶資分流，與本公司有著(zhù)千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，其經(jīng)營(yíng)的好壞直接影響到本企業(yè)的穩定與發(fā)展，在某種意義上，我公司幫助其提高經(jīng)營(yíng)管理水平責無(wú)旁貸。因此，審計部接受醫院監事會(huì )委托對其2年經(jīng)營(yíng)和管理情況進(jìn)行了全面審計，共審出不實(shí)利潤136.42萬(wàn)元。
xx公司作為我公司主要協(xié)作商，我們就地審計了其與我公司關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的實(shí)際執行情況和提供我公司產(chǎn)品的成本（我公司按成本加成定價(jià)原則向其購買(mǎi)產(chǎn)品）情況，發(fā)現其有多轉銷(xiāo)售成本的傾向。
四、管理工作
在搞好審計專(zhuān)業(yè)工作的同時(shí)，審計部在促進(jìn)本部門(mén)管理規范化方面也做了跟多工作。
�。ㄒ唬﹥�(yōu)化業(yè)務(wù)流程
以公司爭創(chuàng )全國質(zhì)量獎為契機，組織審計部人員對20xx-xxxx年的所有文件、報表、審計項目進(jìn)行了分析整理，根據審計文檔規范管理，并對三年期間的審計成果進(jìn)行了分析，總結了三年來(lái)的審計工作成績(jì)與經(jīng)驗，根據分析，對審計業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了優(yōu)化規范，進(jìn)一步提高了審計工作質(zhì)量，完善了審計項目責任制。
�。ǘ┩晟浦贫冉ㄔO
為加強審計監督力度，規范項目審計，提高審計的效益，審計部制訂了《基建工程項目結（決）算審計實(shí)施細則》、《投資（設備）項目審計辦法》、《財務(wù)收支審計實(shí)施辦法》等制度，初步完善了審計業(yè)務(wù)制度體系。
�。ㄈ⿲�(shí)施清查盤(pán)點(diǎn)
按照《關(guān)于開(kāi)展xxxx年度年終財產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作的安排》要求，審計部負責實(shí)物清查專(zhuān)業(yè)組，時(shí)間短，任務(wù)重，審計部高度重視，和其他部門(mén)的領(lǐng)導和同志協(xié)調，組織召開(kāi)了本專(zhuān)業(yè)組工作會(huì )議討論，并請鄒總做了工作指示和指導。在實(shí)際工作中，按照人員構成并分了3個(gè)小組，順利完成了全公司16個(gè)單位和xxxx分廠(chǎng)的實(shí)物現場(chǎng)清查盤(pán)點(diǎn)工作，并就清查中發(fā)現的問(wèn)題向xxxx年年終清查盤(pán)點(diǎn)辦公室提交了專(zhuān)題報告，完滿(mǎn)完成了清查盤(pán)點(diǎn)任務(wù)。
�。ㄋ模┛偨Y審計經(jīng)驗
根據以往年度的審計項目，對我公司經(jīng)濟責任審計和內部控制審計工作取得的成績(jì)或經(jīng)驗，面臨的困難，下一步開(kāi)展審計工作的打算等問(wèn)題進(jìn)行了深刻總結，形成了書(shū)面總結報告。
�。ㄎ澹┲匾晢T工培訓
本年度分別組織審計部門(mén)的同志參加了集團公司和物裝公司組織的“計算機輔助審計培訓班”、“財務(wù)人員后續教育培訓班”、“陜西省內審協(xié)會(huì )培訓班”，通過(guò)培訓，提高了本部門(mén)員工的業(yè)務(wù)水平和工作能力，為我公司審計工作信息化打下了良好的基礎。
五、存在的問(wèn)題及不足
縱觀(guān)一年來(lái)的工作，我們覺(jué)得在以下方面需要改進(jìn)和提高：
一是由于客觀(guān)條件的限制和審計資源不足，雖然本年度完成了審計計劃規定的審計項目數量，但中途調整的審計項目較多，占到了年度審計計劃的30%以上，以后要加強審計計劃制訂的科學(xué)性和時(shí)效性。
二是公司招標工作的管理工作有所松懈，部分職能部門(mén)同志不遵守招標制度，有的標的發(fā)出的邀請沒(méi)有針對性，有的標的評標沒(méi)有客觀(guān)準確的標準，審計部門(mén)在這些方面監督力度不夠。
三是由于業(yè)務(wù)水平的局限性，審計部同志在工作中對一些審計方法和審計技術(shù)運用不熟練，許多審計項目花費了大量的人力和時(shí)間。
四是審計項目三級復核不徹底，由于專(zhuān)業(yè)因素限制，審計項目多級多級復核存在困難，加大了審計風(fēng)險，影響了審計質(zhì)量。
六、下一步工作打算
一是要搞好審計制度建設，爭取在明年建立健全全方位的審計業(yè)務(wù)監督控制體系，使審計業(yè)務(wù)有章可循。
二是要實(shí)現審計手段現代化。計算機的廣泛應用，給審計工作開(kāi)創(chuàng )了新思路，如何通過(guò)計算機軟件實(shí)現審計現代化，是內審建設的一個(gè)重要方面，經(jīng)過(guò)一年的學(xué)習和測試，審計部要在明年實(shí)現計算機輔助審計。
三是按照物裝公司和集團公司要求，搞好本公司內部控制體系建設，按照“將審計重點(diǎn)有查錯堵漏向內部控制審計延伸”的審計工作工作思路，并結合本公司實(shí)際情況，
四是對我公司今年新成立和改制的北京MH公司、西安寶美公司、咸陽(yáng)鋼結構分廠(chǎng)立項，進(jìn)行全面的經(jīng)營(yíng)管理審計，以督促建，幫助以上單位建立健全制度建設和內控建設。
五是開(kāi)展科技經(jīng)費專(zhuān)項審計，對公司近三年由集團公司、物裝公司計劃投入和企業(yè)自行投入的科技項目經(jīng)費管理使用情況進(jìn)行檢查和評價(jià)。
六是基建項目審計試行項目管理和全程參與相結合的審計模式，對于投資大、規格高、公司和職工關(guān)心的項目要做到有資料，有報告。
七是加強設備采購審計，對投資額大、數量多的固定資產(chǎn)（設備）購置要采用項目管理式審計，將設備采購全面納入審計的監督之下，降低投資風(fēng)險，提高投資效益。
八是繼續堅定不移地實(shí)施全面審計突出重點(diǎn)方針，集中精兵強將把重點(diǎn)項目審深審透，爭取審出一些拳頭項目來(lái)，抓好重點(diǎn)審計項目、優(yōu)秀審計項目，帶動(dòng)整個(gè)審計業(yè)務(wù)上臺階。
xxxxxxxxx審計部
xxxx年xx月xxx日
公司審計工作總結11
財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時(shí)，認真組織會(huì )計核算，規范各項財務(wù)基礎工作。站在財務(wù)管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在20xx年做了大量細致的工作：
一、嚴格
遵守財務(wù)管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會(huì )計核算財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算，進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規，認真履行財務(wù)部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制；從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會(huì )計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業(yè)會(huì )計制度，實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。
二、以實(shí)施ERP軟件為契機，規范各項財務(wù)基礎工作用
在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的ERP項目的籌建和準備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會(huì )計制度的要求、結合一些集團公司實(shí)際情況著(zhù)手進(jìn)行了ERP項目銷(xiāo)售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶(hù)、存貨、部門(mén)等基礎資料的設置均根據實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時(shí)統計和銷(xiāo)售時(shí)發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如：設置“存貨調價(jià)單”，使油品的銷(xiāo)售價(jià)格按照即定的流程規范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門(mén)對所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎上，將各項實(shí)物資產(chǎn)分為9大類(lèi)，并在此基礎上，完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統，并于10月初結束了原統計軟件同時(shí)運行的局面。目前已將財務(wù)會(huì )計模塊升級到ERP系統中并且運行良好。
三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責任指標進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進(jìn)行了醫院的科室成本核算工作，對科室進(jìn)行了績(jì)效考核。在財務(wù)執行過(guò)程中，嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營(yíng)情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模
由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩定，銷(xiāo)售市場(chǎng)也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷(xiāo)售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時(shí)與客戶(hù)對賬，加強銷(xiāo)售貨款的`及時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經(jīng)營(yíng)方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度，通過(guò)以資金為紐帶的綜合調控，促進(jìn)了整個(gè)集團生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。
五、加強財務(wù)管理制度建設，提高財務(wù)信息質(zhì)量
財務(wù)部根據公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實(shí)際執行情況，為進(jìn)一步規范本集團的財務(wù)工作、提高會(huì )計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構和崗位職責、財務(wù)核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過(guò)對財務(wù)人員的職責分工，對各公司的會(huì )計核算到會(huì )計報表從報送時(shí)間及時(shí)性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會(huì )計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時(shí)財務(wù)部通過(guò)開(kāi)展定期或不定期的交流會(huì )，解決前期工作中出現的問(wèn)題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節按一定的財務(wù)規則、程序有效地運行和控制。
六、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執行企業(yè)會(huì )計制度、會(huì )計法及其他財經(jīng)法律、法規的自查活動(dòng)
為了規范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動(dòng)，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動(dòng)。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓，提高團隊凝聚力
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓與經(jīng)驗交流會(huì )，對整個(gè)財務(wù)系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會(huì )計、出納和統計、收費兩組進(jìn)行了分組討論，及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問(wèn)題。通過(guò)南峰會(huì )計師事務(wù)所對內部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專(zhuān)題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個(gè)財務(wù)鏈各部門(mén)工作的協(xié)作性，強化了各崗位會(huì )計人員的責任感，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團結。
八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式
根據20xx年經(jīng)營(yíng)目標和各項成本核算指標的實(shí)現情況，財務(wù)部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營(yíng)目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個(gè)經(jīng)濟責任單位，以一系列預算、控制、協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學(xué)完整的指標管理控制系統。在20____年數據和以前年度各項經(jīng)營(yíng)數據的基礎上制定了20xx年度各單位的成本費用預算、銷(xiāo)售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過(guò)“分散權力，集中監督”來(lái)有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實(shí)現企業(yè)目標。
20xx年，為實(shí)現本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。
2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時(shí)地提供預算執行情況的匯總分析，為實(shí)現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
公司審計工作總結12
轉眼又過(guò)去了半年，上半年來(lái)審計部根據服務(wù)責任目標要求，積極探索和改進(jìn)審計工作，較好的完成了各項審計任務(wù)，現將上半年的審計工作總結如下：
一、監督、服務(wù)職能的加強
今年上半年公司領(lǐng)導對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監督服務(wù)，查錯糾弊，促進(jìn)管理�！睂徲嫴扛鶕瘓F經(jīng)營(yíng)管理情況制定了審計工作計劃，確定監督重點(diǎn)，審計范圍，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規化、監督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。
二、監督、服務(wù)工作的成效
工程割算、結算方面：主要是對上報工程的.內容范圍，工程量計算和套項是否合理進(jìn)行審查，必要時(shí)審計人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現場(chǎng)調查、研究，盡量做到公平、公正，從上半年工作來(lái)看，有以下問(wèn)題，資料自控性不強，內容不完善，有的簽證只有數量，沒(méi)有工程內容，更無(wú)附圖，隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)從核實(shí)，單從資料來(lái)看反映不出具體的真實(shí)內容。再就是簽字手續不全，重復割算，簽字單中自填人工、材料、機械費價(jià)格，甚至是資料內容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符。
定價(jià)及合同簽訂方面：審計人員根據各工程的不同特點(diǎn)，采取網(wǎng)上查詢(xún)、市場(chǎng)調查比較等客觀(guān)公正準確核價(jià)，合同簽訂前嚴格核實(shí)工程概況和結算標準條款，做好事前管控，這方面主要存在核價(jià)內容不清，做法不標準，合同簽定滯后，先開(kāi)工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)遲緩等。
專(zhuān)項審計方面：上半年審計部專(zhuān)項審計工作任務(wù)較多，工作繁重，在專(zhuān)項審計工作中，審計部首先摸清前期結算進(jìn)展情況，存在的問(wèn)題和爭議，安排專(zhuān)職人員根據原始基礎資料做出準確的結算，并多次到上級主管部門(mén)克難攻關(guān)，查找法律依據，加班加點(diǎn)，查找資料，書(shū)面上報“意見(jiàn)書(shū)”給專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時(shí)跟進(jìn)，掌握情況后，加班加點(diǎn)出具準確數據。
三、加強管理，為審計工作打好基礎
審計工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對較少，審計質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，為了進(jìn)一步提高審計人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們在平時(shí)的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學(xué)習其他專(zhuān)業(yè)知識，如精通土建專(zhuān)業(yè)的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等，使審計人員知識多元化。由于審計工作人員少、任務(wù)重，平時(shí)一人干多項或多種工作，穿插配合進(jìn)行，工作量很大，加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事。
總之，在今后的日子里，審計部在公司領(lǐng)導的重視和支持下，內部審計工作一定本著(zhù)“監督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨，加強內部審計專(zhuān)業(yè)培訓、提高專(zhuān)業(yè)水平，不斷改進(jìn)工作方法，進(jìn)一步提高監督與服務(wù)并重的理念，堅持實(shí)事求是，客觀(guān)公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細、做好。
公司審計工作總結13
一、部門(mén)工作整體情況
1、綜合事務(wù)：及時(shí)處理集團行政綜合部流轉文件會(huì )簽單17份，出具部門(mén)審查意見(jiàn)書(shū)3份;完成部門(mén)OA公文處理及流轉文件37件，并及時(shí)做好OA協(xié)同收發(fā)文臺賬及重要事項提醒臺賬;報送部門(mén)簡(jiǎn)報1篇;部門(mén)參加會(huì )議6次。
2、合同審查：本周共計審核合同40份,出具內部合同審查法律意見(jiàn)書(shū)31份，協(xié)調外聘法律顧問(wèn)單位出具法律意見(jiàn)書(shū)2份，并嚴格按照公司規定使用合同專(zhuān)用章用印4次，掃描合同4份，及時(shí)做好合同專(zhuān)用章登記臺賬。
3、制度建設：修訂《外聘法律顧問(wèn)管理辦法》及《合同審批權限及流程管理辦法》。
二、法務(wù)及監督工作
1、及時(shí)跟進(jìn)集團訴訟、仲裁及非訟案件的進(jìn)展情況，配合子集團相關(guān)案件的推進(jìn)工作。
2、參加集團前期工作部召開(kāi)的'招標文件討論會(huì )。
3、對建設工程監理合同、勘察合同模板進(jìn)行討論并征求意見(jiàn)。
4、監督集團資產(chǎn)管理部門(mén)對沙文園區01-02-23地塊軒轅山莊被征收物質(zhì)的資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。
5、及時(shí)解決職能部門(mén)及各子集團咨詢(xún)的法律問(wèn)題。
三、審計工作
1、職能專(zhuān)項審計：為規范集團部門(mén)職能，合理保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有序運行，正在開(kāi)展一個(gè)內部職能部門(mén)的專(zhuān)項審計工作，已溝通完成并收回全部底稿,目前審計報告初稿已編制完成,正在走會(huì )簽流程。
2、內部控制審計：按集團要求新增開(kāi)展一項專(zhuān)項審計工作，重點(diǎn)檢查集團實(shí)體化經(jīng)營(yíng)轉型情況，現場(chǎng)審計已完成,目前已編制完成審計報告初稿，正在走會(huì )簽流程。
按計劃開(kāi)展某子集團內部控制審計，已編寫(xiě)審計通知書(shū)并發(fā)送至該集團，目前正開(kāi)展現場(chǎng)審計工作。
3、經(jīng)濟責任審計：繼續跟進(jìn)相關(guān)責任人的經(jīng)濟責任審計工作。
4、內部審計檔案保管。及時(shí)跟蹤審計進(jìn)展，收集審計資料并按目錄保管。
四、工程結算工作
1、財政項目，目前正在與財政對接中的有：南海路道路工程項目、青龍路瀝青項目、金潘北路瀝青項目、海馬洞路項目、17年數博會(huì )和創(chuàng )文項目、海馬洞路瀝青項目、20xx觀(guān)摩會(huì )項目、高新沙文園區901項目220kv索干I回遷改工程、艷山紅棚戶(hù)區改造項目B標施工工程結算、高新沙文園區901項目場(chǎng)平工程、金蒙路道路工程及邊坡治理、干田路道路給水工程、蘇莊路道路給水工程、馬南路道路給水工程、金干南延伸段道路工程、南坪路道路工程、沙文標準廠(chǎng)房二期二標工程等。
正在進(jìn)行審核的有：艷山紅棚戶(hù)區改造項目供水管道接入工程(1#-7#、9#樓)、中國科學(xué)院貴州科技園20kv強電配電工程、白鷺湖濕地公園景觀(guān)工程、干田路道路給水工程、蘇莊路道路給水工程、馬南路道路給水工程、金干南延伸段道路工程、南坪路道路工程。
2、財政項目(地勘自審)，目前正在與審計單位對接的有：沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園金蘇大道勘查、金潘北路、金潘中路項目勘查、金陽(yáng)農民安置房及公租房項目巖土工程勘查、中國科學(xué)院貴州科技創(chuàng )新園項目巖土工程勘查。
3、自營(yíng)性資金項目，目前正在與審計單位對接的有：人才城電梯前室墻體拆除工程結算項目、4#標準廠(chǎng)房改造工程項目等。
4、本周已完成結算項目：(1)資本運營(yíng)中心改造工程項目;(2)110kV雞斑、雞五II回遷改工程;(3)貴陽(yáng)國際人才城優(yōu)化提升項目。
5、參與結算相關(guān)會(huì )議：陪同財政局、審計單位、施工方對沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園901項目地塊220kv索干I回#106-#118遷改工程現場(chǎng)踏勘，沙文標準廠(chǎng)房二期二標裝飾工程現場(chǎng)踏勘。
6、內部工作:梳理青山路道路工程結算辦理情況，目前已取得青山路所有簽訂合同、取得青山路項目工程款支付情況，現正在核對其包含的子項目結算完成情況;配合集團財務(wù)清理高新區規劃展覽館決算資料，已對接建設公司查找相關(guān)資料并回復財務(wù)。
五、其他工作
1、對各職能部門(mén)、各子集團對征求意見(jiàn)稿進(jìn)行討論并反饋相關(guān)意見(jiàn)。
2、進(jìn)行部門(mén)檔案整理工作。
公司審計工作總結14
能夠在財務(wù)工作中有所作為自然是一年來(lái)不斷努力的成果，我在工作中能夠遵從財務(wù)部領(lǐng)導的指示從而履行好自己的職責，平時(shí)也有積極向同事請教從而及時(shí)發(fā)現自己在財務(wù)工作中存在的不足，畢竟財務(wù)工作的完成本就需要秉承嚴謹的態(tài)度自然要對此認真負責些，回顧這一年在財務(wù)工作中的表現也讓我對此進(jìn)行了相應的總結。
認真落實(shí)財務(wù)部門(mén)的各項制度并檢查好執行的狀況，對我來(lái)說(shuō)制度的執行是每個(gè)財務(wù)人員都應該在工作中做到的'，畢竟只有對自己有著(zhù)更高的要求才能夠在工作中取得突破，而且想要在工作中要求其他員工遵守制度需要自己先做到才行，因此我在參與到部門(mén)制度的改善以后也會(huì )認真將其落實(shí)下去，以部門(mén)制度的較高標準來(lái)要求自己并爭取在工作中做得更好，在我看來(lái)這本就是財務(wù)人員應盡的職責自然要在工作中做得更好才行，而且對待工作嚴謹一些才能夠及時(shí)發(fā)現自己存在著(zhù)哪些不足。
對公司的財務(wù)狀況進(jìn)行分析從而協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導完成財務(wù)工作，懂得如何去分析數據并對公司的財務(wù)狀況有所了解是十分重要的，而且這方面的工作也需要自己主動(dòng)去關(guān)注才能夠及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，而我在完成平時(shí)的財務(wù)工作以后也會(huì )關(guān)心公司的經(jīng)營(yíng)狀況，在收支方面的各項數據也要能夠有所了解，這對后續財務(wù)工作的展開(kāi)來(lái)說(shuō)是十分重要的，而我也能夠積極配合部門(mén)領(lǐng)導的指示從而完成各項財務(wù)工作，只不過(guò)通過(guò)對本年度財務(wù)狀況的分析讓我意識到自己在工作中還存在著(zhù)瑕疵，因此我得盡快將其改善才不會(huì )影響到今后工作中的發(fā)展。
做好財務(wù)預算的編制工作并對此進(jìn)行分析，我在每月的財務(wù)工作中都會(huì )編制好財務(wù)報表從而對自己的表現進(jìn)行分析，主要是通過(guò)對預算的分配來(lái)對后續的工作進(jìn)行安排，而且在實(shí)際工作中也要做好成本控制方面的工作才行，畢竟每筆經(jīng)費的使用都是需要進(jìn)行嚴格控制的，這樣做也是為了做好賬實(shí)相符從而避免浪費的現象出現，我也能夠謹記領(lǐng)導在財務(wù)工作中對自己的教誨并不斷努力著(zhù)，既然選擇接受任務(wù)便要在工作中積極表現自己并將其做好才行。
一年的時(shí)間就這樣伴隨著(zhù)財務(wù)工作的完成而結束了，從中積累的經(jīng)驗對我來(lái)說(shuō)著(zhù)實(shí)是有利于自身成長(cháng)的，而且我也能夠通過(guò)對平時(shí)才財務(wù)工作中的表現進(jìn)行詳細的分析，我也會(huì )制定好今后的計劃并希望下一年度的財務(wù)工作能夠做得更好。
公司審計工作總結15
20xx年馬上就要結束了，在過(guò)去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績(jì)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過(guò)去一年工作的經(jīng)驗，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務(wù)制度，結合集團公司的實(shí)際情況，組織匯編了XX集團的財務(wù)制度。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
�。�1）繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來(lái)考核。
�。�2）全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點(diǎn)，我部門(mén)對12月31日的'財務(wù)收支進(jìn)行了復查，并結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團公司的'熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。
4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
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