內部審計工作總結通用范例

　　年終將近，各單位、部門(mén)都忙于對一年來(lái)的各項工作進(jìn)行總結概括。接下來(lái)是小編為大家分享的2016年內部審計工作總結，希望對你有幫助。

　　篇一：

　　20xx年6月30日，我帶著(zhù)畢業(yè)證、學(xué)位證和報道證等走進(jìn)了我夢(mèng)想起飛的地方——天業(yè)集團。

　　現在才發(fā)現，不知不覺(jué)中已經(jīng)來(lái)天業(yè)工作將近5個(gè)月了，回過(guò)頭來(lái)看走過(guò)的這一段路，其中有苦也有樂(lè )，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結一下過(guò)去也是為了能走好未來(lái)的路。

　　20xx年7月2日，報道的第三天，就進(jìn)入天辰化工40萬(wàn)噸開(kāi)始了我的本科見(jiàn)習。剛開(kāi)始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面對現實(shí)的工作，才發(fā)現理論與實(shí)踐的巨大差距，顯得自己又是那么的無(wú)知，那時(shí)候再加上朝夕相處的同學(xué)們相繼離開(kāi)，心情也是很郁悶。不過(guò)慢慢地在接下來(lái)的一個(gè)星期就好多了，因為也沒(méi)多少自己能干的活，所以就開(kāi)始翻閱大量的會(huì )計憑證，一個(gè)個(gè)看似空洞的會(huì )計分錄在現實(shí)當中運用的都是那么的巧妙，激發(fā)了自己強烈的求知欲望，同時(shí)也驅散了剛來(lái)時(shí)候的那些不快。慢慢地，科長(cháng)也讓我接觸到了實(shí)際的工作，比如訂憑證、開(kāi)收據、做材料入庫的會(huì )計憑證等等，看似簡(jiǎn)單其實(shí)操作起來(lái)也不易。在日常的工作當中，科長(cháng)對我的要求也是很?chē)栏竦�，并對我說(shuō)在天業(yè)要發(fā)展，首先要能吃得苦中苦。這一句話(huà)可能要一直影響我在天業(yè)的生活了，也在無(wú)形中鼓勵著(zhù)我。

　　2008年7月28日，實(shí)習期滿(mǎn)，對我們今年新進(jìn)的大學(xué)生進(jìn)行了重新分配，我被分到了審計部。在審計部的這四個(gè)月里，我參與了青松水泥、鄯善礦業(yè)，恒瑞達房產(chǎn)、天辰水泥四個(gè)單位的審計項目。在青松水泥的審計過(guò)程中，由于我剛到審計部能干的工作也不是很多，所以也沒(méi)給我分配具體的任務(wù)，但還是在同事們的指導下學(xué)到了不少東西，主要是涉及到合同管理、庫存物資的盤(pán)點(diǎn)、銷(xiāo)售未開(kāi)票數的審定以及付款計劃的制定。在鄯善礦業(yè)的審計過(guò)程中，抽查了業(yè)務(wù)招待費和差旅費的報銷(xiāo)審批，最主要的是在核定銷(xiāo)售未開(kāi)票數時(shí)才發(fā)現了原始磅單的重要性，也明白了磅單是最原始的東西，核對過(guò)程是枯燥的，但是獲得最后結果那一刻是快樂(lè )的。在天辰水泥的審計過(guò)程中，我們重點(diǎn)關(guān)注了應付帳款，深刻地理解了暫估、開(kāi)發(fā)票、沖暫估以及支付款項之間的關(guān)系，同時(shí)我們也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的現象，雖然這些都很簡(jiǎn)單，但是對于我來(lái)說(shuō)每一次都有不同的收獲。此外就是專(zhuān)業(yè)之外的東西，顯得更為重要，那就是作為內部審計人員對人要有客觀(guān)公正，對事要認真負責，這都是在老同事們身上發(fā)現的并值得我學(xué)習的優(yōu)點(diǎn)，就連我們一起來(lái)天業(yè)并一起分配到審計部的甘青青同學(xué)那種凡事細心的工作作風(fēng)同樣值得我學(xué)習。

　　展望未來(lái)的路，作為一名內部審計人員同樣應該發(fā)揚天業(yè)特別能吃苦特別能戰斗的奉獻精神，恪盡職守、愛(ài)崗敬業(yè)、耐住寂寞、以苦為樂(lè )。把自己的奮斗目標與企業(yè)的發(fā)展結合起來(lái)，通過(guò)自己實(shí)實(shí)在在的付出，實(shí)現人生價(jià)值。

　　篇二：

　　近年來(lái)，合肥供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著(zhù)企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內部審計已成為企業(yè)的“免疫系統”，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。

　　合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內部審計指標體系。審計部門(mén)根據企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、紀檢監察等部門(mén)參加的審計工作聯(lián)席會(huì )議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進(jìn)行評價(jià)。通過(guò)有效的指標審計評價(jià)，調動(dòng)和激發(fā)一線(xiàn)管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標。

　　合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開(kāi)展審計工作。通過(guò)制定和完善審計制度，進(jìn)一步保障內部審計對企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監督和評價(jià)的權力和職責，開(kāi)展以風(fēng)險為導向的審計計劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險評估和內控，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險文化，營(yíng)造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設加快、輸變電工程量激增的現狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點(diǎn)分析工程建設管理中的風(fēng)險點(diǎn)，將內部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式，并打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專(zhuān)項審計和任期審計有機結合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計“盲區”。

　　一、加強過(guò)程管控 提升內審質(zhì)量

　　質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。

　　在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

　　在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)erp系統上線(xiàn)運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展erp環(huán)境下的.項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構變動(dòng)、人事調整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動(dòng)分析報告等信息，通過(guò)系統設置，形成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結合風(fēng)險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。

　　為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問(wèn)題，合肥供電公司實(shí)施了審計成果的集成管理。審計部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監控和報告。對近年來(lái)檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監審聯(lián)動(dòng)機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

　　此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價(jià)辦法和依法從嚴治企問(wèn)責制度，將審計成果運用信息納入年度績(jì)效考核，與各部門(mén)和單位的主要負責人業(yè)績(jì)責任考核掛鉤。

　　通過(guò)增強內部審計規范化、信息化水平，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數量和質(zhì)量逐年提高，內審效能明顯提升。，該公司共完成財務(wù)、管理類(lèi)審計17項、工程類(lèi)審計379項，提出各類(lèi)審計意見(jiàn)和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節支1796.32萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

　　二、創(chuàng )新管理手段 實(shí)現持續發(fā)展

　　合肥供電公司通過(guò)創(chuàng )新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng )新培育機制，實(shí)現內部審計的可持續健康發(fā)展。

　　合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門(mén)參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會(huì )職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規范、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進(jìn)一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。

　　審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò )的基礎上擴大建立了管理專(zhuān)家庫和審計人才庫，通過(guò)導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價(jià)、吸收多專(zhuān)業(yè)類(lèi)類(lèi)型的審計人員、對縣級公司項目主審開(kāi)展項目督導等方式，開(kāi)展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。

　　另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內部治理結構、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險具有重要意義。

　　合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉化為理論成果，通過(guò)編寫(xiě)審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫(xiě)專(zhuān)題論文、開(kāi)展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實(shí)施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng )新多個(gè)獎項。

　　此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng )新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問(wèn)題開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現場(chǎng)審計流程中引入作業(yè)指導書(shū)制度、多類(lèi)型項目組合實(shí)施以及績(jì)效審計等工作，均在創(chuàng )新培育機制下取得了一定的成效。

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