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單位規范自查報告

時(shí)間:2021-08-02 10:39:23 報告 我要投稿

單位規范自查報告(精選5篇)

  一轉眼,時(shí)光飛逝如電,工作已經(jīng)告一段落,過(guò)去一段時(shí)間的工作問(wèn)題,非常值得總結,是時(shí)候抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)自查報告了。我們該怎么去寫(xiě)自查報告呢?以下是小編為大家收集的單位規范自查報告(精選5篇),希望對大家有所幫助。

單位規范自查報告(精選5篇)

  單位規范自查報告1

  今年以來(lái),我局認真按照《關(guān)于印發(fā)<20xx年度縣直單位目標管理綜合考核辦法>的通知》文件精神,狠抓各項工作的落實(shí),特別是縣統計局統計工作考核通知下發(fā)以后,我局成立了自查小組,逐項落實(shí)自查自糾,現將自查情況報告如下:

  一、統計基礎工作

  我局歷來(lái)重視統計基礎工作建設,力求做到規范化、專(zhuān)人化。并結合工作實(shí)際,制定了一系列規范化制度,如《縣國土資源局財務(wù)財產(chǎn)管理制度》、《縣國土資源局保密工作制度》等,對我局統計工作予以規范,同時(shí),下設財務(wù)室,財務(wù)人員持證上崗,并進(jìn)行明確分工,落實(shí)各自職責,對我局財務(wù)運轉情況進(jìn)行統籌管理。并由財務(wù)室定期組織各部門(mén)統計相關(guān)人員進(jìn)行統計工作培訓,做好各部門(mén)內部統計管理工作。

  二、勞動(dòng)工資統計工作

  我局勞動(dòng)工資統計工作由財務(wù)室工作人員負責。他們本著(zhù)服務(wù)全局,盡心盡職的心態(tài),以“及時(shí)性、準確性、完整性”為標準,與人社局等相關(guān)部門(mén)多溝通,確保形成準確、完整的勞動(dòng)工資報表,及時(shí)報送至相關(guān)部門(mén)。

  三、常規統計工作

  我局常規統計報表都能做到及時(shí)、準確、完整上報。

  四、服務(wù)業(yè)統計工作

  我局未涉及服務(wù)業(yè)統計工作。

  五、統計資料管理和統計信息化建設

  1、嚴格執行統計資料管理辦法,收集、整理和歸檔各種類(lèi)型文件材料,做到文件材料的完全完整。

  2、規范化整理本年非網(wǎng)報基層報表資料,裝訂成冊,做到資料保存完整,無(wú)缺漏和間斷。

  3、統計資料有專(zhuān)人負責管理,保存時(shí)限嚴格按照有關(guān)規定執行。

  單位規范自查報告2

  根據財政局文件【xx】號文件要求,為進(jìn)一步加強事業(yè)單位財務(wù)管理工作,規范事業(yè)單位管理行為,提高財務(wù)管理質(zhì)量,學(xué)校成立了自查領(lǐng)導小組,由總務(wù)主任牽頭對xx年度財務(wù)收支情況、資產(chǎn)帳目進(jìn)行了認真地自查,對自查情況報告如下:

  一、學(xué)校費用收取情況

  (一)學(xué)生費用收取

  我校收取學(xué)生費用按學(xué)期收取,在開(kāi)學(xué)初,由總務(wù)處分組統一收取,收費標準為:學(xué)費每學(xué)期400元/生,住宿費80元/生,書(shū)費根據各專(zhuān)業(yè)不同由教務(wù)處預算出書(shū)費,總務(wù)處統一收取,學(xué)期后期統一結算,多退少補。在收費過(guò)程中,嚴格按照收費有關(guān)規定進(jìn)行公示,掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開(kāi)起財政部門(mén)統一印發(fā)收據,如數存入財政專(zhuān)戶(hù)。嚴禁學(xué)校各處室、學(xué)部、教師個(gè)人向學(xué)生再收取任何費用。

  (二)勤工儉學(xué)收入

  我校勤工儉學(xué)收入來(lái)源主要有:學(xué)生食堂、小賣(mài)部、基地。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費,校內設立勤工儉學(xué)專(zhuān)帳,并將所收管理費按時(shí)存入財政專(zhuān)戶(hù),嚴格按照勤工儉學(xué)“433”制列支使用。

  (三)教職工的房租費、水電費及其他學(xué)校零星收入,均按月或學(xué)期進(jìn)行統一收取存入專(zhuān)戶(hù)。事業(yè)單位財務(wù)報表

  二、學(xué)校經(jīng)費列支情況

  學(xué)校所需列支經(jīng)費均按照有關(guān)規定按月向主管部門(mén)申請,由>會(huì )計統一列支。學(xué)校支出實(shí)行校長(cháng)負責制,在購買(mǎi)所需物品時(shí),超千元以上的須由領(lǐng)導班子討論報縣采購中心批準后采購,在經(jīng)費支出中,所產(chǎn)生的票據由經(jīng)辦人簽字,校長(cháng)核實(shí)簽字認可后,方可報銷(xiāo)。

  三、資產(chǎn)管理情況

  由于學(xué)校校舍緊張,沒(méi)有統一的保管室,所購進(jìn)物資均由總務(wù)處嚴格進(jìn)行資產(chǎn)登記,并作好借出登記。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出,保管使用,在期末或年末由總務(wù)處統一清理,并將不再使用的物資統一收回管理,開(kāi)學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中。

  四、學(xué)生各種補助管理情況

  學(xué)生國家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金,學(xué)校均設專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)和管理人員,做到了專(zhuān)款專(zhuān)人專(zhuān)用,同時(shí),嚴格按照相關(guān)文件規定和相應操作程序設立臺帳支付給學(xué)生。

  五、培訓經(jīng)費管理使用情況

  學(xué)校培訓經(jīng)費嚴格按照文件規定和培訓列支程序進(jìn)行列支。具體由學(xué)校財務(wù)室、招生就業(yè)辦根據培訓計劃和培訓進(jìn)程對所需經(jīng)費報校長(cháng)審批,總務(wù)處統一采購耗材,學(xué)員補助費由培訓>班主任報招生就業(yè)辦公室匯總,報校長(cháng)簽字,財務(wù)室統一發(fā)放。

  六、學(xué)校財務(wù)檢查工作

  學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭,以校長(cháng)為組長(cháng)各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學(xué)校財務(wù)收支進(jìn)行檢查,并在全職會(huì )上進(jìn)行帳目公布,絡(luò )列大筆資金的支出情況。經(jīng)過(guò)學(xué)校的認真自查、清理,我校均無(wú)亂收費、私設“小金庫”,虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產(chǎn)抵押擔保等違規行為。

  單位規范自查報告3

  根據興檔函[20xx]5號文件精神,我單位嚴格按照相關(guān)檔案管理標準,認真開(kāi)展了省三級規范化檔案管理單位自查整改工作,現將自查情況報告如下:

  一、機構與組織管理

  長(cháng)期以來(lái),我單位把檔案工作列入了單位工作的重要議事日程,在年度目標考核中作為一項重要內容予以考核。建立了相應的管理體制,明確了黨委副書(shū)記為組長(cháng)和各股室負責人為主要成員的領(lǐng)導小組,同時(shí)明確了各部門(mén)及人員的.檔案管理職責,檔案資料具體由辦公室統一負責收集、整理、登記、歸檔、借閱,配備有業(yè)務(wù)能力強且相對穩定的兼職檔案工作人員,并積極參加縣檔案局的業(yè)務(wù)培訓,所需人員、經(jīng)費、設備設施等基本能按時(shí)予以解決,做到了制度健全、管理規范,確保了檔案工作渠道暢通,能夠適應本單位檔案工作的需要。

  經(jīng)自查,我單位機構組織與管理項目自查得分:18分。

  二、基礎設施

  我單位配備了專(zhuān)門(mén)庫房、計算機、復印機對檔案資料進(jìn)行管理,配有專(zhuān)門(mén)檔案柜架基本能容納10年以上的檔案,檔案裝具統一在縣檔案局購買(mǎi)。

  經(jīng)自查,我單位檔案管理基礎設施項目自查得分:11.5分。

  三、業(yè)務(wù)建設

  我單位文件資料嚴格按照有關(guān)規范要求歸檔,各類(lèi)檔案齊全完整,參照縣檔案局相關(guān)文件要求編制了我單位《機關(guān)文件材料歸檔范圍》和《文書(shū)檔案保管期限表》,保管期限劃分明確,檔案案卷質(zhì)量符合國家規定,檔案保存完好,檔案的現代化管理工作納入了單位信息化建設規劃,與辦公自動(dòng)化工作同步進(jìn)行。

  經(jīng)自查,我單位檔案管理業(yè)務(wù)建設項目自查得分:43分。

  四、開(kāi)發(fā)利用

  我單位編制了全宗介紹、大事記、基礎數據資料匯編,以及基本檢索工具,實(shí)行了借閱和利用效果登記。按照程序提供檔案查閱服務(wù),發(fā)揮了檔案利用的積極作用。

  單位規范自查報告4

  我委根據文件精神,從12月上旬起,結合本單位的實(shí)際情況,對本單位會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的`自查,現就自查情況報告如下:

  一、財務(wù)收支情況

  在財務(wù)工作過(guò)程中,本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定,依法設置會(huì )計賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規,所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算,確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規和重點(diǎn)支出需要,既體現實(shí)際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統籌安排,合理支出。

  二、單位內部控制制度建立和執行情況

  根據本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實(shí)施了內部監督和控制,保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點(diǎn)要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支,杜絕了浪費現象的發(fā)生。

  三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

  為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時(shí),嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據有關(guān)規定,建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規問(wèn)題。

  四、存在問(wèn)題

  通過(guò)自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí),還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求,預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

  單位規范自查報告5

  為貫徹落實(shí)辦發(fā),關(guān)于轉發(fā)《關(guān)于加強黨政機關(guān)和涉密單位網(wǎng)絡(luò )保密管理的規定》的通知,我局高度重視,組織人員對照《規定》進(jìn)行自查,建立了保密工作和信息發(fā)布審查工作臺帳,明確了保密工作責任人,現自查報告如下:

  一、對涉密計算機(含筆記本電腦),主要有黨政網(wǎng)計算機、金財網(wǎng)計算機、黨政網(wǎng)外網(wǎng)計算機各一臺,進(jìn)行了一次全面清查:無(wú)違規上國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)的現象;沒(méi)有感染“木馬”病毒;沒(méi)有使用過(guò)非涉密移動(dòng)存儲介質(zhì);沒(méi)有安裝無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡等無(wú)線(xiàn)設備。

  二、非涉密計算機(含筆記本電腦)使用管理情況進(jìn)行的清查,沒(méi)有存儲、處理涉密信息或曾經(jīng)存儲、處理過(guò)涉密信息;沒(méi)有感染“木馬”病毒;沒(méi)有使用過(guò)涉密移動(dòng)存儲介質(zhì)。

  三、移動(dòng)存儲介質(zhì)使用管理情況進(jìn)行的清查:涉密移動(dòng)存儲介質(zhì)進(jìn)行了登記、編號、密級標識;沒(méi)有涉密移動(dòng)存儲介質(zhì)外出攜帶現象;在涉密與非涉密計算機之間沒(méi)有交替使用移動(dòng)存儲介質(zhì);非涉密移動(dòng)存儲介質(zhì)沒(méi)有存儲、處理涉密信息或曾經(jīng)存儲、處理過(guò)涉密信息。

  四、辦公網(wǎng)絡(luò )使用管理情況進(jìn)行的清查:辦公網(wǎng)絡(luò )涉密網(wǎng)和非涉密網(wǎng)定位準確:涉密網(wǎng)對行政并聯(lián)審批網(wǎng)(即政務(wù)外網(wǎng))實(shí)現物理隔離、履行審批手續;非涉密網(wǎng)沒(méi)有存儲、處理涉密信息。

  五、涉密載體清理情況:個(gè)人手中未履行登記手續的涉密紙質(zhì)文件資料得到清理;非工作需要的涉密電子文檔得到清理;未登記編號的移動(dòng)存儲介質(zhì)有得到清理。

  六、相關(guān)制度建設情況進(jìn)行的清查:建立了涉密和非涉密計算機保密管理制度;建立了涉密和非涉密移動(dòng)存儲介質(zhì)保密管理制度;建立了涉密網(wǎng)絡(luò )保密管理制度;完善建立涉密計算機維修、更換、報廢保密管理制度,完善在公共信息網(wǎng)絡(luò )上發(fā)布信息保密管理制度!

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