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計算機應用綜合管理辦法細則參見(jiàn)
計算機應用綜合管理辦法細則參見(jiàn)
1 目的
加速公司網(wǎng)絡(luò )信息化建設進(jìn)程，同時(shí)保證在建項目的成功實(shí)施；對計算機硬軟件的購置、發(fā)放、使用，以及軟件、數據文件的保密、防毒、備份等進(jìn)行安全有效的管理，確保設計、生產(chǎn)與管理工作的正常進(jìn)行。
2 適用范圍
適用于公司計算機應用項目工程和硬軟件及數據資源的統籌管理。
3 職責
3.1 網(wǎng)管室負責系統的硬軟件資源的正常運行與安全維護，解決系統實(shí)施與運行中的技術(shù)問(wèn)題，在系統實(shí)施中保持系統的集成性；組織有關(guān)部門(mén)采集、整理與備份數據；跟蹤了解市場(chǎng)行情，技術(shù)動(dòng)態(tài)，為公司領(lǐng)導提供所需要的決策支持資料，對不同層次的工作要求，統一制定相應的配置標準；配合各部門(mén)和合作單位開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )信息化建設工作，組織制定公司計算機信息系統的處理規程；在公司主管領(lǐng)導的領(lǐng)導下，負責實(shí)施與運行的統籌管理，并推動(dòng)管理部門(mén)的實(shí)施。
3.2 各部門(mén)信息管理人員協(xié)助本部門(mén)網(wǎng)絡(luò )信息化的推廣應用工作，負責本部門(mén)的硬軟件的正確使用和保管，做好相應的保密、防病毒及數據備份工作，為本部門(mén)建立嚴格科學(xué)的計算機應用管理制度并按制度監督執行。
3.3由公司主管領(lǐng)導參與，總經(jīng)理掛帥所組成的計算機應用領(lǐng)導小組，負責提出公司的it發(fā)展戰略、開(kāi)發(fā)目標、策略和要求，及審批項目投資；調動(dòng)與組織有關(guān)管理部門(mén)按計劃逐步實(shí)施公司網(wǎng)絡(luò )信息管理系統，并批準進(jìn)行新老系統的切換；組織調整不合理的、與新系統不相適應的管理機構、體制和制度；在系統實(shí)施的主要階段，組織方案審批與成果技術(shù)鑒定。
3．4 人力資源部負責組織對管理人員和操作人員進(jìn)行有關(guān)計算機應用系統的教育與培訓，崗位考核和必要的人力資源配備。
4 工作程序
4.1 計算機應用項目的申請、立項、批準、實(shí)施及驗收
4.1.1 公司計算機應用領(lǐng)導小組應根據公司發(fā)展總體要求，制定公司網(wǎng)絡(luò )信息
化建設的發(fā)展戰略，提出計算機應用的發(fā)展規劃及具體要求，網(wǎng)管室會(huì )同各有關(guān)部門(mén)按要求綜合公司實(shí)際情況和計算機硬軟件技術(shù)發(fā)展狀況，向裝備部提出書(shū)面申請， 裝備部組織多方論證小組討論，并形成立項報告，報公司計算機應用領(lǐng)導小組審批。
4.1.2 正式立項的計算機應用項目，由公司計算機應用領(lǐng)導小組指定項目負責人，按立項報告要求組織進(jìn)行可行性研究分析、設計方案選型、施工方案制定。
4.1.3 方案確定后,項目負責人組織對合作單位選擇和考察，具體要求如下:
a) 合作方基本情況考察：包括公司名稱(chēng)、性質(zhì)、營(yíng)業(yè)執照、注冊資本、主要產(chǎn)品或業(yè)務(wù)范圍等；
b) 技術(shù)能力考察包括：
1)開(kāi)發(fā)實(shí)力及專(zhuān)業(yè)隊伍情況；
2)專(zhuān)業(yè)資格認證情況；
3)項目管理及質(zhì)量保證體系；
4)技術(shù)服務(wù)及后續技術(shù)支持能力；
5)項目實(shí)施成功經(jīng)驗等。
c) 對合作方在本行業(yè)的成功用戶(hù)情況考察
d) 對合作方所提供方案綜合評價(jià)：
1)所提供方案可行性(先進(jìn)性、適用性、經(jīng)濟合理性)評價(jià)；
2)實(shí)施能力評價(jià)；
3)方案需完善和改進(jìn)的方面。
4.1.4 項目負責人將綜合考察的情況，以(計算機應用項目綜合考察報告)的形式，上報裝備部組織多方論證小組進(jìn)行評議，其中包括招標或議標、商務(wù)合同、技術(shù)協(xié)議簽定等，然后按技改程序申報資金、組織實(shí)施。
4.1.5 在項目實(shí)施過(guò)程中，網(wǎng)管室負責實(shí)施過(guò)程的監督和管理，隨時(shí)向公司計算機應用領(lǐng)導小組匯報工作進(jìn)展情況和需要解決的問(wèn)題；項目實(shí)施完工后，項目負責人提交項目驗收報告，報裝備部組織驗收；驗收完工后，所有驗收資料在網(wǎng)管室存檔，驗收原始記錄在裝備部保存。
4.2 計算機硬軟件的購置
4.2.1 各部門(mén)根據實(shí)際工作需要，提出硬軟件需求申請，填寫(xiě)(計算機硬軟件需求申報表)， 進(jìn)行相關(guān)需求說(shuō)明，經(jīng)網(wǎng)管室按配置標準審核后，屬技改列支的，報裝備部按技改程序審批；屬日常辦公列支的報總經(jīng)辦按相關(guān)程序審批。最后由網(wǎng)管室根椐實(shí)際工作要求配備，如不按規定程序辦理，其費用將不予報銷(xiāo)。
4.2.2 購置的硬軟件需經(jīng)網(wǎng)管室驗收、入庫，方可報銷(xiāo)。
4.3 硬軟件的保管和分發(fā)使用
4.3.1 確認合格的軟件，由網(wǎng)管室登錄于(軟件控制清單)，注明軟件的名稱(chēng)、編號、版本、登錄日期、主要功能、使用狀態(tài)(y表示在用，n表示已作廢)及使用部門(mén)等相關(guān)內容。
4.3.2 軟件原件由網(wǎng)管室集中保存，保存的場(chǎng)所應隔塵、干燥、無(wú)化學(xué)物質(zhì)或氣體的污染，軟盤(pán)保存在干燥箱內。軟件磁盤(pán)原件保管兩年后，應復制或制作新的'軟件原件，經(jīng)比較驗證無(wú)誤后，加蓋“有效”印章、并由驗證人員簽名，舊原件撤離保管場(chǎng)所。
4.3.3 網(wǎng)管室根據使用部門(mén)的需要復制相應的份數，復制時(shí)在網(wǎng)管室專(zhuān)用的電腦上進(jìn)行，復制后的軟盤(pán)經(jīng)驗證和殺毒處理后，在軟件存貯介質(zhì)表面加粘軟件標簽，由驗證人員簽名，并加蓋“有效”印章后發(fā)放相關(guān)使用部門(mén)，由軟件應用人員在(軟件發(fā)放登記表)上做簽收記錄。不能復制的軟件可以原件發(fā)放，在控制清單或發(fā)放記錄表的備注欄中注明。
4.3.4 各種軟件的安裝盤(pán)及相應資料統一存放在網(wǎng)管室，并填寫(xiě)入庫登記表，資料允許使用部門(mén)借用或復印發(fā)后使用，但須辦理相關(guān)手續。
4.3.5 在軟件的安裝使用過(guò)程中，網(wǎng)管室負責提供該軟件運行的環(huán)境及相關(guān)技術(shù)支持。
4.3.6各部門(mén)所有計算機硬軟件由部門(mén)信息管理員或操作責任人向網(wǎng)管室辦理領(lǐng)用或借用手續，當其崗位變動(dòng)時(shí)須到網(wǎng)管室辦理轉交手續，否則人力資源部拒絕為其理相關(guān)手續，且造成財產(chǎn)丟失還將追究其賠償責任。
4.3.7 部門(mén)信息管理員和操作責任人必須保證所使用的硬軟件完整無(wú)缺，定期做好清潔保養工作，凡造成硬、軟件丟失或違規操作造成損壞的要承擔賠償責任。
4.3.8 計算機硬軟件的報廢、轉讓、處理，須經(jīng)網(wǎng)管室、總經(jīng)辦、裝備部共同決定，報主管領(lǐng)導批準，并做好相應記錄。
4.4 硬件軟件的測試、維護、升級
4.4.1 外來(lái)軟件或下載軟件必須經(jīng)網(wǎng)管室嚴格測試(并做好測試記錄)，測試合格后方可安裝或使用。
4.4.2 凡經(jīng)網(wǎng)管室按正常程序登記注冊的計算機硬軟件的維護，由網(wǎng)管室負責完成，并做好相應的維修記錄。
4.4.3由網(wǎng)管室組織對原使用部門(mén)的舊版軟件逐一進(jìn)行更新，使用部門(mén)軟件應用人員在(軟件發(fā)放記錄表)上再次做簽收記錄。舊版軟件原件的貯存介質(zhì)由網(wǎng)管室加蓋紅色“作廢”印章，予以保存。
4.4.4 現有硬軟件的升級，申請部門(mén)需填寫(xiě)(計算機硬軟件需求申報表)，依硬軟件購置程序進(jìn)行審批。
4.4.5 硬軟件的升級由網(wǎng)管室執行，軟件升級經(jīng)確認后，將更新情況登錄于(軟件控制清單)。
4.5 軟件及數據的保密要求
4.5.1內部開(kāi)發(fā)的應用軟件的密碼由軟件開(kāi)發(fā)人員及軟件應用人員持有，不得向他人泄露，密碼的升級由原開(kāi)發(fā)人員執行，并記錄密碼升級的情況。
4.5.2 公司局域網(wǎng)絡(luò )，由公司計算機領(lǐng)導小組授權網(wǎng)管室，對公司虛擬網(wǎng)的劃分，工作組及用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)權限的設置，并對操作密碼進(jìn)行統一管理，任何人不得隨便將密碼轉告他人，防止軟件資源非授權的使用。
4.5.3 公司中心機房非網(wǎng)管室人員不得隨意入內，網(wǎng)絡(luò )中的服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò )設備只允許網(wǎng)管理員操作使用；對服務(wù)器系統軟件、數據庫應進(jìn)行多重加密處理，經(jīng)系統管理員授權，方可使用；網(wǎng)絡(luò )中所有工作站，須經(jīng)部門(mén)負責人授權允許，持本人用戶(hù)密碼上機操作使用。
4.5.4 e-mall接收與發(fā)送需進(jìn)行嚴格檢查，以防止保密資料經(jīng)此渠道泄出，發(fā)送與接收的電子郵件均需進(jìn)行審批與登記。
4.5.5 經(jīng)由繪圖機出的圖紙需進(jìn)行登記管理，在打印圖紙資料時(shí)，申請打印人員需填寫(xiě)(cad出圖登記表)，經(jīng)部門(mén)負責人批準后，方可進(jìn)行打印作業(yè)。
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