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核算員崗位職責熱門(mén)
在日新月異的現代社會(huì )中，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編為大家整理的核算員崗位職責熱門(mén)，希望對大家有所幫助。
核算員崗位職責熱門(mén)1
1、審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專(zhuān)題報告和會(huì )計報表，對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進(jìn)行會(huì )簽;
2、編制預算和執行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;
3、審查公司對外提供的會(huì )計資料;
4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會(huì )計報表和集團公司會(huì )計報表，編制財務(wù)綜合分析報告和專(zhuān)題分析報告，為公司領(lǐng)導決策提供可靠的依據;
5、制訂公司內部財務(wù)、會(huì )計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督執行;
6、組織編制與實(shí)現公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。
核算員崗位職責熱門(mén)2
1．在車(chē)間主任領(lǐng)導下，負責全車(chē)間的物料領(lǐng)用，核算原輔料的投入，登記低值易耗品發(fā)放。統計全車(chē)間的投入產(chǎn)出情況。核算本車(chē)間產(chǎn)品成本，協(xié)同財務(wù)部做好各期統計報表。
2．根據生產(chǎn)需要開(kāi)具原料、輔料、包裝材料、低值易耗品和勞動(dòng)保護用品等物料的領(lǐng)料單，經(jīng)審批后到倉庫領(lǐng)取。
3．負責對領(lǐng)取來(lái)的物料的驗收、保管及存放和在制品、產(chǎn)成品的管理統計。
4．負責統計各生產(chǎn)工序的投入產(chǎn)出情況，分工序、分類(lèi)別建立統計臺帳，作好日報、月報等報表并及時(shí)上報生產(chǎn)部。
5．負責建立車(chē)間領(lǐng)用物料臺賬，并分類(lèi)整理保管。
6．負責車(chē)間各工序的物料發(fā)放、登記和工序退還物品的保管，每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬物相符。
7．負責車(chē)間中間站及物料存放間的日常管理及清潔工作。
8．負責嚴格執行易燃、易爆、有腐蝕性等危險品的管理程序，對暫時(shí)不再使用的危險品及時(shí)退回危險品倉庫，不得留在車(chē)間內，并辦理相關(guān)手續。
9．統計本車(chē)間的在線(xiàn)設備和備用設備的數量、變更情況。
10．統計本車(chē)間的各種生產(chǎn)工器具，按工序和類(lèi)別建立臺帳，每月核查一次，及時(shí)收回各工序閑置的工器具，發(fā)現有損壞、遺失的，應調查原因，并向車(chē)間主任匯報。
11．負責車(chē)間員工的考勤和員工計件統計工作，并填寫(xiě)車(chē)間人員工資表，經(jīng)行政人事部審核報到財務(wù)部。如有加班工資需生產(chǎn)部審批。
核算員崗位職責熱門(mén)3
1、審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專(zhuān)題報告和會(huì )計報表，對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進(jìn)行會(huì )簽;
2、編制預算和執行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;
3、審查公司對外提供的會(huì )計資料;
4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會(huì )計報表和集團公司會(huì )計報表，編制財務(wù)綜合分析報告和專(zhuān)題分析報告，為公司領(lǐng)導決策提供可靠的依據;
5、制訂公司內部財務(wù)、會(huì )計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督執行;
6、組織編制與實(shí)現公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。
核算員崗位職責熱門(mén)4
1、在部長(cháng)領(lǐng)導下，按照公司財會(huì )制度和核算管理有關(guān)規定，負責公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作。
2、根據會(huì )計制度規定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類(lèi)明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時(shí)、帳證相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更正。
3、及時(shí)了解、審核公司原材料、設備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結算和出入庫手續，進(jìn)行應收應付款項的清算。
4、負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。
5、負責固定資產(chǎn)的會(huì )計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時(shí)辦理記帳登記手續。
6、負責公司的各項債權、債務(wù)的清理結算工作。
7、正確進(jìn)行會(huì )計核算電腦化處理，提高會(huì )計核算工作的速度和準確性。
8、協(xié)助主辦會(huì )計等做好會(huì )計原始憑證、帳冊、報表等會(huì )計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問(wèn)題提出工作建議。
9、完成財務(wù)部部長(cháng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
核算員崗位職責熱門(mén)5
1．掌握資產(chǎn)管理制度和核算辦法，負責對有關(guān)財產(chǎn)使用部門(mén)進(jìn)行財產(chǎn)管理和核算。
2．負責編制財產(chǎn)的領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會(huì )計核算，按資產(chǎn)使用責任制，實(shí)行分口、分類(lèi)管理。
3．參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)和物品的月末盤(pán)點(diǎn)工作，酒店在財產(chǎn)清査中盤(pán)盈、盤(pán)虧的固定資產(chǎn)，要分情況進(jìn)行不同的處理。
4．分析財產(chǎn)和物品的使用效果，提高固定資產(chǎn)的利用率。
5．每月計提固定資產(chǎn)折舊，登記賬簿，月末結出資產(chǎn)凈值余額。編制固定資產(chǎn)折舊匯總表，做到賬表相符、賬賬相符。
6．正確劃分固定資產(chǎn)和低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄，對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)核算，按照財務(wù)制度的有關(guān)規定，負責固定資產(chǎn)的明細核算。督促有關(guān)部門(mén)或管理人員對購置、調人、內部轉移、租賃、封存、調出的固定資產(chǎn)辦理會(huì )計手續。如實(shí)反映其全部會(huì )計核算內容，包括正確計算固定資產(chǎn)的記賬價(jià)值，正確計劃固定資產(chǎn)的折舊。
7．年底進(jìn)行資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，對報廢處理和出售不使用的資產(chǎn)，按“財產(chǎn)管理責任制”規定辦理手續。編制會(huì )計憑證，并登記固定資產(chǎn)賬戶(hù)。
8．負責低值易耗品和物料用品的出庫分配，對物料用品中的服務(wù)用品清潔用品、印刷和文具用品、棉織品、玻璃器皿、瓷器、辦公用品等，分別按領(lǐng)用日期和項目分類(lèi)，并按領(lǐng)用部門(mén)分別編制分配表，以及編制會(huì )計憑證。
9．對物品的領(lǐng)用，做到事先有控制，事后有監督。月底對領(lǐng)用物品的消耗情況進(jìn)行分析，分別與預算和去年同期進(jìn)行對比分析，并定期組織分析固定資產(chǎn)的使用效果。
10．接受和完成主管臨時(shí)安排的其他工作。
核算員崗位職責熱門(mén)6
1、銷(xiāo)售訂單的收發(fā)及錄入，生產(chǎn)計劃的錄入，物料需求計劃的`生成;
2、負責K3生產(chǎn)任務(wù)單的錄入，分解相關(guān)工作;
3、辦理采購發(fā)票與入庫單的核銷(xiāo)，做好供應商往來(lái)賬記錄，提交供應商貨款的支付申請;
4、匯總當月采購金額，統計當月采購交期達成率;
5、實(shí)時(shí)維護K3采購單價(jià)、付款條件和銀行賬號等供貨信息;
6、配合財務(wù)部完成供應商往來(lái)賬的三方核對工作;
7、負責本部門(mén)辦公用品申購和文件管理工作;
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
核算員崗位職責熱門(mén)7
1、負責核算企業(yè)工資基金的使用情況，每月對人事培訓部提供的工資核算原始資料進(jìn)行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、事假的按比例扣款計算是否準確負責督促;負責督促新員工的現金工資計算、離店員工的工資消除、員工各時(shí)期的工資增減變動(dòng)等是否準確無(wú)誤。
2、將審核無(wú)誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導簽章后輸人電腦，編制員工“工資通知單”、“工資匯總表，';按時(shí)將工資輸人軟盤(pán)送交主管，并開(kāi)具現金支票，經(jīng)領(lǐng)導審閱后送交銀行，以保證工資的及時(shí)發(fā)放。
3、根據“工資匯總表”填制、發(fā)放工資，結轉部門(mén)工資及代扣款項的記賬憑證;根據上級規定的提取比例，以工資總額為基數，正確計算工會(huì )經(jīng)費、娛樂(lè )活動(dòng)經(jīng)費、員工福利基金，按列支科目填制記賬憑證。
4、負責代扣員工房租、水、電費(數據由綜合辦公室提供)，核算個(gè)人所得稅及其他應扣款項。
5、配合人事培訓部做好人工費用的統計工作，提供獎金計算依據。
6、定期核對各部門(mén)實(shí)發(fā)獎金數，還應核對發(fā)入數和發(fā)出數是否一致，善保管當年工資、獎金發(fā)放資料。
7、掌握非在冊人員的勞務(wù)費支出情況，嚴格按支付手續支出。
8、每月月底按時(shí)分攤各部門(mén)待攤、遞延費用以及各項預提費用。
9、每月負責整理、裝訂、發(fā)送財務(wù)報表及填制經(jīng)濟活動(dòng)資料手冊;認真保管好計算工資的各種會(huì )計憑證、報表、工資晉級表等。
10、打印工資轉賬數據、報表(一式兩份)，一份送財務(wù)部，一份送人事培訓部存檔。
核算員崗位職責熱門(mén)8
1、服從財務(wù)部部長(cháng)對會(huì )計核算工作的要求和指導，一切工作在財務(wù)部部長(cháng)的領(lǐng)導下展開(kāi)，會(huì )計核算科的管理行為向財務(wù)部部長(cháng)負責。
2、每年根據公司制訂方針、計劃及目標，確定成本控制目標，層層落實(shí)分解到各生產(chǎn)車(chē)間及班組，并組織推動(dòng)并督促檢查各車(chē)間班組做好成本核算工作，做到人人動(dòng)腦筋，個(gè)個(gè)算成本，保證完成和超額完成成本計劃，保證公司總目標的實(shí)現。
3、制訂和組織執行全公司的成本管理制度，進(jìn)行成本預測，編制成本預算;加強成本控制，核算產(chǎn)品成本;編制成本費用報表，檢查考核綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產(chǎn)節約經(jīng)濟效果，組織和指導各車(chē)間開(kāi)展成本管理工作，總結推廣先進(jìn)經(jīng)驗。并協(xié)助有關(guān)部門(mén)建立在產(chǎn)品臺賬和半產(chǎn)品成品登記簿，在產(chǎn)品的內部轉移和半產(chǎn)品的出庫、入庫都要認真登記，對在產(chǎn)品和自制半產(chǎn)品要定期盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。采取多種形式開(kāi)展部門(mén)、車(chē)間、班組的群眾性經(jīng)濟核算，貫徹經(jīng)濟責任制。
4、會(huì )同勞資部門(mén)，嚴格按照規定掌握使用工資總額，分析工資計劃的執行情況，對于違反工資計劃，以及按照規定預發(fā)，濫發(fā)工資及津貼的行為應預以制止，或向財務(wù)部部長(cháng)和有關(guān)領(lǐng)導報告。
5、審核工資計算表，辦理代扣款項，發(fā)放工資后，要及時(shí)收回;經(jīng)簽名的工資計算表，作為原始憑據入賬。
6、制訂固定資產(chǎn)目錄，進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊的分類(lèi)核算。對列作固定資產(chǎn)管理，按類(lèi)別和部門(mén)列示，一式二份，一份由設備動(dòng)力科保管，一份由財務(wù)部門(mén)保管，每月設備動(dòng)力科應將固定資產(chǎn)的增減數量及保存地點(diǎn)報財務(wù)會(huì )計核算科，做到賬實(shí)相符。
7、會(huì )計核算科組織使用部門(mén)，設備動(dòng)力科每年對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現盈虧要清查原因，在未查明之前不得輕易處理，待查明原因后經(jīng)法定代表人批準，進(jìn)行賬務(wù)處理。
8、擬定材料管理與核算的實(shí)施辦法，對于原材料，燃料、包裝物等材料的收發(fā)，領(lǐng)退和保管，都要制定手續和制度，明確責任。
9、認真審核材料供應計劃和供貸合同，防止盲目采購，對超計劃用款，要經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準。
10、參與庫存材料的清查盤(pán)點(diǎn)。對盤(pán)盈、盤(pán)虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況經(jīng)過(guò)批準后進(jìn)行賬務(wù)處理。
11、要經(jīng)常深入了解材料的儲備情況，對于超過(guò)正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見(jiàn)，報總經(jīng)理批準后處理。
12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
核算員崗位職責熱門(mén)9
1、根據不同類(lèi)型的結帳方式，嚴格執行相應的操作流程。
2、對審核無(wú)誤的發(fā)票、簽收單據在系統中做結帳操作。
3、負責不定期的抽查盤(pán)點(diǎn)財務(wù)部下發(fā)到各結帳中心的備用金
4、根據SOP規定，在系統中對出納員的收款錄入進(jìn)行復核，并依據相關(guān)的收款憑證在系統中結帳。
5、將當日倉庫退庫的作廢發(fā)票與正常結帳發(fā)票分開(kāi)存放，次日整理結帳單據，將作廢發(fā)票交給開(kāi)票員，正常結帳的發(fā)票裝訂成冊，以備后查。
6、在檢查完包裝物回空所有憑證正確無(wú)誤以后，在每一張卡上簽上全名予以確認，再進(jìn)行路線(xiàn)結帳的正常操作，并將簽字后的各類(lèi)卡回收傳遞給裝運員，每月抽查部分客戶(hù)“瓶箱卡結余數與系統結余數是否一致”。
7、在收到銀行對帳單后應及時(shí)逐筆核對，發(fā)現問(wèn)題立即通知出納員。
8、月末盤(pán)點(diǎn)庫存現金并制作銀行存款余額調節表。
9、報表復核：每日裝訂結賬報表時(shí)復核前一天的已結賬單據，起到復核作用并在報表上簽字確認。
10、檔案管理：每隔一段時(shí)間對結帳報表按日期整理、歸檔整理并進(jìn)行歸檔。
核算員崗位職責熱門(mén)10
1、銷(xiāo)售訂單的收發(fā)及錄入，生產(chǎn)計劃的錄入，物料需求計劃的生成;
2、負責K3生產(chǎn)任務(wù)單的錄入，分解相關(guān)工作;
3、辦理采購發(fā)票與入庫單的核銷(xiāo)，做好供應商往來(lái)賬記錄，提交供應商貨款的支付申請;
4、匯總當月采購金額，統計當月采購交期達成率;
5、實(shí)時(shí)維護K3采購單價(jià)、付款條件和銀行賬號等供貨信息;
6、配合財務(wù)部完成供應商往來(lái)賬的三方核對工作;
7、負責本部門(mén)辦公用品申購和文件管理工作;
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
核算員崗位職責熱門(mén)11
1、審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專(zhuān)題報告和會(huì )計報表，對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進(jìn)行會(huì )簽;
2、編制預算和執行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;
3、審查公司對外提供的會(huì )計資料;
4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會(huì )計報表和集團公司會(huì )計報表，編制財務(wù)綜合分析報告和專(zhuān)題分析報告，為公司領(lǐng)導決策提供可靠的依據;
5、制訂公司內部財務(wù)、會(huì )計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督執行;
6、組織編制與實(shí)現公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。
核算員崗位職責熱門(mén)12
1、根據不同類(lèi)型的結帳方式，嚴格執行相應的操作流程。
2、對審核無(wú)誤的發(fā)票、簽收單據在系統中做結帳操作。
3、負責不定期的抽查盤(pán)點(diǎn)財務(wù)部下發(fā)到各結帳中心的備用金
4、根據SOP規定，在系統中對出納員的收款錄入進(jìn)行復核，并依據相關(guān)的收款憑證在系統中結帳。
5、將當日倉庫退庫的作廢發(fā)票與正常結帳發(fā)票分開(kāi)存放，次日整理結帳單據，將作廢發(fā)票交給開(kāi)票員，正常結帳的發(fā)票裝訂成冊，以備后查。
6、在檢查完包裝物回空所有憑證正確無(wú)誤以后，在每一張卡上簽上全名予以確認，再進(jìn)行路線(xiàn)結帳的正常操作，并將簽字后的各類(lèi)卡回收傳遞給裝運員，每月抽查部分客戶(hù)“瓶箱卡結余數與系統結余數是否一致”。
7、在收到銀行對帳單后應及時(shí)逐筆核對，發(fā)現問(wèn)題立即通知出納員。
8、月末盤(pán)點(diǎn)庫存現金并制作銀行存款余額調節表。
9、報表復核：每日裝訂結賬報表時(shí)復核前一天的已結賬單據，起到復核作用并在報表上簽字確認。
10、檔案管理：每隔一段時(shí)間對結帳報表按日期整理、歸檔整理并進(jìn)行歸檔。
核算員崗位職責熱門(mén)13
1、熟練使用財務(wù)軟件。
2、按照審批手續及簽字要求做好產(chǎn)品、物料的入庫、出賬及物資報損等。
3、按照公司要求按時(shí)統計日報表、月報表、累計報表等進(jìn)行核算、上報。
4、參與并配合倉庫的盤(pán)點(diǎn)數據提供和數據調整以及其他工作。
5、做好成本和費用的核算，及時(shí)向部門(mén)和財務(wù)匯報。
6、按期編制指標報告，及時(shí)提供核算資料，按要求做好各種報表，做到真實(shí)、正確。
7、每日關(guān)注賬面安全庫存，及時(shí)上報部門(mén)。
8、配合銷(xiāo)售公司下達生產(chǎn)任務(wù)單。
9、保管好本部門(mén)的相關(guān)資料，例如：檢測報告等，需建立檔案。
10、做好領(lǐng)導安排的其他各項工作。
核算員崗位職責熱門(mén)14
1、根據不同類(lèi)型的結帳方式，嚴格執行相應的操作流程。
2、對審核無(wú)誤的發(fā)票、簽收單據在系統中做結帳操作。
3、負責不定期的抽查盤(pán)點(diǎn)財務(wù)部下發(fā)到各結帳中心的備用金
4、根據SOP規定，在系統中對出納員的收款錄入進(jìn)行復核，并依據相關(guān)的收款憑證在系統中結帳。
5、將當日倉庫退庫的作廢發(fā)票與正常結帳發(fā)票分開(kāi)存放，次日整理結帳單據，將作廢發(fā)票交給開(kāi)票員，正常結帳的發(fā)票裝訂成冊，以備后查。
6、在檢查完包裝物回空所有憑證正確無(wú)誤以后，在每一張卡上簽上全名予以確認，再進(jìn)行路線(xiàn)結帳的正常操作，并將簽字后的各類(lèi)卡回收傳遞給裝運員，每月抽查部分客戶(hù)“瓶箱卡結余數與系統結余數是否一致”。
7、在收到銀行對帳單后應及時(shí)逐筆核對，發(fā)現問(wèn)題立即通知出納員。
8、月末盤(pán)點(diǎn)庫存現金并制作銀行存款余額調節表。
9、報表復核：每日裝訂結賬報表時(shí)復核前一天的已結賬單據，起到復核作用并在報表上簽字確認。
10、檔案管理：每隔一段時(shí)間對結帳報表按日期整理、歸檔整理并進(jìn)行歸檔。
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