學(xué)校會(huì )計崗位職責集錦15篇
在現實(shí)社會(huì )中，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編精心整理的學(xué)校會(huì )計崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
學(xué)校會(huì )計崗位職責1
一、根據國家發(fā)展教育事業(yè)的方針，批準的學(xué)校財務(wù)計劃和預算，及時(shí)合理地籌集和運用資金，堅持少花錢(qián)多辦事，充分發(fā)揮資金使用的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。 二、熟悉本單位的業(yè)務(wù)情況，定期分析單位的預算執行情況，促進(jìn)增收節支，當好領(lǐng)導的參謀、助手。
三、認真做好預算內、外資金和各項專(zhuān)項資金、專(zhuān)用基金的記帳、算帳、報帳等日常會(huì )計核算工作，做到憑證齊全，手續完備、帳實(shí)相符、帳款相符、帳帳相符、帳表相符。
四、按規定的格式、內容和期限，編制月、年終會(huì )計報表，做到報送及時(shí)，數字準確，內容完整，資料齊全。
五、妥善保管單位會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表等會(huì )計檔案資料，遵守國家保密制度。
六、進(jìn)行會(huì )計監督，保護各項國家賃幣資金和財產(chǎn)物資的安全。
七、負責國有資產(chǎn)的管理工作。
八、保質(zhì)保量完成領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作。
學(xué)校會(huì )計崗位職責2
1.收付現金要做到及時(shí)、準確、無(wú)誤，嚴格執行收支兩條線(xiàn)的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶(hù)、私設小金庫、公款私存;能及時(shí)辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時(shí)要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應查明原因及時(shí)匯報并改正。
2.按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法，做好現金管理工作，根據每天發(fā)生的收付憑證，及時(shí)記好現金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務(wù)費用支出需由銀行轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來(lái)款項帳務(wù)，做到帳帳相符。
3.出納定期與會(huì )計做好結帳、對帳工作。在與會(huì )計結帳期前，了結定期辦理的收付業(yè)務(wù)，結出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會(huì )計出納交接單一并交給會(huì )計，經(jīng)雙方核實(shí)、簽章做到準確、無(wú)誤;做到帳款相符。
4.認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙，嚴守財經(jīng)秘密;并定期參加財務(wù)繼續教育培訓。
學(xué)校會(huì )計崗位職責3
1、按時(shí)參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習，積極參加各項活動(dòng)，嚴格遵守學(xué)校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領(lǐng)導，聽(tīng)從工作安排，按時(shí)完成各項工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線(xiàn)服務(wù)。
2、依據上級有關(guān)規定，負責制定學(xué)校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會(huì )計報表，會(huì )計帳結算及微機錄入工作，負責財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。
3、負責為全校教職工按時(shí)辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動(dòng)的工資增減、有關(guān)票據領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。
4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開(kāi)支不合法的單據，有權上報校長(cháng)，由校長(cháng)負責查處。
5、按時(shí)參加上級召開(kāi)的財務(wù)會(huì )議、業(yè)務(wù)培訓，并及時(shí)匯報領(lǐng)導，學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長(cháng)，所有報表必須經(jīng)校長(cháng)審查后，方可上報，有關(guān)教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長(cháng)審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。
6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫(xiě)等，每月一次處理有關(guān)入帳單據。
7、負責協(xié)助校長(cháng)做好財務(wù)管理并為校長(cháng)當好財務(wù)管理參謀。
學(xué)校會(huì )計崗位職責4
1、貫徹執行黨和國家的財政方針、政策和各項財務(wù)規章制度。
2、負責制定學(xué)校財務(wù)規章制度并組織實(shí)施。
3、負責編制財務(wù)年度預算與決算，并負責向學(xué)校教職工代表大會(huì )報告。
4、負責學(xué)校會(huì )計核算和財務(wù)日常收支業(yè)務(wù)，為校領(lǐng)導和上級主管部門(mén)提供高質(zhì)量的會(huì )計信息。
5、負責學(xué)�；I融資和資金調度工作。
6、負責各類(lèi)專(zhuān)項資金的管理。
7、負責管理學(xué)校各項收費工作，制定收費管理規定，辦理收費項目審批辦證手續，監督收費執行情況。
8、負責全校收費票據購置、收發(fā)、使用、核銷(xiāo)和管理工作。
9、配合有關(guān)部門(mén)做好對學(xué)校資產(chǎn)的管理，做好國有資產(chǎn)保值增值的工作。
10、負責全校財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓工作，指導、檢查并監督學(xué)校二級財務(wù)管理。
11、負責審核學(xué)校各項費用開(kāi)支范圍。
12、負責全校職工工資、津貼、獎金的按時(shí)發(fā)放。
13、根據國家規定負責做好個(gè)人所得稅、公積金、各種保險的代扣代繳工作。
14、貫徹檔案管理法規，做好會(huì )計檔案管理工作。
15、參與學(xué)校重大經(jīng)濟項目的編制、審核和簽約工作。
16、負責學(xué)�；〞�(huì )計核算工作。
17、負責學(xué)校工會(huì )會(huì )計核算工作。
18、完成上級部門(mén)及學(xué)校交辦的其他工作。
學(xué)校會(huì )計崗位職責5
一、管理學(xué)校全部現金收付及支票的使用。
二、認真執行《會(huì )計法》，嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規定，辦理收付、報銷(xiāo)手續，對憑證不實(shí)，有權拒付。
三、根據規定，按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳，現金日記帳，日清月結，做到準確無(wú)誤。
四、認真執行現金管理制度，每天結帳，庫存現金不超過(guò)銀行規定的限額。
五、認真開(kāi)好轉帳支票和現金支，票，及時(shí)處理暫收暫付款項。
六、按時(shí)做好工資和獎金等發(fā)放工作，收好管好雜費、代辦費，按學(xué)期向每個(gè)學(xué)生結算，并張榜公布。
七、熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每一筆收付都符合制度標準。
八、與主管會(huì )計相互配合，相互監督，各司其職，共同為學(xué)校管好財，用好財。
九、做好安全防盜工作，各種支票手續現用現辦。
十、積極參加總務(wù)處組織的各種活動(dòng)、會(huì )議，做好學(xué)校安排的臨時(shí)性工作。
十一、嚴肅考勤紀律，參加會(huì )議及出差按上級通知和學(xué)校安排為準。
十二、團結協(xié)作，力爭學(xué)校資金正常運行。
學(xué)校會(huì )計崗位職責6
1、協(xié)助中心主任編制好學(xué)校全年各種預算和決算，做到正確及時(shí)，根據年度決算，寫(xiě)好財務(wù)執行情況的分析報告。
2、熟悉財務(wù)上有關(guān)政策和規定，按照規定的財務(wù)制度和開(kāi)支標準，嚴格管理學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支，對不符合財務(wù)制度規定和手續不全、憑證不實(shí)的有權拒付。屬于明顯違反財經(jīng)紀律的行為，應堅持原則，予以抵制。
3、行政和食堂每月根據準確無(wú)誤的原始憑證做好記帳憑證，然后進(jìn)行登記帳目，做好報表。
4、對各項公款及收入，保證及時(shí)，足額入賬，做到按時(shí)完成各項上繳任務(wù)，正確合理安排和管理好各項預算外資金。
5、復審一切收支憑證，及時(shí)結算記賬，做到各項開(kāi)支都符合規定，手續完備，數字有根據，賬表清楚整潔、及時(shí)準確。
6、按照經(jīng)濟核算原則，分析預算執行情況和財務(wù)狀況，經(jīng)常向領(lǐng)導匯報，提出合理建議。
7、食堂帳根據《奉賢區教育系統食堂會(huì )計制度》，進(jìn)行經(jīng)濟分析，做好成本核算，防止超額盈虧。
學(xué)校會(huì )計崗位職責7
�。�1）認真執行財經(jīng)紀律，模范遵守財會(huì )制度，堅持行使《財會(huì )人員職權條例》，當好領(lǐng)導的參謀，為學(xué)校的管理提供可靠的數據，把好財務(wù)關(guān)。
�。�2）負責辦理預算內外往來(lái)款項，固定資產(chǎn)調撥等會(huì )計事物。完成上級有關(guān)部門(mén)下達的各種統計報表。
�。�3）負責編制財務(wù)年度預、決算、月報表、工資表、資金表和各項開(kāi)支、補助表等。
�。�4）做好算帳、記帳、結帳、報帳工作，做到手續嚴密，內容落實(shí)，數字準確，帳目清楚，月清月結，報表 及時(shí)。
�。�5）與出納員共同完成本職工作，做到會(huì )計賬與出納現金賬，銀行對帳單相符，和出納員一起發(fā)放工資和各種補助。
�。�6）管好會(huì )計檔案，按照國家財務(wù)工作要求，填寫(xiě)記帳憑單，核對，整理立卷，編制目錄，裝訂入冊，交
給檔案室歸檔管理。
�。�7）負責全校的固定資產(chǎn)帳，應與各科目的財產(chǎn)帳相符，
對學(xué)校的財產(chǎn)做到心中有數。
學(xué)校會(huì )計崗位職責8
一、會(huì )計在工作中應遵守職業(yè)道德，樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹的工作作風(fēng)、嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質(zhì)量，努力鉆研本職業(yè)務(wù)，使自己的知識和技能能夠適應工作的要求。
二、認真學(xué)習、貫徹國家頒布的財務(wù)制度、會(huì )計制度、掌握有關(guān)的財經(jīng)法律、法規和規章，并結合本職工作進(jìn)行廣泛的宣傳。
三、按照國家會(huì )計制度的規定，根據審核的原始憑證編制、審核會(huì )計憑證，登記有關(guān)的明細帳、分類(lèi)帳，做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、帳目清楚、日清月結、按期向計財科報送報表。
四、按經(jīng)濟核算原則，定期檢查、分析財務(wù)計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金的使用效果，揭露管理中的`問(wèn)題，及時(shí)向校領(lǐng)導提出建議或向計財科反映。
五、會(huì )計應定期將明細帳余額與總帳核對，定期核對財產(chǎn)帳存與盤(pán)存、收發(fā)數額，定期與計財科核對有關(guān)帳目，并定期進(jìn)行財產(chǎn)清查。對于發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)做出處理，并報校領(lǐng)導或計財科。
六、有權監督、檢查校有關(guān)部門(mén)的資金使用和財產(chǎn)保管、計量、驗收等情況，對不當之處，有權提出改進(jìn)意見(jiàn)或上報校領(lǐng)導。
七、會(huì )計要按照會(huì )計制度的有關(guān)規定，及時(shí)整理和妥善保管會(huì )計憑證、帳薄、報表等檔案資料，并建立嚴格的歸檔、借閱制度。
八、有權要求本校各部門(mén)及人員認真執行國家批準的計劃、預算、遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)、會(huì )計制度，對于弄虛作假、營(yíng)私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會(huì )計必須堅決拒絕執行，并向領(lǐng)導報告。
九、會(huì )計對上級主管理部門(mén)和財政、稅務(wù)、銀行部門(mén)來(lái)單位了解、檢查財務(wù)會(huì )計工作，要負責提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。
十、會(huì )計調動(dòng)工作或離職須向接辦人員辦理交接，并由財務(wù)主管負責監交。
十一、會(huì )計應保守本校經(jīng)濟往來(lái)秘密，除法律規定和校領(lǐng)導同意外，不得外泄。
十二、會(huì )計違反上述規定，給以處罰，情節嚴重的，將其調離會(huì )計崗位。
學(xué)校會(huì )計崗位職責9
學(xué)校食堂會(huì )計崗位職責
1、負責食堂財務(wù)賬目管理，賬冊齊全有效，賬目清楚嚴謹；
2、負責查驗采購、庫管票據，查驗票據手續齊全后，據實(shí)造冊登帳；
3、負責每月提供食堂財務(wù)報表，收支兩賬，盈虧各明；
4、負責及時(shí)向領(lǐng)導提供財務(wù)信息，便于領(lǐng)導掌握盈虧，決策經(jīng)營(yíng)；
5、除認真完成本職工作以外，還須做好食堂其他工作。
學(xué)校食堂工作人員崗位職責
1、準時(shí)上下班、不遲到、不早退，有病有事按規定履行請假手續，工作時(shí)間不隨便離開(kāi)食堂，穿工作服不能在校園內走動(dòng)。
2、要樹(shù)立全心全意為師生員工服務(wù)的思想，認真鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高飯菜質(zhì)量，很好地完成本職工作。
3、嚴格執行食堂各項規章制度，各人職責明確，職責范圍內的事認真做好并把好衛生關(guān)。
4、檢查學(xué)生用餐情況，及時(shí)反饋，提出改進(jìn)措施，保證用餐的質(zhì)量。
5、同志間相互關(guān)心，互相愛(ài)護，工作中相互幫助，勇挑重擔分工不明確時(shí)要聽(tīng)從安排主動(dòng)去做。
6、食堂工作人員人人有責，搞好食堂衛生工作，確保食堂內環(huán)境，餐具衛生、安全。
7、完成學(xué)校及食堂管理人員布置的其他工作。
學(xué)校會(huì )計崗位職責10
一、自覺(jué)執行有關(guān)會(huì )計條例和各項規定，鉆研業(yè)務(wù)，精于理財。
二、按照學(xué)校領(lǐng)導的要求，編制學(xué)校經(jīng)費預算，有計劃地合理使用資金。
三、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導執行財經(jīng)紀律，進(jìn)行財務(wù)監督，對違反財經(jīng)制度現象，堅決予以制止，當好領(lǐng)導參謀。
四、審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結算記賬，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查實(shí)向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
五、保管好所有憑證，及時(shí)裝訂歸檔。按照規定逐月（季、年）編制各種報表、統計資料，年終提出決算報告。
六、對學(xué)校調進(jìn)、調出及離退休人員進(jìn)行核定，正確編制工資表。
七、配合學(xué)校有關(guān)部門(mén)，督促處理暫存、暫付款項。
八、密切配合現金會(huì )計和其它部門(mén)財會(huì )人員的工作。
九、積極主動(dòng)地完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
學(xué)校會(huì )計崗位職責11
1、根據學(xué)校的工作任務(wù)，組織審編各部門(mén)的預算數，逐筆進(jìn)行核對，經(jīng)校長(cháng)批準后，制定出預算計劃，報校長(cháng)審定。
2、設備購物費核算和固定資產(chǎn)管理報銷(xiāo)。對購物、購人、內部轉移、調動(dòng)報廢的固定資產(chǎn)要督促有關(guān)人員辦理會(huì )計手續，要根據會(huì )計憑證做到帳、卡、物相符，并按期編報固定資產(chǎn)增減變動(dòng)情況。
3、材料管理
�。�1）會(huì )同總務(wù)部門(mén)擬定、商討材料管理辦法，對原材料、燃料、包裝物、低值易耗品等各種材料的收發(fā)，領(lǐng)退和保管都要會(huì )同材料管理部門(mén)按規定手續制度明確責任、完善辦理。
�。�2）認真審核各種材料的收發(fā)憑證，分別按材料類(lèi)別、品種、規格登記明細賬，對購人的材料要認真審核發(fā)票、賬單等結算憑證，及時(shí)辦理結算手續。
�。�3）參與庫存材料的清查盤(pán)點(diǎn)，年終進(jìn)行全面清點(diǎn)，對盤(pán)盈盤(pán)虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況經(jīng)校長(cháng)批準后進(jìn)行處理。
4、工資、課時(shí)費的管理
根據學(xué)校聘用人員和臨時(shí)工編制工資計算表。經(jīng)校長(cháng)審批后按出勤情況代扣病事假扣款、計算實(shí)發(fā)工資。規定在每月28日發(fā)放工資，組織提取現金，分款發(fā)放，發(fā)放工資必須由領(lǐng)取人簽字或蓋章。發(fā)放完畢，要及時(shí)將工資計算表裝訂在憑證上妥善保管。
5、根據規定的會(huì )計科目設置總賬、明細分類(lèi)帳，根據借貸記賬法及時(shí)記賬。
6、負責對外報銷(xiāo)，制作會(huì )計憑證，對報銷(xiāo)的原始憑證（即發(fā)票）必須經(jīng)校長(cháng)簽字、經(jīng)辦人、保管員簽字。無(wú)人簽字和不符財務(wù)制度規定地拒絕辦理。
7、月末及時(shí)將全月憑證匯總平衡，總賬根據匯總表登記、明細賬根據記帳憑證逐筆登記。必要時(shí)根據原始憑證登記。
8、會(huì )計憑證匯總后，連同所附的原始憑證按編號順序、折疊整齊、按月裝訂成冊，并加具封面、注明年、月份和起訖號碼，蓋章歸檔。負責全校會(huì )計檔案的管理和保管工作。
9、每月終了要根據總賬和明細賬的紀錄，編制會(huì )計報表，經(jīng)校長(cháng)審核簽字備案。
10、完成校長(cháng)臨時(shí)交辦的各種財務(wù)統計資料。
學(xué)校會(huì )計崗位職責12
出納職責：
1、嚴格執行上級規定的有關(guān)會(huì )計業(yè)務(wù)的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理，行使會(huì )計職責職權，嚴格從事會(huì )計業(yè)務(wù)、會(huì )計核算、會(huì )計監督活動(dòng)，當好領(lǐng)導的參謀。
2、按照會(huì )計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時(shí)結帳對帳，編制會(huì )計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務(wù)相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時(shí)。
3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動(dòng)，保證收入合乎標準，支出合乎手續。
4、建立和管理財務(wù)檔案，依照國家“會(huì )計檔案管理辦法”建立健全會(huì )計檔案，做到資料齊全、保密。
5、加快實(shí)施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。
6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。
出納職責：
一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)。
二、 及時(shí)登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符。
三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶(hù)，不坐收現金。
四、 及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、 負責與內部各單位往來(lái)款項的劃轉、核算。做到每筆往來(lái)款項數據準確，依據充分。
六、 負責與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時(shí)接受其業(yè)務(wù)指導。
七、 定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。
八、 按規定辦理其他所轄事務(wù)。
出納的工作：
一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，并負責保管。
四、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。
五、員工工資的發(fā)放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程序
失誤防范及糾正程序
學(xué)校會(huì )計崗位職責13
為了加強我校的財務(wù)基礎工作，建立規范的財務(wù)工作秩序，正確地行使財務(wù)人員的職權，提高財務(wù)管理水平，發(fā)揮財務(wù)在學(xué)校管理工作中的積極作用，結合本校的實(shí)際情況，特制定本校財務(wù)人員工作職責：
一、財務(wù)處主任工作職責
1、在校長(cháng)的領(lǐng)導下和上級財務(wù)部門(mén)的指導下，遵守國家財經(jīng)法紀和財務(wù)制度，組織全校財務(wù)管理與會(huì )計核算工作。
2、負責組織制訂、完善學(xué)校內部財務(wù)會(huì )計規章制度，并監督各部門(mén)貫徹執行。
3、積極籌集資金，廣開(kāi)籌資渠道，保證學(xué)校各項收入足額收繳，各項撥款、信貸資金及其他資金及時(shí)到位。
4、負責組織編制學(xué)校各項財務(wù)收支計劃、經(jīng)費預決算，監督檢查計劃、預算的執行情況。
5、根據審核后的學(xué)校財務(wù)預算，負責合理安排財務(wù)支出和財務(wù)核算，保證學(xué)校各項工作順利進(jìn)行。
6、負責組織開(kāi)展學(xué)校財產(chǎn)清查的具體工作和會(huì )計核算工作。
7、負責組織開(kāi)展財務(wù)分析，及時(shí)查找并改進(jìn)財務(wù)工作的漏洞與不足，努力提高資金使用效益。
8、參與學(xué)校工作人員崗位系數的調整、論證工作。
9、負責組織會(huì )計人員進(jìn)行政治學(xué)習與業(yè)務(wù)學(xué)習，檢查協(xié)調各崗位的工作，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平與服務(wù)質(zhì)量。
10、積極完成校領(lǐng)導交辦的其他工作。
二、會(huì )計人員工作職責
1、負責報銷(xiāo)憑證的填寫(xiě)及記賬工作。
2、負責財務(wù)會(huì )計月報表、年度財務(wù)會(huì )計決算報表、財務(wù)部門(mén)預算報表的編制及報送工作，并攥寫(xiě)相關(guān)財務(wù)說(shuō)明。
3、負責財務(wù)電算化軟件與硬件的管理與維護工作，確保數據準確無(wú)誤，及時(shí)做好數據備份，保障網(wǎng)絡(luò )安全運行。
4、負責管理賬簿、報表等會(huì )計資料，按要求及時(shí)裝訂、歸檔、移交，及時(shí)向領(lǐng)導及有關(guān)部門(mén)提供財務(wù)信息。
5、負責非稅收入的管理，及時(shí)向非稅收入管理部門(mén)申報用款計劃，從財政專(zhuān)戶(hù)核撥資金。
6、負責教職工工資、福利的核算，按期打印工資賬表，及時(shí)向銀行傳遞有關(guān)數據。
7、計算個(gè)人所得稅，并按稅法要求及時(shí)申報納稅。
8、負責學(xué)雜費管理，及時(shí)將學(xué)生學(xué)雜費收繳情況輸入電腦系統。
9、負責向有關(guān)部門(mén)提供學(xué)生繳費情況的資料，協(xié)調各部門(mén)做好欠費學(xué)生的學(xué)雜費催繳工作。
10、完成處室領(lǐng)導交辦的其他工作。
三、出納人員工作職責
1、嚴格遵守銀行存款和現金管理制度，負責辦理全校銀行結算和現金收付業(yè)務(wù)。
2、根據會(huì )計填制的記賬憑證辦理款項收付，收付款后及時(shí)簽章并加蓋“收訖”、“付訖”、“轉訖”等戳記。
3、及時(shí)提取備用金，按要求登記現金日記賬。庫存現金做到日清月結，定期盤(pán)點(diǎn)，賬實(shí)相符。
4、按要求及時(shí)登記銀行存款日記賬。銀行存款要及時(shí)與銀行對賬單核對并編制銀行存款余額調節表。
5、開(kāi)學(xué)時(shí)進(jìn)行學(xué)雜費集中收繳并辦理學(xué)雜費的日常收繳工作。收取的學(xué)費及時(shí)足額繳存銀行，認真與財政專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行資金核對，及時(shí)向會(huì )計移交收費憑證。
6、建立支票領(lǐng)用登記簿，出具支票要求做到手續齊全，去向明確。
7、負責全校工資、福利、補貼、津貼的發(fā)放工作，及時(shí)向銀行報送發(fā)放清冊。
8、保管現金、支票、有價(jià)證券、票據、銀行印鑒和重要空白憑證并采取有效措施，預防盜竊事故的發(fā)生。
9、積極完成處室領(lǐng)導交辦的其他工作。
四、基建會(huì )計工作職責
1、正確掌握基建會(huì )計核算方法，按規定及時(shí)進(jìn)行基建會(huì )計核算。
2、及時(shí)向上級財務(wù)部門(mén)編報基建會(huì )計報表并攥寫(xiě)財務(wù)說(shuō)明。
3、及時(shí)辦理基建款項的清理工作，配合有關(guān)部門(mén)辦理基建工程的立項、報建、預決算和交付使用手續。
4、負責保管會(huì )計檔案，按會(huì )計檔案管理辦法及時(shí)歸檔保管并協(xié)助進(jìn)行會(huì )計檔案的查詢(xún)工作。
5、收集整理與基建工程項目有關(guān)的文件、規章、制度、合同及其他有關(guān)重要資料并按要求裝訂成冊。
6、協(xié)助審計單位開(kāi)展各項審計工作。
7、積極完成處室領(lǐng)導交辦的其他工作。
五、資產(chǎn)管理員工作職責
1、負責學(xué)校固定資產(chǎn)賬目與日常管理工作。
2、對學(xué)校所屬的資產(chǎn)實(shí)施有效管理，建立實(shí)物明細賬、卡、定期盤(pán)點(diǎn)，做好登記、入冊、出借、歸還等工作。
3、各部門(mén)新購設備時(shí)，資產(chǎn)管理員或設備使用者必須到校財務(wù)處辦理入賬手續，并將打印設備條形碼貼在設備上。
4、嚴格執行資產(chǎn)調撥、報廢、變更制度，必須到財務(wù)處辦理相關(guān)手續，未辦理相關(guān)手續前不得隨意處理物資。
5、如有人員調離、變動(dòng)，資產(chǎn)管理員必須做好設備歸還、驗收等工作，確保原使用設備完好；未經(jīng)同意，不得擅自調動(dòng)、變更設備。
6、如有設備損壞應及時(shí)上報維修部門(mén)維修。
7、每學(xué)期放假前組織進(jìn)行一次資產(chǎn)清查，核實(shí)本校所有資產(chǎn)，定期接受學(xué)校主管部門(mén)的檢查、核實(shí)等工作，做到賬、卡、物相符。
8、積極完成處室領(lǐng)導交辦的其他工作。
學(xué)校會(huì )計崗位職責14
一、認真學(xué)習、貫徹、宣傳會(huì )計法。按照上級規定的財務(wù)制度，嚴格管理學(xué)校的一切費用開(kāi)支，對違反財務(wù)制度的做法要敢于堅持原則，提出意見(jiàn)。分清渠道，合理列支。認真執行學(xué)校預算計劃，了解各部門(mén)的經(jīng)費需要情況，合理使用各項資金，以促進(jìn)教育事業(yè)的發(fā)展。
二、復審一切收支憑證。對各種憑證所填置的內容不完整、驗收的簽章不齊全，應及時(shí)向有關(guān)人員指出，予以糾正。
三、編制記帳憑證。及時(shí)記帳，做好會(huì )計的核算工作。
四、編制年度預算。按月匯報經(jīng)費使用情況，學(xué)期末和年終檢查、分析計劃的最終執行結果。有關(guān)報表的數據做到準確、及時(shí)、完整。
五、保管好一切財務(wù)憑證、收據、帳冊及有關(guān)印簽。按照會(huì )計檔案管理要求，對憑證、收據、帳冊及時(shí)整理、裝訂歸檔。
六、協(xié)助配合出納做好各類(lèi)收費工作。
七、協(xié)助財產(chǎn)管理員做好設置帳冊登記財產(chǎn)工作，建立科學(xué)管理的必要手續、方法、制度、做到帳帳相符，帳物相符。
八、掌握財產(chǎn)工作電算化，不斷總結財務(wù)工作規律，提高業(yè)務(wù)水平。
九、完成學(xué)校安排的其他工作。
十、及時(shí)做好入帳收據的銷(xiāo)號工作。
十一、負責與集團公司計財部、市、區教育行政部門(mén)計財部的協(xié)調工作。
十二、加強與市、區物價(jià)、審計、銀行等部門(mén)的聯(lián)系、掌握市場(chǎng)信息、提高資金運作能力。
十三、做好學(xué)校各類(lèi)保險工作。
學(xué)校會(huì )計崗位職責15
1、遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會(huì )計各項制度，加強財務(wù)管理，提高資金使用效益，協(xié)助總務(wù)主任做好學(xué)校預算并嚴格執行財務(wù)計劃。
2、分清資金渠道，嚴格掌握費用、開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，認真審核原始作主。對不符合制度規定的收支或手續不全、作主不實(shí)者有權拒付，屬于明顯違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制。
3、定期分析學(xué)校預算的執行情況和財務(wù)狀況。檢查監督經(jīng)費的使用和作用效果。
4、根據上級財務(wù)主管部門(mén)規定，認真編造、按期上報各類(lèi)報表，做到準確無(wú)誤。
5、熟悉上級財務(wù)工作的有關(guān)方針、政策和規定，要帶頭做好執行、宣傳和督促工作。
6、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，練好基本功。按規定認真做好總帳的結算、記帳工作，保證做到帳表準確相符，情況真實(shí)可靠，手續嚴格清楚。
7、經(jīng)常向學(xué)校領(lǐng)導和總務(wù)主任請示、匯報工作，如實(shí)反映情況，積極提出意見(jiàn)。
8、上級主管部門(mén)和財政、稅務(wù)部門(mén)來(lái)了解、檢查財務(wù)會(huì )計工作時(shí)，應主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。
9、妥善保管會(huì )計憑證、帳冊、報表等檔案資料，并定期立卷歸檔。
10、認真參加業(yè)務(wù)會(huì )議，做好記錄，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
11、與出納團結協(xié)作，密切配合，共同做好財務(wù)工作。
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