專(zhuān)項檢查實(shí)施方案
為了確保事情或工作有效開(kāi)展，時(shí)常需要預先制定方案，方案是為某一行動(dòng)所制定的具體行動(dòng)實(shí)施辦法細則、步驟和安排等。方案要怎么制定呢？以下是小編為大家整理的專(zhuān)項檢查實(shí)施方案，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
專(zhuān)項檢查實(shí)施方案1
為了進(jìn)一步規范公司廣告促銷(xiāo)工作行為，強化廣告促銷(xiāo)工作的程序，按照國煙辦〔xx〕149號文件要求，制定本實(shí)施方案，
一、指導思想
以“立項科學(xué)、預算嚴謹、決策民主、程序規范、監督嚴格”為自檢、檢查工作出發(fā)點(diǎn)，嚴密組織，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，確保公司專(zhuān)項自查、檢查工作的扎實(shí)開(kāi)展；加強對廣告促銷(xiāo)制度和監管程序的梳理建立和完善，通過(guò)自查、檢查實(shí)現自我完善、自我糾正的目的，以期達到提升廣告促銷(xiāo)工作再上新臺階。
二、自查、檢查對象
公司所屬有廣告促銷(xiāo)宣傳項目的企業(yè)與部門(mén)。
三、自查、檢查范圍
度實(shí)施的廣告促銷(xiāo)項目。
四、自查、檢查內容
自查、檢查的重點(diǎn)是：廣告促銷(xiāo)的各項制度是否完善，決策程序是否規范，實(shí)施過(guò)程是否規范，同步監督是否到位。
1、制度建設情況。是否按照國家相關(guān)法律法規和行業(yè)管理規定，制定本單位關(guān)于廣告促銷(xiāo)活動(dòng)的管理制度或規定,廣告促銷(xiāo)項目是否符合國家和行業(yè)的有關(guān)規定。
2、自查、檢查廣告促銷(xiāo)項目立項、決策的.方式和程序。立項、決策是否民主、透明，決策程序是否規范，是否實(shí)行了痕跡化管理。
3、執行過(guò)程控制。檢查項目提出、審批流程、廣告商確定、價(jià)格確定、簽訂、預算管理及執行等實(shí)施過(guò)程是否規范，相關(guān)資料是否完備。
4、資料文本歸檔。招投標書(shū)、比質(zhì)比價(jià)書(shū)、邀標書(shū)、廣告促銷(xiāo)、合書(shū)審批表、付款審批表等資料是否齊全完備等。
5、監督管理評估。檢查廣告促銷(xiāo)活動(dòng)監管工作是否扎實(shí)有效，對廣告促銷(xiāo)活動(dòng)的各重點(diǎn)環(huán)節是否進(jìn)行同步監管，責任是否明確，措施是否具體，工作底稿是否齊全，監管是否到位。
五、自查、檢查時(shí)間
4月24日前，制定相應的自查、檢查實(shí)施方案，報公司整頓辦。
5月中旬前完成市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心自查。
5月底，配合省公司相關(guān)部門(mén)對公司所屬卷煙廠(chǎng)、直屬公司以及相關(guān)部門(mén)檢查工作。
5月底，做好自查、檢查問(wèn)題的整改工作，并形成書(shū)面自查檢查整改報告，報公司主管部門(mén)和整頓辦。
六、工作要求
1、提高認識。各相關(guān)企業(yè)和部門(mén)要充分認識到廣告促銷(xiāo)專(zhuān)項檢查工作是落實(shí)國家局“嚴格規范、富有效率、充滿(mǎn)活力”總體要求的重要舉措，提高認識、狠抓落實(shí)，確保專(zhuān)項檢查工作扎實(shí)有序開(kāi)展。
2、加強領(lǐng)導。各有關(guān)企業(yè)與部門(mén)要切實(shí)加強廣告促銷(xiāo)專(zhuān)項檢查工作的組織領(lǐng)導責任，由相關(guān)企業(yè)和部門(mén)的主要領(lǐng)導負總責，分管領(lǐng)導具體負責，相關(guān)部門(mén)積極參與配合。
3、責任到人。廣告促銷(xiāo)專(zhuān)項檢查工作涉及面廣、工作量大，廣告促銷(xiāo)檢查工作中每個(gè)環(huán)節要明確到人，確保每個(gè)程序有專(zhuān)人跟蹤、每份文檔都有專(zhuān)人保管。
4、檢查整改。各相關(guān)企業(yè)和部門(mén)要認真開(kāi)展自查自糾，明確程序、完善制度，建進(jìn)一步規范廣告促銷(xiāo)管理工作，邊檢查邊整改。
5、建立長(cháng)效機制。各相關(guān)企業(yè)和部門(mén)要充分利用此次廣告促銷(xiāo)專(zhuān)項檢查的契機，完善制度、明確程序、規范運作、嚴格監管，逐步建立起廣告促銷(xiāo)活動(dòng)的管理監督長(cháng)效機制。
6、完成。各相關(guān)企業(yè)和部門(mén)要按規定的時(shí)間將各類(lèi)檢查底稿分類(lèi)歸檔，形成完整的自查報告，上報公司主管部門(mén)和整頓辦。
專(zhuān)項檢查實(shí)施方案2
為嚴格執行國家局xx年內部管理監督工作要求，進(jìn)一步規范xx中煙系統物資采購行為，加強對物資采購工作的管理監督，按照《xx年煙草行業(yè)整頓規范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強內部管理監督工作要點(diǎn)》（國煙辦〔xx〕89號）、《xx中煙工業(yè)公司xx年整頓規范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強內部管理監督工作要點(diǎn)》（x煙工〔xx〕118號）和國家局《關(guān)于開(kāi)展物資采購專(zhuān)項檢查工作的實(shí)施方案》的要求，制定本實(shí)施方案。
一、指導思想
深入學(xué)習全國煙草工作會(huì )議精神，以“嚴格規范、富有效率、充滿(mǎn)活力”為主線(xiàn)，明確整頓規范和內部管理監督工作的主要任務(wù)，通過(guò)開(kāi)展江蘇中煙工業(yè)公司系統物資采購專(zhuān)項檢查，著(zhù)力推進(jìn)采購管理規章制度與內部監管長(cháng)效機制的建設，全面推行公開(kāi)招標，堅持實(shí)行陽(yáng)光采購與痕跡管理，切實(shí)加強對物資采購工作全過(guò)程、全方位的監督管理，為江蘇中煙平穩發(fā)展奠定堅實(shí)基礎。
二、檢查對象
各卷煙廠(chǎng)、直屬公司、四個(gè)中心、機關(guān)各部門(mén)。
三、檢查范圍
重點(diǎn)圍繞實(shí)施的煙用材料、煙機零配件、交通工具、一般設備及辦公自動(dòng)化設備、燃料、10萬(wàn)元及以上的防災救災物資、批量1萬(wàn)元以上的'辦公耗材（含軟件）等方面的大宗（大額）物資采購開(kāi)展檢查。煙用材料包括專(zhuān)賣(mài)品和非專(zhuān)賣(mài)品卷煙材料，煙機零配件主要是煙草專(zhuān)用機械零配件。
四、檢查內容
開(kāi)展物資采購專(zhuān)項檢查工作，著(zhù)重檢查各項制度是否完善，決策程序是否規范，實(shí)施過(guò)程是否合規，監督檢查是否到位。
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檢查物資采購的各項管理制度建設情況。管理制度應根據煙草專(zhuān)賣(mài)法、招標投標法、合同法等法律法規與國家局的有關(guān)規范性文件制定（國家局即將出臺《關(guān)于加強卷煙工業(yè)企業(yè)煙用材料采購規范管理的規定》、《關(guān)于規范煙機零配件采購行為的若干規定》、《煙機零配件網(wǎng)上交易監管工作管理辦法》等）。物資采購制度要覆蓋機構與職責、集中、授權、自行采購目錄、資質(zhì)認證、計劃預算管理、采購方式、招標投標管理、采購程序、合同管理、質(zhì)量管理、檔案資料（記錄）管理、咨詢(xún)投訴程序、監督管理等采購活動(dòng)內容。
�。ǘQ策程序規范性
物資采購決策程序的履行情況。采購活動(dòng)決策的依據、決策過(guò)程及民主決策等方面情況。
�。ㄈ⿲�(shí)施過(guò)程合規性
1、供應商管理。供應商管理實(shí)行企業(yè)內控的資質(zhì)認證制，包括供應商資質(zhì)認證、資質(zhì)復核與進(jìn)入退出機制。供應專(zhuān)賣(mài)品卷煙材料的供應商應持有煙草專(zhuān)賣(mài)生產(chǎn)企業(yè)許可證。
2、采購計劃與預算。年度采購預算應按規定程序審批；采購計劃經(jīng)過(guò)審批后實(shí)施；專(zhuān)賣(mài)品卷煙材料采購計劃按國家局、總公司下達的計劃編制執行。
3、采購程序。符合招標條件的采購項目應當進(jìn)行招標；招標過(guò)程按照招標投標法及規定程序進(jìn)行；實(shí)施招標以外采購方式的，應得到批準或授權，并按照規定的程序進(jìn)行；采購部門(mén)應組織對供應商履約的驗收；按照規定流程和審批程序對符合支付條件的采購項目支付采購資金。
4、痕跡管理。采購過(guò)程中有關(guān)檔案資料（記錄）的保存、銷(xiāo)毀按照規定進(jìn)行。
�。ㄋ模┍O督檢查到位性
內部監督檢查部門(mén)按照規定及時(shí)進(jìn)行監督活動(dòng)并保存記錄；監管情況納入企務(wù)公開(kāi)范疇。
五、檢查時(shí)間和方法
�。ㄒ唬┳圆殡A段（4-5月）：各卷煙廠(chǎng)和直屬公司要依據本實(shí)施方案制訂本單位物資采購自查方案并開(kāi)展自查。由于各單位檢查范圍涉及項目的分管部門(mén)不一，應根據部門(mén)職責分工分別寫(xiě)出煙用物資采購、零配件采購、行政性設備采購（含交通工具、一般設備、辦公自動(dòng)化設備、辦公耗材及其他）的自查辦法并分別認真自查。公司本部的相關(guān)自查由物資采購中心牽頭，辦公室等有關(guān)部門(mén)配合。原則上5月底前完成自查總結并上報公司整頓辦。
(二)全省檢查階段（6－7月）：整頓辦和物資采購中心組織專(zhuān)項檢查組到各卷煙廠(chǎng)和直屬公司檢查。
�。ㄈ┯訃揖殖椴殡A段（8-11月）：在全省檢查的基礎上，查漏補缺，迅速整改，迎接國家局、總公司組織的專(zhuān)項檢查組的重點(diǎn)抽查。
六、檢查工作要求
�。ㄒ唬┨岣哒J識，加強領(lǐng)導。各單位要認真領(lǐng)會(huì )物資采購專(zhuān)項檢查的重要意義，切實(shí)加強對專(zhuān)項檢查工作的組織領(lǐng)導。主要領(lǐng)導要高度重視，專(zhuān)項檢查辦法以及自查必須一把手簽確認，保證自查結果的真實(shí)性；分管領(lǐng)導要具體抓，從檢查辦法的制定到具體實(shí)施，要實(shí)行全過(guò)程督導檢查，及時(shí)解決具體問(wèn)題。職能部門(mén)和整頓辦共同牽頭，相關(guān)職能部門(mén)要積極支持、參與和配合，做到嚴密組織，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，確保本單位專(zhuān)項檢查工作有序開(kāi)展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成檢查任務(wù)。
�。ǘ┙M織實(shí)施，邊查邊改。各單位要按照自查及整改方案組織實(shí)施自查和整改工作。對照國家法律法規和國家局有關(guān)物資采購規范性文件，完善本單位物資采購有關(guān)制度，建立物資采購規范管理的長(cháng)效機制。對本單位實(shí)施的物資采購項目進(jìn)行清查，并針對存在的問(wèn)題認真自糾、整改、追責。自查不認真，導致重大問(wèn)題在上級抽查過(guò)程中暴露，除處理相關(guān)直接責任人外，還要追究單位領(lǐng)導人員的責任。
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