精選風(fēng)險評審報告范文
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風(fēng)險評價(jià)報告
1.評價(jià)目的
風(fēng)險評價(jià)是企業(yè)開(kāi)展安全標準化工作的一個(gè)主要內容，通過(guò)事先分析、評價(jià)，制定風(fēng)險控制措施，實(shí)現管理關(guān)口前移，實(shí)現左側管理，實(shí)現事前預防，達到消減危害、控制風(fēng)險，最終實(shí)現企業(yè)安全生產(chǎn)的目的。
2．評價(jià)范圍
�。�1）規劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；
�。�2）常規和異�；顒�(dòng)；
�。�3）事故及潛在的緊急情況；
�。�4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；
�。�5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過(guò)程；
�。�6）作業(yè)場(chǎng)所的設施、設備、車(chē)輛、安全防護用品；
�。�7）人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產(chǎn)規章制度；
�。�8）丟棄、廢棄、拆除與處置；
�。�9）氣候、地震及其他自然災害等。
即公司所從事的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、檢維修等活動(dòng)的全過(guò)程。 公司現有的生產(chǎn)設備、設施。 3．評價(jià)依據
1）有關(guān)安全法律、法規要求；
�。�2）行業(yè)的設計規范、技術(shù)標準；
�。�3）企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準；
�。�4）合同規定；
�。�5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。
4．評價(jià)程序 見(jiàn)下圖
5．評價(jià)方法
運用安全檢查表（SCL）對作業(yè)場(chǎng)所、設備設施進(jìn)行危害識別和風(fēng)險評估，運用工作危害性分析（JHA）對工藝操作、分析及檢維修作業(yè)等活動(dòng)進(jìn)行危害識別和風(fēng)險評估。
6．評價(jià)人員
為搞好風(fēng)險評價(jià)工作，公司成立了風(fēng)險評價(jià)小組，各部門(mén)、車(chē)間主管安全生產(chǎn)的負責人應直接負責風(fēng)險評價(jià)工作，組織制定風(fēng)險評價(jià)程序或指導書(shū)，明確風(fēng)險評價(jià)的目的、范圍，選擇科學(xué)合理的評價(jià)方法和評價(jià)準則，進(jìn)行風(fēng)險評價(jià)，確定風(fēng)險等級。各級管理人員積極組織、參與風(fēng)險評價(jià)工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價(jià)和風(fēng)險控制。公司風(fēng)險評價(jià)組織如下：
組 長(cháng)： 副組長(cháng)： 成 員： 7.風(fēng)險評價(jià)準則
制定的評價(jià)準則包括事件發(fā)生的可能性和后果的嚴重性以及風(fēng)險度。 7.1事件發(fā)生的可能性判斷準則見(jiàn)下表
可能性L(fǎng):由于事件發(fā)生的頻率和現有的預防、檢測、控制措施有關(guān)�，F有的控制措施到位并處于良好狀態(tài)，則事件發(fā)生的可能性降低，以上所列出的數據越大，事件發(fā)生的可能性越大。
7.2事件發(fā)生結果的嚴重性見(jiàn)下表
7.3風(fēng)險等級判斷準則見(jiàn)下表
風(fēng)險度是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結合，即用公式表示為：風(fēng)險度R=可能性L(fǎng)×后果嚴重性S
7.4風(fēng)險評價(jià)安全管理規定 (1)風(fēng)險評價(jià)的頻次規定
各車(chē)間或處室應根據以上確定的評價(jià)準則進(jìn)行風(fēng)險評價(jià)，常規的風(fēng)險評價(jià)每年一次，異常的風(fēng)險評價(jià)或事故或潛在緊急情況的風(fēng)險評價(jià)，應隨時(shí)進(jìn)行。在檢修或搶修時(shí)應進(jìn)行異常的風(fēng)險評價(jià)，同時(shí)辦理相應的工作票，使職工掌握預防或控制措施的有關(guān)內容。
(2)風(fēng)險評價(jià)的安全管理
風(fēng)險管理的機制是先確定分析的范圍和目標，從我們從事的活動(dòng)，使用的設備設施中選取分析對象，對作業(yè)活動(dòng)、設備設施、工藝過(guò)程、作業(yè)場(chǎng)所等方面進(jìn)行危害識別，根據評價(jià)準則判斷風(fēng)險度的級別，確定風(fēng)險是否屬于可接受的風(fēng)險。對于不可接受的風(fēng)險應根據風(fēng)險度的大小分為巨大、重大、中等風(fēng)險，職能管理部門(mén)對不可接受的風(fēng)險進(jìn)行安全管理，并規定整改的期限和整改措施。整改措施采取后，再做一次風(fēng)險評價(jià)，確定風(fēng)險是否降低到了可容忍的程度，如果沒(méi)有降低到可接受的程度，應進(jìn)一步采取措施，直到將風(fēng)險降低到可接受的程度。
(3)車(chē)間或處室應根據以上確定的評價(jià)準則評價(jià)后，將評價(jià)結果書(shū)面報告（公司統一發(fā)放表格）公司安委會(huì )辦公室，對存在重大、巨大風(fēng)險度的部門(mén)或崗位，制定的監控措施的有效性進(jìn)行監督，使其在規定的整改期限內解決，使職工掌握預防或控制措施的有關(guān)內容，同時(shí)報安委會(huì )辦公室存檔備案，有關(guān)職能部門(mén)對控制措施實(shí)施監督管理和審查。
�。�4）記錄重大風(fēng)險
根據風(fēng)險評價(jià)的結果，即風(fēng)險度R的大小，將風(fēng)險進(jìn)行等級劃分后，確定的重大以上風(fēng)險，按照優(yōu)先順序進(jìn)行控制治理，并記錄且定期更新。
8．風(fēng)險評價(jià)結論
公司于2012年2月份在各級領(lǐng)導的指導和親自參與下，經(jīng)過(guò)多次集中學(xué)習、認真討論，發(fā)動(dòng)全體職工開(kāi)展了風(fēng)險評價(jià)工作，運用工作危害性分析法對47項作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行評價(jià)；運用安全檢查表法對65臺/套設備（包括鋅粉庫房）進(jìn)行分析評價(jià)；共得出42份識別評價(jià)分析記錄表。
通過(guò)開(kāi)展危害識別和風(fēng)險評價(jià)，共識別出 1 項重大風(fēng)險項,中等危險2項，可接受的風(fēng)險225項，輕微或可忽略的風(fēng)險89項。
8．1設備設施分析
在2月份到 3月初，公司通過(guò)運用安全檢查表分析法，對65臺套設備設施（包括鋅粉庫房）進(jìn)行危害分析，共得出21份分析表，共存在著(zhù) 0 項重大風(fēng)險1 項中等風(fēng)險，115項可接受風(fēng)險，63項輕微或可忽略的風(fēng)險。
對構成中度風(fēng)險的設備設施我們采取了相應的控制措施，同時(shí)在分析中發(fā)現部分設備因使用時(shí)間較長(cháng)，出現老化、腐蝕現象，每月底由設備使用部門(mén)根據設備運行狀況提出下月本車(chē)間設備檢修計劃，進(jìn)行檢修。
8．2作業(yè)活動(dòng)分析
從2月份到 3月初，公司通過(guò)運用工作危害分析法，對47項作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行了分析，共得出24份分析表共識別 1項重大風(fēng)險的作業(yè)活動(dòng)，1項中等風(fēng)險的作業(yè)活動(dòng)、117項可接受風(fēng)險的作業(yè)活動(dòng)，28項輕微或可忽略的風(fēng)險。
在分析中我們發(fā)現存在著(zhù)1項構成中等風(fēng)險的作業(yè)活動(dòng)，1項構成重大風(fēng)險的作業(yè)活動(dòng)，這些活動(dòng)為有關(guān)危險化學(xué)品作業(yè)，主要圍繞著(zhù)日常的生產(chǎn)進(jìn)行，針對常規的作業(yè)活動(dòng)我們制定了相應的操作規程，并要求嚴格執行。針對檢維修作業(yè)的異常作業(yè)活動(dòng)，不僅要求嚴格按照有關(guān)規定辦理相應的作業(yè)證，還要求每次作業(yè)前進(jìn)行相應的風(fēng)險分析，并將相應的控制措施落到實(shí)處。由于部分員工在安全意識上薄弱，在作業(yè)時(shí)有執行制度不嚴格現象存在，從而使控制風(fēng)險的難度增加，現場(chǎng)作業(yè)仍然存在著(zhù)可能導致重大事故的安全健康
風(fēng)險評估報告
一、公司風(fēng)險評估情況
公司于2014年12月成立了以公司負責人為組長(cháng)、質(zhì)量負責人為副組長(cháng)、各部門(mén)負責人為成員的質(zhì)量風(fēng)險應急管理小組，對公司當時(shí)存在的經(jīng)營(yíng)各環(huán)節進(jìn)行了第一次質(zhì)量風(fēng)險評估。質(zhì)量風(fēng)險應急管理小組根據“2014年公司質(zhì)量分析評估報告”制定的整改方案，在今年年初開(kāi)始實(shí)施。目前公司已完成了公司遷址、計算機系統更新、溫濕度自動(dòng)監測系統驗證、公司《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理制度》、崗位責任、操作規程的修訂。公司質(zhì)量體系要素有了重大變化，根據新版公司《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理制度》及國家《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》的規定，公司進(jìn)行了GSP內審。本次開(kāi)展風(fēng)險評估是延伸內審，進(jìn)一步驗證公司目前經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范運行的適宜與充分。 二、質(zhì)量風(fēng)險評估計劃
1、評估目的：評估公司現有的質(zhì)量管控措施是否適宜、充分和有效，明確公司的風(fēng)險控制策略，制定糾正和預防措施，降低公司運行風(fēng)險。
2、評估人員：質(zhì)量風(fēng)險應急管理小組
3、評估時(shí)間
4、評估依據：天津市GSP認證現場(chǎng)檢查標準、新版國家《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》及公司《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理制度》
5、評估內容：質(zhì)量管理體系、計算機系統、人員與培訓、藥品的經(jīng)營(yíng)環(huán)節
6、實(shí)施步驟：（1）風(fēng)險識別；（2）風(fēng)險評價(jià)；（3）風(fēng)險控制；（4）風(fēng)險溝通； （5）風(fēng)險審核；（6）風(fēng)險評定
7、評估報告：質(zhì)量管理部負責人起草質(zhì)量風(fēng)險評估報告
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三、風(fēng)險識別、風(fēng)險分析與風(fēng)險評價(jià)
根據新版GSP、公司質(zhì)量管理體系整改后GSP內審情況及天津市GSP認證現場(chǎng)檢查標準，查找公司經(jīng)營(yíng)環(huán)節現存的風(fēng)險點(diǎn)并劃分風(fēng)險級別1、開(kāi)展各環(huán)節風(fēng)險識別
此次風(fēng)險評估是找出公司質(zhì)量管理體系、人員與培訓、計算機系統、設施設備、溫濕度監控系統、驗證與校準、采購、收貨與驗收、儲存與養護、出庫與運輸、銷(xiāo)售與售后服務(wù)等37項風(fēng)險點(diǎn)，劃出公司設定的8個(gè)部門(mén)中，進(jìn)行風(fēng)險識別。 2、按風(fēng)險指數矩陣圖要求對每個(gè)風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行分析
對識別出的每個(gè)風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行分析，估計影響的因素、范圍、關(guān)聯(lián)、趨勢；確認風(fēng)險點(diǎn)發(fā)生的可能性、嚴重性、可識別性。
3、開(kāi)展風(fēng)險評價(jià)，確定風(fēng)險級別
�。�1）風(fēng)險評價(jià)的標準：根據風(fēng)險發(fā)生的可能性和嚴重性，用風(fēng)險指數矩陣圖來(lái)綜合評價(jià)風(fēng)險的等級。
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�。�2）風(fēng)險綜合指數：風(fēng)險綜合指數=危害嚴重性指數值×危害可能性指數值 （3）風(fēng)險級別：低風(fēng)險：1～5；中等風(fēng)險：6～10；高風(fēng)險：12～30 （4）風(fēng)險評估：見(jiàn)附表：“2015年質(zhì)量風(fēng)險評估”
�。�5）風(fēng)險評定結果：對公司8個(gè)職能部門(mén)37處評估，低風(fēng)險30個(gè)、中風(fēng)險7個(gè)（見(jiàn)附表一）
四、做好整改 控制風(fēng)險
1、對37個(gè)主要風(fēng)險點(diǎn)特別是7個(gè)中等風(fēng)險點(diǎn)，質(zhì)量風(fēng)險管理小組提出了控制管理措施（見(jiàn)附表二），以進(jìn)一步降低風(fēng)險級別達到風(fēng)險可接受的水平。
2、對無(wú)法解決的固有風(fēng)險，加強崗位員工風(fēng)險應急預防措施的教育。 五、風(fēng)險溝通與風(fēng)險審核
1、在風(fēng)險管理程序實(shí)施的各個(gè)階段，質(zhì)量風(fēng)險管理小組對風(fēng)險控制和整改措施進(jìn)行多次溝通，通過(guò)分析、策劃，達成共識，促進(jìn)風(fēng)險控制、質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施，最終實(shí)現降低風(fēng)險的效果。通過(guò)風(fēng)險溝通，促使相關(guān)崗位人員了解了崗位風(fēng)險點(diǎn)，避免有害事件發(fā)生。
2、公司領(lǐng)導、風(fēng)險管理小組對風(fēng)險評定結果進(jìn)行了審核，審定了風(fēng)險控制與管理措施。 要求各部門(mén)加強本部門(mén)的風(fēng)險控制，加強制度、職責、操作規程以及與藥品經(jīng)營(yíng)相關(guān)的法律法規的學(xué)習，保證公司經(jīng)營(yíng)的藥品質(zhì)量安全。
以上是對2015年公司開(kāi)展風(fēng)險評估后所做的風(fēng)險評估報告，請各級領(lǐng)導審閱！
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