采購部部門(mén)職責范例(15篇)

采購部部門(mén)職責1

　　1、對個(gè)人收到的詢(xún)盤(pán)任務(wù)進(jìn)行詢(xún)價(jià)，原則上是當天的詢(xún)盤(pán)任務(wù)當天進(jìn)行報價(jià)，并做好相關(guān)的記錄;

　　2、擬定采購訂單/合同，與供應商確定訂單，或簽訂合同;

　　3、跟進(jìn)采購訂單或合同的產(chǎn)品到貨情況，保質(zhì)準時(shí)到貨。對采購訂單或合同執行過(guò)程有異常的需及時(shí)尋找解決方案，若是自己解決不了的需及時(shí)向上匯報，共同尋找解決方案;

　　4、對到貨的產(chǎn)品辦理入庫手續;

　　5、跟進(jìn)采購訂單或合同的發(fā)票;

　　6、提供采購訂單、合同及發(fā)票原件交給財務(wù)部存檔;

　　7、采購回的產(chǎn)品若是有質(zhì)量問(wèn)題的'，需與供應商協(xié)商退/換貨處理等等。

　　三、每天24：00前需在OA系統提交個(gè)人工作日志。

　　四、每周五提交訂單異常反饋表。

　　五、月度績(jì)效考核：每月10日前提交部門(mén)人員的績(jì)效考評表給人力行政部。

　　六、年度評優(yōu)：按公司評優(yōu)制度及流程，提交部門(mén)優(yōu)秀員工名單;

　　七、部門(mén)新人的傳幫帶計劃;

　　八、對屬下日常工作進(jìn)行指導，并承擔連帶責任;

　　九、培訓工作：按GSP要求，對部門(mén)內的人員進(jìn)行定期培訓;

　　十、代表國內采購部與橫向部門(mén)進(jìn)行日常的溝通協(xié)調工作。

采購部部門(mén)職責2

　　任職條件:

　　1.材料采購主管、計劃經(jīng)營(yíng)主管、采購員、供應商管理員:

　　(1)45歲以下,本科以上學(xué)歷,機械、電氣、材料、物流、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　(2)三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　(3)熟悉建設工程市場(chǎng)情況及行業(yè)原材料產(chǎn)品,能夠提出合理化采購意見(jiàn);熟悉工程建設用等設備及材料采購專(zhuān)業(yè)知識;熟悉招標、比價(jià)、采購制度流程;

　　(4)具備良好的公文寫(xiě)作能力,能夠熟練運用辦公軟件;熟悉掌握各單位的生產(chǎn)工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性;

　　(5)具備較強的抗壓、學(xué)習、適應能力;

　　2.驗收專(zhuān)員

　　(1),45歲以下,大專(zhuān)以上學(xué)歷,材料、電氣自控、化工機械類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　(2)一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　(3)掌握供應鏈管理流程,了解現場(chǎng)設備、工程材料的`物資知識及分類(lèi),了解質(zhì)量標準化體系,了解庫存、采購、計劃相關(guān)制度及業(yè)務(wù)流程;

　　(4)熟悉掌握各單位的生產(chǎn)工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性;

　　(5)能夠熟練運用辦公軟件。

　　3.票據稽核員、核算員

　　(1)45歲以下,本科以上學(xué)歷,財務(wù)管理、財會(huì )等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　(2)三年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　(3)掌握財務(wù)管理基本知識,熟悉稅務(wù)及票據管理等制度流程;了解供應鏈管理流程;

　　(4)能夠熟練運用辦公軟件;

　　(5)熟悉掌握各單位的生產(chǎn)工藝和建設項目工藝及物資、材料、設備特性;

　　(6)具備較強的抗壓、學(xué)習和適應能力。

采購部部門(mén)職責3

　　1.跟進(jìn)項目采購計劃，完成實(shí)驗室耗材、設備等的詢(xún)價(jià)和采購流程的執行;

　　2.采購成本的`嚴格控制;

　　3.負責供應商開(kāi)發(fā)與管理，保證采購質(zhì)量;

　　4.發(fā)貨流程到貨確認;

　　5.采購合同的簽訂與管理。

　　6.對驗收不及格或設備異常的跟進(jìn)及處理，及時(shí)反饋供應商，確保生產(chǎn)需求;

　　7.對常規性頻率高物料統計分析，制定采購計劃，完成備貨采購;

　　8.維護和評估現有設備供應商。

采購部部門(mén)職責4

　　1、主持部門(mén)全面工作；

　　2、負責集團公司物資采購制度的宣貫徹，制定公司物資采購相關(guān)制度并監督執行；

　　3、負責公司采購規劃、計劃的制訂、分解、實(shí)施及考核工作；

　　4、負責物資采購供應商管理；

　　5、負責物資采購、驗收、倉儲、發(fā)放等管理；

　　6、負責物資合同管理；

　　7、負責物資采購信息系統的應用及管理；

　　8、負責電子商務(wù)工作。

　　副主任

　　1、協(xié)助主任負責部門(mén)日常管理各項工作；

　　2、貫徹執行集團公司、公司物資采購有關(guān)制度、物資采購戰略，制定部門(mén)管理制度與工作流程；

　　3、參與、監督大批量訂貨業(yè)務(wù)的洽談工作，監督采購合同的執行情況；

　　4、負責建立供應商檔案管理制度，參與供應商開(kāi)發(fā)、選擇、處理與考核工作；

　　5、組織對采購物資的國內外市場(chǎng)行情進(jìn)行跟蹤，負責采購價(jià)格的控制工作，并預測價(jià)格變化趨勢；

　　6、主持采購招標、合同評審工作，監督采購合同執行情況，建立合同臺賬；

　　7、負責采購進(jìn)度控制及交期管理，指導監督跟單、催貨工作；

　　8、負責部門(mén)崗位人員的績(jì)效、培訓等管理工作。

　　綜合管理

　　1、協(xié)助主任、副主任開(kāi)展部門(mén)日常管理各項工作；

　　2、負責部門(mén)公文流轉、文件收發(fā)、起草、管理和存檔工作；

　　3、負責部門(mén)對外聯(lián)絡(luò )及上行文件報送工作；

　　4、負責部門(mén)會(huì )務(wù)、活動(dòng)組織及綜合事務(wù)處理；

　　5、負責部門(mén)培訓、學(xué)習及績(jì)效考核；

　　6、負責部門(mén)重點(diǎn)工作督察督辦；

　　7、負責部門(mén)辦公、環(huán)境衛生；

　　8、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

　　領(lǐng)導交辦工作。系統管理

　　1、負責物資采購各信息系統的日常維護和管理工作；

　　2、負責公司物資編碼工作；

　　3、負責系統數據的備份工作；

　　4、負責部門(mén)信息管理各項工作；

　　5、協(xié)助稽核崗完成財務(wù)結算或財務(wù)處理數據結轉；

　　6、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

　　領(lǐng)導交辦工作�；�核

　　1、負責物資采購的各類(lèi)款項的審核、核算、預付和承付工作；

　　2、負責發(fā)票及各類(lèi)憑證的收發(fā)、傳遞、審查、驗證，按時(shí)完成帳務(wù)結算、報表上報工作；

　　3、負責年度物資盤(pán)點(diǎn)與統計工作，按規定審核上報相關(guān)報表。

　　4、對各類(lèi)帳務(wù)進(jìn)行匯總、裝訂、存檔；

　　5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

　　領(lǐng)導交辦工作。計劃管理

　　1、匯總各單位物資材料需求計劃，結合年度計劃，制訂詳細的月度采購計劃；

　　2、平衡采購計劃，監控庫存變化，組織編制增補計劃或臨時(shí)計劃，及時(shí)補充庫存，使庫存維持合理的結構及數量水平；

　　3、對所訂購的物資從訂購至到貨實(shí)行全程跟蹤，定期向部門(mén)

　　領(lǐng)導匯報采購計劃的執行情況及存在的問(wèn)題；

　　4、深入了解市場(chǎng)的競爭態(tài)勢，多方收集供應商信息，不斷拓寬供貨渠道；

　　5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

　　領(lǐng)導交辦工作。采購管理

　　1、參與編制并嚴格執行公司招標采購管理制度和流程；

　　2、負責制訂采購招標

　　工作計劃并及時(shí)組織落實(shí)；

　　3、負責從邀標、考察、標書(shū)編制、選型封樣、發(fā)標、答疑、回標，到評標、清標、議標、定標等全過(guò)程的組織工作；

　　4、組織招標后合同的.談判、起草、簽訂工作，并跟蹤、監督合同的執行情況；

　　5、負責進(jìn)口物資采購相關(guān)手續辦理工作；

　　6、參與采購物資驗收，協(xié)助辦理入庫等工作；

　　7、收集、

　　整理、審查供應商有關(guān)資料，參與供應商及年度合格供應商的評價(jià)工作，與供應商良好關(guān)系；

　　8、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

　　領(lǐng)導交辦工作。供應商管理

　　1、定期對供應商的技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)及交付能力進(jìn)行考察與評估，形成評估報告；

　　2、負責供應商資質(zhì)的審查、歸檔、數據錄入、信息更新等工作，按規定組織供應商考評與分級管理；

　　3、加強與供應商溝通配合，迅速解決供應商產(chǎn)品的質(zhì)量、交貨日期等問(wèn)題，不斷提高采購質(zhì)量；

　　4、向本部門(mén)或其他部門(mén)人員

　　提供相關(guān)的培訓支持；

　　5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，負責做好

　　領(lǐng)導安排的其他工作；

　　合同管理

　　1、協(xié)助建立采購價(jià)格和合同管理體系，為實(shí)施采購建立執行、控制機制；

　　2、組織制定部門(mén)采購合同管理、歸檔等相關(guān)管理制度；

　　3、建立采購價(jià)格管理、談判管理以及合同管理流程，統一采購合同

　　范文；

　　4、負責招標文件、談判資料、價(jià)格資料、合同文本等

　　整理、匯總和歸檔工作；

　　5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

　　質(zhì)量檢驗

　　1、負責編制采購貨物質(zhì)量檢驗的具體

　　方案并實(shí)施；

　　2、按照相關(guān)質(zhì)量檢驗標準，協(xié)同使用部門(mén)人員對采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗；

　　3、按照公司規定的程序實(shí)施檢驗工作，防止不合格品入庫或投入使用；

　　4、識別和認真記錄各類(lèi)物資質(zhì)量問(wèn)題，填寫(xiě)質(zhì)量檢驗報告單；

　　5、定期對所檢物資的質(zhì)量情況進(jìn)行統計分析，形成報告并上報部門(mén)

　　領(lǐng)導；

　　6、協(xié)助供應商評估工作，對供應商提出質(zhì)量改進(jìn)建議；

　　7、建立完善采購物資質(zhì)量檢驗臺賬，做好

　　整理、歸檔、裝訂；

　　8、維護與保養檢驗儀器、量規和試驗設備，建立完善的儀器設備檔案；

　　9、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

　　庫房管理

　　1、嚴格執行《

　　中國石油天然氣集團公司物資倉儲管理規范》，協(xié)助制定公司物資倉儲管理、消防安全管理等各種規章制度；

　　2、負責采購物資到貨驗收、入庫、保管、養護及出庫手續辦理工作；

　　3、對倉儲物資實(shí)行“四位一體”、“五五擺放”管理，按不同規格、型號分別存儲，做到帳、卡、物對應；

　　4、對倉庫進(jìn)行溫濕度管理，組織物資防腐、防霉、防銹管理和病蟲(chóng)害防治工作；

　　5、負責倉庫安全管理，檢查倉庫消防、防汛等設施，巡查安全隱患，保證倉庫安全；

　　6、定期清掃管轄區，保證管轄區內清潔衛生；

　　7、對庫存的特殊物資，根據其物資特性要求采取相應的措施，保證其在庫期間的質(zhì)量；

　　8、檢查倉庫養護設施設備的運轉情況，保證庫區的儲存條件經(jīng)常處于良好的狀態(tài)；

　　9、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作；

　　駕駛員

　　1、負責制訂、執行車(chē)輛、機具和設備使用、維護、保養制度和計劃；

　　2、愛(ài)崗敬業(yè)，服從

　　領(lǐng)導，聽(tīng)從安排，滿(mǎn)足部門(mén)貨物接運、物資裝卸、現場(chǎng)送貨等各項工作；

　　3、憑有效審批的派車(chē)單出車(chē)執行任務(wù)，做好部門(mén)費用控制工作；

　　4、執行出車(chē)任務(wù)時(shí)要遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)交通安全管理的規章規則，遵守公司員工管理手冊，安全駕車(chē)、文明行車(chē)，工作期間禁止酗酒；

　　5、定期對車(chē)輛、叉車(chē)及各種裝卸機具進(jìn)行檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告并維修處理，嚴禁帶病出車(chē)執行任務(wù)。要愛(ài)護車(chē)輛，保證車(chē)內外清潔；

　　6、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

　　經(jīng)管員

　　1、負責部門(mén)工作人員考勤、薪酬及公司各種福利造表發(fā)放工作；

　　2、負責部門(mén)辦公用品管理、購置與發(fā)放工作；

　　3、負責部門(mén)工作人員勞保用品發(fā)放工作；

　　4、負責公司各主管部門(mén)所需基礎性材料上報工作；

　　5、負責部門(mén)來(lái)人來(lái)訪(fǎng)接待工作；

　　6、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

　　物資裝卸

　　1、嚴格遵守公司各項規章制度和有關(guān)規定，服從分配，聽(tīng)從裝卸班長(cháng)指揮，確保物資裝卸任務(wù)順利完成；

　　2、作業(yè)時(shí)要穿戴好工作服和勞動(dòng)防護用品，按時(shí)清洗工作服，保持良好形象，做好裝卸作業(yè)過(guò)程安全防護；

　　3、裝卸作業(yè)過(guò)程中要提高裝卸質(zhì)量，減少或避免物資包裝袋損壞、劃壞等人為損壞現象，事后負責清理地面衛生；

　　4、服從裝卸班長(cháng)安排，配合叉車(chē)、吊車(chē)完成物資送貨到現場(chǎng)工作，同時(shí)與接收單位做好所送物資材料數量清點(diǎn)與確認工作；

　　5、大批物資到貨卸車(chē)要按先后順序卸車(chē)，嚴禁收受司機的錢(qián)財和物品；

　　6、負責物資庫區、料棚（場(chǎng)）衛生清潔工作；

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交付其他工作。

　　門(mén)衛

　　1、執行公司安全管理各項制度與規定，貫徹報告內控及HSE體系要求；

　　2、嚴格遵守慶陽(yáng)石化公司員工職業(yè)道德規范；

　　3、按照物資倉儲庫區出入庫管理規定，做好出入庫人員及車(chē)輛檢查，禁止無(wú)關(guān)人員和車(chē)輛進(jìn)入庫區，特殊情況需上報主任，經(jīng)批準后方可放行；

　　4、負責出入庫人員、車(chē)輛登記和物資出門(mén)證的查驗、收繳；

　　5、負責維護物資采購部門(mén)衛區域正常秩序；

　　6、負責庫區夜間巡檢及出現意外事故時(shí)的警戒工作；

　　7、負責門(mén)衛區域環(huán)境衛生；

　　8、完成領(lǐng)導交辦其他工作。

采購部部門(mén)職責5

　　1、采購物料交期的追蹤及管控;

　　2、進(jìn)行有效的`供應商管理與協(xié)調溝通(交期及品質(zhì)異常類(lèi));

　　3、采購訂單的維護及下達;

　　4、協(xié)助相關(guān)單位處理物料品質(zhì)異常;

　　5、完成采購日常相關(guān)工作職責及上級分派的其他工作。

采購部部門(mén)職責6

　　1、維護公司利益，制定并規范采購工作流程及規章制度，有效控制采購成本，保證采購物資質(zhì)量，確保采購工作的正常進(jìn)行，為公司項目按時(shí)交付提供物資保障。

　　2、負責供應商的管理工作，建立合格供應商目錄并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；確立可靠的供貨渠道以及合理的價(jià)格體系來(lái)達到公司各項目的要求。

　　3、負責根據項目部，生產(chǎn)部備庫，技術(shù)服務(wù)部，質(zhì)檢部等經(jīng)相關(guān)負責人審批的采購計劃開(kāi)始采購工作。

　　4、負責接收及輸出項目文件，及時(shí)登記、分類(lèi)、歸檔。

　　5、負責采購物資的接收、報驗、入庫工作。

　　6、負責配合財務(wù)整理供應商賬目，確保發(fā)票按時(shí)錄入系統結算。

　　7、負責采購物資的不合格品退、換工作。

　　8、負責配合各項目經(jīng)理，市場(chǎng)部，技術(shù)支持部的'投標預算工作。

　　9、負責供應商管理，保證供貨渠道暢通，挖掘新的供應商，及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，并對原材料市場(chǎng)進(jìn)行分析與預測；

　　10、負責并組織采購合同的評審，確保所簽合同合法、合理、有效，并對合同執行情況進(jìn)行監督；

　　11、建立采購合同臺賬，做好采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作；

　　12、負責確保與供應商的往來(lái)賬目準確無(wú)誤，保證資金安全，并協(xié)助財務(wù)部門(mén)完相關(guān)的票據管理工作；

　　13、按從正規渠道進(jìn)貨的原則組織采購，貨比三家、擇優(yōu)選用。對商品進(jìn)行性?xún)r(jià)比較，確保商品質(zhì)量的控制；

　　14、嚴格按照申購項目、申購流程進(jìn)行采購，特殊情況報請主管領(lǐng)導批準；

　　15、會(huì )同生產(chǎn)部、物資部、技術(shù)部確定合理庫存的采購批量、安全庫存，及時(shí)了解存貨情況，合理采購；

　　16、負責辦理所采購物資的報驗和入庫相關(guān)手續；

　　17、負責對有質(zhì)量問(wèn)題的物資退、換貨及聯(lián)系整改工作并監督供應商按期完成；

　　18、在簽訂大宗貨物購買(mǎi)合同時(shí)，應附帶本公司技術(shù)部提供的技術(shù)資料，并要求供應商隨貨提供產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)和詳細設備清單；

　　19、負責外協(xié)加工件生產(chǎn)廠(chǎng)家的協(xié)調、進(jìn)度跟蹤等工作；

　　20、負責本部門(mén)與其他部門(mén)之間的工作協(xié)調事項。

采購部部門(mén)職責7

　　1、服從分配，聽(tīng)從指揮，并嚴格遵守公司的各項規章制度和有關(guān)規定;

　　2、負責公司的物資、設備的采購工作;

　　3、負責對所采購材料質(zhì)量、數量核對工作;

　　4、負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報;并對所承擔的工作全面負責;

　　5、對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管;

　　6、協(xié)助做好有關(guān)物資采購工作的事項;

　　7、負責供應商的`開(kāi)發(fā)和與供應商的談判，引進(jìn)具有競爭力同時(shí)能帶來(lái)公司贏(yíng)利的商品。

　　8、采購合同制作，采購到貨跟催、采購異常處理、采購統計及文檔管理等日常采購工作的實(shí)施。

　　9、根據采購需求儲備、開(kāi)發(fā)、篩選合格供應商，負責供應商的接待及維護工作。

　　10、制作、編寫(xiě)各類(lèi)采購指標的統計報表等。

采購部部門(mén)職責8

　　部門(mén)名稱(chēng)：

　　采購部

　　部門(mén)目的：

　　在保證質(zhì)量的前提下，以最優(yōu)惠的價(jià)格與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)采購，從而保證公司對所有材料的需求。

　　職責1：制定材料的戰略采購計劃

　　工作基準：

　　1、每種原料選擇2—3家供應商。

　　2、與供應商簽訂常年協(xié)議，不管市場(chǎng)怎樣變化，都定期從供應商處購貨，讓其感到我們在其眼中重要性和穩定性。

　　3、與供應商建立相互信任關(guān)系。

　　4、以戰略眼光與供應商發(fā)展合作。

　　職責2：建立供應商的管理機制

　　工作基準：

　　1、對每個(gè)供應商所有資料建立詳細檔案。

　　2、通過(guò)與供應商之間的合作，定期對每個(gè)供應商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價(jià)格、服務(wù)、信譽(yù)等方面進(jìn)行分析，確定優(yōu)先合作伙伴。

　　3、多與供應商聯(lián)系或定期與供應商會(huì )面，多了解信息，增加上方信任。

　　4、建立供應商往來(lái)明細賬，做到賬目準確無(wú)誤。

　　職責3：供應商市場(chǎng)制定分析、評估。

　　工作基準：

　　1、隨時(shí)關(guān)注國際與國內相關(guān)形式，便于掌握市場(chǎng)動(dòng)向。

　　2、對供應市場(chǎng)每月進(jìn)行分析，掌握市場(chǎng)情況，及時(shí)應對措施。

　　3、定期到港口或原料所在地進(jìn)行考察和調研，掌握第一手資料。

　　職責4：實(shí)施采購計劃

　　工作基準：

　　1、加快采購資金周轉率。

　　2、提高采購成本降低率。

　　3、提高供貨及時(shí)性。

　　4、減小原料供應警戒線(xiàn)與差額比率。

　　5、降低運輸成本。

　　職責5：制定賬務(wù)管理辦法

　　工作基準：

　　1、依據公司現狀制定符合公司要求的原材料賬物管理辦法。

　　2、根據工程部所報計劃制定備品備件管理辦法，滿(mǎn)足施工需要。

　　職責6：部門(mén)業(yè)務(wù)合作辦法

　　工作基準：

　　1、與儲運室的合作辦法：

　　1）每一批采購物品到貨后，相關(guān)人員要統計審核。

　　2）材料供應商開(kāi)具增值稅發(fā)票后，相關(guān)人員核對入庫。

　　2、與財務(wù)室的合作辦法：

　　1）給材料供應商的付款和臨時(shí)購貨現金由采購員書(shū)寫(xiě)借款單后，到分管財務(wù)的副總簽字后，到財務(wù)室辦理。

　　2）供應商取款前，開(kāi)具收款收據。由供應部統計員審查無(wú)誤后交：部門(mén)經(jīng)理—財務(wù)部副總—總經(jīng)理簽字后，到財務(wù)部由供應商領(lǐng)款。

　　3）供應商開(kāi)具的發(fā)票核查無(wú)誤后，由部門(mén)經(jīng)理—財務(wù)副總—總經(jīng)理簽字，再交分管會(huì )計，現金賬的發(fā)票交出納員。

　　4）給供應商憑發(fā)票掛賬的.付款。供應商要開(kāi)具相對應的收款收據。供應部審計員審核無(wú)誤后，由部門(mén)經(jīng)理—財務(wù)副總—總經(jīng)理簽字收款。以現金付款的到出納員處辦理，以支票或匯票形式付款的到分管會(huì )計處辦理。

　　職責7：制定費用計算辦法

　　工作基準：

　　1、根據公司需要購材料。

　　2、購買(mǎi)材料根據所定合同，提前申報付款額。

　　3、對備品備件供應商基本是先用貨后付款。

　　職責8：制定員工績(jì)效管理

　　工作基準：

　　1、對員工進(jìn)行定期培訓、學(xué)習。

　　2、按公司與部門(mén)制度進(jìn)行定期對員工進(jìn)行考核。

　　3、對公司做出貢獻的依據公司規定進(jìn)行激勵。

　　職責9：統計、分析

　　工作基準：

　　1、隨時(shí)對庫存核查、盤(pán)存、

　　2、定期對市場(chǎng)進(jìn)行調研、分析。

　　職責10：積極參與安全

采購部部門(mén)職責9

　　1、負責審核各部門(mén)采購清單，與倉庫聯(lián)絡(luò )，確保不出現重復采購。

　　2、負責日常采購工作，定期與成本會(huì )計、用貨部門(mén)進(jìn)行市場(chǎng)調查。

　　3、收集市場(chǎng)信息，貨比三家，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)優(yōu)先，選擇合適供貨商。

　　4、負責做好采購成本核算，努力為酒店節約采購成本。

　　5、負責日常采購合同、協(xié)議的簽署，對合同執行進(jìn)行管理。

　　6、負責對供貨商的信譽(yù)進(jìn)行調研。

采購部部門(mén)職責10

　　1、業(yè)務(wù)主管職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日�；顒�(dòng);

　　2、規劃、指導、協(xié)調原料、產(chǎn)品和采購工作;

　　3、采購質(zhì)量、數量管理工作;

　　4、負責應付款的審查工作，提供采購費用報告;

　　5、規范、協(xié)調采購政策，確保公司利益。

采購部部門(mén)職責11

　　1、熟悉物料的相關(guān)標準，對采購訂單的要求、交期進(jìn)行掌控。

　　2、熟悉所負責物料的'市場(chǎng)價(jià)格，了解相關(guān)物料的市場(chǎng)來(lái)源，降低采購成本，提供《原材料價(jià)格跟蹤表》及市場(chǎng)調查報告。

　　3、遵循適價(jià)、適時(shí)、適量的采購原則，組織相關(guān)人員對供應商進(jìn)行評審和考核，并及時(shí)更新供應商一覽表。

　　4、配合物控部門(mén)將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

　　5、對重點(diǎn)物料進(jìn)行重點(diǎn)跟進(jìn)并及時(shí)解決來(lái)料異常。

　　6、跟催相關(guān)部門(mén)對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

　　7、協(xié)助跟單員的日常事務(wù)，并做好每日的日清工作。

　　8、協(xié)助財務(wù)部做好對賬工作。

　　9、定期或不定期向采購主管匯報工作。

　　10、服從上級安排的其他任務(wù)。

采購部部門(mén)職責12

　　1、供應商管理工作：負責新供應商的開(kāi)發(fā)，合同簽訂，月末對賬，庫存管理，產(chǎn)品售后維護等;

　　2、負責采購部日常工作，根據項目營(yíng)銷(xiāo)計劃和實(shí)際銷(xiāo)售情況制定采購計劃并實(shí)施;

　　3、掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則，貨比三家，擇優(yōu)采購，負責對物資采購的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)以及合同的擬定和簽訂;

　　4、進(jìn)行采購收據的`規范指導和審核工作，對購進(jìn)物品做到票證齊全、物票相符，報賬及時(shí)，協(xié)助財會(huì )進(jìn)行成本的控制和審核;

　　5、從產(chǎn)品運營(yíng)全流程去核查、調研、溝通管控，有效保障合作產(chǎn)品的售賣(mài)品質(zhì);

　　6、負責產(chǎn)品供應商管理及采購系統錄入。

采購部部門(mén)職責13

　　1、負責根據采購計劃尋找符合要求具備性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品和供貨商;

　　2、對供應商做整體狀況的評估(工廠(chǎng)產(chǎn)能、設備、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)品質(zhì)等);

　　3、根據供貨商提供的價(jià)格和樣品進(jìn)行比對;

　　4、配合業(yè)務(wù)部，準時(shí)準確的提供采購產(chǎn)品的報價(jià);

　　5、對供應商進(jìn)行考察以及談判，根據公司實(shí)際需求和供貨商擬定合同及采購訂單后續事宜的跟進(jìn);

　　6、與供應商保持良好聯(lián)系，及時(shí)掌握供應商的`最新情況;

　　7、不斷了解產(chǎn)品市場(chǎng)狀況和動(dòng)向;

　　8、完成上級交付的其他相關(guān)任務(wù)。

采購部部門(mén)職責14

　　1、項目一線(xiàn)材料供應保障：根據項目情況及時(shí)編制動(dòng)態(tài)材料進(jìn)場(chǎng)計劃，根據施工進(jìn)度跟蹤材料到貨情況，確保材料及時(shí)按質(zhì)按量到場(chǎng)；

　　2、供應商開(kāi)發(fā)：負責供應商資源開(kāi)發(fā)、資質(zhì)審核、能力評估工作

　　3、采購合同簽訂：負責及時(shí)按照公司的要求簽訂項目自購材料的采購合同，規范采購流程；

　　4、負責材料款的'請款支付和結算款的審核，并及時(shí)報銷(xiāo)材料等各種費用。

　　5、熟悉采購合同條文、談判技巧等。

采購部部門(mén)職責15

　　任職條件:

　　確保所有新貨及刪除貨品能按預定日期在陳列圖上得到更新.

　　確保陳列圖上商品數量的合理性,保證陳列圖的'美觀(guān)性,便于顧客選擇商品.

　　1.明確各部門(mén)的陳列原則,清晰陳列圖更改流程.

　　2.定期提交商品銷(xiāo)售報表,并根據商品銷(xiāo)售情況調整陳列圖.

　　3.定期修改陳列圖.

　　4.根據陳列圖的更新店鋪物價(jià)標簽.

　　5.定期巡店發(fā)現陳列圖執行中的問(wèn)題,并及時(shí)解決,以確保陳列圖正確地執行.

　　6.店鋪貨架資料更新,新店資料下放.

　　7.協(xié)助采購及營(yíng)運解決店鋪有關(guān)陳列圖及標簽的相關(guān)問(wèn)題.

　　8.熟練操作繪圖軟件spaceman.

　　9.與采購溝通,及時(shí)解決陳列圖調整中遇到的問(wèn)題.

　　任職資格:

　　1.大專(zhuān)或大學(xué)本科畢業(yè)

　　2.一年以上零售業(yè)工作經(jīng)驗

　　3.工作穩定,細心,責任心強

　　4.熟練操作microsoft excel, word等軟件.

　　5.對商品陳列有一定的認識

　　6.良好的學(xué)習能力與領(lǐng)悟力

　　7.良好的溝通能力

　　8.有品類(lèi)管理經(jīng)驗者優(yōu)先

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