采購部部門(mén)職責（精選11篇）
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編收集整理的采購部部門(mén)崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
采購部部門(mén)職責 篇1
部門(mén)名稱(chēng)：
采購部
部門(mén)目的：
在保證質(zhì)量的前提下，以最優(yōu)惠的價(jià)格與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)采購，從而保證公司對所有材料的需求。
職責1：制定材料的戰略采購計劃
工作基準：
1、每種原料選擇2—3家供應商。
2、與供應商簽訂常年協(xié)議，不管市場(chǎng)怎樣變化，都定期從供應商處購貨，讓其感到我們在其眼中重要性和穩定性。
3、與供應商建立相互信任關(guān)系。
4、以戰略眼光與供應商發(fā)展合作。
職責2：建立供應商的管理機制
工作基準：
1、對每個(gè)供應商所有資料建立詳細檔案。
2、通過(guò)與供應商之間的合作，定期對每個(gè)供應商的.貨物品質(zhì)、交貨期限、價(jià)格、服務(wù)、信譽(yù)等方面進(jìn)行分析，確定優(yōu)先合作伙伴。
3、多與供應商聯(lián)系或定期與供應商會(huì )面，多了解信息，增加上方信任。
4、建立供應商往來(lái)明細賬，做到賬目準確無(wú)誤。
職責3：供應商市場(chǎng)制定分析、評估。
工作基準：
1、隨時(shí)關(guān)注國際與國內相關(guān)形式，便于掌握市場(chǎng)動(dòng)向。
2、對供應市場(chǎng)每月進(jìn)行分析，掌握市場(chǎng)情況，及時(shí)應對措施。
3、定期到港口或原料所在地進(jìn)行考察和調研，掌握第一手資料。
職責4：實(shí)施采購計劃
工作基準：
1、加快采購資金周轉率。
2、提高采購成本降低率。
3、提高供貨及時(shí)性。
4、減小原料供應警戒線(xiàn)與差額比率。
5、降低運輸成本。
職責5：制定賬務(wù)管理辦法
工作基準：
1、依據公司現狀制定符合公司要求的原材料賬物管理辦法。
2、根據工程部所報計劃制定備品備件管理辦法，滿(mǎn)足施工需要。
職責6：部門(mén)業(yè)務(wù)合作辦法
工作基準：
1、與儲運室的合作辦法：
1）每一批采購物品到貨后，相關(guān)人員要統計審核。
2）材料供應商開(kāi)具增值稅發(fā)票后，相關(guān)人員核對入庫。
2、與財務(wù)室的合作辦法：
1）給材料供應商的付款和臨時(shí)購貨現金由采購員書(shū)寫(xiě)借款單后，到分管財務(wù)的副總簽字后，到財務(wù)室辦理。
2）供應商取款前，開(kāi)具收款收據。由供應部統計員審查無(wú)誤后交：部門(mén)經(jīng)理—財務(wù)部副總—總經(jīng)理簽字后，到財務(wù)部由供應商領(lǐng)款。
3）供應商開(kāi)具的發(fā)票核查無(wú)誤后，由部門(mén)經(jīng)理—財務(wù)副總—總經(jīng)理簽字，再交分管會(huì )計，現金賬的發(fā)票交出納員。
4）給供應商憑發(fā)票掛賬的付款。供應商要開(kāi)具相對應的收款收據。供應部審計員審核無(wú)誤后，由部門(mén)經(jīng)理—財務(wù)副總—總經(jīng)理簽字收款。以現金付款的到出納員處辦理，以支票或匯票形式付款的到分管會(huì )計處辦理。
職責7：制定費用計算辦法
工作基準：
1、根據公司需要購材料。
2、購買(mǎi)材料根據所定合同，提前申報付款額。
3、對備品備件供應商基本是先用貨后付款。
職責8：制定員工績(jì)效管理
工作基準：
1、對員工進(jìn)行定期培訓、學(xué)習。
2、按公司與部門(mén)制度進(jìn)行定期對員工進(jìn)行考核。
3、對公司做出貢獻的依據公司規定進(jìn)行激勵。
職責9：統計、分析
工作基準：
1、隨時(shí)對庫存核查、盤(pán)存、
2、定期對市場(chǎng)進(jìn)行調研、分析。
職責10：積極參與安全
采購部部門(mén)職責 篇2
1、負責項目公司工程項目招采計劃的.審定，并按計劃組織招標采購工作;
2、負責組織施工類(lèi)專(zhuān)業(yè)分包、材料、設備招標采購工作及相應的合同簽訂工作;
3、新供應商的開(kāi)發(fā)、合作談判、參與供應商的評估、考核工作;
4、參與公司相關(guān)集中采購工作;
采購部部門(mén)職責 篇3
對采購工作的`監督執行，跟進(jìn)驗證性物料在廠(chǎng)內驗證進(jìn)度;對產(chǎn)品成本定期分析，制定原材料降本實(shí)施計劃。
對日常采購工作的監督與執行，組織收集市場(chǎng)信息、建立采購信息數據并開(kāi)發(fā)新供應商，優(yōu)化采購渠道，控制采購成本和采購品質(zhì);
庫存物資管理，通過(guò)對儲存環(huán)境、庫存周期、出入控制保障物料安全;
對采購賬務(wù)的監督處理，并協(xié)助財務(wù)部進(jìn)行月度及年度盤(pán)點(diǎn)工作;
做好采購的預測工作，根據資金運行情況及存貨，制定采購計劃;
領(lǐng)導交代的其他事宜。
采購部部門(mén)職責 篇4
1、主要負責it品類(lèi)的采購工作,包括it基礎設備設施、網(wǎng)絡(luò )和存儲硬件和軟件、安全監控、軟件開(kāi)發(fā)和服務(wù)外包等;涉及行政設施、差旅和市場(chǎng)活動(dòng)等品類(lèi)采購;
2、熟悉以上品類(lèi)的內部需求審核、招標投標、詢(xún)價(jià)比價(jià)、供應商資質(zhì)審核、合同起草和談判等采購工作和流程;
3、根據采購需求制定采購計劃和策略,并進(jìn)行有效的內外溝通,保證采購項目順利執行;
4、負責供應商的`開(kāi)發(fā)、尋源、評估和管理工作,并及時(shí)掌握該品類(lèi)的市場(chǎng)行情和技術(shù)動(dòng)態(tài),以幫助制定合理的價(jià)格策略及財務(wù)預算;
5、負責完成采購執行,包括起草和簽訂合同、下達采購訂單、審批流程管理等操作;
6、定期更新采購數據,制作月報、年報等采購數據報表。
采購部部門(mén)職責 篇5
一、主持采購部全面工作，提出公司物資采購計劃，報總經(jīng)理批準后組織實(shí)施，確保各項采購任務(wù)完成。
二、調查研究公司各部門(mén)物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場(chǎng)變化情況，供需心中有數。指導并監督下屬開(kāi)展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司物資的正常采購量。
三、審核年度各部呈報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容。減少不必要的開(kāi)支，以有效的資金，保證最大的物資供應。
四、要熟悉和掌握公司所需各類(lèi)物資的各稱(chēng)、型號、規格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地。檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負有領(lǐng)導責任。
五、監督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的`執行和落實(shí)情況。
六、按計劃完成公司各類(lèi)物資的采購任務(wù)，并在預算內盡量減少開(kāi)支。
七、認真監督檢查各采購員的采購進(jìn)程及價(jià)格控制。
八、在部門(mén)經(jīng)理例會(huì )上，定期匯報采購落實(shí)結果。
九、每月初將上月的全部采購任務(wù)完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司總經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理，以便于上級領(lǐng)導掌握全公司的采購項目。
十、督導采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵記守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開(kāi)展業(yè)務(wù)往來(lái)。
十一、負責部屬人員的思想、業(yè)務(wù)培訓，開(kāi)展職業(yè)道德、外事紀律、法制觀(guān)念的教育，使所有員工適應市場(chǎng)經(jīng)濟的快速發(fā)展。
采購部部門(mén)職責 篇6
1、組織開(kāi)展會(huì )計核算和賬務(wù)處理工作，編制匯總企業(yè)會(huì )計報表
2、組織會(huì )計人員做好會(huì )計核算工作，準確地記賬、算賬、報賬
3、定期或不定期對企業(yè)財務(wù)進(jìn)行分析，為新投資項目做好財務(wù)預測與風(fēng)險分析工作，企業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供依據
4、組織進(jìn)行稅收整理籌劃，按時(shí)完成納稅申報工作
5、組織對部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，指導、監督員工工作，并對員工進(jìn)行業(yè)績(jì)考核
6、協(xié)助財務(wù)總監做好融資工作，并對企業(yè)的投融資活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險評估
7、根據規定的成本項目、費用開(kāi)支范圍和標準等，審核原始憑證的`合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用發(fā)生的審批流程是否符合規定
8、根據財會(huì )制度和核算管理有關(guān)規定，開(kāi)展各種核算和其他業(yè)務(wù)往來(lái)賬工作，及時(shí)清理結算企業(yè)各項債券、債務(wù)
9、正確進(jìn)行會(huì )計核算電算化處理，提高會(huì )計核算工作效率和準確性
10、負責定期組織員工進(jìn)行資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作，保證賬實(shí)相符，對企業(yè)有賬無(wú)實(shí)資產(chǎn)進(jìn)行清查，保證財產(chǎn)安全
采購部部門(mén)職責 篇7
一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責項目材料的管理工作，認真貫徹執行質(zhì)量標準。
二、負責公司在建項目主要材料的采購工作，采購前，填寫(xiě)價(jià)格申報單，報主要領(lǐng)導審核；采購合同（必要時(shí)簽訂保密協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議、擔保責任）的.簽訂和執行情況的跟蹤（特殊材料必須索取質(zhì)量合格證書(shū)及檢驗資料）。
三、掌握所需要的主要材料的品名、規格、數量、質(zhì)量，通過(guò)不同方式了解供貨市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，考察供貨單位實(shí)力狀況和資信程度，收集供應商檔案資料，負責新供方引進(jìn)前的評估工作。
四、指導施工部門(mén)編制好施工材料計劃，確保施工現場(chǎng)的材料供應。掌握各施工點(diǎn)、段材料消耗的節、超情況，向總經(jīng)理提供分析資料。
五、改進(jìn)采購的工作流程和標準，通過(guò)盡可能少的流通環(huán)節，減少庫存的單位保存時(shí)間和額外費用的發(fā)生。
六、指導現場(chǎng)材料員負責材料到場(chǎng)的計量收方工作。
七、搞好對內、對外結算，建立采購臺帳和采購合同臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因、損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。
八、負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質(zhì)量證明書(shū)等資料收集，按程度準確及時(shí)地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專(zhuān)項保管。
九、忠于職守，實(shí)事求是，全面、準確、及時(shí)地收方（驗收）、結算、報統計資料。
十、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
采購部部門(mén)職責 篇8
1、嚴格遵守公司各項規章制度和財經(jīng)紀律，服從管理努力工作。
2、配合采購部門(mén)做好工作。
3、按采購合同（或保管入庫單）在供應鏈里做訂單，注意稅率17%，3%，6%，普通發(fā)票為0%。督促保管員及時(shí)將上交入庫單據，并填好價(jià)格給財務(wù)部會(huì )計留存一份。
4、發(fā)票來(lái)時(shí)對采購數量、單價(jià)與合同訂單核對，同時(shí)核對保管員入庫單，經(jīng)核對單價(jià)、入庫數量與開(kāi)具發(fā)票無(wú)誤后填寫(xiě)發(fā)票入庫審批單，經(jīng)主管采購部長(cháng)、財務(wù)審核、主管副總經(jīng)理簽字后財務(wù)方可入帳。
5、審核發(fā)票時(shí)，入庫數量以我公司檢斤單為準，如不一致要求供應商重新開(kāi)具或將差價(jià)補齊。特殊事項財務(wù)部、采購部與主管總經(jīng)理協(xié)商解決，協(xié)商結果應經(jīng)當事人簽字。
6、采購物資付款，由采購核算員請款，經(jīng)采購部長(cháng)批準、經(jīng)采購經(jīng)手人確認，財務(wù)審核確認帳面已掛帳欠款，主管經(jīng)理批準后，交財務(wù)出納處付款。請款時(shí)按物資采購付款申請表要求填寫(xiě)各項目，電匯需確認好供應商帳號地址等，一般情況下不允許現金支付。寫(xiě)申請單同時(shí)應索要供應商收款收據，無(wú)收據不允許支付。外采購產(chǎn)品直接供給鋼廠(chǎng)的`執行“外購產(chǎn)品采購制度”，核算員做好記錄。
7、記錄采購過(guò)程主發(fā)生的運費、裝卸費、撿選費等，記錄時(shí)應有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調整單據，以使采購費用及時(shí)入賬。
8、每月記錄發(fā)票入帳，記錄往來(lái)帳，并與財務(wù)核對。
9、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
采購部部門(mén)職責 篇9
1、遵守國家的有關(guān)法律、法規，遵守醫院各項規章制度
2、采購員應嚴格按照“計劃、詢(xún)價(jià)、報告、采購”的程序，進(jìn)行設備/醫用耗材的采購。（計劃：各科室提出的設備/醫用耗材采購計劃，經(jīng)院長(cháng)批準后由設備/醫用耗材采購員執行。詢(xún)價(jià)：采購員向三家以上的經(jīng)銷(xiāo)商詢(xún)價(jià)，對設備/醫用耗材的性?xún)r(jià)比進(jìn)行充分考察，保留詢(xún)價(jià)記錄備查。報告：采購員將詢(xún)價(jià)情況逐級上報，院長(cháng)批準后，方可執行。采購：采購計劃、詢(xún)價(jià)結果經(jīng)院長(cháng)批準后，采購員應嚴格按照批準的計劃數量、品名、規格型號、價(jià)格和質(zhì)量進(jìn)行采購）；
3、對于需簽訂合同的貨物、供貨協(xié)議，由醫學(xué)裝備委員會(huì )抽調人員談判，并按醫院關(guān)于簽訂合同的規定程序辦理；
4、采購員接到經(jīng)批準的采購計劃，一周內必須采購到位，以保證一線(xiàn)工作的.正常需要；
5、采購的設備/醫用耗材運到指定地點(diǎn)后，采購員應將貨物和送貨清單一并交庫管員（或指定的收貨人員）當面驗收入庫；
6、采購員應隨時(shí)掌握設備/醫用耗材庫存情況，充分利用庫存，盡量減少材料（設備）積壓；
7、設備/醫用耗材采購員應嚴守工作紀律，對所采購的設備/醫用耗材應嚴格細致地把關(guān)，杜絕不合格或假冒產(chǎn)品流入項目。否則，按造成損失金額的1 %進(jìn)行賠償；
8、采購員應多收集設備/醫用耗材的市場(chǎng)信息，熟悉設備/醫用耗材的技術(shù)性能、標準和規定，充分了解設備/醫用耗材的即時(shí)行情，為醫院的采購工作作好充分準備，為領(lǐng)導決策提供參考依據；
9、采購員從經(jīng)醫學(xué)裝備委員會(huì )評價(jià)考核合格的供應商處采購設備醫用耗材；
10、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)工作任務(wù)。
采購部部門(mén)職責 篇10
一、負責飲食服務(wù)集團所屬食堂的蔬菜采購與配送工作。
二、蔬菜采購人員可以根據食堂當天的采購量、季節變化和道路交通情況合理調整采購時(shí)間，但必須確保在早上八點(diǎn)和下午四點(diǎn)半之前完成蔬菜采購與配送工作，資料共享平臺《蔬菜采購員崗位職責》
三、蔬菜采購崗位共設兩人，具體負責蔬菜采購中的質(zhì)量、付款、詢(xún)價(jià)、扳價(jià)、定價(jià)、確定供應商等工作;具體負責采購過(guò)程中與食堂的溝通和聯(lián)系，以及發(fā)現問(wèn)題后的協(xié)調與處理工作。
四、蔬菜采購的付款工作實(shí)行每月輪崗制。當月付款人員在做完采購工作的.同時(shí)，還承擔結清當天款項和及時(shí)的報賬、清帳工作。
五、蔬菜采購所需款項實(shí)行周轉金預借制，由當月負責付款人于前月底前將所需款項借出，并與當月底前將款項結清并歸還。
六、廉潔奉公、大公無(wú)私、遵紀守法，在采購過(guò)程中做到：勤看、勤問(wèn)、勤比較，要確保從正規市場(chǎng)上進(jìn)行采購，要保證采購價(jià)格和批發(fā)市場(chǎng)實(shí)際行情相一致;付款人員要認真負責，做到日賬日清。
七、堅持每天一次的食堂回訪(fǎng)制度，及時(shí)發(fā)現和處理問(wèn)題，認真聽(tīng)取食堂的意見(jiàn)和建議;同時(shí)，應積極、及時(shí)、準確地向食堂負責人反饋最新市場(chǎng)行情。
八、嚴禁采購無(wú)證、無(wú)照、變質(zhì)或不符合食品衛生要求的食品原材料。
九、嚴禁私自支付非蔬菜的任何貨款。
十、嚴格遵守學(xué)校和集團的各項規章制度，服從分配、相互配合、協(xié)調一致地做好蔬菜采購工作。
十一、認真研究蔬菜采購的規律，努力鉆研采購知識，探索采購工作的新思路、新辦法。
采購部部門(mén)職責 篇11
1、主持采購部全面工作，根據銷(xiāo)售部所報的采購計劃，結合公司現有商品庫存，按照采購工作程序組織采購工作實(shí)施，確保各項采購任務(wù)保質(zhì)保量保價(jià)完成；
2、隨時(shí)掌握藥品供應、價(jià)格的市場(chǎng)變化情況，指導并監督下屬開(kāi)展業(yè)務(wù)，確保采購到門(mén)店滿(mǎn)意的藥品和保證公司利潤最大化。同供應商經(jīng)常溝通，解決合作中出現的'問(wèn)題，務(wù)必以有效的資金，保證最大的商品供應；
3、要熟悉和掌握公司所需各種藥品的名稱(chēng)、型號、規格、單價(jià)、用途和產(chǎn)地；檢查購進(jìn)藥品質(zhì)量是否合格，對公司采購的藥品和質(zhì)量負有領(lǐng)導責任；
4、參與大批量藥品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，提供供貨商信息，協(xié)助公司選擇供應商，對供應商進(jìn)行管理及考評，每年按一定比例更新供應商；
5、認真監督檢查各采購員的采購流程及價(jià)格控制，督導采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開(kāi)展業(yè)務(wù)往來(lái)；
6、提供首營(yíng)新品的基本信息，呈總經(jīng)理及主管副總經(jīng)理，以便做新品選擇決策；負責跟蹤收集新品到店的銷(xiāo)售情況，為優(yōu)勝略太品種提供依據。
7、隨時(shí)掌握庫存數量，保證滿(mǎn)足各店銷(xiāo)售需要，不出現門(mén)店商品斷貨情況。
8、指導庫管對庫存商品進(jìn)行規范化管理，貨物擺放合理，環(huán)境適合藥品存放要求，并定期監督庫管對庫存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
9、對滯銷(xiāo)和效期商品及時(shí)進(jìn)行調撥、退換，使所有藥品都能在有效期以前被銷(xiāo)售。
10、負責部門(mén)人員的思想、業(yè)務(wù)、服務(wù)意識培訓，提高員工的綜合素質(zhì)；
11、完成領(lǐng)導交給的其他臨時(shí)性工作。
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