采購部部門(mén)職責(優(yōu)選)

采購部部門(mén)職責1

　　1、負責編制采購計劃;

　　2、負責原輔料、機物料等生產(chǎn)物資的`采購工作;

　　3、負責篩選原輔材料加工商或供應商;

　　4、組織制定各種材料的安全庫存量;

　　5、負責生產(chǎn)統計工作;

　　6、負責供應商管理;

　　7、定期向直接領(lǐng)導述職;完成公司領(lǐng)導交辦的各項臨時(shí)性工作。

采購部部門(mén)職責2

　　1.采購物料主數據維護;

　　2.采購流程優(yōu)化，包含但不限于采購相關(guān)SOP的優(yōu)化、文控相關(guān)工作等;

　　3.供應商開(kāi)發(fā)與整合，新供應商的開(kāi)發(fā)，以及老供應商的`維護、淘汰等;

　　4. 上級交辦的其他任務(wù)。

采購部部門(mén)職責3

　　1、采購物料交期的'追蹤及管控;

　　2、進(jìn)行有效的供應商管理與協(xié)調溝通(交期及品質(zhì)異常類(lèi));

　　3、采購訂單的維護及下達;

　　4、協(xié)助相關(guān)單位處理物料品質(zhì)異常;

　　5、完成采購日常相關(guān)工作職責及上級分派的其他工作。

采購部部門(mén)職責4

　　1、負責工器具、儀器儀表、五金材料等工業(yè)品采購；

　　2、供應商的尋源，整合；

　　3、采購價(jià)格談判；

　　4、根據實(shí)際需求情況，制定合理的庫存計劃，控制好庫存周轉，并降低呆滯庫存；

　　5、維護與內部客戶(hù)的'關(guān)系以確保采購策略平穩和可持續實(shí)施

采購部部門(mén)職責5

　　1、負責包材、五金件、塑膠類(lèi)、化工涂料等類(lèi)別供應商的.開(kāi)發(fā)與導入;

　　2、負責供應商開(kāi)發(fā)、資質(zhì)評估、組織實(shí)地審核及建檔工作;

　　3、負責供應商價(jià)格談判、供應商價(jià)格分析、價(jià)格對比;

　　4、負責收集大宗原材料市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)，預測成本趨勢，在保證交付和品質(zhì)的前提下，保證成本最優(yōu);

　　5、工程新品打樣工作的落實(shí)與跟進(jìn);

　　6、定期對供應商提供物料的價(jià)格、質(zhì)量、交期等作出合理評估，對于存在異常的供應商進(jìn)行輔導，并執行淘汰機制;

　　7、協(xié)助跟單采購員處理重大品質(zhì)問(wèn)題及重大交付異常;

采購部部門(mén)職責6

　　1、配合公司銷(xiāo)售團隊，根據銷(xiāo)售團隊的訂單需求，采購各類(lèi)電子產(chǎn)品。

　　2、快速處理銷(xiāo)售日常詢(xún)價(jià)，提供準確優(yōu)勢報價(jià)。

　　3、維護采購渠道資源，收集整理采購供應商信息，建立行業(yè)渠道信息來(lái)源系統。

　　4、熟悉采購成本構成，并能提出降低成本的方案。

　　5、開(kāi)拓新供應商平臺和合作渠道。

　　6、擁有3年及以上電商采購經(jīng)驗，熟悉采購流程。

　　7、具有豐富的供應商資源，能獨立引進(jìn)優(yōu)質(zhì)的符合電商需求的供應商。

　　8、具有較強的`談判能力，通過(guò)有效的成本控制來(lái)配合公司業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)項目招投標。

采購部部門(mén)職責7

　　1、挖掘國際國內化妝品品牌，通過(guò)談判成為公司供應商并拿到有競爭優(yōu)勢的貿易條件;定期拜訪(fǎng)供應商，維護供應商關(guān)系;

　　2、根據市場(chǎng)銷(xiāo)售數據，制定采購計劃，保證安全庫存。

　　3、和公司商務(wù)部門(mén)對接，定期組織盤(pán)存，保證倉庫貨品和系統數據一致;

采購部部門(mén)職責8

　　1、熟悉物料的相關(guān)標準，對采購訂單的`要求、交期進(jìn)行掌控。

　　2、熟悉所負責物料的市場(chǎng)價(jià)格，了解相關(guān)物料的市場(chǎng)來(lái)源，降低采購成本，提供《原材料價(jià)格跟蹤表》及市場(chǎng)調查報告。

　　3、遵循適價(jià)、適時(shí)、適量的采購原則，組織相關(guān)人員對供應商進(jìn)行評審和考核，并及時(shí)更新供應商一覽表。

　　4、配合物控部門(mén)將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

　　5、對重點(diǎn)物料進(jìn)行重點(diǎn)跟進(jìn)并及時(shí)解決來(lái)料異常。

　　6、跟催相關(guān)部門(mén)對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

　　7、協(xié)助跟單員的日常事務(wù)，并做好每日的日清工作。

　　8、協(xié)助財務(wù)部做好對賬工作。

　　9、定期或不定期向采購主管匯報工作。

　　10、服從上級安排的其他任務(wù)。

采購部部門(mén)職責9

　　一、崗位描述

　　全面負責公司項目采購工作，負責采購部的部門(mén)建設與業(yè)務(wù)管理。

　　二、崗位職責

　　1．主持采購部各項工作，提出公司物資采購計劃。

　　2．調查研究公司各部門(mén)物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場(chǎng)變化情況，指導并監督員工開(kāi)展業(yè)務(wù)。

　　3．審核年度各部門(mén)的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容。

　　4．監督和參與采購業(yè)務(wù)洽談；

　　5．審核商品采購合同、協(xié)議；

　　6．收集供應商信息，組織對供應商的評估工作；

　　7．按計劃完成公司各類(lèi)物資的采購任務(wù)，并在預算內盡可能減少開(kāi)支

　　8．對本部門(mén)的工作負責。

　　9．負責制定本部門(mén)各級人員的職責和權限。負責指導、管理、監督行政部其他人員的`業(yè)務(wù)工作，做好下屬人員的績(jì)效考核和獎勵懲罰工作。

　　10．完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理臨時(shí)交辦的工作。

采購部部門(mén)職責10

　　部門(mén)名稱(chēng)：

　　采購部

　　部門(mén)目的：

　　在保證質(zhì)量的前提下，以最優(yōu)惠的價(jià)格與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)采購，從而保證公司對所有材料的需求。

　　職責1：制定材料的戰略采購計劃

　　工作基準：

　　1、每種原料選擇2—3家供應商。

　　2、與供應商簽訂常年協(xié)議，不管市場(chǎng)怎樣變化，都定期從供應商處購貨，讓其感到我們在其眼中重要性和穩定性。

　　3、與供應商建立相互信任關(guān)系。

　　4、以戰略眼光與供應商發(fā)展合作。

　　職責2：建立供應商的管理機制

　　工作基準：

　　1、對每個(gè)供應商所有資料建立詳細檔案。

　　2、通過(guò)與供應商之間的合作，定期對每個(gè)供應商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價(jià)格、服務(wù)、信譽(yù)等方面進(jìn)行分析，確定優(yōu)先合作伙伴。

　　3、多與供應商聯(lián)系或定期與供應商會(huì )面，多了解信息，增加上方信任。

　　4、建立供應商往來(lái)明細賬，做到賬目準確無(wú)誤。

　　職責3：供應商市場(chǎng)制定分析、評估。

　　工作基準：

　　1、隨時(shí)關(guān)注國際與國內相關(guān)形式，便于掌握市場(chǎng)動(dòng)向。

　　2、對供應市場(chǎng)每月進(jìn)行分析，掌握市場(chǎng)情況，及時(shí)應對措施。

　　3、定期到港口或原料所在地進(jìn)行考察和調研，掌握第一手資料。

　　職責4：實(shí)施采購計劃

　　工作基準：

　　1、加快采購資金周轉率。

　　2、提高采購成本降低率。

　　3、提高供貨及時(shí)性。

　　4、減小原料供應警戒線(xiàn)與差額比率。

　　5、降低運輸成本。

　　職責5：制定賬務(wù)管理辦法

　　工作基準：

　　1、依據公司現狀制定符合公司要求的`原材料賬物管理辦法。

　　2、根據工程部所報計劃制定備品備件管理辦法，滿(mǎn)足施工需要。

　　職責6：部門(mén)業(yè)務(wù)合作辦法

　　工作基準：

　　1、與儲運室的合作辦法：

　　1）每一批采購物品到貨后，相關(guān)人員要統計審核。

　　2）材料供應商開(kāi)具增值稅發(fā)票后，相關(guān)人員核對入庫。

　　2、與財務(wù)室的合作辦法：

　　1）給材料供應商的付款和臨時(shí)購貨現金由采購員書(shū)寫(xiě)借款單后，到分管財務(wù)的副總簽字后，到財務(wù)室辦理。

　　2）供應商取款前，開(kāi)具收款收據。由供應部統計員審查無(wú)誤后交：部門(mén)經(jīng)理—財務(wù)部副總—總經(jīng)理簽字后，到財務(wù)部由供應商領(lǐng)款。

　　3）供應商開(kāi)具的發(fā)票核查無(wú)誤后，由部門(mén)經(jīng)理—財務(wù)副總—總經(jīng)理簽字，再交分管會(huì )計，現金賬的發(fā)票交出納員。

　　4）給供應商憑發(fā)票掛賬的付款。供應商要開(kāi)具相對應的收款收據。供應部審計員審核無(wú)誤后，由部門(mén)經(jīng)理—財務(wù)副總—總經(jīng)理簽字收款。以現金付款的到出納員處辦理，以支票或匯票形式付款的到分管會(huì )計處辦理。

　　職責7：制定費用計算辦法

　　工作基準：

　　1、根據公司需要購材料。

　　2、購買(mǎi)材料根據所定合同，提前申報付款額。

　　3、對備品備件供應商基本是先用貨后付款。

　　職責8：制定員工績(jì)效管理

　　工作基準：

　　1、對員工進(jìn)行定期培訓、學(xué)習。

　　2、按公司與部門(mén)制度進(jìn)行定期對員工進(jìn)行考核。

　　3、對公司做出貢獻的依據公司規定進(jìn)行激勵。

　　職責9：統計、分析

　　工作基準：

　　1、隨時(shí)對庫存核查、盤(pán)存、

　　2、定期對市場(chǎng)進(jìn)行調研、分析。

　　職責10：積極參與安全

采購部部門(mén)職責11

　　1、維護公司利益，制定并規范采購工作流程及規章制度，有效控制采購成本，保證采購物資質(zhì)量，確保采購工作的正常進(jìn)行，為公司項目按時(shí)交付提供物資保障。

　　2、負責供應商的管理工作，建立合格供應商目錄并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；確立可靠的供貨渠道以及合理的價(jià)格體系來(lái)達到公司各項目的要求。

　　3、負責根據項目部，生產(chǎn)部備庫，技術(shù)服務(wù)部，質(zhì)檢部等經(jīng)相關(guān)負責人審批的采購計劃開(kāi)始采購工作。

　　4、負責接收及輸出項目文件，及時(shí)登記、分類(lèi)、歸檔。

　　5、負責采購物資的接收、報驗、入庫工作。

　　6、負責配合財務(wù)整理供應商賬目，確保發(fā)票按時(shí)錄入系統結算。

　　7、負責采購物資的不合格品退、換工作。

　　8、負責配合各項目經(jīng)理，市場(chǎng)部，技術(shù)支持部的投標預算工作。

　　9、負責供應商管理，保證供貨渠道暢通，挖掘新的供應商，及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，并對原材料市場(chǎng)進(jìn)行分析與預測；

　　10、負責并組織采購合同的評審，確保所簽合同合法、合理、有效，并對合同執行情況進(jìn)行監督；

　　11、建立采購合同臺賬，做好采購合同、檔案及各種表單的.保管與定期歸檔工作；

　　12、負責確保與供應商的往來(lái)賬目準確無(wú)誤，保證資金安全，并協(xié)助財務(wù)部門(mén)完相關(guān)的票據管理工作；

　　13、按從正規渠道進(jìn)貨的原則組織采購，貨比三家、擇優(yōu)選用。對商品進(jìn)行性?xún)r(jià)比較，確保商品質(zhì)量的控制；

　　14、嚴格按照申購項目、申購流程進(jìn)行采購，特殊情況報請主管領(lǐng)導批準；

　　15、會(huì )同生產(chǎn)部、物資部、技術(shù)部確定合理庫存的采購批量、安全庫存，及時(shí)了解存貨情況，合理采購；

　　16、負責辦理所采購物資的報驗和入庫相關(guān)手續；

　　17、負責對有質(zhì)量問(wèn)題的物資退、換貨及聯(lián)系整改工作并監督供應商按期完成；

　　18、在簽訂大宗貨物購買(mǎi)合同時(shí)，應附帶本公司技術(shù)部提供的技術(shù)資料，并要求供應商隨貨提供產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)和詳細設備清單；

　　19、負責外協(xié)加工件生產(chǎn)廠(chǎng)家的協(xié)調、進(jìn)度跟蹤等工作；

　　20、負責本部門(mén)與其他部門(mén)之間的工作協(xié)調事項。

采購部部門(mén)職責12

　　1、業(yè)務(wù)主管職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日�；顒�(dòng);

　　2、規劃、指導、協(xié)調原料、產(chǎn)品和采購工作;

　　3、采購質(zhì)量、數量管理工作;

　　4、負責應付款的審查工作，提供采購費用報告;

　　5、規范、協(xié)調采購政策，確保公司利益。

采購部部門(mén)職責13

　　1.跟進(jìn)項目采購計劃，完成實(shí)驗室耗材、設備等的詢(xún)價(jià)和采購流程的執行;

　　2.采購成本的嚴格控制;

　　3.負責供應商開(kāi)發(fā)與管理，保證采購質(zhì)量;

　　4.發(fā)貨流程到貨確認;

　　5.采購合同的'簽訂與管理。

　　6.對驗收不及格或設備異常的跟進(jìn)及處理，及時(shí)反饋供應商，確保生產(chǎn)需求;

　　7.對常規性頻率高物料統計分析，制定采購計劃，完成備貨采購;

　　8.維護和評估現有設備供應商。

采購部部門(mén)職責14

　　1）協(xié)助經(jīng)理了解、分析市場(chǎng)，積極引進(jìn)質(zhì)量可靠、市場(chǎng)暢銷(xiāo)或獨家的商品，淘汰滯銷(xiāo)及問(wèn)題商品；

　　2）協(xié)助經(jīng)理簽訂年度協(xié)議及落實(shí)上年度的返利并做好臺帳；

　　3）協(xié)助經(jīng)理梳理調整商品結構，滿(mǎn)足商品市場(chǎng)需求。

采購部部門(mén)職責15

　　1、負責審核各部門(mén)采購清單，與倉庫聯(lián)絡(luò )，確保不出現重復采購。

　　2、負責日常采購工作，定期與成本會(huì )計、用貨部門(mén)進(jìn)行市場(chǎng)調查。

　　3、收集市場(chǎng)信息，貨比三家，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)優(yōu)先，選擇合適供貨商。

　　4、負責做好采購成本核算，努力為酒店節約采購成本。

　　5、負責日常采購合同、協(xié)議的簽署，對合同執行進(jìn)行管理。

　　6、負責對供貨商的信譽(yù)進(jìn)行調研。

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