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制度落實(shí)自查報告
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，各種制度頻頻出現，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。大家知道制度的格式嗎？以下是小編幫大家整理的制度落實(shí)自查報告 ，希望能夠幫助到大家。
制度落實(shí)自查報告 1
根據《信聯(lián)發(fā)【20xx】號xx市xx區農村信用合作聯(lián)社印發(fā)xx市xx區農村信用合作聯(lián)社制度落實(shí)年活動(dòng)工作的通知》，為徹底改變我社辦理業(yè)務(wù)，執行制度“令不行、禁不止、制度不落實(shí)”等不合規問(wèn)題，糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現象，提升我社員工制度執行力，推進(jìn)合規文化建設，確保我社持續，健康發(fā)展，按文件要求全面開(kāi)展制度落實(shí)年活動(dòng)自查工作，現將該項工作的自查情況匯報如下：
一. 加強組織領(lǐng)導，安排部署到位
我社按活動(dòng)要求，于20xx年8月12日，組織召開(kāi)了由分社全體員工參加的“制度落實(shí)年活動(dòng)”動(dòng)員會(huì )。會(huì )上組織學(xué)習了省聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)xx省農村信用社制度落實(shí)年活動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》、《關(guān)于印發(fā)xx市xx區農村信用合作聯(lián)社制度落實(shí)年活動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落實(shí)年活動(dòng)工作。
成立了以分社主任為組長(cháng)，全體員工為成員的“制度落實(shí)年活動(dòng)”實(shí)施小組，并制定了“xx區農村信用合作聯(lián)社xx分社制度落實(shí)年活動(dòng)工作實(shí)施方案”，主任負責“制度落實(shí)年活動(dòng)”的全面部署，負責“活動(dòng)”資料的收集、整理、上報工作，以及學(xué)習資料的收集、整理，以便員工能夠順利開(kāi)展學(xué)習，并對照各項制度開(kāi)展自查。
二、認真落實(shí)文件精神，積極開(kāi)展學(xué)習和自查
1、按照《關(guān)于印發(fā)xx市xx區農村信用合作聯(lián)社制度落實(shí)年活動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》要求，分社干部員工對照自己崗位職責認真開(kāi)展自查，對履職情況做出了自我評價(jià)，對落實(shí)制度的薄弱環(huán)節和違規違制行為提出了整改措施。
2、分社及時(shí)收集了活動(dòng)學(xué)習資料，并于8月18日、8月25日、9月7日分別組織大家進(jìn)行了集中召學(xué)習，組織員工學(xué)習了省聯(lián)社成立以來(lái)出臺的制度、辦法和相關(guān)的農村信用社內控制度法律、法規，xx省銀行人員五十個(gè)嚴禁、系統十個(gè)嚴禁、客戶(hù)經(jīng)理十個(gè)嚴禁、強制休假制度、重要崗位輪換制度、信貸制度匯編等，使大家明確了開(kāi)展“制度落實(shí)年”活動(dòng)的目的、意義、內容和要求，提高對開(kāi)展“制度實(shí)年”活動(dòng)重要性的認識，增強學(xué)習制度和落實(shí)制度的自覺(jué)性。
三、認真梳理，查找存在的問(wèn)題
(一)制度落實(shí)不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位輪換制度》等管理制度，但由于人手緊、工作量大等因素，導致落實(shí)不夠到位。
(二)個(gè)別員工在登記大額資金進(jìn)出登記薄未揮規定登記款項的來(lái)源及用途，使反對洗錢(qián)缺乏一些相應的甄別線(xiàn)索。
(三)由于人少事情多，金融基礎服務(wù)有待提高。
四、整改措施
針對本次對我社自查工作中發(fā)現的`問(wèn)題,徹底糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現象，提升我社全體員工制度執行力，深入推進(jìn)合規文化建設，有效管理風(fēng)險，確保我社持續、快速、健康發(fā)展，提高分社案件防控能力。分社要認真做好以下工作：
(一)加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學(xué)習，不斷增強制度和法制觀(guān)念。
(二)分社將進(jìn)一步加大對內控基本制度的落實(shí)、各類(lèi)登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執行力。同時(shí)要對員工整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。
(三)繼續加強對員工的政治思想教育，深入持續開(kāi)展制度落實(shí)年活動(dòng)，將制度落實(shí)年工作貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，加大對違規責任人的懲處力度，進(jìn)一步防范操作風(fēng)險。
(四)加強學(xué)習，做好“三個(gè)結合”，確�！爸贫嚷鋵�(shí)年”與制度執行力建設提升年、合規教育考試、合規風(fēng)險點(diǎn)、案件風(fēng)險點(diǎn)排查工作相結合，統籌兼顧，不顧此失彼。
制度落實(shí)自查報告 2
“三會(huì )一課”制度是黨的基層黨支部長(cháng)期堅持的健全黨的組織生活、嚴格黨員管理、加強黨員教育的重要制度，也是充分體現從嚴治黨的重要途徑。為進(jìn)一步加強基層黨組織建設，促進(jìn)黨組織生活經(jīng)�；�、規范化、制度化，充分發(fā)揮黨支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。根據《黨章》規定，結合我館實(shí)際，現就嚴格落實(shí)“三會(huì )一課”制度制定如下實(shí)施方案。
一、總體目標
黨支部要通過(guò)定期開(kāi)展、有序組織“三會(huì )一課”活動(dòng)，致力增強黨員的身份意識和內心歸屬感，努力提高黨員思想政治素質(zhì)，不斷推動(dòng)黨的思想建設和黨的.組織建設，全面推進(jìn)我館基層黨建工作再上新臺階。
二、具體要求
支部要高度重視，將每名黨員參與“三會(huì )一課”情況與黨員的日常管理緊密結合，嚴格執行考評制度，體現“三會(huì )一課”的嚴肅性。
1.規范黨小組會(huì )和支部黨員大會(huì )。黨小組會(huì )一般每月召開(kāi)一次，也可根據工作需要隨時(shí)召開(kāi)。黨小組長(cháng)要發(fā)揮指導作用，加強對黨員的管理，保證組織生活質(zhì)量。支部黨員大會(huì )一般每季度召開(kāi)一次，由支部委員會(huì )召集，支部書(shū)記或副書(shū)記主持，黨支部全體黨員參加。要充分體現支部黨員大會(huì )的最高權力，堅持少數服從多數的原則，對于支部黨員大會(huì )作出的決議要堅決執行。
2.扎實(shí)開(kāi)展講黨課活動(dòng)。組織好黨課教育，是凝聚黨員合力的重要途徑。支部要認真謀劃，精心組織，責任領(lǐng)導要牽頭組織開(kāi)展好黨課活動(dòng)。黨員領(lǐng)導干部要帶頭深入基層，結合中心工作和發(fā)展實(shí)際，為支部黨員講黨課。黨組班子成員每季度至少講1次黨課，黨課要突出身邊人、身邊事，以喜聞樂(lè )見(jiàn)的方式組織講黨課。
3.創(chuàng )新黨員活動(dòng)日形式。每月第一個(gè)星期五固定為全館黨員活動(dòng)日，黨組要做好開(kāi)展黨日活動(dòng)的安排部署工作，結合自身實(shí)際，創(chuàng )新方式豐富載體，探索和實(shí)踐各具特色的黨日活動(dòng)。在活動(dòng)內容上，力求緊跟形勢，豐富多樣，使黨日活動(dòng)由單一的理論學(xué)習，逐步延伸到支部工作商議、業(yè)務(wù)工作研討、為民辦實(shí)事等方面。
4.嚴肅認真召開(kāi)民主生活會(huì )和組織生活會(huì )。黨支部每年召開(kāi)一次組織生活會(huì )，組織每名黨員找差距、補短板，提高黨員意識和黨性觀(guān)念。
5.黨員領(lǐng)導干部帶頭參加組織生活。黨員領(lǐng)導干部要堅持樹(shù)立政治自覺(jué)、思想自覺(jué)、行動(dòng)自覺(jué)，帶頭參加組織生活，嚴格按照普通黨員標準接受監督，以普通黨員的身份參加支部的組織生活。要帶頭深入講黨課、帶頭走訪(fǎng)貧困黨員群眾、帶頭為群眾辦實(shí)事、帶頭參加黨員志愿服務(wù)等黨日活動(dòng)，以實(shí)際行動(dòng)，引領(lǐng)和激發(fā)廣大黨員落實(shí)“三會(huì )一課”制度的積極性和主動(dòng)性。
6.做好《黨支部工作手冊》記錄和相關(guān)檔案留存�！饵h支部工作手冊》是黨支部工作的重要檔案資料，是黨支部各項工作和活動(dòng)的真實(shí)反映，是檢查評估黨支部工作的重要依據。認真填寫(xiě)《黨支部工作手冊》，是黨建工作的一項重要內容，是落實(shí)“三會(huì )一課”制度的重要環(huán)節，也是黨組織的一項經(jīng)常性工作。
三、保障措施
黨支部在自身建設方面也要把主要精力放在抓“三會(huì )一課”制度的落實(shí)和提高上。要結合中心工作，針對黨員實(shí)際，認真組織實(shí)施，實(shí)現“三會(huì )一課”質(zhì)量有較大提高。
1.強化領(lǐng)導責任。黨組書(shū)記對支部“三會(huì )一課”制度落實(shí)負總責，為第一責任人，要認真履行職責，堅決克服松懈、麻痹、畏難情緒，確�！叭龝�(huì )一課”制度落實(shí)到位。既要對“三會(huì )一課”制度的內容形式和要求進(jìn)行全局的思考和運籌，又要尊重具體環(huán)節，精心抓好每項工作，做到事事有著(zhù)落，件件見(jiàn)成效。黨員領(lǐng)導干部要帶頭參加組織生活，對無(wú)故不參加組織生活的黨員，要進(jìn)行嚴肅處理，堅決維護黨的組織生活制度的嚴肅性。
2.強化素質(zhì)培訓。黨組要結合支部執行“三會(huì )一課”制度中存在的問(wèn)題，定期組織黨員干部集中學(xué)習，梳理匯總存在問(wèn)題，研究探討解決方法，培訓黨建業(yè)務(wù)知識，提高黨員干部的業(yè)務(wù)水平。
3.強化督導檢查。黨組要定期對支部“三會(huì )一課”落實(shí)情況進(jìn)行督導檢查，重點(diǎn)檢查是否定期召開(kāi)支部黨員大會(huì )和黨小組會(huì )，按時(shí)上好黨課；學(xué)習是否有計劃、有內容；研討是否有主題、有記錄；全體黨員是否都能按時(shí)參會(huì )；會(huì )議程序是否規范；相關(guān)檔案資料是否齊全完整。
制度落實(shí)自查報告 3
根據公務(wù)用車(chē)制度改革領(lǐng)導小組《關(guān)于對公務(wù)改革政策落實(shí)情況進(jìn)行檢查的'通知》(X車(chē)改辦〔20xx〕10號)文件精神，我局開(kāi)展了自查活動(dòng)�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、公務(wù)用車(chē)制度改革政策執行情況
1、20xx年初，我局按照中央、省、市、縣委縣政府的總體部署，出臺了XX縣商務(wù)局公務(wù)用車(chē)制度改革實(shí)施方案，參改人員數為12人：其中正科級干部3人，副科級及以下工作人員9人。我局公務(wù)用車(chē)車(chē)輛編制數為1輛，已按規定移交政府。目前，我單位已無(wú)公車(chē)。
2、公務(wù)用車(chē)管理服務(wù)平臺建設、運行情況
我局現在公務(wù)用車(chē)均統一在安徽省公務(wù)用車(chē)管理信息平臺申請使用，網(wǎng)站不需我單位建設，維護。
3、保留公務(wù)用車(chē)使用情況
我局現在已沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。
二、領(lǐng)導干部執行車(chē)改政策情況
1、我局領(lǐng)導嚴格遵守“六個(gè)不得”要求，堅持原則，無(wú)違紀違規現象；
2、我局沒(méi)有保留車(chē)輛，沒(méi)有公車(chē)私用，沒(méi)有用公車(chē)接送上下班情況；
3、在城區范圍內，我局工作人員沒(méi)有租車(chē)辦公情況。
4、我局沒(méi)有異地交流、掛職、任職領(lǐng)導。
三、公務(wù)用車(chē)制度改革中存在的問(wèn)題、意見(jiàn)和建議
我局在公車(chē)改革過(guò)程中始終嚴格按照市委市政府文件要求，無(wú)違規現象，無(wú)問(wèn)題、意見(jiàn)和建議。
制度落實(shí)自查報告 4
為大力提升員工制度執行力，深入推進(jìn)合規文化建設，有效管理風(fēng)險，減少損失，確保信用社持續快速健康發(fā)展，按照聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)沐川縣農村信用社制度落實(shí)年活動(dòng)實(shí)施方案的通知》（沐農信聯(lián)社[20xx]167號）文件精神，本人認真學(xué)習和領(lǐng)會(huì )了關(guān)于印發(fā)《四川銀行業(yè)從業(yè)人員五十個(gè)嚴禁（修訂）》的通知（川銀監發(fā)[20xx]48號、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》（銀監發(fā)[20xx]17號）和關(guān)于印發(fā)四川省農村信用社工作人員違規行為處理辦法的通知（川聯(lián)發(fā)[20xx]64號等文件。通過(guò)學(xué)習討論，充分了解了本次制度落實(shí)年的重要意義，明確了執行規章制度和操作規程的重要性、必要性，進(jìn)一步認識違反規章制度和操作規程的危害性，并根據自身情況展開(kāi)自查�，F將自查情況匯報如下：
一、牢固思想防線(xiàn)。本人能夠自覺(jué)主動(dòng)地學(xué)習國家的各項金融政策法規與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學(xué)習，牢固思想防線(xiàn)。
一是提高政治意識。能夠深入學(xué)習“三個(gè)代表”重要思想，樹(shù)立正確的政治方向和堅定的政治立場(chǎng)，時(shí)刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在單位的角
度去想問(wèn)題、做工作，堅決不說(shuō)不利于全局的話(huà)，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計較個(gè)人得失，當個(gè)人利益和集體利益發(fā)生矛盾時(shí)，以集體為重，個(gè)人利益要無(wú)條件地服從。四是能夠加強自身愛(ài)崗敬業(yè)意識的培養，進(jìn)一步增強服務(wù)意識，做到“干一行、愛(ài)一行、專(zhuān)一行”，自覺(jué)接受廣大客戶(hù)監督，定期開(kāi)展批評與自我批評，做一名合格的信合人。
二、恪守規章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規制度和聯(lián)行結算紀律，做好資金匯劃工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，及時(shí)調撥和上解現金。二是能夠自覺(jué)加強柜面監督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時(shí)編制各種現金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規定處理長(cháng)、短款，發(fā)現差錯能及時(shí)匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到“六無(wú)”標準；遵守錢(qián)帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。。五是能夠不斷增強防范意識，落實(shí)“三防一�！�；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時(shí)刻保持清醒的`頭腦，保護信用社的財產(chǎn)安全。
三、嚴謹工作、生活作風(fēng)。
在工作作風(fēng)上，主要做到了以下四點(diǎn)：一是突出一個(gè)“實(shí)”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數字以
實(shí)為本，不搞憑空捏造，無(wú)中生有；匯報工作敢說(shuō)真話(huà)實(shí)話(huà)，不夸夸其談，弄虛作假，做到說(shuō)話(huà)讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個(gè)“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點(diǎn)準、墩齊、挑凈、捆緊，及時(shí)上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無(wú)疏漏。三是做到一個(gè)“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個(gè)“嚴”。嚴格執行各項規章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺(jué)維護單位利益。
生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線(xiàn)。反對拜金主義、享樂(lè )主義和極端個(gè)人主義，牢固樹(shù)立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
四、存在問(wèn)題。一是學(xué)習不夠深入，如政治理論學(xué)習只側重單位里組織的學(xué)習，對許多政策、法律、法規只知其表，不知內含；業(yè)務(wù)上只注重本職工作，對其它的經(jīng)濟知識學(xué)習不夠主動(dòng)，不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過(guò)得去，不求過(guò)得硬。三是工作缺乏創(chuàng )新，按部就班；許多工作只是照著(zhù)別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗，憑主觀(guān)。四是工作方法簡(jiǎn)單，思想比較保守，同事間相互信任，“四雙”制度落實(shí)不夠全面等。
五、整改措施，作為一名一線(xiàn)綜合柜員，一是始終堅持抓學(xué)習，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強政治理論學(xué)習和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，提高自身業(yè)務(wù)技能，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線(xiàn)，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，時(shí)刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化農村信用社工作人員違反規章制度處理實(shí)施細則的學(xué)習，真正把內控制度落到實(shí)處。
制度落實(shí)自查報告 5
根據市社保局《關(guān)于轉發(fā)省社保中心〈開(kāi)展社會(huì )保險經(jīng)辦機構內部控制工作檢查評估的通知〉的通知》（贛市社險字23號）文件要求，我局高度重視，抽調精干人員組成檢查評估小組，認真自查評估，現就自查有關(guān)情況匯報如下：
一、自查情況
加強社會(huì )保險經(jīng)辦機構內部控制工作，是確保社會(huì )保險基金安全的本質(zhì)要求，也是規范經(jīng)辦機構各種行為，實(shí)施自動(dòng)防錯、查錯和糾錯，實(shí)現自我約束、自我控制的重要手段。為切實(shí)做好這項工作，我局從社會(huì )保險工作制度化、規范化、科學(xué)化出發(fā)，形成了一套事事有復核、人人有監督，行之有效、科學(xué)規范的社保工作內控制度和業(yè)務(wù)流程，建立對社�；鹗虑�、事中、事后全過(guò)程的監督機制。
1、合理設置崗位，明確責任分工，建立內部制衡機制
根據工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等部門(mén)。在各部門(mén)內部再進(jìn)行崗位細分，財務(wù)部門(mén)要求會(huì )計與出納分設，業(yè)務(wù)部門(mén)要求設立業(yè)務(wù)受理、復核、系統管理員等崗位，待遇審批部門(mén)要求設立受理、復核崗位，建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的內部制衡機制。
突出加強對資金結算過(guò)程的監督。一是靠財務(wù)部門(mén)內部的監督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財務(wù)人員復核，每天下班前，另一財務(wù)人員對出納當天收繳的社會(huì )保險費存入開(kāi)戶(hù)銀行的情況要再次進(jìn)行復核；二是靠對賬制度來(lái)約束，每天、每月、全年都要進(jìn)行對賬，業(yè)務(wù)部門(mén)每天開(kāi)出的票據與財務(wù)部門(mén)實(shí)際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時(shí)解決，月份、年度終了，財務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當期日發(fā)生額累計數核對一致；三是靠?jì)炔炕藖?lái)監督，充分發(fā)揮稽核部門(mén)職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社�；鸬倪\行進(jìn)行稽核，提出稽核意見(jiàn)和改進(jìn)建議，促進(jìn)內控制度的不斷完善。形成了對社�；鹑轿�、全過(guò)程的監督。
2、工作程序化、規范化，建立組織嚴密、可操作性強的工作流程和業(yè)務(wù)規范
按照既高效、便捷又安全、嚴密的原則，建立涵蓋社�；饛倪M(jìn)口到出口，涉及財務(wù)、業(yè)務(wù)、待遇、稽核等各部門(mén)的。要求加大復核、審核、稽核作用，強化內部控制功能，最終達到一個(gè)人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求。
參保單位到業(yè)務(wù)部門(mén)辦理繳費基數調整、社保待遇調整等業(yè)務(wù)，受理人審核后，必須經(jīng)復核人復核，并經(jīng)稽核部門(mén)稽核后，方能辦理；業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對社會(huì )保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進(jìn)行對比分析，并經(jīng)復核人、業(yè)務(wù)負責人、財務(wù)負責人復核，稽核部門(mén)稽核，局領(lǐng)導審核后轉財務(wù)部門(mén)辦理支付。財務(wù)部門(mén)出納收取社會(huì )保險費、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財務(wù)人員復核；財務(wù)專(zhuān)用章和個(gè)人名章由兩人分開(kāi)管理；安排專(zhuān)人從源頭抓好社會(huì )保險費專(zhuān)用收款票據的管理；每月與開(kāi)戶(hù)銀行和財政部門(mén)對賬，財務(wù)負責人對對賬情況進(jìn)行復核。待遇審批部門(mén)應建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門(mén)稽核后，報局領(lǐng)導召開(kāi)辦公會(huì )審批。
3、加強內部稽核，確保各項規范和流程得到貫徹落實(shí)
有了好的規范和流程是做好工作的基礎，但把規范和流程貫徹落實(shí)好則是關(guān)鍵所在。根據社會(huì )保險政策法規，對照《內部社會(huì )保險業(yè)務(wù)規范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務(wù)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)、待遇審批部門(mén)執行社保政策和工作流程情況進(jìn)行稽核�；送戤吅�，向單位領(lǐng)導匯報、分析稽核發(fā)現的問(wèn)題，并提出改進(jìn)意見(jiàn)，向被稽核部門(mén)反饋稽核情況，促進(jìn)社會(huì )保險管理水平的不斷提高。
4、建立工作流程運行分析制度
社會(huì )保險工作政策性強，制度不斷發(fā)展完善，必須根據出現的新情況、新問(wèn)題不斷修訂完善。我局從自身工作實(shí)際出發(fā)，在已有的業(yè)務(wù)規范、工作流程基礎上，應建立工作流程運行分析制度，主要領(lǐng)導親自抓。定期召開(kāi)會(huì )議，財務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核、信息網(wǎng)絡(luò )技術(shù)人員等相關(guān)人員參加，工作人員結合工作分工，對當期工作流程運行情況進(jìn)行分析，逐條梳理，對發(fā)現的不能適應當前工作的流程，及時(shí)進(jìn)行修改，從而保證了工作流程的嚴密性和適用性。
5、加強隊伍建設，提高社�；鸸芾砟芰�
社會(huì )保險干部隊伍是社�；鸬闹苯庸芾碚�，其整體素質(zhì)高低，直接影響著(zhù)社�；鸸芾淼馁|(zhì)量。結合我局工作實(shí)際，將定期組織人員進(jìn)行培訓，進(jìn)行適當的崗位交流，熟悉社�；饛娜肟诘匠隹诘臉I(yè)務(wù)流程，加深對社保政策的理解。平時(shí)要注重利用反面教材開(kāi)展警示教育，通過(guò)分析經(jīng)濟案件犯罪心理、犯罪過(guò)程，加深對經(jīng)濟犯罪危害性的認識，保持警鐘長(cháng)鳴，使每一位工作人員都成為政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)熟練、一專(zhuān)多能、廉潔勤政的工作能手。
二、存在問(wèn)題
社保經(jīng)辦機構內部控制尚處于初級發(fā)展階段，對于社保經(jīng)辦機構，內部控制可以說(shuō)是一個(gè)新的課題，部分人對內部控制的重要性認識程度不高。內部控制與長(cháng)期形成的習慣和思維定勢必然會(huì )有沖突，形成各種各樣的矛盾和問(wèn)題，內部控制建設需要解決好這些矛盾和問(wèn)題。
1、控制執行人與控制對象之間的矛盾
控制執行人即社保經(jīng)辦機構的稽核部門(mén)及稽核人員，控制對象是社保經(jīng)辦機構業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員（包括負有審批職責的人員）、參保單位等。這方面的矛盾表現在：當社保經(jīng)辦機構和經(jīng)辦人員以習慣思維處理業(yè)務(wù)分工和辦理各項社會(huì )保險業(yè)務(wù)，處理和辦理的方式、方法和結果不符合內部控制的要求時(shí)，由于稽核人員按工作職責進(jìn)行糾正、要求整改而產(chǎn)生的對立和沖突。如繳費基數核定，大多數社保經(jīng)辦機構和經(jīng)辦人員仍然沿襲參保單位申報多少即核定多少。因此而產(chǎn)生錯核、漏核，產(chǎn)生少報、瞞報，這種核定方式違反了《經(jīng)辦業(yè)務(wù)規程》的規定和上級文件的要求。又如社會(huì )保險待遇支付環(huán)節的審核，內部控制要求嚴格覆行審核職責，不僅要核查待遇審批表、養老金發(fā)放名冊，還必須核查相關(guān)的支付依據和計算過(guò)程，以控制經(jīng)辦環(huán)節的舞弊和失誤。但現實(shí)中審核、復核、簽批流于形式，經(jīng)辦環(huán)節出現的失誤得不到及時(shí)發(fā)現和糾正的現象依然存在。另外，參保單位瞞報繳費基數、人數，少繳社會(huì )保險費，或是惡意欠費，也屬于控制執行人與控制對象的矛盾。解決這類(lèi)矛盾需要剛性的法律支持，但是社保經(jīng)辦機構僅有稽核檢查權，沒(méi)有行政處罰權，糾正的難度大，這又形成了矛盾的`另一方面。
2、專(zhuān)業(yè)人員不足的客觀(guān)現實(shí)與實(shí)際需求之間的矛盾
內部控制要求科學(xué)合理設置崗位、不相容崗位分離；要求部分崗位專(zhuān)職、不得兼任和包辦風(fēng)險控制崗位的工作；要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關(guān)系，這是社會(huì )保險發(fā)展的必然要求。也就是說(shuō)，社保經(jīng)辦機構需要足夠的人員編制，能夠合理地設置崗位，配置人員，才能滿(mǎn)足內部控制基本的條件。而目前我縣專(zhuān)業(yè)人員不足又是客觀(guān)存在的現實(shí)。因此，內部控制建設還必須解決好這個(gè)問(wèn)題。
三、加強社保經(jīng)辦機構內部控制建設的建議
1、加大執法力度。根據勞動(dòng)保障部頒發(fā)的《社會(huì )保險稽核辦法》的規定，社會(huì )保險經(jīng)辦機構是稽核的責任人，所以我們社保機構必須運用該《辦法》賦予的權力，加大宣傳力度，鼓勵職工來(lái)監督企業(yè)申報繳費基數，讓他們知道企業(yè)少報、瞞報的后果。加大執法力度，真正有效遏制瞞報、冒領(lǐng)等違規行為。
2、加快制度規范。建議盡快建立社會(huì )保險稽核工作規范，從制度上、程序上、處罰上進(jìn)一步規范社會(huì )保險稽核行為，使社會(huì )保險經(jīng)辦機構的稽核行為規范化，切實(shí)做到依法稽核、依法處罰。同時(shí)，建議勞動(dòng)保障行政部門(mén)授權社保機構對稽核中發(fā)現的問(wèn)題行使行政處罰。
3、健全和完善內部控制制度。內部控制制度必須在工作實(shí)踐中不斷補充、修改完善，以保持其時(shí)效性。就我州目前的情況來(lái)說(shuō)，除了按實(shí)際情況的變化修改、補充現有的內控制度外，還應增加部分內控制度。一是建立不相容崗位分離制度，明確規定哪些崗位是不相容崗位，要嚴格分離。哪些崗位要專(zhuān)職，不得兼職。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作。二是建立審批制度，規定哪部分業(yè)務(wù)必須經(jīng)過(guò)審批，哪些職位的人員承擔審核、復核、審批的職責。經(jīng)辦人員必須提供哪些資料給審核、復核、審批人，審核、復核、審批人必須核查哪些資料后才能簽字。三是建立執行內控獎懲制度，規定部門(mén)和個(gè)人定期對執行內控制度情況進(jìn)行自查和自評，稽核部門(mén)定期開(kāi)展內控執行情況檢查，并綜合自查自評和檢查情況作出評價(jià)。執行內控制度好的部門(mén)和個(gè)人給予獎勵。執行內控制度差，或是業(yè)務(wù)操作違反內控制度規定，造成社�；饟p失的，視情節給予戒勉談話(huà)、通報批評、責令追回損失、賠償、警告、記過(guò)等處分，直至追究刑事責任。
4、建議組織異地交叉稽核。在稽核工作中，大多數能夠客觀(guān)公正核定單位和個(gè)人的繳費基數。但是有時(shí)侯，人情基數也可能發(fā)生，另外碰到釘子戶(hù)拒絕或阻礙稽核工作也有可能發(fā)生。杜絕此類(lèi)事件發(fā)生最好的辦法是異地交叉稽核。
5、加強隊伍建設。一方面要加強和充實(shí)專(zhuān)業(yè)化的稽核工作人員隊伍；另一方面要對現有人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓。
制度落實(shí)自查報告 6
根據x法宣（20xx）14文件通知，我局對照屯司法宣（20xx）1號《關(guān)于完善全區國家工作人員學(xué)法用法制度的實(shí)施意見(jiàn)》，認真總結相關(guān)落實(shí)情況，報告如下：
一、健全完善學(xué)法制度：
堅持領(lǐng)導干部帶頭尊法學(xué)法，把憲法法律及相關(guān)內容列入中心組及全局學(xué)習重要內容，以每人每年不少于40學(xué)時(shí)為目標，制定學(xué)習計劃，明確學(xué)習內容。
二、豐富學(xué)法用法方式：
積極探索學(xué)習方式方法，以學(xué)習法律，運用法律解決實(shí)際問(wèn)題為目的，結合每年“宗教宣傳月”、“民族團結進(jìn)步宣傳月”活動(dòng)，深入推進(jìn)法律法規進(jìn)社區、進(jìn)學(xué)校。
三、加強法治培訓：
把法治教育納入干部教育培訓總體規劃，積極組織參加省、市、區組織的`各類(lèi)法律、業(yè)務(wù)知識培訓，不斷增強法治意識。
區民宗局
20xx年xx月xx日
制度落實(shí)自查報告 7
對照國資紀發(fā)（20xx）14號文件“檢查內容”的要求，我院對五項制度的貫徹執行情況進(jìn)行了自查�，F將有關(guān)情況匯報如下：
一、 高度重視，狠抓制度建設。
重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額度資金的使用制度是為加強領(lǐng)導班子建設，落實(shí)黨的民主集中制原則，提高科學(xué)決策、民主決策和依法決策水平的有效手段，我院黨委對五項制度的貫徹執行高度重視，對此進(jìn)行了廣泛地宣傳。結合黨委理論中心組學(xué)習，黨支書(shū)記多次組織干部職工認真學(xué)習相關(guān)文件，把執行“三重一大”制度與企業(yè)“建章建制”緊密結合。近年來(lái)，先后制定和完善了“三重一大”決策制度的相關(guān)制度63余項，涉及預算、資金、招標、安全、內審、考核、黨群等一系列管理制度，將“三重一大”決策的要求體現在制度中；結合實(shí)際，不斷完善內部控制制度。在全院上下構建了“結構合理、配置科學(xué)、程序嚴密、相互制約”的權力運行機制。在執行過(guò)程中，我院堅持重大決策問(wèn)題、大額資金使用集體討論，民主決策；重要人事任免、重大項目安排集體討論，科學(xué)決策。將“三重一大”工作貫穿與我院發(fā)展戰略和發(fā)展目標之中，使我院自查自糾工作科學(xué)化、民主化、制度化。
二、 嚴格執行，狠抓貫徹落實(shí)。
我院經(jīng)營(yíng)管理決策有制度流程可依，重大事項處理能落實(shí)民主集中制原則。我院通過(guò)各項管理制度，堅持反復醞釀，必須集體會(huì )議討論、研究、民主表決，并有會(huì )議記錄及紀要。
1、強化組織保障。成立了“三重一大”決策制度貫徹落實(shí)情況效能監察領(lǐng)導小組及辦公室，主要以聽(tīng)取匯報材料，核查制度落實(shí)情況、員工訪(fǎng)談等方法進(jìn)行�！叭匾淮蟆奔w決策制度在實(shí)施過(guò)程中，我院堅持由黨委統一領(lǐng)導，紀委組織協(xié)調，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執行提供了可靠的'組織保障；我院黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制的一項根本性制度，嚴格貫徹執行，有效地避免了在重大問(wèn)題的研究決策上個(gè)人說(shuō)了算的現象。
2、強化責任制落實(shí)。在黨風(fēng)廉政建設責任制半年自查和全年檢查中，我院黨委把是否認真執行“三重一大”制度作為對班子成員和領(lǐng)導班子考核的一項重要依據，納入考核體系，促進(jìn)了“三重一大”決策制度的貫徹落實(shí)。
3、強化民主決策。在討論“三重一大”事項過(guò)程中，我院黨委充分發(fā)揚民主，并嚴格執行決策程序形成決策：首先與會(huì )人員充分發(fā)表意見(jiàn)，當意見(jiàn)比較一致時(shí)進(jìn)行表決，按照贊成人數超過(guò)應到會(huì )有表決權人數半數的原則，形成最終決定；當意見(jiàn)不一致時(shí)暫緩表決，經(jīng)過(guò)再次溝通、討論形成統一意見(jiàn)后，再進(jìn)行表決；如遇突發(fā)事件或特殊情況等原因，不能及時(shí)討論決定的事項，事后及時(shí)在班子會(huì )上通報。
4、組織監督檢查。我院黨委書(shū)記每半年作述職述學(xué)述廉報告，就落實(shí)“三重一大”集體決策制度情況進(jìn)行履職報告；并按相關(guān)規定每半年向華電工程上報黨風(fēng)廉政建設自查報告及紀檢監察工作總結。
三、加以改進(jìn)，狠抓總結提高。
通過(guò)自查，我院干部職工對“三重一大”集體決策制度執行情況還是認可的，但決策后督辦落實(shí)力度不夠，有待于進(jìn)一步加以改進(jìn)。今后工作中，我院將進(jìn)一步加大宣傳教育力度，強化監督檢查，逐步健全和完善我院落實(shí)“三重一大”集體決策制度的相關(guān)規定，明確政治工作部為執行“三重一大”決策的督促檢查部門(mén)，明確完成時(shí)限，督辦決策的落實(shí)； 明確領(lǐng)導責任及具體承辦機構和責任人，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，進(jìn)一步科學(xué)界定集體決策制度的適用范圍、執行標準和決策程序，確保制度的可操作性和規范性。
制度落實(shí)自查報告 8
本人自“制度落實(shí)年”活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，認真而細致地研讀省聯(lián)社與市聯(lián)社修訂和完善的各項規章制度，切實(shí)做到了心中有數，針對新制度、新規定、新辦法，本人在實(shí)際工作中也作了相應調整。
首先，本人在思想上作了調整。當前是信用社改革的關(guān)鍵時(shí)期，作為一名信合人，更應在關(guān)鍵時(shí)期起到應有的作用，故本人轉變思想觀(guān)念，全力為信用社獻計獻策，時(shí)刻與上級保持高度一致，保質(zhì)保量地完成任務(wù)。在省聯(lián)社網(wǎng)站與中國金融網(wǎng)上發(fā)文數篇宣傳仙桃聯(lián)社改革的'成果。
其次，本人在業(yè)務(wù)活動(dòng)上也作了調整。為適應時(shí)代需要，全省及全國信合聯(lián)網(wǎng)，所以以前的操作系統全線(xiàn)升級改版，于是我在平時(shí)業(yè)務(wù)活動(dòng)中，嚴格按省網(wǎng)絡(luò )中心的要求處理相應業(yè)務(wù)，如開(kāi)戶(hù)全面實(shí)行實(shí)名制，大額款項實(shí)行大額報批制等。
最后，本人在安防上也作了調整，案防工作是我們金融工作人員的首要任務(wù)，每個(gè)時(shí)期，每個(gè)階段，案防也不盡相同，為做好案防工作，我切實(shí)吃透上級案防文件，嚴格按章辦事，讓案防工作不留一絲漏洞。
雖然，在“制度落實(shí)年”活動(dòng)中我取得了長(cháng)足的長(cháng)勁，但作為新時(shí)期的信合人，針對省聯(lián)社各項制度的要求，仍有不少遺憾之處，我將在今后的工作中不斷進(jìn)取，不斷奉獻。
制度落實(shí)自查報告 9
為全面推行依法行政，規范行政執法行為，切實(shí)維護人民群眾合法權益，根據《鹽池縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鹽池縣全面推行行政執法公示制度執法全過(guò)程記錄制度重大執法決定法制審核制度實(shí)施方案的通知》和《鹽池縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鹽池縣行政執法三項制度實(shí)施辦法的通知》要求，我鎮高度重視，積極組織自查，逐條對照，現將我鎮行政執法“三項制度”工作落實(shí)情況自查報告如下:
一、工作推進(jìn)情況
�。ㄒ唬﹪栏駥�(shí)施執法公示制。一是通過(guò)縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站及時(shí)公示公開(kāi)了我鎮《行政執法主體資格清單》，內容包括機構全稱(chēng)、法定代表人、執法職責與依據、投訴監督電話(huà)等，規范事前公示。二是通過(guò)縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站及時(shí)公示公開(kāi)了我鎮《行政執法執法人員資格清單》，內容包括執法區域、執法類(lèi)型等，嚴格實(shí)施執法人員持證上崗、亮證執法工作要求，規范執法事中公示。三是推動(dòng)事后公示。我鎮通過(guò)公示欄定期公示行政許可事項和行政處罰情況，接受群眾監督。
�。ǘ┓e極推進(jìn)執法全過(guò)程記錄制。一是我鎮明確規定執法人員要求通過(guò)文字、音像記錄等方式對執法程序、調查取證、審查決定、送達執行、歸檔管理等行政執法整個(gè)過(guò)程進(jìn)行全程記錄；二是加強執法裝備建設，推進(jìn)全過(guò)程記錄執法工作。xxxx年，鹽池縣農牧局為我鎮禁牧組配備行政執法記錄儀x臺；xxxx年，鹽池縣公安局為我鎮社會(huì )綜合治理服務(wù)中心配備執法記錄儀x臺，加強執法過(guò)程記錄工作。按照執法程序，明確了執法過(guò)程中現場(chǎng)拍照記錄入卷規范、執法記錄儀及其他錄音錄像設備錄制的音像資料也應記錄入卷。確保每件行政執法案件有記錄、有案卷，保障執法全過(guò)程文字記錄完整，執法文書(shū)規范，案卷完整齊全。
�。ㄈ╅_(kāi)展重大行政執法決定法制審核制。我鎮從xxxx年起，聘任xx司法所所長(cháng)擔任我鎮法律顧問(wèn)，在行政處罰、工程合同簽訂、行政訴訟、民事訴訟等方面經(jīng)過(guò)法律顧問(wèn)審核，強化了法制審核制度的落實(shí)，規范了執法行為，提高了執法質(zhì)量，保障了行政執法決定的合法性、合理性，有力地促進(jìn)了嚴格規范公正執法。
二、存在的問(wèn)題
一是“三項制度”的建立還不夠完善。二是在實(shí)施“三項制度”上還不夠具體、全面:1.執法全過(guò)程記錄方面文字記錄和音像記錄資料的記錄，保管、制作入卷方面還不夠規范，特別是音像記錄資料入卷的不多；2.重大行政執法決定法制審核方面，法制審核人員法律專(zhuān)業(yè)知識不強，缺乏相應培訓，需要提高法律素養和業(yè)務(wù)能力；3.涉及法制審核的范圍、內容和程序有待進(jìn)一步細化、明確。
三、下一步計劃
一是要加強組織領(lǐng)導，成立以鎮長(cháng)為組長(cháng)、分管領(lǐng)導為副組長(cháng)、各行政執法站所室為成員的`領(lǐng)導小組，由組長(cháng)、副組長(cháng)全面領(lǐng)導，各站所室具體負責，進(jìn)一步推進(jìn)行政執法三項制度的規范化、完善化，保障行政執法的合法性。二是進(jìn)一步建立完善“三項制度”。學(xué)習其他單位經(jīng)驗，進(jìn)一步明確行政執法公示、執法全過(guò)程記錄和重大行政執法決定法制審核的內容、范圍、程序、方式，規范執法制度建設。三是強化“三項制度”的落實(shí)。進(jìn)一步總結經(jīng)驗，改正不足，嚴格落實(shí)“三項制度”，確保制度得到有效實(shí)施，以制度管人、管事，促進(jìn)執法行為規范。
制度落實(shí)自查報告 10
按照總公司《關(guān)于開(kāi)展<關(guān)于實(shí)行黨風(fēng)廉政建設責任制的規定>等五項制度貫徹執行情況檢查的通知》要求，本公司認真開(kāi)展自查工作，查找不足和差距，對發(fā)現的問(wèn)題積極落實(shí)整改措施，確�！拔屙椫贫取必瀼貓绦械轿弧，F將自查情況報告如下：
一、“五項制度”的落實(shí)情況
1、高度重視，加強組織領(lǐng)導。按照分公司紀檢監察處的部署，我*****高度重視“五項制度”的貫徹落實(shí)工作。為了深入推進(jìn)“五項制度”的貫徹落實(shí)，專(zhuān)門(mén)成立了由黨委書(shū)記任組長(cháng)的“貫徹落實(shí)五項制度領(lǐng)導小組”，設立相應辦公室，并責成黨委副書(shū)記主抓該項工作。同時(shí)，*****黨委還要求以黨支部和中心為單位，各支部書(shū)記和各中心副主任為分管范圍內的負責人，加強本部門(mén)“五項制度”的宣傳和學(xué)習，抓好執行和落實(shí)，確保工作落實(shí)到基層，抓到實(shí)處。
2、細化工作，制定方案，明確責任。領(lǐng)導小組將“五項制度”貫徹落實(shí)工作任務(wù)進(jìn)行了細化，根據“一把手”職責、分管領(lǐng)導的'職權范圍以及各中心的業(yè)務(wù)實(shí)際，制定了五項制度貫徹執行情況自查方案，明確了分工，落實(shí)了責任，夯實(shí)了任務(wù)基礎。
3、加強宣傳和學(xué)習，提高“五項制度”的認識。將“五項制度”具體內容編制成冊，集中發(fā)放到班子成員和中層干部手中，集中進(jìn)行宣傳和學(xué)習。一是召開(kāi)黨委專(zhuān)題學(xué)習會(huì )議，集中對“五項制度”進(jìn)行學(xué)習領(lǐng)會(huì )。結合*****的實(shí)際工作，有針對性的查找管理層面的漏洞和不足，提出整改要求，落實(shí)整改責任。二是以黨支部和中心為單位，分別召開(kāi)支部會(huì )議和部門(mén)會(huì )議，認真傳達總分公司的安排部署，加強“五項制度”具體內容的宣傳和學(xué)習力度，并將“五項制度”的落實(shí)執行作為行動(dòng)指南貫穿到業(yè)務(wù)始終，讓全員知曉，身體力行。
4、完善措施，落到實(shí)處。為了保證“五項制度”落到實(shí)處，*****采取種種措施，一是堅持“三重一大”決策機制。凡企業(yè)的重大人事變動(dòng)、重大項目投資、大額資金的使用必須嚴格執行班子民主決策機制，不搞“一言堂”，切忌個(gè)人說(shuō)了算，并形成會(huì )議紀要備查。二是成立費用控制辦公室，對企業(yè)的每一項開(kāi)支從細審核，杜絕暗箱操作。同時(shí)，從企業(yè)的重點(diǎn)環(huán)節入手，完善了招待費管理、小型工程維修管理、食堂管理、材料采購管理等四個(gè)管理辦法，逐漸完善企業(yè)規章制度，堵塞管理漏洞。三是建立*****業(yè)務(wù)流轉程序。明確業(yè)務(wù)環(huán)節之間、部門(mén)之間的程序銜接，有制約，有協(xié)調，確保企業(yè)工作運轉順暢。四是完善監督機制。在充分發(fā)揮職工代表大會(huì )制度的基礎上，*****創(chuàng )辦《龍系*****》企業(yè)內刊，設立內網(wǎng)論壇，建立職工與企業(yè)的橋梁，暢通領(lǐng)導和員工之間的言路，對領(lǐng)導干部的言行和企業(yè)的管理起到了監督作用。五是逐級簽訂黨風(fēng)建設目標責任書(shū)，規范領(lǐng)導干部行為，確保部門(mén)負責人“一崗雙責”落到實(shí)處。
二、取得的效果
1、落實(shí)“五項制度”意識明顯增強。通過(guò)深入的宣傳和學(xué)習，黨員領(lǐng)導干部和職工落實(shí)“五項制度”意識明顯增強。一是內部論壇中有關(guān)企業(yè)管理的建議多了，職工的反腐倡廉、廉潔自律意識和監督意識明顯增強。二是領(lǐng)導干部的廉政意識得到了提高。在每周一的辦公例會(huì )上，各部門(mén)在匯報業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，對部門(mén)的黨風(fēng)建設和本人的廉政情況進(jìn)行總結和匯報，提出下一步工作目標，達到了自律、自警、自省和促進(jìn)工作的目的。
2、領(lǐng)導干部的執行力明顯改變。一是主動(dòng)協(xié)調銜接工作的多了。*****工作任務(wù)重，業(yè)務(wù)環(huán)節多。*****合一之前，由于職責不清、機構重復設置等因素，業(yè)務(wù)交叉、職能交叉的業(yè)務(wù)很難推進(jìn)�！拔屙椫贫取眻绦幸詠�(lái)，*****以“五項制度”的落實(shí)為行動(dòng)指南，不斷加強黨風(fēng)建設，支部的戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用進(jìn)一步提高，工作作風(fēng)顯著(zhù)改善，干工作的主動(dòng)性和協(xié)調意識不斷增強。二是深入基層，率先垂范的作風(fēng)提高了。*****領(lǐng)導干部下基層解決問(wèn)題，率先垂范的作風(fēng)得到了員工的認可。物流中心是*****的七大職能板塊之一，承擔著(zhù)物流中轉等重要任務(wù)，發(fā)運和接卸任務(wù)較為繁重。特別是在集中到站和集中發(fā)運的時(shí)候，中心負責人帶領(lǐng)全體職工主動(dòng)參與到接卸和裝載車(chē)皮工作中，同裝卸工人同等的工作量，同等的工作時(shí)間，有效地緩解了接卸和發(fā)運能力不足的困難。三是自我檢查、自我批評的意識強了�，F在，*****干部在匯報工作的同時(shí)，對自己的分管工作和廉政建設主動(dòng)檢查，自我批評，促進(jìn)了工作開(kāi)展。
制度落實(shí)自查報告 11
根據聯(lián)社制度落實(shí)年活動(dòng)工作方案的要求，本人通過(guò)認真學(xué)習，充分認識了此次規章制度落實(shí)年活動(dòng)的目的、意義和具體要求，更加明確了切實(shí)執行規章制度和操作規程的重要性、必要性。在此基礎上，對照規章制度落實(shí)情況和操作規范執行現狀進(jìn)行了自查，并做到邊學(xué)習、邊對照、邊檢查、邊整改，從多個(gè)方面進(jìn)行了查缺補漏�，F將自查情況報告如下：
一、堅持制度學(xué)習
制度落實(shí)年活動(dòng)，顧名思義，強調的是必須嚴格遵守工作中大大小小的規章、制度、程序等等，這就要求我們首先要不斷學(xué)習各項規章制度并熟記于心才能談得上落實(shí)和執行。通過(guò)自查我發(fā)現在學(xué)習制度方面存在的主要問(wèn)題有：
一是自學(xué)意識不夠強，沒(méi)有堅持不懈的精神，不善于靈活學(xué)習，自身素質(zhì)提高不快；
二是集體學(xué)習不夠深入，單位組織的學(xué)習只是流程式地學(xué)習相關(guān)文件、制度、辦法，對一些具體操作規程缺乏深入分析，使學(xué)習與工作未能有機結合相互促進(jìn)；
三是重業(yè)務(wù)、輕學(xué)習，平時(shí)只顧忙于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，片面強調機械地工作,淡化了內控、安全等相關(guān)制度的學(xué)習，使得重經(jīng)營(yíng)效益、輕制度落實(shí)的現象時(shí)有發(fā)生。
通過(guò)把握這次難得的學(xué)習機會(huì )，我會(huì )不斷提高自身的思想素質(zhì)和職業(yè)道德水平，樹(shù)立正確的世界觀(guān)、價(jià)值觀(guān)和金錢(qián)觀(guān)。在今后的日常工作過(guò)程中，自覺(jué)加強思想教育和警示教育，多學(xué)習和研究信用社員工因執行制度不到位而發(fā)生的典型經(jīng)濟案件，以典型案件為反面教材，充分認識制度得不到落實(shí)的嚴重危害性，舉一反三，查找不足，切實(shí)采取措施加以整改，提高制度落實(shí)執行能力。
二、加強思想提升
通過(guò)自查不難發(fā)現，在實(shí)際工作中，片面注重經(jīng)營(yíng)指標，弄虛作假、好大喜功、視規章制度為一紙空文的現象屢見(jiàn)不鮮。認真分析原因主要有三個(gè)：
一是層層加碼、任務(wù)指標不堪重負，迫使基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)只能采取非常措施來(lái)達到經(jīng)營(yíng)指標。
二是僥幸心理嚴重，總覺(jué)得制度偶爾一次未得到落實(shí)是無(wú)傷大雅的事，不會(huì )產(chǎn)生重大的案件。
三是績(jì)效與獎金等利益驅動(dòng)下的產(chǎn)物。
我認為要做一名稱(chēng)職的'農信人，就必須長(cháng)期和農村信用社經(jīng)營(yíng)發(fā)展的主導思想保持一致，樹(shù)立科學(xué)的發(fā)展觀(guān)，正確處理好改革與發(fā)展、競爭與規范、金融創(chuàng )新與防范風(fēng)險的關(guān)系，堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險防范、改革創(chuàng )新與規范管理兩手抓。這就在很大程度上取決于規章制度的落實(shí)情況，必須通過(guò)強化內部管理約束機制，合理安排任務(wù)指標，把制度落實(shí)納入經(jīng)營(yíng)目標考核體系，與其他工作一起安排部署，統一獎懲措施，從思想動(dòng)員層面強調制度落實(shí)的重要性。
三、落實(shí)監督實(shí)效
通過(guò)自查，要及時(shí)發(fā)現工作中存在的問(wèn)題與薄弱環(huán)節，積極采取措施加以防范與整改，把各項制度執行到位。善于聽(tīng)取不同意見(jiàn)，時(shí)刻把自己置身于領(lǐng)導和同事的監督之下。不僅如此，還要將監督落到
實(shí)處，發(fā)揮實(shí)效，才能保證規章制度得到徹底落實(shí)和執行，因此必須杜絕如下幾點(diǎn)：
一是制度定得嚴，執行時(shí)寬，只滿(mǎn)足于會(huì )議和學(xué)習之需，督促檢查不到位；
二是理論功底欠缺，在執行上級指示，貫徹各項金融政策時(shí)會(huì )出現偏差、走樣現象；
三是對發(fā)現的違規違章問(wèn)題，不能做到堅決處理，未能做到獎罰分明。
總之，令必行，禁必止。通過(guò)這次制度落實(shí)年的自查整改契機，我將會(huì )在最短的時(shí)間內，把自查中發(fā)現的問(wèn)題，對照相關(guān)的規章制度和操作規程進(jìn)行整改，在今后的工作中，盡力克服和糾正過(guò)往的不足，堅決做到：
一是堅持學(xué)習有關(guān)的規章制度和操作規程，進(jìn)一步提高自身遵章守紀的自覺(jué)性和積極性，增強穩健經(jīng)營(yíng)和案件防范的意識。
二是要在思想上牢固樹(shù)立內控優(yōu)先和審慎經(jīng)營(yíng)的理念，克服片面的思想傾向和僥幸心理，堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險防范、改革創(chuàng )新與規范管理兩手抓，加強主動(dòng)合規意識。
三是要轉變工作作風(fēng)，嚴格按照聯(lián)社要求采取定期和不定期的方式進(jìn)行內控、安全等制度落實(shí)方面的自查，及時(shí)發(fā)現工作中存在的問(wèn)題與薄弱環(huán)節，加大自我批評教育力度，采取積極措施加以防范與整改，有效遏制案件的發(fā)生。
四是堅持標本兼治、重在治本的原則，建立風(fēng)險防范的長(cháng)效機制。加強制度學(xué)習，強化監督效果，將切實(shí)落實(shí)規章制度變成一切工作的前提條件，確保所在信用社安全、合規、審慎、穩健地經(jīng)營(yíng)下去。
制度落實(shí)自查報告 12
根據《xx縣進(jìn)一步完善和落實(shí)黨員干部直接聯(lián)系群眾制度的推進(jìn)措施及責任分工》，結合我鎮實(shí)際，現將自查情況匯報如下：
一、工作開(kāi)展情況
20xx年，在全鎮深入開(kāi)展黨員干部直接聯(lián)系群眾制度貫徹落實(shí)工作中，我鎮高度重視，精心組織，按照縣委、政府的部署安排，認真貫徹落實(shí)文件精神，認真做好群眾工作，深入開(kāi)展群眾觀(guān)點(diǎn)、群眾路線(xiàn)、群眾利益、群眾工作教育，黨員干部直接聯(lián)系群眾制度的貫徹落實(shí)取得了階段性成效。
二、主要做法
以增強群眾意識為前提，樹(shù)立正確的群眾觀(guān)�；鶎邮且磺泄ぷ鞯穆淠_點(diǎn)，我鎮在基層黨員干部中大力開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)、群眾觀(guān)點(diǎn)、群眾利益以及群眾工作等方面的群眾觀(guān)教育，使黨員干部全面把握群眾路線(xiàn)的精髓要義，統一基層黨員干部的'思想和行動(dòng)，切實(shí)轉變觀(guān)念、提高對群眾路線(xiàn)的認識。
以聯(lián)系群眾作為核心，實(shí)現黨群關(guān)系零距離。一是積極實(shí)行黨員聯(lián)系群眾的黨性定期分析制度。將黨員緊密聯(lián)系群眾作為黨員黨性分析的評議標準，結合黨員公開(kāi)承諾，建立目標化、動(dòng)態(tài)化、模型化、科學(xué)化的黨性定性定量分析機制。通過(guò)重點(diǎn)式考察、典型式比較、專(zhuān)題式調查等黨性分析手段，推動(dòng)黨員走進(jìn)基層、貼近群眾。二要大力推行網(wǎng)格化管理模式。按照社會(huì )管理精細化的要求，進(jìn)一步分片劃區，實(shí)行黨員干部承包責任制，做到干部包片、黨員包戶(hù)，每個(gè)黨員干部對責任區內包政策宣傳、包任務(wù)落實(shí)、包聯(lián)系群眾、包安全生產(chǎn)、包社會(huì )穩定。
以服務(wù)群眾作為關(guān)鍵。一要傾力打造服務(wù)品牌。積極開(kāi)展基層黨組織創(chuàng )品牌活動(dòng)，圍繞服務(wù)群眾，努力探尋基層黨建工作的準確定位、有效舉措和生動(dòng)實(shí)踐，挖掘特色做法和先進(jìn)經(jīng)驗。二要創(chuàng )新服務(wù)機制。從解決群眾的問(wèn)題出發(fā)，實(shí)行一體化全程服務(wù)、零距離傾情服務(wù)、積極開(kāi)展黨員干部能力培訓和掛職輪崗工作，讓黨員干部在困難多的地方排憂(yōu)解難，在意見(jiàn)多的地方理順情緒，在工作推不開(kāi)的地方打開(kāi)局面，接受實(shí)踐鍛煉和環(huán)境磨煉。
以凝聚群眾作為目標，激發(fā)干事創(chuàng )業(yè)熱情。一是注重發(fā)揮黨組織的示范帶動(dòng)作用。積極營(yíng)造上下互相關(guān)心、互相支持、競相趕超的生動(dòng)氛圍，充分調動(dòng)干事創(chuàng )業(yè)、服務(wù)基層、服務(wù)群眾的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，增加黨組織對基層群眾的向心力和凝聚力。二是注重發(fā)揮黨員的先鋒引領(lǐng)作用。開(kāi)展黨員帶頭創(chuàng )業(yè)、帶頭幫困活動(dòng)，以黨員創(chuàng )業(yè)引領(lǐng)全民創(chuàng )業(yè)共富，建立完善黨員激勵、關(guān)懷、幫扶機制，積極開(kāi)展黨員志愿者活動(dòng)、無(wú)職黨員設崗定責等工作，把每一個(gè)黨員都樹(shù)成一面凝聚群眾的旗幟。
三、存在問(wèn)題及下步打算
一是部分黨員干部思想認識不到位，服務(wù)意識不強，服務(wù)能力、服務(wù)水平有待提高；二是少數同志學(xué)習不夠深入，理論聯(lián)系還不夠強，工作思路不清、辦法不靈活，推動(dòng)工作的成效不夠明顯；三是活動(dòng)特色不夠鮮明，活動(dòng)氛圍不夠濃厚，典型示范作用沒(méi)有充分發(fā)揮。
下一步，我鎮繼續按照各級的安排部署和要求，進(jìn)一步加強組織領(lǐng)導，強化督促指導，嚴格考核獎懲，加大宣傳力度，健全工作機制，不斷推動(dòng)黨員干部直接聯(lián)系群眾深入開(kāi)展。一是進(jìn)一步統一思想，提高認識。始終牢記“群眾利益無(wú)小事”，繼續堅持以民為先，視百姓為衣食父母，把群眾的利益，群眾的呼聲，群眾的需要，群眾的冷暖放在心上，以群眾滿(mǎn)意為根本點(diǎn)，以解決問(wèn)題為著(zhù)力點(diǎn)，進(jìn)一步統一思想，提高認識，搞好工作，全力以赴保民生、保穩定、促發(fā)展。二是抓實(shí)民生，開(kāi)創(chuàng )群眾工作新氣象。深入貫徹落實(shí)黨的方針政策，大力開(kāi)展黨員干部直接聯(lián)系群眾工作，總結和運用好成功經(jīng)驗和有效做法，不斷創(chuàng )新群眾工作方式，提高群眾工作的針對性和實(shí)效性。從群眾最關(guān)心、最需要解決的實(shí)際問(wèn)題入手，圍繞群眾生產(chǎn)生活、熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題、民生工程、農村建設、社會(huì )管理等方方面面開(kāi)展工作，抓好為民辦實(shí)事好事的承諾及辦理工作，切實(shí)解決老百姓在衣、食、住、行、用等方面存在的困難和問(wèn)題。三是健全長(cháng)效機制。完善各項制度，把增強群眾觀(guān)點(diǎn)與增進(jìn)黨群干群關(guān)系相結合，把增強群眾路線(xiàn)與推進(jìn)黨務(wù)政務(wù)公開(kāi)、推進(jìn)民主科學(xué)決策相結合，把增強群眾利益與知民情辦實(shí)事相結合，把增強群眾工作與改進(jìn)工作方法相結合，處理好直接聯(lián)系群眾與解決實(shí)際問(wèn)題的關(guān)系；處理好上下之間的關(guān)系；處理好黨員干部直接聯(lián)系群眾與推動(dòng)部門(mén)工作的關(guān)系。形成長(cháng)效機制，努力實(shí)現黨員干部受教育、作風(fēng)有改進(jìn)、發(fā)展上水平、群眾得實(shí)惠、社會(huì )更和諧的目標。
制度落實(shí)自查報告 13
根據市政府《衛輝市政府辦公室關(guān)于印發(fā)開(kāi)展懶政怠政為官不為問(wèn)題專(zhuān)項治理活動(dòng)實(shí)施方案的通知》(衛政辦〔20xx〕64號)和市行政審批制度改革領(lǐng)導小組辦公室《關(guān)于印發(fā)開(kāi)展懶政怠政為官不為問(wèn)題專(zhuān)項治理活動(dòng)實(shí)施方案》的通知(衛政審辦〔20xx〕1號)文件精神，我局高度重視，專(zhuān)門(mén)組織相關(guān)人員對行政審批事項逐項進(jìn)行了認真清理，并開(kāi)展了自查自糾�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、自查自糾工作情況及成效
(一)加強組織領(lǐng)導，深入開(kāi)展行政審批自查自糾。
有關(guān)文件下發(fā)后，我局高度重視，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議安排部署，形成了以局長(cháng)為組長(cháng)，分管局長(cháng)為副組長(cháng)，有關(guān)職能股室負責人為成員的審批改革工作領(lǐng)導小組，嚴格按照《通知》要求，對貫徹執行情況深入開(kāi)展自查自糾，堅決做到不走過(guò)場(chǎng)，求實(shí)效，并結合實(shí)情形成自查報告。
(二)制定有力措施，按章辦事，注重實(shí)效，。
從自查自糾情況看，我局始終以“轉變政府行政職能，改革行政管理方式，規范行政審批行為，健全行政監督機制”為宗旨，沒(méi)有出現明放暗收、改頭換面現象，并在涉及行政審批事項的方面，采取有效措施，按章辦事貫徹執行行政審批事項，取得明顯成效，使我局行政審批程序逐步規范，行政審批效率明顯提高。
1.依法清理行政審批事項。根據上級統一部署和要求,我局按照職權法定的原則，對行政審批事項的設定依據、實(shí)施主體、審批條件、審批程序、審批時(shí)限逐項進(jìn)行了清理，對依法保留的行政審批項目明確了審批條件、程序、期限，最大限度地減少審批部門(mén)和審批工作人員的自由裁量權，從源頭上鏟除了貪腐根源。
2.規范精減行政審批項目。我局堅持“精減目標不動(dòng)搖，辦結期限再縮短10%-30%”的原則，扎實(shí)開(kāi)展行政審批事項清理工作。并對有關(guān)的審批事項、依據、條件、數量、程序、期限以及需要提交的全部材料目錄和申請書(shū)示范文本等內容也實(shí)行了對外公示。
3.創(chuàng )新行政審批服務(wù)機制。按照便民、高效的原則進(jìn)行論證，將審批的'事項全部納入市政府行政服務(wù)中心管委會(huì )。嚴格實(shí)行“一個(gè)窗口對外”制度，履行“一次性告知”、“一站式”服務(wù)。
4.優(yōu)化再造行政操作流程。我局將審批程序通過(guò)精心整合，進(jìn)行了行政審批流程再造。進(jìn)一步縮短了行政審批時(shí)限，使原審批手續繁雜、時(shí)間長(cháng)的矛盾得到有效緩解，真正做到了環(huán)節上最精簡(jiǎn)、時(shí)間上最快捷、形式上最便民。
5.建立監督檢查制度。依法履行了監督檢查職能，撤銷(xiāo)、注銷(xiāo)行政許可程序符合法律規定，做到了先電話(huà)通知，后下發(fā)通知書(shū)，然后在新聞媒體上實(shí)行公告。對被許可人從事違法行政許可事項的活動(dòng)依法給予處理，監督檢查案卷做到了立卷歸檔裝訂成冊。另外，對一些手續不完善的土地，我局會(huì )一次性告相關(guān)手續辦理流程，并敦促了業(yè)主要盡快完善相關(guān)資料。
二、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)
我局在依法行政和審批制度改革工作中雖然取得了一定的成績(jì)，但離上級的要求還有很大的差距，存在的主要問(wèn)題主要集中于三個(gè)方面：一是存在重審批輕監管現象。將精力重點(diǎn)放在如何辦理許可證方面，但對取得許可后的單位和個(gè)人是否嚴格按照國家有關(guān)規定從事土地資源開(kāi)發(fā)利用，監管相對較為寬松。二在涉及多部門(mén)聯(lián)審聯(lián)批事項時(shí)不能主動(dòng)溝通、協(xié)調。三是部分到政務(wù)服務(wù)窗口辦理行政審批手續的單位和個(gè)人，上報的申請材料不齊全，經(jīng)常需要“兩頭跑”反復準備才能達到標準要求，增加了單位或個(gè)人辦理行政審批手續的成本，拖延了受理時(shí)間。
對此，根據我市國土資源工作實(shí)際，提出如下改進(jìn)意見(jiàn)：
一是要盡快制定行政許可監督配套制度，構建合法、有效、可操作性強的行政許可監督體系。
二是制定完善了聯(lián)審聯(lián)批事項辦法規程，保證聯(lián)審聯(lián)批事項的順利實(shí)施，保證行政審批制度改革順利進(jìn)行。
三是針對單位或個(gè)人辦理審批手續“兩頭跑”的問(wèn)題。嚴格要求窗口人員在受理審批事項后，出示建設項目用地預審流程表，記錄清楚申請人的聯(lián)系方式，并告知申請人在規定辦結日期內，及時(shí)到窗口領(lǐng)取已經(jīng)辦理好的審批手續。在審批事項具體辦理中，我局指定專(zhuān)門(mén)人員負責及時(shí)進(jìn)行材料傳送、辦理，切實(shí)方便申請人辦事，提高行政審批事項受理、辦結的工作效率。
三下一步縮減計劃及行政審批流程圖表
(一)縮減計劃。我局現僅保留的行政許可項目1個(gè)。無(wú)新增項目，但根據上級主管部門(mén)的精神，對“建設項目用地預審”審批項目。依據：《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例第二十二條及第二十三條》。建設項目可行性研究論證時(shí)，由土地行政主管部門(mén)對建設項目用地有關(guān)事項進(jìn)行審查，提出建設項目用地預審報告;可行性報告報批時(shí)，必須附具土地行政主管部門(mén)出具的建設用地預審報告。在條件符合程序合法時(shí)，實(shí)行先申請后登記然后批復的程序，對準予行政許可依法對外公開(kāi)。國土局在7個(gè)工作日內完成土地劃撥或出讓審核、建設用地批準書(shū)。
制度落實(shí)自查報告 14
縣效能辦：
根據縣效能辦《關(guān)于深入實(shí)施“三項制度”的通知》（x效能辦發(fā)〔20××〕3號）要求，我局結合實(shí)際，采取有力措施，從根本上轉變工作作風(fēng)，規范行政行為，進(jìn)一步提高機關(guān)凝聚力、執行力、公信力以及群眾滿(mǎn)意度。對首問(wèn)負責制、限時(shí)辦結制、責任追究制的落實(shí)情況，進(jìn)行了深入細致的自查�，F將自查情況匯報如下：
一、強化學(xué)習，促進(jìn)提高
認真組織全局干部職工學(xué)習，深刻領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)，提高為人民服務(wù)的質(zhì)量和水平，形成了人人遵守“三項制度”、自覺(jué)執行“三項制度”的良好氛圍。把“三項制度”納入政治理論和黨風(fēng)廉政建設學(xué)習教育的一項內容，把貫徹落實(shí)“三項制度”與實(shí)際工作有機結合起來(lái)，與提高黨員干部隊伍的素質(zhì)結合起來(lái)，與強化機關(guān)行政效能建設結合起來(lái)，為“三項制度”的推行營(yíng)造良好氛圍。同時(shí)，利用各類(lèi)會(huì )議、座談、走訪(fǎng)等形式，宣傳貫徹“三項制度”的.基本要求，將精神實(shí)質(zhì)傳達貫徹到廣大的干部群眾中去。
二、強化監督，重在落實(shí)
對外公布我局的投訴電話(huà)，同時(shí)在局機關(guān)辦公大樓設立了行政效能投訴信箱。加強檢查。我局建立檢查制度，定期或不定期地對工作人員的工作秩序和工作作風(fēng)進(jìn)行檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行提醒或全局通報批評。同時(shí)，與年終考評掛鉤，把推行“三項制度”情況納入干部職工年度績(jì)效考核、評優(yōu)、獎懲的重要依據，極大的促進(jìn)了干部職工的自覺(jué)性。
三、突出實(shí)績(jì)，促進(jìn)工作
通過(guò)落實(shí)“三項制度”，進(jìn)一步強化了我局工作人員的責任意識、公仆意識、服務(wù)意識和依法履職的法治意識，全局上下形成思想作風(fēng)先進(jìn)、業(yè)務(wù)能力強、服務(wù)意識好的良好氛圍，排除了極少數干部職工思想認識不高，辦事效率不高、服務(wù)質(zhì)量和水平不夠等現象，不斷提高干部職工的思想政治素質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量。
下一步，我局將按照縣委、縣政府的工作部署，進(jìn)一步深化“三項制度”的落實(shí)，不斷把作風(fēng)效能建設引向深入，確保機關(guān)效能建設取得實(shí)實(shí)在在的成效。
制度落實(shí)自查報告 15
今年以來(lái)，我局根據縣委、縣政府關(guān)于貫徹落實(shí)《分解任務(wù)工作到人的責任制度》、《貫徹要求落實(shí)效果的報告制度》、《跟蹤問(wèn)責績(jì)效考核的督查制度》、《民意測評社會(huì )反映的監督制度》等四項制度的統一部署和安排，按照縣委、縣政府有關(guān)文件和會(huì )議要求，以建設法制型、服務(wù)型、責任型、效能型機關(guān)，全面加強創(chuàng )新自身建設為目標，結合x(chóng)x縣糧食工作實(shí)際，將各項制度落實(shí)到具體工作中，進(jìn)一步提升了糧食執法能力和公信度，樹(shù)立了機關(guān)良好形象。根據《中共xx縣縣委辦公室、xx縣人民政府辦公室關(guān)于對x辦發(fā)[20××]32號文件貫徹落實(shí)情況自查總結的通知》（x辦明電[20××]54號）要求，現將我局貫徹落實(shí)情況報告如下：
一、工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導，健全貫徹落實(shí)四項制度機構。
20××年8月12日，中共xx縣縣委辦公室、xx縣人民政府辦公室印發(fā)《分解任務(wù)工作到人的責任制度》、《貫徹要求落實(shí)效果的報告制度》、《跟蹤問(wèn)責績(jì)效考核的督查制度》、《民意測評社會(huì )反映的監督制度》通知以后，我局高度重視，將實(shí)施各項制度作為加強xx縣糧食局自身建設的重要內容，認真抓好落實(shí)。為確�！斗纸馊蝿�(wù)工作到人的責任制度》、《貫徹要求落實(shí)效果的報告制度》、《跟蹤問(wèn)責績(jì)效考核的督查制度》、《民意測評社會(huì )反映的'監督制度》的貫徹落實(shí)和順利實(shí)施，成立了由局長(cháng)任組長(cháng)，各股室負責人為成員的貫徹落實(shí)四項制度工作領(lǐng)導小組及其辦公室，并落實(shí)人員負責辦公室的日常工作。嚴格落實(shí)分工負責制，由一把手負責貫徹落實(shí)《分解任務(wù)工作到人的責任制度》、《貫徹要求落實(shí)效果的報告制度》、《跟蹤問(wèn)責績(jì)效考核的督查制度》、《民意測評社會(huì )反映的監督制度》的全面工作，各股室負責人緊密協(xié)助配合領(lǐng)導小組辦公室完成日常工作，局辦公室負責協(xié)調、統籌、督促和收集整理實(shí)施過(guò)程的資料、信息并及時(shí)上報。
�。ǘ┲贫üぷ鞣桨负蛯�(shí)施細則，抓好落實(shí)。
在實(shí)施四項制度工作中，我局結合工作職能職責，結合工作實(shí)際，準確把握四項制度的本質(zhì)和要求，認真研究制定了《xx縣糧食局辦公室工作制度》、《xx縣糧食局監督檢查股工作制度》、《xx縣糧食局財審股工作制度》、《xx縣糧食局行業(yè)指導股工作制度》、《xx縣糧食局綜合業(yè)務(wù)股工作制度》、《xx縣糧食局監察室工作制度》、《xx縣糧食局辦公室主任工作職責》、《xx縣糧食局監督檢查股長(cháng)工作職責》、《xx縣糧食局財審股長(cháng)工作職責》、《xx縣糧食局行業(yè)指導股長(cháng)工作職責》、《xx縣糧食局綜合業(yè)務(wù)股長(cháng)工作職責》、《xx縣糧食局監察室主任工作職責》、《xx縣糧食局工會(huì )工作制度》、《xx縣糧食局辦公簽到考勤制度》、《xx縣糧食局財務(wù)統計工作制度》、《xx縣糧食工作重要事項公示制度》、《xx縣糧食工作獎懲制度》、《xx縣糧食行政審批許可制度》、《xx縣糧食監管責任制》、《xx縣糧食局文明創(chuàng )建實(shí)施方案》、《xx縣糧食局20××年文明創(chuàng )建計劃》、《xx縣糧食行業(yè)20××年“平安單位”創(chuàng )建活動(dòng)實(shí)施方案》、《xx縣20××年糧食庫存檢查實(shí)施方案》、《通過(guò)法定途徑分類(lèi)處理信訪(fǎng)投訴請求工作的實(shí)施意見(jiàn)》等，把“四項制度”具體化、實(shí)施計劃化、做到工作方案明確。以實(shí)施“四項制度”為契機，進(jìn)一步強化我局自身建設，提升機關(guān)工作效能，增強執政能力和提升公信力為目標。通過(guò)實(shí)施四項制度，機關(guān)的作風(fēng)和面貌有了明顯好轉，為民辦事、為民服務(wù)的質(zhì)量和效率有了顯著(zhù)提高，機關(guān)內部管理和自身建設得到進(jìn)一步規范，公務(wù)員依法行政、誠信管理的能力和水平得到有效提高，人民群眾對xx縣糧食局工作的滿(mǎn)意度得到一定的提升。
�。ㄈ┘哟笮麄鲗W(xué)習貫徹力度，及時(shí)開(kāi)展學(xué)習培訓。
為深入推進(jìn)四項制度，我局利用每周五干部職工學(xué)習日和局長(cháng)辦公會(huì )議及時(shí)組織全體干部職工，深入學(xué)習《分解任務(wù)工作到人的責任制度》、《貫徹要求落實(shí)效果的報告制度》、《跟蹤問(wèn)責績(jì)效考核的督查制度》、《民意測評社會(huì )反映的監督制度》等四項制度。要求每位干部職工結合各自的工作實(shí)際，重點(diǎn)加強《中華人民共和國公務(wù)員法》、《中華人民共和國行政許可法》、《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》、《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》、《糧食流通管理條例》、《xxx省省級儲備糧管理辦法》等內容的學(xué)習。通過(guò)學(xué)習，使全體干部職工掌握四項制度的具體內容、規定和實(shí)施要求，達到人人熟悉“四項制度”，人人遵守“四項制度”，人人執行“四項制度”的目標。
�。ㄋ模┩菩蟹⻊�(wù)承諾制度，接受群眾的監督。
公開(kāi)了《xx縣糧食局向社會(huì )和公眾的承諾》，通過(guò)xx縣糧食局政府信息公開(kāi)網(wǎng)站將《xx縣糧食局向社會(huì )和公眾的承諾》和投訴或舉報受理電話(huà)向社會(huì )進(jìn)行了公開(kāi)，主動(dòng)接受社會(huì )的監督。
�。ㄎ澹┐罅ν七M(jìn)政務(wù)信息公開(kāi)，暢通群眾知情和選擇民主監督渠道。
一是以xx縣糧食局政府信息公開(kāi)網(wǎng)站向社會(huì )和公眾公開(kāi)了xx縣糧食局的主要職能職責和具體服務(wù)承諾。公開(kāi)了糧食收購工作政策規定、收購申報條件等；二是細化人性化服務(wù)措施，深化信息公開(kāi)。公開(kāi)了辦事指南和信息目錄，股室職能職責、各股及負責人電話(huà)號碼等，并在政府信息網(wǎng)站發(fā)布、公開(kāi)。通過(guò)xx縣糧食局政府信息公開(kāi)網(wǎng)站及其他信息平臺發(fā)布信息50余條，公開(kāi)欄目涉及機構設置、發(fā)展規劃、業(yè)務(wù)及服務(wù)、政府信息公開(kāi)指南、公眾監督、工作動(dòng)態(tài)及最新公開(kāi)信息、文件通知等。
�。┚慕M織，做好糧食收購資格證的審核和辦證工作。
�。ㄆ撸┘訌姳O督檢查，抓好督促落實(shí)。
一是由局主要負責人牽頭組織對四項制度和政府信息公開(kāi)工作情況開(kāi)展定期檢查督促，督促檢查推進(jìn)實(shí)施工作；由局領(lǐng)導指定專(zhuān)人牽頭定期不定期組織對各股室工作紀律、服務(wù)態(tài)度、辦事效率和辦事質(zhì)量等進(jìn)行檢查。二是在每周五干部職工例會(huì )上通報各股室落實(shí)服務(wù)承諾、責任和限時(shí)辦結情況，督促檢查各股室做好服務(wù)承諾落實(shí)情況。一直以來(lái)，無(wú)服務(wù)態(tài)度生硬和未一次性告知、辦事推諉拖拉扯皮等投訴現象。三是突出內強素質(zhì)外樹(shù)形象的要求推進(jìn)“四項制度”實(shí)施。按照“服務(wù)質(zhì)量好、服務(wù)態(tài)度好，讓群眾滿(mǎn)意”的目標，推進(jìn)xx縣糧食局機關(guān)作風(fēng)和規范服務(wù)行為，改進(jìn)和提高服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率。
二、取得的成效
�。ㄒ唬└刹柯毠ぞ衩婷灿辛诵伦兓�，工作熱情高漲，溝通能力得到進(jìn)一步提高，避免了工作相互推諉扯皮等現象的發(fā)生。
�。ǘ┨岣吡斯ぷ魍该鞫�、機關(guān)運行質(zhì)量和水平。
�。ㄈC關(guān)自身建設得到加強，干部職工責任得到了強化，工作作風(fēng)有了改進(jìn)，工作效率有了提高。
三、存在的主要問(wèn)題及整改意見(jiàn)
�。ㄒ唬┲鲃�(dòng)服務(wù)的意識還需進(jìn)一步加強。有的干部職工對貫徹實(shí)施四項制度工作認識還不夠到位，雖然做出了服務(wù)承諾，但主動(dòng)服務(wù)不夠。
�。ǘ┴熑我庾R有待進(jìn)一步增強，創(chuàng )新能力有待提高。在四項制度開(kāi)展工作過(guò)程中無(wú)任何經(jīng)驗可借鑒，全靠邊摸索邊工作，邊工作邊總結，工作發(fā)展不平衡。
針對存在的問(wèn)題，我們一定及時(shí)整改。
繼續按照縣委、縣政府的要求，認真貫徹落實(shí)好《分解任務(wù)工作到人的責任制度》、《貫徹要求落實(shí)效果的報告制度》、《跟蹤問(wèn)責績(jì)效考核的督查制度》、《民意測評社會(huì )反映的監督制度》等四項制度，加強對四項制度貫徹落實(shí)的組織領(lǐng)導，加大對四項制度學(xué)習宣傳的力度，做到工作任務(wù)層層分解、細化量化，責任到人；堅持“事前請示、事后報告、實(shí)事求是、及時(shí)準確”原則，確保糧食部門(mén)重大事項報告制度落實(shí)到位；堅持“事前、事中和事后”督查相結合，創(chuàng )新督查方式，強化結果運用，確保構建狠抓落實(shí)的大督查工作機制落實(shí)到位；堅持“突出重點(diǎn)、客觀(guān)公正、群眾評判、注重效果”原則，進(jìn)一步轉變工作作風(fēng)，提高工作效能，確保開(kāi)展民意測評，強化社會(huì )監督制度落實(shí)到位。
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