- 制度落實(shí)年活動(dòng)自查報告 推薦度：
- 相關(guān)推薦
制度落實(shí)年自查報告
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的制度落實(shí)年自查報告，歡迎閱讀與收藏。
制度落實(shí)年自查報告1
為大力提升員工制度執行力，深入推進(jìn)合規文化建設，有效管理風(fēng)險，減少損失，確保信用社持續快速健康發(fā)展，按照聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)沐川縣農村信用社制度落實(shí)年活動(dòng)實(shí)施方案的通知》（沐農信聯(lián)社[20xx]167號）文件精神，本人認真學(xué)習和領(lǐng)會(huì )了關(guān)于印發(fā)《四川銀行業(yè)從業(yè)人員五十個(gè)嚴禁（修訂）》的通知（川銀監發(fā)[20xx]48號、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》(銀監發(fā)[20xx]17號)和關(guān)于印發(fā)四川省農村信用社工作人員違規行為處理辦法的通知（川聯(lián)發(fā)[20xx]64號等文件。通過(guò)學(xué)習討論，充分了解了本次制度落實(shí)年的重要意義，明確了執行規章制度和操作規程的重要性、必要性，進(jìn)一步認識違反規章制度和操作規程的危害性，并根據自身情況展開(kāi)自查�，F將自查情況匯報如下：
一、牢固思想防線(xiàn)。
本人能夠自覺(jué)主動(dòng)地學(xué)習國家的各項金融政策法規與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學(xué)習，牢固思想防線(xiàn)。
一是提高政治意識。能夠深入學(xué)習“三個(gè)代表”重要思想，樹(shù)立正確的政治方向和堅定的政治立場(chǎng)，時(shí)刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在單位的角度去想問(wèn)題、做工作，堅決不說(shuō)不利于全局的話(huà)，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計較個(gè)人得失，當個(gè)人利益和集體利益發(fā)生矛盾時(shí)，以集體為重，個(gè)人利益要無(wú)條件地服從。四是能夠加強自身愛(ài)崗敬業(yè)意識的培養，進(jìn)一步增強服務(wù)意識，做到“干一行、愛(ài)一行、專(zhuān)一行”，自覺(jué)接受廣大客戶(hù)監督，定期開(kāi)展批評與自我批評，做一名合格的信合人。
二、恪守規章制度。
一是能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規制度和聯(lián)行結算紀律，做好資金匯劃工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，及時(shí)調撥和上解現金。二是能夠自覺(jué)加強柜面監督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時(shí)編制各種現金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規定處理長(cháng)、短款，發(fā)現差錯能及時(shí)匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到“六無(wú)”標準；遵守錢(qián)帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。五是能夠不斷增強防范意識，落實(shí)“三防一�！�；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時(shí)刻保持清醒的頭腦，保護信用社的'財產(chǎn)安全。
三、嚴謹工作、生活作風(fēng)。
在工作作風(fēng)上，主要做到了以下四點(diǎn)：一是突出一個(gè)“實(shí)”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數字以
實(shí)為本，不搞憑空捏造，無(wú)中生有；匯報工作敢說(shuō)真話(huà)實(shí)話(huà)，不夸夸其談，弄虛作假，做到說(shuō)話(huà)讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個(gè)“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點(diǎn)準、墩齊、挑凈、捆緊，及時(shí)上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無(wú)疏漏。三是做到一個(gè)“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個(gè)“嚴”。嚴格執行各項規章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺(jué)維護單位利益。
生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線(xiàn)。反對拜金主義、享樂(lè )主義和極端個(gè)人主義，牢固樹(shù)立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
四、存在問(wèn)題。
一是學(xué)習不夠深入，如政治理論學(xué)習只側重單位里組織的學(xué)習，對許多政策、法律、法規只知其表，不知內含；業(yè)務(wù)上只注重本職工作，對其它的經(jīng)濟知識學(xué)習不夠主動(dòng)，不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過(guò)得去，不求過(guò)得硬。三是工作缺乏創(chuàng )新，按部就班；許多工作只是照著(zhù)別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗，憑主觀(guān)。四是工作方法簡(jiǎn)單，思想比較保守，同事間相互信任，“四雙”制度落實(shí)不夠全面等。
五、整改措施
作為一名一線(xiàn)綜合柜員，一是始終堅持抓學(xué)習，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強政治理論學(xué)習和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，提高自身業(yè)務(wù)技能，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線(xiàn)，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，時(shí)刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化農村信用社工作人員違反規章制度處理實(shí)施細則的學(xué)習，真正把內控制度落到實(shí)處。
制度落實(shí)年自查報告2
根據聯(lián)社制度落實(shí)年活動(dòng)工作方案的要求，本人通過(guò)認真學(xué)習，充分認識了此次規章制度落實(shí)年活動(dòng)的目的、意義和具體要求，更加明確了切實(shí)執行規章制度和操作規程的重要性、必要性。在此基礎上，對照規章制度落實(shí)情況和操作規范執行現狀進(jìn)行了自查，并做到邊學(xué)習、邊對照、邊檢查、邊整改，從多個(gè)方面進(jìn)行了查缺補漏�，F將自查情況報告如下：
一、堅持制度學(xué)習
制度落實(shí)年活動(dòng)，顧名思義，強調的是必須嚴格遵守工作中大大小小的規章、制度、程序等等，這就要求我們首先要不斷學(xué)習各項規章制度并熟記于心才能談得上落實(shí)和執行。通過(guò)自查我發(fā)現在學(xué)習制度方面存在的主要問(wèn)題有：
一是自學(xué)意識不夠強，沒(méi)有堅持不懈的精神，不善于靈活學(xué)習，自身素質(zhì)提高不快；
二是集體學(xué)習不夠深入，單位組織的學(xué)習只是流程式地學(xué)習相關(guān)文件、制度、辦法，對一些具體操作規程缺乏深入分析，使學(xué)習與工作未能有機結合相互促進(jìn)；
三是重業(yè)務(wù)、輕學(xué)習，平時(shí)只顧忙于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，片面強調機械地工作,淡化了內控、安全等相關(guān)制度的學(xué)習，使得重經(jīng)營(yíng)效益、輕制度落實(shí)的現象時(shí)有發(fā)生。
通過(guò)把握這次難得的學(xué)習機會(huì )，我會(huì )不斷提高自身的思想素質(zhì)和職業(yè)道德水平，樹(shù)立正確的世界觀(guān)、價(jià)值觀(guān)和金錢(qián)觀(guān)。在今后的日常工作過(guò)程中，自覺(jué)加強思想教育和警示教育，多學(xué)習和研究信用社員工因執行制度不到位而發(fā)生的典型經(jīng)濟案件，以典型案件為反面教材，充分認識制度得不到落實(shí)的嚴重危害性，舉一反三，查找不足，切實(shí)采取措施加以整改，提高制度落實(shí)執行能力。
二、加強思想提升
通過(guò)自查不難發(fā)現，在實(shí)際工作中，片面注重經(jīng)營(yíng)指標，弄虛作假、好大喜功、視規章制度為一紙空文的現象屢見(jiàn)不鮮。認真分析原因主要有三個(gè)：
一是層層加碼、任務(wù)指標不堪重負，迫使基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)只能采取非常措施來(lái)達到經(jīng)營(yíng)指標。
二是僥幸心理嚴重，總覺(jué)得制度偶爾一次未得到落實(shí)是無(wú)傷大雅的事，不會(huì )產(chǎn)生重大的案件。
三是績(jì)效與獎金等利益驅動(dòng)下的產(chǎn)物。
我認為要做一名稱(chēng)職的農信人，就必須長(cháng)期和農村信用社經(jīng)營(yíng)發(fā)展的主導思想保持一致，樹(shù)立科學(xué)的發(fā)展觀(guān)，正確處理好改革與發(fā)展、競爭與規范、金融創(chuàng )新與防范風(fēng)險的關(guān)系，堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險防范、改革創(chuàng )新與規范管理兩手抓。這就在很大程度上取決于規章制度的落實(shí)情況，必須通過(guò)強化內部管理約束機制，合理安排任務(wù)指標，把制度落實(shí)納入經(jīng)營(yíng)目標考核體系，與其他工作一起安排部署，統一獎懲措施，從思想動(dòng)員層面強調制度落實(shí)的重要性。
三、落實(shí)監督實(shí)效
通過(guò)自查，要及時(shí)發(fā)現工作中存在的問(wèn)題與薄弱環(huán)節，積極采取措施加以防范與整改，把各項制度執行到位。善于聽(tīng)取不同意見(jiàn)，時(shí)刻把自己置身于領(lǐng)導和同事的監督之下。不僅如此，還要將監督落到
實(shí)處，發(fā)揮實(shí)效，才能保證規章制度得到徹底落實(shí)和執行，因此必須杜絕如下幾點(diǎn)：
一是制度定得嚴，執行時(shí)寬，只滿(mǎn)足于會(huì )議和學(xué)習之需，督促檢查不到位；
二是理論功底欠缺，在執行上級指示，貫徹各項金融政策時(shí)會(huì )出現偏差、走樣現象；
三是對發(fā)現的違規違章問(wèn)題，不能做到堅決處理，未能做到獎罰分明。
總之，令必行，禁必止。通過(guò)這次制度落實(shí)年的自查整改契機，我將會(huì )在最短的時(shí)間內，把自查中發(fā)現的問(wèn)題，對照相關(guān)的規章制度和操作規程進(jìn)行整改，在今后的.工作中，盡力克服和糾正過(guò)往的不足，堅決做到：
一是堅持學(xué)習有關(guān)的規章制度和操作規程，進(jìn)一步提高自身遵章守紀的自覺(jué)性和積極性，增強穩健經(jīng)營(yíng)和案件防范的意識。
二是要在思想上牢固樹(shù)立內控優(yōu)先和審慎經(jīng)營(yíng)的理念，克服片面的思想傾向和僥幸心理，堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險防范、改革創(chuàng )新與規范管理兩手抓，加強主動(dòng)合規意識。
三是要轉變工作作風(fēng)，嚴格按照聯(lián)社要求采取定期和不定期的方式進(jìn)行內控、安全等制度落實(shí)方面的自查，及時(shí)發(fā)現工作中存在的問(wèn)題與薄弱環(huán)節，加大自我批評教育力度，采取積極措施加以防范與整改，有效遏制案件的發(fā)生。
四是堅持標本兼治、重在治本的原則，建立風(fēng)險防范的長(cháng)效機制。加強制度學(xué)習，強化監督效果，將切實(shí)落實(shí)規章制度變成一切工作的前提條件，確保所在信用社安全、合規、審慎、穩健地經(jīng)營(yíng)下去。
制度落實(shí)年自查報告3
本人自“制度落實(shí)年”活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，認真而細致地研讀省聯(lián)社與市聯(lián)社修訂和完善的各項規章制度，切實(shí)做到了心中有數，針對新制度、新規定、新辦法，本人在實(shí)際工作中也作了相應調整。
首先，本人在思想上作了調整。當前是信用社改革的關(guān)鍵時(shí)期，作為一名信合人，更應在關(guān)鍵時(shí)期起到應有的作用，故本人轉變思想觀(guān)念，全力為信用社獻計獻策，時(shí)刻與上級保持高度一致，保質(zhì)保量地完成任務(wù)。在省聯(lián)社網(wǎng)站與中國金融網(wǎng)上發(fā)文數篇宣傳仙桃聯(lián)社改革的成果。
其次，本人在業(yè)務(wù)活動(dòng)上也作了調整。為適應時(shí)代需要，全省及全國信合聯(lián)網(wǎng)，所以以前的操作系統全線(xiàn)升級改版，于是我在平時(shí)業(yè)務(wù)活動(dòng)中，嚴格按省網(wǎng)絡(luò )中心的要求處理相應業(yè)務(wù)，如開(kāi)戶(hù)全面實(shí)行實(shí)名制，大額款項實(shí)行大額報批制等。
最后，本人在安防上也作了調整，案防工作是我們金融工作人員的首要任務(wù)，每個(gè)時(shí)期，每個(gè)階段，案防也不盡相同，為做好案防工作，我切實(shí)吃透上級案防文件，嚴格按章辦事，讓案防工作不留一絲漏洞。
雖然，在“制度落實(shí)年”活動(dòng)中我取得了長(cháng)足的`長(cháng)勁，但作為新時(shí)期的信合人，針對省聯(lián)社各項制度的要求，仍有不少遺憾之處，我將在今后的工作中不斷進(jìn)取，不斷奉獻。
制度落實(shí)年自查報告4
根據《信聯(lián)發(fā)【20xx】號xx市xx區農村信用合作聯(lián)社印發(fā)xx市xx區農村信用合作聯(lián)社制度落實(shí)年活動(dòng)工作的通知》，為徹底改變我社辦理業(yè)務(wù)，執行制度“令不行、禁不止、制度不落實(shí)”等不合規問(wèn)題，糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現象，提升我社員工制度執行力，推進(jìn)合規文化建設，確保我社持續，健康發(fā)展，按文件要求全面開(kāi)展制度落實(shí)年活動(dòng)自查工作，現將該項工作的自查情況匯報如下：
一. 加強組織領(lǐng)導，安排部署到位
我社按活動(dòng)要求，于20xx年8月12日，組織召開(kāi)了由分社全體員工參加的“制度落實(shí)年活動(dòng)”動(dòng)員會(huì )。會(huì )上組織學(xué)習了省聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)xx省農村信用社制度落實(shí)年活動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》、《關(guān)于印發(fā)xx市xx區農村信用合作聯(lián)社制度落實(shí)年活動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落實(shí)年活動(dòng)工作。
成立了以分社主任為組長(cháng)，全體員工為成員的“制度落實(shí)年活動(dòng)”實(shí)施小組，并制定了“xx區農村信用合作聯(lián)社xx分社制度落實(shí)年活動(dòng)工作實(shí)施方案”，主任負責“制度落實(shí)年活動(dòng)”的全面部署，負責“活動(dòng)”資料的`收集、整理、上報工作，以及學(xué)習資料的收集、整理，以便員工能夠順利開(kāi)展學(xué)習，并對照各項制度開(kāi)展自查。
二、認真落實(shí)文件精神，積極開(kāi)展學(xué)習和自查
1、按照《關(guān)于印發(fā)xx市xx區農村信用合作聯(lián)社制度落實(shí)年活動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》要求，分社干部員工對照自己崗位職責認真開(kāi)展自查，對履職情況做出了自我評價(jià)，對落實(shí)制度的薄弱環(huán)節和違規違制行為提出了整改措施。
2、分社及時(shí)收集了活動(dòng)學(xué)習資料，并于8月18日、8月25日、9月7日分別組織大家進(jìn)行了集中召學(xué)習，組織員工學(xué)習了省聯(lián)社成立以來(lái)出臺的制度、辦法和相關(guān)的農村信用社內控制度法律、法規，xx省銀行人員五十個(gè)嚴禁、系統十個(gè)嚴禁、客戶(hù)經(jīng)理十個(gè)嚴禁、強制休假制度、重要崗位輪換制度、信貸制度匯編等，使大家明確了開(kāi)展“制度落實(shí)年”活動(dòng)的目的、意義、內容和要求，提高對開(kāi)展“制度實(shí)年”活動(dòng)重要性的認識，增強學(xué)習制度和落實(shí)制度的自覺(jué)性。
三、認真梳理，查找存在的問(wèn)題
(一)制度落實(shí)不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位輪換制度》等管理制度，但由于人手緊、工作量大等因素，導致落實(shí)不夠到位。
(二)個(gè)別員工在登記大額資金進(jìn)出登記薄未揮規定登記款項的來(lái)源及用途，使反對洗錢(qián)缺乏一些相應的甄別線(xiàn)索。
(三)由于人少事情多，金融基礎服務(wù)有待提高。
四、整改措施
針對本次對我社自查工作中發(fā)現的問(wèn)題,徹底糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現象，提升我社全體員工制度執行力，深入推進(jìn)合規文化建設，有效管理風(fēng)險，確保我社持續、快速、健康發(fā)展，提高分社案件防控能力。分社要認真做好以下工作：
(一)加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學(xué)習，不斷增強制度和法制觀(guān)念。
(二)分社將進(jìn)一步加大對內控基本制度的落實(shí)、各類(lèi)登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執行力。同時(shí)要對員工整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。
(三)繼續加強對員工的政治思想教育，深入持續開(kāi)展制度落實(shí)年活動(dòng)，將制度落實(shí)年工作貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，加大對違規責任人的懲處力度，進(jìn)一步防范操作風(fēng)險。
(四)加強學(xué)習，做好“三個(gè)結合”，確�！爸贫嚷鋵�(shí)年”與制度執行力建設提升年、合規教育考試、合規風(fēng)險點(diǎn)、案件風(fēng)險點(diǎn)排查工作相結合，統籌兼顧，不顧此失彼。
【制度落實(shí)年自查報告】相關(guān)文章：
制度落實(shí)年自查報告范文02-23
制度落實(shí)情況自查報告04-26
制度落實(shí)情況自查報告03-22
制度貫徹落實(shí)情況自查報告03-18
制度貫徹落實(shí)情況自查報告03-18