福利院績(jì)效考核自評報告（精選6篇）

　　在人們素養不斷提高的今天，報告與我們的生活緊密相連，報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。一聽(tīng)到寫(xiě)報告馬上頭昏腦漲？下面是小編幫大家整理的福利院績(jì)效考核自評報告（精選6篇），歡迎閱讀與收藏。

　　福利院績(jì)效考核自評報告1

　　為加強財政預算資金管理，進(jìn)一步規范預算資金使用，提高財政資金使用效益，根據上級有關(guān)文件要求及工作部署，20xx年我院積極開(kāi)展貴陽(yáng)市兒童福利院升級改造項目績(jì)效自評工作，現將有關(guān)情況報告如下：

　　一、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　根據黔財社[20xx] 122號文件精神，20xx年中央財政困難群眾救助補助資金年度預算安排407萬(wàn)元，20xx年實(shí)際使用148.07萬(wàn)元，資金主要用于孤兒生活、醫療、教育、康復等基本生活保障支出。資金結余258.93萬(wàn)元，列入20xx年預算結轉到20xx年安排使用。

　�。ǘ�）總體績(jì)效目標完成情況分析

　　項目總體績(jì)效目標：全面建立與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展水平相適應的孤兒保障制度，維護孤兒合法權益，確保孤兒在生活養育、衛生防疫、醫療救助、接受教育等方面的合法權益落到實(shí)處；促進(jìn)兒童救助工作的服務(wù)功能和服務(wù)效益的進(jìn)一步提高；提升孤兒幸福感和安全感。

　　總體績(jì)效目標完成情況：隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的不斷發(fā)展，特殊群體兒童越來(lái)越受到社會(huì )大眾關(guān)注，20xx年中央財政困難群眾救助補助資金用于我院孤兒的養護教育、醫療、康復等方面，保障了其合法權益，解決了特殊群體兒童的生活水平需求，進(jìn)一步提高了生活質(zhì)量，使其健康快樂(lè )的成長(cháng)，為今后的社會(huì )發(fā)展做了相應的鋪墊。其次，救濟經(jīng)費的投入，充分體現了政府對特殊群體兒童的重視，促進(jìn)了社會(huì )的`穩定和發(fā)展，社會(huì )效益明顯。

　�。ㄈ�）績(jì)效指標完成情況分析。

　　結合單位的職能職責、年度工作計劃、績(jì)效目標及具體的分解細化情況，以績(jì)效考核的各項文件精神為指導，以20xx年中央財政困難群眾救助補助資金項目績(jì)效支出為內容，通過(guò)核實(shí)數據、查閱資料、歸納總結等方法，按照現行預算管理制度、財務(wù)管理辦法及評價(jià)標準進(jìn)行了逐項的評價(jià)，具體的評價(jià)情況列報如下。

　　1、項目產(chǎn)出

　�。�1）數量指標

　　20xx年中央財政困難群眾救助補助資金用于院300余名孤兒生活、醫療、教育、康復等孤兒基本生活保障方面的支出，全年醫療救治人次679人次，衛生防疫人數257人，康復人次64人次，充分的保障了孤兒的基本生活需求，切實(shí)維護了孤兒的合法權益，使其健康、快樂(lè )的成長(cháng)。

　�。�2）質(zhì)量指標

　　項目資金全部用于孤兒基本生活保障各方面的支出，切實(shí)保障了孤兒的合法權益。加強醫療救治工作，有效提高康復訓練效率，康復有效率達到85%；積極探索符合特殊兒童的教育方式，促進(jìn)孤殘兒童心理生理健康成長(cháng)，院適齡適學(xué)兒童全部入學(xué)，入學(xué)率100%。

　�。�3）時(shí)效指標

　　為切實(shí)保障孤兒合法權益，開(kāi)通入院兒童及時(shí)救治安置綠色通道，對入院兒童進(jìn)行第一時(shí)間的救治和安置；按月及時(shí)發(fā)放寄養、大中專(zhuān)學(xué)生生活費，確保兒童基本生活得到保障。

　�。�4）成本指標

　　為規范孤兒基本生活費的發(fā)放，寄養兒童、大中專(zhuān)學(xué)生生活費均采取社會(huì )化發(fā)放的方式進(jìn)行發(fā)放，社會(huì )化發(fā)放率100%。

　　2.效益指標

　�。�1）社會(huì )效益

　　隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的不斷發(fā)展，特殊群體兒童越來(lái)越受到社會(huì )大眾關(guān)注，20xx年中央財政困難群眾救助補助資金用于兒童的養護、教育、醫療、康復等方面，保障了其合法權益，解決了特殊群體兒童的生活水平需求，歸屬感、幸福感進(jìn)一步提升，進(jìn)一步提高了生活質(zhì)量，使其健康快樂(lè )的成長(cháng)，為今后的社會(huì )融入發(fā)展做了相應的鋪墊，其次，救助補助經(jīng)費的投入，充分體現了政府對特殊群體兒童的重視，促進(jìn)了社會(huì )的穩定和發(fā)展，效益是明顯的。

　�。�2）可持續影響

　　項目的實(shí)施，符合年度工作計劃的實(shí)際，符合中、長(cháng)期兒童福利事業(yè)不斷發(fā)展的需要，契合人民對美好生活向往的主旋律，切實(shí)保障了特殊群體兒童的合法權益，進(jìn)一步完善孤兒基本生活救助保障體制。

　　3.滿(mǎn)意度指標

　　項目經(jīng)費支出使得特殊群體兒童在生活、醫療、教育等方面得以改善，共享了改革開(kāi)放的成果，享受?chē)�家有關(guān)政策，在20xx年下半年針對服務(wù)對象調查中，得到被調查對象的一致好評。

　　二、存在的問(wèn)題和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┵Y金使用中存在的問(wèn)題

　　20xx年中央財政困難群眾救助補助資金撥付407萬(wàn)元，實(shí)際支出為148.07萬(wàn)元。資金執行使用效率不高，資金執行率僅為36.38%。

　�。ǘ�）問(wèn)題產(chǎn)生的原因

　　2018年上級資金結轉183萬(wàn)元和20xx年中央財政困難群眾救助補助資金結轉417.6萬(wàn)元，財務(wù)支出根據資金“先進(jìn)先出”原則，優(yōu)先使用2018年上級資金和20xx年結轉中央資金，導致20xx年中央財政困難群眾救助補助資金執行率低。

　�。ㄈ�）整改措施

　　針對存在的資金結余問(wèn)題，我院認真梳理問(wèn)題存在的癥結，拿出具體有效的措施，對結余資金和年度預算資金進(jìn)行統籌使用和管理。一是做好年度資金使用計劃，加大資金的使用力度，提高執行率。二是積極和上級部門(mén)進(jìn)行溝通，盡量按年度需要下?lián)苌霞壻Y金。爭取做到孤兒基本生活保障資金不結余或者少結余。三是加強會(huì )計監督，提高資金的使用效益。四是加強財務(wù)制度學(xué)習，促進(jìn)財務(wù)業(yè)務(wù)水平的提高。

　　福利院績(jì)效考核自評報告2

　　為加強財政資金管理，切實(shí)提高財政科學(xué)化精細化管理水平，促進(jìn)部門(mén)更好地履行職責，強化部門(mén)責任意識，提高財政資金使用效益，根據財政部關(guān)于印發(fā)《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（財預〔20xx〕10號）和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效目標管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）等文件要求，結合單位實(shí)際，現將20xx年度整體支出績(jì)效自評結果報告如下：

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況

　　1、在職人員情況

　　本部門(mén)由1個(gè)全額撥款事業(yè)單位組成。本單位共30個(gè)事業(yè)全額編，現有在職在編人員8人，聘請特級護人員和臨時(shí)護理人員27人，共計在崗人員35人。

　　2、機構設置

　　本單位內設機構設置9個(gè)分別為：院長(cháng)室、辦公室、財務(wù)室、醫務(wù)室、護理部、后勤部、維修組、采購組、保衛組。

　　3、主要職能及重點(diǎn)工作計劃

　　對城鎮五保長(cháng)者提供無(wú)償養老服務(wù)，對有養老需求的長(cháng)者提供有償養老服務(wù)，對院內已入住長(cháng)者提供舒心滿(mǎn)意服務(wù)，力爭年入住率達95%以上。保障孤殘兒童的收養及康復治療，保障孤殘兒童的衣食住行。宣傳貫徹執行黨和國家的有關(guān)福利事業(yè)的方針、政策和法規，高標準高規格地服務(wù)有養老需求的長(cháng)者及孤殘兒童。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出規模、使用方向

　　20xx年一般公共預算財政撥款整體支出564.1萬(wàn)元，其中基本支出373.34萬(wàn)元（人員經(jīng)費281.93萬(wàn)元、公用經(jīng)費91.41萬(wàn)元），項目支出190.76萬(wàn)元。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　我單位歷來(lái)重視單位內部管理制度建設及監督，加強財務(wù)管理，強化財務(wù)監督。為保證財務(wù)管理工作規范有序進(jìn)行，20xx年我們加強內部控制和監督，對各項資金的管理、經(jīng)費收支審批等均做了明確規定，各項經(jīng)費支出實(shí)行限額把關(guān)、堅持一支筆審批制度。

　　20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出373.34萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費281.93萬(wàn)元，占基本支出的75.52%，主要包括基本工資61.65萬(wàn)元、津貼補貼12.94萬(wàn)元、獎金44.74萬(wàn)元、伙食補助費15萬(wàn)元、社保繳費23.11萬(wàn)元、生活補助34.49萬(wàn)元；公用經(jīng)費91.41萬(wàn)元，占基本支出的24.48%，主要包括辦公費2.55萬(wàn)元、工會(huì )福利費29.3萬(wàn)元、差旅費1.65萬(wàn)元、維修（護）費4.71萬(wàn)元、勞務(wù)費3.77萬(wàn)元、資本性支出32.55萬(wàn)元。

　　切實(shí)做好厲行節約工作，全面落實(shí)各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格公務(wù)接待費、差旅費、會(huì )議費和培訓費審核審批程序，會(huì )議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規定的標準執行�！叭�公”經(jīng)費較好地控制在預算范圍之內。

　　20xx年“三公”經(jīng)費支出決算為1.2萬(wàn)元，比上年減少0.13萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費支出1.2萬(wàn)元，上年減少0.13萬(wàn)元。公務(wù)接待費支出決算為1.2萬(wàn)元用于全年共接待來(lái)訪(fǎng)團組32個(gè)、來(lái)賓120人次，主要是兒童福利院來(lái)人來(lái)訪(fǎng)接待支出。

　�。ǘ�）專(zhuān)項支出

　　1、光榮院和兒童福利院項目工程是中央財政和地方財政共同撥款的立項項目，本年專(zhuān)項資金支出190.76萬(wàn)元，是地方財政撥款，主要用于兒童福利院和光榮院項目附屬及掃尾工程123.96萬(wàn)元，孤殘兒童收養40萬(wàn)元、老年服務(wù)業(yè)開(kāi)展費21萬(wàn)元、收押犯無(wú)人撫養子女經(jīng)費5.8萬(wàn)元。

　　2、項目資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)賬核算。其中光榮院項目工程預算總資金2000萬(wàn)元，（中央財政1560萬(wàn)元、地方財政440萬(wàn)元）兒童福利院項目工程預算總資金650萬(wàn)元（中央財政520萬(wàn)元、地方財政130萬(wàn)元），本年度專(zhuān)項資金支出，其中項目工程款123.96萬(wàn)元，孤殘兒童收養40萬(wàn)元、老年服務(wù)業(yè)開(kāi)展費21萬(wàn)元、收押犯無(wú)人撫養子女經(jīng)費5.8萬(wàn)元。

　　3、專(zhuān)項資金嚴格按照專(zhuān)項財務(wù)管理制度，嚴格按照批準的用途專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬�專(zhuān)項組織情況分析，光榮院項目工程和兒童福利院項目工程經(jīng)項目立項、工程設計和概算、工程招標流程組織實(shí)施的，光榮院項目工程和兒童福利院項目工程的建設施工單位是湖南宏江建設工程公司，施工合同金額是2415.52萬(wàn)元，光榮院擋土墻工程補充合同按沅財評（2018）136號控制價(jià)為依據簽定，金額是312.75萬(wàn)元。

　�。ǘ�）專(zhuān)項管理情況分析，工程項目建立了嚴格的管理制度建設和日常檢查監督管理，工程質(zhì)量符合按現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準要求，爭創(chuàng )優(yōu)良的標準。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　土地、房屋及構筑物977.19萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的71.2%（其中房屋930.5萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的67.8%）；通用設備111.45萬(wàn)元，占8.12%，通用設備13.06萬(wàn)元，占0.95%；專(zhuān)用設備107.07萬(wàn)元，占7.8%；文物及陳列品8.58萬(wàn)元，占0.63%；家具、用具、裝具及動(dòng)植物168.09萬(wàn)元，占12.25%。

　　資產(chǎn)的管理：一是固定資產(chǎn)的臺賬管理納入單位日常工作監管范圍，要指定專(zhuān)人負責；二是要充分運用軟件的信息功能，通過(guò)查詢(xún)系統、報表輸出、使用部門(mén)、存放地點(diǎn)、登記日期等單項信息查詢(xún)，使單位及時(shí)掌握固定資產(chǎn)的動(dòng)向及使用情況。三是要實(shí)現固定資產(chǎn)總賬、明細賬與資產(chǎn)管理信息系統的一致，固定資產(chǎn)如有變動(dòng)，要及時(shí)登記相關(guān)賬簿和信息系統，確保信息的'統一。

　　建立固定資產(chǎn)管理清查核對制度。財會(huì )部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)與資產(chǎn)使用部門(mén)之間要加強信息溝通，每半年，共同組織人員對單位固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，摸清家底，資產(chǎn)盤(pán)盈或盤(pán)虧按管理權限上報審批或審核備案，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符，達到“以查促管”目的。

　　本單位無(wú)資產(chǎn)配置處置。

　　五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　20xx年，我單位部門(mén)整體支出的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進(jìn)行量化，積極推進(jìn)預算績(jì)效管理，合理制定和編報年度預算，加強資金管理，提高資金使用效益，建立完善內部監督機制，合理列支年度經(jīng)費支出。按我縣預算績(jì)效管理工作的總體要求。

　　20xx年我單位整體支出564.1萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jì)效目標管理，編報績(jì)效目標的項目1個(gè)，涉及項目支出66.8萬(wàn)元，實(shí)行項目支出績(jì)效目標管理，有效地各項工作和專(zhuān)項業(yè)務(wù)的完成。積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，20xx年度評價(jià)得分為98分。

　　六、存在的主要問(wèn)題

　　因部門(mén)整體支出的資金安排和使用上具有不可預見(jiàn)性，在科學(xué)設置預算績(jì)效指標上還需進(jìn)一步加強。年初編制的預算不夠精確，編制范圍不太全面，預算執行情況還有待進(jìn)一步加強，再加上預算內資金撥付不能及時(shí)到位，致使工作開(kāi)展受到影響，財政預算內撥款資金到位不及時(shí)，本單位在使用過(guò)程中有資金來(lái)源用途混用現象。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規范單位財務(wù)行為。

　　完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制，規范部門(mén)預算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。按撥款資金用途合理使用，杜絕混用現象的發(fā)生。

　　建議財政部門(mén)增加預算經(jīng)費，按進(jìn)度撥付預算內資金，簡(jiǎn)化預算內正常資金使用手續程序，保障各項工作順利開(kāi)展，財政部門(mén)開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

　　福利院績(jì)效考核自評報告3

　　為加強財政資金的管理，提高財政資金的使用效益，貫徹落實(shí)《中共豐都縣委豐都縣人民政府關(guān)于全面落實(shí)預算績(jì)效管理的實(shí)施方案》（豐委辦〔20xx〕32號）、根據《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（渝委發(fā)〔20xx〕12號）、《重慶市財政專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》、《豐都縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)豐都縣20xx年預算績(jì)效管理工作方案的通知》（工作通知〔20xx〕22號）等文件有關(guān)規定，現將我院20xx年度老年福利項目資金績(jì)效自評情況報告如下：

　　一、項目基本概況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.立項背景

　　為履行我院對孤老優(yōu)撫對象、三無(wú)、五保人員的收養職責，保障特困人員133人的基本生活，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定，根據《重慶市民政局、重慶市財政局關(guān)于提高城鄉低保標準等社會(huì )救助保障標準的通知》（渝民[20xx]70號）文件，我院于20xx年10月向縣財政局提出“老年福利”項目前期申請（部門(mén)預算）120.34萬(wàn)元，專(zhuān)項用于我院特困人員供養費。

　　2.項目實(shí)施情況

　　老年福利項目于20xx年10月立項，我院按《重慶市民政局、重慶市財政局關(guān)于提高城鄉低保標準等社會(huì )救助保障標準的'通知》（渝民[20xx]70號）文件規定的基本生活標準754元/人、月，專(zhuān)項用于特困人員133人的基本生活保障方面的支出。

　　3.經(jīng)費來(lái)源和使用情況

　　20xx年1月23日縣財政局批復下達老年福利項目補助資金120.34萬(wàn)元（上級福彩資金），資金到位率100%。全年共使用120.28萬(wàn)元，因年末戶(hù)名錯誤未支付成功623元，故資金結轉623元。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　老年福利項目績(jì)效總目標是保障特困人員133人的基本生活�？�(jì)效階段性目標是專(zhuān)款專(zhuān)用，全年收養人員達到133人，基本生活標準每人每月754元，按時(shí)足額完成補助，受益人群滿(mǎn)意度達到98%以上，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。

　　二、項目績(jì)效評價(jià)工作情況

　　20xx年1月15日，成立福利院項目績(jì)效評價(jià)工作組，負責績(jì)效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：

　　1.工作組成員

　　組長(cháng)：xx

　　副組長(cháng)：xx

　　成員：xx

　　辦公室設在財務(wù)室。

　　2.工作職責

　�。�1）組長(cháng)職責：審批績(jì)效自評方案，監督、檢查、核實(shí)績(jì)效自評結果。

　�。�2）副組長(cháng)職責：審核修改擬定的績(jì)效自評方案，并提交考評工作組會(huì )議討論通過(guò)；監督、部署、確認績(jì)效自評過(guò)程及反饋意見(jiàn)的處理。

　�。�3）小組成員職責：起草和修改績(jì)效考評方案報自評領(lǐng)導工作組會(huì )議討論通過(guò)，實(shí)施執行績(jì)效自評方案；牽頭組織并實(shí)施年度績(jì)效自評，根據組長(cháng)、副組長(cháng)指示，對考評結果進(jìn)行復核，完成績(jì)效自核工作組安排的其他工作。

　　20xx年1月16日，考評工作組按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等，開(kāi)展自評檢查工作，對項目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定，核實(shí)資金撥付情況等。

　　3.工作進(jìn)展

　　本次績(jì)效評價(jià)工作分為三個(gè)階段：

　　第一個(gè)階段為評價(jià)準備階段，考評工作組收集項目基本情況，梳理和研讀了國家層面、市級層面、縣級層面與本次評價(jià)項目有關(guān)的政策文件，獲取項目相關(guān)資料。

　　第二個(gè)階段為實(shí)施評價(jià)階段，辦公室于20xx年2月25日至3月10日開(kāi)展評價(jià)實(shí)施。收集老年福利項目的進(jìn)度和資金籌集支出情況等資料，通過(guò)研讀與搭建指標體系進(jìn)行評價(jià)，并進(jìn)行報告撰寫(xiě)。

　　第三個(gè)階段為評價(jià)完成階段，20xx年2月26日至3月11日，考評工作組對自評表與績(jì)效評價(jià)初稿進(jìn)行審核，按照項目文件、資金撥付資料，開(kāi)展自評檢查工作，對項目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定，提出修改意見(jiàn)，辦公室形成績(jì)效報告。

　　三、績(jì)效分析及評價(jià)結論

　　評價(jià)工作組通過(guò)資料收集分析、指標體系搭建等方式，對老年福利項目進(jìn)行綜合績(jì)效評分。該項目績(jì)效指標分值為100分，其中投入20分，管理20分，產(chǎn)出與效益60分。

　�。ㄒ唬┩度�

　　20xx年老年福利項目資金120.34萬(wàn)元（上級福彩金），資金到位率100%。投入類(lèi)指標從時(shí)效情況、項目立項、資金落實(shí)進(jìn)行考核。在預算執行率上，因年末戶(hù)名錯誤退回資金623元，酌情扣0.1分。根據評分細則，投入類(lèi)指標滿(mǎn)分20分得分19.9分。

　�。ǘ�）管理

　　我院制定有相應的業(yè)務(wù)管理制度、財務(wù)管理制度及專(zhuān)項資金管理辦法并嚴格執行，將老年福利費專(zhuān)項用于特困人員衣、食、住、行方面的救助支出，會(huì )計科目在“救濟費”中列支。特困人員生活費是劃撥給伙食團，我院伙食團賬務(wù)歸順在行政賬薄，實(shí)行統一管理，分院分戶(hù)核算�；锸硤F設復制票據賬薄、院民參與賬務(wù)監管，加強往來(lái)收支監管。特困人員衣、住、行方面的物資采購，由所需部門(mén)列出清單，經(jīng)分管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導審核后，委派財務(wù)室、所需部門(mén)等一起采購，所有物資必須先入庫，再申報領(lǐng)取使用。

　　管理類(lèi)指標從業(yè)務(wù)管理、賬務(wù)管理、會(huì )計信息管理指標進(jìn)行考核，根據評分細則，管理類(lèi)指標滿(mǎn)分20分，得分18分。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出與效果

　　20xx年度，我院實(shí)際養護133人，實(shí)際生活標準每人每月754元，完成計劃在養人員目標，生活標準達到《重慶市民政局、重慶市財政局關(guān)于提高城鄉低保標準等社會(huì )救助保障標準的通知》（渝民[20xx]70號）每人每月754元標準。實(shí)際在養率100%，養護月度完成率100%。

　　老年福利項目提供養老服務(wù)，除滿(mǎn)足老人的衣食住行等基本的生活照顧需求外，同時(shí)配備專(zhuān)職養老護理員為老人提供專(zhuān)業(yè)化服務(wù)，滿(mǎn)足了醫療保健、疾病預防、護理康復以及精神文化、心理和社會(huì )等需求，一定程度發(fā)揮了養老機構的托底保障職能，效益酌情扣1分。

　　老年福利項目從實(shí)際在養人數、實(shí)際養護月度、實(shí)際供養水平、實(shí)際在養率、養護月度完成率、保障特困對象基本生活需求6個(gè)指標進(jìn)行考核。老年福利項目產(chǎn)出與效益指標滿(mǎn)分60分，得分58分。

　�。ㄋ模┰u價(jià)結果和評價(jià)結論

　　本項目自評分為95.9分，評價(jià)等級為優(yōu)，達到了預期績(jì)效目標。

　　四、存在問(wèn)題及意見(jiàn)或建議

　　老年福利項目，年末在轉付伙食團食材款時(shí)，因對方提供賬號錯誤而未轉賬成功，加上財政年末關(guān)賬，導致該項目年末結轉623元。以后我院要加強資金支付進(jìn)度管理，提高資金使用效益。

　　五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　績(jì)效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，績(jì)效評價(jià)結果與下年度資金安排直接掛鉤。

　　福利院績(jì)效考核自評報告4

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　保山市社會(huì )福利院（保山市兒童福利院、保山市流浪未成年人救助保護中心）隸屬于保山市民政局主管的二級單位，工作職能主要是負責全市的孤、殘、棄嬰、兒童收養以及負責流浪未成年人救助保護工作。按市級預算管理，屬于全額撥款的社會(huì )福利事業(yè)單位，執行事業(yè)會(huì )計制度。

　�。ǘ�）部門(mén)績(jì)效目標的設立情況

　　通過(guò)檢查整體支出情況、資金使用情況，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體收支情況

　　20xx年保山市社會(huì )福利院部門(mén)決算收入4771037.33元，其中：財政撥款收入4771037.33元，20xx年部門(mén)決算支出4771037.33元，其中：基本支出3862147.77元，項目支出908889.56元。

　�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況

　　完善財務(wù)管理制度，強化內控規范和資金監管，增強部門(mén)資金統籌能力。按照預算信息公開(kāi)有關(guān)規定，及時(shí)完整公開(kāi)部門(mén)預決算信息及”三公經(jīng)費“預決算，公開(kāi)有關(guān)制度辦法等。健全資產(chǎn)管理制度、規范固定資產(chǎn)的采購、使用、處置，提高資產(chǎn)使用效率。固定資產(chǎn)賬務(wù)管理合規、賬實(shí)相符。

　　二、績(jì)效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的

　　通過(guò)項目立項情況、資金使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目績(jì)效表現情況自我評價(jià)，了解資金的使用是否達到了預期目標；資金管理是否規范；資金使用是否合理合規，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

　�。ǘ�）自評指標體系（本部分為報告核心內容）

　　本單位主要參照部門(mén)績(jì)效自評情況參照保財績(jì)〔2022〕4號《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效自評及財政績(jì)效評價(jià)有關(guān)事項的通知》建立自評指標體系，從投入、過(guò)程、部門(mén)產(chǎn)出績(jì)效三個(gè)方面設置了綜合指標、共性指標、個(gè)性指標等三類(lèi)涵蓋預算編制、預算執行、資產(chǎn)管理、項目管理、資源配置、履職完成及效益等多項評價(jià)指標，整體支出績(jì)效評價(jià)方法：因素分析法、比較等。預算編制依據充分、數據詳實(shí)、結構優(yōu)化、細化可執行�；�礎信息完善、數據更新及時(shí)、依據真實(shí)完整。項目預算整合歸類(lèi)合理，目標明確，項目?jì)�備充分、完整�?/p>

　�。ㄈ�）自評組織過(guò)程

　　前期準備：保山市社會(huì )福利院成立績(jì)效考評小組，每年上半年均要安排組織實(shí)施部門(mén)對部門(mén)整體財政支出及所有財政資金扶持項目開(kāi)展專(zhuān)項的績(jì)效考評工作，并將該項工作列為常態(tài)化的.重點(diǎn)工作之一。20xx年的預算績(jì)效評價(jià)工作由單位主要領(lǐng)導牽頭，績(jì)效考評小組匯同各職能部門(mén)及項目實(shí)施部門(mén)一同參與績(jì)效評價(jià)工作。組織實(shí)施：根據評價(jià)計劃擬定組織實(shí)施方案、評價(jià)指標體系。在整體支出和項目支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架的基礎上，結合年初預算批復的部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效指標，部門(mén)職責以及項目特點(diǎn)，補充設計個(gè)性指標，確定部門(mén)整體支出和項目的績(jì)效自評體系，同時(shí)根據評價(jià)情況積累經(jīng)驗，逐步建立適應部門(mén)和項目特點(diǎn)的績(jì)效自評指標庫。

　　三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　成本指標均已按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。

　�。ǘ�）過(guò)程情況分析

　　年度數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標均已按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　年度經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響指標均已按年初指標值完成。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　救助對象對我院的工作人員的服務(wù)持滿(mǎn)意態(tài)度。

　　四、存在的問(wèn)題和整改情況

　　在此次績(jì)效評價(jià)工作中，也發(fā)現了一些現實(shí)問(wèn)題和困難，是在預算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預算安排中，我們將會(huì )更加注重預算的合理化和科學(xué)化，更加嚴格地控制成本，同時(shí)建議政府相關(guān)部門(mén)加強對項目的指導，以及持續有力的支持。

　　五、績(jì)效自評結果應用

　　針對績(jì)效自評中存在的問(wèn)題，積極建立整改機制，及時(shí)調整和優(yōu)化后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，進(jìn)一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實(shí)提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門(mén)工作效率。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　保山市社會(huì )福利院按要求組織開(kāi)展項目績(jì)效自評工作，及時(shí)收集補充有關(guān)資料，實(shí)事求是，確保數據準確、分值合理、結果客觀(guān)，嚴禁刻意抬高分數、弄虛作假。自評采用打分評價(jià)的形式，得分根據定量指標、定性指標的完成情況進(jìn)行評定。各組室對照年初預算設定的績(jì)效目標及指標值，對應填報20xx年度實(shí)際完成值，對未完成績(jì)效目標及指標要逐條分析，說(shuō)明原因，并研究提出改進(jìn)措施。完善預算編報程序。嚴格按照市財政局要求，提前完善項目庫信息，將新項目入項目庫，每年的預算項目均保證取源于項目庫。嚴格預算執行。在整個(gè)預算期內，嚴格按照年初制定的績(jì)效目標，有效控制經(jīng)費范圍、合理合規使用資金、按時(shí)完成執行進(jìn)度。

　　其他需說(shuō)明的情況：無(wú)。

　　福利院績(jì)效考核自評報告5

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　1.福利院主要工作職能

　　福利院是一所市屬綜合性公辦的社會(huì )福利機構，主要承擔保障農村五保老人、城鎮“三無(wú)”老人和孤兒、棄嬰收養的服務(wù)職能。

　　2.機構設置及人員情況

　　院內現設總務(wù)部、社工部、財務(wù)室、醫療康復部、兒童部、老年部等6個(gè)部門(mén)，事業(yè)單位正式編制18人，聘請部門(mén)保育人員、護理人員、后勤服務(wù)人員共16人。

　　3.年度工作計劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況

　　按照行業(yè)標準及服務(wù)規范開(kāi)展工作，加強養老服務(wù)人才隊伍建設，繼續牢固樹(shù)立愛(ài)心至上的服務(wù)理念，用人性化、家庭式的服務(wù)溫暖老人，提高老人入住率。理順未成年人保護工作機制，抓好兒童養育工作，做好孤殘兒童的各項服務(wù)工作，促進(jìn)在院孤殘兒童健康成長(cháng)；持續推進(jìn)兒童福利機構優(yōu)化提質(zhì)和創(chuàng )新轉型高質(zhì)量發(fā)展，積極鼓勵國內家庭收養福利機構病殘兒童，并給予相應的支持。積極爭取各級部門(mén)支持，加強基礎設施建設，繼續完善相關(guān)配套設施，提升全院綜合保障服務(wù)水平。加大消防安全排查力度，特別是加大對在院老人及孤殘兒童的安全管理，堅決杜絕安全隱患發(fā)生。堅持做好疫情防控常態(tài)化工作，完成好各級部門(mén)安排的各項工作任務(wù)。

　�。ǘ�）當年部門(mén)履職總體目標、工作任務(wù)

　　認真貫徹落實(shí)省、州、市民政工作會(huì )議精神，始終踐行“民政為民、民政愛(ài)民”的宗旨，堅持“全心全意為人民服務(wù)”的工作理念，不斷學(xué)習新的理論知識。做好疫情防控常態(tài)化責任工作，牢固樹(shù)立消防安全意識，提高安全防范能力，著(zhù)力提升養老服務(wù)質(zhì)量，繼續做好機構養育兒童關(guān)心關(guān)愛(ài)保護工作。不斷提升服務(wù)水平，努力培養和造就一支規�；�、專(zhuān)業(yè)化適應福利院需要的`高素質(zhì)服務(wù)隊伍。

　�。ㄈ�）當年部門(mén)整體支出績(jì)效目標

　　根據《開(kāi)遠市民政局20xx年民政工作要點(diǎn)》，結合福利院職責，整理歸納出20xx年開(kāi)遠市社會(huì )福利院重點(diǎn)工作績(jì)效目標，具體為：

　　1.完善服務(wù)基礎設施建設；

　　2.健全各項制度；

　　3.加強內部管理；

　　4.提高服務(wù)水平。

　�。ㄋ模┎块T(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況

　　部門(mén)20xx年度績(jì)效申報目標是完善服務(wù)基礎設施建設、健全各項制度、加強內部管理、提高服務(wù)水平整體績(jì)效目標制定依據充分，與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)相符�？�(jì)效運行過(guò)程中使用的預算資金符合預算財務(wù)管理制度規定。制定預算績(jì)效管理辦法、財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度、支出管理辦法等相關(guān)制度和規定。相關(guān)資金管理制度合法、合規、完整，資產(chǎn)管理制度得到有效執行。資產(chǎn)保存完整配置合理，資產(chǎn)處置規范，資產(chǎn)賬務(wù)管理合規，且帳實(shí)相符。年未組織院內各科室進(jìn)行績(jì)效評價(jià)工作。

　�。ㄎ澹┊斈瓴块T(mén)預算批復及整體支出安排情況

　　1.預算批復情況

　　20xx年度福利院公共財政撥款年初預算批復資金2，865，509.03元，實(shí)際收到財政撥款2，959，179.21元。

　　2.整體收支情況

　　福利院20xx年的財政撥款收入2，959，179.21元，其中人員經(jīng)費2，707，188.08元占總收入的91.5%，公用經(jīng)費251，991.13元，占總收入的8.5%。20xx年事業(yè)支出2，959，179.21元，其中工資福利支出2，536，937.08元，占總支出的85.7%，商品和服務(wù)支出251，991.13元，占總支出的8.5%，對個(gè)人和家庭的補助支出170，251.00元，占總支出的5.8%。

　�。�1）財政撥款收入

　�、偈屑壺斦�撥款收入

　　一般公共預算收入：20xx年度福利院公共財政撥款年初預算資金2，865，509.03元，實(shí)際收到財政撥款2，959，179.21元，實(shí)際支出2，959，179.21元，預算收入完成率100%；預算支出完成率100%。

　�、谡�府性基金收入:無(wú)

　�、凵霞壺斦�撥款收入：無(wú)

　�。�2）一般公共預算財政撥款支出

　�、倩�本支出:福利院20xx年的財政撥款收入2，959，179.21元，其中人員經(jīng)費2，707，188.08元占總收入的91.5%，公用經(jīng)費251，991.13元，占總收入的8.5%。20xx年事業(yè)支出2，959，179.21元，其中工資福利支出2，536，937.08元，占總支出的85.7%，商品和服務(wù)支出251，991.13元，占總支出的8.5%，對個(gè)人和家庭的補助支出170，251.00元，占總支出的5.8%。

　�、陧椖恐С�:福利院20xx年無(wú)項目資金支出。

　�、垲A算執行情況：20xx年度福利院公共財政撥款年初預算資金2，865，509.03元，實(shí)際收到財政撥款2，959，179.21元，實(shí)際支出2，959，179.21元，預算收入完成率100%；預算支出完成率100%。

　　二、部門(mén)整體支出績(jì)效目標實(shí)現情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效目標完成情況

　　在上級部門(mén)的關(guān)心和支持下，按時(shí)完成20xx年福利院事業(yè)（含五保戶(hù)、棄嬰生活補助）項目工作，發(fā)揮了社會(huì )福利事業(yè)工作的重要作用，促進(jìn)我市社會(huì )福利事業(yè)健康有序發(fā)展。

　�。ǘ�）績(jì)效目標未完成原因分析

　　無(wú)。

　　三、績(jì)效自評結論

　　社會(huì )效益良好、我單位的各方面工作都得到社會(huì )大眾的肯定和好評。經(jīng)過(guò)年度績(jì)效自評，自評分值為95.50分，自評等級為優(yōu)。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　�。ㄒ罁�附件1-2得分情況進(jìn)行說(shuō)明）

　　為了更好的完成此次績(jì)效評價(jià)自評工作，結合福利院工作職能，部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系共分為三級指標，其中一級指標4個(gè)，二級指標7個(gè)，三級指標29個(gè)（詳見(jiàn)附件1-2：開(kāi)遠市社會(huì )福利院20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效單位自評表）自評得分：95.5分，采用自評自查方式進(jìn)行。

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　部門(mén)制定了年度預算整體績(jì)效目標，目標制定依據充分，與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)相符，績(jì)效目標清晰、細化、可衡量；科學(xué)、合理設立了項目績(jì)效目標，目標明確、細化、量化；本支出預算能夠保障機構正常運轉；重點(diǎn)支出保障率達100%。

　�。ǘ�）過(guò)程情況分析

　　我院“三公”經(jīng)費變動(dòng)率為-32.04%、控制率為-89.59%，政府采購執行率為100%。收入依據充分、來(lái)源合規，符合“放管服”改革要求和減稅降費要求，使用預算資金符合預算財務(wù)管理制度規定。制定預算績(jì)效管理辦法、財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度、支出管理辦法等相關(guān)制度和規定。相關(guān)資金管理制度合法、合規、完整，資產(chǎn)管理制度得到有效執行。資產(chǎn)保存完整；資產(chǎn)配置合理；資產(chǎn)處置規范；資產(chǎn)賬務(wù)管理合規，且帳實(shí)相符；資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳。固定資產(chǎn)利用率為100%，但是管理制度還需建全完善，扣0.5分。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　20xx年在整體支出績(jì)效目標表中計劃完成的集中供養特困人員、自費收養服務(wù)工作完成率為100%，實(shí)際完成率為100%，設置質(zhì)量指標為13條質(zhì)量達標率為95%，在部門(mén)履職質(zhì)量達標率中，工作過(guò)程中還存在一些不足，扣3分。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　我院20xx年未發(fā)生廉政問(wèn)題，工作中始終貫徹落實(shí)“奉?lèi)?ài)溫家、楊孝育小、和諧進(jìn)上”的院訓理念，效益較為明顯。履職效益社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度中，對市民群眾進(jìn)行問(wèn)卷調查綜合滿(mǎn)意度為90.92%，扣1分。

　　五、部門(mén)整體支出績(jì)效中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題及原因分析

　�。�1）績(jì)效指標不明確，未經(jīng)過(guò)充分調查研究、論證和合理測算，部分指標值設置過(guò)高或過(guò)低。

　�。�2）工作管理制度還需建全，工作中部分檔案管理存在資料不完整，歸檔不及時(shí)等現象。

　�。ǘ�）改進(jìn)的方向和具體措施

　�。�1）在今后的工作中根據福利院實(shí)際工作情況，做好支出計劃或項目預算，對部門(mén)績(jì)效目標進(jìn)行充分調查研究、論證和合理測算，確保目標任務(wù)與實(shí)際完成情況相吻合，縮小年初績(jì)效目標任務(wù)與實(shí)際工作完成情況存在的偏差。確保資金的各項用途發(fā)揮最大的作用。

　�。�2）建全工作管理制度并嚴格執行，注重檔案的收集、整理等日常管理工作。

　　福利院績(jì)效考核自評報告6

　　根據《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)[2018]34號）和《中共江西省委江西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（贛發(fā)[2019]8號），結合《九江市財政局關(guān)于開(kāi)展2021年度預算項目、部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)及轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（九財績(jì)[2022]1號）等文件要求，績(jì)效評價(jià)組開(kāi)展對九江市兒童福利院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：本單位）2021年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)。

　　一、部門(mén)概述和基本情況

　�。ㄒ唬┲饕�職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況機構組成

　　1、主要職責職能

　　九江市兒童福利院，正科級，為九江市民政局所屬公益一類(lèi)事業(yè)單位。其主要職責：貫徹執行黨和國家有關(guān)法律、法規和政策，以及上級文件精神，促進(jìn)兒童福利事業(yè)科學(xué)發(fā)展。負責轄區內無(wú)依無(wú)靠、無(wú)家可歸、無(wú)生活來(lái)源的各類(lèi)殘疾兒童、孤兒、棄嬰、棄兒等上級部門(mén)要求接收的服務(wù)對象；為服務(wù)對象提供生活撫育、醫療救治、康復訓練、特殊教育、技能培訓、安置等服務(wù)。建立健全各項規章制度，持續改善生活服務(wù)設施，開(kāi)展工作人員技能培訓，維護服務(wù)對象的合法權益。完成上級交辦的各項工作任務(wù)，協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好其他事務(wù)工作。

　　2、機構設置：

　　兒童福利院正式編制17人，實(shí)際在崗15人，臨聘人員85人。內設部門(mén)有，辦公室、財務(wù)室、護理部、醫療康復部、特教部、后勤管理部、安全部、綜合業(yè)務(wù)部、社工部等。各個(gè)部門(mén)各項工作都秉持“一切為了孩子、為了孩子一切”的理念，內強素質(zhì)，外樹(shù)形象，加強隊伍建設，完善規章制度。兒童福利院共設立了九個(gè)內設機構，辦公室、財務(wù)科、社會(huì )組織管理科（對外稱(chēng)九江市社會(huì )組織管理院，掛社會(huì )組織執法監督科、政務(wù)服務(wù)科牌子）、基層政權和社區治理科、區劃地名科、養老服務(wù)科、社會(huì )事務(wù)科、兒童福利科（慈善事業(yè)和社會(huì )工作科）。

　　3、資產(chǎn)情況

　　截至2021年12月31日資產(chǎn)總額為3,448.58萬(wàn)元,負債總額為200.03萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3,248.55萬(wàn)元,雖然當年資產(chǎn)總額減少,主要是財政應返還額度、在建工程減少，但是固定資產(chǎn)加1,214萬(wàn)元,在建工程轉入。

　　(二)履職總體目標、工作任務(wù)

　　1、2021年度履職總體目標為：

　　以黨建工作為引領(lǐng)，自身建設得到全面加強；以?xún)和�利益為己任，�?zhù)力提升養治康教水平；以標準化建設為抓手，著(zhù)力提升管理服務(wù)水平；以保障兒童合法權益為出發(fā)點(diǎn),提升管理服務(wù)水平；完在年度各項工作并取得了較好地成效。

　　2、2021年度工作任務(wù)：

　　開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”、“我為兒童辦實(shí)事”和“黨建+”等系列活動(dòng)。

　　(1)持續提升護理水平；

　　(2)努力提升康復效果；

　　(3)分類(lèi)開(kāi)展特殊教育，創(chuàng )新開(kāi)展烘焙課；

　　(4)醫療救治保障有力，開(kāi)展全院兒童體檢工作；

　　(5)積極做好國內外送養工作，規范整理近三十年的涉外收養兒童檔案；

　　(6)積極探索標準化建設，逐步完善了規章制度；

　　(7)制定出臺地方標準的《0-3歲孤棄兒童養育護理規范》；

　　(8)開(kāi)展安全隱患大排查，強化了院內安全管理；

　　(9)加大政策宣傳引導，提升了福利機構影響力。

　　(三)2021年度部門(mén)整體支出績(jì)效目標

　　以?xún)和�利益為己任，�?zhù)力提升養治康教水平；以標準化建設為抓手，著(zhù)力提升管理服務(wù)水平；以保障兒童合法權益為出發(fā)點(diǎn)，提升管理服務(wù)水平；完在年度各項工作并取得了較好地成效。

　　(四)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況

　　1.兒童福利院按照《中共江西省委江西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（贛發(fā)〔2019〕8號）及九江市財政局印發(fā)的《九江市財政局預算績(jì)效管理內部工作規程》等相關(guān)規定，積極地開(kāi)展預算績(jì)效管理工作。通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)增強部門(mén)預算績(jì)效管理的主體責任，提升部門(mén)履職效能，提高財政資源配置效率和使用效益，加強財政支出管理，強化財政支出責任，建立以績(jì)效為導向的預算管理機制。本次績(jì)效評價(jià)的主要依據有：中共中央、國務(wù)院《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號）；財政部《關(guān)于印發(fā)〈財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法〉的通知》（財預〔2011〕285號）；財政部《關(guān)于推進(jìn)預算管理績(jì)效評價(jià)的指導意見(jiàn)》（財預〔2011〕416號）；財政部《關(guān)于印發(fā)〈預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架〉的通知》（財預〔2013〕53號）；中共江西省委、江西省人民政府《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（贛發(fā)〔2019〕8號）；結合《九江市財政局關(guān)于開(kāi)展2021年度預算項目、部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)及轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（九財績(jì)[2022]1號）等文件要求。

　　2.在績(jì)效評價(jià)過(guò)程中，我們遵循科學(xué)規范、客觀(guān)公正、分級分類(lèi)和績(jì)效相關(guān)原則，按照財政部《關(guān)于印發(fā)〈財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法〉的通知》（財預〔2011〕285號）等文件要求，選用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等方法，結合本單位的實(shí)際情況，進(jìn)行部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作。

　　3.評價(jià)指標體系依據財政部《預算績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架》及江西省財政廳和九江市財政局統一設計的一、二、三級指標和指標分值，把指標內涵和本部門(mén)預算編制、預算執行、預算管理和履職效果等實(shí)際情況結合起來(lái)，通過(guò)相互對照，用財政部門(mén)制定的評價(jià)標準，逐項分析評價(jià)指標分值，形成本次評價(jià)指標體系。

　　4.績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。組建評價(jià)工作組，收悉九江市財政局《關(guān)于開(kāi)展2021年度市級部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》后，本院預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組召開(kāi)會(huì )議，研究部署2021年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作，2020年初及時(shí)成立了兒童福利院預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組，明確了預算績(jì)效管理職能，副院長(cháng)李明為組長(cháng),支部書(shū)記胡定國任副組長(cháng),成員:副院長(cháng)吳潔、財務(wù)主任李苗苗、會(huì )計張燕如，并聘請中介機構為工作組成員，開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。

　　5.績(jì)效評價(jià)的前期準備。評價(jià)工作組根據九江市財政局《關(guān)于開(kāi)展2021年度市級部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》，對本部門(mén)預算編制、預算執行、預算管理和履職效果等方面的情況進(jìn)行評估，擬定工作方案，劃分工作責任，擬定本次績(jì)效評價(jià)所需資料,提出資料清單。

　　6.績(jì)效評價(jià)的組織實(shí)施。

　�。�1）查閱分析兒童福利院2021年度的預決算及批復情況，資金撥付和資金使用情況，聽(tīng)取各科室2021年度工作情況介紹。

　�。�2）查閱有關(guān)工作計劃及管理制度和工作臺賬等檔案資料，核實(shí)部門(mén)整體預算的收入和支出等情況。

　�。�3）整理資料，分析數據，找準評分依據，按財政部門(mén)績(jì)效評價(jià)要求的原則、方法、指標體系和評價(jià)標準進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。

　　7、及時(shí)申報預算績(jì)效目標表，嚴格績(jì)效監控管理。制定了兒童福利院預算績(jì)效管理制度，指導預算績(jì)效管理。2021年度，我院根據單位實(shí)際情況，及時(shí)編制聘用人員工資福利資金、藥品及醫療設備采購預算績(jì)效目標申報表�？�(jì)效目標申報表內容詳細完整，績(jì)效目標符合規定格式。三級目標設置能夠符合我院專(zhuān)項工作特點(diǎn)，分條描述清晰明確。所有涉及我院的項目資金均按要求編制并及時(shí)報送。

　　8、2021年度我院按照九財績(jì)【2020】7號文件要求按時(shí)報送了項目資金績(jì)效監控材料，報送的績(jì)效監控自評材料內容詳細完整，基本符合財政部門(mén)要求。2021年我院按時(shí)報送了項目資金績(jì)效自評材料，各項內容詳細完整，各項評價(jià)指標明確，數據齊全、標準明確，評價(jià)客觀(guān)合理。對應結果應用管理，我院采取自評的方式，并進(jìn)行跟蹤問(wèn)效。我院對有項目的'（科室），將績(jì)效管理情況納入對其工作的考核，作為（科室）和個(gè)人評優(yōu)評先的內容。

　�。ㄎ澹┊斈觐A算及執行情況

　　1、2021年年初預算結轉結余283.17萬(wàn)元，其中項目支出結轉283.7萬(wàn)元。

　　2、2021年市本級預算安排兒童福利院預算收入1,131.45萬(wàn)元，其中一般公共預算財政撥款收入1,011.45萬(wàn)元,決算數為1,011.45萬(wàn)元,上級補助收入120萬(wàn)元,決算數其他收入121.06萬(wàn)元。

　　3、2021年預算支出1,414.62萬(wàn)元,(決算數1,323.15萬(wàn)元)；預算支出按支出功能劃分：社會(huì )保障和就業(yè)支出1,379.34萬(wàn)元、衛生健康支出13.61萬(wàn)元、住房保障支出10.60萬(wàn)元、其他支出11.07萬(wàn)元；按支出性質(zhì)劃分：基本支出733.38萬(wàn)元（其中人員經(jīng)費669.77萬(wàn)元、公用經(jīng)費支出63.60萬(wàn)元），項目支出681.25萬(wàn)元；決算數為1,323.15萬(wàn)元,2021 年末結轉和結余92.53萬(wàn)元。當年全年預算執行率93.46%(財政撥款全年執行率100%,其他資金執行率61.21%)

　　二、整體支出績(jì)效實(shí)現情況

　　(一)投入管理指標（指標分值30分）分別為預算編審管理、預算執行管理、部門(mén)結轉結余、資金管理、預決算信息公開(kāi)管理、部門(mén)預算管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理。

　　根據財政部門(mén)的文件要求，評價(jià)工作組從部門(mén)預算編制和項目績(jì)效目標編報兩個(gè)方面分析評價(jià)預算編制指標。

　　1、預算編審管理（指標分值5分）

　　根據財政部門(mén)設計的評價(jià)指標體系，評價(jià)工作組從預算編制的完整性和準確性及績(jì)效目標管理性三個(gè)方面分析評價(jià)部門(mén)預算指標。

　　(1)預算編制完整性（指標分值2分）

　　經(jīng)查，2021年度兒童福利院部門(mén)預算收入中，除公共預算撥款外，反映了上級撥款收入、 納入預算行政事業(yè)性收費收入、非稅收入、其他收入、上年結轉等收入，應納入預算管理的資金已全部納入預算管理，不存在遺漏預算收入情況，完整性指標得2分。

　�、祁A算編制準確性（指標分值2分）。通過(guò)核查，2021年度兒童福利院預算編制科目編列準確，專(zhuān)項業(yè)務(wù)費細化、分類(lèi)準確，預算編制數和預算執行數基本相符，準確性指標得2分。

　　(3)績(jì)效目標管理性（指標分值1分）。

　　根據財政部門(mén)設計的評價(jià)指標體系，評價(jià)工作組從年初部門(mén)預算一級項目績(jì)效目標編報、年初部門(mén)預算二級項目績(jì)效目標編報和年中追加項目績(jì)效目標編報三個(gè)方面分析評價(jià)項目績(jì)效目標.

　　2021年度，我院根據單位實(shí)際情況，及時(shí)編制預算績(jì)效目標申報表。2021年度共有2個(gè)項目,一是聘用人員工資福利資金,二是藥品及醫療設備采購資金,績(jì)效目標申報表內容詳細完整，績(jì)效目標符合規定格式。三級目標設置能夠符合我院專(zhuān)項工作特點(diǎn)，分條描述清晰明確。所有涉及我院的項目資金均按要求編制并及時(shí)報送。2021年度我院按照九財績(jì)【2021】6號文件要求按時(shí)報送了項目資金績(jì)效監控材料，報送的績(jì)效監控自評材料內容詳細完整，基本符合財政部門(mén)要求,績(jì)效目標管理性得1分。

　　2、預算執行管理（指標分值5分）

　　(1)預算完成率(指標分值2分)

　　經(jīng)查,全年預算1,415.68萬(wàn)元,全年實(shí)際支出1,323.15萬(wàn)元，全年執行率93.46%。

　　(2)支付進(jìn)度率(指標分值1分)

　　由于前三年支付進(jìn)度、同級部門(mén)平均支付進(jìn)度水平等難已確定，不能真實(shí)反映部門(mén)預算執行的及時(shí)性和均衡性程度，根據評分標準計算不得分

　　(3)公用經(jīng)費控制率（指標分值1分）

　　設定年度指標值≤100%；部門(mén)本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費總額63.60萬(wàn)元與預算安排的公用經(jīng)費總額63.60萬(wàn)元的比率1，得1分

　　(4)“三公經(jīng)費”控制率（指標分值1分）

　　年度目標值為≤100%；達到目標值得滿(mǎn)分，大于100%得0分,全年三公經(jīng)費支出4.14萬(wàn)元，預算5.9萬(wàn)元,實(shí)際占預算的70%,根據評分標準計算得1分

　　3、部門(mén)結轉結余資金管理（指標分值2分）

　　按評分標準結轉結余率小于或等于5%的，得滿(mǎn)分；結轉結余率大于或等于15%的，得0分；經(jīng)決算報表反映當年全年結轉結余92.53萬(wàn)元，當年財政批復支出預算數1,414.62萬(wàn)元,經(jīng)計算結轉結余率6.5%,計算得1.7分。

　　4、預決算信息公開(kāi)管理（指標分值5分）

　　按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定公開(kāi)相關(guān)預決算信息且基礎信息完善等。得滿(mǎn)分5分

　　5、部門(mén)預算管理（指標分值5分）

　�。�1）在職人員控制率（指標分值2分）

　　根據部門(mén)本年度實(shí)際在職人員數與編制數的比率，用以反映和考核部門(mén)對人員成本的控制程度，目標值≤100%；達到目標值得，得滿(mǎn)分，否則得0分。2021年期末編制數17人，實(shí)際人數14人為編制數的82.35%，得滿(mǎn)分2分。

　�。�2）管理制度健全性（指標分值2分）

　　根據國家的法律法規及國家的相關(guān)制度及行政事業(yè)單位的會(huì )計制度及政府會(huì )計制度等相關(guān)規定，經(jīng)查閱我單位已制定預算資金管理辦法、內部財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度等管理制度；相關(guān)管理制度合法、合規、完整；相關(guān)管理制度得到有效執行。得滿(mǎn)分2分

　�。�3）資金使用合規性（指標分值2分）

　　2021年部門(mén)預算管理及財務(wù)會(huì )計核算方面無(wú)違反法律法規規定，由于上年通過(guò)財政監督檢查對查出的問(wèn)題進(jìn)行整改并制定了長(cháng)效機制；重點(diǎn)評價(jià)項目績(jì)效當年未安排,但是當年主管部門(mén)安排內部審計反映財務(wù)管理財務(wù)核算狀況比較好，根據評分標準計算得2分

　　6、政府采購管理（指標分值2分）

　　按評分標準要求本年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預算的比率，用以反映和考核部門(mén)政府采購預算執行情況。政府采購執行率大于等于95%的，得滿(mǎn)分；執行率在80%-95%的，按公式計算得分；小于等于80%的，得0分，2021年度年初政府采購預算704.7萬(wàn)元，實(shí)際支出0.4萬(wàn)元，當年未使用,根據評分標準計算不得分。

　　7、資產(chǎn)管理（指標分值5分）

　　按評分標準要求評價(jià)部門(mén)的資產(chǎn)是否資產(chǎn)保存是否完整；資產(chǎn)配置是否合理；資產(chǎn)處置是否規范；資產(chǎn)賬務(wù)管理是否合規，是否賬實(shí)相符；資產(chǎn)是否有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳，將部門(mén)實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，反映和考核部門(mén)固定資產(chǎn)使用效率程度。我院建立健全資產(chǎn)管理各項規章制度,資產(chǎn)配置根據計劃申報經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后執行,資產(chǎn)管理比較好,無(wú)資產(chǎn)遺失、不正常毀損、不正常報廢等現象,基本賬實(shí)相符。

　　(1)管理制度健全性 （指標分值2分）我院已制定或具有資產(chǎn)管理制度；得分2分。

　　(2)資產(chǎn)管理安全性（指標分值2分）我院資產(chǎn)保存完整；資產(chǎn)配置歷史延續按計劃經(jīng)批準后配置；資產(chǎn)處置規范；資產(chǎn)賬務(wù)管理合規，賬實(shí)相符；資產(chǎn)處置收入及時(shí)足額上繳。得分2分。

　　(3)固定資產(chǎn)利用率（指標分值1分）固定資產(chǎn)基本無(wú)閑置狀況,利用率比較高，制定或具有資產(chǎn)管理制度得分1分。

　　通過(guò)以上分析計算，管理指標綜合得分25.70分。

　　(二)產(chǎn)出指標（指標分值25分）分為數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標。

　　1、數量指標（指標分值9分）。

　　2021年度，我院根據單位實(shí)際情況，及時(shí)編制預算績(jì)效目標申報表。2021年度共有2專(zhuān)項工作經(jīng)費一是聘用人員工資福利資金，二是藥品及醫療設備采購資金�？�(jì)效目標申報表內容詳細完整，績(jì)效目標符合規定格式。三級目標設置能夠符合我院專(zhuān)項工作特點(diǎn)，分條描述清晰明確，均按要求編制并及時(shí)報送；中央、省級轉移支付資金按要求進(jìn)行申報并進(jìn)行自評未在整體績(jì)效評價(jià)表中反映。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標考慮共性要素及實(shí)際并結合部門(mén)整體支出績(jì)效目標將其細化為相應的個(gè)性化指標；分別享受工資福利的聘用人員、受益的孤兒人數，按設置年度指標值進(jìn)行逐項考核，經(jīng)抽查統計表及工作總結報告反映的相關(guān)數據,根據評分標準計算得9分。

　　2、質(zhì)量指標（指標分值8分）

　　根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標考慮共性要素及單位實(shí)際并結合部門(mén)整體支出績(jì)效目標將其細化為相應的個(gè)性化指標；按數量指標項目對其質(zhì)量指標進(jìn)行考核，足額準確發(fā)放聘用人員工資福利,藥品及醫療設備采購資金得到保障,經(jīng)抽查統計表及工作總結反映的數據年度指標值全部完成任務(wù)。根據評分標準計算得7.96分。

　　3、時(shí)效指標（指標分值8分）

　　根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標考慮共性要素及部門(mén)實(shí)際并結合部門(mén)整體支出績(jì)效目標將其細化為相應的個(gè)性化指標；根據數量指標及質(zhì)量指標的項目對其進(jìn)行時(shí)效指標進(jìn)行考核，經(jīng)抽查相關(guān)統計表及工作總結反映

　　工資發(fā)放及藥品及醫療設備采購資金及時(shí)性得到保障每月在10號前發(fā)放,醫療設備采購資金根據需求采購得到保障,根據評分標準計算得8分。

　　通過(guò)以上分析，產(chǎn)出指標綜合得分24.96分。

　　(三)效益指標（指標分值35分）分別為社會(huì )效益指標、可持續影響指標.

　　(1)社會(huì )效益指標（指標分值18分）根據單位履行職責對社會(huì )效益指標按上述考核的項目指標進(jìn)行反映履行職責對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展所帶來(lái)直接或間接對社會(huì )效益聘用人員,解決廣大失業(yè)人員就業(yè)問(wèn)題；藥品及醫療設備采購使他們獲得幸福和安全感,按年度指標值完成任務(wù)，根據評分標準計算得18分

　　(2)可持續影響指標（指標分值17分）根據上述考核項目指標進(jìn)行反映可持續影響對社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展持續影響,讓院內孤兒兒童得到更好的照顧給孤殘兒童的成長(cháng)提供良好的環(huán)境,按年度指標值完成任務(wù)，根據評分標準計算得17分。

　　(四)滿(mǎn)意度指標（指標分值10分）

　　我們把預算項目的績(jì)效作為整體績(jì)效評價(jià)實(shí)滿(mǎn)意度作為評價(jià)服務(wù)對象滿(mǎn)意度的三級個(gè)性指標，指標分值分別為4分4分2分，評價(jià)標準為滿(mǎn)意人數÷被調查人數×指標分值；我們服務(wù)對象分為全院聘用人員全院兒童在職人員滿(mǎn)意度調查滿(mǎn)意度、根據調查結果完成年度指標值，根據評分標準計算得9分。

　　綜上所述整體績(jì)效評價(jià)總分94.66分。綜合評價(jià)結果：優(yōu)。

　　三、部門(mén)整體支出績(jì)效中存在問(wèn)題及改進(jìn)措施

　　(一)主要問(wèn)題及原因分析

　　1、在編制2021年度預算時(shí)，未按要求編報《部門(mén)整體績(jì)效目標申報表》，從而在做2021年度的整體績(jì)效評價(jià)時(shí)有的三級指標設定目標不準確，指標值確定不夠合理或表達不準確；對各科室績(jì)效工作未強行要求編制,績(jì)效評價(jià)工作相關(guān)規定和制度仍需要在具體的實(shí)施過(guò)程中進(jìn)一步完善,特別有的評價(jià)時(shí)有的數據需三年的平均數等。

　　2、特別是個(gè)性評價(jià)指標設置還不夠完善不夠具體，無(wú)法準確編制年度指標值，如，產(chǎn)出指標中數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標相互對應，取得的數據根據業(yè)務(wù)科室統計報表等數據取得，有的沒(méi)有具體量或具體的事項，很難確定三級指標及年度指標值進(jìn)行評價(jià)。原因是年初制定的目標不夠具體或表明具體的數量化，從而能夠具體進(jìn)行對比。如果用文字表達很難進(jìn)行比較或對比完成的程度。

　　3、近幾年在編制政府采購計劃時(shí)金額偏大，主要原因反映如果工作中需要而無(wú)計劃無(wú)法采購從而影響工作，未考慮政府采購管理有要求的及年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預算的比率，所以在年初每個(gè)科室都最大額度申報，但是工作中由于各種原因未使用此資金，我院將政府采購計劃進(jìn)行統籌細化，真正的將計劃落到實(shí)處。

　�。ǘ�）改進(jìn)的方向和具體措施

　　1、對今年績(jì)效評價(jià)存在的不足部分應進(jìn)行分析原因并整改落實(shí),更好地提高績(jì)效目標的質(zhì)量。

　　2、績(jì)效目標編制水平有待提升。由于績(jì)效評價(jià)指標、指標權重、評分標準等設定需要很強專(zhuān)業(yè)知識，績(jì)效目標還存在設定不全面的問(wèn)題，還需要在今后的工作中繼續摸索，提高績(jì)效目標的質(zhì)量。

　　四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　今后切實(shí)加強自評結果的整理、分析、將自評結果作為本單位完善制度和改進(jìn)管理重要依據，對自評結果未完成全年指標值要進(jìn)行分析原因，提出整改的措施，同時(shí)促進(jìn)各職能科室對績(jì)效自評重視作為年終考評重要依據，推動(dòng)績(jì)效自評結果向院黨委和全體人員公開(kāi)。

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