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大學(xué)整體支出績(jì)效自評報告（通用11篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，接觸并使用報告的人越來(lái)越多，報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。那么一般報告是怎么寫(xiě)的呢？以下是小編精心整理的大學(xué)整體支出績(jì)效自評報告，希望能夠幫助到大家。
大學(xué)整體支出績(jì)效自評報告 1
一、部門(mén)（單位）基本情況
1.職能職責
xx幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(原郴州師范學(xué)校)是2014年經(jīng)湖南省人民政府批準、國家教育部備案的全日制公辦普通高等學(xué)校，是財政補助全額撥款的事業(yè)單位。主要職能是培養全日制師范類(lèi)大專(zhuān)學(xué)生，學(xué)校堅持“做大做強教師教育類(lèi)專(zhuān)業(yè)，做精做優(yōu)藝術(shù)技術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)，突出幼兒師范特色”的辦學(xué)定位，努力打造“有特色、高質(zhì)量、高水平”的“xx龍頭、省內一流、全國知名”的幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校品牌。
2.機構設置
截至20xx年末，全校編制數276人，實(shí)有人數260人，另外聘教職工84人，共計教職工344人，學(xué)生達7065人。學(xué)校有黨群機構6個(gè)：黨政辦公室、組織宣傳人事處、紀檢監察室、工會(huì )、團委、婦委會(huì )；行政機構7個(gè)：教務(wù)處、科研處、計劃財務(wù)處、招生就業(yè)指導處、學(xué)生工作處、后勤管理處、保衛處；系部6個(gè)：學(xué)前教育系、初等教育系、藝術(shù)系、教育技術(shù)系、繼續教育部、基礎課教學(xué)部。
二、一般公共預算支出情況
20xx年度實(shí)際總支出為11061.32萬(wàn)元。其中基本支出7064.51萬(wàn)元，項目支出3996.81萬(wàn)元。
20xx年收入年初預算數為9529.5萬(wàn)元，全年預算數為12822.82萬(wàn)元，年末決算數為11061.32萬(wàn)元。其中財政撥款收入年初預算數為7329.5萬(wàn)元，年末決算數為10226.86萬(wàn)元，事業(yè)收入年初預算數為2200萬(wàn)元，年末決算數為551.42萬(wàn)元，其他收入的年末決算數為283.04萬(wàn)元。
20xx年支出年初預算數為9529.5萬(wàn)元，年末決算數為11061.32萬(wàn)元，年末決算數按照支出經(jīng)濟分類(lèi)，其中工資福利支出6383.88萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1554.22萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出1232.05萬(wàn)元，資本性支出（基本建設）979.84萬(wàn)元，其他資本性支出911.33萬(wàn)元。
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我校20xx年基本支出7064.51萬(wàn)元。主要有以下支出：
1、工資福利支出5291.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、其他工資福利支出；
2、商品和服務(wù)支出754.99萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出；
3、對個(gè)人和家庭的補助支出613.15萬(wàn)元，主要包括：撫恤金、生活補助、醫療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等；
4、資本性支出404.74萬(wàn)元，主要用于辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新等。
20xx年度“三公”經(jīng)費支出預算10.96萬(wàn)元，實(shí)際支出9.44萬(wàn)元，占預算的86.13%。公務(wù)接待費預算2.46萬(wàn)元，實(shí)際支出為0.62萬(wàn)元，占預算的'25.2%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出預算為8.5萬(wàn)元，實(shí)際支出為8.82萬(wàn)元，超預算3.8%；因公出國（境）費預算為0萬(wàn)元，實(shí)際支出為0萬(wàn)元。20xx年度“三公”經(jīng)費支出是嚴格執行市委、市政府的相關(guān)規定，進(jìn)行了有效地控制，嚴格按照計劃、標準執行，總決算數小于預算數，其中公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出超預算，是因為20xx年公務(wù)用車(chē)油費使用了7萬(wàn)元，車(chē)齡長(cháng)車(chē)輛老化維修費增加，發(fā)生維修費1.5萬(wàn)元。
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20xx全年預算下達項目資金共計5758.31萬(wàn)元，我校20xx項目支出3996.81萬(wàn)元，明細如下：
1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費：
1.1業(yè)務(wù)工作經(jīng)費（思政科普）：預算下達38.72萬(wàn)元，支出38.01萬(wàn)元，主要用于高校思政建設，知識普及活動(dòng)經(jīng)費等�？s小我校思政等相關(guān)資金缺口，為我校日常工作等正常開(kāi)展提供經(jīng)費保障，提升我校辦學(xué)能力。加大學(xué)�？蒲锌破展ぷ髁Χ�，提高教師專(zhuān)業(yè)水平。
1.2公費定向教師培養：預算下達1831.86萬(wàn)元，支出1831.86萬(wàn)元，主要用于支付培養公費師范生及教學(xué)人員的相關(guān)經(jīng)費，差旅費，水電費，專(zhuān)用設備購置，書(shū)籍費等。打造教師公費定向培養基地，公費生在校學(xué)習期間的學(xué)費、住宿費、軍訓服裝費、教材費免繳，課程有保障，擴大培養規模，緩解農村教師培養補充不足的矛盾。
1.3中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費：預算下達2.68萬(wàn)元，支出2.68萬(wàn)元，主要用于用于教學(xué)人員的培訓差旅費，學(xué)生活動(dòng)經(jīng)費，中職階段學(xué)生在校學(xué)習期間的學(xué)費、住宿費、軍訓服裝費、教材費免繳，課程有保障，緩解學(xué)生學(xué)業(yè)經(jīng)濟壓力，提高學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量和水平。
2、運行維護經(jīng)費：無(wú)
3、市級專(zhuān)項資金：
3.1編制經(jīng)費：預算下達332.96萬(wàn)元，支出332.96萬(wàn)元，主要用于彌補教學(xué)人員經(jīng)費不足部分，維持學(xué)校各項工作運行正常，擴大教師規模，提高辦學(xué)條件，推動(dòng)學(xué)科、專(zhuān)業(yè)集群拓展，人才培養模式創(chuàng )新，提高教學(xué)質(zhì)量。
3.2獎助學(xué)金：預算下達590.04萬(wàn)元，支出576.75萬(wàn)元，主要用于學(xué)生的獎學(xué)金和助學(xué)金發(fā)放，讓各項國家資助政策按規定得到落實(shí)，教育公平顯著(zhù)提升，滿(mǎn)足家庭經(jīng)濟困難學(xué)生基本學(xué)習生活需要。
3.3教育專(zhuān)項建設資金：預算下達2938.25萬(wàn)元，其中圖書(shū)館工程建設、裝修及設施設備購置及變壓器采購安裝經(jīng)費699.59萬(wàn)元，學(xué)海廣場(chǎng)工程建設經(jīng)費60萬(wàn)元，體育館工程建設及邊坡支護建設經(jīng)費1568.81萬(wàn)元，校園四期道路建設經(jīng)費200萬(wàn)元，主水電官網(wǎng)改造經(jīng)費120萬(wàn)元，校園建成區域綠化完善經(jīng)費150萬(wàn)元，室外籃球場(chǎng)建設（四食堂樓頂）及室內籃球場(chǎng)改造經(jīng)費30.22萬(wàn)元，食堂裝修設施設備經(jīng)費3.78萬(wàn)元，運動(dòng)場(chǎng)后山護坡建設經(jīng)費105.85萬(wàn)元。
實(shí)際支出共計1194.94萬(wàn)元，其中圖書(shū)館工程建設、裝修及設施設備購置及變壓器采購安裝經(jīng)費支出50.4萬(wàn)元，學(xué)海廣場(chǎng)工程建設經(jīng)費支出56.9萬(wàn)元，體育館工程建設及邊坡支護建設經(jīng)費支出894.53萬(wàn)元，校園四期道路建設經(jīng)費支出62.71萬(wàn)元，主水電官網(wǎng)改造經(jīng)費支出81.91萬(wàn)元，室外籃球場(chǎng)建設（四食堂樓頂）及室內籃球場(chǎng)改造經(jīng)費支出0.66萬(wàn)元，食堂裝修設施設備經(jīng)費支出3.77萬(wàn)元，運動(dòng)場(chǎng)后山護坡建設經(jīng)費支出44.06萬(wàn)元，主要用于校園建設投入工程款的支付，圖書(shū)館及食堂設施設備改造升級購置等，改善校園環(huán)境。
以上支出做到了費用支出制度健全，會(huì )計核算規范，設備購置有預算、申購審批，物資采購嚴格按政府采購等規定執行，履行規定的程序和手續，嚴格單據送審和資料完整制度。
三、政府性基金預算支出情況
我校無(wú)政府性基金。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
我校無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)資金。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
我校無(wú)社會(huì )保險基金。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
我校不斷健全財務(wù)管理制度，制定了《xx幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校采購內控制度》（xx幼專(zhuān)校發(fā)〔20xx〕11號）、《xx幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細則》（xx幼專(zhuān)校發(fā)〔20xx〕7號）、《xx幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校公務(wù)卡報銷(xiāo)結算管理辦法》等，財務(wù)管理上堅持執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度；堅持勤儉辦學(xué)；正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系，社會(huì )效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系。在增人增資費用、招聘費用、學(xué)生獎助學(xué)金等費用中設立專(zhuān)門(mén)人員核算并執行，多部門(mén)共同協(xié)作、相互監督，合理合規開(kāi)支。新建樓堂館所面積控制率、“三公經(jīng)費”控制率均達標，另外我校在預算管理執行過(guò)程中支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定，資金撥付有完整的審批程序和手續，項目支出按規定經(jīng)過(guò)評估認證，支出符合部門(mén)預算批復的用途，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，并且我校按規定內容公開(kāi)預決算信息。
在預算管理一體化國庫集中支付管理下，財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支，因此本年財政撥款賬務(wù)無(wú)結轉結余。
我校部門(mén)整體支出年末決算數大于年初預算數，主要是因原上報市財政預算不含中省資金、公費生培養經(jīng)費、生均獎補等資金，故實(shí)際收入超出上報年初預算數額。而上報市財政預算金額并不能滿(mǎn)足學(xué)校正常運行維護和發(fā)展所需。
我校部門(mén)整體支出績(jì)效良好，在黨委、行政的正確領(lǐng)導下，全體教職工按照既定部署，大力實(shí)施“三高四新五全”戰略，圍繞“七抓四辦”工作要點(diǎn)求真務(wù)實(shí)、勠力進(jìn)取，取得了系列成績(jì)，較好地完成了各項目標任務(wù)，具體如下：
1、人才隊伍建設日趨優(yōu)化合理
按照學(xué)校黨委提出的“五個(gè)一”要求抓好師德師風(fēng)教育整頓，取得了較好成效。在20xx年湖南省師德師風(fēng)建設年“身邊的好老師”征文比賽，學(xué)校2篇獲二等獎，3篇獲三等獎，通過(guò)評選表彰第二屆“湘幼系列”教書(shū)育人楷模為教職工樹(shù)立榜樣，促進(jìn)隊伍建設；全年公開(kāi)招聘編內教師6名，招聘編外教師16名，其中碩士研究生學(xué)歷8名，人才選聘保證了教師隊伍在年齡結構、知識結構上的梯次配置；20xx年遴選推薦湖南省職業(yè)院校教師素質(zhì)提高計劃國家級、省級項目培訓對象41人，其中國家級項目培訓對象30人、省級項目培訓對象11人;遴選推薦20xx年國內學(xué)校訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者2人、湖南省普通高校青年骨干教師培養對象3人，為青年骨干教師培養注入活力；通過(guò)做好崗位設置工作，爭取到“雙肩挑”崗位15個(gè)，“雙身份”崗位3個(gè)，解決了學(xué)校管理崗位與專(zhuān)輯崗位間相互交流的矛盾，首次崗位設置聘任得以落實(shí)。
2、教學(xué)質(zhì)量、職業(yè)技能穩步提升
20xx年度湖南省職業(yè)院校技能競賽學(xué)校在三個(gè)賽項7人獲獎，獲3個(gè)省二等獎，4個(gè)省三等獎;全國大學(xué)生英語(yǔ)競賽共獲省特等獎2個(gè)，一等獎3個(gè);湖南省大學(xué)生英語(yǔ)口語(yǔ)網(wǎng)絡(luò )大賽獲省一等獎;參加省教育廳組織的就業(yè)指導課程創(chuàng )新大賽獲三等獎;20xx年湖南省“楚怡杯”職業(yè)院校教師職業(yè)能力競賽教學(xué)能力比賽，獲高職高專(zhuān)組教育與體育大類(lèi)專(zhuān)業(yè)課程教育與體育大類(lèi)一等獎第一名，并獲國賽三等獎。著(zhù)眼專(zhuān)業(yè)建設，提升教學(xué)質(zhì)量。完善機構和制度，成立了教學(xué)指導委員會(huì )、專(zhuān)業(yè)建設委員會(huì )，出臺了課程帶頭人、專(zhuān)業(yè)負責人、教學(xué)團隊、精品課程建設管理等系列制度，進(jìn)一步提升了廣大教師對專(zhuān)業(yè)建設和課程教學(xué)的認知，促進(jìn)了各專(zhuān)業(yè)建設水平的提高。
3、科研工作取得成就
20xx年實(shí)現省社科類(lèi)課題立項1個(gè)，實(shí)現學(xué)校零的突破;申報教育科學(xué)研究規劃課題16個(gè)、科學(xué)研究項目16個(gè)、職業(yè)教育教學(xué)改革項目12個(gè)，省教育科學(xué)研究工作者協(xié)會(huì )課題17個(gè)，結題項目33個(gè)。全年參編教材19本，發(fā)表學(xué)術(shù)論文97篇。全年科研數量和質(zhì)量較往年有較大增加和提升。
4、完成二期項目建設地方專(zhuān)項債1.8億爭資立項
完成《“十四五”規劃編制》、為學(xué)校進(jìn)一步發(fā)展奠定了基礎;新建體育館即將竣工，老圖書(shū)館升級改建工程，行政樓前坪的停車(chē)場(chǎng)車(chē)位提質(zhì)擴容工程的建設，學(xué)校硬件建設的投入，將會(huì )向社會(huì )展現xx幼專(zhuān)全新面貌。
5、為郴州本地提供更多學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)學(xué)位
與郴州綜合職業(yè)中專(zhuān)簽訂合作辦學(xué)合同，共同開(kāi)展“3+2’模式的五年制人才培養方案，共享教育教學(xué)資源。
6、學(xué)習教育持續推進(jìn)
各黨總支在學(xué)生中開(kāi)展輔導講座近30場(chǎng)，共計參與師生9000余人次，為統一和提高師生員工思想認識打下了堅實(shí)基礎。
7、解決學(xué)校的急事、學(xué)生的難事
出臺學(xué)�！丁笆奈濉币巹澗幹啤�，為學(xué)校未來(lái)五年發(fā)展繪就美好藍圖，校園文化建設持續投入，“一院一品”格局加速形成，對宿舍消防水網(wǎng)改造升級，緩解學(xué)生熱水供應不足問(wèn)題，新建體育館即將竣工，解決學(xué)生身體鍛煉場(chǎng)地不充裕問(wèn)題。
與第一人民醫院開(kāi)展醫教合作項目，解決學(xué)生就醫難問(wèn)題，組織發(fā)放自考本科畢業(yè)證729本，解決學(xué)生學(xué)歷提升難問(wèn)題，開(kāi)展學(xué)生普通話(huà)測試、教師資格證考試、育嬰師考試等校內考點(diǎn)服務(wù)，解決學(xué)生“考證難”問(wèn)題。
8、解決社會(huì )所盼的事
積極響應省市鄉村振興戰略，牽頭成立幫扶工作隊，入駐宜章縣五嶺鎮鄧家灣村開(kāi)展鄉村振興工作。承辦幼兒園園長(cháng)任職資格的培訓，開(kāi)展“三進(jìn)一亮”活動(dòng)，走進(jìn)社區進(jìn)行幫扶。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
問(wèn)題：1、在建工程完工投入使用未及時(shí)辦理竣工財務(wù)決算。
2、個(gè)別項目預算完成率不高。
原因分析：1、建立健全有關(guān)規章制度，加強內部控制，彌補管理漏洞，及時(shí)按程序辦理竣工財務(wù)決算。
2、預算編制管理不夠精細化。
八、下一步改進(jìn)措施
按照預算管理要求，進(jìn)行精細化預算編制管理。預算單位應根據年度工作目標，結合上年預算執行情況，實(shí)事求是的分析當年資金需求，對包括上年結余、預算收入、本年追加，根據年度工作目標需要，通過(guò)測算進(jìn)行年度預算編制。保證預算安排既能體現“過(guò)緊日子”的節約原則，又能充分滿(mǎn)足學(xué)校正常運轉需要。并以此作為年度預算執行、控制和對部門(mén)處、室進(jìn)行預算管理、評價(jià)考核的依據。
九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
我校將運用現有的績(jì)效自評結果做好經(jīng)驗總結，為以后的預決算工作、預算執行工作提供數據參考�？�(jì)效自評報告連同附表在我校的門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上公開(kāi)，接受社會(huì )監督。
大學(xué)整體支出績(jì)效自評報告 2
一、預算單位基本概況
�。ㄒ唬C構、人員構成
xx廣播電視大學(xué)為全額撥款事業(yè)單位性質(zhì)，財政二級預算定額撥款單位，學(xué)校共設11個(gè)部門(mén)，分別是辦公室、財務(wù)科、招生辦、教務(wù)科、開(kāi)放教育學(xué)院、教學(xué)科研科、終身教育辦、現代教育技術(shù)科、培訓學(xué)院、社區教育發(fā)展指導科、干部網(wǎng)絡(luò )教育科。在縣市區還有5個(gè)縣級工作站和5個(gè)教學(xué)點(diǎn)，其中5個(gè)電大工作站設置在當地中等職業(yè)學(xué)校內，5個(gè)教學(xué)點(diǎn)設在職業(yè)技術(shù)學(xué)校（院）。
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xx廣播電視大學(xué)（xx社區大學(xué)）是獨立設置的成人高等學(xué)校，主要職責有指導管理全市電大教育工作，主辦開(kāi)放教育學(xué)歷教育，管理、統籌、督導全市社區教育與終身教育工作，管理、指導全市干部在線(xiàn)學(xué)習，管理、統籌全市“農民大學(xué)生”計劃學(xué)習，開(kāi)展繼續教育與非學(xué)歷培訓等。
二、單位預算及支出、管理情況
�。ㄒ唬╊A算情況
1、預算收入：20xx年預算收入2091.92萬(wàn)元，其中：財政預算全額撥款128.64萬(wàn)元；財政預算定額補助163.28萬(wàn)元；財政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款1800萬(wàn)元。
2、預算支出：20xx年預算支出2091.92萬(wàn)元，其中工資福利支出801.67萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出1161.61萬(wàn)元、對家庭和個(gè)人支出96.64萬(wàn)元、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出32萬(wàn)元。
3、三公經(jīng)費預算情況
20xx年度預算三公經(jīng)費預算總支出10萬(wàn)元，其中公務(wù)車(chē)運行維護費5萬(wàn)元，因公出國出境0萬(wàn)元，公務(wù)接待費5萬(wàn)元。
�。ǘ╊A算支出情況
1、20xx年預算收入2091.92萬(wàn)元，實(shí)際收入2211.82萬(wàn)元，較預算收入增加119.9萬(wàn)元，增幅6%。其中財政撥款增加13.26萬(wàn)元（追加業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出8萬(wàn)元，退休經(jīng)費調整5.26萬(wàn)元）；非稅專(zhuān)戶(hù)撥款增加106.64萬(wàn)元。
2、20xx年我校預算支出2091.92萬(wàn)元，實(shí)際支出總額2211.82萬(wàn)元，較預算支出增加119.9萬(wàn)元，增幅6%。其中工資福利支出761.93萬(wàn)元，占總支出的32%；商品和服務(wù)支出1340.72萬(wàn)元，占總支出的60.62%；對家庭和個(gè)人支出104.9萬(wàn)元，占總支出的7.2%；其他資本性支出4.27萬(wàn)元，占總支出的0.02%。
3、20xx年支出明細分析：
�。�1）工資福利支出共計761.93萬(wàn)元：其中基本工資181.94萬(wàn)元、獎金131.05萬(wàn)元、伙食補助14.77萬(wàn)元、績(jì)效工資182.74萬(wàn)元、社會(huì )保障繳費127.01萬(wàn)元，住房公積金59.93萬(wàn)元，其他工資福利支出64.49萬(wàn)元。其中獎金科目131.05萬(wàn)元包含85.03萬(wàn)元政績(jì)考核獎勵、一個(gè)月獎勵工資和綜治獎勵46.02萬(wàn)元；社會(huì )保障繳費127.01萬(wàn)元包含基本養老保險50.63萬(wàn)元、醫療保險50.43萬(wàn)元、醫療補助25.95萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費9.3萬(wàn)元。
�。�2）商品和服務(wù)支出共計1340.72萬(wàn)元：其中辦公費8.71萬(wàn)元、印刷費12.16萬(wàn)元、咨詢(xún)費5.4萬(wàn)元、水電費8.06萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò )通訊費11.36萬(wàn)元、物業(yè)管理4.5萬(wàn)元、差旅費7.6萬(wàn)元、出國考察費6.18萬(wàn)元、維修維護費14.8萬(wàn)元、培訓費5.78萬(wàn)元、公務(wù)接待費1.84萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費（教材費）134.85萬(wàn)元、勞務(wù)費177.81萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費16.49萬(wàn)元、福利費6.46萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行費4.21萬(wàn)元、其他交通費13.75萬(wàn)元、其他支出67.46萬(wàn)元（含扶貧款項、宣傳廣告費、農民大學(xué)生補助經(jīng)費）、上繳省校費用833.65萬(wàn)元。
�。�3）對家庭和個(gè)人支出共計104.9萬(wàn)元，其中離休費15.67萬(wàn)元、退休費65.13萬(wàn)元、醫療費補助14.10萬(wàn)元、其他支出10萬(wàn)元。
�。�4）資本性支出（辦公設備購置）共計4.27萬(wàn)元。
4、特別說(shuō)明三公經(jīng)費情況：
20xx年三公務(wù)經(jīng)費共計12.22萬(wàn)元：其中公務(wù)接待費1.84萬(wàn)元，較上年增加0.78萬(wàn)元，未超年初預算數；公務(wù)用車(chē)運行費4.21萬(wàn)元，較上年下降了0.97萬(wàn)元，未超年初預算數；因公出國（境）費6.17萬(wàn)元（系省校組織的歐洲交流學(xué)習）。
�。ㄈ╊A算管理情況
1、預算編制方面
學(xué)校依據教育教學(xué)發(fā)展計劃，在降低成本、減少費用支出等方面做出詳細規劃，嚴格執行《預算法》及其他相關(guān)規定，結合本校實(shí)際情況制定預算管理辦法，編制20xx年部門(mén)支出預算，具體編制流程如下：
�、兕A算布置：財務(wù)室根據財政局要求，提出下年度學(xué)校預算編制的基本原則與方法，向學(xué)校各部門(mén)布置下年度的預算申報工作；
�、陬A算申報：各部門(mén)根據預算年度工作目標和工作計劃提出真實(shí)、詳細的下年度收入和支出預算數，專(zhuān)項經(jīng)費應附支出預算明細。
�、垲A算分析：財務(wù)室對各部門(mén)的下年度預算申請進(jìn)行初審與協(xié)調，結合學(xué)校下年度收入測算數，根據項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數。
�、芫幹祁A算：財務(wù)室根據市財政下達的預算控制數和學(xué)校預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎上，編制全校下一年度預算草案，上報校黨委會(huì )審閱后再上報市教育局、市財政局。
2、基本支出預算管理情況
根據市教育局最終批復預算數，向學(xué)校全體科室通報下年度各項經(jīng)費開(kāi)支額度必須以預算批復額度為基準，不得無(wú)預算、超預算支出。預算指標下達后，依據批復結果，提出執行申請：?jiǎn)渭?500元—3萬(wàn)、批量5000元—5萬(wàn)，由校長(cháng)審批（其中單件1萬(wàn)—3萬(wàn)、批量3萬(wàn)—5萬(wàn)，由財務(wù)部門(mén)在校長(cháng)辦公會(huì )或黨委會(huì )上通報）；該數額以上報校長(cháng)辦公會(huì )或和黨委會(huì )集體決定。
3、項目支出預算管理情況
學(xué)校加強對市財政預算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進(jìn)度實(shí)行。專(zhuān)項資金應實(shí)行項目管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉移專(zhuān)項資金。
4、所有物資采購按照政府采購相關(guān)規定，屬于政府采購范圍物資一律通過(guò)政府采購平臺，按照規定流程進(jìn)行政府采購。大額度物資采購需上報校黨委會(huì )審批后再進(jìn)行采購流程并接受監督。
4、三公經(jīng)費預算管理情況
學(xué)校對于三公經(jīng)費預算嚴格按照政府相關(guān)文件精神制定管理辦法，并按照規定進(jìn)行嚴格預算支出，學(xué)校公務(wù)接待費支出均符合上級文件要求，無(wú)違規、無(wú)超范圍、無(wú)超標準接待現象。
三、資金使用績(jì)效情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效總目標
為xx的經(jīng)濟建設發(fā)展提供各類(lèi)優(yōu)秀的社會(huì )工作者，改革創(chuàng )新、規范辦學(xué)，將成人學(xué)歷教育、非學(xué)歷繼續教育培訓工作、干部在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )教育以及社區終身教育齊頭并進(jìn)共上新臺階。
�。ǘ┛�(jì)效目標完成情況
1.學(xué)歷教育全面推進(jìn)。堅持規模辦校，克服疫情影響，招生數量逆勢上揚，招生數量取得歷史性突破，全年招生6400人，排名全省前列，我�，F有在籍生達到18000余人。堅持質(zhì)量立校，高度重視思政課程建設和學(xué)生創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)素質(zhì)培樹(shù)，今年獲國家開(kāi)放大學(xué)舉辦的“政法類(lèi)課程思政教學(xué)設計大賽”一等獎，一名同志被評為國家開(kāi)放大學(xué)師德標兵。參加全國大學(xué)生“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)大賽，我校四個(gè)項目分別獲得省電大系統比賽一、二、三等獎，其中兩個(gè)項目獲湖南省賽金獎和銀獎，其中，“藝往舞前—青少年高端街舞素質(zhì)教育領(lǐng)軍者”項目獲全國銅獎，我校這項賽事被省校評為優(yōu)秀組織獎和優(yōu)秀指導教師團隊獎。堅持品牌興校，負責實(shí)施的“農民大學(xué)生培養計劃”項目，注重規范管理、創(chuàng )新教學(xué)、培養典型、抓嚴考核，為助力鄉村振興，推動(dòng)新農村建設提供了智力保障和人才支撐。在國家開(kāi)放大學(xué)“農民大學(xué)生”優(yōu)秀創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)案例評選活動(dòng)中獲得優(yōu)勝獎。
2.終身教育不斷夯實(shí)。學(xué)校進(jìn)一步主動(dòng)承擔起政府賦予我們在社區教育、終身教育以及干部教育方面新的責任，規劃實(shí)施的`城區“六朵金花”、四縣（市）“一縣（市）一品”的社區教育“十全十美”藍圖已凸顯xx特色。建立了xx市社區教育專(zhuān)家庫，評選了20個(gè)社區教育優(yōu)秀案例，6個(gè)項目受到了省教育廳表彰，其中，“幸福蘆淞·家文化建設”項目還獲得全國社區教育終身學(xué)習品牌項目榮譽(yù)。終身教育理論研究不斷加強，有4項社區教育省級課題申報立項。干部在線(xiàn)教育進(jìn)一步優(yōu)化，目前，全市突破15000人注冊學(xué)習，年度合格率接近100%，排在全省前列。精心組織十九屆四中全會(huì )精神專(zhuān)題培訓班論文評選活動(dòng)，獲全省一等獎1篇，二等獎2篇，三等獎3篇。
3.培訓教育助攻發(fā)力。學(xué)校主動(dòng)服務(wù)xx經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展，對接“一谷三區”產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰略，積極拓展培訓業(yè)務(wù)，不斷提升服務(wù)能力，“自主開(kāi)發(fā)、個(gè)性服務(wù)、門(mén)類(lèi)齊全”的社會(huì )培訓教育良性運行格局基本構建。建設系統方面，九大員考試實(shí)現考培一體化；教育系統方面，原來(lái)的民辦學(xué)校校長(cháng)（園長(cháng)）資格證培訓由單純市區擴展到縣（市）。新增普通話(huà)資格證培訓考試，打造了該項目的全省培考一體的典型示范；國資委系統方面，國資企業(yè)人員培訓打開(kāi)局面，已成功舉辦國資委基層黨務(wù)工作者首期培訓班；城管系統方面，被授牌為xx市垃圾分類(lèi)培訓學(xué)院；
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作情況
強化制度的剛性和原則性，制度面前，不打折扣、不搞變通，平時(shí)由辦公室牽頭，通過(guò)工作群發(fā)布、電話(huà)督辦等形式，對制度的執行落實(shí)進(jìn)行及時(shí)、經(jīng)常性的監督，隨時(shí)通報工作進(jìn)度，逐級抓落實(shí)。運用年度績(jì)效考核等形式定期對各部門(mén)各職工的制度執行情況進(jìn)行監督。
四、存在的主要問(wèn)題
1.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進(jìn)一步加強。
2.我單位是全額撥款編制，但財政撥款一直是差額撥款造成經(jīng)費不足，績(jì)效工資和日常公用經(jīng)費實(shí)際支出與預算支出相差較大。
3.內控制度編制不夠完善、不夠精細，不適應規范辦學(xué)的管理要求。
五、改進(jìn)措施和建議
針對上述存在的問(wèn)題及對外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步提高單位全體人員的預算管理意識，嚴格按照預算編制要求進(jìn)行預算編制；全面編制預算時(shí)優(yōu)先保障相對剛性的費用支出項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。
2.堅持制度管校，用制度規范辦學(xué)行為，用制度理順各項工作，從粗放型管理向精細化管理邁進(jìn)。重新修訂《內控手冊》，對制度薄弱環(huán)節，有針對性地修改完善制度，健全科學(xué)合理、切實(shí)可行的各類(lèi)管理制度和激勵機制，堅持用制度管人管事，減少工作的隨意性和不嚴謹性，各項工作逐步規范化。
大學(xué)整體支出績(jì)效自評報告 3
一、部門(mén)基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)概況
1.主要職能：培養德技雙優(yōu)人才，服務(wù)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展需要。以培養中、高級技能人才為目標，以初、高中畢業(yè)生為主要培養對象，開(kāi)展車(chē)工、焊工、電工、鉗工、汽車(chē)維修、化工總控、化工分析與檢驗、烹飪等級幾十個(gè)專(zhuān)業(yè)（工種）3—4年的學(xué)制教育。同時(shí)兼顧為企業(yè)、社會(huì )提供技能培訓、鑒定及技能競賽等組織服務(wù)。
2.機構情況：云南紅河技師學(xué)院為全額撥款的事業(yè)單位。內設黨政管理機構13個(gè)，教學(xué)教輔機構8個(gè)；人員情況：事業(yè)編制460人，年末在職405人。
3.年度工作計劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況
20xx年，我院深入貫徹落實(shí)黨的十九屆六中全會(huì )精神，緊緊圍繞州委、州政府的中心工作和我院的工作重點(diǎn)，主要開(kāi)展了以下工作：
�。�1）落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，構建大思政格局，以培養擔當民族復興大任的時(shí)代新人為著(zhù)眼點(diǎn)，推動(dòng)形成德智體美勞“五育”并舉和全員育人、全過(guò)程育人、全方位育人“三全”育人機制。
�。�2）加強專(zhuān)業(yè)品牌建設，提升教育教學(xué)質(zhì)量。始終堅持“技工教育就是就業(yè)教育”“技工教育要為當地經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展服務(wù)”的辦學(xué)思路，將培養學(xué)生實(shí)踐動(dòng)手能力和適應現代企業(yè)生產(chǎn)能力放在教學(xué)首位，全面推行工學(xué)一體化教學(xué)，不斷提升學(xué)院的吸引力與適應性。
�。�3）抓好招生就業(yè)工作，加強校企合作
抓好招生工作。20xx年學(xué)院在認真做好新冠疫情防控工作的同時(shí)，緊緊圍繞“擴規提質(zhì)”總基調，積極探索招生新策略，全力以赴做好招生宣傳及錄取工作。截至10月底共有1482名新生到我院報到，但因部分學(xué)生學(xué)習基礎過(guò)于薄弱、適應能力不佳或升入普通高中等原因選擇了退學(xué)，最終一共注冊審批1396人。
抓好就業(yè)工作。積極引入企業(yè)到校宣傳，采用州內、州外、省內、省外的順序進(jìn)行，6月我校聯(lián)合開(kāi)遠市人社局舉行了一次校園招聘會(huì )，引入企業(yè)65家，提供了2000多個(gè)崗位供學(xué)生選擇，學(xué)生就業(yè)率達99%，完成了既定的學(xué)生就業(yè)推薦目標。
抓好實(shí)習工作。做好崗前調研、頂崗實(shí)習生安全教育工作、上崗前就業(yè)指導、認真審核企業(yè)資質(zhì)、頂崗實(shí)習就業(yè)學(xué)生跟蹤管理、企業(yè)及頂崗實(shí)習生的回訪(fǎng)。學(xué)生頂崗實(shí)習就業(yè)率99%。
�。�4）深入開(kāi)展師德專(zhuān)題教育，狠抓師德師風(fēng)建設。為促進(jìn)學(xué)院教師師德師風(fēng)的提高，6月學(xué)院制定了《師德專(zhuān)題教育實(shí)施方案》，召開(kāi)了全體教職員工包括外聘教師參加的動(dòng)員大會(huì )，對師德專(zhuān)題教育進(jìn)行全部部署，扎實(shí)深入開(kāi)展師德專(zhuān)題教育。
�。�5）奉獻社會(huì )，積極開(kāi)展社會(huì )化職業(yè)技能培訓。一年以來(lái)，學(xué)院培訓鑒定中心抓牢抓好疫情防控與職業(yè)技能培訓工作，培訓業(yè)務(wù)工作與鑒定認定評價(jià)工作，校本部與培訓聯(lián)合單位工作銜接的“三個(gè)統籌”，做到兩不誤、兩促進(jìn)、兩提升。據初步統計，本年度共開(kāi)展職業(yè)技能培訓255期、11986人人次，實(shí)施職業(yè)資格鑒定、技能等級評價(jià)認定計劃155個(gè)、12000余人次，全年培訓收入達1000萬(wàn)元以上。
�。�6）結對幫扶，全力助推鄉村振興。一年來(lái)，學(xué)院統一全體教職工思想，把定點(diǎn)幫扶工作作為一項政治責任，進(jìn)一步提高政治站位、強化責任擔當，落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，團結一心、群策群力，用實(shí)際行動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅成果，助力鄉村振興。加大對定點(diǎn)幫扶鄉、村、學(xué)校的.資金幫扶力度，全年共計投入113萬(wàn)元，共為新生減免約83萬(wàn)元，先后支持綠春縣、開(kāi)遠市開(kāi)展鄉村振興工作經(jīng)費共計50萬(wàn)元，學(xué)院組織教職工3次向紅河州扶貧開(kāi)發(fā)投資有限公司購買(mǎi)農特產(chǎn)品，購買(mǎi)人數合計1233人次，購買(mǎi)金額合計12.88萬(wàn)元。
�。�7）重視校園安全工作，抓好常態(tài)化疫情防控。安全工作重于泰山，保衛處、學(xué)生處、后勤處、各個(gè)系部及各個(gè)職能部門(mén)緊密配合，把安全工作及常態(tài)化疫情防控舉措落實(shí)落細。
這一年中我院認真履職，圓滿(mǎn)完成了各項工作。為全州的經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )穩定做出了貢獻。
�。ǘ┊斈瓴块T(mén)履職總體目標、工作任務(wù)
20xx年部門(mén)履職總體目標：學(xué)院將與省內外200余家大中型企業(yè)建立良好的合作關(guān)系，學(xué)生畢業(yè)時(shí)由學(xué)院推薦就業(yè)，挑選機會(huì )多，薪酬待遇高，穩定性好，就業(yè)率保持在98%以上。同時(shí)，與省內外高校開(kāi)展聯(lián)合辦學(xué)，學(xué)生可自愿選擇讀大專(zhuān)，4年可取得大專(zhuān)學(xué)歷，也可選擇參加“三校生”高考，升入全日制高等院校學(xué)習，圓學(xué)生大學(xué)夢(mèng)；社會(huì )化培訓、鑒定10000人以上。
工作任務(wù)：落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，構建大思政格局；加強專(zhuān)業(yè)品牌建設，提升教育教學(xué)質(zhì)量；抓好招生就業(yè)工作，加強校企合作，招生2500人以上，畢業(yè)生就業(yè)率保持在98%以上；深入開(kāi)展師德專(zhuān)題教育，狠抓師德師風(fēng)建設；奉獻社會(huì )，積極開(kāi)展社會(huì )化職業(yè)技能培訓，社會(huì )化培訓10000人以上；結對幫扶，全力助推鄉村振興；抓好校園安全工作和疫情防控常態(tài)化工作。
�。ㄈ┊斈瓴块T(mén)整體支出績(jì)效目標
學(xué)院與省內外200余家大中型企業(yè)建立良好的合作關(guān)系，學(xué)生畢業(yè)時(shí)由學(xué)院推薦就業(yè)，挑選機會(huì )多，薪酬待遇高，穩定性好，長(cháng)期以來(lái)，就業(yè)率都在98%以上。同時(shí)，與省內外高校開(kāi)展聯(lián)合辦學(xué)，學(xué)生可自愿選擇讀大專(zhuān)，4年可取得大專(zhuān)學(xué)歷，也可選擇參加“三校生”高考，升入全日制高等院校學(xué)習，圓學(xué)生大學(xué)夢(mèng)；社會(huì )化培訓、鑒定每年一萬(wàn)人以上。
�。ㄋ模┎块T(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況
嚴格落實(shí)財政預算績(jì)效管理相關(guān)要求，成立了預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組，擬定了《預算績(jì)效管理相關(guān)制度》，待研究通過(guò)后下發(fā)執行。對20xx年預算編制整體支出和項目支出進(jìn)行了事前績(jì)效評估，形成了績(jì)效評估報告；建立了部門(mén)核心績(jì)效指標和標準體系；認真做好各季度績(jì)效運行監控，對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行了“雙監控”；及時(shí)對上年度整體支出和項目支出績(jì)效開(kāi)展自評和公開(kāi)。
�。ㄎ澹┊斈瓴块T(mén)預算批復及整體支出安排情況
1.預算批復情況
根據《紅河州財政局關(guān)于下達20xx年州本級行政事業(yè)單位人員類(lèi)、運轉類(lèi)和特定目標類(lèi)項目支出預算的通知》（紅財預發(fā)〔20xx〕15號）文件，20xx年云南紅河技師學(xué)院部門(mén)預算總收入8157.67萬(wàn)元，其中：基本支出預算8037.75萬(wàn)元，項目支出預算119.91萬(wàn)元。
基本支出安排預算為8037.75萬(wàn)元，其中：工資福利支出7237.78萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出769.41萬(wàn)元，對個(gè)人個(gè)和家庭的補助30.56萬(wàn)元。
項目支出安排預算為119.91萬(wàn)元，其中：免學(xué)費資金預算安排80.65萬(wàn)元，國家助學(xué)金預算安排：39.26萬(wàn)元。
2、整體收支情況
�。�1）全年收入決算數15312.33萬(wàn)元，其中：基本支出年度資金總額8214.10萬(wàn)元，項目支出年度資金總額7098.23萬(wàn)元（當年財政撥款4915.65萬(wàn)元，其他資金53.76萬(wàn)元，年初結轉和結余2128.82萬(wàn)元）
�。�2）全年支出決算數15162.07萬(wàn)元，其中：基本支出年度資金總額8064.17萬(wàn)元，項目支出年度資金總額7097.89萬(wàn)元（當年財政撥款支出4915.31萬(wàn)元，其他資金支出2182.58萬(wàn)元）。
全年收支預算執行率99.02%，基本支出預算執行率98.17%，項目支出預算執行率99.99%。
3、預算執行情況
收入預算8157.66萬(wàn)元，決算15312.33萬(wàn)元，決算比預算增加7154.67萬(wàn)元；支出預算8157.66萬(wàn)元，支出決算數15162.07萬(wàn)元，決算數比預算數增加7004.41萬(wàn)元。主要是：財政撥入工程建設款1000萬(wàn)元由學(xué)院轉付紅河發(fā)展集團，原州技校資產(chǎn)轉讓稅費及土地出讓金1908.51萬(wàn)元，免學(xué)費、助學(xué)金等上級專(zhuān)項資金1300.52萬(wàn)元，財政返還工作經(jīng)費716.21萬(wàn)元、其他收入8.16萬(wàn)元和上年結轉資金2128.82萬(wàn)元未包含在年初預算中。
差異原因分析：本年單位年初預算數僅包含單位年初編制過(guò)的預算資金，主要是人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費和州級配套項目資金，而決算數包含年初結轉結余資金和多項未由單位編制年初預算的項目資金，如：轉付工程建設費用、資產(chǎn)處置稅費和土地出讓金、免學(xué)費、助學(xué)金上級資金，青年技能人才補助資金、職業(yè)教育專(zhuān)款等。
二、部們整體支出績(jì)效目標實(shí)現情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效目標完成情況
20xx年部門(mén)整體支出設定77條績(jì)效指標，其中：數量指標30條、質(zhì)量指標31條、時(shí)效指標6條、成本指標2條、經(jīng)濟效益指標0條、社會(huì )效益4條、可持續性影響指標1條、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標3條。已全部完成，其中74項質(zhì)量達標，3項未達標。
�。ǘ┛�(jì)效目標未完成原因分析
本年招生人數未完成年度指標值3000人以上，實(shí)際招生1396人，因高中擴招，招生形勢嚴峻，未能全額完成既定指標；年末教職工總數指標值大于等于413人，因部分職工退休，年末實(shí)際職工人數405人；專(zhuān)任教師人數指標值大于等于360人，因部分職工退休，年末實(shí)際專(zhuān)任教師人數350人。
三、績(jì)效自評結論
我院本年度認真履行部門(mén)職責，年初設定績(jì)效目標77項，其中74項達標。預算資金全部落實(shí)到位，整體支出預算執行率達99.02%，畢業(yè)生就業(yè)率達98%以上，社會(huì )化培訓鑒定10000人以上，貧困學(xué)生上學(xué)難的問(wèn)題得到了有效緩解，服務(wù)對象滿(mǎn)意度達95%以上。
本年度學(xué)院落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)、提升教育教學(xué)質(zhì)量、師德師風(fēng)建設、助推鄉村振興、校園安全及疫情防控等工作均按要求完成，取得良好效果。持續提高了學(xué)院的知名度和社會(huì )影響力，推進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展效果顯著(zhù),對職業(yè)教育發(fā)展和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展起到了良好的促進(jìn)作用。我院自評分94.20分，自評結果為“優(yōu)”。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬┩度肭闆r分析
投入方面主要從目標設定和預算配置2個(gè)方面進(jìn)行自評，投入指標滿(mǎn)分15分，自評得分14.8分，得分率98.67%。具體分析情況如下：
1.目標設定情況分析
根據州財政統一布置，在編制20xx年部門(mén)預算時(shí)同步編制部門(mén)整體績(jì)效目標，目標設定合理，符合客觀(guān)實(shí)際，與部門(mén)“三定”方案確定的職責和部門(mén)中長(cháng)期發(fā)展規劃相匹配，符合部門(mén)年度工作任務(wù)。20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效目標根據20xx年度工作總結及20xx年度工作計劃、部門(mén)職能職責、重點(diǎn)工作安排部署等資料設定部門(mén)整體支出總體績(jì)效目標，并分解為相應的績(jì)效指標，指標設定科學(xué)合理、目標明確。
2.預算配置情況分析
編制20xx年度預算時(shí)根據財政局相關(guān)要求、部門(mén)年度目標、參照上年預算執行情況以及對本年度收支預測情況進(jìn)行編制，編制內容細化、詳實(shí)�；局С鲱A算基本能夠保障正常運轉，人員經(jīng)費無(wú)缺口，日常公用經(jīng)費因按學(xué)生生均和教師人均撥款，存在一定程度的缺口，會(huì )存在用免學(xué)費補助資金和非稅返還工作經(jīng)費兩塊項目資金彌補公用經(jīng)費不足的情況。
�。ǘ┻^(guò)程情況分析
過(guò)程方面主要從預算執行、預算績(jì)效管理、資產(chǎn)管理3個(gè)方面進(jìn)行自評，過(guò)程指標滿(mǎn)分20分，自評得分17.5分，得分率87.50%。具體分析情況如下：
1.預算執行情況分析
截至20xx年9月30日，預算執行進(jìn)度為85.84%；11月30日預算執行進(jìn)度未達95%。20xx年末結轉結余資金2128.83萬(wàn)元，20xx年末結轉結余資金57.83萬(wàn)元，結轉結余變動(dòng)率-97.28%。
20xx年度“三公經(jīng)費”預算安排40.19萬(wàn)元，實(shí)際支出數27.68萬(wàn)元，20xx年實(shí)際支出25.30萬(wàn)元，“三公經(jīng)費”變動(dòng)率9.41%，“三公經(jīng)費”控制率68.87%。
20xx年發(fā)生政府采購1072萬(wàn)元，政府采購預算數70萬(wàn)元，采購執行率1531.43%，所有采購均按照政府采購管理辦法辦理相應的采購手續。
所有收入來(lái)源合規，各項支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定；資金支付具有完整的審批程序和手續，符合部門(mén)預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2.預算績(jì)效管理情況分析
除遵守國家法律、法規、規章制度、政策文件外，還建立了資金收支管理辦法、政府采購管理、資產(chǎn)管理等制度，并不斷修訂完善公務(wù)接待、差旅費等內部管理辦法。成立預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組，并擬定了預算績(jì)效管理實(shí)施方案、操作細則等制度，涵蓋了事前評估、績(jì)效目標管理、績(jì)效運行監控、績(jì)效評價(jià)等方面。
按照全面實(shí)施預算績(jì)效管理相關(guān)要求落實(shí)部門(mén)主體責任，成立了相應的工作領(lǐng)導小組，20xx年開(kāi)展事前績(jì)效評估、績(jì)效目標管理、對1—6月和1—9月支出開(kāi)展績(jì)效運行監控、對20xx年績(jì)效評價(jià)等工作。
近3年內人大、紀檢監察、審計、財政等部門(mén)各項檢查、績(jì)效評價(jià)等發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行規范整改，并在紅河州人民網(wǎng)站公開(kāi)整改情況及預決算。按照績(jì)效評價(jià)通知要求及時(shí)收集、整理、分析與部門(mén)整體階段性資金支出及績(jì)效目標完成相關(guān)的數據，并及時(shí)上報財政局。
3.資產(chǎn)管理情況分析
按照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》進(jìn)行資產(chǎn)管理，并制定了本單位的資產(chǎn)管理制度。在實(shí)際管理中，制度得到有效執行，按照每年至少盤(pán)點(diǎn)一次的要求，定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；資產(chǎn)保存完整、使用合規、配置合理；資產(chǎn)賬務(wù)管理合規，賬實(shí)相符；20xx年度資產(chǎn)處置規范。無(wú)閑置資產(chǎn)，固定資產(chǎn)利用率為100%。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
產(chǎn)出情況主要從部門(mén)履職情況進(jìn)行自評，產(chǎn)出指標滿(mǎn)分35分，自評得分33.4分，得分率95.43%。具體分析情況如下：
1.重點(diǎn)工作辦結情況分析
本年度畢業(yè)生就業(yè)率達98%以上，社會(huì )化培訓鑒定人數達10000人以上，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)、提升教育教學(xué)質(zhì)量、師德師風(fēng)建設、助推鄉村振興、校園安全及疫情防控等重點(diǎn)工作均按要求完成，除招生工作未完成下達任務(wù)目標外，其他重點(diǎn)工作均按要求辦結，重點(diǎn)工作辦結率為87.50%。
2.實(shí)際工作任務(wù)完成情況分析
本年度共設定77項工作任務(wù)，已全部完成。
3.工作任務(wù)完成及時(shí)情況分析
共設定77項工作任務(wù)，已全部按時(shí)完成。
4.工作任務(wù)質(zhì)量達標情況分析
共設定77項工作任務(wù)，其中74項質(zhì)量達標，3項未達標，質(zhì)量達標率為96.10%
�。ㄋ模┬Ч闆r分析
效果情況主要從部門(mén)履職效益進(jìn)行自評，效益指標滿(mǎn)分30分，自評得分28.50分，得分率95%。具體分析情況如下：
1.經(jīng)濟效益分析
本年度認真履行部門(mén)職責，基本達到了預期指標并具有良好效果，貧困學(xué)生上學(xué)難的問(wèn)題得到了有效緩解，減輕了家庭經(jīng)濟負擔，技能人才的培養對經(jīng)濟發(fā)展起到了促進(jìn)作用。
2.社會(huì )效益分析
認真履行部門(mén)職責，本年度重點(diǎn)工作任務(wù)按要求完成并取得了良好效果，學(xué)院教學(xué)、管理更上一個(gè)臺階，持續提高了學(xué)院的知名度和社會(huì )影響力。
3.生態(tài)效益或可持續影響
認真履行部門(mén)職責，按規定完成相關(guān)工作，基本達到了預期指標并具有良好效果。
4、行政效能分析
履職過(guò)程中嚴守廉政準則，本年度未發(fā)生過(guò)廉政違紀違法情況。
5.社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度分析
社會(huì )公眾或部門(mén)（單位）的服務(wù)對象對部門(mén)履職效果有良好的評價(jià)，滿(mǎn)意度達90%以上。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施
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績(jì)效指標設定的科學(xué)性有待加強；管理制度有待進(jìn)一步健全完善；預算執行的統籌性有待進(jìn)一步加強，預算執行進(jìn)度有待進(jìn)一步提高。
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我們將進(jìn)一步加強預算編制的科學(xué)性和完整性，進(jìn)一步完善各項管理制度；進(jìn)一步加強統籌安排，提高預算執行進(jìn)度，提高資金使用效益。
六、主要經(jīng)驗及做法
應大力推進(jìn)部門(mén)預算績(jì)效管理意識培養，領(lǐng)導參與相關(guān)工作，高度重視預算績(jì)效管理工作；應成立部門(mén)預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組，負責組織、協(xié)調、評價(jià)、考核、管理預算績(jì)效相關(guān)工作；加強內控建設，建立健全各項管理制度，提高預算績(jì)效管理工作質(zhì)量。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)
大學(xué)整體支出績(jì)效自評報告 4
一、單位基本情況
xx科技職業(yè)學(xué)院由湖南省教育廳主管，湖南中華職業(yè)教育社舉辦，是湖南省人民政府與中華職業(yè)教育社共建的公辦高等職業(yè)學(xué)院，具有60多年辦學(xué)歷史。學(xué)校秉承“至誠至公、精業(yè)樂(lè )業(yè)”的校訓，堅持“質(zhì)量立校、人才強校、開(kāi)放辦校、創(chuàng )新興�！钡霓k學(xué)理念，培養了大批高素質(zhì)技術(shù)技能人才，取得了多項科技創(chuàng )新與社會(huì )服務(wù)成果。學(xué)校是國家示范性骨干高職院校、湖南省示范性高職院校和湖南省唯一獲批國家示范性軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院的高等院校，湖南省卓越高職院校建設單位，湖南省現代學(xué)徒制試點(diǎn)單位。學(xué)校先后榮獲中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動(dòng)機構、全國黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學(xué)校、全國高職高專(zhuān)科研工作先進(jìn)單位、湖南省黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學(xué)校、湖南省文明單位、湖南省普通高校畢業(yè)生就業(yè)一把手工程優(yōu)秀單位等榮譽(yù)稱(chēng)號。
二、一般公共預算支出情況
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我校20xx年一般公共財政基本支出指標共下達9272.74萬(wàn)元，指標執行9272.23萬(wàn)元，指標執行率99.99%。預算執行到位。
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我校由公共財政支持的項目主要為雙一流專(zhuān)項、教育綜合發(fā)展專(zhuān)項，其余為業(yè)務(wù)專(zhuān)項。
1、省級專(zhuān)項——雙一流建設專(zhuān)項
我校雙一流建設專(zhuān)項20xx年共下達當年公共財政指標1208.33萬(wàn)元，預算執行1192.81萬(wàn)元，執行率98.72%。
2、處室委托經(jīng)費專(zhuān)項
我校處室委托經(jīng)費20xx年共下達公共財政指標73.98萬(wàn)元，預算執行56.13萬(wàn)元，執行率75.87%。
3、其他事業(yè)類(lèi)發(fā)展專(zhuān)項
我校其他事業(yè)類(lèi)發(fā)展專(zhuān)項20xx年共下達公共財政指標10106.33萬(wàn)元，預算執行9321.93萬(wàn)元，執行率92.23%，剩余指標主要為20xx年底下達的新校區建設專(zhuān)項基建類(lèi)指標，相關(guān)項目正在建設中，尚未達到支付要求。
我校其他事業(yè)類(lèi)發(fā)展專(zhuān)項主要涵蓋教學(xué)、科研、招生、師資培訓、學(xué)生事務(wù)、合作辦學(xué)、行政綜合管理、后勤保障、新校區建設等方面內容。
三、政府性基金預算支出情況
我校新政府性基金20xx年共下達新校區建設專(zhuān)項債券指標6900萬(wàn)元，由于下達時(shí)間為20xx年12月30日，故20xx年該項指標無(wú)支出額。
四、單位整體支出績(jì)效情況
20xx年我校致力于培養高素質(zhì)技術(shù)技能人才，鼓勵科技創(chuàng )新與服務(wù)社會(huì )。20xx年我校預算指標共計下達47898.65萬(wàn)元，實(shí)際完成31956.14萬(wàn)元，預算執行率66.72%，預算執行率較高。指標未執行部分大部分為20xx年12月底下達的新校區專(zhuān)項債券6900萬(wàn)元與尚在建設期或已完成但尚未報賬的項目。
�。ㄒ唬�20xx年我校整體目標
積極完成20xx年黨建思政工作。以慶祝建黨100周年為主線(xiàn)，不斷深化思想政治引領(lǐng)，開(kāi)展“五四”表彰大會(huì )、慶祝建黨100周年暨“七一”表彰大會(huì )。扎實(shí)推進(jìn)巡察整改工作，計劃召開(kāi)學(xué)校20xx年度全面從嚴治黨工作會(huì )議和思想政治工作暨意識形態(tài)工作會(huì )議，組織開(kāi)展黨委中心組集中學(xué)習。做好黨支部“五化”建設的落實(shí)及整改工作。
教學(xué)方面，我校20xx年計劃認真開(kāi)展教學(xué)工作。做好專(zhuān)業(yè)人才培養方案修訂、論證工作，申報區塊鏈技術(shù)應用專(zhuān)業(yè)，做好人才培養方案省級抽查、卓越院校及軟件技術(shù)中高職銜接項目驗收工作，做好20xx年度績(jì)效采集和數據填報工作，做好1+X職業(yè)技能等級證書(shū)的試點(diǎn)工作并組織學(xué)生參加技能等級證書(shū)認證考試。
科研方面，我校計劃做好20xx年省部級、廳級科研項目申報工作，申報湖南省“十四五”教育科學(xué)研究基地，完成湖南省教育信息化創(chuàng )新應用“十百千萬(wàn)”工程示范校項目驗收，組織完成學(xué)�！笆奈濉笔聵I(yè)發(fā)展規劃編制工作，做好學(xué)術(shù)事業(yè)的審議、評價(jià)、咨詢(xún)工作。
新校區建設方面，20xx年我校計劃完成新校區整體土方工程施工，創(chuàng )業(yè)樓、3#實(shí)訓樓、1#學(xué)生食堂及綜合服務(wù)中心等工程的封頂工作，做好搬遷計劃。
人才隊伍建設方面，20xx年我校改革計劃人才評價(jià)和崗位聘任管理制度，計劃選聘8名思政專(zhuān)任教師、18名專(zhuān)業(yè)專(zhuān)任教師、2名專(zhuān)職心理咨詢(xún)教師、15名專(zhuān)職輔導員、6名其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，共計49人。
招生就業(yè)方面，20xx年我校計劃做好新生報到服務(wù)工作，畢業(yè)生平均就業(yè)率達到80%，組織做好專(zhuān)升本工作及黃炎培職業(yè)教育創(chuàng )業(yè)規劃大賽。
學(xué)生教育管理方面，20xx年我校計劃開(kāi)展輔導員培訓，舉辦輔導員沙龍，提高輔導員專(zhuān)業(yè)水平；完成20xx屆畢業(yè)生的離校工作；組織好各類(lèi)主題教育和社團活動(dòng)；組建一支軍訓自訓隊；舉辦第26屆“世界讀書(shū)日”和第13屆“三湘讀書(shū)月”活動(dòng)。
校企合作方面，20xx年我校計劃制定留學(xué)生管理制度，組織學(xué)生赴校外實(shí)訓基地開(kāi)展綜合實(shí)訓和跟崗實(shí)習，初步建立天心數谷科技職業(yè)學(xué)院產(chǎn)教融合基地。
治理能力方面，20xx年我校計劃完成學(xué)�！笆奈濉苯逃聵I(yè)發(fā)展規劃、智慧校園建設規劃等發(fā)展規劃，計劃完成學(xué)�！叭匾淮蟆�、黨委會(huì )、校長(cháng)辦公會(huì )議事規則等一系列制度的修訂工作，計劃完善學(xué)校內控制度。
鄉村振興方面，20xx年我校計劃選派3名干部組成鄉村振興工作隊，對口幫扶新化縣水車(chē)鎮錫溪村，計劃開(kāi)展5期鄉村振興致富帶頭人培訓。
疫情防控和校園穩定方面，20xx年我校計劃督促全校師生完成疫苗接種工作，及時(shí)開(kāi)展全員核酸檢測，做好學(xué)校疫情防控保障工作，計劃開(kāi)展兩校區疫情防控應急處置模擬演練及疫情防控知識專(zhuān)題講座，做好教室等公共區域的消殺工作，做好遠程教育所有遺留問(wèn)題的處理工作。
綜合管理方面，20xx年我校計劃做好亞行貸款和資產(chǎn)管理等，強化工程建設項目預算、結算審計工作，計劃爭取財政十四五基建撥款3600萬(wàn)元，新校區專(zhuān)項債券發(fā)行6900萬(wàn)元，做好學(xué)校離退休職工活動(dòng)開(kāi)展工作。
雙一流建設方面，我校20xx年計劃新建、改建12個(gè)實(shí)訓室，進(jìn)修培訓教師220人，承辦省級技能競賽2項，.立項省廳級以上科研課題、教研教改課題40項，立項、認定省級精品在線(xiàn)課程4門(mén)、1門(mén)，省級專(zhuān)業(yè)教學(xué)資源庫1項，學(xué)生技能競賽獲得省級獎勵50項，教師職業(yè)能力比賽獲獎8項。
�。ǘ�20xx年我校整體績(jì)效目標達成情況
1、黨建和思政工作
以慶祝建黨100周年為主線(xiàn)，不斷深化思想政治引領(lǐng)。20xx年我校組建了處干讀書(shū)班，開(kāi)展了“我為師生辦實(shí)事”等活動(dòng)。成功開(kāi)展“五四”表彰大會(huì )、慶祝建黨100周年暨“七一”表彰大會(huì )等活動(dòng)。積極開(kāi)展“一院一品”黨建特色品牌創(chuàng )建活動(dòng)。加強黨對統戰工作的領(lǐng)導，民主黨派組織建設進(jìn)一步加強。加強學(xué)生思想政治教育，完成了學(xué)校團委會(huì )、學(xué)生會(huì )換屆工作。成功召開(kāi)了四屆二次雙代會(huì )。指導各民主黨派做好了換屆選舉工作。
扎實(shí)推進(jìn)巡察整改工作。20xx年我校制定了97條巡察整改措施，完成整改任務(wù)92項。召開(kāi)了學(xué)校20xx年度全面從嚴治黨工作會(huì )議和思想政治工作暨意識形態(tài)工作會(huì )議，組織開(kāi)展了12次黨委中心組集中學(xué)習。強化了基層黨組織建設，做好了黨支部“五化”建設的落實(shí)及整改工作。
深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設，開(kāi)展了巡察整改工作督查和校風(fēng)建設檢查，多措并舉全面推進(jìn)師德師風(fēng)建設。
2、教學(xué)科研工作
認真開(kāi)展教學(xué)工作。20xx年我校組織了三年制大專(zhuān)34個(gè)專(zhuān)業(yè)、2個(gè)方向，五年制大專(zhuān)4個(gè)專(zhuān)業(yè)人才培養方案修訂、論證工作。軟件技術(shù)專(zhuān)業(yè)教學(xué)團隊正式立項為第二批國家級職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng )新團隊。新申報了區塊鏈技術(shù)應用專(zhuān)業(yè)。人才培養方案省級抽查合格。卓越院校、軟件技術(shù)中高職銜接項目驗收結果合格。下發(fā)了《xx科技職業(yè)學(xué)院實(shí)施<職業(yè)教育培優(yōu)行動(dòng)計劃（20xx-2023年）重點(diǎn)任務(wù)工作方案>的通知》，并完成20xx年度績(jì)效采集和數據填報工作。完成4300多名畢業(yè)生畢業(yè)設計指導工作。繼續承擔Web前端開(kāi)發(fā)等6個(gè)1+X職業(yè)技能等級證書(shū)的試點(diǎn)工作，組織400多名學(xué)生參加了5個(gè)技能等級證書(shū)認證考試，其中Web前端開(kāi)發(fā)已經(jīng)完成了150人的試點(diǎn)計劃。在20xx年全省教師職業(yè)能力大賽中，獲得一等獎1個(gè)，二等獎3個(gè)，三等獎4個(gè)。在全省思想政治教育教學(xué)能力比賽中獲二等獎1個(gè)。申報省級精品課程10門(mén)，省級專(zhuān)業(yè)資源庫1個(gè)。獲省級課程思政教學(xué)團隊1個(gè)，省級課程思政示范課程1個(gè)。承辦20xx年全國數字化管理師賽項學(xué)生組全國總決賽，并獲一等獎。獲云計算賽項國賽二等獎1個(gè)。承辦人工智能技術(shù)與應用和智慧零售運營(yíng)與管理兩個(gè)省賽賽項。學(xué)生參加省級技能競賽獲得58個(gè)獎項，其中一等獎14個(gè)，團體二等獎1個(gè)，全省排名第5。一名學(xué)生被表彰為20xx年度湖南省省直優(yōu)秀共青團員。完成學(xué)校2022年高等教育質(zhì)量年度報告編制、發(fā)布和報送工作。發(fā)布督導通報30期，校級督導聽(tīng)課268人次。
促進(jìn)科學(xué)研究工作。20xx年我校申報省部級、廳級科研項目118項，已獲批立項22項。立項自科基金聯(lián)合項目2項；協(xié)會(huì )課題2項；校級科研課題36項。組織申報湖南省“十四五”教育科學(xué)研究基地1個(gè)。立項20xx年教育部新一代信息技術(shù)創(chuàng )新項目的重點(diǎn)項目1項。成功申報國家“5G+智慧教育”20xx年應用試點(diǎn)項目1項。牽頭申報“基于國產(chǎn)區塊鏈的可信數字教育基礎設施建設與創(chuàng )新實(shí)踐”項目作為湖南省教育廳唯一推薦項目已進(jìn)入20xx年國家區塊鏈創(chuàng )新應用試點(diǎn)評審。在省教科協(xié)20xx年度優(yōu)秀論文評選中，獲一等獎6項、二等獎11項、三等獎13項。完成湖南省教育信息化創(chuàng )新應用“十百千萬(wàn)”工程示范校項目驗收。組織完成學(xué)�！笆奈濉笔聵I(yè)發(fā)展規劃編制工作。制定了《橫向科研項目（非財政撥付資金項目）經(jīng)費和社會(huì )服務(wù)管理辦法》《科研業(yè)績(jì)與科研獎勵計分辦法》。修訂了《學(xué)術(shù)委員會(huì )章程》，增補了2名學(xué)術(shù)委員會(huì )委員。召開(kāi)了9次學(xué)術(shù)委員會(huì )會(huì )議，認真開(kāi)展學(xué)術(shù)事業(yè)的審議、評價(jià)、咨詢(xún)工作。
3、新校區建設方面
新校區建設項目一標段工程總建筑面積為5萬(wàn)多平方米，合同價(jià)2.146億元。20xx年我校實(shí)際完成新校區整體土方工程施工，創(chuàng )業(yè)樓、3#實(shí)訓樓、1#學(xué)生食堂及綜合服務(wù)中心等工程順利封頂。完成二標段招標工作。制定了老校區調整與搬遷工作方案。
4、人才隊伍建設方面
20xx年我校制定了《20xx年“師德師風(fēng)”建設年實(shí)施方案》，著(zhù)力加強師德師風(fēng)建設。20xx年按計劃共選拔聘用了8名思政專(zhuān)任教師、18名專(zhuān)業(yè)專(zhuān)任教師、2名專(zhuān)職心理咨詢(xún)教師、15名專(zhuān)職輔導員、6名其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，共計49人。實(shí)施人才評價(jià)和崗位聘任管理制度改革。全年調整干部3批次累計34名，提任干部2批次累計25名。加大年輕干部的.選拔培養力度，全年提任的16名中層干部中有12人為80后、1人為90后。
5、招生就業(yè)方面
20xx年我校錄取新生4508名。繼續啟動(dòng)網(wǎng)上迎新系統，做好新生報到服務(wù)工作。畢業(yè)生平均就業(yè)率達到89.85%，較去年提升了10個(gè)百分點(diǎn)以上。有1380名畢業(yè)生報考專(zhuān)升本，考取379人，免試入學(xué)47人，共錄取426人，創(chuàng )報名人數及錄取人數新高。在黃炎培職業(yè)教育創(chuàng )業(yè)規劃大賽中，獲省級三等獎1項、優(yōu)勝獎4項。此外，還成功組織了外省藝術(shù)院校組考工作。
6、學(xué)生教育管理方面
20xx年我校印發(fā)了《輔導員隊伍建設實(shí)施辦法》。創(chuàng )建輔導員工作室，舉辦輔導員文化沙龍，完成了新任輔導員崗前專(zhuān)題培訓。10名輔導員獲得心理咨詢(xún)師高級培訓證書(shū)，1名輔導員獲省高校學(xué)生思想政治教育研究與實(shí)踐百佳個(gè)人，1名輔導員獲省高校輔導員工作研究與實(shí)踐百佳個(gè)人。立項建設“輔導員隊伍專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化建設‘54321’工程”，舉辦了第十三屆宿舍文化節。評出省級優(yōu)秀畢業(yè)生和創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)優(yōu)秀畢業(yè)生123人，校級優(yōu)秀畢業(yè)生和創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)優(yōu)秀畢業(yè)生240人。順利完成20xx屆畢業(yè)生的離校工作。共組織各類(lèi)主題教育和社團活動(dòng)20多次，志愿服務(wù)活動(dòng)12次，勞動(dòng)教育教研室安排40名任課教師擔任195個(gè)班級的教學(xué)任務(wù)，總課時(shí)590節，建立了學(xué)校校園環(huán)境衛生優(yōu)化長(cháng)效機制。被評為20xx年度示范團組織，20xx-20xx年度湖南省高校無(wú)償獻血先進(jìn)單位。成功組建了一支軍訓自訓隊，開(kāi)展新生軍訓。向部隊輸送在校生112名，得到上級機關(guān)嘉獎。成功舉辦第26屆“世界讀書(shū)日”和第13屆“三湘讀書(shū)月”活動(dòng)。
7、校企合作和國際交流方面
20xx年我校做好了中泰合作班的教學(xué)和管理工作。錄取了老撾籍留學(xué)生3人，并出臺了留學(xué)生管理制度，規范了外籍師生的管理。規范實(shí)習實(shí)訓，培養學(xué)生技能，進(jìn)行勞動(dòng)教育。完成了5個(gè)二級學(xué)院25個(gè)專(zhuān)業(yè)20xx級1714名學(xué)生到校外實(shí)訓基地開(kāi)展綜合實(shí)訓和跟崗實(shí)習，涉及合同總金額563萬(wàn)元。與醴陵陶瓷煙花學(xué)校等21家單位簽訂了校校、校企合作協(xié)議。由天心經(jīng)開(kāi)區投入1500萬(wàn)元建設的天心數谷科技職業(yè)學(xué)院產(chǎn)教融合基地初見(jiàn)成效�；亟ǔ珊�，可接納200名左右學(xué)生到基地開(kāi)展實(shí)踐教學(xué)。
8、治理能力現代化建設方面
20xx年我校完成了學(xué)�！笆奈濉苯逃聵I(yè)發(fā)展規劃、智慧校園建設規劃等發(fā)展規劃。完成了學(xué)�！叭匾淮蟆�、黨委會(huì )、校長(cháng)辦公會(huì )議事規則等一系列制度的修訂工作。印發(fā)了學(xué)校預算、收支、國有資產(chǎn)、基建工程項目、合同六大內控管理制度。設置了校長(cháng)信箱，積極開(kāi)展“校長(cháng)接待日”活動(dòng)。制定了校級數據管理辦法，更新了智慧校園信息門(mén)戶(hù)以及OA辦公系統，啟用了學(xué)工管理系統、教學(xué)云平臺管理系統。推進(jìn)了檔案信息化建設，完成紙質(zhì)檔案掃描17.29萬(wàn)頁(yè)，條目著(zhù)錄5萬(wàn)條。
9、鄉村振興工作方面
20xx年我校選派了3名干部組成的鄉村振興工作隊進(jìn)駐新化縣水車(chē)鎮錫溪村。向錫溪村捐贈20萬(wàn)元，建設文化廣場(chǎng)；捐贈60臺電腦、投影儀及配套設備，建成了村務(wù)信息中心。積極落實(shí)了中國開(kāi)發(fā)區協(xié)會(huì )捐贈2000余萬(wàn)元醫療設備器材，并指導創(chuàng )建好“百年小學(xué)”等。相關(guān)經(jīng)驗被省基層黨建工作簡(jiǎn)報2次登載。組織師生赴湘西州龍山縣尖巖村開(kāi)展暑期“三下鄉”社會(huì )實(shí)踐活動(dòng)；向吐魯番職業(yè)技術(shù)學(xué)院捐贈10萬(wàn)元，赴醴陵市溈山鎮佛年學(xué)校開(kāi)展送教進(jìn)�；顒�(dòng)。對口幫扶新化縣楚怡工業(yè)學(xué)校。全力完成省教育廳下達學(xué)校241萬(wàn)元的消費幫扶任務(wù)，2個(gè)教師團隊成功進(jìn)入全省消費營(yíng)銷(xiāo)幫扶大賽“冠軍之夜”P(pán)K賽。再次入選為省鄉村振興局“湖南省脫貧村鄉村振興致富帶頭人培訓”項目省級培訓基地，開(kāi)展了5期894名鄉村振興致富帶頭人培訓。
10、疫情防控和校園穩定方面
20xx年我校在疫情防控常態(tài)化形勢下，強化責任擔當，落實(shí)防范措施。20xx年我校共完成兩校區1萬(wàn)多名師生疫苗接種，進(jìn)行了2次全員核酸檢測。完成學(xué)校各類(lèi)考試、競賽、會(huì )議等重大活動(dòng)共30多場(chǎng)次的疫情防控保障，開(kāi)展3次兩校區疫情防控應急處置模擬演練，組織3次疫情防控知識專(zhuān)題講座，分兩校區設置了較為規范的隔離樓棟與隔離室，對47人次進(jìn)行了校內隔離，3人次到區級定點(diǎn)隔離處進(jìn)行隔離，對7人進(jìn)行了健康監測，消毒教室、學(xué)生宿舍130多間�；咎幚砗昧�7·29的事件中涉及的學(xué)歷學(xué)籍、免費就業(yè)培訓、返校讀書(shū)等學(xué)生管理問(wèn)題、檔案問(wèn)題，針對學(xué)生家長(cháng)的退費要求，法院審理后已經(jīng)駁回（學(xué)生和學(xué)生家長(cháng)）要求退費的訴訟請求。后續工作，正按照一人一檔做好跟蹤服務(wù)。做好了遠程教育所有遺留問(wèn)題的處理工作。穩妥處置了3名學(xué)生人身意外傷害善后工作。
11、綜合管理方面
20xx年我校共受理網(wǎng)上投訴、咨詢(xún)事項498件，其中廳轉件76件，辦結率100%。完成招標項目32個(gè)，成交金額為3.2億元，集體采購項目47個(gè)，電子賣(mài)場(chǎng)采購項目235個(gè)，做好了亞行貸款和資產(chǎn)管理等。強化了工程建設項目預算、結算審計工作，審減金額351.89萬(wàn)元。爭取財政十四五基建撥款3600萬(wàn)元，其他專(zhuān)用資金支持150萬(wàn)元，新校區專(zhuān)項債券發(fā)行6900萬(wàn)元，為新校區建設提供了資金保障。組織老同志開(kāi)展了建黨100周年歌唱比賽、春秋游等活動(dòng)，在市區設立了4個(gè)送貨點(diǎn)上門(mén)服務(wù)。完成了240名退休教職工退休待遇社會(huì )化發(fā)放工作。工會(huì )獲省教育廳關(guān)工委20xx“讀懂中國”主題教育活動(dòng)優(yōu)秀組織獎。
12、雙一流建設方面
20xx年我校實(shí)際新建、改建、擴建12個(gè)實(shí)訓室，進(jìn)修培訓教師245人，承辦省級技能競賽3項，立項省廳級以上科研課題、教研教改課題42項，立項、認定精品在線(xiàn)課程4門(mén)、1門(mén)，立項人工智能技術(shù)應用省級專(zhuān)業(yè)教學(xué)資源庫1項，學(xué)生技能競賽獲得省級獎勵58項，參加教師職業(yè)能力比賽獲得10項省級比賽獎項。
五、存在的問(wèn)題及原因分析
20xx年由于疫情影響，部分學(xué)校項目推進(jìn)緩慢，一些培訓、會(huì )議、考試、學(xué)生活動(dòng)項目受到影響，部分創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓延后到2022年才能開(kāi)展。
雙一流專(zhuān)項設立的項目還存在分散現象，沒(méi)有完全集中用于重點(diǎn)建設；一些學(xué)科及科研建設過(guò)程因項目實(shí)施期比較長(cháng)，整體推進(jìn)進(jìn)度有些滯后。
新校區建設資金緊張問(wèn)題雖然得到緩解，但從長(cháng)期來(lái)看仍然存在缺口，新校區建設經(jīng)費仍然緊張，后期債券及貸款償還壓力比較大。
我校后勤維修滿(mǎn)意度未達到預期目標。原因是我校存在年代久遠，兩校區學(xué)生人數增長(cháng)快，許多生活設施設備已非常陳舊，維修量巨大，而學(xué)院維修資金有限，無(wú)法滿(mǎn)足目前維修工作的需要。
部分學(xué)院學(xué)生實(shí)習實(shí)訓“訂單培養”還存在一些不足，特別是在學(xué)生實(shí)習管理方面還有待改進(jìn)。教師和學(xué)生參與的比賽不夠多，獲獎數目未達預期目標。部分學(xué)院科研及教改項目沒(méi)有完成學(xué)校下達的績(jì)效考核目標，還有待加強。
六、下一步改進(jìn)措施
在做好疫情防控的基礎上，有序組織開(kāi)展學(xué)校各項會(huì )議、培訓、學(xué)生活動(dòng)及各項教學(xué)科研工作，積極推動(dòng)各個(gè)項目開(kāi)展。
進(jìn)一步加大公開(kāi)確保雙一流資金全部投入重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)群建設，同時(shí)主要集中一些影響較大的項目。簡(jiǎn)化建設流程，完善雙一流項目庫管理，定期召開(kāi)項目推進(jìn)會(huì )，提高建設速度。年度項目立項前分析過(guò)去一年已經(jīng)建設的項目，相互之間是否需要銜接，如何銜接，確保一些項目持續推進(jìn)。
全校各學(xué)院、部門(mén)樹(shù)立過(guò)“緊日子”的意識，積極開(kāi)源節流，嚴格各項目預算控制與財務(wù)核算。進(jìn)一步加強新校區融資力度，加快新校區建設進(jìn)度，緩解新校區建設資金鏈壓力。
爭取社會(huì )資金參與學(xué)校有關(guān)后勤項目，在節約的基礎上做好學(xué)校后勤維修維護工作，提高學(xué)校師生滿(mǎn)意度。
加強與企業(yè)聯(lián)系，尋求產(chǎn)教融合、校企合作新路徑。鼓勵師生參加各項專(zhuān)業(yè)比賽，不斷積累賽事經(jīng)驗，爭取多參賽，多積累，拿到省級獎項，提升師生專(zhuān)業(yè)水平。鼓勵老師多發(fā)表論文，參與課題研究。
七、單位整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
總體來(lái)說(shuō)，我校20xx年績(jì)效目標完成良好。
大學(xué)整體支出績(jì)效自評報告 5
一、學(xué)院基本情況
�。ㄒ唬⿲W(xué)院概況
xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院于20xx年8月掛牌成立，是一所經(jīng)云南省人民政府批準、教育部備案的全日制公辦普通高等職業(yè)學(xué)院，由xx市人民政府舉辦，業(yè)務(wù)接受云南省教育廳指導。以“立足xx，服務(wù)云南，面向全國，輻射南亞?wèn)|南亞”為辦學(xué)定位，推進(jìn)產(chǎn)教深度融合、校企緊密合作，為促進(jìn)區域產(chǎn)業(yè)轉型升級和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展培養高素質(zhì)技術(shù)技能人才。
xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年末實(shí)有人員編制75人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制75人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員75人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員0人。
�。ǘ┛�(jì)效目標設立及完成情況
1.項目支出
初步完成信息化一期建設工程
2.整體支出
任務(wù)：xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院在校生規模達到1800人，能夠保障學(xué)院正常運轉，滿(mǎn)足正常教學(xué)需要。
措施：
�、磐瓿�20xx年招收高職大專(zhuān)生1500人；
�、瓢凑帐“l(fā)改委的批復，加快校園規劃建設；
�、羌訌妿熧Y隊伍建設；
�、韧卣箤�(zhuān)業(yè)設置。
�。ㄈ╊A算批復及決算情況
20xx年收入預算批復2784.40萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款2784.40萬(wàn)元；支出預算批復2784.40萬(wàn)元，本級財力安排的支出2784.40萬(wàn)元，其中：基本支出1502.40萬(wàn)元，項目支出1282萬(wàn)元。
20xx年決算收入19704.78萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款18775.4萬(wàn)元，事業(yè)收入929.38萬(wàn)元，上年結轉859.6萬(wàn)元；決算支出16152.16萬(wàn)元，其中：基本支出2983.90萬(wàn)元，項目支出13168.26萬(wàn)元，項目支出結轉4412.22萬(wàn)元。
�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況
1．抓好績(jì)效目標編制，及時(shí)報送績(jì)效目標
在編制項目預算時(shí)，結合學(xué)院目前發(fā)展情況及事業(yè)目標，擬定科學(xué)合理的績(jì)效目標，旨在做好資金導向及目標設定，確保項目預算符合學(xué)院實(shí)際，保障資金流向科學(xué)合理，同時(shí)向相關(guān)部門(mén)報送績(jì)效目標。
2．不斷制訂完善相關(guān)管理制度
學(xué)院正在制訂財務(wù)管理、預算管理、內部控制等管理制度。通過(guò)加強“三重一大”事前、事中、事后的監督及認真執行上級有關(guān)項目建設和資金使用的職業(yè)技術(shù)紀律和財務(wù)制度，確保了項目安排和資金使用合法合規，程序不漏、手續不缺，檔案完整、規范。
二、績(jì)效自評工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的
通過(guò)績(jì)效目標的設置情況、資金使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目績(jì)效表現情況自我評價(jià)，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
�。ǘ┳栽u指標體系
部門(mén)整體支出項目整體評價(jià)的內容包括項目投入、過(guò)程管理、產(chǎn)出及效果四個(gè)方面，評價(jià)指標分為三級，包括5個(gè)一級指標，12個(gè)二級指標，具體詳見(jiàn)附件。
�。ㄈ┳栽u組織過(guò)程
成立績(jì)效自評領(lǐng)導小組，由書(shū)記任組長(cháng)、分管財務(wù)副院長(cháng)任副組長(cháng)，黨政辦公室、計劃財務(wù)處、紀檢監察處、資產(chǎn)處、教務(wù)處等部門(mén)為小組成員，組織開(kāi)展20xx年學(xué)院績(jì)效自評工作。
自評小組根據業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料，按照自評方案對履職效益或質(zhì)量做出評判；對照評價(jià)指標體系與標準，通過(guò)分析年初設定的績(jì)效目標完成情況及實(shí)施效果，對部門(mén)整體績(jì)效情況進(jìn)行綜合性評判；分析存在的問(wèn)題及下一步工作目標；形成評價(jià)結論并撰寫(xiě)自評報告。
�。ㄋ模┰u價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論
通過(guò)對“xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年度部門(mén)整體支出”績(jì)效目標的完成情況和績(jì)效實(shí)現情況進(jìn)行綜合評價(jià)。鑒于學(xué)院20xx年大專(zhuān)生計劃招收1500人，實(shí)際招收1800人，20xx年實(shí)際在校生規模2512人，在校生規模超計劃完成；由于學(xué)院于20xx年新成立，目前沒(méi)有大專(zhuān)畢業(yè)生的.原因，xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年度整體支出績(jì)效自評分為90分，整體支出自評等級為“良”。
三、存在的問(wèn)題和整改情況
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
1.績(jì)效評價(jià)體系不夠完善。
2.績(jì)效評價(jià)操作性不足。部分績(jì)效目標量化程度不夠�？�(jì)效考核過(guò)程中無(wú)法科學(xué)、直觀(guān)的體現目標完成情況。
�。ǘ┱那闆r
為落實(shí)政府會(huì )計制度改革目標，以及《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號)等文件關(guān)于緊緊圍繞提高財政資源配置效率，將績(jì)效理念和管理方法融入預算編制、執行和監督全過(guò)程等要求。經(jīng)研究，我院重點(diǎn)在年初項目績(jì)效目標定量定性平衡設定、過(guò)程控制、評價(jià)、糾偏、評價(jià)結果運用等環(huán)節制定整改措施并組織實(shí)施，進(jìn)一步完善符合學(xué)院預算實(shí)際的績(jì)效管理制度，充分使用信息系統，確保工作質(zhì)量和效果。具體措施和效果如下。
1.加大宣傳，統一認識。學(xué)院高度重視，在中層干部大會(huì )、教職工大會(huì )等多次會(huì )議上強調績(jì)效管理的重要性，確保將財稅體制改革、全面實(shí)施預算績(jì)效管理等要求、意義及措施等精神傳達到位。切實(shí)增強事先有目標、事中有考核、事后有評價(jià)、評價(jià)有運用的績(jì)效管理意識，提升學(xué)院績(jì)效管理水平。
2.進(jìn)一步完善績(jì)效預算績(jì)效管理體系，最大可能設置定量考核指標。建立健全定量和定性相結合的共性績(jì)效指標框架。構建定量和定性相結合的共性績(jì)效指標框架，所有績(jì)效目標編制必須細化、量化，確�？�(jì)效目標評價(jià)可以真實(shí)反映項目效益，突出結果導向，重點(diǎn)考核實(shí)績(jì)，切實(shí)提升項目管理水平，提高資金使用效率。收入方面，重點(diǎn)關(guān)注收入結構、收入完成情況及效率、減收風(fēng)險點(diǎn)；支出方面，重點(diǎn)關(guān)注預算資金配置效率、使用效益，特別是重大政策和項目實(shí)施效果。細化并明確每一個(gè)考核點(diǎn)。
3.搭建績(jì)效管理全程信息化管理平臺。構建起以“預、核、決”為主體，“收費管理、人員支出管理、獎助學(xué)金發(fā)放管理”等多項功能并重的財務(wù)閉環(huán)管理系統。目前已逐步將預算績(jì)效目標設定、中期評價(jià)、糾偏、績(jì)效評級、結果運用等全過(guò)程融入信息化系統，切實(shí)提高績(jì)效管理科學(xué)化水平及工作效率。
4.績(jì)效自評結果應用。一是績(jì)效評價(jià)結果作為下年安排xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院整體支出資金的重要依據，為預算編制提供參考，其在績(jì)效因素分配資金占比達將20%以上；二是利用績(jì)效評價(jià)結果，促進(jìn)學(xué)院各部門(mén)及學(xué)院增強責任和效益觀(guān)念，提高資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績(jì)效評價(jià)結果中存在的問(wèn)題，督促落實(shí)整改措施，及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)調整工作計劃、績(jì)效目標，加強項目財務(wù)管理，提高資金使用效益；通過(guò)績(jì)效評價(jià)結果了解資金的配置是否合理，是否發(fā)揮了應有的作用，支出規模是否適當，總結經(jīng)驗和教訓，進(jìn)一步改進(jìn)工作。
�。ㄈ┲饕�(jīng)驗及做法
1.績(jì)效目標設定深度融入學(xué)院事業(yè)發(fā)展。根據學(xué)院年度工作重點(diǎn)、重大事項及發(fā)展目標，設定涵蓋經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、可持續發(fā)展效益等多方面的整體支出績(jì)效目標。
2.督查落實(shí)
主要是由學(xué)院紀委牽頭，紀檢監察處進(jìn)行督促檢查，落實(shí)主體責任，每月督查工作計劃完成情況，不能完成計劃的，從主觀(guān)原因查找問(wèn)題，啟動(dòng)問(wèn)責機制。
大學(xué)整體支出績(jì)效自評報告 6
一、單位基本情況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所以醫藥衛生和工科專(zhuān)業(yè)為主,農林、經(jīng)管等專(zhuān)業(yè)共同發(fā)展的全日制國有公辦普通高等專(zhuān)科學(xué)校。主要面向醫藥衛生、裝備制造、建筑、農林、IT、商貿、經(jīng)濟管理等行業(yè)，培養適應崗位需求的高素質(zhì)技術(shù)技能型專(zhuān)門(mén)人才。
�。ǘC構設置、人員構成
學(xué)院設有護理系、醫學(xué)系、藥學(xué)系、農業(yè)與經(jīng)濟系、機電與信息工程系、土建系、國際教育部、基礎醫學(xué)部、公共課部、馬克思主義學(xué)院、繼續教育學(xué)院、圖書(shū)館、現代教育技術(shù)中心等教學(xué)教輔機構；內設行政處室有黨政辦公室、組織宣傳部、紀檢監察室、人事處、教務(wù)處、學(xué)生處、保衛處、科技處、計劃財務(wù)處、資產(chǎn)基建處、后勤處、發(fā)展規劃處、招生處、團委、工會(huì )；有1家司法鑒定中心、1家附屬醫院。學(xué)院現有在職教職工1160（其中學(xué)院761人，附屬第一醫院399人），專(zhuān)任教師593人，高級職稱(chēng)286人，其中正高職稱(chēng)教師41人，博士、碩士學(xué)位教師407人。全日制高職在校生14517人。
�。ㄈ┴攧�(wù)情況
20xx年收入總額28704.33萬(wàn)元，其中財政撥款收入20078.63萬(wàn)元，事業(yè)收入7543.29萬(wàn)元，其他收入1082.41萬(wàn)元。
20xx年支出總額30586.26萬(wàn)元，其中基本支出24527.31萬(wàn)元（包括人員經(jīng)費17609.24萬(wàn)，公用經(jīng)費6918.07萬(wàn)），項目支出5938.8萬(wàn)元（其中基本建設類(lèi)項目2697.86萬(wàn)元），對附屬單位補助支出120.15萬(wàn)元。（常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院會(huì )計核算采用以支定收，部分收入無(wú)法入賬，且20xx年末結轉數3090.47萬(wàn)元，所以支出大于收入）。
�。ㄋ模┛�(jì)效目標
整體支出績(jì)效目標是：完成在校學(xué)生的日常教學(xué)管理、科研和其他工作；完成招生計劃任務(wù)和畢業(yè)生就業(yè)等相關(guān)工作；提高學(xué)院專(zhuān)業(yè)建設水平、實(shí)現治理體系和治理能力的顯著(zhù)提升；接受和完成各類(lèi)社會(huì )服務(wù)和職業(yè)培訓等工作；師生整體滿(mǎn)意度達到95%。
二、一般公共預算支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款支出21960.56萬(wàn)元，其中基本支出16811.56萬(wàn)元，項目支出5149萬(wàn)元。
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20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出16811.56萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費14251.42萬(wàn)元，主要包括基本工資4842.45萬(wàn)元、津貼補貼928.87萬(wàn)元、獎金3763萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費872.4萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費463.34萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費13.4萬(wàn)元、住房公積金1152.36萬(wàn)元、其他工資福利支出49.79萬(wàn)元、離休費22.49萬(wàn)元、退休費342.34萬(wàn)、撫恤金68.97萬(wàn)、生活補助1107.25萬(wàn)、醫療費補助0.61萬(wàn)、助學(xué)金117.14萬(wàn)、獎勵金7.72萬(wàn)、其他對個(gè)人和家庭的補助499.3萬(wàn)；公用經(jīng)費2560.14萬(wàn)元，主要包括辦公費30.54萬(wàn)、印刷費21.36萬(wàn)、咨詢(xún)費、水費127.24萬(wàn)、電費220.4萬(wàn)、郵電費0.81萬(wàn)、物業(yè)管理費28.28萬(wàn)、差旅費47.39萬(wàn)、維修（護）費111.85萬(wàn)、租賃費1.2萬(wàn)、培訓費135.5萬(wàn)、公務(wù)接待費1.37萬(wàn)、專(zhuān)用材料費91.26萬(wàn)、勞務(wù)費87.14萬(wàn)、工會(huì )經(jīng)費46.65萬(wàn)、福利費109.21萬(wàn)、公務(wù)用車(chē)運行維護費1.65萬(wàn)、其他交通費用24.12萬(wàn)、其他商品和服務(wù)支出375.2萬(wàn)等。
(二)項目支出情況
20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出5149萬(wàn)元。
三、政府性基金預算支出情況
無(wú)
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
無(wú)
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
無(wú)
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年支出總額30586.26萬(wàn)元，成本發(fā)生規范合理，為學(xué)院事務(wù)的正常運轉提供經(jīng)費保障。
學(xué)院以培養適應社會(huì )發(fā)展需求的高素質(zhì)技術(shù)技能型專(zhuān)門(mén)人才為目標，加強日常教學(xué)管理工作，注重內涵建設。完成在校14517名學(xué)生的教學(xué)和實(shí)習實(shí)訓任務(wù)，學(xué)生成績(jì)合格率98.68%，實(shí)習單位落實(shí)率100%；完成5129名畢業(yè)生的就業(yè)指導工作，學(xué)生就業(yè)率87.2%；完成招生計劃5021人，組織社會(huì )培訓11156人次，培養新型學(xué)徒制人才913人，組織教學(xué)競賽2次；完成市級以上和院級課題立項103項，發(fā)表論文521篇。
辦學(xué)條件持續改善，未發(fā)生重大安全事故，師生滿(mǎn)意度95.45%，畢業(yè)生深受用人單位的歡迎，為地方經(jīng)濟建設提供了強有力的人才支撐。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬╊A算執行差異率大
預算編制遵循完整性原則，所有收入和支出全部納入預算，但是沒(méi)有把握的收入除外。財政撥款項目資金無(wú)法估計，未納入預算范圍，所以預算執行差異率大。
�。ǘ⿲�(zhuān)業(yè)對口安置率偏低
由于人才供給與崗位需求不匹配，秉著(zhù)先就業(yè)再擇業(yè)的原則，專(zhuān)業(yè)對口往往無(wú)法保證，所以專(zhuān)業(yè)對口安置率偏低。
�。ㄈ┦屑壱陨霞霸杭壛㈨椪n題驗收通過(guò)率偏低
立項課題的結題時(shí)間一般要一年以上，當年立項的課題當年一般無(wú)法驗收，以前年度立項的課題，結題進(jìn)度緩慢，所以驗收通過(guò)率偏低。
八、下一步改進(jìn)措施
深化預算管理，探索實(shí)施項目庫管理，推動(dòng)預算績(jì)效管理全覆蓋；督促加快立項課題的結題進(jìn)度；加強專(zhuān)業(yè)建設，改善辦學(xué)條件，促進(jìn)學(xué)生健康成長(cháng)，培養適應崗位需求的`高素質(zhì)技術(shù)技能型專(zhuān)門(mén)人才。
九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
1、逐步建立績(jì)效評價(jià)與部門(mén)預算相結合的結果應用機制，實(shí)現績(jì)效評價(jià)結果在部門(mén)預算編制和執行中的應用，促進(jìn)財政資金的合理分配與有效使用。
2、部門(mén)整體支出績(jì)效自評將在學(xué)校官網(wǎng)上進(jìn)行公開(kāi)公示，接受廣大師生和社會(huì )的監督。
十、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
大學(xué)整體支出績(jì)效自評報告 7
一、部門(mén)基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)概況
xx學(xué)院是云南省省屬公立全日制普通本科院校，坐落于全國唯一的“國家綠色經(jīng)濟試驗示范區”，享有“天賜xx世界茶源”“中國咖啡之都”等美譽(yù)的城市——xx。0xx年3月29日，經(jīng)國家教育部批準在思茅師范高等專(zhuān)科學(xué)校的基礎上建立xx學(xué)院，至今已有42年辦學(xué)歷史。
學(xué)校占地面積1418035.3平方米（2127畝），校舍面積30.34萬(wàn)平方米，教學(xué)行政用房17.5萬(wàn)平方米，教學(xué)儀器設備總值7520.16萬(wàn)元，館藏紙質(zhì)圖書(shū)1101299冊、數字資源1099313冊。
學(xué)�，F有專(zhuān)任教師564人，外聘教師130人。專(zhuān)任教師中具碩士以上學(xué)位教師427人，具有高級職稱(chēng)教師181人。其中享受?chē)鴦?wù)院特殊津貼專(zhuān)家1人，省級榮譽(yù)稱(chēng)號和人才稱(chēng)號24人，省級創(chuàng )新團隊3個(gè)、教學(xué)團隊2個(gè)。
學(xué)校堅持以服務(wù)地方經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展為導向，形成了以應用型專(zhuān)業(yè)為主的學(xué)科專(zhuān)業(yè)結構。設有經(jīng)濟管理學(xué)院、人文學(xué)院、農林學(xué)院、理工學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院等14個(gè)二級學(xué)院。開(kāi)設文學(xué)、史學(xué)、教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農學(xué)9大學(xué)科門(mén)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)40個(gè)，其中園林專(zhuān)業(yè)為國家教育部、農業(yè)部、林草局卓越農林人才培養試點(diǎn)建設專(zhuān)業(yè)。學(xué)校全日制在校生11874人，其中本科7942人，專(zhuān)科3715人，留學(xué)生217人。
�。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標的設立情況
xx學(xué)院20xx年部門(mén)績(jì)效總體目標設定圍繞教育部本科教學(xué)工作合格評估，重點(diǎn)推進(jìn)國門(mén)大學(xué)建設和應用型人才培養示范高校建設，全面促進(jìn)學(xué)�？茖W(xué)發(fā)展三大方面進(jìn)行。通過(guò)預算科學(xué)、執行有效、管理規范、效益明顯等措施有力保障學(xué)校實(shí)現三大目標。
1、切實(shí)保障學(xué)校正常運轉，基礎設施建設全面推進(jìn)
科學(xué)編制預算，合理分配資金。既實(shí)事求是，又有超前意識。保證學(xué)校正常穩定運轉的同時(shí)兼顧前瞻性發(fā)展的目標。學(xué)�；A設施建設全面推進(jìn)。20xx年5月組織申報xx學(xué)院北校區二期項目建設，項目已經(jīng)列入云南省20xx年“四個(gè)一百”重點(diǎn)建設項目。民族文化傳承創(chuàng )新中心建設項目主體工程已經(jīng)基本建設完成，今年能夠完成建設，東盟學(xué)院樓副樓建已經(jīng)封頂，主樓已完成前期準備工作，滇西南國際職業(yè)教育實(shí)驗實(shí)訓中心已經(jīng)開(kāi)工建設。
2、推進(jìn)國門(mén)大學(xué)建設和應用型人才培養示范高校建設
成功舉辦瀾湄教育合作論壇，促進(jìn)國門(mén)大學(xué)建設。成功舉辦20xx瀾湄教育合作（xx）論壇，瀾湄六國30所高校和科研單位參會(huì )，論壇推進(jìn)瀾滄江湄公河流域國家高校與中國高校間合作進(jìn)行了廣泛探討，達成了一系列共識，與會(huì )高校共同簽署了瀾湄教育合作倡議，第二屆論壇將由泰國高校承辦。40余家新聞媒體對論壇進(jìn)行了全方位報道。
成立xx學(xué)院泰國清萊皇家大學(xué)中國語(yǔ)言文化中心，啟動(dòng)國外辦學(xué)基地建設項目。與清萊皇家大學(xué)聯(lián)合成立中國語(yǔ)言文化中心，中心擬于20xx年招收泰國學(xué)生。舉辦了第二屆泰北漢語(yǔ)演講比賽，比賽吸引了泰國北部80余所大學(xué)、中學(xué)和小學(xué)參加，泰國北部多家媒體對賽事舉辦進(jìn)行了廣泛報道。
進(jìn)一步爭取東南亞留學(xué)生培養支持，加強東南亞非通用語(yǔ)人才教育基地建設。市委市政府加大對學(xué)校留學(xué)生招生支持力度，在原有基礎上每年增加20市政府獎學(xué)金名額。今年共招收留學(xué)生105名，其中老撾留學(xué)生96人，泰國留學(xué)生8人，另外緬甸留學(xué)生1人，學(xué)校留學(xué)生招收覆蓋除越南以外的瀾湄流域所有國家，在校留學(xué)生總數達到了321名。成功獲批泰語(yǔ)本科專(zhuān)業(yè)，老撾語(yǔ)、緬甸語(yǔ)、泰語(yǔ)三個(gè)非通用語(yǔ)種專(zhuān)業(yè)在讀學(xué)生總數達到124人，初步建成國家非通用語(yǔ)種人才培養基地。
加強與瀾湄流域國家合作力度，聯(lián)合培養高素質(zhì)人才取得新進(jìn)展。學(xué)校與泰國蘭帕潘妮皇家大學(xué)、老撾蘇發(fā)努馮大學(xué)、老撾國立大學(xué)、仰光外國語(yǔ)大學(xué)就聯(lián)合培養非通用語(yǔ)種人才達成協(xié)議，從20xx年開(kāi)始，泰國蘭帕潘妮皇家大學(xué)每年免費招收我校2名學(xué)生攻讀碩士學(xué)位。
3、學(xué)校加強實(shí)驗實(shí)習實(shí)訓基地建設，提升實(shí)踐育人能力。
成立實(shí)驗實(shí)訓管理中心，由實(shí)驗實(shí)訓管理中心負責全校實(shí)驗場(chǎng)地的規劃、建設與管理工作，全面提升學(xué)校實(shí)驗實(shí)訓場(chǎng)地管理水平。對生化、農林實(shí)驗室進(jìn)行改造提升，改善實(shí)驗實(shí)訓教學(xué)條件。加強與企事業(yè)單位合作力度，建成校外實(shí)習實(shí)踐基地18個(gè)。
4、科學(xué)研究工作取得新進(jìn)展
科研項目申報工作成績(jì)突出。20xx年學(xué)校共報出科研項目109項，教職工科研積極性不斷提高。國家社科基金獲得重大突破，獲批國家社科基金項目1項、國家教育規劃課題青年項目1項、云南省哲學(xué)社會(huì )科學(xué)規劃項目1項、云南教育科學(xué)規劃項目2項、教育部老撾國家研究中心專(zhuān)項資助項目2項，云南省高校重點(diǎn)實(shí)驗室和創(chuàng )新團隊立項2項，獲國家專(zhuān)利授權3個(gè)，新申報2個(gè)。對20xx年度187篇論文、13部著(zhù)作、11個(gè)立項項目、3個(gè)結題項目、14個(gè)到賬經(jīng)費。資助學(xué)術(shù)專(zhuān)著(zhù)出版6本。制定《xx學(xué)院青年學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人培養實(shí)施辦法》，激勵青年教師投身科研工作。
�。ㄈ┎块T(mén)整體收支情況
20xx年我�？偸杖�238,834,021.96元。其中：一般公共預算財政撥款收入171,283,563.76元；事業(yè)收入57,142,000.00元；經(jīng)營(yíng)收入1,447,491.24元；其他收入8,960,966.96元。
20xx年我�？傊С�236,921,328.31元。其中：工資福利支出107,892,378.79元；商品和服務(wù)支出30,983,017.58元；對個(gè)人和家庭的補助24,949,624.71元；債務(wù)利息及費用支出2,129,153.91；資本性支出70,967,153.32元。
20xx年我校完成對市本級9個(gè)項目的績(jì)效自評，總項目支出192.31萬(wàn)元。其中：傅伯杰院士工作站（2017）上年結余資金64.22萬(wàn)元，19年支出7.12萬(wàn)元;那柯里絕版木刻基地經(jīng)費（2017）上年結余資金10.28萬(wàn)元，19年支出4.81萬(wàn)元;20xx年培養老撾大學(xué)生項目經(jīng)費上年結余資金2.54萬(wàn)元，19年支出2.54萬(wàn)元;文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金文化精品工程扶持項目上年結余資金8萬(wàn)元，19年支出0.74萬(wàn)元;現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng )建項目上年結余資金290.81萬(wàn)元，19年支出177.1萬(wàn)元;傅伯杰院士工作站（20xx年）項目資金20萬(wàn)元，尚未支出;約翰.科布院士工作站項目資金20萬(wàn)元，尚未支出;艾滋病專(zhuān)項經(jīng)費項目資金5萬(wàn)元，尚未支出;前期工作經(jīng)費-北部校區建設項目資金300萬(wàn)元，尚未支出。
�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況
按照內部控制建設的要求，學(xué)校制定了《xx學(xué)院經(jīng)費管理規定（試行）》、《xx學(xué)院基本建設項目廉政風(fēng)險防范實(shí)施辦法》、《xx學(xué)院科研經(jīng)費管理實(shí)施辦法（試行）》、《xx學(xué)院物資采購風(fēng)險防控實(shí)施意見(jiàn)》、《xx學(xué)院后勤服務(wù)廉政風(fēng)險防控實(shí)施辦法》等規章制度。用制度管人管事，規范預算編制程序，不斷強化預算的.合理性、科學(xué)性和規范性，加強預算管理。
二、績(jì)效自評工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的
1、通過(guò)績(jì)效評價(jià)，保證項目資金使用管理的規范性、安全性、有效性；為指導預算編制，優(yōu)化支出結構，提高管理和服務(wù)水平提供決策依據。
2、通過(guò)績(jì)效評價(jià)，從項目投入、項目過(guò)程管理、項目產(chǎn)出、項目效果效益及等環(huán)節找出項目實(shí)施存在的問(wèn)題，并提出相應的對策建議，為學(xué)校進(jìn)一步完善專(zhuān)項資金項目決策與管理制度，改進(jìn)項目管理工作，更好地發(fā)揮財政資金在促進(jìn)學(xué)院建設發(fā)展中的引導作用提供參考。
�。ǘ┳栽u指標體系
根據職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學(xué)、預算執行有效、預算管理規范等為評價(jià)指標。
�。ㄈ┳栽u組織過(guò)程
1、前期準備
學(xué)校高度重視，召開(kāi)了績(jì)效自評動(dòng)員會(huì )議，通報了財政關(guān)于績(jì)效自評的相關(guān)要求，要求由財務(wù)處、教務(wù)處、資產(chǎn)處、基建處等職能部門(mén)及相關(guān)二級學(xué)院做好總體支出及項目支出自評工作，以評促建，進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)校預算管理、財務(wù)管理水平。
2、組織實(shí)施
由財務(wù)處牽頭，結合預算績(jì)效管理工作考核評分標準，仔細對照2017年學(xué)校預算執行和績(jì)效管理情況，查缺補漏，進(jìn)一步完善制度，更新技術(shù)手段，提高管理水平和財務(wù)管理質(zhì)量。
三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論
對照整體支出績(jì)效指標自評表，綜合各項項目資金完成情況，20xx年度我�？傮w支出績(jì)效自評評分為92分，自評結果優(yōu)秀。在保障學(xué)校正常運轉，完成學(xué)校各項任務(wù)的同時(shí)，通過(guò)項目資金保障各項專(zhuān)項工作順利開(kāi)展，取得了一定的生態(tài)效益、經(jīng)濟效益、社會(huì )效益。學(xué)校也將在以后的工作中加強預算管理，嚴格控制各項經(jīng)費的開(kāi)支，提高項目經(jīng)費的使用效率。
四、存在的問(wèn)題和整改情況
1、如何確定分配項目的資源到項目所涉及的人員、機構和職能部門(mén)，并且判斷這些資源是否根據項目目標和實(shí)施計劃能被有效地利用是今后項目管理的重要工作。
2、信息化建設是內部控制建設的有效手段，學(xué)校預算管理、收支管理、國有資產(chǎn)管理建立了信息化管理系統，20xx年，政府采購管理、基建項目管理、合同管理、科研項目管理等也逐步上線(xiàn)信息化管理平臺。但從整個(gè)學(xué)校的信息建設來(lái)說(shuō)，尚處于各管各家，各自建設的情況。缺乏數據共享平臺，信息化建設存在一定困難。
3、學(xué)�，F已制定了一部分相關(guān)業(yè)務(wù)管理規定，但隨著(zhù)管理要求、管理政策的變化，有些制度已不適應管理要求，同時(shí)，由于管理能力、業(yè)務(wù)水平等的限制，已制定的制度存在不夠全面，沒(méi)有覆蓋所有的經(jīng)濟活動(dòng)，甚至有些制度的制定存在滯后的現象，加之制度的修訂更新不及時(shí)，導致監督控制職能弱化。
4、基礎設施建設與學(xué)校的快速發(fā)展速度不匹配，推進(jìn)速度較為緩慢。學(xué)校目前有已建成建筑面積18萬(wàn)平方米，缺乏建設項目資金。
五、績(jì)效自評結果應用
學(xué)校針對本部門(mén)績(jì)效自評中存在的問(wèn)題，及時(shí)調整和優(yōu)化本部門(mén)后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務(wù)管理。
六、主要經(jīng)驗及做法
1、目前學(xué)校的績(jì)效自評主要是根據相關(guān)文件規定進(jìn)行，下一步將針對學(xué)校特點(diǎn)，結合學(xué)校的年度工作計劃，緊扣學(xué)校自身的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)來(lái)進(jìn)行總結分析和評價(jià)。
2、要科學(xué)合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作(包括資金規模、實(shí)施年限、實(shí)施目標和效益等)，使項目執行有力，充分提高資金使用效益。項目一經(jīng)確定，就要制定切實(shí)可行的分月用款計劃，逐月跟蹤落實(shí)，才能保證支出進(jìn)度的完成。
3、在項目管理過(guò)程中，統籌全局，科學(xué)管理，優(yōu)化人員績(jì)效分配制度，堅持以成果為導向進(jìn)行績(jì)效分配。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)。
大學(xué)整體支出績(jì)效自評報告 8
一、部門(mén)概況：
截止20xx年12月，我校有在職教師101人，無(wú)退休教師，在校學(xué)生人數1607人。
學(xué)校的主要職責是：貫徹落實(shí)黨的教育方針及有關(guān)教育工作的政策、法律、法規、規章，實(shí)施中、小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展，中、小學(xué)學(xué)歷教育。
學(xué)校部門(mén)整體支出包括教育基本經(jīng)費、教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費、教育發(fā)展校方責任經(jīng)費和教學(xué)儀器設備經(jīng)費。
教育基本經(jīng)費：保障教育教學(xué)工作的有效開(kāi)展以及學(xué)校工作的正常運行。
教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費：提高師生信息化水平。
教育發(fā)展校方責任經(jīng)費：保障學(xué)生及時(shí)入學(xué)，活躍校園氣氛，保證學(xué)生安全及身心健康。
教育發(fā)展教學(xué)儀器設備經(jīng)費：教學(xué)教研活動(dòng)的有效開(kāi)展。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況：
�。ㄒ唬┗局С�: 教育基本經(jīng)費總支出11144954.46元：其中工資福利支出9354687元，商品和服務(wù)支出1507295.96元，對個(gè)人和家庭補助480元，資本性支出282491.5元。
區教育局建立健全了資金分配規程和各項財務(wù)管理制度，成立了教育財務(wù)審核中心，制定了財務(wù)報賬審批制度，修訂完善了會(huì )議費、公務(wù)接待費、差旅報銷(xiāo)管理辦法。由核算中心進(jìn)行會(huì )計核算和財務(wù)管理，嚴格執行政府采購制度，做到先申報后采購，按流程辦理。嚴格執行因公出國（境）、公務(wù)接待和公務(wù)用車(chē)購置及運行維護政策規定，學(xué)�！叭�(jīng)費”得到有效控制，20xx年無(wú)因公出國（境）費支出；無(wú)公務(wù)接待費；無(wú)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費。
�。ǘ⿲�(zhuān)項支出：（教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費、教育發(fā)展校方責任經(jīng)費、教學(xué)儀器設備經(jīng)費）
教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費、教育發(fā)展校方責任經(jīng)費、教學(xué)儀器設備經(jīng)費，在教育局裝備站的指導下，為加大學(xué)校建設力度，提高師生信息水平，抓好教研教改工作，促進(jìn)學(xué)校教育協(xié)調發(fā)展，根據學(xué)校預算金額，專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)違規超范圍使用情況。
三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況
學(xué)校的.教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費、教育發(fā)展校方責任經(jīng)費、教學(xué)儀器設備經(jīng)費，是由區教育局裝備站，根據學(xué)校具體情況，組織管理專(zhuān)項資金的項目招投標、調整及使用，學(xué)校配合督查管理。
四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況：
教育基本經(jīng)費的使用，力保學(xué)校教育教學(xué)工作的有效開(kāi)展以及學(xué)校工作的正常運行。
學(xué)校的教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費、教育發(fā)展校方責任經(jīng)費、教學(xué)儀器設備經(jīng)費的使用，給學(xué)校教育教學(xué)設備設施得到充實(shí)，學(xué)校辦學(xué)條件得到很大改善，大力推動(dòng)了學(xué)校辦學(xué)條件達標建設。
部門(mén)整體支出績(jì)效情況：自評優(yōu)良
五、存在的主要問(wèn)題：
學(xué)校水電費、打印耗材費開(kāi)支較大，應加強管理、減少浪費。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議：
切實(shí)做好預算編制工作，做好本單位情況調查，仔細測算部門(mén)資金需求，努力使預算資金合理，防止資金完成后出現結余，減少部門(mén)資金結轉。
進(jìn)一步建立健全財務(wù)制度，規范財務(wù)管理，規范教育教學(xué)行為；提高教育教學(xué)質(zhì)量，加強校園文化建設，加強學(xué)校廉政建設。
大學(xué)整體支出績(jì)效自評報告 9
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）基本情況
吉首市第一初級中學(xué)是吉首市教育和體育局下屬的二級機構，學(xué)校為財政全額撥款事業(yè)單位，統一社會(huì )信用代碼12433101MB1426644U，法人：姚茂盛。
單位主要職責為：
貫徹執行國家、省、州、市有關(guān)教育教學(xué)法律、法規和政策，擬訂本校教育教學(xué)管理有關(guān)規章制度，并實(shí)施監督、檢查、考核。對本校的教職員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，工資申報，實(shí)施國家各項教育法規要求的專(zhuān)項事務(wù)。負責本�；A設施建設，實(shí)施全方位跟蹤監督，測算工程量，上報基建進(jìn)度，審核資金運行，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
�。ǘ┍締挝�20xx年的整體績(jì)效目標為：
1、貫徹落實(shí)黨和國家的相關(guān)教育政策方針；
2、加強校園安全管理工作，在全體師生中積極宣傳安全教育知識；
3、積極加強教師培訓工作及師德師風(fēng)建設工作；
4、認真抓好教育教學(xué)質(zhì)量，全面推行素質(zhì)教育，培養合格的社會(huì )主義建設者和接班人；
5、加強學(xué)校后勤管理工作，營(yíng)造良好的校園文化氛圍，抓好學(xué)校各項項目建設工作，努力改善辦學(xué)條件；
6、嚴肅財經(jīng)紀律，開(kāi)源節流，合理開(kāi)支相關(guān)經(jīng)費。
二、20xx年度收支情況
一、基本收支情況
�。ㄒ唬�20xx年度預算收入36,107,706.07元。
�。�1）財政預算撥款35474106.07元
公共預算財政預算撥款35474106.07元（基本支出撥款35474106.07元，（其中：人員經(jīng)費撥款31777581.75元，日常公用經(jīng)費撥款1960214.32元；資本性支出撥款1736310元）。
�。�2）其他預算收入633600元（其中：中考和實(shí)驗操作考務(wù)費55000，培訓經(jīng)費343600元，疫情防控25000元，教師節慰問(wèn)金10000元，,商店收入180000元，吉大實(shí)習基地款20000元）
�。ǘ┥夏曦斦䲟芸罱Y轉結余1973677.47元。（其中：基本支出結轉結余1973677.47元，項目支出結轉結余0元）。預算外資金結余2225178.92元。
�。ㄈ�20xx年度預算支出38,812,615.64元
�。�1）工資福利支出28,118,416.85元。（其中：基本工資11,719,194元，津貼補貼1,926,087元，績(jì)效工資6,807,576元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費2,868,750.29元，職業(yè)年金繳費163元，職工基本醫療保障繳費2,086,891.83元，其他社會(huì )保險繳費272,375.73元，住房公積金2,319,563元，其他工資福利支出117,816元）
�。�2）商品和服務(wù)支出4,083,287.79元。其中：辦公費637,801.77元；印刷費52,822元；咨詢(xún)費0元；手續費0元；水費347,267.33元；電費339,825.34元；郵電費4,532元，物業(yè)管理費0元；差旅費2,956元；維修（護）費329,465元；培訓費323,703元；專(zhuān)用材料費129,661.05元；勞務(wù)費451,638.65元；委托業(yè)務(wù)費10,700元，工會(huì )經(jīng)費333,365.76元；福利費255,746.1元；其他交通費用50,774.1元；其他商品和服務(wù)支出813,029.69元)
�。�3）對個(gè)人和家庭的補助4838101元。（其中：遺屬生活補助4,140元；獎勵金4,806,361元；其他對個(gè)人和家庭補助27,600元）
�。ǎ矗┵Y本性支出1,772,810元。（其中：辦公設備購置32,200元；專(zhuān)用設備購置1,262,400元；信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新5500元，其他資本性支出472,710元）
20xx年度結轉結余：上年結轉財政撥款結轉結余1973677.47元+預算外資金結轉結余2225178.92+本年收入36,107,706.07元-本年支出38,812,615.64元=年末預算外結轉結余1493946.82元。
二、項目支出情況
本單位20xx年度項目資金支出0元。
三、政府性基金預算支出情況
本單位20xx年度無(wú)政府性基金預算撥款，故無(wú)政府性預算基金支出。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
本單位20xx年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出為0元。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
本單位20xx年度社會(huì )保險基金預算支出為0元。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年以來(lái)，我校始終堅持“教育為本”的原則，在市委市政府及各部門(mén)的關(guān)心支持下，在全校教職工的共同努力下，深入貫徹黨的十九屆六中全會(huì )精神、湖南省第十二次黨代會(huì )精神，加強學(xué)習湘西州第十二次黨代會(huì )精神和吉首市第九次黨代會(huì )精神，圍繞中心，服務(wù)大局，緊扣慶祝建黨100周年、黨史的學(xué)習教育，全面加強黨的建設，協(xié)同推進(jìn)教學(xué)培訓、宣傳宣講、鄉村振興、四大行動(dòng)等各項工作，取得了一定的進(jìn)步和成績(jì)�，F總結如下：
績(jì)效目標完成率為100%，實(shí)際完成率100%。
從履職及履職效益情況來(lái)看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來(lái)看，各負責部門(mén)能夠按照預算來(lái)抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開(kāi)支，年度開(kāi)支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來(lái)看，各部門(mén)對所承擔的工作能夠按照計劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來(lái)看，各專(zhuān)項工作的分工負責部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標來(lái)抓好落實(shí)，注重了專(zhuān)項資金的使用效果;從可持續性來(lái)看，后續的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構要繼續保持，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內容進(jìn)行了及時(shí)補充完善。
七、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
通過(guò)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，促進(jìn)部門(mén)從整體上提升預算績(jì)效管理工作水平，強化部門(mén)支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門(mén)更好地履行職責，使財政資金通過(guò)部門(mén)行使其職能，服務(wù)社會(huì )、群眾變得更有效益和效率，為此，我校按照相關(guān)要求開(kāi)展以下工作：
1、精心組織抓好落實(shí)。我單位及時(shí)召開(kāi)相關(guān)人員專(zhuān)題會(huì )議，確定評價(jià)內容、評價(jià)小組成員、制作問(wèn)卷調查的對象與范圍，下發(fā)我校本級財政資金績(jì)效自評工作的通知，確定評價(jià)小組成員如下：
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
成員：
2、加強管理，強化機制運行。我校財政資金績(jì)效自評工作小組人員嚴格按照上級部門(mén)的評價(jià)要求結合我校實(shí)際情況開(kāi)展自評工作，并對資料對的真實(shí)性、合法合規及效果實(shí)地進(jìn)行問(wèn)卷調查，一是對本單位內部職工發(fā)放50份，收回調查問(wèn)卷50份，進(jìn)行了社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度調查，二是召開(kāi)本單位及系統臨時(shí)機構相關(guān)人員座談會(huì )，進(jìn)行問(wèn)卷調查，同時(shí)充分聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議。
3、綜合分析并形成評價(jià)結論；
通過(guò)審計支出費用，收集資料，問(wèn)卷調查和多次信息反饋，確認了整體支出績(jì)效指標評分，并對各項指標數據進(jìn)行認真核準，我校本級財政資金績(jì)效自評工作最終形成整體支出評價(jià)結論：評分等級為優(yōu)，財政資金績(jì)效自評分數為96分。
八、主要經(jīng)驗做法、存在的問(wèn)題及原因分析
�。�1）根據根據《《吉首市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度本級預算部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效自評工作的通知》（吉財績(jì)〔2022〕5號）和《吉首市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度本級預算部門(mén)（單位）項目支出績(jì)效自評工作的通知》（吉財績(jì)〔2022〕6號）等文件精神要求，我校召開(kāi)相關(guān)人員專(zhuān)題會(huì )議，確定評價(jià)內容、評價(jià)小組成員、制作問(wèn)卷調查的對象與范圍。
�。�2）收集績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料；
從預算批復和部門(mén)決算采集基礎數據，收集與項目有關(guān)資料，并經(jīng)過(guò)認真復核，按照財政整體支出績(jì)效評價(jià)指標進(jìn)行評分
�。�3）對資料進(jìn)行審查核實(shí)；
對資料對的真實(shí)性、合法合規及效果實(shí)地進(jìn)行問(wèn)卷調查，一是對本單位內部職工發(fā)放50份，收回調查問(wèn)卷50份，進(jìn)行了社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度調查，二是召開(kāi)本單位及系統臨時(shí)機構相關(guān)人員座談會(huì )，進(jìn)行問(wèn)卷調查，同時(shí)充分聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議。
�。�4）綜合分析并形成評價(jià)結論；
通過(guò)審計支出費用，收集資料，問(wèn)卷調查和多次信息反饋，確認了整體支出績(jì)效指標評分，并對各項指標數據進(jìn)行認真核準，最終形成整體支出評價(jià)結論
�。�5）撰寫(xiě)與提交評價(jià)報告；
根據第（4）工作，形成評價(jià)報告。
�。�6）建立績(jì)效評價(jià)檔案。
按年度歸集整理，裝訂成冊形成會(huì )計檔案。
�。�7）績(jì)效評價(jià)的局限性
由于部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)屬于綜合性的評價(jià)，其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、社會(huì )學(xué)等多項領(lǐng)域，故僅僅依靠財務(wù)領(lǐng)域的人才在沒(méi)有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)家進(jìn)行溝通的情況下，對部門(mén)整體支出進(jìn)行獨立評價(jià)可能結果并不完整。
九、有關(guān)建議
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步規范財政資金管理，強化各處室、部門(mén)責任意識，做好財政資金預算決算管理工作，切實(shí)提高財政資金使用效益，通過(guò)組織培訓、會(huì )議、專(zhuān)業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財政資金績(jì)效自評工作小組人員的評價(jià)知識和能力，確�？�(jì)效評價(jià)的科學(xué)性和準確性。
�。ǘ┻M(jìn)一步貫徹落實(shí)相關(guān)精神,提升教育培訓實(shí)效。切實(shí)發(fā)揮我校自身優(yōu)勢，把學(xué)習宣講黨史、黨的十九屆六中全會(huì )、湖南第十二次黨代會(huì )精神等作為今后工作的主業(yè)主責，嚴格按照《條例》開(kāi)展工作，統籌用好各種資源，切實(shí)加強隊伍建設，不斷提升教育培訓實(shí)效，打造黨性教育精品課程，提高辦學(xué)質(zhì)量和水平。
�。ㄈ┻M(jìn)一步加大教研力度，致力咨政決策工作。今后將進(jìn)一步突出教研工作的.地位和作用，加大對教研工作的支持力度，調動(dòng)專(zhuān)兼職教師的積極性，繼續圍繞教育中心工作出高質(zhì)量的教學(xué)成果，不斷提升教學(xué)水平和質(zhì)量。
�。ㄋ模┻M(jìn)一步加強后勤服務(wù)保障，提高辦學(xué)質(zhì)量水平。樹(shù)立“以人為本”理念，在管理中主動(dòng)服務(wù),在服務(wù)中加強管理。在主動(dòng)服務(wù)的過(guò)程中了解師生的現狀和需求,發(fā)現問(wèn)題,及時(shí)解決，提高服務(wù)水平。同時(shí)通過(guò)提供周到的服務(wù),為師生學(xué)習發(fā)展創(chuàng )造條件,從而實(shí)現管理目標。
�。ㄎ澹┻M(jìn)一步開(kāi)展紅色文化活動(dòng)，推進(jìn)校園文化建設。結合黨史的學(xué)習教育，推進(jìn)紅色文化進(jìn)校園活動(dòng),努力創(chuàng )設氛圍，陶冶師生情操，全面提高師生素質(zhì)。堅持教育為本,傳達黨的聲音,踐行黨的宗旨,服務(wù)黨的工作大局,以期全面提升我校綜合競爭力和核心競爭力。
十、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
根據我校20xx年度財政資金績(jì)效自評結果，我校制定和完善部門(mén)管理制度，及時(shí)開(kāi)展厲行節約嚴格管理專(zhuān)項活動(dòng)。
1、強化我校單位內部控制制度，預算管理、收支管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購管理、項目建設、合同管理的執行，2、加強內部監督管理，有效的克服制度較多但內控的有效性不明顯的弊端，有待加強。
3、按照上級要求真實(shí)、完整、準確的公開(kāi)預決算信息、績(jì)效評估報告信息，基礎數據信息和會(huì )計信息等資料。
十一、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
為了應對上述挑戰，首先應從會(huì )計科目上作出調整，這需要財政部門(mén)對經(jīng)濟科目進(jìn)一步細化，財務(wù)軟件的運營(yíng)商對軟件做出改良，同時(shí)也需要項目經(jīng)手人能夠在取得相應的票據時(shí)注明項目名稱(chēng)，方便財務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。要將非單位職能化的義務(wù)和責任一并納入績(jì)效評價(jià)，這樣才能真實(shí)反映預算收入與實(shí)際之間的矛盾。財政資金有時(shí)撥付較晚，例如年底，而相關(guān)資金尚未來(lái)得及使用，導致賬目上資金有所結余。因此在評價(jià)“預算完成率”這項指標時(shí)會(huì )導致評分基準不夠合理。因為，某些項目是在年底才啟動(dòng)，而這項項目通常需要跨年才能夠完成，故把這些項目納入考核范圍內欠缺合理性。建議在對財政資金撥付時(shí)應盡量早，這樣使評價(jià)工作也更合理、順利。
大學(xué)整體支出績(jì)效自評報告 10
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）基本情況
郴州市第一中學(xué)北校區是一所由郴州市一中領(lǐng)辦的高標準規劃、高起點(diǎn)建設、高質(zhì)量發(fā)展的市直屬公立完全中學(xué)，是郴州市委、市政府為進(jìn)一步推進(jìn)郴州教育現代化進(jìn)程，滿(mǎn)足郴州市民對優(yōu)質(zhì)教育資源需求，投資新建的一項民生重點(diǎn)工程。2019年9月，郴州一中北校區在同心河畔、北湖之濱華彩綻放，筑夢(mèng)起航，現有高二、高一、初二、初一學(xué)生共計3100余人。
學(xué)校位于城區干道同心路、同德路與同福路交匯處。校園占地面積261畝，建設總投資8.3億元，規劃高中、初中辦學(xué)共計120個(gè)班，學(xué)生6000名。目前，校園建設已全部完善，6棟教學(xué)樓、3棟實(shí)驗樓，1棟綜合樓、1棟食堂、1棟體藝樓、6棟學(xué)生宿舍、1棟教師周轉房已投入使用，學(xué)校內庭綠化已全部完成，環(huán)境清新優(yōu)雅，是學(xué)子理想的求學(xué)勝地，教師向往的夢(mèng)想家園。20xx年4月，參加全市教學(xué)質(zhì)檢，總分人均分一舉躍升到全市第6名；第二屆高中生人均分位居全市第5名、市城區學(xué)校第3名，超過(guò)了郴州市8所省示范性普通高中，成功實(shí)現了郴州一中北校區開(kāi)辦后首屆學(xué)生開(kāi)門(mén)紅。
�。ǘ┎块T(mén)（單位）年度整體支出績(jì)效目標，市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標、其他項目支出（除市級專(zhuān)項資金以外）績(jì)效目標
部門(mén)（單位）年度整體支出績(jì)效目標：目標1：老師對學(xué)生實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。學(xué)校為學(xué)生提供進(jìn)入更好大學(xué)的平臺，開(kāi)拓學(xué)生視野，幫助學(xué)生獲得更多人生選擇；目標2：加強學(xué)校校園安全建設，杜絕各類(lèi)安全事故；目標3：后勤教職工保障好學(xué)校的服務(wù)工作，保障學(xué)生在學(xué)習過(guò)程中接觸良好的教學(xué)設施設備、享有良好的學(xué)習環(huán)境、擁有良好的吃住行條件；績(jì)效目標4：教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平全面提升。市級專(zhuān)項資金目標：辦好人民滿(mǎn)意教育，認真落實(shí)《教育規劃綱要》，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量，穩步提高教學(xué)質(zhì)量，辦位列全市名列前茅的優(yōu)質(zhì)教育。
二、一般公共預算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
1、20xx年度郴州市第一中學(xué)北校區基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況（見(jiàn)下表）。
2、“三公”經(jīng)費的使用和管理情況
20xx全年“三公”經(jīng)費預算2萬(wàn)元。20xx年“三公”經(jīng)費實(shí)際支出0萬(wàn)元，其中，因公出國（境）費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費0萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
1、項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。
2、項目資金實(shí)際使用情況分析：
20xx年度，我校項目支出合計為4757.69萬(wàn)元，其中本年項目資金已支付4757.69萬(wàn)元，本單位的項目周期基本上為3年，20xx年項目大部分已經(jīng)完工和驗收。
20xx年財政撥款項目支出4757.69萬(wàn)元，其中：
�。�1）、市一中北校區培訓費61.30萬(wàn)元，主要用于在職人員教育教學(xué)能力培訓；
�。�2）、20xx年轉北校區設施購置費和20xx年教育專(zhuān)項經(jīng)費支出4608.35萬(wàn)元，其中廚房燃氣工程2.30萬(wàn)元，配套功能室裝修裝飾監理18.00萬(wàn)元，配套工程室裝修裝飾EPC總承包699.37萬(wàn)元，教學(xué)功能室設施設備1791.97萬(wàn)元，生活設施設備644.84萬(wàn)元，智慧校園設施設備917.46萬(wàn)元，空調款30.55萬(wàn)元，不銹鋼制品128.81萬(wàn)元，門(mén)禁系統140.57萬(wàn)元，體育器材123.22萬(wàn)元，電表安裝53.14萬(wàn)元，設計評審費2.3萬(wàn)元，項目預算費0.59萬(wàn)元，食堂工程改造55.23萬(wàn)元。
�。�3）、校園安保費20萬(wàn)元，主要用于加強校園及周邊社會(huì )治安秩序，為學(xué)校的安全保駕護航。
�。�4）、運行維護專(zhuān)項30萬(wàn)元，主要用于空調維護。
�。�5）、編制包干經(jīng)費40萬(wàn)元，主要用于派遣人員工資支付。
3、20xx年使用其他資金支付的項目支出共有四筆，分別為籌建期金太陽(yáng)精工第一包部分教學(xué)功能室設施設備27.00萬(wàn)元，恒邦電力公司電表安裝工程款53.14萬(wàn)元，天和廚具第二包生活設施設備工程款216.70萬(wàn)元，支付昊天人臉識別及門(mén)禁系統工程款140.57萬(wàn)元。
4、項目資金管理情況分析
學(xué)校項目支出嚴格按照國家財經(jīng)法規、預算資金管理辦法、財務(wù)管理制度以及專(zhuān)項資金管理辦法的規定，圍繞預算分配權、資金撥付權、行政審批權等關(guān)鍵環(huán)節和崗位加強監管工作，把項目資金的審批分配、監督檢查與績(jì)效評價(jià)結合起來(lái)，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。遵循先預算、再審批、后支出的原則，確保了財政資金分配和財政審批程序合法，保證了項目資金的合理使用。在資金管理上強化責任意識，建立健全管理制度，落實(shí)配套資金，定期調度資金撥付情況，提高預算執行效率和資金使用效益，確保財政資金使用安全。
三、政府性基金預算支出情況
無(wú)
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
無(wú)
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
無(wú)
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
本部門(mén)本年度項目支出績(jì)效總體良好，各項目標達到了相應時(shí)期執行進(jìn)度，使財政收支預算執行都得了良好的`制度保障和實(shí)施效果。經(jīng)過(guò)一年努力，我校教學(xué)成績(jì)斐然，20xx年4月，參加全市教學(xué)質(zhì)檢，總分人均分一舉躍升到全市第6名；第二屆高中生人均分位居郴州市第5名、市城區學(xué)校第3名，超過(guò)了郴州市8所省示范性普通高中。與入學(xué)時(shí)相比，高一、高二年級學(xué)優(yōu)生人數均增長(cháng)了20多倍。成功實(shí)現了郴州一中北校區開(kāi)辦后首屆學(xué)生開(kāi)門(mén)紅。相比中考錄取成績(jì)，我校在全市2000名和6000名的人數明顯提升。 按照學(xué)校建設規劃，學(xué)校各項項目建設有序推進(jìn)，教學(xué)樓、體藝館、圖書(shū)館都陸續可以投入使用，成為全市環(huán)境優(yōu)美、硬件一流校園；學(xué)校安全大局穩定，沒(méi)有出現重大安全事故。
1、產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）數量指標
20xx年轉移支付已完成57.15萬(wàn)元的撥付工作；部門(mén)預算基本支出已完成1288.40萬(wàn)元的撥付工作；部門(mén)預算項目支出已完成1870.47萬(wàn)元的撥付工作；納入專(zhuān)戶(hù)的非稅收入已完成175.47萬(wàn)元的撥付工作。
�。�2）質(zhì)量指標
各基本支出和項目支出資金已通過(guò)財政撥款方式發(fā)放至預算單位，用于維持正常教育教學(xué)生活，資金及時(shí)的撥付，保質(zhì)保量的完成了學(xué)校日常公用開(kāi)支和項目建設。
�。�3）時(shí)效指標
資金嚴格按照預算及實(shí)際情況時(shí)間節點(diǎn)發(fā)放至預算單位，預算支出實(shí)際完成時(shí)間與計劃完成時(shí)間大致一致。
�。�4）成本指標
無(wú)成本節約指標。
2、效益指標完成情況分析
�。�1）經(jīng)濟效益
本部門(mén)支出績(jì)效總體良好,圓滿(mǎn)完成學(xué)校年度目標，單位年終績(jì)效考核為優(yōu)秀，保障了教師工資福利待遇。
�。�2）社會(huì )效益
通過(guò)合理使用學(xué)校資金，改善教育教學(xué)條件，使義務(wù)教育學(xué)校健康發(fā)展，教學(xué)質(zhì)量得以保證，教學(xué)成績(jì)領(lǐng)跑全市，成績(jì)斐然。
�。�3）生態(tài)效益
無(wú)生態(tài)效益指標。
�。�4）可持續影響
學(xué)�；A設施建設、教學(xué)環(huán)境持續改善。
3、滿(mǎn)意度指標完成情況分析
通過(guò)20xx年各項資金的合理使用，保障了學(xué)校正常運轉、改善了學(xué)校教學(xué)環(huán)境、提高了廣大師生滿(mǎn)意度，滿(mǎn)意度100%。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
1、20xx年新入職的教師數量為135人，因新入職教職工人數多且無(wú)法納入到部門(mén)年初預算，造成學(xué)校經(jīng)費缺乏，學(xué)校工作被動(dòng)。
2、工程建設由于年初疫情原因導致延遲復工，造成部分項目進(jìn)度相對滯后。
八、下一步改進(jìn)措施
我單位今后在執行過(guò)程中，做到嚴格控制支出，合理安排經(jīng)費，做到細化支出，確�？�(jì)效執行和年初設定的績(jì)效相一致。做好項目實(shí)施的跟蹤檢查工作，采取定期與不定期相結合的方式對項目實(shí)施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定；對進(jìn)展緩慢，預期績(jì)效目標較差的項目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調并提出整改措施，確保項目實(shí)施工作正常運行，達到預期績(jì)效目標。
九、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
高度重視績(jì)效評價(jià)結果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價(jià)結果的有效機制，著(zhù)力提高績(jì)效意識和財政資金使用效益。同時(shí)將部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，廣泛接受社會(huì )監督。
其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
報告需要以下附件：
1、部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)基礎數據表
2、部門(mén)整體支出績(jì)效自評表
3、項目支出績(jì)效自評表（每個(gè)一級項目支出一張表）
4、政府性基金預算支出情況表
5、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表
6、社會(huì )保險基金預算支出情況表
大學(xué)整體支出績(jì)效自評報告 11
一、部門(mén)概況
1、主要職能：
本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。
2、機構情況：
我校設有校長(cháng)室、黨支部、辦公室、教導處、學(xué)生處、工會(huì )、總務(wù)處等部門(mén)。
3、人員情況：
20xx年本單位年未實(shí)有人數58人，在編xx人，退休39人。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬╊A算情況
1、年初預算情況：年初預算收入230.88萬(wàn)元，其中預算內撥款230.88萬(wàn)元，非稅收入xx萬(wàn)元，其他撥款xx萬(wàn)元。
2、年中追加和調減預算情況：20xx年中追加金額12.6萬(wàn)元。
3、全年總預算情況：
�、�20xx年實(shí)際收入385.37萬(wàn)元（其中財政收入263.38萬(wàn)元，其他收入1.99萬(wàn)元。20xx年度部門(mén)實(shí)際財政支出280.48萬(wàn)元。
�、陬A算調整率為5.46。
�、�20xx年結余資金0.8萬(wàn)元，低于上年結轉資金38.06萬(wàn)元。
�、苋�(jīng)費控制率為0、“三公”經(jīng)費實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預算上升或下降xx萬(wàn)元。
�。ǘ╊A算執行情況
1、基本支出執行情況：20xx年度基本支出280.48萬(wàn)元。
2、業(yè)務(wù)性專(zhuān)項執行情況：20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專(zhuān)項。
3、項目性專(zhuān)項執行情況：20xx年度項目支出101.9萬(wàn)元。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
績(jì)效目標完成率為100，實(shí)際完成率100。
從履職及履職效益情況來(lái)看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來(lái)看，各負責部門(mén)能夠按照預算來(lái)抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開(kāi)支，年度開(kāi)支控制在財政局規定的范圍內；從效率性來(lái)看，各部門(mén)對所承擔的工作能夠按照計劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率；從有效性來(lái)看，各專(zhuān)項工作的分工負責部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標來(lái)抓好落實(shí)，注重了專(zhuān)項資金的使用效果；從可持續性來(lái)看，后續的政策、相關(guān)的配套資金、必要的.人員機構要繼續保持，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內容進(jìn)行了及時(shí)補充完善。
四、存在的主要問(wèn)題
年初預算績(jì)效目標不明確，績(jì)效指標細化和量化不精準。
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
細化預算指標，提高預算科學(xué)性。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù)，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學(xué)合理編制部門(mén)預算，推進(jìn)預算編制科學(xué)化、準確化。年度預算編制后，根據實(shí)際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準確地編制部門(mén)預算積累經(jīng)驗。
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