財政績(jì)效監控報告（通用18篇）

　　在當下這個(gè)社會(huì )中，報告十分的重要，通常情況下，報告的內容含量大、篇幅較長(cháng)。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編為大家收集的財政績(jì)效監控報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　財政績(jì)效監控報告 篇1

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)整體情況

　　1、主要職能

　�。ㄒ唬┙y籌研究和組織實(shí)施“三農”工作的發(fā)展中長(cháng)期規劃、重大政策。組織擬制農業(yè)農村有關(guān)規范性文件草案，指導農業(yè)綜合執法。參與擬制涉農的價(jià)格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策措施。

　�。ǘ�）統籌推動(dòng)發(fā)展農村社會(huì )事業(yè)、農村公共服務(wù)、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

　�。ㄈ�）研究提出深化農村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責農村集體產(chǎn)權制度改革，指導農村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農民合作經(jīng)濟組織、農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系、新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設與發(fā)展。

　�。ㄋ模┲笇оl村特色產(chǎn)業(yè)、農產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉鎮企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經(jīng)濟信息，監測分析農業(yè)農村經(jīng)濟運行。承擔農業(yè)統計和農業(yè)農村信息化有關(guān)工作。

　�。ㄎ澹┴撠煼N植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監督管理。指導糧食等農產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構建現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導農業(yè)標準化生產(chǎn)。負責漁政漁港監督管理。

　�。�六）負責農產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理。組織開(kāi)展農產(chǎn)品質(zhì)量安全監測、追溯、風(fēng)險評估。貫徹執行農產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標準，參與制定農產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。

　�。ㄆ撸┙M織農業(yè)資源區劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動(dòng)物保護、耕地及永久基本農田質(zhì)量保護工作。指導農產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產(chǎn)。指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。

　�。ò耍┴撠熡嘘P(guān)農業(yè)生產(chǎn)資料和農業(yè)投入品的監督管理。組織農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設。貫徹執行農業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實(shí)施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業(yè)獸醫和畜禽屠宰行業(yè)管理。

　�。ň牛┴撠熮r業(yè)防災減災、農作物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導動(dòng)植物防疫檢疫體系建設，組織、監督區內動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門(mén)制定血吸蟲(chóng)病防治工作計劃并組織實(shí)施。

　�。ㄊ�）負責農業(yè)投資管理。編制農業(yè)投資項目建設規劃，提出農業(yè)投資規模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按規定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目基金安排和監督管理。

　�。ㄊ�一）推動(dòng)農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng )新體系建設。指導農業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農技推廣體系建設，組織開(kāi)展農業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應用技術(shù)研究、科技成果轉化和技術(shù)推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監督管理和農業(yè)植物新品種保護。

　�。ㄊ�二）指導農業(yè)農村人才工作。擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養和農村實(shí)用人才培訓工作。

　�。ㄊ�三）組織參與農業(yè)對外合作工作。承辦有關(guān)農業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農業(yè)貿易促進(jìn)和有關(guān)對外交流合作，具體執行有關(guān)農業(yè)援外項目。

　�。ㄊ�四）完成區委、區政府和區委農村工作領(lǐng)導小組交辦的其他任務(wù)。

　　2、機構情況

　　零陵區農業(yè)農村局內設機構包括：零陵區農業(yè)農村局內設機構包括：辦公室、政工室、發(fā)展規劃和計劃財務(wù)室、黨風(fēng)廉政室、區委農辦秘書(shū)室、農業(yè)資源保護與利用室、種植業(yè)管理室（農藥監管室）種業(yè)管理室、科技教育室、法規室、農業(yè)綜合服務(wù)中心、農田建設與農墾室、市場(chǎng)與信息化室、植保站、農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管室、鄉村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農村社會(huì )事業(yè)促進(jìn)室。歸口管理4個(gè)下屬單位：區畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、區農機事務(wù)中心、區農村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站、區農業(yè)綜合執法大隊。

　　3、人員情況

　　20xx年9月底本單位實(shí)有在崗人員114人，其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名，事業(yè)人員82名。退休人員121名。

　　4、20xx年整體工作目標

　�。ㄒ唬�20xx年，全區完成糧食播種面積85.51萬(wàn)畝、總產(chǎn)量35.9萬(wàn)噸；全區建設湘江源蔬菜標準化生產(chǎn)基地11萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬(wàn)畝；全區實(shí)現農產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上；農村基礎設施和公共服務(wù)不斷完善，鄉村人居環(huán)境有效提升，全區所有行政村基本達到干凈整潔有序標準，新創(chuàng )建省級美麗鄉村示范村、省級特色精品鄉村1個(gè)以上，完成農村戶(hù)用衛生廁所改（新）建10050戶(hù)，農村衛生廁所普及率達到88%以上，積極試點(diǎn)廁所糞污資源化利用；成功創(chuàng )建“國家級農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區”。

　�。ǘ�）項目總體情況

　　20xx年《零陵區財政局關(guān)于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號）批復我單位項目2個(gè)，分別是農博會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費和農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費；其中財政已將農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費撥付區農業(yè)綜合執法大隊，由區農業(yè)綜合執法大隊負責實(shí)施，我單位本年實(shí)際負責實(shí)施農博會(huì )1個(gè)項目。

　　零陵區20xx年農業(yè)類(lèi)博覽會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費由區財政管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，全部用于參加農民豐收節、農博會(huì )、產(chǎn)銷(xiāo)對接會(huì )等專(zhuān)項工作。一是農民豐收節。抓好本市和本地區大宗農產(chǎn)品市場(chǎng)農產(chǎn)品展示和銷(xiāo)售。及時(shí)把本地特色農產(chǎn)品展示在消費者面前。二是第二十三屆中部（湖南）農業(yè)博覽會(huì )。三是產(chǎn)銷(xiāo)對接會(huì )。本地特色農產(chǎn)品對接省外和粵港澳等地區展示和銷(xiāo)售，為本地企業(yè)提供平臺支撐。

　　二、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況

　　按照《零陵區財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算績(jì)效運行監控工作的通知》（零財績(jì)[20xx]18號）的文件要求，我局組織相關(guān)股室，認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作�？�(jì)效監控范圍包括一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營(yíng)預算所有的支出。

　　三、績(jì)效監控結果及趨勢分析

　�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出

　　按照《零陵區財政局關(guān)于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號），批復給我單位預算撥款收入10622.67萬(wàn)元，其中:基本支出經(jīng)費2038.67萬(wàn)元,項目支出經(jīng)費8584萬(wàn)元。

　　1-9月基本支出實(shí)際支出1749.2萬(wàn)元，完成預算85.8%；項目支出實(shí)際支出6858.62萬(wàn)元，完成預算79.9%。

　　20xx年1-9月，我局按年初制定的計劃和目標開(kāi)展工作并取得了良好生效：一是糧食計劃種植面積85.51萬(wàn)畝，已完成糧食播種面積88.23萬(wàn)畝，完成任務(wù)的103.2%，；二是1-9月全區農產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達181億元；三是20xx年3月25-26日全國鄉村治理中期評估組對零陵區鄉村治理試點(diǎn)工作進(jìn)行了中期評估，專(zhuān)家組對零陵鄉村治理試點(diǎn)工作給予了高度肯定和好評。

　　預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

　�。ǘ�）項目支出

　　20xx年《零陵區財政局關(guān)于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號）批復我單位項目2個(gè)，分別是農博會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費和農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費；其中財政已將農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費撥付區農業(yè)綜合執法大隊，由區農業(yè)綜合執法大隊負責實(shí)施，我單位本年實(shí)際負責實(shí)施農博會(huì )1個(gè)項目。

　　截止20xx年9月底，財政未撥付農博會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費，項目預算執行率0%；但費用實(shí)際已開(kāi)支，參加了永州市第四屆農民豐收節等，待經(jīng)費撥付到位進(jìn)行支付，預計項目支出績(jì)效能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

　　四、存在的主要問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬┎块T(mén)整體

　　基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。但我局基本支出沒(méi)有得到有效的保障�；�本支出經(jīng)費保障水平偏低，預算執行基本圍繞保人員經(jīng)費、保正常運轉進(jìn)行，公用經(jīng)費缺口較大，基本保障面臨巨大的壓力。

　�。ǘ�）項目支出

　　項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務(wù)而發(fā)生的支出項目資金撥付進(jìn)度較慢。但我單位專(zhuān)項資金較多，年中追加的各類(lèi)項目資金繁多、任務(wù)重、壓力大，然而專(zhuān)項資金撥付緩慢，影響項目的實(shí)施。

　　五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)建議

　�。ㄒ唬┨岣哓斦�預算標準。當前執行的公用經(jīng)費預算標準太低，遠遠不能滿(mǎn)足單位維持工作正常運轉，需要財政增加投入，為單位正常運轉提供有力保障。

　�。ǘ�）化簡(jiǎn)專(zhuān)項資金撥付手續，加快資金撥付進(jìn)度，便于項目的順利開(kāi)展。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　財政績(jì)效監控報告 篇2

　　為確實(shí)做好20xx年度財政支出績(jì)效自評工作，提高財政資金使用效益。根據《張家界市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級財政資金支出績(jì)效自評工作的通知》（張財績(jì)〔20xx〕1）號文件精神，結合實(shí)際，現將我單位整體支出績(jì)效自評結果報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）基本情況

　　1、組織機構設置及人員情況

　　張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)高新區管委會(huì )）為市政府派出機構，管委會(huì )下設內設機構8個(gè)，分別是：辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財政局、規劃建設環(huán)保局、經(jīng)濟秩序監督局、黨群人力資源局、監察局，核定參照公務(wù)員管理人員編制38名；管委會(huì )下屬正科級事業(yè)單位1個(gè)——湖南張家界經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區（張家界科技工業(yè)園）創(chuàng )業(yè)中心，核定財政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級市直派出機構2個(gè)，分別是：國土分局、公安管理支隊，核定編制11名。市直2個(gè)派駐高新區機構經(jīng)費由高新區財政負擔，相關(guān)費用均未獨立核算，統一納入管委會(huì )機關(guān)預算進(jìn)行管理。20xx年機關(guān)人員編制數為45人，其中：參公管理人員38人，事業(yè)編人員7名；年初預算實(shí)有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編人員7名。20xx年末，管委會(huì )實(shí)有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業(yè)編制人員7名。

　　主要工作職能

　�。�1）貫徹執行有關(guān)高新區的方針政策和法律法規。編制高新區總體規劃和中長(cháng)期發(fā)展規劃，經(jīng)批準后組織實(shí)施。

　�。�2）按照規定權限組織實(shí)施高新區的規劃、建設、高新和管理。

　�。�3）貫徹落實(shí)國家產(chǎn)業(yè)政策，研究擬定高新區產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施，提出重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案，并組織實(shí)施。

　�。�4）負責高新區招商引資工作，審核高新區的投資項目，并按照規定權限審批或報批。

　�。�5）負責高新區內土地管理。

　�。�6）負責高新區的環(huán)境保護、安全生產(chǎn)工作。

　�。�7）統籌和管理高新區的財政、國有資產(chǎn)的監督和經(jīng)營(yíng)工作。

　�。�8）負責對派出機構進(jìn)行統一協(xié)調、監督和管理。

　�。�9）負責高新區內企業(yè)的協(xié)調、管理和服務(wù)工作，保障高新區內企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)。負責高新區的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟技術(shù)合作。按照規定處理高新區的涉外事務(wù)。

　�。�10）負責高新區黨的建設工作。

　�。�11）負責高新區的公共服務(wù)和社會(huì )管理工作。

　�。�12）代管永定區陽(yáng)湖坪鎮。

　�。�13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出使用方向和主要內容

　　20xx年我單位部門(mén)整體支出使用方向和內容主要體現在園區當年度推進(jìn)園區發(fā)展的各項工作目標任務(wù)、工作重點(diǎn)上。

　　1、工作目標任務(wù)：20xx年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，高新區管委會(huì )按照“三高四新”發(fā)展戰略要求，積極應對疫情負面影響，突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項目提速、抓服務(wù)提升”，園區上下共同努力應對大戰大考。

　　2、工作重點(diǎn)：

　�。ㄒ唬┳ダ螐娀�倍增，爭創(chuàng )國家級高新區。

　�。ǘ�）抓準招商選資，不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。

　�。ㄈ�）抓實(shí)項目建設，推進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)潛力。

　�。ㄋ模┳ゾo深化改革，全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

　�。ㄎ澹┳ゼ毎踩�生產(chǎn)，創(chuàng )建平安園區。

　　二、一般公共預算支出情況

　　20xx年度收入總計2813萬(wàn)元，其中本年收入1715.41萬(wàn)元，上年結轉和結余1097.59萬(wàn)元；支出總計2813萬(wàn)元，其中本年支出2097.76萬(wàn)元(基本支出1223.48萬(wàn)元，項目支出874.28萬(wàn)元），年末結轉和結余715.24萬(wàn)元（基本支出結轉35.85萬(wàn)元，項目支出結轉和結余679.39萬(wàn)元），與20xx年度相比，收、支總計減少245.78萬(wàn)元，下降8.04%。

　�。ㄒ唬┦杖肭闆r

　　本年收入1715.41萬(wàn)元。其中：

　　1、財政撥款收入1679.56萬(wàn)元，占本年收入的97.91%，全部為一般公共預算財政撥款收入。

　　2、其他收入35.85萬(wàn)元，主要為利息收入及其他獲得各類(lèi)先進(jìn)單位獎勵收入，占本年收入的2.09%。

　�。ǘ�）支出情況

　　本年支出2097.76萬(wàn)元。其中：

　　1、基本支出1223.48萬(wàn)元（人員經(jīng)費1184.03萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費29.39萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助10.06萬(wàn)元），占本年支出的58.32%；

　　2、項目支出874.28萬(wàn)元，占本年支出的41.68%。

　　政府性基金預算支出情況

　　本單位年初政府性基金預算數為0萬(wàn)元，全年無(wú)政府性基金收支。

　　國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

　　本單位年初國有資本經(jīng)營(yíng)預算數為0萬(wàn)元，全年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支。

　　社會(huì )保險基金預算支出情況

　　本單位年初社會(huì )保險基金預算數為0萬(wàn)元，全年無(wú)社會(huì )保險基金收支。

　　三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　20xx年整體支出績(jì)效實(shí)施主要體現在當年園區工作任務(wù)中，具體而言，主要做好了以下四項工作。

　�。ㄒ唬�強化財源培植。一年來(lái)，在新冠疫情導致財政收入大幅下降的背景下，我們抓主業(yè)盡主責，保證全年實(shí)現收支平衡，保障了園區各項工作的正常運轉。全年共完成一般預算收入29311萬(wàn)元，完成年度績(jì)效目標的111.55%，同比增長(cháng)19.08%。其中：完成地方收入17302萬(wàn)元，完成年度績(jì)效目標的106.64%，同比增長(cháng)13.03%；稅收收入27940萬(wàn)元，稅收占比達到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬(wàn)元，完成年度預算目標的635%，同比增長(cháng)108%。

　　園區年內納稅達1000萬(wàn)元工業(yè)企業(yè)新增1家，產(chǎn)值過(guò)億元工業(yè)企業(yè)達到7家，產(chǎn)值過(guò)5000萬(wàn)元工業(yè)企業(yè)達到12家，規模工業(yè)企業(yè)新入規2家達到47家，科技型中小企業(yè)入庫32家，高新技術(shù)企業(yè)新增11家達到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點(diǎn)企業(yè)，繼源科技、暢想農業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴重疫情影響下，園區各項主要經(jīng)濟指標保持了正增長(cháng)。

　�。ǘ�）狠抓招商提效。新增簽約項目14個(gè)，合同引資105.99億元，實(shí)際利用內聯(lián)引資7.67億元，超過(guò)市定任務(wù)。其中，引進(jìn)工業(yè)項目10個(gè)、簽約額10.93億元，引進(jìn)“500”強項目2個(gè)，總部經(jīng)濟實(shí)現破零。上半年，舉辦了園區企業(yè)與用戶(hù)的銷(xiāo)售訂單集中簽約活動(dòng)，12家園內龍頭企業(yè)與昆藥集團、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷(xiāo)售訂單近12億元，既穩定了供應鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，又擴展了招商平臺。實(shí)際利用外資1749萬(wàn)美元，完成外貿進(jìn)出口9530.07萬(wàn)美元，外貿破零2家、倍增3家。赴長(cháng)沙、深圳、廣州等地，對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察洽談，為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅實(shí)基礎。開(kāi)發(fā)公司與步步高集團、韓國K&C株式會(huì )社合資成立湖南撲當食品有限公司，建設的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項目順利落地，為公司市場(chǎng)化改革探索了新路。

　�。ㄈ�）項目建設逆勢上揚。實(shí)施超常規高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”，共簽約5000萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)項目37個(gè)、開(kāi)工項目30個(gè)、投產(chǎn)項目24個(gè)，實(shí)現“當年簽約、當年投產(chǎn)”項目12個(gè)，“52151”年度計劃超額完成，項目個(gè)數、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟新增長(cháng)極，中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設加速推進(jìn)。首次試水設計采購施工總承包（EPC）和項目全過(guò)程咨詢(xún)建設招標，助力重大產(chǎn)業(yè)項目前期工作從以往的9-12個(gè)月提速至3個(gè)月完成，為“六穩”“六�！碧峁┝藦姶髣�(dòng)力。

　�。ㄋ模﹥�(yōu)化要素保障。年內為企業(yè)爭取銀行貸款7.23億元、專(zhuān)項債券5.9億元、部門(mén)項目資金2237.97萬(wàn)元、抗疫特別國債1736萬(wàn)元，超常規減免廠(chǎng)房租金和物業(yè)管理費238.7萬(wàn)元、貸款貼息463.72萬(wàn)元。項目審批服務(wù)堅持“上午來(lái)不過(guò)夜，下午來(lái)不過(guò)天”，工業(yè)項目“拿地即開(kāi)工”。落實(shí)“人才強園”計劃，引進(jìn)市級科技創(chuàng )新人才3名、省級科技創(chuàng )新人才2名、高學(xué)歷人才7名，競爭上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬(wàn)元利用“線(xiàn)上+線(xiàn)下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛戰，搶修社溪灘防洪堤，開(kāi)挖陽(yáng)湖溪泄洪溝渠，24小時(shí)值班巡守，實(shí)現園內平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。

　　四、整體支出績(jì)效評價(jià)情況

　　根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)的要求，管委會(huì )按照整體支出績(jì)效評價(jià)指標進(jìn)行分析，具體情況如下：

　�。ㄒ唬╊A算配置

　　1、在職人員控制率：20xx年市財政局在職人員編制數45人，年末實(shí)際在職人數44人,在職人員控制率為97.78%。

　　2、“三公經(jīng)費”變動(dòng)率：20xx年“三公經(jīng)費”預算數為182萬(wàn)元，20xx年“三公經(jīng)費”預算數為182萬(wàn)元，“三公經(jīng)費”變動(dòng)率為0%。

　�。ǘ�）預算執行

　　1、預算到位率：20xx年度年初預算1365.40萬(wàn)元,年末決算2097.76萬(wàn)元，預算到位率為65.09%。

　　2、預算控制率：20xx年度年初預算1365.40萬(wàn)元，年中追加預算732.36萬(wàn)元，預算控制率為53.64%。

　　3、結余結轉率：20xx年度年末結余結轉715.24萬(wàn)元，本年支出2097.76萬(wàn)元，結余結轉率為34.09%。

　　4、結余結轉變動(dòng)率：20xx年度年末結余結轉715.24萬(wàn)元，20xx年度結余結轉1097.59萬(wàn)元，結余結轉變動(dòng)率為-34.84%。

　　5、公用經(jīng)費控制率：20xx年度預算安排公用經(jīng)費總額46萬(wàn)元，實(shí)際支出公用經(jīng)費29.39萬(wàn)元，公用經(jīng)費控制率為63.89%。

　　6、“三公經(jīng)費”控制率：20xx年度“三公經(jīng)費”預算安排數為182萬(wàn)元，實(shí)際支出數為52.58萬(wàn)元，“三公經(jīng)費”控制率為28.89%。主要原因是加強預算管理，厲行節約，從嚴控制和壓縮“三公經(jīng)費”支出。

　　7、政府采購執行率：20xx年政府采購預算數為74.45萬(wàn)元，實(shí)際政府采購金額為22.84萬(wàn)元，政府采購執行率為30.68%。

　�。ㄈ�）預算管理

　　1、管理制度健全性。為規范機關(guān)財務(wù)管理，建立健全財務(wù)管理制度，管委會(huì )先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )機關(guān)財務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )機關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )機關(guān)車(chē)輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )內部控制制度》等一系列合規、合法、完整、具有很強可操作性財務(wù)管理制度,并且得到了嚴格的執行。

　　2、資金使用合規性。資金支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定，以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；經(jīng)費支出符合部門(mén)預算批復的用途；資金使用除部分支出預算不足有調劑使用外，無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。

　　3、預決算信息公開(kāi)性。部門(mén)預決算信息按規定內容，在規定的時(shí)限內在公共網(wǎng)站予以公開(kāi)，基礎數據信息和會(huì )計信息資料真實(shí)、完整、準確。

　�。ㄋ模┞氊熉男�

　　從自評情況來(lái)看，本單位部門(mén)支出績(jì)效整體上完成了年初設定的績(jì)效目標，保障了園區的正常運轉，體現了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動(dòng)新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的決心，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。

　�。ㄎ澹┞穆毿б�

　　1、經(jīng)濟效益

　　全年完成技工貿總收入32.35億元，增長(cháng)1.81%；完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元，增長(cháng)4.26%。其中，規模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元，增長(cháng)0.49%，規模工業(yè)增加值5.55億元，增長(cháng)達5%；完成固定資產(chǎn)投資19.27億元，增長(cháng)16.6%。其中，工業(yè)投資4.31億元，增長(cháng)15.59%，基礎設施投資3.2億元，增長(cháng)14.29%；完成一般公共預算收入2.93億元，增長(cháng)19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長(cháng)17.86%。

　　2、行政效能。

　　20xx年，我們堅持深化改革、協(xié)調發(fā)展，營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問(wèn)題對癥下藥，全面推廣投資項目審批承諾制，構建親清新型政商關(guān)系，組織干部入企幫辦，鼓勵企業(yè)改革創(chuàng )新，建立非公黨建工作經(jīng)費和工作津貼機制，不斷健全工作機制。

　　3、生態(tài)效益

　　聚焦主責抓環(huán)保，園區生態(tài)文明建設力度之大前所未有，強力推進(jìn)污染防治攻堅戰，高標準建設張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程，強化園區在建工地揚塵監管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創(chuàng )業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區VOC治理。陽(yáng)湖坪污水處理廠(chǎng)污泥脫水車(chē)間通過(guò)環(huán)保驗收，日處理污水量3.2萬(wàn)噸，污染防治階段性目標順利實(shí)現，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展，食品加工、生物醫藥、新材料三大主導產(chǎn)業(yè)鏈加速成型，尤其是中國翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預計可實(shí)現百億產(chǎn)值，綠色發(fā)展的步伐更加堅定。

　　4、社會(huì )公眾滿(mǎn)意度

　　充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求，黨員干部帶頭踐行“有求必應、有問(wèn)必答、有訴必果”，干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實(shí)現。在全省園區率先實(shí)施“抗疫惠企八條措施”，園區規上企業(yè)100%復工復產(chǎn)，抗擊新冠肺炎疫情斗爭成績(jì)突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書(shū)記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰，西界村“屋場(chǎng)會(huì )”經(jīng)驗被央媒點(diǎn)贊、全國推介。黨風(fēng)廉政建設深入開(kāi)展，統計、宣傳、治安管理等工作實(shí)現新進(jìn)步，工會(huì )、共青團、婦聯(lián)工作取得新成績(jì)。深入開(kāi)展“平安創(chuàng )建”系列活動(dòng)，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，20xx年被評為“湖南省平安園區”。

　　五、存在問(wèn)題及原因分析

　　在資金預算安排、使用過(guò)程中存在以下問(wèn)題：

　　1、預算準確率有待提高。年初預算編制不夠精確，考慮不全面，導致年底決算數與年初預算數相差較大。原因一是由于不是全口徑預算,僅指市級財政年初安排數，沒(méi)有本級財政市級安排以及預算年中追加的調整預算撥款數，二是前瞻性不強，沒(méi)有綜合考慮單位公用經(jīng)費及項目支出。

　　2、預算執行存在偏差。由于預算安排不足,造成部分科目實(shí)際支出比預算偏高，缺口資金只能調劑其他資金使用，存在著(zhù)預算項目間互相進(jìn)行調劑的情況。

　　3、精細化管理有待加強。從績(jì)效評價(jià)看，部門(mén)支出預算和績(jì)效評價(jià)部分項目目標無(wú)法用量化指標來(lái)進(jìn)行考評，需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機統一。

　　六、改進(jìn)措施

　　推行政府機關(guān)績(jì)效管理制度是推進(jìn)政府職能轉變、提高政府執行力和公信力的重要舉措，是轉變機關(guān)作風(fēng)、加強政府勤政廉政建設的重要抓手。管委會(huì )高度重視績(jì)效評價(jià)工作，下一步，將繼續加強績(jì)效管理，爭取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟效益和更好的社會(huì )效益。

　　1、實(shí)現績(jì)效管理的規范化、常態(tài)化、全過(guò)程化。夯實(shí)工作基礎，完善工作制度，細化工作內容，建立起對應的工作流程和業(yè)務(wù)規范，運用預算管理、對標管理、資產(chǎn)管理等手段，實(shí)現全過(guò)程控制，將財務(wù)管理由事后管理轉化為事前控制、事中監督、預警管理，實(shí)現對財務(wù)工作的動(dòng)態(tài)管理。

　　2、建立以績(jì)效為導向的預算編制模式。提高部門(mén)預算和整體支出績(jì)效目標編制的科學(xué)性和前瞻性，科學(xué)合理編制預算，提高預算預見(jiàn)力，嚴格執行預算，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實(shí)際執行出現較大偏差的情況。

　　3、強化內部管理，健全單位內控制度。努力做到“使用有預算、開(kāi)支有標準、審核有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產(chǎn)定期清查處置制度，有效地加強對單位內部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績(jì)效。

　　4、抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把好審批、審核關(guān)，合理壓縮“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出。

　　20xx年度管委會(huì )機關(guān)績(jì)效評價(jià)工作不斷深入，貫徹落實(shí)厲行節約、嚴控“三公經(jīng)費”、降低一般運行經(jīng)費、加強項目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標表》要求,我們認真進(jìn)行了自評打分，自評得分90分。今后將進(jìn)一步加強財政資金支出績(jì)效評價(jià)工作，提升部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)水平。

　　財政績(jì)效監控報告 篇3

　　一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況

　　績(jì)效監控是保障單位實(shí)現績(jì)效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中存在的問(wèn)題，確�？�(jì)效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績(jì)效運行監控工作。對績(jì)效監控中發(fā)現的績(jì)效目標執行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強預算績(jì)效管理。

　　二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況

　�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析

　　20xx年度部門(mén)年初預算數1000萬(wàn)元，調減預算數0萬(wàn)元，全年預計完成支出1000萬(wàn)元。截至20xx年8月31日，部門(mén)預算實(shí)際支出412.46萬(wàn)元（含結轉資金0萬(wàn)元），預算執行進(jìn)度達41.25%。其中：協(xié)審費用390.18萬(wàn)元；支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用22.28萬(wàn)元。

　�。ǘ�）績(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析

　　截至20xx年8月31日，按監控節點(diǎn)，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進(jìn)度為41.25%。其中，協(xié)審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用31.83%。我單位嚴格按照績(jì)效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績(jì)效運行實(shí)施監控。

　　共設置一級指標3個(gè)，二級指7個(gè)，三級指標7個(gè)。截至監控日，7個(gè)三級指標的完成情況如下：

　　1.產(chǎn)出指標

　　協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用的數量指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為41.25%。

　　嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的質(zhì)量指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　按時(shí)完成相關(guān)工作的時(shí)效指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　根據協(xié)審費用支付管理辦法，嚴格管理協(xié)審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬(wàn)元，實(shí)際完成值為412.46萬(wàn)元。

　　2.效益指標

　　為縣政府節約政府投資項目成本的社會(huì )效益指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　充分發(fā)揮審計監督作用，保障財政資金安全高效的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　3.滿(mǎn)意度指標

　　社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為100%。

　　綜上，全年績(jì)效目標預計能按時(shí)完成。

　　三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

　　20xx年本單位整體支出績(jì)效目標監控任務(wù)達成，不存在未完成原因分析。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　加強監管，做到監管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會(huì )發(fā)展戰略在部門(mén)單位預算中的體現，是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預算編制的質(zhì)量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩妥性原則、合作性原則、績(jì)效性原則。

　　建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓和財政績(jì)效管理信息化建設，加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　財政績(jì)效監控報告 篇4

　　一、項目基本情況

　　(一)項目概況

　　德宏州5個(gè)縣市，州人民醫院、州疾控中心為項目實(shí)施主體，覆蓋全州各鄉(鎮)、農場(chǎng)管委、社區等，對全州50個(gè)鄉鎮及部分學(xué)校學(xué)生、孕婦等廣大群眾受益。

　　主要內容：

　　1.開(kāi)展登革熱監測防控項目。通過(guò)蚊媒監測、病例監測及暴發(fā)疫情處置三方面進(jìn)行項目工作。

　　2.流感監測項目。開(kāi)展人禽流感外環(huán)境監測，及時(shí)發(fā)現禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。

　　3.手足口病監測項目。通過(guò)標本采集、對重癥和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開(kāi)展項目工作。

　　4.麻風(fēng)病防治項目。開(kāi)展麻風(fēng)病癥狀監測、高危人群監測、現癥病例監測、疫點(diǎn)監測、質(zhì)量控制等五方面工作。

　　5.瘧疾及其他寄生蟲(chóng)病。對瘧疾監測血檢、對重點(diǎn)場(chǎng)所監測、疫點(diǎn)處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開(kāi)展項目工作。

　　6.飲用水和環(huán)境衛生監測。對全州5縣市進(jìn)行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測；對芒市、盈江縣開(kāi)展農村環(huán)境衛生監測。

　　7.學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監測與干預項目。對學(xué)生重點(diǎn)常見(jiàn)病、學(xué)生健康狀況及影響因素、學(xué)生視力不良及影響因素、學(xué)校環(huán)境健康影響因素等方面監測進(jìn)行項目工作。

　　8.鼠疫防控項目。通過(guò)開(kāi)展病原學(xué)監測和血清學(xué)監測，進(jìn)行項目追蹤、評價(jià)。

　　(二)項目績(jì)效目標情況

　　1.開(kāi)展鼠疫疫情監測(含病原學(xué)和血清學(xué)檢測)、鼠疫實(shí)驗室規范化建設，穩步提升疫情監測質(zhì)量，使鼠疫實(shí)驗室達到微生物安全標準，為預防和及時(shí)、有效處置鼠疫疫情夯實(shí)基礎。

　　2.開(kāi)展人禽流感外環(huán)境監測，及時(shí)發(fā)現禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。

　　3.資金到位情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬(wàn)元，其中縣市資金268.84萬(wàn)元，州疾控中心68.42萬(wàn)元，州人民醫院4.48萬(wàn)元。

　　4.資金執行、管理情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經(jīng)費共計執行341.74萬(wàn)元，執行率為100%。資金管理方面，無(wú)支出依據不合規、虛列項目支出的情況；無(wú)截留、擠占、挪用項目資金情況；無(wú)超標準開(kāi)支情況。項目實(shí)施單位資金管理、費用支出等制度健全，嚴格執行會(huì )計核算規范。

　　二、項目實(shí)施及管理情況

　　一是強化組織領(lǐng)導，完善政策措施。德宏州高度重視衛生專(zhuān)項資金監管工作，成立有衛生計生資金監管工作領(lǐng)導小組(德衛計發(fā)〔2018〕213號)，形成了財務(wù)與業(yè)務(wù)即分工明確，又相互協(xié)同配合的工作機制。經(jīng)費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行，年度資金以當年目標要求管理使用。二是完善項目方案，合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定，在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢(qián)隨事走”原則，根據工作任務(wù)、補助標準、績(jì)效目標等要素安排下達。三是加強資金管理，規范會(huì )計核算。項目實(shí)施單位資金管理制度健全，項目資金使用均按照相關(guān)制度執行；設有項目輔助賬，對各項目資金進(jìn)行獨立核算，專(zhuān)款專(zhuān)用；無(wú)支出依據不合規、虛列項目支出的情況；無(wú)截留、擠占、挪用項目資金情況；無(wú)超標準開(kāi)支情況。四是加強基本公共衛生服務(wù)項目規范管理。對重大疾病與健康危害因素及時(shí)開(kāi)展監測，發(fā)現風(fēng)險隱患及時(shí)預警、處置。按照既定方案要求，按時(shí)間節點(diǎn)有序開(kāi)展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開(kāi)展業(yè)務(wù)知識的培訓，強化工作執行力。五是加強監督指導，確保實(shí)效。業(yè)務(wù)科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開(kāi)展情況進(jìn)行督查指導，對工作進(jìn)度緩慢、措施不力的縣市和單位及時(shí)進(jìn)行通報，督促整改，追蹤問(wèn)效，確保工作落到實(shí)處。

　　三、項目績(jì)效自評開(kāi)展情況

　　按照《云南省20xx年度中央轉移支付疾控類(lèi)項目績(jì)效自評工作方案》要求，對照承擔的相應項目、年初工作任務(wù)和績(jì)效目標，各縣市首先認真開(kāi)展本地區自評工作，其次州級進(jìn)行復評，確保自評報告和數據真實(shí)、完整。

　　四、項目目標實(shí)現情況分析

　　(一)產(chǎn)出分析

　　1.數量指標

　　(1)麻風(fēng)病按規定隨訪(fǎng)到位率≥90%；

　　(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%；

　　(3)流感監測哨點(diǎn)醫院標本采集數1040份；

　　(4)流感監測病毒分離樣本數156份；

　　(5)手足口病標本采集數300份；

　　(6)麻風(fēng)病癥狀監測380例；

　　(7)土源性線(xiàn)蟲(chóng)病監測≥1000人；

　　(8)瘧疾血檢任務(wù)17775份；

　　(9)鼠疫監測任務(wù)數4030份；

　　(10)人禽流感外環(huán)境監測80份。

　　2.質(zhì)量指標

　　(1)麻風(fēng)病可疑線(xiàn)索報告率達100%；

　　(2)流感標本核酸檢測率100%；

　　(3)學(xué)生常見(jiàn)病監測任務(wù)完成率100%；

　　(4)手足口病重癥、死亡病例調查及時(shí)率100%；

　　(5)學(xué)生常見(jiàn)病監測學(xué)生完成率100%；

　　(6)飲用水監測任務(wù)完成率100%。

　　(二)有效性分析

　　時(shí)效指標。各項指標完成時(shí)間，20xx年12月。

　　(三)社會(huì )性分析

　　可持續影響。

　　1.居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高；

　　2.進(jìn)一步提高醫療機構、學(xué)校、公共場(chǎng)所等的衛生水平，維護群眾身體健康；

　　3.居民健康水平提高；

　　4.公共衛生均等化水平提高。

　　(四)其他需要說(shuō)明的事項

　　無(wú)其他說(shuō)明事項。

　　五、結論

　　(一)主要指標情況及結論(可附表)

　　各項指標均達到年度要求，完成率較好。

　　(二)主要經(jīng)驗及做法

　　各部門(mén)溝通協(xié)調，確保指標順利完成，加強項目管理，按照項目方案完成工作，達到項目目標。

　　(三)存在的困難、問(wèn)題

　　中央補助資金有限，地方財政困難，經(jīng)費投入難以滿(mǎn)足項目工作的需求。部分縣市預算執行進(jìn)度不理想，究其原因既有項目單位報賬不及時(shí)，未形成有效支出的原因，也有縣市財政調度安排不及時(shí)、撥付不到位的問(wèn)題。下一步我州將加大溝通協(xié)調力度，強化督導檢查，督促縣市財政部門(mén)及時(shí)保障各項專(zhuān)項補助資金，提高項目資金執行力度，確保工作有效落實(shí)。

　　(四)工作建議

　　建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經(jīng)費，用于當地多部門(mén)合作開(kāi)展項目工作，不斷加大對重大疾病、多發(fā)病和常見(jiàn)病的監測力度，擴大防治覆蓋面和提高有效性。

　　財政績(jì)效監控報告 篇5

　　一、部門(mén)（單位）概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。

　　1、部門(mén)主要職責：

　�。�1）執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實(shí)黨和國家的各項方針政策和法律、法規；

　�。�2）執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、預算，管理本行政區域內的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會(huì )治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預備役工作等；

　�。�3）負責本轄區統籌城鄉經(jīng)濟發(fā)展，城鄉一體化建設的組織實(shí)施、農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整、人才資源開(kāi)發(fā)、城鄉居民和農民的勞動(dòng)和社會(huì )保障工作；

　�。�4）認真執行村鎮建設和管理規劃，負責轄區內的環(huán)境衛生、環(huán)保環(huán)衛等工作，依法進(jìn)行管理和監督，并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會(huì )救濟等工作以及社區居委會(huì )的日常管理工作；

　�。�5）保護社會(huì )主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會(huì )秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

　�。�6）完成上級和鎮黨委、政府交辦的其他事項。

　　2、組織架構：根據職責，新橋鎮人民政府內設5個(gè)職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會(huì )治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）。

　　3、人員基本情況：新橋鎮人民政府機關(guān)編制人數49人，實(shí)有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。

　　4、資產(chǎn)基本情況：20xx年末，本鎮資產(chǎn)總額1,914.92萬(wàn)元，比上年增加33.13%，其中：固定資產(chǎn)凈值847.30萬(wàn)元，比上年增加409.54%，占資產(chǎn)總量的44.25%。負債560.95萬(wàn)元，其中應付類(lèi)往來(lái)款550.4萬(wàn)元。

　�。ǘ�）當年部門(mén)（單位）履職總體目標、工作任務(wù)。

　　1、繼續加大特色鎮建設力度，壯大工業(yè)經(jīng)濟規模。

　　2、著(zhù)力構建服務(wù)平臺，全面提升服務(wù)質(zhì)量。

　　3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪高壓態(tài)勢，積極打造誠信鄉鎮形象。

　　4、統籌全鎮發(fā)展規劃,堅持“八個(gè)一”項目建設。

　　5、實(shí)現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，推動(dòng)實(shí)現共同富裕。

　�。ㄈ�）當年部門(mén)（單位）年度整體支出績(jì)效目標。

　　1、落實(shí)好上級各項方針政策；

　　2、嚴格按照財務(wù)規章制度做好各項支出

　　3、加快推進(jìn)小城鎮建設，改善待遇民生項目。

　　4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產(chǎn)安全。

　�。ㄋ模┎块T(mén)（單位）預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。

　　1、加強預算編制績(jì)效管理。一方面，強化項目績(jì)效目

　　標。對我鎮的預算項目進(jìn)行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算,有具體內容。

　　2、強化預算績(jì)效管理意識。落實(shí)全過(guò)程預算績(jì)效管理改革工作要求。認真履行預算績(jì)效管理主體責任，采取有效措施，抓好預算管理的事前、事中、事后三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節的績(jì)效目標管理、績(jì)效運行跟蹤管理和績(jì)效評價(jià)管理工作。

　　3、充分利用預算績(jì)效評價(jià)結果。強化評價(jià)結果，抓好整改跟蹤落實(shí)、強化評價(jià)結果應用、突出績(jì)效問(wèn)責等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改。加強績(jì)效管理信息公開(kāi)。建立內部控制制度，加強對預算、收入、支出的管理，定期公布預算績(jì)效管理工作進(jìn)展情況，擴大預算績(jì)效管理工作的影響面和社會(huì )認知度，為預算績(jì)效管理工作營(yíng)造良好的社會(huì )氛圍。

　�。ㄎ澹┊斈瓴块T(mén)（單位）預算及執行情況。

　　我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬(wàn)元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預算為1124.10萬(wàn)元。其中：本年收入1971.49萬(wàn)元。20xx年1-6月支出1237.16萬(wàn)元，年初總預算為1124.10萬(wàn)元，按支出性質(zhì)分：基本支出325.79萬(wàn)元，項目支出911.94萬(wàn)元�？傮w支出率45.98%。

　　二、部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效實(shí)現情況

　�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r

　　20xx年上半年，我鎮經(jīng)濟運行穩步前進(jìn)，累計完成全社會(huì )固定資產(chǎn)投資7855萬(wàn)元；累計完成規上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬(wàn)元。完成招商引資項目到位資金1800萬(wàn)元。今年以來(lái)，我鎮受理信訪(fǎng)案件31件；黨代會(huì )、人代會(huì )按時(shí)召開(kāi)；安排部署鄉村振興、鄉村環(huán)境綜合整治、社會(huì )綜治、安全生產(chǎn)等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮網(wǎng)逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。

　�。ǘ�）履職效果情況

　　通過(guò)鎮村干部摸排處理，減少了轄區內的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過(guò)對轄區內居民進(jìn)行宣傳和“藍天保衛戰”的推進(jìn)，提高群眾的鄉村環(huán)境衛生意識，建設生態(tài)宜居家園；通過(guò)走訪(fǎng)宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受?chē)�家政策，積極作為；在村政務(wù)欄及時(shí)公開(kāi)各項政策，做到公開(kāi)透明。

　�。ㄈ�）社會(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響（如有）

　　各項工作得到群眾高度認可。

　　三、績(jì)效運行監控目標及目標值

　　績(jì)效目標是否存在調整，若有則應說(shuō)明調整原因及具體調整內容。

　　無(wú)

　　四、績(jì)效監控分析和監控結論

　�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。

　　一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執行率等內容。二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果和存在的差異情況及說(shuō)明。

　　20xx年上半年，我單位實(shí)際到位資金2692.03萬(wàn)元，其中基本支出465.76萬(wàn)元，項目支出2226.27萬(wàn)元。上半年支出合計1237.73。執行率45.97%。其中：

　　1、基本支出325.79萬(wàn)元，占總支出26.32%。其中：

　�。�1）工資福利支出280.19萬(wàn)元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出)；

　�。�2）商品和服務(wù)支出38.13萬(wàn)元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出)；

　�。�3）對個(gè)人和家庭的補助7.47萬(wàn)元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助）。

　　2、項目支出911.94萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出131.19萬(wàn)元；公共安全支出147.96萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出27.17萬(wàn)元；衛生健康支出2.05萬(wàn)元；城鄉社區支出75.86萬(wàn)元；農林水支出492.69萬(wàn)元；交通運輸支出13.72萬(wàn)元；住房保障支出2.7萬(wàn)元；災害防治及應急管理支出2.2萬(wàn)元。

　　20xx年以來(lái)，我鎮各項工作有序開(kāi)展并取得有益成果。各類(lèi)資金依法依規按時(shí)撥付，達到預期效果。

　�。ǘ�）績(jì)效運行監控結論。

　　績(jì)效運行總體情況良好。

　　五、問(wèn)題、糾偏措施和建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題

　　1、部分項目資金支付進(jìn)度滯后。

　　2、預算績(jì)效管理理念有待提高

　�。ǘ�）改進(jìn)措施

　　1、科學(xué)合理編制預算，嚴格執行預算。進(jìn)一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。

　　2、進(jìn)一步加強項目資金管理。嚴格實(shí)行項目管理程序化，實(shí)現項目申報、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監督與控制，規范專(zhuān)項資金管理，提高專(zhuān)項資金的使用效益。

　　3、進(jìn)一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設職能。

　　財政績(jì)效監控報告 篇6

　　為進(jìn)一步規范財政資金管理，牢固樹(shù)立預算績(jì)效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據《南縣財政局關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》（南財績(jì)函〔2022〕6號）文件要求，結合我局的具體情況，認真組織開(kāi)展了20xx年度部門(mén)預算績(jì)效自評工作，現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下：

　　一、基本情況

　　南縣人力資源和社會(huì )保障局機關(guān)現有人數76人，其中：在職44人，退休32人�？偩幹茷�38個(gè)，其中行政編16個(gè),事業(yè)編22個(gè)。主要負責貫徹執行國家人力資源和社會(huì )保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規、規章，擬定具體實(shí)施方案；對全縣人力資源和社會(huì )保障工作進(jìn)行綜合管理、監督指導、協(xié)調服務(wù)，是縣級基層部門(mén)預算單位。

　�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出概況

　　收入預算：20xx年年初預算數742.79萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款736.79萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入6萬(wàn)元。預算收入完成率100%

　　支出預算：20xx年年初預算數742.79萬(wàn)元，其中：基本支出613.19萬(wàn)元，項目支出129.6萬(wàn)元。預算支出完成率100%

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出績(jì)效目標

　　預決算公開(kāi)：20xx年，按照上級的要求，我局在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預決算公開(kāi)。

　　資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強資產(chǎn)的管理，制定了《南縣人力資源和社會(huì )保障局政府采購內部控制制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴格報批、銷(xiāo)審等手續，做好資產(chǎn)登記工作，單位無(wú)任何資產(chǎn)流失現象。

　　三公經(jīng)費控制情況：我局貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經(jīng)費13.15萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費為13.15萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車(chē)運行維護費和因公出國（境）費用。

　　內部管理制度建設情況：近年來(lái)，我局制定了《關(guān)于進(jìn)一步規范內部管理的通知》等一系列內部管理制度。

　　項目績(jì)效總目標完成情況：20xx年我局各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿(mǎn)完成。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體支出情況分析

　　從整體情況來(lái)看，我局嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中，能?chē)栏褡袷馗黜椧幷轮贫�。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實(shí)施，并加強了監督。尤其是在專(zhuān)項經(jīng)費支出上，我們能?chē)栏駡绦袑?zhuān)項資金財務(wù)管理辦法，專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、無(wú)挪用等現象。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　此次績(jì)效評價(jià)的目的是：嚴格落實(shí)《預算法》及省、市績(jì)效管理工作的有關(guān)規定，進(jìn)一步規范財政資金的管理，強化財政支出績(jì)效理念，提升部門(mén)責任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)人社事業(yè)的發(fā)展。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)工作的過(guò)程

　　根據績(jì)效評價(jià)的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導小組，對照自評方案進(jìn)行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實(shí)施項目的內容逐條逐項自評。在自評過(guò)程發(fā)現問(wèn)題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎。

　　三、主要績(jì)效及評價(jià)結論

　　面對艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù)，全縣人社系統按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導下，迎難而上，主動(dòng)擔當，各項事業(yè)取得顯著(zhù)成效，在大戰大考中交出合格答卷。

　�。ㄒ唬┤�力以赴“穩就業(yè)”“保就業(yè)”，就業(yè)形勢保持穩定

　　把就業(yè)作為最大的民生，堅決扛起穩就業(yè)重大責任。一是提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。舉辦“春風(fēng)行動(dòng)”“直播帶崗”等專(zhuān)項服務(wù)活動(dòng)12場(chǎng)次，每月“逢八”招聘會(huì )33場(chǎng)次，吸引求職者3萬(wàn)余人，達成就業(yè)意向3200余人；建立經(jīng)開(kāi)區規模企業(yè)用工調度和常態(tài)化服務(wù)機制，“點(diǎn)對點(diǎn)”專(zhuān)車(chē)集中輸送10批次352名務(wù)工人員，45人達成就業(yè)意向；做好區域間勞務(wù)協(xié)作，建立長(cháng)效機制，簽訂勞務(wù)協(xié)作公司2家，輸出脫貧勞動(dòng)力251人；建設15個(gè)充分就業(yè)社區（村）；開(kāi)展“311”公共就業(yè)服務(wù)，覆蓋人數2945人。二是突出抓好重點(diǎn)群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì )1場(chǎng)次，開(kāi)發(fā)100個(gè)保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開(kāi)展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì )2場(chǎng)次，達成就業(yè)意向429人；通過(guò)崗位推薦、免費技能培訓、鼓勵自主創(chuàng )業(yè)等舉措，幫助1077名退捕漁民實(shí)現就業(yè)；做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)，保持零就業(yè)家庭和純農戶(hù)離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動(dòng)態(tài)清零；全年參加就業(yè)見(jiàn)習人數49人，發(fā)放就業(yè)見(jiàn)習補貼17.9萬(wàn)元；認定幫扶車(chē)間10家，吸納脫貧勞動(dòng)力就業(yè)108名。三是大力開(kāi)展職業(yè)技能培訓。全年開(kāi)展政府補貼性職業(yè)技能培訓9939人，其中農村轉移就業(yè)勞動(dòng)者2508人，創(chuàng )業(yè)培訓940人，撥付就業(yè)培訓補助590.5萬(wàn)元；5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補貼，發(fā)放補貼金額8500元；發(fā)放一次性交通補助、一次性求職創(chuàng )業(yè)補貼、就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬(wàn)余元；成功申報市級優(yōu)質(zhì)初創(chuàng )企業(yè)2家；加大創(chuàng )業(yè)擔保貸款扶持力度，全年發(fā)放創(chuàng )業(yè)擔保貸款6799萬(wàn)元，惠及企業(yè)及個(gè)人253戶(hù)，帶動(dòng)就業(yè)3008人。

　�。ǘ�）全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升

　　堅持以人民為中心的發(fā)展思想，用心用情用功辦好民生實(shí)事。一是社保水平穩步提高。順利完成離退休人員基本養老金待遇調整，機關(guān)事業(yè)單位退休人員養老金待遇人均每月增長(cháng)165元，企業(yè)退休人員養老金人均每月增長(cháng)111元，城鄉居民基本養老保險基礎養老金提高至每人每月103元；全面落實(shí)低保、特困等困難群體基本養老保險應保盡保、應發(fā)盡發(fā)目標，完成社保兜底任務(wù)；為16764名被征地農民發(fā)放社保補貼共計1626萬(wàn)元；完成工亡職工供養親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標；繼續保持失業(yè)保險優(yōu)惠費率、對不裁員或少裁員企業(yè)實(shí)施失業(yè)保險穩崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩崗補貼資金49.11萬(wàn)元，惠及103家企業(yè)；繼續實(shí)施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續發(fā)力。做好工傷保險全市統籌后與稅務(wù)、參保單位的主動(dòng)銜接，創(chuàng )新補充工傷保險征繳方式，服務(wù)工作典型經(jīng)驗被《中國勞動(dòng)保障報》刊發(fā)推介；推行社�？�即時(shí)制卡機制，在全縣設立9個(gè)即時(shí)制卡網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現當日申領(lǐng)當日領(lǐng)��；全面啟動(dòng)養老保險待遇統一通過(guò)社會(huì )保障卡發(fā)放工作；全面實(shí)行手機繳費、手機認證，覆蓋面進(jìn)一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網(wǎng)上運行管理不斷加強，信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩。率先在全市完成養老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬(wàn)元，其中城鄉居民養老保險105.7萬(wàn)元，企業(yè)職工養老保險54.1萬(wàn)元，整改完成率100%；著(zhù)力開(kāi)展社�；�金防風(fēng)險堵漏洞專(zhuān)項整治，整改疑點(diǎn)數據9944條，整改資金205.88萬(wàn)元；精心組織城鄉居民養老保險暫停領(lǐng)取待遇人員專(zhuān)項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動(dòng)社�；�金非現場(chǎng)監督工作，排查預警信息8條；嚴格規范退休手續辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認定案件2件（含死亡1件）。

　�。ㄈ�）全力以赴加強人才隊伍建設，筑牢創(chuàng )新發(fā)展根基

　　一是人才隊伍規模不斷擴大。堅持公開(kāi)、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成20xx年、20xx年事業(yè)單位招聘工作，引進(jìn)人才180名；教育系統公開(kāi)招聘教師35人；衛健系統公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員98人；配合縣退役軍人事務(wù)局和衛生健康局面向南縣現役軍人隨軍家屬公開(kāi)招聘衛生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養老機構在崗臨聘養老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名；配合公安系統公開(kāi)招聘輔警28名；扎實(shí)做好“三支一扶”計劃招募和期滿(mǎn)考核安置工作，20xx年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉鎮事業(yè)單位工作，對20xx年招聘的3個(gè)“三支一扶”服務(wù)期滿(mǎn)人員進(jìn)行政策安置，納入事業(yè)編，生活工作補貼、一次性安家費按時(shí)足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個(gè)機關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級晉檔調資工作；審批新參加工作人員轉正定級219人，機關(guān)事業(yè)單位退休人員383人；為機關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費、撫恤金審批手續，辦理遺屬生活困難補助51人；審批提高鄉鎮工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認定20xx年度高級職稱(chēng)81人，中級職稱(chēng)122人，按時(shí)規范申報20xx年度高、中級職稱(chēng)評審職數，高級職數申報91人，中級職數申報119人；加強民營(yíng)企業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊伍建設，5人成功申報中級職稱(chēng)；基層中小學(xué)崗位鄉村教師職稱(chēng)制度和資深鄉村教師職稱(chēng)評審首次鋪開(kāi)，審核符合資深鄉村教師條件材料352份；開(kāi)展受聘基層中小學(xué)崗位鄉村教師和跨校評聘教師履約情況核查；扎實(shí)做好事業(yè)單位人員崗位設置和異動(dòng)工作；履職能力培養落到實(shí)處，開(kāi)展事業(yè)單位人員繼續教育20期，參訓人員4251人；完善事業(yè)單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結果與教育、獎懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動(dòng)事業(yè)單位人事檔案清理，完成流動(dòng)人員人事檔案信息建設；做好事業(yè)人員管理崗位等級晉升改革準備；完成35個(gè)單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流動(dòng)人員人事檔案一體化平臺建設與管理，及時(shí)錄入新增檔案信息，所有流動(dòng)人員檔案管理業(yè)務(wù)均實(shí)現網(wǎng)上辦理。

　�。ㄋ模┤�力以赴規范工資支付行為，促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧穩定

　　一是普法責任全面落實(shí)。落實(shí)國家工作人員年度學(xué)法考法制度，考試合格率100%；優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺數據，現有政務(wù)服務(wù)事項542項，其中公共服務(wù)361項、依申請六類(lèi)24項、依職權四類(lèi)157項，現有權責清單171項，均做好數據實(shí)時(shí)更新；推進(jìn)“最多跑一次”改革，規范證明事項17項；開(kāi)展系列普法宣傳活動(dòng)，編印《致農民工朋友的一封信》《致建設領(lǐng)域單位倡議書(shū)》《實(shí)名制通道溫馨提示》等資料3萬(wàn)余本，促進(jìn)人社領(lǐng)域法律法規有效普及。二是監察力度不斷加強。抓好《保障農民工工資支付條例》貫徹落實(shí)，舉辦建筑單位項目負責人、勞資專(zhuān)管員業(yè)務(wù)培訓會(huì )6場(chǎng)次，開(kāi)展個(gè)別單位上門(mén)指導服務(wù)15場(chǎng)次，進(jìn)一步規范工程管理；開(kāi)展根治欠薪夏季專(zhuān)項行動(dòng)和百日攻堅冬季專(zhuān)項行動(dòng)，排查在建項目27個(gè)，全年新開(kāi)工項目50個(gè)，繳存農民工保障金1655.73萬(wàn)元，工程領(lǐng)域市場(chǎng)秩序進(jìn)一步完善；落實(shí)建筑施工單位農民工實(shí)名制管理；強化風(fēng)險預警防范，開(kāi)展清理整頓人資源市場(chǎng)秩序、遵守勞動(dòng)用工和社會(huì )保險、女職工產(chǎn)假、“雙隨機、一公開(kāi)”等專(zhuān)項檢查，共檢查用人單位175家；書(shū)面審查用人單位守法誠信等級評價(jià)88家；開(kāi)辟農民工維權綠色通道，20xx年共援助解決農民工案件15件，免費為農民工提供法律咨詢(xún)服務(wù)152人次；加強根治欠薪研判，銅鑼灣項目預售資金體外循環(huán)得到有效管控；加大行政執法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農民工工資行為。全年接待來(lái)訪(fǎng)群眾352人次，處理上級交辦件及網(wǎng)絡(luò )輿情36件，發(fā)放詢(xún)問(wèn)通知書(shū)7份，限期改正指令書(shū)11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬(wàn)元。三是仲裁效能穩步提升。優(yōu)化勞動(dòng)爭議調解機制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調解處理44件，其中立案裁決108件，達成和解自愿撤訴及調解結案269件，結案率90.2%；為勞動(dòng)者和用人單位追索傷亡補償金、養老保險金、解除勞動(dòng)關(guān)系補償金以及拖欠農民工工資等共計922.46萬(wàn)元。

　　四、存在的問(wèn)題

　　一年來(lái)，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項重點(diǎn)工作圓滿(mǎn)完成，人社事業(yè)穩步向前發(fā)展。當然，我們也清醒地認識到，在工作中我們還存在一些不足:

　�。ㄒ唬┚蜆I(yè)結構性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢下，經(jīng)濟穩定恢復，勞動(dòng)力市場(chǎng)回暖，就業(yè)局勢整體穩定。但是就業(yè)結構性矛盾凸顯，突出表現為“招工難”與“就業(yè)難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外，高校畢業(yè)生、返鄉農民工、禁捕退捕漁民等重點(diǎn)群體的就業(yè)問(wèn)題依然十分突出。

　�。ǘ�）企業(yè)養老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門(mén)，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費嚴重，民營(yíng)企業(yè)和個(gè)體勞動(dòng)者社保意識不強，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會(huì )保險擴面面臨嚴峻挑戰。

　�。ㄈ�）構建和諧勞動(dòng)關(guān)系面臨的形勢更加復雜。多樣的用工形式，帶來(lái)新的勞資矛盾。勞動(dòng)爭議案件和信訪(fǎng)案件數量增多，勞動(dòng)關(guān)系矛盾進(jìn)入多發(fā)期和凸顯期。受經(jīng)濟下行壓力加大等影響，建筑工程領(lǐng)域拖欠農民工工資的形勢依然嚴峻。

　　五、有關(guān)建議

　　請財政根據人社工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況，提高年初部門(mén)預算額度，將常規項目支出納入年度預算，保證機關(guān)正常運轉。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　財政績(jì)效監控報告 篇7

　　根據《蚌埠市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年市級部門(mén)預算績(jì)效目標運行監控工作的通知》蚌財績(jì)〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門(mén)整體績(jì)效進(jìn)行梳理匯總，現將監控情況報告如下：

　　一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況

　　市公積金中心高度重視預算績(jì)效運行監控工作，由中心分管領(lǐng)導負責，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確�？�(jì)效監控真實(shí)客觀(guān)。

　　通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作，樹(shù)立績(jì)效意識、成本意識和責任意識，完善部門(mén)預算編制、執行、監督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績(jì)效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題和原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進(jìn)部門(mén)更好地履行職責管理。

　　二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況

　�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析

　　1.收入預算執行情況。本部門(mén)20xx年初預算總收入1909.86萬(wàn)元。其中：基本支出996.46萬(wàn)元，占預算總收入的52.2%；項目支出913.4萬(wàn)元，占預算總收入的47.8%。

　　2.支出預算執行情況。截止20xx年9月30日，本部門(mén)支出預算已支付1285.9萬(wàn)元，占預算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬(wàn)元，占基本支出預算總收入的71.1%；項目支出576.92萬(wàn)元，占項目支出預算總收入的63.2%。

　　從1-9月份執行預算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加，預計年末執行率可達到100%。

　�。ǘ�）績(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析

　　總體來(lái)看，市公積金中心1-9月份部門(mén)整體績(jì)效目標完成情況較好，質(zhì)量指標、時(shí)效指標和社會(huì )效益指標基本達到預期目標，未來(lái)將穩步推進(jìn)績(jì)效目標任務(wù)；數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進(jìn)度，按照時(shí)間節點(diǎn)安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時(shí)舉行。

　　三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

　　一是部分項目支付進(jìn)度受限,未根據實(shí)際情況及時(shí)調整相關(guān)資金撥付計劃。

　　二是項目自身特性影響支出和進(jìn)度，如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續簽合同支付款項；信息化建設項目需待招標流程結束，設備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個(gè)別項目預算執行率過(guò)低。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　一是加強預算管理，確保項目的科學(xué)性。在編制年度預算時(shí)，在進(jìn)行調查研究的基礎上，充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績(jì)效目標合理性、實(shí)施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實(shí)施達到預期效果，發(fā)揮最大效益。強化預算下達、預算執行環(huán)節指標使用實(shí)現前后對應，為單位進(jìn)行績(jì)效目標控制管理提供基礎保障，提高單位項目支出資金使用、項目實(shí)施精細化管理水平。

　　二是細化項目管理，確保項目按期實(shí)施。項目批復后要認真細化方案，明確責任人，確定項目實(shí)施期間，定期開(kāi)展內部檢查，出現不可抗力因素，及時(shí)按程序進(jìn)行必要的調整和變更，同時(shí)，做好各項目支出績(jì)效目標執行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應績(jì)效目標執行，強化項目推進(jìn)過(guò)程的管理，確保項目按計劃推進(jìn)。

　　三是嚴格人員管理，提高績(jì)效目標管理水平。加強財務(wù)人員培訓，熟練掌握預算編制和預算執行等各項政策，嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預算指標執行過(guò)程不交叉，不斷提高績(jì)效目標管理水平。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　財政績(jì)效監控報告 篇8

　　根據武財績(jì)（20xx）3號《武財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度項目和整體支出績(jì)效自評的通知》要求，現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下：

　　一、部門(mén)基本情況及單位績(jì)效目標

　　1、單位機構及人員構成

　　威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開(kāi)發(fā)為一體的省屬重點(diǎn)中型水庫。根據武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關(guān)內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營(yíng)股、綜治保衛股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個(gè)水利管理站（鄧元泰、城西、轅門(mén)口、法相巖水利管理站）及市二自來(lái)水廠(chǎng)、威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電工程公司、安樂(lè )預制品廠(chǎng)、安樂(lè )水泥廠(chǎng)六個(gè)企業(yè)。我所機關(guān)本級納入了財政預算，20xx年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。20xx年末全所實(shí)有公益性人員62人，退休人員58人。

　　2、單位主要工作職責

　�。�1）貫徹執行防汛抗旱有關(guān)法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò )和協(xié)調。

　�。�2）貫徹執行國家（�。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規及相關(guān)技術(shù)標準，編制并執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。

　�。�3）負責水庫大壩安全巡視及穩定觀(guān)測工作，確保水庫安全支行。

　�。�4）定期對灌區的啟閉設備進(jìn)行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進(jìn)行操作。

　�。�5）嚴格執行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執行完畢后立即報告執行情況。

　�。�6）汛期確保24小時(shí)值班制度和通汛暢通，加強觀(guān)測；協(xié)助做好洪水調度預報和調度方案，及時(shí)與有關(guān)部門(mén)溝通和匯報。

　�。�7）汛期緊急時(shí)，協(xié)調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。

　�。�8）協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬?lài)�有企業(yè)改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。

　　3、績(jì)效目標

　　根據國家政策法規和本單位工作實(shí)際情況，建立健全財務(wù)管理制度、事業(yè)單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門(mén)職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。

　　4、部門(mén)內部控制及厲行節約制度建設

　　高度重視預算績(jì)效管理評價(jià)工作，成立了以夏云發(fā)所長(cháng)為組長(cháng)，其他所領(lǐng)導為副組長(cháng)，股室負責人為成員的預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組和單位內部控制基礎性評價(jià)工作領(lǐng)導小組，明確各職能股室的評價(jià)責任，進(jìn)一步強化各股室對公共財政預算支出績(jì)效管理意識。

　　加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學(xué)習，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。

　　建立了機關(guān)整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進(jìn)行完善。如預算績(jì)效管理制度、財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設管理制度及事業(yè)單位內部控制制度，對公務(wù)招待費、公務(wù)用車(chē)等“三公”經(jīng)費支出進(jìn)行有效地控制。

　　嚴格制度執行，特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強公務(wù)用車(chē)的管理，嚴格公務(wù)接待費用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費控制在財政預算范圍內。

　　二、部門(mén)整體支出規模及內容

　　1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。

　　2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績(jì)效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公車(chē)運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經(jīng)費。其中：工資福利支出6509579元，對個(gè)人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費由人社局統一核算發(fā)放，單位不再另行預算。

　　3、“三公”經(jīng)費預算：20xx年機關(guān)運行經(jīng)費593918元，“三公”經(jīng)費預算64000元，其中公務(wù)接待費25000元，公務(wù)車(chē)運行維護費39000元。

　　三、單位資產(chǎn)負債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費預算執行情況

　　20xx年末資產(chǎn)合計8711.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)合計483.47萬(wàn)元，20xx年財政預算收入723.9457萬(wàn)元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬(wàn)元。20xx年實(shí)際收入總計1719.31萬(wàn)元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬(wàn)元（含退休人員經(jīng)費236.68萬(wàn)元），事業(yè)收入247.5萬(wàn)元，其他收入478.08萬(wàn)元。全年實(shí)際總支出合計1567.81萬(wàn)元，一般公共預算財政性支出993.73萬(wàn)元，其中工資福利支出546.46萬(wàn)元，商品服務(wù)支出115.22萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出252.04萬(wàn)元，其他事業(yè)支出80.00萬(wàn)元。

　　20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經(jīng)費車(chē)輛運行維護費24697元，公務(wù)接待費24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費預算全額為64000元，沒(méi)有超過(guò)預算，“三公”經(jīng)費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬(wàn)元。

　　四、部門(mén)整體財政性支出績(jì)效評價(jià)

　　市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計劃和政府重點(diǎn)工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門(mén)整體支出狀況的概述和分析，部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下。

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟效益評價(jià)

　　1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以?xún)�，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭�公”經(jīng)費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬(wàn)元。

　　2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進(jìn)行相關(guān)事項調整�！叭�公”經(jīng)費財政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車(chē)運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費決算變動(dòng)率為－28.19%，小于零。

　　3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進(jìn)一步強化，資金的使用和管理需進(jìn)一步加強。

　　4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執行較好。并對單位所

　　有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。

　　根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我所20xx年度績(jì)效評價(jià)得分為91分。

　�。ǘ�）效率性評價(jià)和有效性評價(jià)

　　我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線(xiàn)。

　　一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績(jì)效工資、津補貼的及時(shí)足額發(fā)放，沒(méi)有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開(kāi)展順利，灌區各項指標得到了增長(cháng)；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規范,無(wú)虛列支出及隨意使用現象，無(wú)大額現金支付現象。

　　二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經(jīng)費63.17萬(wàn)元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長(cháng)85米，完成工程維護經(jīng)費36.75萬(wàn)元，右干渠修復垮方10處，長(cháng)55米，完成工程養護經(jīng)費26.42萬(wàn)元。

　　三是企業(yè)改制工作穩步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務(wù)收支審計和清戶(hù)核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂(lè )水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進(jìn)行資產(chǎn)評估并進(jìn)行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。

　　四是完善財務(wù)管理制度。根據本單位的工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監管和控制制度過(guò)程中，制定了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)內部稽核制度》、《規章制度實(shí)施細則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了財務(wù)內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、準確性、完整性，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理。

　　依據《會(huì )計法》規定及單位財務(wù)管理制度，財務(wù)管理內部牽制制度和《湖南省會(huì )計基礎工作規范》，做到核算會(huì )計、支付會(huì )計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時(shí)與銀行、國庫進(jìn)行核對，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會(huì )計或支付會(huì )計一人經(jīng)辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規范、有效。

　　五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會(huì )灌溉效益得到正常發(fā)揮�？�(jì)效考核指標基本完成。

　　六是加強國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理.根據市國資委安排對固定資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并對資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤(pán)查，實(shí)現資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規化，使資產(chǎn)帳、卡、實(shí)、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。

　　七是完成政府性重點(diǎn)工作。20xx年根據市委市政府經(jīng)濟工作會(huì )議精神，完成了市第三自來(lái)水廠(chǎng)的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬(wàn)元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬(wàn)元。實(shí)現躉水主管道對接，正式向城區供水。

　　八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進(jìn)行鑒定，經(jīng)專(zhuān)家委員會(huì )評審鑒定為三類(lèi)壩，同時(shí)完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。

　�。ㄈ�）社會(huì )公眾滿(mǎn)意度評價(jià)

　　20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中、五中、六中全會(huì )及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開(kāi)，預算信息公開(kāi)，辦事時(shí)間縮短，社會(huì )和諧穩定，灌區人民安居樂(lè )業(yè)，群眾滿(mǎn)意度達到95%。

　　五、存在的主要問(wèn)題

　　1．水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過(guò)低，上訪(fǎng)事件時(shí)有發(fā)生。

　　2.灌區工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長(cháng)，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。

　　3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬(wàn)元，其中退休費236.68萬(wàn)元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實(shí)際支出為1567.81萬(wàn)元，同時(shí)因威溪灌區節水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬(wàn)元，超出了預算安排。

　　4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開(kāi)支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。

　　六、建議

　　針對上述存在的問(wèn)題和我所整體支出管理的需要，擬實(shí)施以下改進(jìn)措施。

　　1、財政部門(mén)應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂(yōu)。

　　2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類(lèi)情況、業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動(dòng)性的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性，嚴謹性和可控性，切實(shí)提高資金的使用效益。

　　3、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

　　4、持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績(jì)效目標的順利完成。

　　財政績(jì)效監控報告 篇9

　　一、績(jì)效運行監控工作組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬└叨戎匾�，專(zhuān)題研究

　　預算編制做的細做的實(shí)�？h城管執法局黨組高度重視部門(mén)預算及支出工作，從預算編制前到具體指標下達后，多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議研究預算事宜，要求各部門(mén)結合全年工作謀劃，將資金使用細化到具體工作任務(wù)上，力求將資金花在刀刃上，取得真實(shí)效。

　　績(jì)效運行監控抓的緊盯得牢。項目支出及整體支出績(jì)效目標表反復修改打磨，以求績(jì)效目標更全面更細致更可行，與日常工作任務(wù)及年度工作目標高度融合；1-8月具體工作開(kāi)展中，時(shí)刻對照年度績(jì)效目標，圍繞中心工作，扎實(shí)開(kāi)展好各項工作任務(wù)，確保資金花在實(shí)處；各部門(mén)與局財務(wù)部門(mén)加強溝通，確保資金使用規范、績(jì)效運行工作真抓實(shí)干。

　�。ǘ�）提高意識，及時(shí)反饋、督促

　　深入學(xué)習貫徹各類(lèi)文件精神，不斷提高部門(mén)預算績(jì)效運行監控管理的意識，進(jìn)一步掌握預算績(jì)效運行監控管理的方式方法；按月整理支出情況，并及時(shí)反饋到各部門(mén)，分析原因、督促執行，不斷提高預算執行率及資金使用效益。

　�。ㄈ�）及時(shí)糾偏，調整謀劃

　　今年上半年度受新冠肺炎疫情影響，年初諸多工作謀劃未能按時(shí)如愿開(kāi)展，部分預算支出進(jìn)度受影響，結合前期預算執行及工作開(kāi)展情況，及時(shí)調整預算規劃及工作謀劃，加快預算支出進(jìn)度，確�？�(jì)效目標如期實(shí)現。

　　二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況

　�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析

　　20xx年縣城市管理行政執法局安排整體支出預算資金8349.01萬(wàn)元，其中：基本支出預算3849.01萬(wàn)元，項目支出預算4500萬(wàn)元。截止20xx年1-8月底，我局共支出6606.24萬(wàn)元，預算完成率79.13%。除了基本支出外，其他市政維護、渣土管理、市容整治、垃圾場(chǎng)日常維護等項目支出也在有序進(jìn)行，預計年底各項支出均能達到預算要求。

　�。ǘ�）績(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析

　　20xx年1-8月，我局基本支出共萬(wàn)元，保障全局日常行政運行3167.56萬(wàn)元之外，還完成了環(huán)衛保潔、市政綠化、市容整治等專(zhuān)項工作支出3438.68萬(wàn)元，支出進(jìn)度達預算完成率79.13%，與預期目標還有一定的差距，原因是后期因主要領(lǐng)導調離，部分支出還未報批，預計年底能達到預算目標。

　　三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

　　20xx年1-8月，我局實(shí)際支出與預算數存在一定偏差，主要原因：一是我局按上級要求組織年初預算，在基本支出方面資金與預算相較為準確，然而在專(zhuān)項支出方面雖然也做了比較詳盡的預算，但因我局的較多專(zhuān)項性資金為城區市政常態(tài)化維護資金，必須據實(shí)按量撥付列支，加之我局主要領(lǐng)導調離，因此導致個(gè)別專(zhuān)項支出進(jìn)展緩慢，但在年底會(huì )有比較大的進(jìn)展。

　　四、下一步改進(jìn)工作措施

　　一是在謀劃全年工作和資金項目時(shí)，充分考慮到專(zhuān)項資金支出進(jìn)度的平均性，盡可能避免發(fā)生專(zhuān)項資金序時(shí)進(jìn)度不到位的情況。

　　二是建議財政部門(mén)在嚴格資金支出進(jìn)度要求的同時(shí)，充分考慮到各單位工作的實(shí)際情況，增加靈活性包容性。

　　財政績(jì)效監控報告 篇10

　　黨的十九大提出“加快建立全面規范透明、標準科學(xué)、約束有力的預算制度，全面實(shí)施績(jì)效管理”的戰略部署，國家、省、成都市相繼出臺了全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)，積極推進(jìn)以績(jì)效為導向的財政預算制度，加快構建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，進(jìn)一步優(yōu)化財政資源配置和提升公共服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)財政資金使用績(jì)效不斷提升。按照市人大常委會(huì )2019年工作要點(diǎn)安排，市人大預算委對市財政預算績(jì)效管理工作進(jìn)行了專(zhuān)題調研，現將有關(guān)情況報告如下。

　　一、我市開(kāi)展財政支出績(jì)效管理的主要舉措和工作成效

　　市政府積極開(kāi)展財政預算績(jì)效管理工作，通過(guò)健全組織機構，強化工作責任，建立健全規章制度，完善財政績(jì)效考評指標體系等方式加強財政資金支出績(jì)效管理，有效提高了財政資源配置效率和使用效益。同時(shí)以績(jì)效評價(jià)為抓手，將績(jì)效管理覆蓋預算編制、執行、監督全過(guò)程，提升預算管理的規范化、科學(xué)化和精細化水平。

　　(一)制定和完善預算績(jì)效相關(guān)管理制度

　　近年來(lái)，市政府的財政部門(mén)先后出臺了《都江堰市市級預算績(jì)效目標管理辦法》《都江堰市財政預算績(jì)效評價(jià)操作規程》《都江堰市財政預算執行動(dòng)態(tài)監控管理暫行辦法》《都江堰市全過(guò)程預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》和《都江堰市市級預算績(jì)效信息公開(kāi)實(shí)施細則》等制度，加強全過(guò)程預算績(jì)效管理制度的建設，進(jìn)一步規范了預算資金的支出管理，增強了預算績(jì)效理念。

　　(二)加強預算績(jì)效目標管理

　　市級各部門(mén)編制項目績(jì)效目標，財政部門(mén)進(jìn)行審核把關(guān)，并將績(jì)效目標作為建設項目庫、編制部門(mén)預算、實(shí)施績(jì)效監控、開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的重要基礎和依據。全面推進(jìn)了績(jì)效目標管理，實(shí)現預算績(jì)效目標與預算資金安排“編審同步、上會(huì )同步、批復同步、公開(kāi)同步”。

　　(三)強化績(jì)效評價(jià)結果的考核

　　財政部門(mén)制定了2019年財政監督檢查(含績(jì)效評價(jià))目標考評實(shí)施細則，考評部門(mén)資金分配決策和項目管理情況，將財政資金績(jì)效評價(jià)結果與市級部門(mén)目標考核掛鉤。著(zhù)力推進(jìn)績(jì)效管理與預算管理的深度融合，充分發(fā)揮績(jì)效評價(jià)在全過(guò)程預算績(jì)效管理中的基礎性地位，提升了預算績(jì)效管理的質(zhì)量和效率。

　　(四)加強預算績(jì)效管理的培訓

　　2019年8月，市財政局對全市機關(guān)事業(yè)單位財務(wù)人員和分管績(jì)效管理的部門(mén)領(lǐng)導200多人，舉辦了“市級預算績(jì)效管理理論及實(shí)踐”專(zhuān)題培訓會(huì )。增強部門(mén)對財政資金使用要“講績(jì)效、重績(jì)效、管績(jì)效、用績(jì)效”的.績(jì)效理念，強化部門(mén)的支出責任意識。

　　二、2019年預算績(jì)效評價(jià)情況

　　(一)財政績(jì)效評價(jià)情況

　　預算績(jì)效評價(jià)采取部門(mén)自評和財政部門(mén)委托第三方中介機構評價(jià)的方式進(jìn)行。今年，市財政局對2018年的77個(gè)項目開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià)，涉及資金42111.59萬(wàn)元(其中財政重點(diǎn)評價(jià)項目45個(gè)，涉及資金12562.8萬(wàn)元，單位重點(diǎn)評價(jià)項目32個(gè)，涉及資金29548.79萬(wàn)元);對4個(gè)單位開(kāi)展部門(mén)整體支出評價(jià);對2個(gè)專(zhuān)項項目開(kāi)展財政政策績(jì)效評價(jià);對6個(gè)部門(mén)開(kāi)展市級預算績(jì)效運行重點(diǎn)監控管理的試點(diǎn)工作。

　　1、第三方中介機構評價(jià)的45個(gè)財政重點(diǎn)評價(jià)項目涵蓋文化、教育、科技、衛生、農業(yè)、扶貧、社會(huì )保障等方面。評價(jià)項目預算資金12，562.80萬(wàn)元(其中:本級財政資金11，687.19萬(wàn)元、上級財政資金875.61萬(wàn)元)，實(shí)際到位資金12，491.60萬(wàn)元，已使用資金11，931.71萬(wàn)元，結余資金559.89萬(wàn)元。從評價(jià)結果看，45個(gè)項目平均得分91.82分，其中41個(gè)項目得分在90分以上，4個(gè)項目得分在90分以下。評分最高的是市檢察院“智慧檢察”建設及檢察專(zhuān)網(wǎng)專(zhuān)項項目96分，評分最低的是市生態(tài)環(huán)境局農村環(huán)境連片整治項目77.65分�？傮w來(lái)看，重點(diǎn)評價(jià)項目得分較上年有所提高，90分以上的比例比上年度提升了17%。

　　2、整體績(jì)效評價(jià)單位4個(gè)，分別是市交通局，得分95.7分;市土儲中心，得分94.43分;市水務(wù)局，得分90.35分;市教育局，得分90.19分。整體績(jì)效評價(jià)的4個(gè)部門(mén)平均得分92.7分，比上年度的平均分高3分。

　　3、財政政策績(jì)效評價(jià)項目2個(gè)，分別是市民政局“幸福美麗新村農房改造”項目，得分為92.27分;市教育局“農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃”項目，得分為91.82分。

　　(二)績(jì)效評價(jià)專(zhuān)題審計調查情況

　　2019年4月，市審計局對2018年度本級財政資金績(jì)效評價(jià)情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查，并延伸審計調查了市新聞中心、市城市管理局、市規劃管理局、市旅游局等10個(gè)一級預算單位。2018年，市本級安排項目資金總額680，613萬(wàn)元，已實(shí)施了績(jì)效評價(jià)的項目資金總額7，505.78萬(wàn)元，其中:財政重點(diǎn)評價(jià)項目11個(gè)，涉及財政資金6，242.8萬(wàn)元;指定部門(mén)評價(jià)項目7個(gè)，涉及財政資金1，262.98萬(wàn)元。市本級預算項目支出個(gè)數616個(gè)，納入部門(mén)預算項目支出個(gè)數575個(gè)，編制績(jì)效目標的項目558個(gè)，編制績(jì)效目標的項目占本級預算項目支出個(gè)數90.58%。市級部門(mén)69個(gè)，已進(jìn)行績(jì)效評價(jià)的部門(mén)18個(gè)，績(jì)效平均得分93.53分。

　　三、財政預算績(jì)效管理工作存在的問(wèn)題

　　根據市財政局、市審計局對2018年項目績(jì)效評價(jià)的結果，以及對部分單位進(jìn)行的走訪(fǎng)調研，發(fā)現財政預算績(jì)效管理工作還存在以下問(wèn)題:

　　(一)部分單位對預算績(jì)效管理意識淡薄

　　財政部門(mén)雖然在績(jì)效目標、績(jì)效評價(jià)、績(jì)效監控、反饋應用等環(huán)節做了大量工作，但在預算管理上還一定程度存在“重安排、輕監督、重爭取、輕管理、重使用、輕績(jì)效”的慣性思維，有些部門(mén)還沒(méi)有樹(shù)立績(jì)效的理念，對績(jì)效管理還不夠重視，績(jì)效管理意識淡薄，只關(guān)心項目資金是否安排到位，不關(guān)心資金使用效益問(wèn)題，相關(guān)人員“消極”、“怕麻煩”等畏難情緒還存在，造成項目年初預算編制隨意性大，實(shí)際項目推進(jìn)和資金使用情況與預算相差甚遠，甚至有個(gè)別單位決算數超年初預算數，財務(wù)管理不規范等，造成財政資金未發(fā)揮應有效益。

　　(二)預算的執行率還不高

　　部分預算單位對項目未認真評估，預算編制簡(jiǎn)單、籠統，不夠細化，未確定明確可衡量的績(jì)效目標，沒(méi)有對項目預期產(chǎn)出和預期效果進(jìn)行細化量化，沒(méi)有對項目經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續性進(jìn)行分析，造成已納入預算的項目未按計劃實(shí)施，形成資金存量閑置，預算執行率低，導致有限的財政資源配置未達到預期效果。

　　(三)績(jì)效評價(jià)再監督作用發(fā)揮不夠

　　預算績(jì)效的評價(jià)主要以部門(mén)自評和第三方評價(jià)為主，審計部門(mén)開(kāi)展評價(jià)的主要是本級財政和部分少量單位。由于單位提交的自評報告未必真實(shí)反映問(wèn)題，第三方機構對財政政策或專(zhuān)項資金管理的政策理解認識不夠，大多著(zhù)重于財務(wù)指標評價(jià)，造成績(jì)效評價(jià)的結果不完全客觀(guān)真實(shí)。財政審計部門(mén)也沒(méi)足夠的人力和精力對單位自評和第三方評價(jià)績(jì)效結果進(jìn)行監督核實(shí)，績(jì)效評價(jià)再監督作用發(fā)揮還不夠。

　　(四)預算績(jì)效管理約束作用不強

　　績(jì)效評價(jià)結果沒(méi)能與預算編制有機結合，評價(jià)結果運用不充分、約束力不強。盡管財政部門(mén)出臺了相關(guān)文件明確了將績(jì)效評價(jià)結果與預算安排掛鉤，但是在執行中由于次年的項目大多是新增項目，實(shí)際操作存在一些困難，使績(jì)效評價(jià)結果應用效果不明顯。

　　四、相關(guān)工作建議

　　(一)明確責任，強化預算績(jì)效意識

　　市政府要進(jìn)一步明確財政部門(mén)的資金分配管理責任，預算部門(mén)的支出管理責任，審計部門(mén)的監督管理責任，以責任落實(shí)推動(dòng)績(jì)效，轉變預算管理觀(guān)念，強化績(jì)效意識。要建立健全部門(mén)聯(lián)動(dòng)工作機制，財政、審計和各部門(mén)在財政支出績(jì)效評價(jià)工作中各盡其責、協(xié)同配合，形成合力。預算單位要按“誰(shuí)申報、誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的原則，承擔績(jì)效管理的主體責任，財政部門(mén)要嚴格項目申報的審查，統籌考慮，科學(xué)安排，并加強資金使用的全過(guò)程監管，把有限的財政資金用在刀刃上，審計部門(mén)要充分發(fā)揮其監督作用，及時(shí)揭示財政、預算單位在績(jì)效管理、執行中存在的問(wèn)題。

　　(二)科學(xué)編制預算，強化預算績(jì)效管理

　　以全面實(shí)施預算績(jì)效管理為載體，以績(jì)效評價(jià)為抓手，推動(dòng)預算編制的科學(xué)性。部門(mén)在編制本部門(mén)預算時(shí)，要科學(xué)論證、合理預測項目預算的績(jì)效目標，確保財政資金的規范使用并達到預期效果。財政部門(mén)要加大對部門(mén)預算編制的績(jì)效目標審核力度，加強對部門(mén)預算執行過(guò)程的指導和監督力度，對申請財政資金的項目支出設定可衡量、可比較、可評價(jià)的績(jì)效目標，提升預算的精細化、科學(xué)化程度，逐步建立起“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的全過(guò)程預算績(jì)效管理機制，將預算剛性執行和績(jì)效貫穿于資金使用的全過(guò)程，切實(shí)提高財政資源配置效益和使用效益。

　　(三)加大績(jì)效評價(jià)力度，強化結果運用

　　市政府的財政、審計部門(mén)要進(jìn)一步加大績(jì)效評價(jià)力度，減少部門(mén)自評項目數量，指導第三方機構客觀(guān)公正開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，并有針對性地抽查績(jì)效評價(jià)情況或開(kāi)展再評價(jià)，提高績(jì)效評價(jià)質(zhì)量。市政府及財政部門(mén)要建立績(jì)效評價(jià)結果反饋和整改機制，定期將績(jì)效評價(jià)結果進(jìn)行通報，強化績(jì)效目標考核，提升部門(mén)績(jì)效責任的主體意識，并跟蹤整改落實(shí)情況。要完善績(jì)效評價(jià)結果與預算安排的銜接機制，把績(jì)效評價(jià)結果直接與后續項目和資金安排掛鉤，與部門(mén)公用經(jīng)費掛鉤，將評價(jià)結果作為下年度預算安排和改進(jìn)管理的重要依據，進(jìn)一步強化結果運用，樹(shù)立績(jì)效評價(jià)結果權威性。

　　(四)落實(shí)監督問(wèn)責，強化透明公開(kāi)

　　審計部門(mén)要依法加強預算績(jì)效管理審計監督，進(jìn)一步擴大抽查面，監察部門(mén)要負責受理移交的預算績(jì)效管理違紀違法問(wèn)題線(xiàn)索，及時(shí)回饋檢查處理情況，市人大常委會(huì )依法對預算績(jì)效管理工作進(jìn)行監督，市政府的財政部門(mén)每年要向市人大報告預算績(jì)效管理情況，同時(shí)要加大績(jì)效管理向社會(huì )公開(kāi)力度，及時(shí)回應社會(huì )關(guān)切，增強社會(huì )公眾參與度和關(guān)注度。

　　財政績(jì)效監控報告 篇11

　　近年來(lái)，我區將農村清潔能源建設與農業(yè)基礎設施建設、生態(tài)環(huán)境建設、綠色農業(yè)建設、小城鎮建設和農民脫貧致富相結合，以生態(tài)家園為主線(xiàn)，富民增收為核心，奮力促進(jìn)農民增收、農業(yè)增效，項目實(shí)施以來(lái)農村生態(tài)、生活環(huán)境不斷得到改善，農村清潔能源建設得到了農民群眾的歡迎，實(shí)現了質(zhì)的飛躍，進(jìn)入健康發(fā)展的新階段。

　　一、我區農村清潔能源項目概況二、農村清潔能源項目建設情況

　　2007年，我區共實(shí)施“一池三改”農村戶(hù)用沼氣工程2200戶(hù)，項目實(shí)施地點(diǎn)頒布在6個(gè)鎮11個(gè)行政村，新建秸稈氣化集中供氣站3座，建設地點(diǎn)分別設在大吳鎮權臺村、解臺村和賈汪鎮大李莊村。到戶(hù)工程采取“一池三改”的形式，將戶(hù)用沼氣池與改圈、改廁、改廚同步設計，同步施工；到村工程以秸稈氣化站為依托，每村配置安裝氣化機組、燃氣凈化器等設施一套，新建600立方米儲氣柜一座，鋪設輸氣管網(wǎng)，安裝入戶(hù)灶具及氣表，平均每座氣站為400戶(hù)農戶(hù)供氣。項目完工后，徹底改變了項目村農民長(cháng)久以來(lái)的落后炊事模式，人畜糞便及廢棄秸稈得到有效利用，既改善了農村生產(chǎn)生活條件，實(shí)現了農民增收節支，同時(shí)又提高了農民生活質(zhì)量，有效改善了農村生態(tài)環(huán)境，為加快農村小康社會(huì )進(jìn)程做出了貢獻。

　　二、農村清潔能源項目績(jì)效目標完成情況

　　從財政投入和管理的角度看，農村清潔能源項目比較圓滿(mǎn)地完成了既定目標，實(shí)現了社會(huì )效益和經(jīng)濟效益的雙豐收。

　　一是項目的實(shí)施確實(shí)改善和保護了當地的生態(tài)環(huán)境，改善了農戶(hù)生產(chǎn)生活方式。通過(guò)發(fā)展農村沼氣和秸稈氣化，帶動(dòng)農戶(hù)改造廚房、廁所和畜禽圈舍，實(shí)現人畜糞便自動(dòng)入池以及對農作物秸稈等有機廢棄物的回收利用，產(chǎn)生可燃氣體，既可解決燒水做飯等日常生活用燃料問(wèn)題，又可控制人畜糞便外流、農作物長(cháng)期堆積腐爛造成的環(huán)境影響，顯著(zhù)改善農戶(hù)的居住環(huán)境，同時(shí)降低了對其他不可再生能源的需求，減少了秸稈焚燒，減輕了煙塵和有害氣體排放對大氣的污染，推廣使用沼渣、沼液等沼肥，有利于改善土壤結構，培育地力，保護和改善農業(yè)生態(tài)環(huán)境，有效增加農業(yè)生產(chǎn)能力。三是促進(jìn)農村衛生狀況和生態(tài)環(huán)境的改善，建設村容整潔、環(huán)境優(yōu)美的新農村。隨著(zhù)養殖業(yè)的迅速發(fā)展，大量的畜禽糞便得不到及時(shí)有效的處理，已嚴重污染了農村居住環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，成為農村的一大公害。通過(guò)加快農村能源發(fā)展，實(shí)施秸稈綜合利用、沼氣項目建設等，短期內低成本地改變農村的環(huán)境衛生狀況，解決養殖業(yè)帶來(lái)的環(huán)境污染問(wèn)題，改善人居環(huán)境，阻斷疫病傳染源，使農村村容村貌在潛移默化中發(fā)生根本變化，促進(jìn)了農村社會(huì )文明進(jìn)步。

　　四是得到廣大農戶(hù)的歡迎。通過(guò)本次問(wèn)卷調查，98%以上的農戶(hù)認為國家和地方各級人民政府確實(shí)對“三農”問(wèn)題給予極大的關(guān)心，從根本上改善廣大農民的生產(chǎn)生活和居住環(huán)境，該項目成為受益農戶(hù)最多、群眾得到實(shí)惠最廣、最受農民歡迎的項目這一，是建設社會(huì )主義新農村，共創(chuàng )和諧的重要舉措。

　　三、農村清潔能源項目管理中存在的問(wèn)題

　　1、項目資金中地方配套比例偏高，地方財政負擔較重。農村能源項目地方配套比例達財政總投資的30%以上，為省財政投資額的50%，在目前蘇北地區縣區級財政普遍困難的情況下，配套資金足額到位存在困難，地方財政壓力較大，影響項目實(shí)施進(jìn)度。

　　2、項目批復相對滯后，錯過(guò)施工黃金季節。農村能源項目從2月份就可以開(kāi)工建設，施工的黃金季節為每年的2-5月份，項目完工后氣溫漸高，可馬上投入使用，效果明顯。而我們的項目一般到7、8月份才能批復下達，錯過(guò)了施工的黃金季節，影響了當年的使用效益，而且由于施工后天氣轉涼，效果相對較差，影響農民積極性。

　　3、秸稈氣化站項目財政補助比例偏低，項目推廣受限。秸稈氣化站實(shí)行集中供氣，提高了農民生活質(zhì)量，改善了農村衛生環(huán)境，為農民提供了方便、衛生、省錢(qián)的優(yōu)質(zhì)新能源，為農村秸稈利用開(kāi)辟了新途徑，減少了秸稈焚燒產(chǎn)生的大氣污染。但財政補助資金僅占總投入的50%，蘇北地區大部分農村資金緊張，無(wú)法落實(shí)配套資金，項目申報受限制，從而使秸稈氣化站項目不能全面推廣，秸稈焚燒現象得不到根治。

　　4、后期服務(wù)優(yōu)惠政策不到位。秸稈氣化項目的受益主體為農民，秸稈氣化站的運行是非盈利的，具有公益性，但供電部門(mén)按商業(yè)用電收費，導致運行成本升高，百姓負擔加重。戶(hù)用沼氣后期維護不到位，雖然服務(wù)體系已經(jīng)建立，但由于宣傳力度不夠、農民意識不到位等因素，前期工作開(kāi)展并不順利，部分沼氣池使用出現問(wèn)題后得不到及時(shí)維護。

　　四、改進(jìn)建議

　　1、提高認識，加強領(lǐng)導。農村清潔能源建設關(guān)系到農民生活質(zhì)量提高和農村生態(tài)環(huán)境的改善，與農民脫貧致富密切相關(guān)，是在農村實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)的具體體現，是建設社會(huì )主義新農村的新措施。要進(jìn)一步提高對農村清潔能源建設重要性的認識，真正把農村清潔能源建設作為促進(jìn)農業(yè)增效、農民增收和為民辦實(shí)事的重要舉措來(lái)抓，推進(jìn)農村清潔能源建設規�；�發(fā)展，促進(jìn)農民落后的生產(chǎn)和生活方式的變革。

　　2、提高隊伍

　　素質(zhì)，保證建設質(zhì)量。進(jìn)一步加強技術(shù)推廣，開(kāi)展多種形式的技術(shù)培訓和交流活動(dòng)，提高農村能源建設隊伍的人員素質(zhì)和技術(shù)水平。同時(shí)，建立完善農村能源的技術(shù)推廣服務(wù)體系，逐步做到產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、物業(yè)化管理和社會(huì )化服務(wù)。

　　3、完善管理機制，強化項目管理。按照以人為本的原則，項目管理落實(shí)到村到戶(hù)，確保政府投入直接落實(shí)到農戶(hù)身上，逐步完善系統、高效的管理機制。所有農村清潔能源建設項目必須嚴格按照有關(guān)管理程序和辦法，實(shí)行按規劃立項，按項目管理，按規程操作、考核和驗收，建立資金使用審計和跟蹤監督機制，強化資金管理，提高使用效率。

　　4、強化資源整合，提高農村清潔能源項目效益。依靠科技進(jìn)步，把沼氣技術(shù)與種養殖技術(shù)進(jìn)行有機整合，形成以沼氣為紐帶的生態(tài)種養殖模式；推進(jìn)農村清潔能源建設綜合利用的試點(diǎn)示范，把沼氣建設與改廚、改廁、改圈、改路、改水、改庭院等相結合，統一規劃，綜合建設，加快新農村建設步伐。

　　5、完善扶持政策，加大投入力度。加快促進(jìn)農村清潔能源事業(yè)發(fā)展各項政策的制定和實(shí)施，完善包括項目建設、后期維護、提高運轉效率等方面的優(yōu)惠政策，加強宣傳，鼓勵社會(huì )各方面加強扶持力度。項目主管部門(mén)應盡可能優(yōu)化項目申報審批程序，加快項目批復進(jìn)度，細化補助標準，針對各地區實(shí)際情況，加大投入力度，減少地方財政及農戶(hù)壓力，加快項目普及。

　　6、建議落實(shí)項目工作經(jīng)費及技術(shù)服務(wù)投入。項目實(shí)施針對千家萬(wàn)戶(hù)，工作面廣量大，項目實(shí)施成本較高，但項目沒(méi)有明確的工作經(jīng)費來(lái)源，地方財政又沒(méi)有余力安排專(zhuān)項資金，從項目中安排部分工作經(jīng)費可以使推廣部門(mén)順利開(kāi)展工作，提高工作效率。同時(shí)，項目實(shí)施幾年來(lái)，普遍存在重建設，輕服務(wù)的問(wèn)題，不利于農村清潔能源的健康發(fā)展，建議增加對農村清潔能源技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )建設的投入，確保項目長(cháng)期有效運行。

　　財政績(jì)效監控報告 篇12

　　2021年，市財政局緊緊圍繞省市改革部署，堅持績(jì)效導向，下硬功出實(shí)招，著(zhù)力推進(jìn)預算績(jì)效管理財審聯(lián)動(dòng)，不斷推動(dòng)財政資金聚力增效。市財政局再次榮獲2021年省級績(jì)效管理先進(jìn)單位。

　　一、全面績(jì)效管理抓實(shí)有成

　�。ㄒ唬┳�實(shí)績(jì)效目標，把好預算編制關(guān)口。按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)設定目標”原則，2021年，市級預算績(jì)效目標與預算編審對接同步，全市55家一級預算部門(mén)及133家二級預算單位試點(diǎn)零基預算績(jì)效目標編制，組織第三方跟蹤審核188家部門(mén)整體支出及491個(gè)專(zhuān)項支出，涉及資金42.85億元，審核批復資金較上年同期減少38%。2022年，市本級預算績(jì)效目標申報以零為基點(diǎn)，按照“績(jì)效-預算-績(jì)效”編審原則，與預算管理一體化系統同步啟動(dòng)，“二上二下”一對一跟蹤把關(guān)，全面規范設置績(jì)效目標已逐步成為“花錢(qián)問(wèn)效”的首要關(guān)口。

　�。ǘ�）抓實(shí)績(jì)效監控，加快預算執行進(jìn)度。預算批復后，同步組織對2021年度預算績(jì)效目標實(shí)現程度和執行進(jìn)度實(shí)施“雙監控”。所有預算單位的部門(mén)整體支出和100萬(wàn)元以上專(zhuān)項資金，按節點(diǎn)要求提供1-9月及1-11月份資金監控表。截至9月底，財政重點(diǎn)監控7個(gè)預算資金，涉及監控資金2.38億元。財政撥付2.10億元，項目支出1.91億元，支出實(shí)現率91%（見(jiàn)附表3）。截至11月底，市本級納入績(jì)效監控項目數量325條，統計完成支出89.42億元，完成預算支出85.4%，相比上年同期增長(cháng)5.5%。預算績(jì)效目標運行監控清晰，跟蹤發(fā)現偏差及時(shí)得到糾正，資金使用進(jìn)度相對均衡。

　�。ㄈ�）抓實(shí)績(jì)效自評，落實(shí)績(jì)效主體責任。預算完成有評價(jià)，6月份，市本級55家市直預算單位（除2家新成立單位外）自覺(jué)對上年度限額以上財政支出開(kāi)展績(jì)效自評，涉及財政資金42.68億元。其績(jì)效自評質(zhì)量經(jīng)財政再評價(jià)，53家市直部門(mén)的自評質(zhì)量平均得分89.79分，其中31家單位為優(yōu)秀，22家單位為優(yōu)良。10月份，按照省廳部署，組織對2018-2020年市本級26個(gè)政府專(zhuān)項債券項目資金績(jì)效評價(jià)，督導市城投集團、市交投集團等8家責任主體單位開(kāi)展績(jì)效自評，應評盡評，涉及債券資金56.34億元。市本級預算部門(mén)及花錢(qián)責任單位的績(jì)效理念有所提升，績(jì)效自評全覆蓋已成為常態(tài)。

　�。ㄋ模┳�實(shí)結果應用，突出績(jì)效管理實(shí)效�！盎ê妹恳粋�(gè)銅板”，“對整改情況還要持續跟蹤，承諾的、計劃的措施必須落地”。針對2020年重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)報告，涉及15家項目單位的43個(gè)問(wèn)題點(diǎn)，我們啟動(dòng)財審聯(lián)動(dòng)機制，協(xié)同駐局紀檢組成立督導組，督促項目單位對號分解整改責任表（即問(wèn)題清單、任務(wù)清單和責任清單），跟蹤督導問(wèn)題整改“三不放過(guò)”，推動(dòng)整改不留死角，問(wèn)題銷(xiāo)號清倉見(jiàn)底。適時(shí)采取收回資金、調減預算、暫停撥款、中止項目等應用措施，有效推動(dòng)2021年預算調整2480萬(wàn)元；另對5家預算單位申報的2022年專(zhuān)項資金預算提出結構性調整方案，取消5個(gè)專(zhuān)項、壓減3個(gè)專(zhuān)項，建議調減項目預算資金1025萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹┳�實(shí)機制約束，全程接受評議監督。主導先行先試，在全省率先出臺實(shí)施辦法，創(chuàng )新建立“五掛鉤、五約束”應用機制。一方面，率先將績(jì)效評價(jià)第三方納入網(wǎng)上中介超市管理，財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果主動(dòng)公開(kāi)，推動(dòng)預算單位績(jì)效信息 “非涉密、全公開(kāi)”，積極回應社會(huì )關(guān)切；率先推行財審聯(lián)動(dòng)改革，出臺財審聯(lián)動(dòng)實(shí)施方案，多領(lǐng)域實(shí)現預算績(jì)效與審計監督的信息共享、成果共用；率先編輯岳陽(yáng)績(jì)效指標體系，協(xié)同第三方聯(lián)動(dòng)，加強對分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的個(gè)性指標研究，編寫(xiě)了適合岳陽(yáng)績(jì)效管理需要的績(jì)效指標模塊132套，以方便全市績(jì)效編審人員的選用參考。另一方面，主動(dòng)接受人大工作評議監督，制定評議方案，走訪(fǎng)調研看現場(chǎng)、座談匯報提意見(jiàn)，全過(guò)程對標提標，預算績(jì)效管理工作通過(guò)人大民主測評。

　　二、重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)擴面提質(zhì)

　�。ㄒ唬┲攸c(diǎn)評價(jià)擴面選項�？�(jì)效管理核心在于績(jì)效評價(jià)。2021年財政績(jì)效評價(jià)選項堅持績(jì)效導向，切實(shí)以黨委政府關(guān)心、影響政策決策的民生支出為主線(xiàn)，聚焦資金使用與項目管理存在的短板弱項，關(guān)注支出成本效益。選項涉及財政獎補類(lèi)、政府采購類(lèi)及非稅收入類(lèi)項目，并擴面延伸近三年政府債券項目、政府與社會(huì )資本合作（PPP）項目等領(lǐng)域的績(jì)效評價(jià)，實(shí)施分期評價(jià)：一是年初擇選了航線(xiàn)補貼、市中心醫院建設等12個(gè)支出項目，年中增補了3個(gè)政府債券項目，以及1個(gè)上報省廳聯(lián)動(dòng)評價(jià)的垃圾焚燒（PPP）項目，涉及評價(jià)資金33.14億元；二是試點(diǎn)督導7個(gè)預算部門(mén)自行開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，涉及評價(jià)資金4.33億元；三是針對2021年預算安排的就業(yè)補助金、口岸建設發(fā)展專(zhuān)項等7個(gè)運行項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效監控，涉及監控資金2.38億元。通過(guò)政府采購競價(jià)及抽簽方式，從入駐岳陽(yáng)網(wǎng)上中介超市和政采電子賣(mài)場(chǎng)第三方庫中選定12家參與評價(jià)。市本級全年累計完成重點(diǎn)評價(jià)個(gè)數、總額及覆蓋面再創(chuàng )歷史新高。

　�。ǘ�）重點(diǎn)突出結果導向。2021年財政績(jì)效評價(jià)以績(jì)效與問(wèn)題為導向，通過(guò)分析評價(jià)層次、拓展評價(jià)方法與質(zhì)量跟蹤考核等舉措，第三方績(jì)效評價(jià)內涵不斷得到豐富，評價(jià)結果更加客觀(guān)公正：一是全面評價(jià)了財政資金投入與產(chǎn)出的應有績(jì)效。各部門(mén)整體支出圍繞中心工作，重點(diǎn)任務(wù)，量力而行、統籌安排的力度不斷加大。專(zhuān)項資金績(jì)效目標趨向明確、投向更加集中，在落實(shí)上級和市委市政府的重大決策部署、改善民生及落實(shí)“三�！钡确矫姘l(fā)揮既定作用。二是認真分析了財政資金仍存在一些突出問(wèn)題。指出了部分資金把握政策不精準、債券資金閑置率高、項目支出進(jìn)度不及時(shí)等共性問(wèn)題；同時(shí)針對專(zhuān)項資金執行率不高、配置重心偏移、成本加重等相對突出的個(gè)性問(wèn)題，對點(diǎn)提出了第三方責任性建議。其中，建議督促南湖電排改造項目單位收回沉淀資金2600萬(wàn)元，已上繳財政，其它調整及收繳資金將在后續對標應用整改（見(jiàn)附件1）。

　　三、預算績(jì)效評價(jià)應用建議

　�。ㄒ唬┚C合評價(jià)。經(jīng)復核認為，2021年組織第三方獨立完成的16個(gè)重點(diǎn)績(jì)效監控與評價(jià)報告，較真實(shí)反映了部分資金使用的績(jì)效情況，其中6個(gè)專(zhuān)項績(jì)效評價(jià)報告上報省廳復審備案。第三方評價(jià)報告整體綜合評分82分，其中2個(gè)專(zhuān)項績(jì)效評分低于80分，評定等級“較差”，整體績(jì)效評價(jià)等級為優(yōu)良（見(jiàn)附件2）。由于第三方評價(jià)質(zhì)量存在指標設置、評價(jià)深度等個(gè)體偏差因素，評分等級僅作為結果應用參考依據。

　�。ǘ�）應用建議�？�(jì)效評價(jià)結果應用，重在突出支出責任和效率。各預算部門(mén)及項目單位作為預算支出責任主體，要認真對標第三方績(jì)效評價(jià)報告列舉的問(wèn)題與建議，加快落實(shí)應用整改。我局將以“預算單位自評+財政重點(diǎn)評價(jià)”多環(huán)節評價(jià)結果，持續督促預算單位全面績(jì)效管理縱深推進(jìn)，優(yōu)化財政支出結構，硬化績(jì)效管理約束，確�？�(jì)效評價(jià)結果公開(kāi)及有效應用。

　　特此報告。

　　財政績(jì)效監控報告 篇13

　　一、概述

　　中央公共財政支出預算為74880.00億元，預算數為執行數68509.39億元的109.3%。公共財政支出分為一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科技支出等24項支出類(lèi)型，并且其中絕大多數財政支出又分為中央本級支出和對地方轉移支付兩種支出方式。在24項支出類(lèi)型中，除了商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、資源勘探信息等支出、城鄉社區支出三項公共財政支出的預算數低于去年的執行數，地震災后恢復重建支出未做出預算外，其他20項公共財政支出預算都相比于20的執行數有了較大幅度的增長(cháng)(見(jiàn)表1)。而伴隨著(zhù)我國公共財政支出預算數額的提高，財政資金的使用效率也成為研究的熱點(diǎn)，如何使財政資金的使用更加滿(mǎn)足公眾的需求，取得更多的社會(huì )效益，是公共財政支出預算管理需要著(zhù)重考慮的問(wèn)題。

　　公共財政支出預算績(jì)效管理是指根據公共財政的目標設置公共財政支出預算，將公共財政支出預算的資源以一定的方式進(jìn)行分配、使用、管理并通過(guò)績(jì)效評價(jià)指標體系進(jìn)行監督和評估，實(shí)現公共財政資源的有效利用，獲得更大的社會(huì )效益的過(guò)程與活動(dòng)。

　　公共財政支出預算績(jì)效管理具有以下特征。一是以結果為導向。公共財政支出預算績(jì)效管理更加注重公共財政支出的效果，更加注重滿(mǎn)足社會(huì )需求，以期取得更大的社會(huì )效益，而不僅僅以投入作為評價(jià)指標，也不是傳統意義上的投入。二是將中長(cháng)期預算具體化。公共財政支出預算的中長(cháng)期戰略性目標通過(guò)年度、季度和月度的細化，實(shí)現目標的可行性和可操作性。三是鼓勵創(chuàng )新和節約。由于預算的基層管理者掌握更多關(guān)于財政支出的信息，能夠促進(jìn)支出預算的實(shí)現，因此應適當加大其裁量權及對其的激勵措施。四是注重科學(xué)化和民主化。公共財政支出預算的管理不再只是財政部的職責，而需要更多的專(zhuān)家學(xué)者及社會(huì )公眾參與。

　　二、我國公共財政支出預算績(jì)效管理存在的問(wèn)題

　　經(jīng)過(guò)多年的不斷探索，我國的公共財政支出預算績(jì)效管理已經(jīng)取得了一些成效，如管理制度框架基本形成，改革范圍不斷擴大，管理機構更加健全，財政資金使用效益提高等，但是在財政支出預算的績(jì)效管理方面存在的問(wèn)題也是很顯著(zhù)的，需要進(jìn)一步完善。存在的問(wèn)題主要表現為以下幾個(gè)方面。

　　(一)對績(jì)效管理認識不到位

　　一方面，雖然對于績(jì)效管理有了一定的了解，但是傳統的投入控制性預算管理理念仍占有主導地位，“重投入、輕績(jì)效”的傳統觀(guān)念仍沒(méi)有改變，很多公共部門(mén)及人員仍然認為財政資金只要按規定使用就可以，其使用效率或者社會(huì )效益與自己無(wú)關(guān)，對公共財政支出預算的績(jì)效管理工作不夠重視。另一方面，有些部門(mén)對于公共財政支出預算績(jì)效管理工作的認識還不到位，對績(jì)效管理的認識僅僅停留在績(jì)效評價(jià)上，未處理好績(jì)效管理和預算管理之間的關(guān)系，出現舍本逐末的問(wèn)題。

　　(二)法律制度尚未建立健全

　　目前，我國尚未出臺公共財政支出預算績(jì)效管理相關(guān)的法律法規，地方財政支出預算績(jì)效管理沒(méi)有統一的法律制度進(jìn)行規范和保障。而財政部印發(fā)的《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》也只是作為部門(mén)規章，法律位階較低，其中也只是對績(jì)效目標、績(jì)效評價(jià)指標、績(jì)效評價(jià)的標準和方法等進(jìn)行了原則性的規定，各地具體的執行制度不同，缺乏統一性、科學(xué)性和規范性。

　　(三)績(jì)效評價(jià)結果應用不充分

　　績(jì)效評價(jià)機制不夠合理和評價(jià)體系不夠科學(xué)。地方的財政支出預算績(jì)效評價(jià)報告質(zhì)量差別大，評價(jià)結果的科學(xué)性和真實(shí)性也有待考究。評價(jià)結果也僅僅作為反映問(wèn)題和情況的手段和方法，并沒(méi)有真正與下一階段財政預算的編制和管理及提高公共財政資金使用效益和加強公共部門(mén)管理有效地銜接起來(lái)，沒(méi)有真正發(fā)揮其作用。

　　(四)缺乏相關(guān)領(lǐng)域的配套改革

　　公共財政支出預算績(jì)效管理的改革和完善不是單一的改革，需要其他相關(guān)領(lǐng)域的配套改革。但是，目前我國缺乏相應的配套措施，如公共財政預算績(jì)效評價(jià)尚未與公共部門(mén)人員績(jì)效掛鉤，財政部門(mén)與預算單位、人大、審計部門(mén)和紀檢部門(mén)的合作力度不夠等。

　　三、我國公共財政支出預算績(jì)效管理對策分析

　　(一)樹(shù)立預算績(jì)效管理理念

　　把公共財政支出預算績(jì)效管理的理念，即重視財政資金使用的效益和結果而不是只重視投入貫穿于財政預算管理的始終，運行事前有目標、事中有管理、事后有評價(jià)的管理系統。通過(guò)管理系統的不斷循環(huán)運作，不斷完善公共財政支出預算的目標、管理制度和評價(jià)指標體系，推動(dòng)績(jì)效管理的流程再造。通過(guò)不斷強化公共部門(mén)的責任意識，提高其管理水平，不斷提高公共財政資金的使用效率，徹底打破“重投入，輕績(jì)效”的傳統觀(guān)念。

　　(二)完善預算績(jì)效管理法律制度

　　我國至今沿用的仍是1995年1月實(shí)施的《中華人民共和國預算法》，在大程度上仍有計劃經(jīng)濟的色彩，法律中的部分條文和內容并不適合我國現行的市場(chǎng)經(jīng)濟體制。所以，為了推動(dòng)公共財政支出預算績(jì)效管理的改革，需要把財政預算績(jì)效管理的相關(guān)內容納入到《中華人民共和國預算法》當中，同時(shí)提升財政部所頒布的《政府績(jì)效管理辦法》的法律位階，使得公共財政支出預算績(jì)效管理的整個(gè)過(guò)程有法可依。

　　(三)健全預算績(jì)效管理制度體系

　　我國公共財政支出績(jì)效預算管理要想成為制度化和常規化的工作，需要有科學(xué)的`管理制度進(jìn)行規范和保障，這是亟待解決的問(wèn)題。一是政府要建立完善的績(jì)效管理制度，使其在行使職權和履行職責過(guò)程中更加注重財政資金的使用效果;二是將公共財政支出預算管理目標進(jìn)行量化和細化，進(jìn)而實(shí)現財政支出預算資金使用的績(jì)效化;三是完善財政支出預算績(jì)效評價(jià)體系，使得績(jì)效評價(jià)有標準可依，有程序可以遵循;四是實(shí)現公共財政支出預算管理的流程再造，建立以“制度保障，結果導向”為原則的績(jì)效管理制度體系。

　　(四)注重績(jì)效評價(jià)結果的應用

　　績(jì)效評價(jià)的結果不只是財政支出預算績(jì)效管理工作的落腳點(diǎn)，而且可以作為下一個(gè)預算年度良好的起點(diǎn)�？梢酝ㄟ^(guò)以下方式實(shí)現評價(jià)結果的充分利用：一是建立績(jì)效管理數據庫，通過(guò)數據的上傳和傳遞，實(shí)現政府部門(mén)內部的信息共享;二是將績(jì)效評價(jià)結果向各個(gè)主管部門(mén)通報，發(fā)現預算管理中的問(wèn)題并進(jìn)行分析和完善;三是對績(jì)效評價(jià)結果進(jìn)行公開(kāi)和公示，尊重公眾的知情權，提高財政支出的透明度，便于社會(huì )監督;四是將評價(jià)結果與下一階段的預算掛鉤，激勵各部門(mén)實(shí)現財政支出預算的績(jì)效化。

　　(五)加強各項配套改革的實(shí)施

　　公共財政支出預算績(jì)效管理的改革不是某一個(gè)部門(mén)或修改某一項政策就能實(shí)現的，需要多方面的協(xié)調與改革相配套。一是要完善會(huì )計制度，把權責發(fā)生制作為統一的會(huì )計基礎，建立完善的復式預算會(huì )計制度。二是加強組織內外部協(xié)調。預算管理改革不只是財政部門(mén)的職能，還需要與人大、紀檢部門(mén)、審計部門(mén)及預算單位的合作與監督，保證績(jì)效管理的規范化。三是加強財政支出預算分配方面零基預算制度的應用，注重根據實(shí)際情況進(jìn)行財政資金的分配和使用。四是加大行政問(wèn)責力度，加強對公務(wù)人員的績(jì)效評價(jià)。

　　四、結語(yǔ)

　　傳統的“重投入，輕績(jì)效”的計劃經(jīng)濟觀(guān)念在我國的公共財政支出預算中根深蒂固，打破這種傳統、實(shí)現財政預算方面的績(jì)效管理改革是一個(gè)長(cháng)期而艱巨的工作，需要進(jìn)一步深化市場(chǎng)經(jīng)濟體制改革，完善國家的法律制度，加強專(zhuān)業(yè)人員隊伍建設，促進(jìn)配套改革的實(shí)施，把財政支出預算方面的改革作為一個(gè)重點(diǎn)來(lái)抓。不能僅僅把這項改革作為一項簡(jiǎn)單的事情來(lái)看待，要對預算績(jì)效管理改革有足夠的重視，并且要有足夠的決心做好績(jì)效管理工作，攻堅克難，通過(guò)對公共財政預算改革的推進(jìn)，逐步形成完善的適合我國國情的公共財政支出預算績(jì)效管理體系。

　　財政績(jì)效監控報告 篇14

　　財政支出績(jì)效管理是一種特殊的管理活動(dòng)，它運用科學(xué)的評價(jià)方法對財政支出的全過(guò)程進(jìn)行相關(guān)分析，并將考評結果融入整個(gè)預算編制，從而使財政資金的分配和使用遵循經(jīng)濟、高效的原則進(jìn)行，以提高政府管理效率、資金使用效益和公共服務(wù)水平。

　　一、西方國家財政支出績(jì)效管理改革的新特點(diǎn)

　　20世紀90年代以來(lái)西方發(fā)達國家掀起了新一輪績(jì)效預算改革高潮，結合近年來(lái)新公共管理運動(dòng)的理念，將更多的注意力從財政支出過(guò)程的管理轉到對財政資源使用成果的關(guān)注，取得了很大的成效。

　　(一)獲得立法機構的廣泛支持

　　許多國家已完成了績(jì)效管理的相關(guān)立法。如美國的《政府績(jì)效與成果法》，英國有《財務(wù)管理法》，澳大利亞有《計劃管理與預算》，新西蘭有《財政法》。這些法律明確了不同政府部門(mén)的權力與義務(wù)，保證了績(jì)效評估的透明性、權威性與固定性。

　　(二)績(jì)效評價(jià)成為提高公共部門(mén)管理水平的新工具

　　績(jì)效評價(jià)不僅成為財政資金管理制度的一部分，也成為政府管理理念的一次革命，績(jì)效評價(jià)已經(jīng)成為提高公共部門(mén)管理水平的新工具。尤其在很多國家，地方政府的改革力度甚至超過(guò)了中央，地方政府在公共服務(wù)的提供上，更能顧及地方社會(huì )公眾偏好。

　　(三)政府設立了強有力的績(jì)效審計機構

　　在美國，政府責任總署(原美國審計總署)不僅監督聯(lián)邦資金的有效使用，還要對聯(lián)邦政府進(jìn)行業(yè)績(jì)審核、項目評估、政策分析等。此外，很多國家都重視發(fā)展計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)，為績(jì)效管理的順利實(shí)施提供了技術(shù)條件，這也為績(jì)效審計提供了可靠保證。

　　二、我國財政支出績(jì)效管理制度改革的困境

　　早在年4月財政部就下發(fā)了《中央級教科文部門(mén)項目績(jì)效考評管理試行辦法》，此后又下發(fā)了一系列制度辦法，開(kāi)始探索建立財政支出的績(jì)效考評制度。從這幾年實(shí)踐情況看，績(jì)效監督工作的效果還不理想，主要是由于當前績(jì)效監督環(huán)境基礎還很不完善，實(shí)施績(jì)效監督還存在較多的難點(diǎn)。

　　(一)觀(guān)念制約

　　傳統計劃經(jīng)濟體制下，政府資金的管理往往是粗放式的。目前雖然我國社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制改革進(jìn)行了這么多年，但是很多市場(chǎng)規范化的觀(guān)念仍然沒(méi)有深入人心。在財政資金的監督審計和考核方面，一些官員和民眾仍缺乏一種公共性、效率化的現代財政觀(guān)念。

　　(二)制度制約

　　1.預算管理模式尚未完善。目前我國預算的編制、執行、監督各方面都存在不規范的現象，嚴重影響績(jì)效預算的推行。首先，在預算編制方面，自主性和可預見(jiàn)性較差。其次，預算執行方面，我國國庫集中收付、政府采購、收支兩條線(xiàn)等管理體系改革剛起步，問(wèn)題頗多。第三，預算監督體系不健全。人大、審計、公眾等監督乏力。

　　2.財政的基礎管理水平較低。在管理水平較弱的時(shí)候推行績(jì)效預算，不但不能起到優(yōu)化資源配置的作用，甚至會(huì )造成負面激勵。目前我國缺乏必要的.預算信息和分析能力，財經(jīng)紀律松弛，缺乏一個(gè)支持公共責任與追求績(jì)效的預算環(huán)境，這些都會(huì )影響財政支出績(jì)效管理的推行。

　　3.績(jì)效管理法律框架不健全�，F在我國財政支出績(jì)效管理的法制化程度低，在績(jì)效評價(jià)的標準、組織實(shí)施程序、跟蹤問(wèn)效等方面都沒(méi)有明確的規定，使得我國績(jì)效管理改革的推行無(wú)法可依，推行不利。

　　(三)技術(shù)制約

　　1.績(jì)效標準難以制定。政府追求的公共目標是多元的，這些目標處于不斷變化之中，并且很多內容難以量化，導致公共部門(mén)及公共支出績(jì)效指標和標準很難設定，為編制和實(shí)施績(jì)效預算造成很大的困難。

　　2.數據搜集更加困難。財政支出績(jì)效管理工作需要搜集被監督單位完成目標的各種方法及目標完成程度的有關(guān)數據，為有效完成目標而采取的程序和控制措施等資料。目前我國還沒(méi)有建立起搜集這些數據和資料的有力途徑，也沒(méi)有完備周密的數據分析系統，影響績(jì)效管理工作的開(kāi)展。

　　3.人員素質(zhì)有待提高。目前財政管理部門(mén)的人員雖然普遍財務(wù)會(huì )計實(shí)務(wù)知識較多，但理論基礎薄弱，缺乏管理、生產(chǎn)技術(shù)等方面的專(zhuān)業(yè)知識，對績(jì)效評價(jià)的方法和理念較為陌生，會(huì )影響財政支出績(jì)效管理工作的開(kāi)展。

　　三、我國財政支出績(jì)效管理改革初探

　　目前我國公共財政體制框架已基本建立，財政管理日臻規范，對財政資金使用效率進(jìn)行全面評價(jià)的工作也是刻不容緩。我國必須建立有中國特色的財政支出績(jì)效管理制度。

　　(一)財政支出績(jì)效管理基本體系構建

　　1.財政支出績(jì)效評價(jià)的主體。一是項目支出各職能部門(mén)，即具體執行和實(shí)施績(jì)效體系的部門(mén)。各職能部門(mén)需要制定策略目標、進(jìn)行自我評價(jià)、分析總結。二是財政部門(mén)和專(zhuān)家組織。財政部門(mén)負責作綜合效益評價(jià)。專(zhuān)家組織協(xié)助財政部門(mén)做好調查、監督與分析工作。三是監督機構、中介組織及社會(huì )公眾。審計部門(mén)應嚴格對資金使用效率進(jìn)行績(jì)效審計監督，其審計結果作為來(lái)年預算安排依據的因素。社會(huì )中介機構、社會(huì )公眾也應樹(shù)立績(jì)效理念，成為支持和監督財政支出績(jì)效評價(jià)的主體。

　　2.財政支出績(jì)效評價(jià)的客體。一是對一般預算支出的績(jì)效評價(jià)，即評價(jià)部門(mén)預算的總體績(jì)效。主要包括政務(wù)信息管理、資源配置績(jì)效管理、公務(wù)員業(yè)績(jì)管理、財務(wù)質(zhì)量管理等內容。通過(guò)評價(jià)加強政府責任制，并激勵各機構完善其內部管理、識別問(wèn)題和解決問(wèn)題。二是對項目支出績(jì)效評價(jià)，包括項目質(zhì)量技術(shù)標準、項目資金效益標準、項目社會(huì )效益標準等內容。

　　(二)財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系構建

　　財政支出績(jì)效評價(jià)指的是對財政支出的效率和效能的評價(jià)，所以財政支出績(jì)效評價(jià)指標應包括定量指標和定性指標。

　　1.定量指標，指可以通過(guò)數量計算分析評價(jià)內容的指標。根據財政活動(dòng)的特點(diǎn)，首先，包括反映財政支出規模以及其是否適度的指標，如財政支出占國內生產(chǎn)總值的比重、財政支出增長(cháng)率等。其次，包括反映財政支出結構以及其是否合理的指標，如反映我國公共財政支出在行政管理、科教文衛事業(yè)、社會(huì )保障和社會(huì )福利等領(lǐng)域使用情況的指標。

　　2.定性指標，指無(wú)法通過(guò)數量計算分析評價(jià)內容，而采取對評價(jià)對象進(jìn)行客觀(guān)描述和分析來(lái)反映評價(jià)結果的指標，它是對定量指標的進(jìn)一步補充。一是效益性指標�？疾椴块T(mén)和單位對經(jīng)濟增長(cháng)、社會(huì )發(fā)展、環(huán)境保護等方面影響。二是創(chuàng )新性指標�？疾椴块T(mén)和單位在市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，圍繞和諧社會(huì )發(fā)展的目標，不斷根據外部環(huán)境進(jìn)行的結構調整和創(chuàng )新的能力。三是合規性指標�？疾樨斦�支出部門(mén)和單位是否制定合理的組織結構、管理模式等方面的制度。四是人員素質(zhì)指標�？疾樨斦�支出部門(mén)和單位公務(wù)員的素質(zhì)。五是公共責任和公眾滿(mǎn)意程度指標�？疾樨斦�支出部門(mén)和單位辦公條件、專(zhuān)業(yè)設備的先進(jìn)程度、服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量等內容。

　　(三)財政支出績(jì)效管理改革路徑選擇

　　在我國要推進(jìn)財政支出績(jì)效管理改革必須循序漸進(jìn)，逐步完成。

　　1.短期任務(wù)。首先，加大宣傳力度，制定獎罰措施，在政府部門(mén)內部形成追求績(jì)效的意識。并且初步建立財政支出績(jì)效管理專(zhuān)門(mén)機構，可以考慮將財政監督檢查部門(mén)和績(jì)效評價(jià)部門(mén)“一套人馬兩塊牌子”，由專(zhuān)門(mén)分管領(lǐng)導負責本地區績(jì)效評價(jià)的試點(diǎn)工作。其次，建立財政支出績(jì)效管理法律框架。中央政府要對財政支出績(jì)效管理制度專(zhuān)門(mén)立法，各地方政府因地制宜出臺相關(guān)的績(jì)效評價(jià)與管理規章制度。第三，根據部門(mén)和單位的業(yè)務(wù)狀況，按分類(lèi)評價(jià)思想初步建立較科學(xué)合理的績(jì)效評價(jià)指標與標準體系。

　　2.中期任務(wù)。首先進(jìn)一步加強宣傳力度，喚起全民對財政支出績(jì)效管理的關(guān)注。其次充分發(fā)揮各級人大專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的作用，可以在財政經(jīng)濟委員會(huì )的基礎上設立專(zhuān)門(mén)的財政支出績(jì)效監管委員會(huì )。三是進(jìn)一步完善科學(xué)的指標體系。四是建立以人大、審計、財政以及社會(huì )中介評價(jià)為主的，并各有分工的績(jì)效評價(jià)與管理模式。

　　3.長(cháng)期任務(wù)。在一段相當長(cháng)的時(shí)期后，財政支出績(jì)效的觀(guān)念已經(jīng)深入人心，相關(guān)的管理體系已經(jīng)日趨成熟，績(jì)效評價(jià)與預算密切結合，此時(shí)需要進(jìn)一步制定和完善詳細多層次的法律體系，并且引入中介組織開(kāi)展績(jì)效評價(jià)活動(dòng)，降低政府管理成本，最終實(shí)現財政支出效率和公平的價(jià)值理念。

　　財政績(jì)效監控報告 篇15

　　為深入貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》，進(jìn)一步規范預算支出績(jì)效管理，增強預算支出績(jì)效評價(jià)的科學(xué)性、規范性，強化支出責任提高財政資金使用效益，根據德江縣財政局關(guān)于印發(fā)《德江縣預算部門(mén)預算績(jì)效運行監控管理實(shí)施辦法》的通知（德財績(jì)〔20xx〕7號）精神，我局組織對20xx年部門(mén)預算支出績(jì)效管理工作進(jìn)行了全面綜合評價(jià)，總體評價(jià)是：財政資金預算配置合理合規，預算執行嚴格有序、預算管理規范可控，資金效益合乎預期。

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況

　　1、單位職能職責

　　德江縣財政局是主管全縣財政收支、財稅政策、實(shí)施財政監督、參與國民經(jīng)濟進(jìn)行宏觀(guān)調控的職能部門(mén)，其主要職責是：

　�。�1）組織貫徹執行國家財稅方針政策，擬定和執行全縣財政政策、改革方案，指導全縣財政工作。

　�。�2）起草財政、財務(wù)、會(huì )計管理的規范性文件，制定和執行財政、財務(wù)、會(huì )計管理的制度及方法。

　�。�3）編制本縣年度預（決）算草案并組織執行，管理本縣各項財政收入和預算外資金、財政專(zhuān)戶(hù)，管理有關(guān)政府性基金，確定本縣財政稅收收入計劃。

　�。�4）根據國家有關(guān)政策規定，做好本縣財政非經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)、財務(wù)、會(huì )計的管理和監督工作等。

　　2、機構設置、人員情況

　　20xx年機構改革后，本單位由辦公室、預算股、國庫股、行政財務(wù)管理股、事業(yè)財務(wù)管理股、社會(huì )績(jì)效管理股、綜合計劃股、工資管理股、國有資產(chǎn)管理股、政府采購股、經(jīng)濟建設管理股、等11個(gè)機構，以及事業(yè)機構6個(gè)，包括德江縣國庫支付中心、德江縣社會(huì )保障資金管理中心、德江縣基層財政服務(wù)中心、德江縣財政信息中心、德江縣金融和債務(wù)統計中心、德江縣投資評審中心組成。

　　核定編制87名（其中工勤4名），實(shí)有在職干部職工73人，離退休人員18人。

　　二、20xx年預算績(jì)效執行情況

　�。ㄒ唬┑陆�縣財政局20xx度收入支出總體情況

　　德江縣財政局20xx年度收支總計861.13萬(wàn)元，與20xx年相比，減少491.15萬(wàn)元，降低36.32%。主要原因是：支持農村金融發(fā)展項目專(zhuān)項資金本年未安排支出。

　�。ǘ�）德江縣財政局20xx年度收入情況

　　本年收入合計861.13萬(wàn)元，其中：財政撥款收入855.50萬(wàn)元，占99.35%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入5.63萬(wàn)元，占0.65%。上年結轉資金12萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）德江縣財政局20xx年度支出情況

　　本年支出合計873.13萬(wàn)元，其中：基本支出761.81萬(wàn)元，占87.25%；項目支出111.32萬(wàn)元，占12.75%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　�。ㄋ模┑陆�縣財政局20xx年度財政撥款收入支出總體情況

　　德江縣財政局20xx年度財政撥款收支決算總計873.13萬(wàn)元。與20xx年相比，減少513.49萬(wàn)元。減少37.03%。主要原因：一是支持農村金融發(fā)展項目專(zhuān)項資金本年未安排支出；二是20xx年度受疫情影響，經(jīng)濟繼續下行，一般公共預算財政撥款支出相關(guān)費用減少。以上兩點(diǎn)綜合后總體減少513.49萬(wàn)元，減少37.03%。

　　1．20xx年財政撥款基本支出756.18萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費709.60萬(wàn)元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金等）；公用經(jīng)費46.58萬(wàn)元，主要包括：（辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置等）。

　　我局嚴格控制公務(wù)接待,20xx年“三公”經(jīng)費8.1萬(wàn)元，同比下降6.9%。其中：公務(wù)接待費0.23萬(wàn)元、增加0.03萬(wàn)元，下降63.75%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費用7.87萬(wàn)元，比上年減少0.63萬(wàn)元，下降7.41%；因公出國(境)費0萬(wàn)元。

　　2．20xx項目支出116.95萬(wàn)元，是德江縣財政局為完成特定財政財務(wù)管理工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括：

　�。�1）財政網(wǎng)絡(luò )維護，主要用于保障財政專(zhuān)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )通暢，包括財政專(zhuān)網(wǎng)租賃、短信平臺信息費、全縣網(wǎng)絡(luò )區間租賃。

　�。�2）縣級金財工程，主要用于確保全縣“金財工程”平臺的正常運行，包括平臺軟件維護、機房設備維護、機房到期設備替換。

　�。�3）國庫集中支付電子化改革建設，主要用于實(shí)現預算單位、財政、代理銀行、人民銀行全方位、全業(yè)務(wù)流程的電子化管理，逐步形成安全高效的電子化支付體系。

　�。�4）上級特定項目專(zhuān)項支出及專(zhuān)項工作經(jīng)費。

　�。�5）國有資產(chǎn)使用管理經(jīng)費，主要用于對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用管理工作。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　20xx年度德江縣財政局新增及報廢處置資產(chǎn)已錄入到行政事業(yè)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統，編報了20xx年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表。德江縣財政局的資產(chǎn)嚴格按照行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理制度管理，確定專(zhuān)人負責固定資產(chǎn)的日常管理，包括資產(chǎn)的配置、登記、統計、維護、保管等，固定資產(chǎn)管理人員相對穩定。

　　四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對20xx年度一般公共預算項目支出開(kāi)展了績(jì)效自評工作。共計11個(gè)項目進(jìn)行了績(jì)效自評，涉及資金116.95萬(wàn)元，自評覆蓋率達到100%。

　　財政績(jì)效監控報告 篇16

　　根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度項目和部門(mén)整體支出預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（徐財績(jì)[2022]2號）要求，我單位及時(shí)布置自評，由自評工作小組，明確分工，落實(shí)責任，認真開(kāi)展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項目等執行情況，填寫(xiě)自評表格，形成本評價(jià)報告�，F將20xx年度徐聞縣財政局整體支出自我績(jì)效評價(jià)報告如下：

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬﹩挝磺闆r。徐聞縣財政局成立時(shí)間為xx58年1月，屬行政單位；本單位共有23個(gè)內設機構，分別是：

　�。�1）辦公室

　�。�2）法規稅政股

　�。�3）預算股

　�。�4）國庫股

　�。�5）綜合規劃股

　�。�6）行政政法股

　�。�7）教科文股

　�。�8）農業(yè)股

　�。�9）工貿發(fā)展股

　�。�10）經(jīng)濟建設股

　�。�11）金融與政府債務(wù)管理股

　�。�12）社會(huì )保障股

　�。�13）會(huì )計股

　�。�14）監督檢查辦公室

　�。�15）績(jì)效評價(jià)股

　�。�16）政府采購監管股

　�。�17）人事股

　　(18)預算外資金管理中心

　�。▁x）工程預決算審核中心

　�。�20）國庫支付中心

　�。▁x）農村財務(wù)管理辦公室

　�。�22）資產(chǎn)管理中心

　�。�23）鎮財縣管中心。

　�。ǘ�）人員情況。截止20xx年12月31日，本單位人員編制231人,實(shí)有在職人員181人，離退休人117人，外聘臨時(shí)工人數41人。

　�。ㄈ�）工作職能。

　�。ㄒ唬┴瀼貓绦袊�家和上級財政部門(mén)有關(guān)財政、稅收的法律、法規、規章和方針政策。組織擬定財政行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財務(wù)會(huì )計等方面規范文件并監督實(shí)施。

　�。ǘ�）執行中央地方、國家與企業(yè)的分配政策，運用財稅政策實(shí)施宏觀(guān)調控，綜合平衡社會(huì )財力和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。

　�。ㄈ�）編制年度縣級預算草案并組織執行，受縣人民政府委托，向縣人民代表大會(huì )報告縣級和全縣預算執行情況，向縣人大常委會(huì )報告決算。制定全縣財政和預算收入計劃。負責各項財政收支的管理。

　�。ㄋ模┲笇�、監督農村財務(wù)管理工作。對企業(yè)財務(wù)制度進(jìn)行監督和管理。對代理記賬機構及其從事代理記賬業(yè)務(wù)情況的監督檢查。

　�。ㄎ澹┴撠熆h級非稅收入專(zhuān)戶(hù)及各項政府性基金及財務(wù)票據、財政預算內行政機構的管理，參與監督住房保障和住房公積金的管理。對財政票據領(lǐng)用資格審核核準。財政票據的領(lǐng)用審核、核銷(xiāo)等。

　�。�六）監督、執行、統一規定行政事業(yè)單位開(kāi)支標準，負責建立和實(shí)施國庫集中收付制度。負責縣級財政資金調度和財政總預算會(huì )計工作。管理縣級財政社會(huì )保障支出，組織實(shí)施對社會(huì )保障資金使用的財政監督。執行社會(huì )保障資金財務(wù)制度，基本建設財務(wù)制度，設計企業(yè)財務(wù)制度和農村財務(wù)制度。

　�。ㄆ撸�擬訂行政事業(yè)單位資產(chǎn)的產(chǎn)權管理制度，負責行政事業(yè)單位資產(chǎn)的監管。制定財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系及評價(jià)標準。組織實(shí)施財政支出績(jì)效評價(jià)、公共資源統計分析及評價(jià)。組織開(kāi)展企業(yè)、行政事業(yè)單位等會(huì )計決算報表匯總和分析。

　�。ò耍﹨⑴c財政性資金項目安排總量研究。組織調度財政性基本建設資金。參與財政性資金投資項目的工程概算審核。承擔財政性資金投資項目工程預算、結算和竣工財務(wù)決算審核工作。參與制定對縣級財政性資金基本建設重點(diǎn)項目委派財務(wù)總監的管理制度。負責制定代建項目財務(wù)管理制度，參與工程造價(jià)管理，制定政府采購政策制度并監督管理。

　�。ň牛┴瀼貓绦袝�(huì )計法規和制度。依法指導和監管注冊會(huì )計師考試的有關(guān)業(yè)務(wù)。

　�。ㄊ�）監督財稅方針，政策、法規和財會(huì )制度的執行情況，檢查、處理、反映財政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強財政管理的政策建議。

　�。ㄊ�一）負責擬定全縣政府性債務(wù)管理制度并組織實(shí)施。負責全縣政府性債務(wù)管理工作。承擔涉外、地方金融財政政策措施的擬訂和執行工作。擬訂PPP模式的相關(guān)制度。負責地方金融機構財務(wù)監管核金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理工作。負責國債兌付和地方政府債券轉貸，還本付息相關(guān)工作。

　�。ㄊ�二）管理資產(chǎn)評估行業(yè)，指導和監督評估機構和評估師的業(yè)務(wù)，辦理監管范圍內設計國有產(chǎn)權權益的資產(chǎn)評估項目立項確認。

　�。ㄊ�三）根據縣政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《企業(yè)國有資產(chǎn)監督管理暫行條例》等法律、法規以及縣政府有關(guān)規定履行出資人職責。

　�。ㄊ�四）貫徹落實(shí)黨的人才發(fā)展政策，履行人才工作相關(guān)職責。

　�。ㄊ�五）完成縣委、縣政府和上級財政部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、自評工作情況

　�。ㄒ唬┰u價(jià)小組情況。根據《徐聞縣財政局關(guān)于徐聞縣推進(jìn)全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作的通知》（徐財教[20xx]6號）要求，為更好地開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià)工作，我局成立了財政支出績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組�？�(jì)效評價(jià)工作小組負責本單位預算績(jì)效評價(jià)工作的組織、協(xié)調、督促和檢查工作。相關(guān)業(yè)務(wù)股室及下屬單位負責年度部門(mén)預算整體支出及項目資金支出績(jì)效評價(jià)工作，績(jì)效評價(jià)工作小組負責復核部門(mén)預算整體支出和項目資金績(jì)效評價(jià)工作。

　�。ǘ�）自評工作情況。為切實(shí)做好部門(mén)預算整體支出及項目資金支出績(jì)效評價(jià)工作，進(jìn)一步明確職責，規范程序。本局遵循“統一組織、分工協(xié)作、相互配合”的原則，合理劃分業(yè)務(wù)股室和下屬單位工作職責，組織指導協(xié)調全局績(jì)效自評工作，相關(guān)業(yè)務(wù)股室和下屬單位根據工作總體安排和要求，負責落實(shí)工作。依據《部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)評分表》，本單位自評得分82.5分，績(jì)效評價(jià)等級為“良”。

　�。ㄈ�）自評材料報送時(shí)間及質(zhì)量。本單位對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規范性負責。

　�。ㄋ模┳栽u材料報送及公開(kāi)一致情況。本單位所報送的自評報告、數據表、評分表是否與公開(kāi)的自評報告、數據表、評分表一致。

　　三、預算編制情況

　�。ㄒ唬┠繕嗽O置

　　1.績(jì)效目標申報情況。當年績(jì)效目標申報部門(mén)整體支出項目1個(gè)，金額xx96.09萬(wàn)元，實(shí)際到位金額xx96.09萬(wàn)元。

　　2.整體支出績(jì)效目標。

　�。�1）績(jì)效總目標。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項目的基本運轉需求、確保全局各部門(mén)能正常開(kāi)展工作

　�。�2）階段性（當年）績(jì)效目標。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項目的基本運轉需求、確保全局各部門(mén)能正常開(kāi)展工作。

　�。ǘ�）預算編制合理性。本單位根據人員基數、部門(mén)業(yè)務(wù)量、往年預算數和預算編制要求和標準，合理測算基本支出預算和項目支出預算，形成20xx年度部門(mén)整體支出預算。

　�。ㄈ�）預算編制規范性。本單位預算編制符合財政當年度有關(guān)預算編制的原則，符合專(zhuān)項資金預算編制和項目庫管理要求。

　�。ㄒ唬┲С龉芾砬闆r。

　　1.整體支出完成率。本單位上年結余結轉數7.09，本年實(shí)際收入數15539.41萬(wàn)元（含全縣性公積金收入），實(shí)際支出15318.05萬(wàn)元（含全縣性公積金支出），整體支出完成率98.53%。本年度結余228.45萬(wàn)元。結余主要原因：人員基本工資和津貼補貼預算結余，年末國庫收回。

　　2.財務(wù)合規性。本單位部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告依據本單位登記完整、核對無(wú)誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì )計核算資料形成，本單位部門(mén)整體預算的執行符合政府會(huì )計準則、相關(guān)會(huì )計制度的要求，如實(shí)反映政府部門(mén)的財務(wù)狀況、運行情況等有關(guān)信息。

　�。ǘ�）信息公開(kāi)。

　　1.自評信息公開(kāi)。單位已按績(jì)效自評規定的時(shí)間和內容在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站。

　　2.預決算信息公開(kāi)。我局按照《預算法》和政府信息公開(kāi)有關(guān)規定在本單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站已公開(kāi)20xx預算信息；公開(kāi)的文件標題是：20xx年徐聞縣財政局部門(mén)預算。20xx年決算信息未公開(kāi)，未公開(kāi)原因：待財政部門(mén)批復20xx年決算后再作公開(kāi)。

　　3.績(jì)效目標公開(kāi)。本單位按照績(jì)效目標批復的有關(guān)規定在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)批復后的績(jì)效目標，所公開(kāi)的績(jì)效目標內容與批復一致。

　　四、預算管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抗芾�。

　　1.項目實(shí)施程序。

　　2.項目實(shí)施程序。年度實(shí)施項目5個(gè)，其中屬于政府采購項目xx個(gè)、國庫集中支付項目xx個(gè)，合同管理制項目xx個(gè)。項目實(shí)施程序規范，驗收手續完整。

　�。ǘ�）資產(chǎn)管理。

　　1.資產(chǎn)管理安全性。本單位嚴格遵守國家法律法規及內部制定的財務(wù)規章制度，資產(chǎn)管理制度健全，賬務(wù)處理規范，資產(chǎn)的購置、調撥、驗收、領(lǐng)用、登記手續完備，資產(chǎn)的使用狀況和國有資產(chǎn)收益安全完整。

　　2.固定資產(chǎn)利用率。

　�。ㄈ�）經(jīng)費管理。

　　1.“三公經(jīng)費”控制率。徐聞縣財政局20xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為10.88萬(wàn)元，完成預算30.7萬(wàn)元的35.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬(wàn)元，完成預算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為6.71萬(wàn)元，完成預算25.2萬(wàn)元的26.63%（其中：公務(wù)用車(chē)購置支出決算為0萬(wàn)元，完成預算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車(chē)運行費支出決算為6.71萬(wàn)元，完成預算25.2萬(wàn)元的26.63%）；公務(wù)接待費支出決算為4.17萬(wàn)元，完成預算5.5萬(wàn)元的75.82%。20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數的主要情況：認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預算有所節約。

　　2.“公用經(jīng)費”控制率。20xx年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出207.23萬(wàn)元，比上年決算數減少294.71萬(wàn)元，下降58.71%。主要增減變動(dòng)情況是：認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費以及其他費用等經(jīng)費開(kāi)支。

　�。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。本單位人員編制共231名，當年年末單位實(shí)際在職人數181人、在職人員控制率78.35%，在人員編制控制上未有超編現象。

　　五、整體績(jì)效

　　1、產(chǎn)出指標-成本指標：不超預算。

　　2、產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標：100%足額發(fā)放人員經(jīng)費。

　　3、效益指標-社會(huì )效益：保障各項工作順利開(kāi)展。

　　4、效益指標-可持續影響：持續提升公共服務(wù)效能。

　　六、存在問(wèn)題

　　預期目標設置與實(shí)際執行有偏差。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù)，確定了單位年度預算目標，細化了預算指標，但是實(shí)際支付過(guò)程中，受各方面因素影響，未能?chē)栏癜凑疹A算指標執行。

　　七、今后改進(jìn)措施

　　加強對財政預算資金管理方面制度的學(xué)習，嚴格遵循“先有預算、后有支出”的原則，不斷提高各業(yè)務(wù)股室和下屬單位的業(yè)務(wù)工作能力，進(jìn)一步強化各股室和下屬單位對財政預算支出績(jì)效目標申報管理意識。

　　財政績(jì)效監控報告 篇17

　　一、政策或項目概況

　　(一)政策或項目基本情況。

　　為了滿(mǎn)足人民日益增長(cháng)的對美好生活的向往，近幾年來(lái)政府加大對基礎設施、基層公益設施等項目的投資力度，工程數量越來(lái)越多。本著(zhù)節約資金的原則，泗縣審計局負責對政府投資的工程項目進(jìn)行審計，對資金進(jìn)行監管。隨著(zhù)政府投資工程項目越來(lái)越多，審計部分自身的人才隊伍已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足龐大的業(yè)務(wù)需求，根據縣委縣政府領(lǐng)導的工作部署，泗縣審計局借助社會(huì )審計力量參與政府投資工程審計，需要支付相應的審計業(yè)務(wù)費。

　　(二)政策或項目績(jì)效目標。

　　結合以往的審計工作經(jīng)驗，通過(guò)借助社會(huì )審計機構參與政府投資工程審計，全年預計能為政府節約資金上億元。

　　(三)政策或項目資金需求情況。

　　隨著(zhù)項目數量的增多、項目工程量的不斷變大，審計業(yè)務(wù)費用也不斷增高，全年預計支付政府投資工程審計業(yè)務(wù)費用約1000萬(wàn)元。其中：支付協(xié)審費用920萬(wàn)元，支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用80萬(wàn)元。

　　二、評估組織情況

　　根據《泗縣財政局關(guān)于開(kāi)展事前績(jì)效評估的通知》文件要求，按照《宿州市財政局關(guān)于印發(fā)<宿州市市級財政支出事前績(jì)效評估管理暫行辦法>的通知》（宿財績(jì)〔2020〕118號）及《泗縣財政局關(guān)于印發(fā)<泗縣縣級財政支出事前績(jì)效評估管理暫行辦法>的通知》（泗財績(jì)〔2020〕53號）有關(guān)規定，泗縣審計局迅速開(kāi)展對2022年度實(shí)施的政府投資工程審計業(yè)務(wù)費項目的績(jì)效評估工作。泗縣審計局政府投資工程審計業(yè)務(wù)費項目事前績(jì)效評估工作在局黨組書(shū)記、局長(cháng)王江的帶領(lǐng)下，通過(guò)局班子成員的共同研究，結合業(yè)務(wù)股室的具體測算匯報，認為1000萬(wàn)元審計業(yè)務(wù)費用符合預期目標。

　　該項目根據縣委縣政府工作安排，具有可持續性和較大的社會(huì )效益。為推動(dòng)項目效益最大化，通過(guò)7項指標提高績(jì)效。分別為：數量指標為協(xié)審費用920萬(wàn)元，支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用80萬(wàn)元；質(zhì)量指標為嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤；時(shí)效指標為項目實(shí)施時(shí)間嚴格控制在2022年1月至2022年12月；成本指標為根據協(xié)審費用支付管理辦法，嚴格管理協(xié)審費用；社會(huì )效益指標查看是否為縣政府節約政府投資項目成本；可持續影響指標查看是否充分發(fā)揮審計監督作用，保障財政資金安全高效；服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標要求服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%。

　　三、評估主要內容

　　(一)立項必要性。根據縣委縣政府領(lǐng)導的安排，設立了此項業(yè)務(wù)支出費用，該項目通過(guò)業(yè)務(wù)股室測算、局班子成員研究、局長(cháng)向縣委縣政府領(lǐng)導匯報后，得到縣委縣政府領(lǐng)導的支持和同意，該項費用支出符合相關(guān)法律法規規定，符合黨委、政府重大決策部署，符合國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃及其他專(zhuān)項規劃要求，能及時(shí)為政府投資節約大量資金，為更好的服務(wù)人民群眾節約大量資金。

　　(二)投入經(jīng)濟性。經(jīng)評估，該項目支出內容和標準、政策補助對象和標準恰當，體現了適用原則，項目的財政投入測算依據充分，測算方法科學(xué)，投入方式最優(yōu)，投入成本與預期效益匹配。

　　(三)績(jì)效目標合理性。經(jīng)評估，該項目績(jì)效目標和政策明確且一致，與年度計劃相符，滿(mǎn)足現實(shí)需求，7項績(jì)效指標精細化，具有可量化和可衡量性，指標值合理、可考核。

　　(四)實(shí)施方案可行性。經(jīng)評估，具備政策和項目基礎保障條件，論證程序規范，組織實(shí)施方案、措施和完成時(shí)限等科學(xué)合理，不確定因素和風(fēng)險可控。

　　(五)籌資合規性。經(jīng)評估，政策和項目籌資渠道明確且合法合規，籌資規模和方式合理，屬于公共財政保障范圍，符合財政事權與支出責任相適應的原則，未超出財政可承受能力。

　　(六)其他需評估的內容。無(wú)

　　四、總體結論

　　經(jīng)評估，2022年度實(shí)施的政府投資工程審計業(yè)務(wù)費項目符合相關(guān)政策要求，具有可持續性，能夠帶來(lái)較大的社會(huì )效益。

　　五、相關(guān)建議

　　無(wú)

　　六、附件

　　包括績(jì)效目標申報表、政策或項目申報相關(guān)資料、其他應作為附件的佐證材料等。

　　財政績(jì)效監控報告 篇18

　　一、評估對象

　�。ㄒ唬┱�策或項目名稱(chēng)：中小學(xué)教育服務(wù)綜合改革“三心工程”，名師工作室，集團化辦學(xué)，薄弱學(xué)校經(jīng)費等。

　�。ǘ�）政策或項目績(jì)效目標：加強校園建設，提高校園辦學(xué)條件，提高師資力量，為幫助家長(cháng)解決實(shí)際困難，辦人民滿(mǎn)意的教育，鏡湖區繼續開(kāi)展中小學(xué)“放心午餐、安心午休、愛(ài)心托管”工程（簡(jiǎn)稱(chēng)“三心工程”）。不斷提升“愛(ài)心托管”服務(wù)質(zhì)量，各校立足校情，充分挖掘現有資源，積極探索托管服務(wù)新模式，主要有作業(yè)輔導、體育運動(dòng)、藝術(shù)課程、紅色教育、科技活動(dòng)等特色形式，努力讓有托管需求的每個(gè)家長(cháng)能安心。

　�。ㄈ�）政策或項目資金構成：區財政撥款2000 萬(wàn)元。

　�。ㄋ模┱�策或項目概況：

　　目前，全區 38634 名學(xué)生均可享受到“放心午餐、安心午休”服務(wù)及“愛(ài)心托管”服務(wù)，市區中小學(xué)午餐供應由供餐企業(yè)集中配送，供餐單位均為市教育局推薦具有 A 級資質(zhì)的餐飲單位，放心午餐工程開(kāi)展以來(lái)未發(fā)生一例食品安全問(wèn)題。

　　通過(guò)集團化辦學(xué)模式，充分利用優(yōu)質(zhì)學(xué)校帶動(dòng)薄弱學(xué)校的發(fā)展，在集團內把教師資源、課程資源共享�？梢约哟蠹瘓F內學(xué)校之間管理干部、教師、學(xué)生的交流。名師工作室的建立，發(fā)揮名師的示范、輻射、指導、引領(lǐng)成員專(zhuān)業(yè)發(fā)展作用，促進(jìn)專(zhuān)業(yè)師資隊伍建設。以教師專(zhuān)業(yè)能力建設為核心，以中青年骨干教師培養培訓為重點(diǎn)，整合資源、高端引領(lǐng)、團隊培養、整體提升。通過(guò)對薄弱學(xué)校的幫扶工作，提升薄弱學(xué)校的辦學(xué)條件、改善學(xué)校辦學(xué)環(huán)境、提高教師教育教學(xué)能力，更好的為社會(huì )、家長(cháng)、學(xué)生服務(wù)。

　　項目申請預算總額 2000 萬(wàn)元。

　　二、事前績(jì)效評估的基本情況

　�。ㄒ唬┰u估程序。

　　1.下達評估通知。區教育局預算績(jì)效領(lǐng)導小組辦公室根據要求，通知項目責任科室或單位在規定時(shí)間內對項目進(jìn)行績(jì)效考核。

　　2.擬定工作方案。結合事前績(jì)效評價(jià)工作要求，擬定工作方案。

　　3.形成評估組。由街道預算績(jì)效領(lǐng)導小組辦公室成員組成評估組。

　　4.現場(chǎng)開(kāi)展績(jì)效考核等評估工作。由評估組在項目涉及單位內現場(chǎng)進(jìn)行績(jì)效考核評估工作。

　　5.獲取評估結論。完成績(jì)效評價(jià)報告。

　�。ǘ�）評估思路。

　　主要針對項目的相關(guān)性、項目績(jì)效的可實(shí)現性、項目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評估。

　�。ㄈ�）評估方式、方法。

　　評估主要采取現場(chǎng)評估、輔助資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。

　　三、評估內容和結論

　�。ㄒ唬┝㈨棻匾�性。

　　落實(shí)民生工程，加強校園建設，提高校園辦學(xué)條件。此立項依據充分，預算編制合理。

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟性。

　　本次預算的主要計算依據以上級各項文件執行。

　�。ㄈ�）績(jì)效目標合理性。

　　從項目的前期準備到項目實(shí)施，均按相關(guān)管理規定及有關(guān)制度穩步開(kāi)展，以促進(jìn)學(xué)校軟硬件建設，提高學(xué)校辦學(xué)水平，為家長(cháng)解決難題，提高教育社會(huì )滿(mǎn)意度，產(chǎn)生良好的社會(huì )效益。

　�。ㄋ模�實(shí)施方案可行性。

　　本項目實(shí)施方案已通過(guò)鏡湖區教育局黨工委研究認可，批準實(shí)施。

　�。ㄎ澹┗I資合規性。

　　本項目由財政資金全額支持。

　�。�六）總體結論。項目的設立立足于三個(gè)方面，提高學(xué)校的辦學(xué)水平。一、通過(guò)集團化辦學(xué)以及對薄弱學(xué)校補助，提高全區各學(xué)校整體的辦學(xué)水平，進(jìn)一步提高教育均衡化；二、名師工作室的開(kāi)展，充分發(fā)揮了名師的模范帶頭作用和輻射作用，打破校際間的壁壘，最大化的提高教師的教育教學(xué)水平，以提高鏡湖區教師的整體實(shí)力。三、“三心工程”的實(shí)施，切實(shí)解決家長(cháng)午間接送學(xué)生上下學(xué)的實(shí)際困難，提供營(yíng)養、健康的午餐，保證了學(xué)生的健康成長(cháng)，提高了社會(huì )對教育的滿(mǎn)意度。

　　四、評估的相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┘哟蟊∪鯇W(xué)校建設力度，提高學(xué)校辦學(xué)能力，提高教育均衡化。

　�。ǘ�）完善中小學(xué)生校內課后服務(wù)，落實(shí)激勵保障機制，促進(jìn)服務(wù)方式更加多樣、服務(wù)內容更加豐富。

　�。ㄈ�）建議牽頭科室對項目資金的實(shí)際執行率全過(guò)程跟進(jìn)監督。

　�。ㄋ模┨岣呒瘓F化辦學(xué)和名師工作室項目的效益，完善與教育教學(xué)管理科室的評價(jià)機制。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　本事前績(jì)效評估報告適用于學(xué)�；�建維修、設備購置、教育服務(wù)綜合改革、名師工作室、集團化辦學(xué)等經(jīng)費項目的單位內部自我績(jì)效評價(jià)，結論與意見(jiàn)是參考性的，僅供鏡湖區教育局預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組制定次年預算參考使用，不做其他用途。

　　六、評估人員簽名

　　陳勇 何小雷 田震 司馬靜蓉

　　七、附件材料

　　無(wú)

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