項目支出績(jì)效監控報告（精選5篇）
隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升，報告使用的頻率越來(lái)越高，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準確、簡(jiǎn)潔。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧，下面是小編整理的項目支出績(jì)效監控報告（精選5篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
項目支出績(jì)效監控報告1
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達情況
2021年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金13352萬(wàn)元，其中：市縣項目8010萬(wàn)元、省直項目1542萬(wàn)元、支援類(lèi)項目300萬(wàn)元（援藏援疆各50萬(wàn)元、扶貧200萬(wàn)元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專(zhuān)項整治2000萬(wàn)元、淺層地熱能建筑規�；瘧迷圏c(diǎn)1000萬(wàn)元、南山國家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元。2020年12月，省財政廳提前下達2021年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金7950萬(wàn)元、2021年7月，省財政廳下達2021年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金（第二批）260萬(wàn)元，全部下達完畢。主要分為9個(gè)支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮、村）保護規劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）淺層地熱能示范（切塊）。
�。ǘ┛�(jì)效目標下達情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目6個(gè)，金額2400萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在2018年基礎上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn)；二是積極推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)工作，推進(jìn)示范片區建設，2021年在2-3個(gè)街道形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目4個(gè)，金額800萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是試點(diǎn)地區科學(xué)選定一個(gè)城市片區的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿，并在年度內完成試點(diǎn)建設任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設規劃，建設多功能燈桿運維管理平臺。通過(guò)項目建設探索建立多部門(mén)統籌協(xié)調工作機制，創(chuàng )新投資建設運營(yíng)模式，為我省下一步規�；ㄔO多功能燈桿總結可復制模式經(jīng)驗；二是城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)地區編制完成試點(diǎn)方案，開(kāi)展試點(diǎn)建設，對照《湖南省城鎮二次供水設施技術(shù)標準》(DBJ43/T353-2020)建設標準化泵房，并移交供水企業(yè)實(shí)行專(zhuān)業(yè)化運維管理，為全省提供經(jīng)驗參考，帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專(zhuān)業(yè)化運行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目9個(gè)，金額2100萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是創(chuàng )建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區），每個(gè)縣市區內選取2個(gè)以上的鄉鎮。以鎮帶村開(kāi)展示范，示范區域內鎮村公共服務(wù)設施及基礎設施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會(huì )治理新格局；二是全省完成75個(gè)傳統村落數字博物館建設，通過(guò)國家審查并上線(xiàn)。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個(gè)，金額700萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個(gè)鋼結構建筑試點(diǎn)示范項目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結構裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù)，形成可復制可推廣的模式。
5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目44個(gè)，金額560萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：用于歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護規劃的名城、名鎮、名村，按照50萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元（其中：傳統村落5萬(wàn)元）的標準補助，以市州、縣（市區）為單位安排，總計安排44個(gè)名城、名鎮或名村，基本完成省內應編而未編的保護規劃。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目5個(gè)，金額1450萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是CIM平臺試點(diǎn)工作實(shí)現試點(diǎn)地區CIM基礎信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”應用的融會(huì )貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會(huì )治理模式；二是智慧住建試點(diǎn)，分為三個(gè)層面開(kāi)展，推進(jìn)省廳智慧住建平臺落地，試點(diǎn)單位開(kāi)展省廳平臺的使用推廣；開(kāi)展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統建設，數據與房地產(chǎn)市場(chǎng)監管平臺進(jìn)行對接，為全省網(wǎng)簽系統統一建設標準、實(shí)現全覆蓋積累工作經(jīng)驗；開(kāi)展智慧建設增效工程試點(diǎn)，促進(jìn)“新城建”建設，促進(jìn)城鄉環(huán)境基礎設施建設提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區）試點(diǎn)在2021年度完成項目建設，匯聚試點(diǎn)區域住建管理數據，支撐城市治理精細化、智能化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設樣板，形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
7.支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目項目59個(gè)，金額1842萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經(jīng)費；完成住建系統“十四五”規劃編制工作，開(kāi)展相關(guān)課題研究、標準制定、重要服務(wù)事項等。
8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮生活垃圾無(wú)害化處理率95%；完成國家公園體制試點(diǎn)項目。
9.淺層地熱能示范（切塊）1000萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：確定3-5個(gè)示范項目實(shí)施淺層地熱能規�；瘧�，抓好重點(diǎn)項目示范，總結推廣典型模式和成功經(jīng)驗。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我廳依據科學(xué)部署、統一管理、過(guò)程監督、有序推進(jìn)的指導方針，對住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金項目預算執行、績(jì)效指標執行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jì)效監控。
�。ㄒ唬┙ⅰ耙粚σ弧表椖扛櫛O控制度。不斷完善項目支出的績(jì)效目標編制，指導各試點(diǎn)地區編制試點(diǎn)工作方案，明確建設任務(wù)、績(jì)效目標和考核要求等，按照“一個(gè)項目一個(gè)績(jì)效目標”的原則，對照績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤監控。
�。ǘ┙⒃抡{度機制。加強項目績(jì)效目標過(guò)程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點(diǎn)項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時(shí)掌握工作進(jìn)度，協(xié)調解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。
�。ㄈ┘訌娙粘１O督。結合日常調研、檢查等，對各試點(diǎn)項目實(shí)施和專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責任，加快試點(diǎn)項目進(jìn)度，并督促及時(shí)總結，盡快形成可復制、可推廣的經(jīng)驗做法。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目2400萬(wàn)元，支出1152萬(wàn)元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目800萬(wàn)元，支出320萬(wàn)元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目2100萬(wàn)元，支出1250.86萬(wàn)元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬(wàn)元，支出500萬(wàn)元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目560萬(wàn)元，支出268萬(wàn)元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目1450萬(wàn)元，支出797萬(wàn)元，資金使用率54.97%；支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目1842萬(wàn)元，支出460萬(wàn)元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元，其中，南山國家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元省財政廳已下?lián)�，洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治2000萬(wàn)元預計9月份下?lián)�；淺層地熱能示范（切塊）1000萬(wàn)元預計9月份下?lián)堋?/p>
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個(gè)。截止7月底，地級城市中常德市、益陽(yáng)市生活污水集中收集率較2018年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較2018年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽(yáng)市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標；城市生活垃圾分類(lèi)示范項目2個(gè)。截止7月底，衡陽(yáng)市已組建垃圾分類(lèi)工作專(zhuān)班，制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng )建方案和考核評估方案，添置垃圾分類(lèi)亭7個(gè)，分類(lèi)投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬(wàn)余個(gè)，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車(chē)165臺、收運車(chē)輛32臺。常德市已將運輸車(chē)輛改造成符合“四分類(lèi)”要求的垃圾收運車(chē)輛，德山焚燒發(fā)電廠(chǎng)置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無(wú)害化處置工廠(chǎng)預計12月底投入試運行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設試點(diǎn)項目2個(gè)。衡陽(yáng)市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開(kāi)招標相關(guān)手續，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽(yáng)市計劃在經(jīng)開(kāi)區金陽(yáng)新城中心服務(wù)區的緯1.5路、新興路、長(cháng)華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長(cháng)華路17桿智慧燈桿建設，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目2個(gè)。長(cháng)沙市計劃改造二次供水設施項目24個(gè)，新建開(kāi)工二次供水設施項目20個(gè)。截止7月底，已完工10個(gè)、開(kāi)工14個(gè)，啟動(dòng)新建二次供水設施項目20個(gè)。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個(gè)，新建二次供水設施項目2個(gè)。截止7月底，已完工1個(gè)、準備開(kāi)工2個(gè)；新建二次供水設施項目已啟動(dòng)1個(gè)，1個(gè)正在編制設計方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個(gè)。截至7月底，瀏陽(yáng)市已完成200個(gè)村莊的規劃編制，已完成3個(gè)村的示范項目設計，并開(kāi)始施工，完成荷文公路（4個(gè)鄉鎮37公里長(cháng)）沿線(xiàn)風(fēng)貌塑造紅色示范路項目，300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統民居170余戶(hù)，改廁完成40余戶(hù)。同時(shí)完成內部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車(chē)場(chǎng)、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時(shí)，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮村兩級培訓，協(xié)助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動(dòng)有序進(jìn)行，二期培訓已經(jīng)完成。同時(shí)，灣井鎮下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓基地現場(chǎng)觀(guān)摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓12000余人才，接納參觀(guān)人群5萬(wàn)余人次，“共同締造”理念開(kāi)始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè)，涵蓋寧遠縣所有鄉鎮；75個(gè)傳統村落數字博物館建設均按計劃推進(jìn)中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個(gè)項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長(cháng)沙市2個(gè)項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽(yáng)市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進(jìn)行項目主體工程實(shí)施；株洲市項目已完成策劃，準備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。
5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目。共44個(gè)項目，其中，武岡、江永2個(gè)省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作，10個(gè)歷史文化名鎮已啟動(dòng)保護規劃編制，占總數（12個(gè)）的83.3%，30個(gè)名村（其中：傳統村落16個(gè)）均已啟動(dòng)保護規劃編制工作。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目。CIM平臺、智慧住建分為四個(gè)項目進(jìn)行實(shí)施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點(diǎn)項目前期開(kāi)展了現場(chǎng)調研、資料收集、專(zhuān)題召開(kāi)智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì )等工作，目前項目有序推進(jìn)，2021年底前可執行完成。
7.支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類(lèi)項目均已啟動(dòng)項目實(shí)施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個(gè)、標準制定15個(gè)、服務(wù)事項14個(gè)。目前，已完成2個(gè)課題、7個(gè)標準、11個(gè)服務(wù)事項，其余項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。
8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）。截止7月底，洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉鎮污水處理設施建設實(shí)現全覆蓋，污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮生活垃圾無(wú)害化處理率達99.79%；及時(shí)下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點(diǎn)資金。
9.淺層地熱能示范（切塊）。目前，已確定5個(gè)示范項目實(shí)施淺層地熱能規�；瘧�，項目均在施工階段。
四、存在問(wèn)題及其原因
�。ㄒ唬┎糠猪椖窟M(jìn)度滯后�？h以上城市污水提質(zhì)增效項目需開(kāi)展項目設計、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時(shí)間較長(cháng)，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開(kāi)工建設；信息化建設項目由于前期財評等程序，項目前期進(jìn)展緩慢；省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動(dòng)電子賣(mài)場(chǎng)采購、簽訂合同，按項目進(jìn)度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執行進(jìn)度偏低。
�。ǘ┎糠猪椖繐芸钸M(jìn)度緩慢。部分市縣由于對專(zhuān)項資金撥付流程不熟悉，出現資金到市縣財政部門(mén)后，市縣項目承擔單位不知情，沒(méi)有及時(shí)跟財政部門(mén)對接，或對資金撥付相關(guān)手續出現爭議，造成資金沒(méi)有及時(shí)撥付。如，益陽(yáng)市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽(yáng)市財政局的該筆資金分類(lèi)為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽(yáng)市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進(jìn)一步協(xié)調。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄ЯΧ�。要督促各地盡快實(shí)施項目，制定項目時(shí)間計劃表，加強調度督導，進(jìn)一步壓實(shí)工作責任，加快項目進(jìn)度，并督促總結經(jīng)驗做法，加快形成示范效應。
�。ǘ┖�(jiǎn)化資金撥付程序。建議市縣財政部門(mén)在撥付省級安排的項目資金時(shí)，盡量簡(jiǎn)化項目撥付環(huán)節相關(guān)手續，加快項目撥付進(jìn)度。
項目支出績(jì)效監控報告2
一、項目年度預算安排情況
�。ㄒ唬╉椖磕甓阮A算安排總體情況
2020年南昌縣房產(chǎn)管理局財政項目資金為1602.29萬(wàn)元，包括項目預算資金644.57萬(wàn)元，上年結轉專(zhuān)項資金957.72萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖糠植记闆r及項目年度預算安排數
2020年南昌縣房產(chǎn)管理局財政項目3個(gè)。具體情況如下：
1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統平臺運行服務(wù)費及公租房物業(yè)管理服務(wù)費。
該項目含3個(gè)子項目，分別為：
�。�1）保障性住房小區城南幸福莊園物業(yè)管理服務(wù)采購招標：城南幸福莊園物業(yè)服務(wù)即將到期，同意該小區物業(yè)管理服務(wù)繼續以政府采購方式，依法依規進(jìn)行公開(kāi)招投標，經(jīng)費按照縣政府辦2015年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費有關(guān)問(wèn)題協(xié)調會(huì )議紀要》（第132號）執行，即由縣財政對保障性住房管理經(jīng)費進(jìn)行核實(shí)，所需經(jīng)費從保障性住租金中列支，不足部分由縣財政補貼。
�。�2）南昌縣保障性住房管理信息系統平臺運行維護費用：根據《關(guān)于全縣保障性住房、向陽(yáng)路房產(chǎn)大廈店面招租有關(guān)問(wèn)題協(xié)調會(huì )議紀要》（2015年南昌縣人民政府辦公室213號），我縣住房保障管理信息系統技術(shù)支持及維護工作由江西先鋒金廬信息技術(shù)有限公司負責，系統技術(shù)支持及維護服務(wù)費按3萬(wàn)元/年執行，費用由縣財政承擔。
�。�3）南昌縣綜合性住宅小區和由小藍經(jīng)投公司承建的公租房的物業(yè)管理服務(wù):根據省住建廳《關(guān)于進(jìn)一步加強公共租賃住房管理工作的意見(jiàn)》(贛建保[2016]1號）文件精神，原則同意南昌縣綜合性住宅小區（小藍工業(yè)園）的1020套公租房和由小藍經(jīng)投公司承建的100套公租房的前期物業(yè)管理服務(wù)，由縣房管局作為業(yè)主單位按照政府采購方式依法依規進(jìn)行公開(kāi)招標采購，經(jīng)費按照縣政府辦2015年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費有關(guān)問(wèn)題協(xié)調會(huì )議紀要》（第132號）執行，即保障性住房管理經(jīng)費從保障性住房租金中列支，不足部分由縣財政補貼，在依法依規的前提下，由縣財政將保障性住房管理經(jīng)費撥付至縣房管局，縣房管局負責保障性住房管理經(jīng)費的使用。
2、項目二:2020年度項目工作經(jīng)費。
該項目含3個(gè)子項目，分別為：
�。�1）物業(yè)項目考核獎懲經(jīng)費：根據《關(guān)于創(chuàng )新南昌縣物業(yè)管理體制機制的實(shí)施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[2016]37號）文件精神，為全面推進(jìn)住宅小區物業(yè)管理體制機制創(chuàng )新，完善物業(yè)管理模式，提升物業(yè)管理效果，由轄區各鄉鎮人民政府、管理處（管委會(huì )）社區、公安派出所、房管部門(mén)聯(lián)合組織開(kāi)展對物業(yè)項目的考核工作，嚴格按照《南昌縣物業(yè)管理工作監督考核實(shí)施辦法》執行，采取星級評定制考核，并由財政每年安排100萬(wàn)元資金用于對星級物業(yè)項目進(jìn)行表彰和獎勵。
�。�2）新版房屋交易與產(chǎn)權管理信息系統運行維護與保障費用：根據2017年9月30日印發(fā)南昌縣人民政府常務(wù)會(huì )議紀要（第21號），隨著(zhù)我縣房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，日益增加的交易量和房管業(yè)務(wù)對房地產(chǎn)管理系統提出了更高的要求，現有房地產(chǎn)管理系統運行不夠流暢，業(yè)務(wù)類(lèi)別及流程不完善，信息覆蓋面與市房管局存在差距，為提升房地產(chǎn)管理服務(wù)水平，會(huì )議同意參照市房管局新版房屋交易與產(chǎn)權管理信息系統建設模式，啟動(dòng)我縣房地產(chǎn)信息系統建設，并與市房管局系統的數據接口保持一致，建設經(jīng)費由縣財政承擔，建成后的運行維護與保障費用列入下一年度縣財政預算。
�。�3）白蟻施工藥品及設備購置、白蟻特種車(chē)輛費用：根據南政辦抄字（2018）95號文件，縣政府研究同意縣房管局白蟻防（滅）治經(jīng)費（含藥品經(jīng)費和白蟻特種車(chē)經(jīng)費）由縣財政承擔，并從2018年起列入年度財政預算，其中白蟻防（滅）治藥品經(jīng)費具體金額以實(shí)際中標價(jià)為準，白蟻特種車(chē)經(jīng)費每年2萬(wàn)元。
3、項目三：南昌縣創(chuàng )新老舊居民區物業(yè)服務(wù)模式專(zhuān)項資金。
根據南昌縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《南昌縣創(chuàng )新老舊居民區物業(yè)服務(wù)模式試點(diǎn)工作方案》的通知（南政辦發(fā)[2019]78號）要求，為提升城市功能與品質(zhì)，改善城市人居環(huán)境，成立了南昌縣老舊居民區物業(yè)創(chuàng )新工作領(lǐng)導小組，統籌協(xié)調推進(jìn)老舊居民區物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng )新試點(diǎn)工作，研究解決試點(diǎn)過(guò)程中出現的問(wèn)題。領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公地點(diǎn)設在縣房管局，負責對老舊居民小區物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng )新試點(diǎn)工作進(jìn)行考核、績(jì)效評定，總結試點(diǎn)經(jīng)驗。專(zhuān)項資金用途有三項：一是對物業(yè)管理的獎補政策，為支持、鼓勵鄉鎮推行物業(yè)服務(wù)工作，通過(guò)考核的方式以獎代補，縣財政獎補資金按季度撥付至屬地鄉鎮（管委會(huì )），由屬地鄉鎮（管理處）自行制定轄區內老舊居民區物業(yè)服務(wù)考評辦法，每月對物業(yè)企業(yè)服務(wù)質(zhì)量及小區居民滿(mǎn)意度進(jìn)行考評，依據考評結果發(fā)放獎補資金；二是對物業(yè)企業(yè)的扶持資金，參照《關(guān)于創(chuàng )新南昌縣物業(yè)管理體制機制的實(shí)施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[2016]37號）精神，根據服務(wù)質(zhì)量對老舊小區物業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行考核獎補，同時(shí)允許物業(yè)服務(wù)在服務(wù)區域內開(kāi)展廣告位租賃經(jīng)營(yíng)、快遞儲存柜的場(chǎng)地租賃、劃設停車(chē)位收取停車(chē)管理費等所獲得的收益用于本項目?jì)鹊奈飿I(yè)服務(wù)；三是對特殊人群的補助資金，對持有民政部門(mén)核發(fā)的有效期內《南昌縣城鄉居民最低生活保障證》的小區業(yè)主，物業(yè)服務(wù)費先交后補，即業(yè)主依照物業(yè)服務(wù)合同的約定交納物業(yè)費，于每年底向屬地鄉鎮申請補助，具體補助標準由屬地鄉鎮制定，費用由鄉鎮承擔。
二、1-7月項目預算執行情況
�。ㄒ唬╉椖磕甓阮A算總體執行情況
根據監控情況，2020年度1-7月項目資金已撥付1099.29萬(wàn)元，預算資金執行率為68.61%，結余資金或正在撥付中、或完善相關(guān)手續進(jìn)行撥付。
�。ǘ╉椖烤唧w執行情況
1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統平臺運行服務(wù)費及公租房物業(yè)管理服務(wù)費。項目經(jīng)費已撥付1098.40萬(wàn)元，結余資金236.89萬(wàn)元預計2020年12月底完成撥付。
2、項目二:2020年度項目工作經(jīng)費。項目經(jīng)費已撥付0.89萬(wàn)元，結余資金166.11萬(wàn)元預計2020年12月底完成撥付。
3、項目三：南昌縣創(chuàng )新老舊居民區物業(yè)服務(wù)模式專(zhuān)項資金。該項目正在進(jìn)行中，資金撥付預計2020年12月底完成。
三、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效監控目的、對象和范圍
1、績(jì)效監控目的
績(jì)效運行監控是全過(guò)程預算績(jì)效管理的重要環(huán)節，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過(guò)運行監控，進(jìn)一步強化預算支出責任，探索適合本單位實(shí)際情況的績(jì)效運行監控管理機制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項目執行過(guò)程中的薄弱環(huán)節，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確�？�(jì)效目標的實(shí)現。
2、績(jì)效監控對象和范圍
績(jì)效運行監控對象為南昌縣房產(chǎn)管理局申請安排的2020年度所有財政項目資金，既包含部門(mén)預算項目資金，也包含上年結轉、本年追加等各專(zhuān)項資金。
�。ǘ┛�(jì)效監控方式方法
績(jì)效監控方式為單位自行監控，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)監控”原則，組織項目實(shí)施科室對照績(jì)效目標，對所負責預算批復的項目績(jì)效目標完成情況進(jìn)行監控。
�。ㄈ┛�(jì)效監控工作過(guò)程
1、為了提高績(jì)效運行監控工作質(zhì)量和效率，成立了績(jì)效運行監控工作小組，小組辦公室設在綜合科，全面負責本次績(jì)效監控工作。
2、組織項目實(shí)施科室學(xué)習文件，了解績(jì)效運行監控工作流程，明確工作責任，工作小組將績(jì)效運行監控工作進(jìn)行分解，對績(jì)效監控過(guò)程進(jìn)行指導和監督。
3、加強溝通配合，工作小組指導科室認真收集、整理相關(guān)資料，填寫(xiě)項目支出績(jì)效目標執行監控表，要求對偏差原因進(jìn)行分析說(shuō)明，對績(jì)效目標完成情況進(jìn)行預計。
四、綜合監控結果
目前監控的3個(gè)專(zhuān)項資金績(jì)效運行的整體質(zhì)量較好，資金績(jì)效正在釋放，基本確�？�(jì)效目標能如期實(shí)現。
五、主要經(jīng)驗及做法
�。ㄒ唬┛�(jì)效運行監控操作規范化
績(jì)效運行監控應按照文件中規定的工作流程進(jìn)行，對照制定的績(jì)效目標，據實(shí)收集各項目績(jì)效監控信息，在收集的基礎上，對偏離績(jì)效目標的原因進(jìn)行分析，對全年績(jì)效目標完成情況進(jìn)行預計，并對預計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說(shuō)明，將上述情況填報至績(jì)效監控情況表中，做到內容完整、數據真實(shí)、客觀(guān)公正。
�。ǘ┛�(jì)效運行監控管理常態(tài)化
將績(jì)效運行監控同預算執行進(jìn)度一起進(jìn)行“雙監控”，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，確�？�(jì)效目標如期保質(zhì)保量實(shí)現，在監控過(guò)程中，努力探索適合本單位實(shí)際情況的監控管理機制，加強現金管理，提高資金運行效率。
六、存在的問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬⿲τ诳�(jì)效運行監控的認識不夠深入，把項目支出績(jì)效簡(jiǎn)單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
�。ǘ┛�(jì)效目標和指標往往根據項目實(shí)際完成情況制定，對項目執行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差。
七、下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┘訌娍�(jì)效運行監控管理制度和流程建設，進(jìn)一步深化、完善績(jì)效管理體系，建立全過(guò)程的預算績(jì)效管理機制，促進(jìn)績(jì)效管理工作向廣度和深度延伸。
�。ǘ┮幏犊�(jì)效運行監控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀(guān)公正地反映項目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jì)效狀況，為今后該項目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
項目支出績(jì)效監控報告3
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康�。
1.項目立項背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設施，主要指在道路兩側設置的燈桿、燈具、地上地下管線(xiàn)及照明附屬設備等，在道路照度、亮度不足、能見(jiàn)度低時(shí)，為道路上的行車(chē)及行人補充適度的光照，正確識別路況及各種交通標志，確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區發(fā)展等方面都發(fā)揮著(zhù)重要作用，是一個(gè)城鎮實(shí)力和成熟程度的標志。
2.項目立項目的。
根據《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規定》等有關(guān)法律法規和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì)，路燈是基本的保障。2021年我鎮共有路燈6548多盞，總負荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區各個(gè)街道及巷道。
�。ǘ╉椖�?jì)热荨?/p>
該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開(kāi)支，路燈耗材及維護費。確保我鎮道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時(shí)也為維護城區治安提供了基礎保障。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.項目資金。
該項目2021年財政預算撥款244.57萬(wàn)元，具體安排如下：
�、俾窡綦娰M：163.22萬(wàn)元；②路燈維護費：81.35萬(wàn)元，主要是路燈耗材及日常維護費。
2.項目資金運行情況。
依據縣人民政府的批復設立黎塘鎮路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，提高居民生活質(zhì)量水平，整治燈容燈貌。
該項目總預算投資244.57萬(wàn)元，2021年1-6月實(shí)際使用113.16萬(wàn)元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費：99.10萬(wàn)元，②維護維修費：14.06萬(wàn)元。
3.項目資金管理情況。
按會(huì )計制度規定設置、登記項目經(jīng)費會(huì )計明細賬，對會(huì )計業(yè)務(wù)進(jìn)行分類(lèi)和明細核算，負責審核原始憑證的`合法性、真實(shí)性和完整性，切實(shí)履行會(huì )計監督職責，加強對項目資金使用的管理，發(fā)現問(wèn)題按程序及時(shí)匯報。
4.項目資金支出及撥付合規性情況。
該項目資金支出及撥付按財務(wù)管理制度、項目管理制度進(jìn)行。
�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
1.項目組織情況。
路燈電費是根據電力部門(mén)核實(shí)的實(shí)際耗用量，并經(jīng)我單位進(jìn)行核實(shí)后，報經(jīng)領(lǐng)導審批再由財務(wù)人員按月按時(shí)向電力部門(mén)繳納路燈電費。路燈維護維修費根據路燈監控設備及時(shí)發(fā)現故障，關(guān)閉電源止損，根據損毀程度上報相應領(lǐng)導審批，進(jìn)行維修或者更新。
2.項目管理情況。
成立城區道路路燈工作領(lǐng)導小組。
為了使我鎮道路路燈工作規范化、有序進(jìn)行，并做好在工作中加強領(lǐng)導和監督管理，成立黎塘鎮道路路燈管理工作領(lǐng)導小組。小組成員名單如下：
組長(cháng)：
副組長(cháng):
組員：
領(lǐng)導小組下設辦公室。辦公室設在鎮綜合行政執法局路燈組內，辦公室主任由陳夢(mèng)琦同志擔任，副主任由蒙承軍同志擔任，成員馬富萬(wàn)、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監測、日常維護、經(jīng)費預算等工作。
二、績(jì)效運行監控目標及目標值
1.項目總目標
保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實(shí)現城區公共照明低能耗、智能化管理。
2.項目階段性目標
通過(guò)項目的實(shí)施，使得鎮城區街道6548盞路燈亮燈率達到95%，每天亮燈時(shí)間平均約為10小時(shí)，城區街道整體照明度達到90%，群眾投訴次數月均投訴少于2次。
三、績(jì)效監控分析和監控結論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
該項目全年總預算244.57萬(wàn)元，2021年1-6月實(shí)際開(kāi)支113.16萬(wàn)元，完成項目目標46.27%，具體開(kāi)支：1、電費1-6月開(kāi)支99.10萬(wàn)元，占項目總支出的87.58%，2、電路電纜維修費用及日常耗材開(kāi)支14.06萬(wàn)元，占項目總支出的12.42%。
�。ǘ┛�(jì)效運行監控結論。
從項目完成情況來(lái)看，完成了項目范圍內路燈電費的支付工作，每月對用電情況進(jìn)行核對，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)單位溝通協(xié)調，保障了項目的順利實(shí)施。通過(guò)安裝路燈監控系統，實(shí)時(shí)監控路燈使用情況，對出現故障的路燈及時(shí)維修，保障了路燈亮燈率，總體實(shí)施效果較好。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
目前黎塘安裝監控系統對路燈進(jìn)行監控，能發(fā)現出現故障的路燈，及時(shí)采取相應的控制措施，防止損失擴大化。
近年來(lái)城市發(fā)展越來(lái)越快，但相關(guān)市政基礎設施未能跟上發(fā)展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護工作量也越來(lái)越大。最后是部分路燈老舊、不節能、維護成本高。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度，保證市政基礎設施建設跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節能、綠色、環(huán)�！睘樵瓌t，實(shí)施路燈節能改造工程，逐步形成科學(xué)規劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制，對形成支出的費用，及時(shí)取得發(fā)票入賬。
項目支出績(jì)效監控報告4
一、項目基本情況
我鎮2022年共實(shí)施銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金項目8項，共計下達我鎮銜接推進(jìn)鄉村振興補助各類(lèi)資金721萬(wàn)元。其中基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，項目下達資金共計169萬(wàn)元，分別為皮坊村道路及水毀修復工程、九龍村洪灣電站路工程、河東村道路及水毀修復工程。項目建設期限2022年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長(cháng)915米、寬3.5米、厚0.2米，龍虎路護岸長(cháng)19米、高1.2米，1000涵管長(cháng)10米，跌水井1口，路面恢復45平方米；王灣路護岸長(cháng)7米、高4米，600涵管長(cháng)4米，路面恢復7平方米；倉房路護岸長(cháng)20米高0.5米。九龍村新建水泥路長(cháng)950米、寬3.5米、厚0.2米，1000涵管長(cháng)8米，800涵管長(cháng)8米。河東道路長(cháng)1100米加寬1.5米，清塘路護坡長(cháng)72米、寬3.5米，水溝44米，護岸長(cháng)9米、高6米。有效改善脫貧戶(hù)生產(chǎn)、生活出行條件，降低生產(chǎn)、生活交通運輸成本，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富。
二、績(jì)效目標實(shí)現情況
總體目標:新修水泥路長(cháng)1865米，道路長(cháng)1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準，項目完成及時(shí)率100%，2022年2月完成施工方招投標時(shí)間，2022年6月完成項目竣工，2022年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結余資金0.7萬(wàn)元，預算執行率達到100%。
階段性目標：通過(guò)基礎設施建設改善周邊居民生產(chǎn)生活出行條件，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富；通過(guò)農業(yè)產(chǎn)業(yè)項目和集體經(jīng)濟項目，以農業(yè)務(wù)工、訂單收購等方式帶動(dòng)脫貧戶(hù)增收。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
我鎮高度重視，嚴格按照要求開(kāi)展工作，成立由財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金分管領(lǐng)導為組長(cháng)的項目評價(jià)小組，組織鎮財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉村振興辦、項目辦等相關(guān)部門(mén)工作人員，成立項目監管服務(wù)小組，項目辦負責項目的具體實(shí)施。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
我鎮對項目進(jìn)行全程監管服務(wù)，監督施工主體嚴格按照項目設計標準施工，確保材料符合設計標準或國標，對施工中的關(guān)鍵環(huán)節點(diǎn)進(jìn)行檢查驗收，做好記錄并留存影像資料，做好項目初驗和決算工作，并督促、指導項目辦做好項目檔案資料整理工作。認真完成銜接項目資金績(jì)效目標運行監控工作，落實(shí)專(zhuān)人負責制，填寫(xiě)好銜接項目資金績(jì)效目標運行“三張表”。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明
我鎮項目組織實(shí)施的內容與年初制訂目標一致。
四、項目績(jì)效情況
(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實(shí)現情況
產(chǎn)出目標方面：按照資金文件要求，按時(shí)完成所有工程量的施工，項目經(jīng)村、鎮、縣級主管部門(mén)三級驗收合格率為100%。
硬化水泥路長(cháng)1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程，工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準，項目完成及時(shí)率100%，2022年2月完成施工方招投標時(shí)間，2022年6月完成項目竣工，2022年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結余資金0.7萬(wàn)元，預算執行率達到100%。
效果目標方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿(mǎn)意度95%以上，鄉村組滿(mǎn)意度98%以上。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效情況分析
1、確保道路的正常使用，保證道路壽命，保證農村交通條件保持良好狀態(tài)，使道路可以長(cháng)期造福于農村居民，調動(dòng)廣大農村地區人民的積極性。交通運輸狀況明顯改善，道路揚塵和整潔狀況明顯改善，減少道路污染，優(yōu)化道路環(huán)境，筑起生態(tài)廊道，實(shí)現路景和諧融洽。
2、帶動(dòng)受益脫貧戶(hù)持續增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動(dòng)我鎮農業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉村振興工作的開(kāi)展，集體經(jīng)濟項目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現村集體經(jīng)濟大幅增收，基礎設施項目持續為群眾生活提供便利，
3、暢通與拓寬商品流通渠道，使特色農副產(chǎn)品較好地進(jìn)入流通領(lǐng)域。增加農民收入，改變農民傳統的生活方式與生產(chǎn)模式，加快農村信息傳播和對外交流，助推農業(yè)農村現代化。
(三)項目實(shí)際績(jì)效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明
我鎮2022年第二批財政銜接資金項目資金支出未偏離績(jì)效目標。
五、存在的問(wèn)題和糾偏建議
我鎮將項目資金管理納入村級考評，定期對村級項目庫建設、項目申報、實(shí)施管理情況、項目績(jì)效管理情況、信息公開(kāi)和公告公示制度落實(shí)情況、扶貧項目資產(chǎn)管理等納入考評內容，對發(fā)現問(wèn)題整改情況一同納入考評，加強整改落實(shí)，持續跟蹤問(wèn)效，嚴肅整改紀律，確保每個(gè)問(wèn)題都清倉見(jiàn)底、見(jiàn)人見(jiàn)事。鎮、村兩級建立監督舉報臺賬，對群眾反映問(wèn)題及時(shí)辦理，并要求一周內將辦理結果進(jìn)行公示。
項目支出績(jì)效監控報告5
一、實(shí)施監控基本情況
我單位2022年年初預算專(zhuān)項項目23個(gè)，金額共計12768.16萬(wàn)元，全部納入績(jì)效目標運行監控，2022年1-7月，共計支付專(zhuān)項資金684.2萬(wàn)元，完成年初預算的5.36%，具體情況為：部門(mén)預算專(zhuān)項資金44.77萬(wàn)元、本級財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金639.43萬(wàn)元。
二、預計執行情況分析
我單位年初預算的專(zhuān)項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執行，做到年初有計劃、實(shí)施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核。因我單位預算安排專(zhuān)項項目資金大部分在下半年實(shí)施完成支付，所以資金執行主要體現在下半年，考慮到項目資金都具有不可預測性，在年底應該都能完成。
三、下步工作打算
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強預算編制和項目資金績(jì)效管理。按照專(zhuān)款專(zhuān)用原則，對需要調劑的預算項目資金及時(shí)申請調劑，確保嚴格規范使用項目資金，提高資金使用效率。
�。ǘ┘訌婎A算編制股室與項目實(shí)施股室間的溝通配合，更精準核算各項開(kāi)支。
�。ㄈ┘訌婍椖恐С隹�(jì)效管理，完善單位相關(guān)管理制度，及時(shí)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)管理。
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