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殘疾人項目支出績(jì)效自評報告（精選5篇）
在人們素養不斷提高的今天，報告十分的重要，不同種類(lèi)的報告具有不同的用途。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難，以下是小編收集整理的殘疾人項目支出績(jì)效自評報告（精選5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
殘疾人項目支出績(jì)效自評報告1
一、項目概況
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1.機構名稱(chēng)及設置情況
昆明市五華區殘疾人聯(lián)合會(huì )，內設辦公室、組聯(lián)宣傳文體科、綜合科3個(gè)職能科（室）。下屬事業(yè)單位2個(gè)，昆明市五華區殘疾人綜合服務(wù)中心、昆明市五華區殘疾人活動(dòng)中心。
2.職責任務(wù)
五華區殘疾人聯(lián)合會(huì )履行“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責，承擔五華區人民政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。
�。�1）宣傳、貫徹、實(shí)施《中華人民共和國殘疾人保障法》和省市區有關(guān)殘疾人事業(yè)的法規、政策，聽(tīng)取轄區殘疾人意見(jiàn)，反映轄區殘疾人需求，維護轄區殘疾人合法權益，為轄區殘疾人服務(wù)。
�。�2）團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務(wù)，發(fā)揚自尊、自信、自強、自立精神，為構建和諧社會(huì )、全面建成小康社會(huì )貢獻力量。
�。�3）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì )與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì )理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
�。�4）開(kāi)展和促進(jìn)殘疾人康復、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、維權、文化體育、社會(huì )保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會(huì )生活的環(huán)境和條件。
�。�5）協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施促進(jìn)殘疾人事業(yè)的法規、政策、規劃、計劃和優(yōu)待殘疾人的措施 ，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
�。�6）承擔政府殘疾人工作委員會(huì )的日常工作，做好組織、協(xié)調和服務(wù)工作。
�。�7）管理和指導各類(lèi)殘疾人群眾組織，培養殘疾人工作者。
�。�8）管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
�。�9）開(kāi)展殘疾人事業(yè)的地區交流與合作。
�。�10）承擔區委、區政府交辦的其他工作
�。ǘ┕ぷ饔媱潱簩θ珔^殘疾人進(jìn)行康復、扶貧、教育、就業(yè)培訓指導、基層組織建設等進(jìn)行管理和服務(wù)
�。ㄈ┯媱潓�(shí)施情況：嚴格按照區委、區政府要求，結合部門(mén)職責，落實(shí)殘疾人醫療保障政策、完善扶貧機制，進(jìn)一步落實(shí)康復救助項目，促使殘疾人康復；做好殘疾人教育和文體工作，促進(jìn)殘疾人全面參與社會(huì )生活；進(jìn)一步做好殘疾人就業(yè)服務(wù)工作。積極開(kāi)展貧困殘疾人的技能，實(shí)用技術(shù)培訓，對納入低保及低保邊緣戶(hù)的殘疾人在醫療、住房、生活等方面遇到困難時(shí)，給與臨時(shí)性救助。
二、年度預算執行情況
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2019年區殘聯(lián)預算為240.01萬(wàn)元，具體目標為：扶殘助學(xué)“春雨行動(dòng)配套經(jīng)費”18.85萬(wàn)，主要用于資助義務(wù)教育階段學(xué)生和考入中專(zhuān)（高中）學(xué)生；節日走訪(fǎng)慰問(wèn)27.84萬(wàn)元，主要用于春節、助殘日、中秋國慶走訪(fǎng)慰問(wèn)；貧困殘疾人臨時(shí)救助經(jīng)費1萬(wàn)元，對轄區內納入低保及低保邊緣戶(hù)的殘疾人在醫療、住房、生活等方面遇到困難時(shí)，給與一次性臨時(shí)救助，結對幫扶祿勸烏東德鎮、西翥大村5組工作經(jīng)費4萬(wàn)元；創(chuàng )文對口聯(lián)系觀(guān)音寺社區工作經(jīng)費2萬(wàn)元；殘疾人參加社會(huì )保險補助經(jīng)費146.30萬(wàn)元，主要用于殘疾人購買(mǎi)意外傷害險、參加居民養老保險、參加城鄉居民基本醫保；愛(ài)心超市經(jīng)費40.02萬(wàn)元，用于救助轄區內所有納入低保的殘疾人。
�。ǘ埣踩斯ぷ鬟\行經(jīng)費
2019年區殘聯(lián)預算為155.61萬(wàn)元，具體目標為：五華區殘疾人綜合服務(wù)中心物管費78.48萬(wàn)元，主要用于物管費、綠化費、消防器材更換配置、電梯維護保養以及其他維修費用；殘疾人信息化建設及硬件維護費4.5萬(wàn)元，主要用于系統維護費；殘疾人便民服務(wù)暨援助中心運行經(jīng)費4.08萬(wàn)元，主要用于中心聘請3名工作人員經(jīng)費；五個(gè)殘疾人專(zhuān)門(mén)協(xié)會(huì )工作經(jīng)費8.56萬(wàn)元；殘疾人事業(yè)宣傳費1萬(wàn)元；殘疾鑒定工作項目經(jīng)費40萬(wàn)元；殘疾人工作運行購買(mǎi)服務(wù)費10萬(wàn)元；殘疾人活動(dòng)經(jīng)費9萬(wàn)元。
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2019年區殘聯(lián)預算為158.24萬(wàn)元，具體目標為：殘疾人社區康復經(jīng)費22.30萬(wàn)元，主要用于精神病免費服藥幫扶、殘疾人社區康復服務(wù)經(jīng)費；殘疾人托養經(jīng)費95.64萬(wàn)元，主要用于無(wú)業(yè)重度殘疾人居家養護扶助經(jīng)費、入住托養機構對殘疾人補助經(jīng)費、接收殘疾人入住托養機構的補助經(jīng)費；日間照料站運行經(jīng)費15.90萬(wàn)元，主要用于工作人員補貼、房租及物管費；重點(diǎn)人員康復救助10萬(wàn)元；殘疾人家庭醫生簽約基本服務(wù)費14.4萬(wàn)元。
�。ㄋ模埣踩司蜆I(yè)經(jīng)費
2019年區殘聯(lián)預算為60.89萬(wàn)元，具體目標為：按比例安排殘疾人就業(yè)實(shí)施經(jīng)費21.76萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)培訓經(jīng)費14萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)表彰、獎勵經(jīng)費15.13萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)扶持經(jīng)費10萬(wàn)元。
三、績(jì)效目標完成情況及分析
從整體情況來(lái)看，區殘聯(lián)嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中，能?chē)栏褡袷馗黜椧幷轮贫�，具體完成情況如下：
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1.經(jīng)費支出情況：截至2019年12月31日，殘疾人扶貧幫扶經(jīng)費支出 204.75萬(wàn)元，支出進(jìn)度為85.31%，與預期完成情況偏離程度為14.69 %，其中：扶殘助學(xué)“春雨行動(dòng)配套”經(jīng)費支出14.77萬(wàn)元，支出進(jìn)度為 78.35%，與預期情況偏離程度為21.65%；節日走訪(fǎng)慰問(wèn)經(jīng)費支出27.82萬(wàn)元，支出進(jìn)度為99.93%，與預期完成情況偏離程度為0.07%，貧困殘疾人臨時(shí)救助經(jīng)費經(jīng)費未支出，支出進(jìn)度為0%，與預期完成情況偏離程度為100%，殘疾人參加社會(huì )保險補助經(jīng)費經(jīng)費支出120.67萬(wàn)元，支出進(jìn)度為82.48%，與預期完成情況偏離程度為17.52%，愛(ài)心超市經(jīng)費經(jīng)費支出39.32萬(wàn)元，支出進(jìn)度為98.25%，與預期完成情況偏離程度為1.75%。結對幫扶祿勸烏東德鎮、西翥大村5組工作經(jīng)費支出0.17萬(wàn)元，支出進(jìn)度為4.3%，與預期完成情況偏離程度為95.70%。創(chuàng )文對口聯(lián)系觀(guān)音寺社區工作經(jīng)費支出2萬(wàn)元，支出進(jìn)度為100%，與預期完成情況偏離程度為0%。
2.績(jì)效指標完成情況：
�。�1）產(chǎn)出指標-數量指標：已支出204.75萬(wàn)元，支出進(jìn)度85.31%。產(chǎn)出指標-時(shí)效指標：預計2019年完成目標；產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標：全年按計劃實(shí)施扶貧幫扶項目。
�。�2）效益指標-社會(huì )效益：營(yíng)造了良好扶殘助社會(huì )氛圍；效益指標-可持續性指標：使殘疾人每年都能享受到扶貧幫扶相關(guān)優(yōu)惠政策；效益指標-經(jīng)濟效益：通過(guò)各項扶貧幫扶政策，提高殘疾人生活水平。
�。�3）滿(mǎn)意度指標-服務(wù)對象滿(mǎn)意度：殘疾人得到扶貧幫扶，滿(mǎn)意度較高，社會(huì )反響好。
�。ǘ埣踩斯ぷ鬟\行經(jīng)費
1.經(jīng)費支出情況：截至2019年12月31日，殘疾人工作運行經(jīng)費支出149.98萬(wàn)元，支出進(jìn)度為96.38%，與預期完成情況偏離程度為3.62%，其中：五華區殘疾人綜合服務(wù)中心物管費經(jīng)費支出75.69萬(wàn)元，支出進(jìn)度為96.44%，與預期情況偏離程度為3.56%；殘疾人工作系統軟件更新維護及信息化建設經(jīng)費支出4.19萬(wàn)元，支出進(jìn)度93.11%，與預期情況偏離程度為6.89%；殘疾人便民服務(wù)暨援助中心運行經(jīng)費支出1.8萬(wàn)元，支出進(jìn)度為 44.23%，與預期情況偏離程度為55.77%；五個(gè)殘疾人專(zhuān)門(mén)協(xié)會(huì )工作經(jīng)費支出8.56，支出進(jìn)度為 100%，已達計劃支出進(jìn)度；殘疾人事業(yè)宣傳費支出0.95萬(wàn)元，支出進(jìn)度為 95%，與預期情況偏離程度為5%；殘疾人活動(dòng)經(jīng)費支出8.97，支出進(jìn)度為 99.67%，與預期情況偏離程度為0.33%；殘疾人工作運行購買(mǎi)服務(wù)費支出9.82萬(wàn)元，支出進(jìn)度為 98.20%，與預期情況偏離程度為1.8%；殘疾鑒定工作項目經(jīng)費支出40萬(wàn)元，支出進(jìn)度為 100%，已達計劃支出進(jìn)度；
2.績(jì)效指標完成情況：
�。�1）產(chǎn)出指標-數量指標：已支出149.98萬(wàn)元，支出進(jìn)度96.38%。產(chǎn)出指標-時(shí)效指標：預計2019年完成目標；產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標：全年按計劃實(shí)施殘疾人工作運行項目。
�。�2）效益指標-社會(huì )效益：確保殘聯(lián)各項工作順利開(kāi)展，方便殘疾人及企事業(yè)單位前來(lái)辦事的人員；效益指標-可持續性指標：該項目每年都能受益于殘疾人和前來(lái)辦事的企事業(yè)單位人員；效益指標-經(jīng)濟效益：確保殘聯(lián)各項工作順利開(kāi)展，方便殘疾人及個(gè)企事業(yè)單位前來(lái)辦事的人員。
�。�3）滿(mǎn)意度指標-服務(wù)對象滿(mǎn)意度：殘疾人和前來(lái)辦事的'人員均滿(mǎn)意
�。ㄈ埣踩丝祻屯叙B經(jīng)費
1.經(jīng)費支出情況：截至2019年12月31日，殘疾人康復托養經(jīng)費支出136.37萬(wàn)元，支出進(jìn)度為86.18%，與預期完成情況偏離程度為13.82%，其中：殘疾人社區康復經(jīng)費支出15.47萬(wàn)元，支出進(jìn)度為69.37%，與預期情況偏離程度為30.63 %；殘疾人托養經(jīng)費支出88.78萬(wàn)元，支出進(jìn)度為92.83%，與預期情況偏離程度為7.17 %；日間照料站運行經(jīng)費支出13.82萬(wàn)元，支出進(jìn)度為86.92%，與預期情況偏離程度為13.08 %；重點(diǎn)人員康復救助經(jīng)費支出10萬(wàn)元，已達計劃支出進(jìn)度；殘疾人家庭醫生簽約基本服務(wù)費8.3萬(wàn)元，支出進(jìn)度為57.64%，與預期情況偏離程度為42.36 %；
2.績(jì)效指標完成情況：
�。�1）產(chǎn)出指標-數量指標：已支出136.37萬(wàn)元，支出進(jìn)度86.18%；產(chǎn)出指標-時(shí)效指標：預計2019年完成目標；產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標：全年將按計劃實(shí)施殘疾人康復托養項目。
�。�2）效益指標-社會(huì )效益：給有意愿且符合條件的殘疾人提供康復服務(wù)，使殘疾人能夠回歸社會(huì )生活；效益指標-可持續性指標：使殘疾人每年都可以享受此項優(yōu)惠政策；效益指標-經(jīng)濟效益：讓重度殘疾人和殘疾人家庭得到實(shí)惠。
�。�3）滿(mǎn)意度指標-服務(wù)對象滿(mǎn)意度：重度殘疾人和殘疾人家庭都很滿(mǎn)意
�。ㄋ模埣踩司蜆I(yè)經(jīng)費
1.經(jīng)費支出情況：截至2019年12月31日，殘疾人就業(yè)經(jīng)費支出38.87萬(wàn)元，支出進(jìn)度為63.84%，未達預期支出目標；其中：按比例安排殘疾人就業(yè)實(shí)施經(jīng)費支出21.76萬(wàn)元，支出進(jìn)度為100%，已達預期支出進(jìn)度；殘疾人就業(yè)培訓經(jīng)費支出10.66萬(wàn)，支出進(jìn)度為76.14%，與預期情況偏離程度為23.86%；殘疾人就業(yè)表彰、獎勵經(jīng)費支出0萬(wàn)元。殘疾人就業(yè)扶持經(jīng)費6.45萬(wàn)元，支出進(jìn)度為64.5%，與預期情況偏離程度為35.5%。
2.績(jì)效指標完成情況：
�。�1）產(chǎn)出指標-數量指標：已支出38.87萬(wàn)元，支出進(jìn)度63.84%；產(chǎn)出指標-時(shí)效指標：預計2018年完成目標；產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標：全年將按計劃實(shí)施殘疾人就業(yè)項目。
�。�2）效益指標-社會(huì )效益：促進(jìn)殘疾人就業(yè)，提高殘疾人職業(yè)技能水平和就業(yè)競爭力；效益指標-可持續性指標：使殘疾人每年都能享受到就業(yè)相關(guān)優(yōu)惠政策；效益指標-經(jīng)濟效益：提供殘疾人培訓、就業(yè)、創(chuàng )業(yè)扶持，滿(mǎn)足其創(chuàng )業(yè)就業(yè)需求，實(shí)現自身價(jià)值。
�。�3）滿(mǎn)意度指標-服務(wù)對象滿(mǎn)意度：殘疾人滿(mǎn)意，社會(huì )反響好。
四、存在問(wèn)題原因
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題。
預算執行進(jìn)度未達到要求
�。ǘ┰蚍治�。
項目的支出方式不一，有的按月支出，有的按季支出，有的根據上級的安排部署支出，有的按合同約定支出，有的經(jīng)費不足，未能支出。
五、意見(jiàn)和建議
�。ㄒ唬└鞑块T(mén)分工合作，協(xié)同合作，責任到人，確保各項工作順利開(kāi)展，跟進(jìn)業(yè)務(wù)進(jìn)度，及時(shí)解決問(wèn)題，創(chuàng )造良好環(huán)境，做好服務(wù)工作。項目規劃具體，可操作性強
�。ǘ┘訌妼︻A算資金的跟蹤管理，形成合力，進(jìn)一步完善績(jì)效評價(jià)體系。切實(shí)提高財政資金使用效率，強化預算支出的責任和效率。
�。ㄈ┘訌姾鸵幏稓埣踩朔⻊�(wù)機構建設，進(jìn)一步建立和完善社區服務(wù)平臺，為殘疾人提供全面、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，逐步建立殘疾人援助長(cháng)效機制
�。ㄋ模┻M(jìn)一步強化部門(mén)管理職能，定期對項目開(kāi)展過(guò)程中出現的方面和缺點(diǎn)進(jìn)行認真總結和反思。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
殘疾人項目支出績(jì)效自評報告2
一、項目概況
2021年省重點(diǎn)民生實(shí)事“困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造”市殘聯(lián)本級承擔了200戶(hù)改造任務(wù)。項目實(shí)施按照省殘聯(lián)實(shí)施方案和《湖南省殘疾人家庭無(wú)障礙改造指南》要求，精心組織，狠抓落實(shí)，市中心城區9個(gè)街道（園區）全覆蓋，實(shí)現“動(dòng)態(tài)清零”目標。項目實(shí)施消除了殘疾人居家生活障礙，保證最困難、需求最迫切的殘疾人家庭優(yōu)先得到了改造服務(wù)。中殘聯(lián)“十四五”困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造推進(jìn)現場(chǎng)會(huì )在我市召開(kāi)，益陽(yáng)經(jīng)驗做法得到推介。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效自評工作的目的
嚴格落實(shí)《預算法》及省、市績(jì)效管理工作有關(guān)規定，客觀(guān)評價(jià)殘疾人托養資金使用績(jì)效，進(jìn)一步強化財政支出績(jì)效理念，提升部門(mén)責任意識，規范殘疾人托養資金管理，加強資金使用監督，提高資金使用社會(huì )效益，防止財經(jīng)違紀問(wèn)題發(fā)生，促進(jìn)殘疾人事業(yè)的發(fā)展。
�。ǘ╉椖拷M織情況
根據績(jì)效評價(jià)的要求，成立理事長(cháng)作組長(cháng)的工作領(lǐng)導小組，狠抓工作落實(shí)。一是提高政治站位，保持高位推進(jìn)。市委、市政府高度重視困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造工作，市委書(shū)記瞿海專(zhuān)題聽(tīng)取市殘聯(lián)相關(guān)工作匯報，市長(cháng)非常關(guān)注工作進(jìn)展，市級領(lǐng)導多次調度重點(diǎn)民生實(shí)事工作，與全市各項民生工作一同部署、統籌推進(jìn)。通過(guò)微信、廣播、電視、報紙、網(wǎng)站等媒體平臺進(jìn)行項目宣傳，引導全社會(huì )關(guān)心關(guān)愛(ài)弱勢群體。二是規范實(shí)施流程，實(shí)現高效管理。建立“業(yè)務(wù)部室干部+公司專(zhuān)業(yè)人員+社區工作人員+殘聯(lián)各部室（中心）干部”工作隊，逐戶(hù)上門(mén)篩查，核準需求信息，選準改造對象。根據不同個(gè)性需求，制定“一戶(hù)一案”，實(shí)行“量體裁衣”式個(gè)性化服務(wù)，最大程度滿(mǎn)足殘疾人無(wú)障礙改造第一需求。規范工作流程，嚴格投資評審、政府采購招投標程序，精心組織改造施工，上下聯(lián)動(dòng)抓項目質(zhì)效。6月中旬，省殘聯(lián)在我市召開(kāi)了專(zhuān)項工作推進(jìn)現場(chǎng)會(huì )，肯定了益陽(yáng)做法。三是堅守施工底線(xiàn)，打造樣板工程。定期抽查施工單位是否按照政府招投標、采購程序和要求，辦理申購改造器具，確保施工材料正品合格，確保施工質(zhì)量到位、資金監管到位，守住質(zhì)量底線(xiàn)。加強項目全方位監管，提升資金使用效能，保證資金用好用足，對存在的問(wèn)題及時(shí)督促整改，確保公開(kāi)透明、文明規范、安全可靠。發(fā)揮監督保障執行的作用，全程接受紀檢監察、審計等部門(mén)監督項目實(shí)施，接受服務(wù)對象和社會(huì )的監督，確保項目在陽(yáng)光運行，經(jīng)得起檢驗，贏(yíng)得社會(huì )評價(jià)和殘疾人點(diǎn)贊。
三、綜合評價(jià)結論
我會(huì )困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造項目資金績(jì)效自評得分100分，自評結果優(yōu)秀。
四、績(jì)效目標實(shí)現情況分析
�。ㄒ唬╉椖抠Y金使用及管理情況
1.項目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析。市本級困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造項目資金主要來(lái)源于一般公共預算及省級專(zhuān)項資金。2021年專(zhuān)項資金100萬(wàn)元，其中中央、省下?lián)?0%，市財政配套30%，實(shí)際安排100萬(wàn)元。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。按照省殘聯(lián)文件明確任務(wù)200戶(hù)，戶(hù)均5000元/戶(hù)，實(shí)際支出資金100萬(wàn)元。
3.項目資金管理情況分析。按照省殘聯(lián)《困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造實(shí)施方案》和《湖南省殘疾人家庭無(wú)障礙改造指南》要求組織項目實(shí)施，市殘聯(lián)制定了《200戶(hù)困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造實(shí)施方案》，資金管理嚴格落實(shí)申請、使用、監管、會(huì )審等各項規定，執行情況良好。
�。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析
1.項目實(shí)施成效斐然。市中心城區實(shí)現了9個(gè)街道（鄉鎮）75個(gè)社區（村）符合條件的改造對象“動(dòng)態(tài)清零”，市、縣殘聯(lián)上下聯(lián)動(dòng)、主動(dòng)擔當圓滿(mǎn)完成年度任務(wù)。12月8-10日，全國“十四五”困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造部署推進(jìn)會(huì )在我市召開(kāi)，中國殘聯(lián)和來(lái)自全國的省級殘聯(lián)分管領(lǐng)導、湖南省人民政府副省長(cháng)陳文浩、益陽(yáng)市人民政府代市長(cháng)陳競等120余人與會(huì )，益陽(yáng)經(jīng)驗做法走出湖南走向全國。
2.社會(huì )評價(jià)反響良好。通過(guò)走訪(fǎng)調研反饋，項目實(shí)施達到了“改造一戶(hù)，滿(mǎn)意一家，好評一片”的效果。赫山區銀東社區困難肢體重度殘疾人周?chē)F逢人就說(shuō)“感謝黨和政府好的政策，感謝殘聯(lián)對我的關(guān)心，通過(guò)居家無(wú)障礙改造，我依仗輪椅可以室內暢行并自助下檔出入家門(mén)，參與社區活動(dòng)，我非常滿(mǎn)意�！碧医h殘聯(lián)整合農業(yè)農村局廁改資金，幫助視力重度殘疾人趙雪生改造旱廁，安裝化糞池，新建柴火灶，安裝安全扶欄，平整硬化進(jìn)出道路，添置語(yǔ)音生活設備，趙雪生的居家生活有了很大改觀(guān)。鄉村干部和地方群眾對項目實(shí)施效果評價(jià)很高。
3.全面驗收全部合格。11月中下旬，市殘聯(lián)組織本級200戶(hù)逐戶(hù)驗收，對3戶(hù)不合格和38戶(hù)改造不到位的責令整改；12月上旬再行驗收，全部達到規范標準。市殘聯(lián)還拍攝了《益陽(yáng)市困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造工作紀實(shí)》專(zhuān)題宣傳片。
�。ㄈ┛�(jì)效指標完成情況分析
1.經(jīng)濟性。任務(wù)如期保質(zhì)保量完成，沒(méi)有出現超預算情況。
2.效率性。依法依規開(kāi)展項目實(shí)施，為越來(lái)越多的殘疾人和身體行動(dòng)不便的人提供了便利，無(wú)障礙建設已經(jīng)和正在走入居民家庭、貼近市民身旁，融進(jìn)百姓生活，其服務(wù)功能與社會(huì )價(jià)值得到彰顯。按時(shí)完成年度任務(wù)，服務(wù)滿(mǎn)意率達到98%，項目實(shí)施評為省殘聯(lián)系統先進(jìn)單位。
3.可持續性分析。全市持證重度殘疾人7300余人，基本游走在困難家庭邊緣生活，而我市從2012年始項目實(shí)施至2022年，困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造實(shí)施了4482戶(hù)，還有廣大的有需求的困難殘疾人家庭沒(méi)有享受到政策惠及。隨著(zhù)社會(huì )保障水平的提高，困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造應擴面增效，最終實(shí)現應改盡改，實(shí)現殘疾人共同富裕。
五、存在的`問(wèn)題和改進(jìn)措施
“十四五”期間，受指標經(jīng)費保障約束，對象全覆蓋、城鄉全覆蓋比例較低，殘疾人個(gè)性化需求適改率較低。目前，戶(hù)均5000元/戶(hù)的改造資助標準（含地方配套資金不低于30%），對舒緩殘疾人居家現實(shí)困難長(cháng)效作用不明顯，且有的縣區（市）配套資金按標保障還有困難。建議“十四五”期間，按照中殘聯(lián)、省殘聯(lián)部署要求，加快推進(jìn)困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造。進(jìn)一步提高政策資金保障水平，縮小改造需求與資助保障水平差距。進(jìn)一步加強宣傳引導，強化服務(wù)意識，彰顯個(gè)性化為主、人性化為輔的改造要求。有計劃地推進(jìn)全市已錄入中殘聯(lián)數據庫4843戶(hù)困難重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造，力爭通過(guò)持續多年的努力，最終實(shí)現有無(wú)障礙改造需求的困難重度殘疾人家庭應改盡改。
六、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
2021年市殘聯(lián)托養項目支出績(jì)效自評100分，自評結果為“優(yōu)秀”。按照財政局通知的要求，我會(huì )已如期在市殘聯(lián)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行了項目績(jì)效自評情況公開(kāi)。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
殘疾人項目支出績(jì)效自評報告3
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
根據安徽省殘疾人聯(lián)合會(huì )等六部門(mén)印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)2021年<困難殘疾人康復實(shí)施辦法>的通知》（皖殘聯(lián)〔2021〕9號）、淮南市殘疾人聯(lián)合會(huì )等六部門(mén)印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<淮南市2021年困難殘疾人康復實(shí)施辦法>的通知》（淮殘聯(lián)〔2021〕13號），共開(kāi)展投入如下項目和市級資金：
1、困難精神殘疾人藥費補助項目，為有需求的困難精神殘疾人提供藥費補助，補助經(jīng)費專(zhuān)項用于精神殘疾人治療精神疾病的藥費補助，提倡使用治療精神疾病的第二代藥物。
市轄區任務(wù)共2426人，標準1000元/人/年，其中市級資金140元/人/年，計33.964萬(wàn)元；
2、殘疾兒童康復救助中的殘疾兒童康復訓練項目，為 符合條件的視力、聽(tīng)力、言語(yǔ)、肢體、智力等殘疾兒童和孤獨癥兒童提供康復訓練救助。
市轄區任務(wù)340人，市級資金配套標準為5460元/人/年，任務(wù)外281人，市級資金配套標準為10500元/人/年，480.69萬(wàn)元；
以上兩項市級資金合計514.654萬(wàn)元，已分批次撥付給各市轄區，市級資金撥付文件和金額分別為：
1、《關(guān)于下達2021年省級殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金及市級配套資金的通知》（淮財社〔2021〕338號）219.604萬(wàn)元；
2、《關(guān)于下達2021年殘疾兒童康復訓練擴面市級配套資金的.通知》（淮財社〔2021〕783號）295.05萬(wàn)元；
合計514.654萬(wàn)元，已根據工作進(jìn)展，分發(fā)補助資金。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
總體目標為為市轄區2426名困難精神殘疾人提供服藥補助，為340名殘疾兒童康復訓練提供訓練補助；
實(shí)際共為市轄區2426名困難精神殘疾人提供服藥補助，為621名殘疾兒童康復訓練提供訓練補助。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
根據開(kāi)展的項目，圍繞產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標等，對項目開(kāi)展情況進(jìn)行自評，填寫(xiě)自評表。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
實(shí)際共為市轄區2426名困難精神殘疾人提供服藥補助，為621名殘疾兒童康復訓練提供訓練補助，超額完成數量指標，均按時(shí)完成時(shí)效指標，項目的開(kāi)展緩解了困難精神殘疾人服藥經(jīng)濟壓力，有利于促進(jìn)社會(huì )穩定；緩解了殘疾兒童家庭經(jīng)濟壓力，有利于促進(jìn)殘疾兒童增強生活自理能力，融入社會(huì )，產(chǎn)生了明顯的社會(huì )效益和可持續影響指標；根據后期開(kāi)展的電話(huà)回訪(fǎng)，服務(wù)對象滿(mǎn)意度達到90%以上，達到滿(mǎn)意度指標。
四、主要經(jīng)驗及做法
項目開(kāi)展以來(lái)，我會(huì )能夠提前統籌，積極推進(jìn)，多次召開(kāi)縣區殘聯(lián)理事長(cháng)會(huì )議部署和推進(jìn)工作，并不定時(shí)赴縣區開(kāi)展項目督查，保障項目的順利實(shí)行。
殘疾人項目支出績(jì)效自評報告4
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據《紅河州財政局關(guān)于下達2020年州級行政事業(yè)單位基本支出和項目支出預算的通知》（紅財預發(fā)〔2020〕15號）文件，批復紅河州殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年部門(mén)預算安排835.65萬(wàn)元，其中：基本支出440.51萬(wàn)元（包含工資福利收支378.69萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出57.27萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助收支4.55萬(wàn)元）；項目支出安排預算為395.14萬(wàn)元，主要用于殘疾人康復文體宣傳費（本級）20.4萬(wàn)元，殘疾人康復補助經(jīng)費（下級）100萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧經(jīng)費（本級）49.6萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧補助經(jīng)費（下級）101萬(wàn)元，殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費（本級）44萬(wàn)元，社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員補助資金（下級）80.14萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1.殘疾人就業(yè)和扶貧年度目標（含下級）。目標一：征收殘疾人就業(yè)保障金600萬(wàn)元以上。目標二：按時(shí)按要求完成同級信訪(fǎng)部門(mén)及上級殘聯(lián)交辦的信訪(fǎng)件。目標三：開(kāi)展盲人初中級保健按摩師培訓40人，提高盲人就業(yè)和創(chuàng )業(yè)能力。目標四：開(kāi)展殘疾人電子商務(wù)就業(yè)創(chuàng )業(yè)培訓一期24人，通過(guò)培訓提高殘疾人就業(yè)創(chuàng )業(yè)能力。目標五：通過(guò)扶持13縣市殘疾人電商就業(yè)創(chuàng )業(yè)帶頭人26人，提高殘疾人就業(yè)和創(chuàng )業(yè)示范帶頭作用。目標六：為貧困重度殘疾人提供家庭無(wú)障礙改造100戶(hù)，改善殘疾人居家環(huán)境和生活質(zhì)量。目標七：春節以扶貧形式慰問(wèn)貧困殘疾人。
2.殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費年度目標。目標一：開(kāi)展全州殘疾人工作者業(yè)務(wù)知識培訓，提高殘疾人工作者綜合素質(zhì)。目標二：發(fā)揮扶貧示范基地作用，幫扶、輻射帶動(dòng)殘疾人脫貧致富。目標三：推進(jìn)殘疾人托養中心建設。目標四：積極參與技能競賽，拓展殘疾人從業(yè)領(lǐng)域，引領(lǐng)殘疾人就業(yè)培訓工作。
3.殘疾人康復年度目標（含下級）。目標一：殘疾人康復隊伍培訓57名；目標二：全國助殘日等10個(gè)節日活動(dòng)；目標三：殘疾人4個(gè)肢殘協(xié)會(huì )活動(dòng)；目標四：指導13縣市殘疾人工作；目標五：0—6歲殘疾兒童康復救助90名；目標六：殘疾人假肢裝配52名；目標七：殘疾兒童預防監測4150名；目標八：殘疾人運動(dòng)員培訓52名；目標9：殘疾人文藝匯演1個(gè)。
4.社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員補助（下級）年度目標。按紅政發(fā)〔2005〕82號文件精神，除個(gè)舊、蒙自、開(kāi)遠、彌勒外對社區村居委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員每月給予補助，不斷提高殘疾人基本公共服務(wù)供給水平，殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續提升，殘疾人生活質(zhì)量有所提高。
二、項目單位績(jì)效報告情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效情況
根據《紅河州財政局關(guān)于開(kāi)展2019年財政績(jì)效評價(jià)和2020年全程績(jì)效管理指導工作的通知》（紅財績(jì)發(fā)〔2020〕5號）、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程（試行）〉的通知》（紅財預〔2015〕97號）的要求，完成了《紅河州殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年部門(mén)預算編制報告》和《2020年紅河州殘疾人聯(lián)合會(huì )部門(mén)績(jì)效運行監控自查報告》。
2020年共計申報4個(gè)項目（含下級），其中：殘疾人就業(yè)和扶貧項目設定36個(gè)績(jì)效指標，截至2020年12月31日，基本完成績(jì)效指標36個(gè)；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費項目設定18個(gè)績(jì)效指標，截至2020年12月31日，完成績(jì)效指標13個(gè)；殘疾人康復項目設定46個(gè)績(jì)效指標，截至2020年12月31日，完成績(jì)效指標46個(gè)；社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員補助項目設定6個(gè)績(jì)效指標，截至2020年12月31日，完成績(jì)效指標6個(gè)。
�。ǘ╉椖拷M織管理情況
項目主管理單位由紅河州殘聯(lián)負總責，13縣市殘聯(lián)負責各縣市工作，由州殘聯(lián)負責項目預算申報、管理、制度建設等工作，各縣市負責組織聯(lián)絡(luò )開(kāi)展工作。
三、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┰u價(jià)指標體系、評價(jià)方法
1.殘疾人就業(yè)和扶貧項目（含下級）預算執行情況10分，產(chǎn)出指標50分，其中，數量指標21分、質(zhì)量指標21分、時(shí)效指標1分、成本指標 7分；效益指標30分；滿(mǎn)意度指標10分，共計100分，評定等級標準為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
2.殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費項目預算執行情況10分，產(chǎn)出指標50分，其中，數量指標15分、質(zhì)量指標15分、時(shí)效指標5分、成本指標15分；效益指標30分；滿(mǎn)意度指標10分。共計100分，評定等級標準為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
3.殘疾人康復（含下級）項目預算執行情況10分，產(chǎn)出指標50分，其中，數量指標10分、質(zhì)量指標20分、時(shí)效指標10分、成本指標10分；效益指標30分；滿(mǎn)意度指標10分。共計100分，評定等級標準為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
4.社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員補助（下級）預算執行情況10分，產(chǎn)出指標50分，其中，數量指標15分、質(zhì)量指標15分；時(shí)效指標10分，成本指標10分；效益指標30分；滿(mǎn)意度指標10分。共計100分，評定等級標準為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
詳見(jiàn)紅河州2020年度州本級部門(mén)預算安排項目支出績(jì)效自評表。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
1.前期準備。根據預算法的相關(guān)規定，在預算編制時(shí)，建立事前績(jì)效目標編制工作，構建事中績(jì)效跟蹤和績(jì)效評價(jià)機制。印發(fā)績(jì)效評價(jià)工作文件《紅河州殘疾人聯(lián)合會(huì )項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》。為確�？�(jì)效目標如期實(shí)現，我單位根據確定的部門(mén)項目支出績(jì)效目標，對績(jì)效目標的完成情況進(jìn)行跟蹤和績(jì)效自評。
2.組織實(shí)施。根據《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)2019年度紅河州預算績(jì)效管理考核辦法的通知》（紅財績(jì)發(fā)〔2019〕3號）、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法〉的通知》（紅財績(jì)發(fā)〔2020〕12號）、《紅河州財政局關(guān)于開(kāi)展2021年度州級部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效自評和財政評價(jià)工作的通知》（紅財績(jì)發(fā)〔2021〕1號）要求，部門(mén)黨組高度重視，積極組織力量，積極開(kāi)展2020年部門(mén)項目支出績(jì)效自評工作。項目績(jì)效自評由業(yè)務(wù)科室填報項目績(jì)效自評情況，財務(wù)人員協(xié)助，各科室提供佐證材料和依據。
3.撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。收集、整理州殘聯(lián)財政預算資金績(jì)效評價(jià)所需資料，對部門(mén)項目支出績(jì)效情況進(jìn)行自評、打分，最后根據自評、打分的結果撰寫(xiě)紅河州殘疾人聯(lián)合會(huì )部門(mén)項目支出績(jì)效評價(jià)報告。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
殘疾人就業(yè)和扶貧項目（含下級）預算執行情況10分，自評得分10分；產(chǎn)出指標50分，自評得48.8分，其中，數量指標20分、質(zhì)量指標21分、時(shí)效指標0.8分、成本指標7分；效益指標30分，自評30分；滿(mǎn)意度指標10分，自評10分。自評合計98.8分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。
殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費項目預算執行情況10分，自評得分10分；產(chǎn)出指標50分，自評得分40分。其中，數量指標12分、質(zhì)量指標12分、時(shí)效指標4分、成本指標12分；效益指標30分，自評得分24分；滿(mǎn)意度指標10分，自評得分8分；評價(jià)合計82分，自評等級為“良”。
殘疾人康復（含下級）項目預算執行情況10分，自評得分10分；產(chǎn)出指標50分，自評得分48分。其中，數量指標10分、質(zhì)量指標20分、時(shí)效指標8分、成本指標10分；效益指標30分，自評得分30分；滿(mǎn)意度指標10分，自評得分10分。自評合計98分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。
社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員補助（下級）預算執行情況10分，自評得分10分；產(chǎn)出指標50分，自評得分50分，其中，數量指標15分、質(zhì)量指標15分、時(shí)效指標10分、成本指標10分；效益指標30分，自評得分30分；滿(mǎn)意度指標10分，自評得分10分。自評合計100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1.項目支出撥付395.14萬(wàn)元。其中：殘疾人就業(yè)和扶貧（州本級）撥款49.6萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧（補助下級）撥款101萬(wàn)元；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費（州本級）撥款44萬(wàn)元，殘疾人康復文體宣傳費（州本級）撥款20.4萬(wàn)元；殘疾人康復（補助下級）撥款100萬(wàn)元；社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員補助（補助下級）撥款80.14萬(wàn)元。
2.項目支出使用366.57萬(wàn)元。其中：殘疾人就業(yè)和扶貧（州本級）43.03萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧（補助下級）已經(jīng)撥款101萬(wàn)元；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費（州本級）22萬(wàn)元，殘疾人康復文體宣傳費（州本級）20.4萬(wàn)元；殘疾人康復（補助下級）已經(jīng)撥款100萬(wàn)元；社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員補助（補助下級）已經(jīng)撥款80.14萬(wàn)元。
3.項目資金管理情況分析。
州殘聯(lián)各科室分別按職責分工管理所屬項目執行，負責各自預算項目的統籌安排。具體來(lái)看，財務(wù)室負責編制年度預算、預算執行核算、監督各項目進(jìn)度的報送工作；負責預算目標制定和分解，確保預算績(jì)效目標任務(wù)的.完成，對各科室進(jìn)行預算目標日常督促檢查指導工作。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效情況分析
1.項目成本（預算）控制情況
2020年州殘聯(lián)項目預算合計395.14萬(wàn)元。其中：殘疾人就業(yè)和扶貧（州本級）撥款49.6萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧（補助下級）撥款101萬(wàn)元；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費（州本級）撥款44萬(wàn)元，殘疾人康復文體宣傳費（州本級）撥款20.4萬(wàn)元；殘疾人康復（補助下級）撥款100萬(wàn)元；社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員補助（補助下級）撥款80.14萬(wàn)元。按照厲行節約原則，我單位已對資金支出制度進(jìn)行健全完善并設立配套措施，嚴格執行各項費用支出審批制度，做到項目成本的最低化。
2.項目完成質(zhì)量
2020年州殘聯(lián)共計申報4個(gè)項目（含下級），其中：殘疾人就業(yè)和扶貧項目設定36個(gè)績(jì)效指標，截至2020年12月31日，基本完成績(jì)效指標36個(gè)；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費項目設定18個(gè)績(jì)效指標，截至2020年12月31日，完成績(jì)效指標13個(gè)；殘疾人康復項目設定46個(gè)績(jì)效指標，截至2020年12月31日，完成績(jì)效指標46個(gè)；社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員補助項目設定6個(gè)績(jì)效指標，截至2020年12月31日，完成績(jì)效指標6個(gè)。
3.項目的效益分析
�。�1）項目預期目標完成程度
2020年共計申報4個(gè)項目（含下級），其中：殘疾人就業(yè)和扶貧項目設定36個(gè)績(jì)效指標，殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費項目設定18個(gè)績(jì)效指標，殘疾人康復項目設定46個(gè)績(jì)效指標，社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員補助項目設定6個(gè)績(jì)效指標，截至2020年12月31日，4個(gè)項目均基本完成年初設定指標。
�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響
殘疾人就業(yè)和扶貧項目（含下級）的實(shí)施，認真鎖定全州脫貧目標，著(zhù)力抓好殘疾人脫貧攻堅工作，落實(shí)各項殘疾人就業(yè)和扶貧政策措施，著(zhù)力維護殘疾人合法權益，改善和提高殘疾人的生活質(zhì)量，穩定社會(huì )，穩定家庭。
殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費的實(shí)施，通過(guò)開(kāi)展全州殘疾人工作者進(jìn)行業(yè)務(wù)知識培訓，使殘疾人工作者綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)有所提高；通過(guò)對州級殘疾人扶貧示范基地的扶持，使其發(fā)揮扶貧示范基地作用，幫扶、輻射帶動(dòng)殘疾人脫貧致富；通過(guò)補助殘疾人托養中心項目建設，推進(jìn)托養中心建設；通過(guò)殘疾人崗位精英職業(yè)技能競賽和殘疾人就業(yè)服務(wù)機構工作人員職業(yè)指導競賽項目，使殘疾人積極參與技能競賽，拓展殘疾人從業(yè)領(lǐng)域，引領(lǐng)殘疾人就業(yè)培訓工作。
殘疾人康復項目（含下級）的實(shí)施，充分利用報刊、廣播、電視和互聯(lián)網(wǎng)等媒體，做好重大政策、重點(diǎn)工作、重要活動(dòng)的宣傳報道工作。進(jìn)一步宣傳殘疾預防知識，動(dòng)員全社會(huì )更加關(guān)注和支持殘疾預防工作，加快殘疾預防事業(yè)的發(fā)展，按照“政府主導、社會(huì )參與，部門(mén)聯(lián)動(dòng)、殘聯(lián)協(xié)調，統一規劃、分步實(shí)施、穩步推進(jìn)”的原則，開(kāi)展殘疾人康復工作，宣傳殘疾預防和早期康復知識, 探索建立早預防、早篩查、早轉介、早治療、早康復的工作機制，推動(dòng)殘疾人康復事業(yè)的發(fā)展。
社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員補助（下級）的實(shí)施，通過(guò)對社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員給予補助，不斷提高殘疾人基本公共服務(wù)供給水平，殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續提升，殘疾人生活質(zhì)量有所提高。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）
殘疾人就業(yè)和扶貧項目（含下級）自評分為98.8分，評價(jià)等級為“優(yōu)”；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費項目自評分為82分，自評等級為“良”；殘疾人康復項目（含下級）自評分為98分，評價(jià)等級為“優(yōu)”；社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員補助項目（下級）自評分為100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。
六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
州殘聯(lián)通過(guò)對整體支出績(jì)效和預算項目資金全面自評工作，對州殘聯(lián)財政資預算執行情況、資金使用情況進(jìn)行全面分析，總結預算資金管理的經(jīng)驗，找準存在的問(wèn)題，為進(jìn)一步加強和規范項目和資金管理，完善項目和資金管理辦法，將績(jì)效自評結果應用于下一年度預算編制中，對于年度執行率高，績(jì)效目標實(shí)現程度好的項目，在下一年度預算編制中給予重點(diǎn)支持，對于執行率不高，績(jì)效目標實(shí)現不好的項目，減少資金預算編制。
七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
�。ㄒ唬┮�(jīng)驗和做法
完善部門(mén)預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組，負責組織、協(xié)調評價(jià)考核相關(guān)工作。高度重視項目管理工作，明確預算項目執行時(shí)間表，切實(shí)加快預算執行進(jìn)度。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題和建議
1.績(jì)效管理體系需要逐漸健全�？�(jì)效管理是一個(gè)完整系統，由績(jì)效計劃、績(jì)效實(shí)施、績(jì)效考核、績(jì)效反饋四部分組成，四者緊密相連，缺一不可，但從目前管理現狀看，績(jì)效管理的整體性上還有差距，管理體系需要進(jìn)一步健全。
2.對現行的預算績(jì)效管理不適應。隨著(zhù)財政改革步伐的推進(jìn)，預算績(jì)效管理在財政改革中的地位與角色更加凸顯，而當前績(jì)效管理沒(méi)有成熟模式，績(jì)效管理人員缺乏專(zhuān)業(yè)知識和相應的工作經(jīng)驗，容易在績(jì)效管理工作中產(chǎn)生各種錯誤，導致績(jì)效管理結果出現偏差。
3.部門(mén)預算編制的科學(xué)化、精細化有待提高。目前，部門(mén)預算編制要求功能科目細化到項級，經(jīng)濟科目細化到款級，但在實(shí)際編制過(guò)程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點(diǎn)，造成實(shí)際支出與預算編制不符，需要對預算進(jìn)行調整或年末結轉數額過(guò)大。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
殘疾人項目支出績(jì)效自評報告5
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)機構設置、編制。
西山區殘疾人聯(lián)合會(huì )屬于行使行政職能的事業(yè)單位，規格為正科級，人員編制10人，其中：參公管理人員編制6人，工勤人員1人，財政全額撥款事業(yè)人員3人。實(shí)有人員10人，其中：參公管理人員6人，工勤人員工1人，財政全額撥款事業(yè)人員3人。退休人員1人。
�。ǘ┎块T(mén)職能。
西山區殘疾人聯(lián)合會(huì )是昆明市殘疾人聯(lián)合會(huì )的基層組織，是經(jīng)區政府批準和國家法律確認的將殘疾人自身代表組織、社會(huì )福利團體和事業(yè)管理機構融為一體的綜合性事業(yè)團體。是黨和政府聯(lián)系廣大殘疾人的橋梁和紐帶。其主要職責是：
1、聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務(wù)；
2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務(wù)，發(fā)揚樂(lè )觀(guān)進(jìn)取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會(huì )主義建設貢獻力量；
3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì )與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì )理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；
4、開(kāi)展殘疾人康復、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會(huì )服務(wù)、無(wú)障礙設施和殘疾預防等工作，創(chuàng )造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì )生活；
5、貫徹執行《中華人民共和國殘疾人保障法》,協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)政策、法規和計劃，起草保障殘疾人權益的相關(guān)規章、法規草案，調查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導和管理；
6、承擔區政府殘疾人工作委員會(huì )的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調和服務(wù)。
7、協(xié)助有關(guān)部門(mén)組織制定殘疾人勞動(dòng)就業(yè)工作計劃；組織實(shí)施殘疾人分散按比例就業(yè)工作，指導監督和宏觀(guān)管理殘聯(lián)系統的殘疾人福利企業(yè)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定并監督實(shí)施殘疾人社會(huì )福利生產(chǎn)的扶持保護政策；
8、協(xié)助有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施殘疾人教育工作；協(xié)助有關(guān)部門(mén)制定殘疾人扶貧計劃，組織實(shí)施殘疾人專(zhuān)項扶貧工作；
9、指導和管理各類(lèi)殘疾人社團組織；
11、承擔區政府和市殘聯(lián)交辦的其他工作。
�。ㄈ┎块T(mén)工作完成情況。
一、加強組織協(xié)調，形成齊抓共管的工作機制
領(lǐng)導到西山區調研托養服務(wù)工作，西山區殘聯(lián)在“云南省2021年殘疾人解困和托養業(yè)務(wù)培訓班”上作經(jīng)驗交流，十二屆區委第一輪巡察第一巡察組對區殘聯(lián)開(kāi)展巡察，召開(kāi)西山區殘疾人聯(lián)合會(huì )第七次代表大會(huì )，完成《西山區殘疾人聯(lián)合會(huì )改革方案》科室設置、競聘上崗，爭取中央、省、市補助資金375.96萬(wàn)元，區財政安排預算1199.9萬(wàn)元，與區殘工委成員單位密切配合，鞏固提高殘疾人小康小平，努力提升廣大殘疾人的幸福感和滿(mǎn)意度，形成了黨委領(lǐng)導、政府負責、殘聯(lián)牽頭、部門(mén)配合、社會(huì )參與的殘疾人工作機制。
二、加大宣傳力度，營(yíng)造扶殘助殘的社會(huì )氛圍
健全和完善殘聯(lián)機關(guān)、殘聯(lián)專(zhuān)干、肢殘人、盲人按摩、機構托養等“微信群”，積極探索新形勢下做好殘疾人事業(yè)宣傳工作的方式和方法，充分利用“助殘日”、“國際殘疾人日”、“國際志愿者日”、“殘疾預防日”等系列活動(dòng)，大力宣傳黨和政府對殘疾人事業(yè)的重視和關(guān)懷，宣傳有關(guān)殘疾人教育、康復、就業(yè)等方面的普惠政策、法律法規，宣傳殘疾人自強不息的精神和扶殘助殘典型，讓更多的人了解發(fā)展殘疾人事業(yè)的意義及內涵。加強與新聞媒體的密切合作，不斷豐富宣傳方式和宣傳渠道，高頻率、全方位、多角度地對殘疾人事業(yè)進(jìn)行綜合報道、跟蹤報道、系列報道。全年，共上報工作信息104期；學(xué)習強國、云南網(wǎng)、省紀委監委、云南都市頻道、昆明日報、掌上春城、昆明信息港、市紀委監委、春城晚報、昆明殘疾人、西山發(fā)布等新聞媒體17次宣傳報道了西山區殘疾人工作。
三、健全社會(huì )保障體系，改善殘疾人民生
完善政府對殘疾人的托底機制，按照“殘聯(lián)審核、民政審定、財政部門(mén)核撥資金、金融機構代發(fā)到人”的規程發(fā)放《西山區2021年殘疾人繳納城鄉居民醫療保險告知書(shū)》宣傳資料12000份，為345名殘疾人購買(mǎi)“春城惠民�！北ｋU，為1474名三、四級殘疾人購買(mǎi)城鄉居民養老保險補助14.74萬(wàn)元；為245名義務(wù)教育階段、特教學(xué)校在校殘疾學(xué)生和考取大中專(zhuān)、高中學(xué)生提供“扶殘助學(xué)春雨行動(dòng)”18.01萬(wàn)元；推薦轄區內4家托養服務(wù)機構參加昆明市殘聯(lián)專(zhuān)家評審，通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù)為445名智力、精神和重度肢體殘疾人開(kāi)展托養服務(wù)（其中：集中托養155人、日間照料3人、上門(mén)服務(wù)275人）補助125萬(wàn)元；為使用殘疾人機動(dòng)輪椅車(chē)代步的下肢殘疾人158人發(fā)放燃油補貼4.1萬(wàn)元；為260名（戶(hù)）因病因災殘疾人家庭實(shí)施特殊困難臨時(shí)救助48萬(wàn)元；通過(guò)調查、統計和申報為殘疾人適配輔助器具401件（套）；“春節”“六一”兒童節、中秋節走訪(fǎng)慰問(wèn)困難殘疾人家庭1243人（戶(hù)）4.5萬(wàn)元，多措并舉、多方保障切實(shí)改善殘疾人民生等。
四、實(shí)施精準康復服務(wù)，提升殘疾人健康水平
認真貫徹落實(shí)《殘疾預防和殘疾人康復條例》《西山區殘疾人精準康復服務(wù)行動(dòng)實(shí)施方案》《西山區殘疾兒童康復救助制度》，加強殘疾人康復服務(wù)平臺建設，不斷擴大基本康復服務(wù)覆蓋面，組織實(shí)施殘疾人重點(diǎn)精準康復服務(wù)1040人補助26.1萬(wàn)元，殘疾人精準康復服務(wù)管理系統的精準康復信息采集、數據錄入、服務(wù)率達99.8%以上。開(kāi)展年度精神疾病人員巡診檢查工作，為603名貧困、重性精神障礙人士實(shí)施康復救助服務(wù)補助45萬(wàn)元，持續開(kāi)展全國UFE精神障礙社區康復服務(wù)模式試點(diǎn)工作，經(jīng)認真篩查124名0—14歲殘障兒童參與康復訓練搶救服務(wù)項目補助139萬(wàn)元，通過(guò)體質(zhì)監測50名殘疾人到體育健身機構健身，組織146名殘疾人開(kāi)展無(wú)障礙服務(wù)設施調查體驗活動(dòng)，大力開(kāi)展殘疾人群眾性文體活動(dòng)，不斷提升殘疾人健康水平。
五、加大就業(yè)培訓，促進(jìn)殘疾人就業(yè)創(chuàng )業(yè)
大力貫徹國務(wù)院、省、市文件精神，采取積極的扶持和保護措施，廣泛開(kāi)發(fā)和收集適合殘疾人的崗位，完善就業(yè)服務(wù)體系，多渠道、多層次、多形式提供殘疾人就業(yè)崗位，組織87名有就業(yè)意愿的應、往屆高校殘疾人畢業(yè)生參加“2021年高校殘疾人畢業(yè)生專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì )”。依法推行各機關(guān)團體、企事業(yè)單位、經(jīng)濟實(shí)體按比例安排殘疾人就業(yè)，審核通過(guò)用人單位安置殘疾（軍）職工就業(yè)并出具《云南省用人單位安排殘疾人就業(yè)情況確認書(shū)》174份、實(shí)際安排殘疾人就業(yè)339人，協(xié)助區稅務(wù)局征收殘疾人就業(yè)保障金3748.6萬(wàn)元。組織開(kāi)展3期殘疾人職業(yè)技能和實(shí)用技術(shù)培訓267人次，扶持殘疾人自主創(chuàng )業(yè)50戶(hù)補助26.8萬(wàn)元，貫徹落實(shí)打贏(yíng)新冠肺炎疫情防控阻擊戰穩定盲人按摩行業(yè)就業(yè)崗位扶持21戶(hù)5.8萬(wàn)元。為189名（79至61周歲）殘疾人取得機動(dòng)車(chē)駕駛證給予補助20.5萬(wàn)元。積極組織殘疾人參加殘疾人職業(yè)技能競賽，鼓勵企業(yè)積極開(kāi)發(fā)適應殘疾人勞動(dòng)特點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)及行業(yè)，實(shí)現多種途徑的分散就業(yè)，使殘疾人就業(yè)率顯著(zhù)提高，鞏固夯實(shí)了脫貧攻堅和全面建成小康成果。
六、維護殘疾人合法權益，做好殘疾人信訪(fǎng)維穩工作
大力宣傳《中華人民共和國殘疾人保障法》《云南省殘疾人保障條例》，進(jìn)一步加強信訪(fǎng)工作隊伍建設，落實(shí)領(lǐng)導接待信訪(fǎng)制度，強化主體責任，辦理12345、12385等各類(lèi)上級交辦件33件、來(lái)訪(fǎng)19件，做到件件有受理，件件有回復，信訪(fǎng)投訴辦結率、回復率100%。暢通信息渠道，貼近殘疾人，傾聽(tīng)他們的意見(jiàn)和要求，努力解決殘疾人反映的突出問(wèn)題，切實(shí)維護殘疾人合法權益。完善區、街道殘聯(lián)和社區殘協(xié)三級殘聯(lián)組織綜治維穩聯(lián)動(dòng)機制，充分發(fā)揮五個(gè)殘疾人專(zhuān)門(mén)協(xié)會(huì )的橋梁和紐帶作用，借助活動(dòng)開(kāi)展上傳殘疾人的心聲，下達黨和政府對殘疾人的普惠政策，切實(shí)做好綜治維穩工作。
七、健全完善管理體系，推動(dòng)殘疾人組織建設
著(zhù)力推進(jìn)組織改革和服務(wù)創(chuàng )新，進(jìn)一步增強全區殘聯(lián)組織的政治性、先進(jìn)性、群眾性，時(shí)刻警惕和抵制機關(guān)化、行政化、貴族化、娛樂(lè )化傾向，充分履行“代表、服務(wù)、管理”職能，守初心、擔使命，根據專(zhuān)家對殘疾類(lèi)別、等級的評定及時(shí)辦理殘疾人證785人，繼續做好12642名殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息動(dòng)態(tài)更新工作。建立了一支有93名專(zhuān)職委員、65名兼職委員組成的基層殘聯(lián)（協(xié)）工作隊伍，指導五個(gè)專(zhuān)門(mén)協(xié)會(huì )開(kāi)展好活動(dòng)。健全殘聯(lián)專(zhuān)（兼）職委員的管理考核評價(jià)體系，不斷完善街道殘聯(lián)、社區殘協(xié)建設，將殘疾人工作融入社區建設，讓殘疾人組織進(jìn)社區、殘疾人工作進(jìn)社區，充分盤(pán)活社區資源，切實(shí)打通服務(wù)殘疾人“最后一公里”，真正實(shí)現“殘聯(lián)組織在基層活躍起來(lái)，殘疾人在殘聯(lián)活躍起來(lái)，殘聯(lián)在社會(huì )上活躍起來(lái)”工作局面。
八、加強黨風(fēng)廉政建設，不斷提高履職能力
壓實(shí)全面從嚴治黨主體責任，全面加強黨的建設，黨建引領(lǐng)“四心”（扶殘之心、救殘之心、助殘之心、愛(ài)殘之心）、強化殘聯(lián)連心橋擔當，多措并舉開(kāi)展主題黨日活動(dòng)。進(jìn)一步健全完善“主要領(lǐng)導負總責、班子成員齊擔責、部門(mén)人員均有責”的齊抓共管責任制體系和“主要領(lǐng)導親自抓，分管領(lǐng)導具體抓，一級抓一級，一級對一級負責”的黨風(fēng)廉政建設工作機制，持之以恒落實(shí)中央八項規定及其實(shí)施細則精神，自覺(jué)接受紀檢監察部門(mén)的監督，緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節，充分運用監督執紀“四種形態(tài)”，常態(tài)化開(kāi)展警示教育。開(kāi)展黨員“雙報到雙服務(wù)雙報告”和創(chuàng )建全國文明城市工作，深化整治形式主義、官僚主義，持續營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)，參加“西山區慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年紅色經(jīng)典誦讀比賽”榮獲三等獎。嚴格落實(shí)“三重一大”決策制度，聘請常年法律顧問(wèn)，進(jìn)一步規范行政決策程序，完善重大事項公眾參與、專(zhuān)家論證、風(fēng)險評估、合法性審查和集體討論制度，深入推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)。
�。ㄋ模┎块T(mén)管理制度。
加強單位內部控制管理，認真做好我區殘疾人工作，本單位已建立10項制度，例如：《西山區殘疾人托養管理辦法》、《西山區殘疾人特殊困難救助辦法》、《西山區殘疾人就業(yè)扶持辦法》、《西山區殘疾人培訓管理辦法》、《西山區殘聯(lián)干部職工考核管理辦法》、《西山區殘聯(lián)關(guān)于加強基層殘疾人工作人員使用管理實(shí)施辦法》、《西山區殘聯(lián)理事長(cháng)辦公會(huì )議議事規則》、《西山區殘聯(lián)機關(guān)干部聯(lián)系街道辦事處殘聯(lián)工作制度》、《西山區殘聯(lián)黨員直接聯(lián)系群眾制度》。
�。ㄎ澹┎块T(mén)資金來(lái)源及使用情況。
2021年我單位全年收入為1394.85萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入1249.35萬(wàn)元，占總收入的89.57%，區級預算項目271.41萬(wàn)元，上級轉移支付項目375.96萬(wàn)元。政府性基金預算財政撥款收入134.5萬(wàn)，占總收入的9.64%，其他收入11萬(wàn)元，占總收入的,079%。本年支出1391.19萬(wàn)元，其中：基本支出738.65萬(wàn)元，占本年支出的53.1%；項目支出652.54萬(wàn)，占本年支出的46.9%。其中區級項目支出271.41萬(wàn)元，上級轉移支付項目支出375.96萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟分類(lèi)來(lái)看，工資福利支出225.4萬(wàn)元，占總支出的16.2%、商品和服務(wù)支出618.05萬(wàn)元，占總支出的44.43%、對個(gè)人和家庭的補助547.74萬(wàn)元，占總支出的39.37%。年末結轉結余163.66萬(wàn)元。
�。┱少徢闆r。
2021年發(fā)生政府采購1836元，68包復印紙。
�。ㄆ撸┕潭ㄙY產(chǎn)情況。
2021年12月日我單位國有資產(chǎn)總額為691.96萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)167.49萬(wàn)元，固定資產(chǎn)524.47萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中包括：房屋構建物445.72萬(wàn)元，汽車(chē)15.65萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)63.1萬(wàn)元。其中：房屋構建物在城中村改造時(shí)已折，等待回遷。
二、績(jì)效目標
�。ㄒ唬┎块T(mén)總目標。
殘疾人是需要格外關(guān)心、格外關(guān)注的特殊困難群體。黨和政府高度重視殘疾人福利保障工作。為解決殘疾人特殊生活困難和長(cháng)期照護困難，建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度，讓殘疾人殘障功能得到補償，減少精神病人肇事率，讓殘疾人掌握一技這長(cháng)，實(shí)現就業(yè)，是保障殘疾人生存發(fā)展的重要舉措，對全面建成小康社會(huì )、維護社會(huì )和諧穩定解情況，體現社會(huì )公平公正具有重要意義。
為做好西山區殘疾人的各項工作，2021年西山區殘聯(lián)聘用殘疾人了專(zhuān)職委員93人，兼職委員65人；249名殘疾人給托養服務(wù)補助；1694名殘疾人參加居民養老保險和4678名殘疾人醫療保險的三、四級殘疾人實(shí)施補助；開(kāi)展殘疾人職業(yè)技能培訓，殘疾人康復，輔助用具供應，殘疾人助學(xué)，貧困殘疾人家庭無(wú)障礙改造，對有特殊困難的殘疾人給予救助。2021年繼續做好全國殘疾人基本狀況和需求指標數據更新工作，我區1.2萬(wàn)殘疾人，需安排各社區進(jìn)行調查和錄入。開(kāi)展全區殘疾人就業(yè)、征收殘保金、信息化建設、助殘日、殘疾人信訪(fǎng)、殘疾人事業(yè)統計等支出。
�。ǘ┎块T(mén)項目具體計劃目標。
2021年西山區各項殘疾人事業(yè)經(jīng)費都能及時(shí)到位，資金的管理實(shí)行了國庫集中支付的方式。各項目的支出都由項目負責人制定實(shí)施方案，財務(wù)按方案及時(shí)撥付資金。
完善殘疾人專(zhuān)項資金管理，從源頭入手，落實(shí)責任，完善制度，合理使用，加強監管，確保殘疾人項目資金的管理使用高效率。結合單位的實(shí)際,制訂出各項規章制度，將各項經(jīng)濟活動(dòng)劃分到具體工作崗位,按照崗位確定任務(wù)、職責和權限，貫徹執行制訂的相關(guān)財務(wù)制度,加強制度執行的監督，使殘疾人專(zhuān)項資金的財務(wù)管理有章可循。加強資金的支出管理。堅持“專(zhuān)項核算、專(zhuān)人管理、專(zhuān)款專(zhuān)用”的原則，嚴禁擠占、挪用專(zhuān)項資金。
三、評價(jià)思路和過(guò)程
�。ㄒ唬┰u價(jià)思路：確認當年度部門(mén)整體支出的績(jì)效目標→梳理部門(mén)管理制度內容及存量資源→分析確定當年度部門(mén)整體支出的評價(jià)重點(diǎn)→自評打分。
�。ǘ┰u價(jià)目的.。通過(guò)收集部門(mén)（單位）基本情況、預算制定與明細、部門(mén)中長(cháng)期規劃目標及組織架構等信息，分析部門(mén)（單位）資源配置的合理性及中長(cháng)期規劃目標完成與履職情況，總結經(jīng)驗做法，找出預算績(jì)效管理中的薄弱環(huán)節，提出改進(jìn)建議，提高財政資金的使用效益。
�。ㄈ┰u價(jià)依據。
《中華人民共和國殘疾人保障法》、《國務(wù)院關(guān)于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見(jiàn)》(國發(fā)〔2015〕52號)、昆明市“十三五”加快殘疾人小康進(jìn)程規劃綱要的通知(昆政發(fā)〔2017〕78號）。
�。ㄈ┰u價(jià)對象及評價(jià)時(shí)段。
評價(jià)對象為納入預算管理的全部財政預算資金。評價(jià)時(shí)段為2021年度。
四、評價(jià)結論和績(jì)效分析
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。
1.評價(jià)結果。
根據單位自評考核，我單位2021年預算支出整體績(jì)效評價(jià)為優(yōu)秀。
主要績(jì)效。
殘疾兒童康復項目救助85名兒童5193人次；249名殘疾人給予托養服務(wù)補助；對參加居民養老保險和醫療保險的三、四級殘疾人實(shí)施補助；開(kāi)展殘疾人職業(yè)技能培訓，殘疾人康復，輔助用具供應，殘疾人助學(xué)，貧困殘疾人家庭無(wú)障礙改造，對有特殊困難的殘疾人給予救助。2021年完成了全國殘疾人基本狀況和需求指標數據更新工作，對我區1.2萬(wàn)殘疾人進(jìn)行了需求信息調查和錄入工作。開(kāi)展全區殘疾人就業(yè)、征收殘保金、信息化建設、助殘日、殘疾人信訪(fǎng)、殘疾人事業(yè)統計等支出。
�。ǘ┚唧w績(jì)效分析。
2021年區殘聯(lián)實(shí)際完成項目支出652.54萬(wàn)元，其中：
上級專(zhuān)項轉移支付資金如下：
1.中央殘疾人事業(yè)發(fā)展補助（第二批）專(zhuān)項資金：2021年為西山區300名困難殘疾人提供基本康復服務(wù)，400元/人/年，為10名符合條件的殘疾人提供居家托養上門(mén)服務(wù)，1500元/人/年，資金共計13.5萬(wàn)元。
2.中央殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金：2021年為425名肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復服務(wù)，提高受助殘疾人生活自理和社會(huì )參與能力；幫助20名殘疾人得到托養照料，減輕殘疾人家庭負擔；為160名下肢殘疾人發(fā)放殘疾人機動(dòng)輪椅車(chē)燃油補貼，彌補殘疾人出行成本，資金共計35.2萬(wàn)元。
3.中央彩票公益金殘疾人康復專(zhuān)項經(jīng)費：2021年11月底完成25名殘疾兒童的康復救助，每人每年補助16800元，全年共計補助42萬(wàn)元。
4.殘疾兒童康復救助中央補助經(jīng)費:改善我市殘疾兒童康復狀況、減輕殘疾兒童家庭負擔，保障殘疾兒童得到及時(shí)有效康復救助，2021年對全區15名殘疾兒童實(shí)施康復救助，每人預計補助經(jīng)費20000元，資金共計30萬(wàn)元。
5.省級殘疾人康復補助經(jīng)費：完成對家庭生活困難和重度成年150名聽(tīng)力殘疾人實(shí)施精準康復服務(wù)行重點(diǎn)精準康復項目服務(wù)工作,200元/人.次.年。殘疾人信訪(fǎng)解困經(jīng)費1萬(wàn)元，共計補助4萬(wàn)元。
6.省級殘疾人事業(yè)彩票公益金補助經(jīng)費：2021年殘疾兒童康復救助15人/人/年2萬(wàn)元，共計30萬(wàn)元；補助殘疾人就學(xué)子女15人/次/1000元，共計1.5萬(wàn)元，兩項合計31.5萬(wàn)元。
7.殘疾人信訪(fǎng)解困省級補助經(jīng)費：認真做好殘疾人來(lái)信來(lái)訪(fǎng)接待工作，努力為來(lái)訪(fǎng)的殘疾人排憂(yōu)解難，按時(shí)按要求完成同級信訪(fǎng)部門(mén)及上級殘聯(lián)交辦的信訪(fǎng)件，資金支出1.5萬(wàn)元。
8.省級殘疾人就業(yè)保障金補助經(jīng)費：開(kāi)展應屆高校殘疾畢業(yè)生創(chuàng )業(yè)就業(yè)促進(jìn)補助支出1.1萬(wàn)元；開(kāi)展盲人醫療按摩人員就業(yè)技能培訓支出2.8萬(wàn)元；開(kāi)展應對疫情盲人規范化機構穩崗補貼尾款資金3.75萬(wàn)元，資金共計7.65萬(wàn)元。
9.盲人保健按摩機構星級評定及年審合格扶持補助資金：2021年為2家參加規范化建設星級評定的盲人按摩機構發(fā)放星級評定補助，為21家年審合格的盲人按摩機構發(fā)放扶持補助，資金支出3.1萬(wàn)元。
10.市級殘疾人康復專(zhuān)項（對下）補助經(jīng)費：對家庭生活困難和重度的成年肢體、視力殘疾人開(kāi)展殘疾人精準康復服務(wù)行動(dòng)重點(diǎn)精準康復項目服務(wù)工作，支出資金17.9萬(wàn)元。
11.殘疾人就業(yè)服務(wù)市級補助經(jīng)費：2021年根據市級安排按11月30日前完成一次殘疾人就業(yè)招聘會(huì )（視疫情定）、一次殘疾人職業(yè)技能競賽和慰問(wèn)25戶(hù)就業(yè)困難殘疾人戶(hù)，共計補助經(jīng)費3萬(wàn)元。
12.市級殘疾人特殊困難臨時(shí)救助補助經(jīng)費：解決57余名殘疾人及其家庭因重大疾病、突發(fā)性災難等特殊原因造成生活暫時(shí)困難的救助工作，共計補助經(jīng)費23萬(wàn)元。
13.殘疾人創(chuàng )業(yè)就業(yè)扶持市級補助經(jīng)費：2021年對不少于12名就業(yè)年齡段自主創(chuàng )業(yè)殘疾人進(jìn)行補助，共計補助14.35萬(wàn)元。
14.殘疾人服務(wù)狀況和需求調查市級補助經(jīng)費：通過(guò)使用移動(dòng)終端，以入戶(hù)信息采集為主，電話(huà)調查、窗口服務(wù)、智能化殘疾人證系統歸集等方式為輔，對屬西山區戶(hù)籍，持有《中華人民共和國殘疾人證》的12000名殘疾人的基本信息、經(jīng)濟及住房、教育、就業(yè)扶貧、社會(huì )保障、基本醫療與康復、無(wú)障礙、社區文體活動(dòng)等方面的基本狀況與需求以及全區所有社區的基本公共服務(wù)設施情況進(jìn)行信息采集，錄入系統。動(dòng)態(tài)更新工作經(jīng)費一般包括但不限于試點(diǎn)經(jīng)費、培訓經(jīng)費、宣傳經(jīng)費、信息采集員補貼（交通、通信、午餐費等）、登記戶(hù)補貼、移動(dòng)終端配發(fā)、信息技術(shù)服務(wù)經(jīng)費支出。各地要加強網(wǎng)絡(luò )、計算機等信息技術(shù)基礎環(huán)境建設，提供有力的技術(shù)支持，經(jīng)費支出8萬(wàn)元。
15.殘疾人教育市級補助經(jīng)費：2021年對25名殘疾青壯年文盲掃盲，按照1000元人的標準補助需要資金25000元。2021年計劃安排彩票公益金給予在校高中生本人殘疾補助15000元，殘疾人子女補助1000元，特教學(xué)校殘疾學(xué)生補助20000元，2021年補助30.76萬(wàn)元，補助人數261人。
16.殘疾人培訓專(zhuān)項（市級）補助經(jīng)費：2021年12月底前組織60名就業(yè)年齡段殘疾人參加培訓，培訓費用為500元/人/次，共計補助3萬(wàn)元。
17.殘疾人托養服務(wù)市級補助經(jīng)費：2021年為西山區不低于300名符合托養條件的殘疾人提供托養服務(wù)，經(jīng)費1500元/人、年，共計45萬(wàn)元。
18.殘疾人宣傳文化體育活動(dòng)市級補助經(jīng)費：2021年結合“全國殘疾預防日”主體開(kāi)展節日文化宣傳活動(dòng)1次，舉辦殘疾人群眾性文藝活動(dòng)，向市殘聯(lián)輸送2個(gè)文藝節目。資金支出15萬(wàn)元
19.昆明市大健康無(wú)障礙環(huán)境專(zhuān)項市級補助經(jīng)費：對我區車(chē)站、政務(wù)服務(wù)大廳、便民服務(wù)中心、街道辦事處、公共衛生間、醫院、銀行、景區景點(diǎn)、大型商場(chǎng)等公共服務(wù)場(chǎng)所和城市主次干道的無(wú)障礙設施建設、管理情況開(kāi)展4次體驗活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現存在的問(wèn)題和不足，提出改進(jìn)意見(jiàn)與建議，促進(jìn)無(wú)障礙環(huán)境建設發(fā)展，為廣大殘疾人、老年人、兒童等群體平等融入社會(huì )創(chuàng )造良好條件。支出經(jīng)費共計8萬(wàn)元。
20.昆明市十件惠民實(shí)事重度精神殘疾人托養專(zhuān)項補助經(jīng)費：2021年完成重度精神殘疾人集中托養105人，補助經(jīng)費31.5萬(wàn)元。
21.殘疾人體育活動(dòng)市級補助經(jīng)費：開(kāi)展一次殘疾人運動(dòng)會(huì )或趣味運動(dòng)會(huì )，展示殘疾人自強不息的拼搏精神和團結友愛(ài)的互助精神，促進(jìn)殘奧、特奧、聾奧運動(dòng)均衡發(fā)展，資金支出共計8萬(wàn)元。
區級資金支付如下：
1.殘疾人就業(yè)和培訓補助資金：2021年培訓200人，每人補助750元；自主創(chuàng )業(yè)15人，每人一次性補助10000元；機動(dòng)車(chē)駕駛培訓補助40人，每人一次性補助2500元，補助資金共計30萬(wàn)元。
2.全國殘疾人信息數據動(dòng)態(tài)更新及辦理第三代殘疾人證專(zhuān)項經(jīng)費：通過(guò)開(kāi)展入戶(hù)調查、信息錄入，及時(shí)有效的更新全區12000名持證殘疾人的需求和服務(wù)信息數據，建立健全以持證殘疾人個(gè)體為精準服務(wù)對象的信息數據動(dòng)態(tài)更新機制、統計分析機制、評價(jià)反饋機制，實(shí)現信息化管理的全覆蓋。在2021年完成第三代殘疾人證制卡機和讀卡器采購和調試工作，制卡機確保每個(gè)縣（市)區1臺。要積極協(xié)調財政部門(mén)將開(kāi)展此項工作的相關(guān)經(jīng)費納入財政預算。經(jīng)費支出共計17.45萬(wàn)元。
3.精神病綜合防治與康復服務(wù)工作經(jīng)費：按年度與轄區精神衛生專(zhuān)科醫療機構合作，依托其技術(shù)資源，計劃為455余名精神障礙人士實(shí)施機構住院康復訓練、免費服藥、自購藥款補助等康復救助服務(wù)工作，補助資金共計45萬(wàn)元。
4.殘疾兒童康復救助服務(wù)補助經(jīng)費：建立與全面建成小康社會(huì )目標相適應的殘疾兒童康復救助制度體系，形成黨委領(lǐng)導、政府主導、殘聯(lián)牽頭、部門(mén)配合、社會(huì )參與的殘疾兒童康復救助工作格局，基本實(shí)現殘疾兒童應救盡救。對有基本康復需求的60名左右殘疾兒童進(jìn)行康復救助，救助資金合計11.09萬(wàn)元。
5.度假區職能劃轉精神障礙人員服藥補助經(jīng)費：為度假區持證的85名精神殘疾人，開(kāi)展自購藥款補助工作，每人每年補助450元，補助經(jīng)費合計3.83萬(wàn)元。
6.度假區職能劃轉殘疾兒童康復救助服務(wù)補助經(jīng)費：為符合條件的3名殘疾人兒童以2000元/人的標準開(kāi)展康復救助服務(wù)共計6萬(wàn)元。
7.度假區職能劃轉殘疾人助學(xué)補助資金：2021年共計補助困難殘疾學(xué)生和殘疾學(xué)生子女共計22人，其中：義務(wù)教育階段5人，每人每年補助300元；特教學(xué)校3人，每人每年補助2000元；高中、職高4人，每人一次性補助1000元，大中專(zhuān)9人，其中，中專(zhuān)每人一次性補助1000元；大專(zhuān)，每人一次性補助2000元；本科，每人一次性補助3000元，支付共計3.55萬(wàn)元。
8.度假區職能劃轉殘疾人駕駛員培訓和創(chuàng )業(yè)補助資金：2021年自主創(chuàng )業(yè)4人（個(gè)體2人，6000元每人；2016年后成立企業(yè)1人，9000元每人；2010年-2016年成立企業(yè)1人，2500元每人），共計補助23500元；機動(dòng)車(chē)駕駛培訓補助2人，每人一次性補助2500元。經(jīng)費支出共計2.85萬(wàn)元。
9.度假區職能劃轉殘疾人節日慰問(wèn)經(jīng)費：參照2020年9月30日全國殘疾人信息數據動(dòng)態(tài)更新系統中持證殘疾人數的25%進(jìn)行走訪(fǎng)慰問(wèn)，春節、兒童節、中秋節共慰問(wèn)困難殘疾人家庭及殘疾兒童150戶(hù)，每戶(hù)慰問(wèn)300元，慰問(wèn)資金共計4.5萬(wàn)元。
10.度假區職能劃轉全國殘疾人信息數據動(dòng)態(tài)更新工作專(zhuān)項經(jīng)費：通過(guò)開(kāi)展入戶(hù)調查、信息錄入，及時(shí)有效的更新全區12000名持證殘疾人的需求和服務(wù)信息數據，建立健全以持證殘疾人個(gè)體為精準服務(wù)對象的信息數據動(dòng)態(tài)更新機制、統計分析機制、評價(jià)反饋機制，實(shí)現信息化管理的全覆蓋。根據昆明市殘疾人聯(lián)合會(huì )《關(guān)于做好2020年度殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數據動(dòng)態(tài)更新工作的通知》（昆殘發(fā)〔2020〕23號）第四條要求“加強經(jīng)費保障和硬件環(huán)境建設。各級財政部門(mén)應將相關(guān)經(jīng)費列入同級預算予以保障。動(dòng)態(tài)更新工作經(jīng)費一般包括但不限于試點(diǎn)經(jīng)費、培訓經(jīng)費、宣傳經(jīng)費、信息采集員補貼、登記戶(hù)補貼、移動(dòng)終端配發(fā)、信息技術(shù)服務(wù)經(jīng)費支出�！苯�(jīng)費支出共計1.2萬(wàn)元。
11.度假區職能劃轉殘疾人托養服務(wù)補助資金：2021年12月份前完成對我區符合條件的220名殘疾人進(jìn)行集中托養、日間照料和上門(mén)服務(wù)（其中：集中托養80人；日間照料20人；上門(mén)服務(wù)120人），支出補助經(jīng)費3.6萬(wàn)元。
12.度假區職能劃轉殘疾人特殊困難臨時(shí)救助補助經(jīng)費：解決20名殘疾人及其家庭因重大疾病、突發(fā)性災難等特殊原因造成生活暫時(shí)困難的救助工作，經(jīng)費支出4.6萬(wàn)元。
13.殘疾人特殊困難臨時(shí)救助補助經(jīng)費：解決120余名殘疾人及其家庭因重大疾病、突發(fā)性災難等特殊原因造成生活暫時(shí)困難的救助工作，救助資金共計25萬(wàn)元。
14.殘疾人助學(xué)補助資金：2021年共計補助困難殘疾學(xué)生和殘疾學(xué)生子女共計245人，其中：義務(wù)教育階段100人，每人每年補助300元；特教學(xué)校30人，每人每年補助2000元；高中50人，每人一次性補助1000元，大中專(zhuān)65人，其中，中專(zhuān)每人一次性補助1000元；大專(zhuān)，每人一次性補助2000元；本科，每人一次性補助3000元，補助資金共計18.01萬(wàn)元。
15.殘疾人托養服務(wù)補助資金：2021年12月份前完成對我區符合條件的220名殘疾人進(jìn)行集中托養、日間照料和上門(mén)服務(wù)（其中：集中托養80人；日間照料20人；上門(mén)服務(wù)120人），補助資金共計80萬(wàn)元。
16.殘疾人養老保險補助資金：為推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程，進(jìn)一步健全殘疾人社會(huì )保障制度，加強殘疾人社會(huì )保障體系和服務(wù)體系建設，縮小殘疾人生活狀況與社會(huì )平均水平的差距，鼓勵和幫助殘疾人積極參加城鄉居民社會(huì )養老保險。2021年11月底擬對屬西山區戶(hù)籍，并購買(mǎi)居民養老保險，持有西山區殘聯(lián)發(fā)放的第二代《中華人民共和國殘疾人證》的1474名殘疾人，給予100元/人年的補助，全年補助資金共計14.74萬(wàn)元。
五、主要經(jīng)驗做法
通過(guò)績(jì)效跟蹤，明確責任主體加強部門(mén)績(jì)效監管，最終完成全面了解掌握單位本年度項目預算執行情況，合理安排資金，確保單位各項工作有序開(kāi)展，增強節約觀(guān)念，把經(jīng)費落實(shí)到實(shí)處，對資金的使用情況做到清晰明了，使資金使用更加有效。對項目績(jì)效跟蹤過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行原因分析。包括明確預算績(jì)效管理工作職能的機構和人員，建立預算單位內部預算績(jì)效管理工作協(xié)調機制。完善本單位預算績(jì)效管理工作制度。
六、存在的問(wèn)題
本單位財務(wù)管理、績(jì)效管理、編報、審核情況均按有關(guān)制度或者通知按時(shí)完成。本單位績(jì)效信息公開(kāi)情況按照相關(guān)文件要求，及時(shí)進(jìn)行披露公開(kāi)。我單位上半年項目績(jì)效跟蹤不及時(shí)少部分項目資金沒(méi)有及時(shí)支付。一定程度影響到項目進(jìn)度及工作開(kāi)展，給與少部分殘疾人帶來(lái)不便。已明確責任主體加強部門(mén)績(jì)效數據分析與管理。比如：發(fā)放2021年殘疾人機動(dòng)車(chē)駕駛培訓取證補助根據昆明市殘聯(lián)《關(guān)于對〈昆明市殘疾人職業(yè)技能培訓取證補助辦法（試行）（昆殘發(fā)〔2015〕55號）〉、〈昆明市殘疾人機動(dòng)車(chē)駕駛技能培訓取證補助辦法（試行）〉（昆殘發(fā)〔2015〕77號）部分條款內容進(jìn)行調整的通知》（昆殘發(fā)〔2020〕9號）文件要求，2021年全面放開(kāi)殘疾人取得機動(dòng)車(chē)駕駛培訓取證補助申報條件限制。經(jīng)社區殘協(xié)、街道辦殘聯(lián)和區殘聯(lián)三級審核落實(shí)，全區符合申領(lǐng)殘疾人機動(dòng)車(chē)駕駛培訓取證補助共計905人，補助金額共需112.25萬(wàn)元（其中：西山區815人101.5萬(wàn)元；度假區90人10.75萬(wàn)元），但由于政策臨時(shí)調整，2021年此項經(jīng)費預算中可用于殘疾人機動(dòng)車(chē)駕駛培訓取證補助的經(jīng)費只有21.3萬(wàn)元（其中：西山區18.45萬(wàn)元；度假區2.85萬(wàn)元）。經(jīng)討論，會(huì )議同意在符合申領(lǐng)補助人員中按年齡從大到小的順序逐一發(fā)放補助，將21.3萬(wàn)元全部?jì)锻隇橹�。余下未補助人員，下年度通過(guò)增加專(zhuān)項經(jīng)費預算的方法，按照今年的補助方法逐年解決。經(jīng)核算，2021年發(fā)放補助共計189人21.3萬(wàn)元。其中：西山區61歲以上取證殘疾人171人18.45萬(wàn)元；度假區64歲以上取證殘疾人18人2.85萬(wàn)元。
七、改進(jìn)措施及建議
我單位預算績(jì)效管理工作職能機構人員較少，財政預算撥付資金。而我區需要救助幫扶的殘疾人人數較多，符合條件的才按照規定和要求給與補助發(fā)放。在一定程度上有時(shí)間差，造成補助發(fā)放延時(shí)。需要進(jìn)一步建立預算單位內部預算績(jì)效管理工作協(xié)調機制，完善本單位預算績(jì)效管理工作制度。通過(guò)績(jì)效跟蹤，明確責任主體加強部門(mén)績(jì)效監管，最終完成全面了解掌握單位本年度項目預算執行情況，合理安排資金，確保單位各項工作有序開(kāi)展，增強節約觀(guān)念，把經(jīng)費落實(shí)到實(shí)處，對資金的使用情況做到清晰明了，使資金使用更加有效。
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