內審自查報告7篇

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì )使用到報告，報告中提到的所有信息應該是準確無(wú)誤的。那么一般報告是怎么寫(xiě)的呢？下面是小編為大家收集的內審自查報告，歡迎閱讀與收藏。

內審自查報告1

　　根據《隴西縣教育體育局教育經(jīng)費內部審計整改通知書(shū)》文件精神，結合我校審計檢查實(shí)際情況，現就我校本次整改情況報告如下：

　　一、健全組織，強化領(lǐng)導

　　為確保此次整改工作順利進(jìn)行，我校成立了以校長(cháng)為組長(cháng)的資金收支情況及票據規范整理裝訂的自查整改小組，積極開(kāi)展自查整改工作。

　　二、嚴格清查，不走過(guò)場(chǎng)

　　成立整改小組后，我校按要求認真落實(shí)文件精神，對照文件內容進(jìn)行自查，制定了相應工作的方案，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題，以期達到“及時(shí)發(fā)現、及時(shí)溝通、及時(shí)處理、不留死角”的目標，使學(xué)校保持良性運行的軌道。

　　三、認真自查，及時(shí)整改

　　我校對內部財務(wù)管理制度的建立健全和執行情況進(jìn)行了自查整改。

　　1、規范財務(wù)收支結轉，規范記賬科目。

　　2、對不準確的數據進(jìn)行核算，找出了原因并進(jìn)行了重新整理記賬。

　　3、對所有票據進(jìn)行自查，沒(méi)有附清單的票據已全部補辦齊全。

　　4、會(huì )計營(yíng)養餐賬務(wù)已與營(yíng)養餐管理人員的賬務(wù)進(jìn)行了核對，并分開(kāi)記賬。

　　5、重新整理和規范了記賬憑證的裝訂。

內審自查報告2

　　xx醫藥商店成立于200x年x月x日，是一家個(gè)體零售企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍包括：中藥欽片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化制品、生物制，商店地址為xx鎮xx號，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所xx平方米，倉庫面積xx平方米（全部為陰涼庫），冰箱有效容積為189l。開(kāi)業(yè)以來(lái)銷(xiāo)售額近x萬(wàn)元，毛利潤xx元。經(jīng)營(yíng)藥品近xxx種，所有經(jīng)營(yíng)行為均符合國家規定的法律法規要求，開(kāi)業(yè)以來(lái)無(wú)經(jīng)銷(xiāo)假劣藥品。

　　藥店堅持“誠招顧客、信譽(yù)第一”的經(jīng)營(yíng)為宗旨，把gsp作為企業(yè)質(zhì)量標準，藥店一開(kāi)業(yè)就有意識地按照gsp認證的要求開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，力求使質(zhì)量管理工作規范化。尤其是今年以來(lái)，我們通過(guò)對藥品法律法規和gsp及其實(shí)施細則的不斷學(xué)習，逐條逐項對照gsp認證的標準，反復自查整改，收到了明顯的效果，藥店的質(zhì)量管理工作水平有了實(shí)質(zhì)性的提高，本店認為目前已基本達到了gsp認證標準的要求，現將本店實(shí)施gsp認證工作情況作如下匯報：

　　一、機構設置與人員配置

　　gsp的實(shí)施工作涉及藥品的購、存、銷(xiāo)及售后服務(wù)等多個(gè)環(huán)節，是全員、全過(guò)程的管理。為了保證gsp認證工作的順利實(shí)施，由企業(yè)負責人具體負責gsp認證組織和協(xié)調工作，同時(shí)配備企業(yè)質(zhì)量負責人，具體負責企業(yè)質(zhì)量管理工作并組織gsp認證工作落實(shí)。企業(yè)現有員工x人，藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員x名（藥師），質(zhì)量負責人為藥師，具體負責實(shí)施企業(yè)質(zhì)量管理制度和經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中各項質(zhì)量管理工作的管理與審核及零售處方審核工作，保證藥品和服務(wù)質(zhì)量，所有員工均按上崗要求經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓取得上崗證，此外藥店每年定期組織員工參加健康體檢，并為每位員工建立健康檔案，確保健康體檢合格的`員工擔任直接接觸藥品的工作。目前藥店人員配置較為合理，符合gsp認證工作的規范要求。

　　二、重視宣傳及教育培訓工作

　　為了順利實(shí)施gsp認證工作，提高員工專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和質(zhì)量意識，擬定培訓計劃通過(guò)內外培訓相結合方式，先后組織相關(guān)人員參加崗位技術(shù)培訓、營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)培訓及gsp專(zhuān)項學(xué)習等，gsp專(zhuān)項學(xué)習內容涉及藥品經(jīng)營(yíng)的相關(guān)法律法規、藥品質(zhì)量管理知識以及藥店制定的質(zhì)量管理制度、工作程序、質(zhì)量職責等。通過(guò)學(xué)習培訓，大大提高了廣大員工的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)及崗位技能，使員工認識到gsp是藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須遵循的準繩，確保了gsp認證工作的順利進(jìn)行并落到實(shí)處。

　　三、完善質(zhì)量管理制度

　　根據《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》及《藥品零售企業(yè)gsp認證檢查評定標準》的要求，結合本企業(yè)自身的實(shí)際情況，藥店質(zhì)量負責人組織有關(guān)人員制定了《藥店質(zhì)量管理制》、《各級人員質(zhì)量職責》、《藥品質(zhì)量控制程序》，讓每位員工明確各個(gè)崗位質(zhì)量管理規定，使工作有章可循。藥店質(zhì)量負責人組根據制度的規定，每半年對各項制度的執行情況進(jìn)行考核，發(fā)現問(wèn)題，立即整改，及時(shí)糾正。

　　四、加大硬件投入，完善設施設備

　　為了有效實(shí)施gsp認證工作，改善藥品經(jīng)營(yíng)和儲存條件，本店購置了與經(jīng)營(yíng)規模相適應的冰箱、空調、排氣扇等調溫調濕通風(fēng)設備；

　　同時(shí)配置了貨架，并添置了防鼠設備，使倉庫達到了防塵、防潮、防污染及防蟲(chóng)、防鼠、防霉變的要求，庫區內務(wù)有消防安全設備。同時(shí)藥店對倉庫進(jìn)行分區管理，色標明顯，使倉庫四區劃分符合gsp的要求。

　　五、嚴格把關(guān)，加強購、存、銷(xiāo)質(zhì)量管理

　　為保證質(zhì)量管理工作有效到位，藥店對藥品購、存、銷(xiāo)等環(huán)節進(jìn)行全面系統的管理，全程跟蹤，同時(shí)藥店對經(jīng)營(yíng)全過(guò)程的管理都有詳細真實(shí)的記錄，保證藥品進(jìn)貨渠道合法，藥品質(zhì)量合格、管理跟蹤到位，有效地防止各類(lèi)質(zhì)量事故的發(fā)生。藥店開(kāi)業(yè)以來(lái)無(wú)經(jīng)銷(xiāo)假劣藥品，未出現與藥品質(zhì)量有關(guān)的不良反應及客戶(hù)投訴。

　　六、藥店在藥品的購、存、銷(xiāo)及售后服務(wù)過(guò)程中，具體做到以下幾點(diǎn)

　　1、藥品的購進(jìn)嚴格按照本藥店的質(zhì)量管理制度執行，加強對供貨企業(yè)質(zhì)量保證體系的審核，要求供貨方提供加蓋公章的《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》及《營(yíng)業(yè)執照》復印件，建立供貨企業(yè)檔案，加強對供貨方藥品銷(xiāo)售人員的資格審核，并與供貨方簽訂質(zhì)量保證的協(xié)議；

　　購進(jìn)進(jìn)口藥品要求供貨方提供加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構原印章《進(jìn)口藥品注冊證》或《醫藥產(chǎn)品注冊證》、《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》的復印件：從源頭上把好質(zhì)量關(guān)。

　　2、藥品的驗收關(guān)

　　驗收員根據相應的法律法規、合同的質(zhì)量條款以及的質(zhì)量標準，對藥品的外觀(guān)形狀、包裝及標識嚴格的驗收，不符合要求的堅決予以拒收。

　　3、規范藥品陳列管理

　　藥店根據gsp要求，規范藥品陳列管理工作，做到按用途分類(lèi)擺放，同時(shí)做好藥品與非藥品、內服藥與外用藥、易串味的藥品分開(kāi)存放，處方藥與非處方藥分柜以及拆零藥品專(zhuān)柜存放，并標志明顯、清晰。每月對陳列藥品進(jìn)行檢查并如實(shí)記錄。

　　4、重視藥品的養護工作

　　根據藥店的質(zhì)量管理制度，養護員根據藥品儲存條件對藥品進(jìn)行合理的儲存及陳列，每日上午、下午準時(shí)記錄倉庫及營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的溫濕度情況，在溫濕度不符合藥品儲存要求時(shí)，及時(shí)采取調控措施。同時(shí)按季對庫存一般藥品進(jìn)行循檢，對重點(diǎn)養護品種每月進(jìn)行循檢，重點(diǎn)養護品種還建立養護檔案，養護記錄做到真實(shí)、完善、規范。

　　5、做好藥品的銷(xiāo)售工作

　　為規范藥品經(jīng)營(yíng)業(yè)行為，給消費者提供放心的`藥品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，處方藥調配經(jīng)處方審核復核，其它藥品銷(xiāo)售人員能堅持問(wèn)病，做到“三問(wèn)”，即：?jiǎn)?wèn)病情、問(wèn)性別、問(wèn)年齡的“三交代”，即交代服法、交代用量、交代注意事項，根據顧客所購進(jìn)藥品的名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格核對無(wú)誤后，獎藥品交與確保人民用藥安全有效。同時(shí)、藥店在營(yíng)業(yè)店堂內明示服務(wù)公約，公布監督電話(huà)和設置顧客意見(jiàn)簿；

　　并提供咨詢(xún)服務(wù)，指導顧客安全合理用藥。

　　通過(guò)實(shí)施gsp認證，企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理體系得到不斷完善；

　　經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理水平得到不斷提高；

　　企業(yè)信譽(yù)得到增強；

　　企業(yè)得以持續壯大與發(fā)展。當然對照《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》及實(shí)施細則的各項條款標準，藥店的質(zhì)量管理工作尚有一些薄弱之處，如藥品質(zhì)量管理考核力度不夠深入、培訓工作開(kāi)展不夠仔細等，有待進(jìn)一步改進(jìn)。通過(guò)這次自查，基本能夠達到gsp認證的規范要求，懇求上級有關(guān)部門(mén)對我店進(jìn)行藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范的認證。

內審自查報告3

　　內審查找不符合項主要從以下幾方面查找：

　　1、原始記錄修改是否復核規定。

　　2、樣品是否粘貼唯一性標識。

　　3、檢測員是否持證上崗。

　　4、人員培訓計劃是否完善。

　　5、檢測報告副本是否及時(shí)整檔。

　　6、有無(wú)日常質(zhì)量監督記錄。

　　7、有無(wú)比對和能力驗證計劃和記錄。

　　8、有無(wú)任命負責人等任命書(shū)。

　　9、樣品室已檢區和待檢區是否有標識。

　　10、檢測區是否有外來(lái)人員禁止入內標識。

　　11、儀器設備是否能滿(mǎn)足檢測要求。

　　12、儀器設備是否粘貼了唯一性標識。

　　13、是否制定了儀器檢測/校準計劃、是否有儀器設備一覽表。

　　14、是否制定了期間核查計劃，設備是否進(jìn)行了期間核查。

　　15、是否對外部供應和服務(wù)商能力進(jìn)行了調查，供應商目錄和資質(zhì)證明材料。

　　16、干濕溫度計是否注水。

　　17、是否有環(huán)境溫濕度記錄。

　　18、是否有儀器設備使用記錄。

　　19、是否有儀器設備維護計劃記錄，及設備驗收記錄。

　　20、是否有儀器設備檔案和人員檔案。

　　21、新購置的儀器設備是否有購置申請。

　　22、受控文件是否蓋有受控章、受控文件是否有受控文件一覽表、文件發(fā)放是否有發(fā)放記錄。

　　23、有無(wú)消防設施。

　　24、使用的標準是否現行有效。

　　25、是否有標準物質(zhì)一覽表。

內審自查報告4

　　根據《集團審計管理暫行辦法》之有關(guān)規定，并受集團分管領(lǐng)導安排，我們于20xx 年元月15 日至26日對某子公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該公司”）的內部控制情況進(jìn)行了審計。

　　審計的目的：

　　1、堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時(shí)發(fā)現問(wèn)題、糾正偏差，保護資金、資產(chǎn)的安全、完整；

　　2、確保國家有關(guān)法律法規和集團內部相應規章制度的貫徹執行；

　　3、規范財務(wù)會(huì )計行為，以保證會(huì )計資料真實(shí)、完整。審計的重點(diǎn)：該公司的內部會(huì )計控制、物料用品控制、資產(chǎn)管理控制等的制度、規定，并適當地追溯到其他相關(guān)管理制度、工作流程、帳證表處理及經(jīng)濟合同、相關(guān)協(xié)議。

　　我們的審計依據了國家審計署《關(guān)于內部審計工作的規定》、中國內部審計協(xié)會(huì )《內部審計基本準則》、財政部《內部會(huì )計控制規范──基本規范》和某某集團餐飲事業(yè)公司《材料采購、入庫及領(lǐng)用流程操作規范》的有關(guān)規定，對相關(guān)內部控制的健全性進(jìn)行了檢查及初步評價(jià)，對內部控制的有效性、執行情況進(jìn)行了測試；通過(guò)對該公司的業(yè)務(wù)流程、會(huì )計記錄、應用軟件、報告、申請書(shū)、批準書(shū)以及能反映控制措施的文件進(jìn)行了檢查，并采取監盤(pán)、觀(guān)察、計算、分析性復核、檢查、詢(xún)問(wèn)及流程描述等審計方法，審查既定的控制措施是否健全并得到有效執行。

　　一、該公司內部控制現狀

　　1、貨幣資金的內部控制：因未提供書(shū)面的貨幣資金管理制度，本次審計只能對其現實(shí)的工作狀況進(jìn)行檢查，關(guān)鍵控制要點(diǎn)做到了：

　�、馘X(qián)帳分管、支票印鑒分管；

　�、谑崭犊钌暾埲�、批準人、會(huì )計記錄、出納、稽核崗位分離，不得由一人辦理收付款業(yè)務(wù)的全過(guò)程；

　�、鄢黾{人員不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。

　�、軐�庫存現金、銀行存款定期盤(pán)點(diǎn)。

　　不足之處：

　�、傥刺峁┴敃�(huì )人員崗位職責，也沒(méi)有具體工作手冊、實(shí)施細則，開(kāi)展工作有通常是憑經(jīng)驗辦事，缺乏系統性；

　�、诒ｋU柜存放大量現金，既不符合現金定額管理的規定，也不利于資金的安全；

　�、凼浙y臺現有一個(gè)保險柜，兩個(gè)收銀員均有鑰匙，預計會(huì )給現金的安全帶來(lái)隱患。

　　2、采購與付款的內部控制：有書(shū)面的采購與付

　　有寫(xiě)出“盤(pán)點(diǎn)報告”，未揭示盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現的問(wèn)題，提出解決辦法；

　　本次審計因時(shí)間、人力限制，所發(fā)現的問(wèn)題并非存在問(wèn)題之全部。（注：內部控制有效性的分類(lèi)：

　　1、內部控制有效；

　　2、內部控制基本有效；

　　3、內部控制有缺陷；

　　4、內部控制有重大缺陷；

　　5、內部控制完全失效）

　　三、管理建議

　　既然界定為內部控制基本有效，說(shuō)明在內部控制中還存在一些問(wèn)題，應進(jìn)行一步的整改和優(yōu)化：可通過(guò)如下措施落實(shí)：

　　1、盡快建立完善崗位責任制，讓所有的工作、流程制度化、書(shū)面化，并與個(gè)人“績(jì)效考核”結合起來(lái)；

　　2、明確分工負責，按規定標準(定質(zhì)、定量、定期)處理各項業(yè)務(wù)；

　　3、明確規定各部門(mén)和崗位間的銜接、協(xié)調，以避免發(fā)生越權行為或相互推諉現象；

　　4、要體現責、權、利的有機結合，注重細節管理，確保所有重要的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都能做到“有章可循，有據可查”；

　　5、通過(guò)建立科學(xué)的授權管理體系，合理地分配和約束權力；

　　6、對人員流動(dòng)頻繁的崗位，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)流程培訓。

　　四、后續審計及整改情況

　　這次審計發(fā)現固定資產(chǎn)管理方面存在較多問(wèn)題，要求其對照《某某集團子公司固定資產(chǎn)管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強固定資產(chǎn)異動(dòng)管理的通知》的各項規定，重點(diǎn)整改集團內部調入物資管理的不足。

　　我們于20xx年2月28日對該公司“審計發(fā)現24項”進(jìn)行了后續跟蹤審計，經(jīng)查，基本整改完成17項，正在整改的3 項，其余4項因客觀(guān)原因，整改不易落實(shí)，但已提請相關(guān)人員引起重視，對審計建議的整改率達83.33%；在審計活動(dòng)過(guò)程中，按集團分管領(lǐng)導的要求，對明顯存在的問(wèn)題、可能產(chǎn)生不良后果的事項，始終提請相關(guān)人員進(jìn)行規范、整改，基本達到了本次審計的目的。

　　xx集團審計部

　　二○xx年三月一日

內審自查報告5

　　為了發(fā)現問(wèn)題，組織改進(jìn)，不斷提高。根據公司質(zhì)量管理制度的要求， 由質(zhì)量管理員制定了gsp自查評審表，經(jīng)質(zhì)量管理部提出，總經(jīng)理批準，于20xx年4月23日4月2 4日對各部gsp執行情況進(jìn)行自查，檢查內容按《藥品批發(fā)企業(yè)gsp認證檢查評定標準》132條的要求，由質(zhì)量負責人帶隊，各部經(jīng)理參加對藥品經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節實(shí)施情況進(jìn)行逐條、逐項對照檢查�，F場(chǎng)采用詢(xún)問(wèn)、提問(wèn)、查資料、查證件、查記錄、看現場(chǎng)的方式進(jìn)行，檢查過(guò)程有計劃、有總結、有整改、有跟蹤。

　　通過(guò)檢查，結果表明，由于總經(jīng)理充分認識實(shí)施gsp的重要性和緊迫性，注意調整、充實(shí)gsp的工作力量，形成“總經(jīng)理親自抓，責任部門(mén)具體抓”的工作格局，使公司的經(jīng)營(yíng)管理逐步向有序的、科學(xué)的管理發(fā)展。在硬件上，按照gsp的要求基本落實(shí)到位，人員全部符合gsp上崗要求，軟件管理逐步規范化、科學(xué)化、制度化，使之發(fā)揮了一定的輔助決策作用，證明經(jīng)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量和藥品質(zhì)量滿(mǎn)足了客戶(hù)的要求，質(zhì)量體系是持續有效的，具有充分性、適宜性、有效性。在這次自查內審中發(fā)現一條輕微不合格項，其主要原因是個(gè)別員工在工作中不認真所造成的。但都認真做了記錄。填寫(xiě)了《問(wèn)題改進(jìn)與措施跟蹤記錄表》，制定了整改措施期限改正，由質(zhì)量管理員進(jìn)行跟蹤檢查，經(jīng)驗證，現已，由輕微不合格項變?yōu)楹细耥�，已符合要求�?在今后的工作中，要繼續完善gsp的各項要求，加強公司的藥品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量的管理，提高員工的整體素質(zhì)，使公司按gsp的要求，

　　將各項工作做得更好，為客戶(hù)提供質(zhì)量可靠的藥品，借以增加公司的質(zhì)量信譽(yù)，增強公司的市場(chǎng)競爭力。

　　評審小組

　　20xx年4月27日

內審自查報告6

　　根據區教育局財務(wù)管理工作專(zhuān)項檢查工作的通知精神，結合學(xué)校實(shí)際情況，就學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會(huì )隊伍建議等方面進(jìn)行了自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、收入管理

　　1、所有預算外收入金額放入財政專(zhuān)戶(hù)，并嚴格執行“收入兩條線(xiàn)”管理。

　　2、我九年級學(xué)生全部實(shí)行免費入學(xué)，不收取借讀等費用，無(wú)擅自設立收費項目，擴大收費范圍或提高收費標準。

　　3、收費嚴格按規定程序辦理收費許可證，嚴格按收費標準收費，并按規定使用財政部門(mén)統一印制的財政票據，無(wú)亂收費現象。

　　二、支出管理

　　1、學(xué)校各項支出全部按實(shí)際發(fā)生數列支、無(wú)虛列虛報和白條抵壓等現象。

　　2、學(xué)校需購置的教學(xué)儀器設備、辦公用品及圖書(shū)資料等嚴格按政府采購制度實(shí)行政府采購。

　　3、學(xué)校財務(wù)支出實(shí)行校長(cháng)負責制，已建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由學(xué)校領(lǐng)導班子經(jīng)教師代表會(huì )討論決定。

　　4、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度，定期公布收支情況，接受社會(huì )和教師的監督，所有財務(wù)由校報帳員到鎮財務(wù)辦事處及鎮財政支付中心辦理，職責明確。

　　5、不存在私設“小金庫”，公款私存、賬外帳、坐收坐支現象。

　　三、資金管理

　　1、學(xué)校已建立健全資產(chǎn)購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立固定資產(chǎn)賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符，賬物相符。

　　2、學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、報廢報損等，都由校領(lǐng)導班子和教師代表會(huì )討論決定，并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規定報批。

　　3、學(xué)校固有資產(chǎn)的出租、出借經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導班子及教師代表討論決定后報上級相關(guān)部門(mén)審批，不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)，購買(mǎi)股票、基金等風(fēng)險性投資活動(dòng)。

　　四、財會(huì )隊伍建設

　　1、學(xué)校報賬員具有高尚的職業(yè)道德和高度組織性、紀律性和原則性，并嚴格執行財務(wù)管理制度。

　　2、財務(wù)人員正確使用會(huì )計監督職權，對違反法律規定的會(huì )計事項拒絕辦理或按照職權予以糾正，以確保會(huì )計信息的真實(shí)性，合法性和完整性。

　　總之，加強財務(wù)管理，提高教育收費使用效益，加強財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、辦好讓人民滿(mǎn)意的教育的重要內容，是促進(jìn)教育持續健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益，事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展，學(xué)校領(lǐng)導充分認識加強財務(wù)管理的重要性，在今后的工作中切實(shí)加強領(lǐng)導，采取有效措施，確保財務(wù)管理規范化、制度化、科學(xué)化。

內審自查報告7

　　依據《寶雞市金臺區教育體育局關(guān)于開(kāi)展教育系統20xx年預算執行及財務(wù)收支情況內審自查和審計抽查工作的通知》（寶金教發(fā)[20xx]22號）文件要求，近期，我校成立財務(wù)內審自查工作小組，按照自查內容及要求，結合我校財務(wù)工作實(shí)際，確定自查重點(diǎn)，認真組織開(kāi)展了學(xué)校財務(wù)內審自查工作，現將自查情況總結如下：

　　一、財務(wù)內控管理及預算執行情況。

　　我校建有財務(wù)管理制度，財務(wù)內控制度健全，資金和資產(chǎn)等管理辦法健全有效，會(huì )計核算制度嚴格，各項收支活動(dòng)真實(shí)、合法、有效，能?chē)栏駡绦胸攧?wù)管理和會(huì )計核算制度，無(wú)人為調節收支科目、編造虛假會(huì )計信息等問(wèn)題，年度預算編制完整可行，預算執行結果良好。

　　二、非稅收入收繳和票據管理情況。

　　三、資金支出管理情況。

　　我校的各項支出核算和管理嚴格規范，沒(méi)有混收混支、結余資金長(cháng)期掛賬等問(wèn)題；能?chē)栏癜凑张鷾实念A算和財政制度規定使用資金，無(wú)擅自提高標準、自定項目和擴大范圍發(fā)放獎金、補貼的現象；無(wú)違規報銷(xiāo)內容、金額與實(shí)際不符的發(fā)票，也沒(méi)有使用不合規票據，虛列支出；能?chē)栏駠鴰旒�中支付制度�?/p>

　　我校20xx年財務(wù)收支情況如下：

　　1.收入情況：收入合計193575元。其中財政撥款182200元，上級補助收入xx375元。

　　2.支出情況：支出合計199xx4.23元。其中：工資福利支出20975元，公務(wù)支出89479元，其他資本支出18260.23元，對個(gè)人和家庭支出70400元。

　　日常公務(wù)支出中辦公費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、招待費、差旅費等列支真實(shí)有效且符合規定；職工工會(huì )經(jīng)費的提取、使用符合規定范圍。

　　四、重點(diǎn)專(zhuān)項資金分配使用情況。

　　我校專(zhuān)項資金使用一直堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，做到專(zhuān)款使用的合規性、及時(shí)性和效益性，資金使用合規有效，會(huì )計核算嚴格規范，無(wú)長(cháng)期滯留、擠占挪用及閑置浪費專(zhuān)項資金的現象。對重點(diǎn)資金的項目設立、資金申請、管理使用以及會(huì )計核算、監管制度等環(huán)節能堅持逐項進(jìn)行核查。

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