有關(guān)內審報告

有關(guān)內審報告

　　公司內審及HSE管理體系運行報告

　　各位領(lǐng)導、同志們：

　　9月9日 ~ 9月30日，公司內部審核組依據GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/28001-2001、Q/SY1002.2-2008標準，先后對公司機關(guān)12個(gè)處室及部分公司場(chǎng)站進(jìn)行了QHSE管理體系內部審核，共查出不符合項 45 個(gè)，這些不符合項均為一般不符合，且大部分不符合項已經(jīng)整改，還有部分不符合項正在整改中。從內部審核情況看，公司所建立的文件化質(zhì)量安全環(huán)境管理體系基本符合標準要求，管理體系運行基本有效，下邊就公司管理體系運行情況進(jìn)行匯報：

　　一、 領(lǐng)導高度重視

　　年初項總在總經(jīng)理工作報告中，就確立了公司建立HSE管理體系，實(shí)現與板塊公司管理無(wú)縫對接，年底取得HSE認證的工作目標，公司安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)也把HSE體系建設工作列為2009年的一項重點(diǎn)工作。

　　為此，公司成立HSE管理體系建設領(lǐng)導小組，統一組織、培訓、指導、協(xié)調、督辦，并幾次召開(kāi)會(huì )議推進(jìn)落實(shí)體系建設工作，從而保證了公司按計劃完成QHSE管理體系文件的編制及試運行工作，為體系運行奠定了基礎。

　　二、 HSE管理體系有序運行

　　六月前公司HSE 管理體系文件已通過(guò)認證中心的文審，公司所建立的管理體系基本符合標準要求。

　　本月16-18日將進(jìn)行第一階段外部審核。

　　三、 存在問(wèn)題

　　下邊就管理體系存在問(wèn)題匯報如下：

　�。ㄒ唬� 程序文件執行不好

　　主要表現在三個(gè)方面：一是對程序文件學(xué)習程度不夠，甚至個(gè)別人員不知道有這樣一個(gè)文件；二是重復下發(fā)文件造成幾個(gè)版本并存；三是文件執行不到位。

　�。ǘ�） 不善于保持客觀(guān)證據

　　一些處室工作開(kāi)展了，但未保存記錄，提供不出客觀(guān)證據。

　�。ㄈ�） 個(gè)別工作管理未形成閉環(huán)

　　一件事有頭無(wú)尾，對發(fā)現的一些問(wèn)題雖然整改了，但沒(méi)有對整改結果進(jìn)行跟蹤驗證。

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