生產(chǎn)許可自查報告
在現在社會(huì )，報告的用途越來(lái)越大，不同的報告內容同樣也是不同的。相信許多人會(huì )覺(jué)得報告很難寫(xiě)吧，下面是小編收集整理的生產(chǎn)許可自查報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
生產(chǎn)許可自查報告1
柳林縣安全生產(chǎn)監督管理局：
根據呂梁市煤炭工業(yè)局《關(guān)于印發(fā)xx年度全市煤礦煤炭生產(chǎn)許可證年檢實(shí)施方案的通知》精神，我礦結合隱患排查方案和自查自檢的要求，制定了如下煤炭生產(chǎn)許可證年檢實(shí)施方案：
一、成立煤礦自查領(lǐng)導組
組長(cháng)：郭建春
副組長(cháng)：張晉平、劉纏平、惠直平、譚炳林
成員：范維保、王康平、張福鎖、郭建軍
二、自查時(shí)間
xx年7月15日——xx年7月25日
三、自查報告
�。ㄒ唬┳C照
1、安全生產(chǎn)許可證證號（晉）MK安許證字[xx]1620Y1B1，有效期限：自xx年1月31日至20xx年1月31日。
2、采礦許可證證號1400000622858，有效期限：自xx年11月至xx年11月。
3、生產(chǎn)許可證證號X040807041YZGZ，有效期限：自xx年12月至20xx年1月。
4、礦長(cháng)資格證證號K050208012，有效期限：自xx年3月至20xx年3月。
5、安全資格證證號A050208015，有效期限：自xx年3月至20xx年3月。
6、營(yíng)業(yè)執照證號1400001599472，有效期限：自xx年12月28日至xx年11月30日。
經(jīng)查六證齊全有效，不存在轉讓、承包、租憑等行為，并且在法定的開(kāi)采范圍內開(kāi)采。
�。ǘ┑V井主要生產(chǎn)系統
1、采礦：該礦為單一煤層開(kāi)采，布置一個(gè)長(cháng)80m的長(cháng)壁式工作面，采高2.2m，采用放炮落煤，刮板輸送機運輸，單體液壓支柱配合兀型梁支護頂板，其工藝流程為：安全檢查→打眼、裝藥→掛、聯(lián)網(wǎng)→放炮→臨時(shí)支護→砍壁、移梁支護→裝運煤→移溜→回柱放頂→清浮煤。
2、提升：礦井使用SSJ800—2×75KW膠帶輸送機，其符合行業(yè)技術(shù)規程和標準且安設綜合保護儀。
3、運輸：我礦運輸大巷采用SSJ800—2×40KW膠帶輸送機運輸，順槽采用SSJ650—30膠帶輸送機和SGB—420/40刮板輸送機運輸；采用礦車(chē)進(jìn)行材料運輸。
4、通風(fēng)：礦井采用中央并列式通風(fēng)，主風(fēng)機型號BDK618—6—NO.17，功率2×75KW，備用風(fēng)機同主風(fēng)機，礦井總風(fēng)量為36.8m3/s，兩風(fēng)機都具備反風(fēng)功能，反風(fēng)風(fēng)量不小于正常供風(fēng)量的40%。
m3/h，屬涌水量小的礦井。根據《煤礦安全規程》要求，井下配備DF46—30×7的離心式水泵三臺，一臺運行、一臺備用、一臺檢修，鋪設兩趟75mm的管路，完全滿(mǎn)足安全生產(chǎn)的需要。
6、供電：礦井采用雙回路供電，一路引自青龍110KV變電站10KV專(zhuān)線(xiàn)；一路引自陳家灣35KV變電站，兩回路電源同時(shí)工作，互為備用。在井底車(chē)場(chǎng)附近設一變電所，安裝KBSGZY—500/10/1.2/0.69移變兩臺，一臺供回采、一臺供掘進(jìn)。
7、地質(zhì)、防治水：經(jīng)調查相鄰礦井對我礦井下構不成水害威脅，其中，陳家灣村煤礦與我礦連接處為實(shí)體煤；郭家山煤礦、獅尾溝煤礦與我礦不在同一層煤開(kāi)采，而且都不存在越層、越界；張家社煤礦與我礦相鄰處為實(shí)體煤，綜上情況，相鄰礦井對我礦構不成水害威脅，但必須經(jīng)常與兄弟單位取得聯(lián)系，確保礦井安全。
8、特殊工種：目前礦井瓦斯檢查工有崗9人，持證9人；安檢員在6人，持證6人；爆破員在崗9人，持證9人；絞車(chē)司機在崗10人，持證10人；電鉗工在崗8人，持證8人。
經(jīng)查上述各大系統及特種人員均能滿(mǎn)足安全生產(chǎn)的需要，希貴局有關(guān)領(lǐng)導來(lái)我礦進(jìn)行初檢。
特此報告
陳家灣鄉煤礦
xx年7月26日
生產(chǎn)許可自查報告2
一、項目名稱(chēng)
食品、食品添加劑生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)年度自查
二、辦理依據
�。ㄒ唬吨腥A人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》第三十八條；
�。ǘ吨腥A人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實(shí)施辦法》第一百零五條、第一百零六條；
�。ㄈ妒称飞a(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監督管理實(shí)施細則（試行）》（國家質(zhì)檢總局第79號令）第五十八條
�。ㄋ模蛾P(guān)于生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)年度自查及委托加工備案工作有關(guān)事項的通知》（粵質(zhì)監質(zhì)函[20xx]56號）
三、實(shí)施主體及受理范圍、辦理部門(mén)
在市食藥局食品生產(chǎn)科辦理年審的企業(yè)如下：
1、全市的白酒、乳制品、嬰幼兒配方乳粉、嬰幼兒及其他配方谷粉食品、食品添加劑獲證企業(yè)；
2、惠城區的所有食品獲證企業(yè)。
在縣（區）食藥局食品生產(chǎn)科（股）辦理年審的企業(yè)如下：各縣（區）行政區域內除白酒、乳制品、嬰幼兒配方乳粉、嬰幼兒及其他配方谷粉、食品添加劑外的食品獲證企業(yè)。
獲證企業(yè)應在每屆滿(mǎn)1年（以生產(chǎn)許可證發(fā)證日期起算）的前1個(gè)月內，每年度向質(zhì)監局提交年度自查報告。其中，獲證未滿(mǎn)一年的企業(yè)，可下一年度提交年度自查報告；上一年度未生產(chǎn)獲證產(chǎn)品的，也應提交年度自查報告。
四、申請人應提交的申請材料
以下申請材料均需2份，應加蓋申請人公章。相關(guān)人員的身份證件、個(gè)人資質(zhì)證明等復印件應由本人簽名。
�。ㄒ唬┦称诽砑觿┥a(chǎn)企業(yè)填《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證年度監督審查企業(yè)自查申報表》，食品企業(yè)填《獲得食品生產(chǎn)許可證企業(yè)年度報告自查申報表》；
�。ǘ妒称飞a(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責任情況自查表（僅食品獲證企業(yè)需提交）；
�。ㄈ┦称诽砑觿┢髽I(yè)，提供生產(chǎn)許可證副本原件（企業(yè)自查情況記錄部分）；
�。ㄋ模┦称菲髽I(yè)，提供食品生產(chǎn)許可證副頁(yè)，年審部門(mén)在副頁(yè)上加蓋年審章；
�。ㄎ澹┢髽I(yè)營(yíng)業(yè)執照復印件；
�。┓菭I(yíng)業(yè)執照上注明的法定代表人、負責人等辦理的，需提交加蓋獲證企業(yè)公章的書(shū)面委托書(shū)原件和被委托人本人簽名的身份證件復印件（需提交被委托人身份證件原件核對）。
五、辦理程序
1、遞交自查材料；
2、書(shū)面審查，并按一定比例進(jìn)行實(shí)地核查；
3、作出審查結論。
六、收費標準及依據
生產(chǎn)許可證年度自查不收取費用。
七、辦理地點(diǎn)及電話(huà)
惠州市食品藥品監督管理局食品生產(chǎn)安全監管科地址：惠州市江北文成一路食品藥品監管大樓
生產(chǎn)許可自查報告3
濟陽(yáng)街道辦事處中心幼兒園根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度年審和換證工作的通知》要求，認真做好《20xx年教育費自查工作的通知》精神，針對20xx年收費，我園高度重視，迅速組織相關(guān)
人員進(jìn)行了專(zhuān)項檢查和自查，現將報告如下：
一、領(lǐng)導重視，規范工作。
我園在上級有關(guān)部門(mén)的關(guān)心指導下，收費工作進(jìn)一步規范化。本年度，我園嚴格執行市、縣物價(jià)局收費標準.為了更好的完成這項工作，我園成立了以園長(cháng)為組長(cháng)的自查領(lǐng)導工作小組，開(kāi)學(xué)初召開(kāi)收費專(zhuān)項工作會(huì )議，同時(shí)組織有關(guān)人員對有關(guān)事宜進(jìn)行討論、研究，并通過(guò)家長(cháng)會(huì )、收費欄公示的形式，向家長(cháng)介紹宣傳我園的收費情況。具體做法是：
1、嚴格執行收費公示制度。我園的收費項目均在公示欄中公示，接受家長(cháng)、社會(huì )的監督。
2、我園在校園內顯眼的地方，對收費項目注于明確、細致的解釋。
3、收費標準按《濟價(jià)費字1號》有關(guān)規定亮證收費。收費標準：每學(xué)期的幼兒保教費按月收取，每月每生160元。
二、強化幼兒園收費行為的管理。
在規范收費的同時(shí)，我們認真遵守收費管理制度接受員工及家長(cháng)的監督。開(kāi)學(xué)以來(lái)無(wú)違規擅立收費項目、提高收費標準、擴大收費范圍的行為。財務(wù)人員對當天發(fā)生的業(yè)務(wù)當天登記入賬.做到日清月結、專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)舉辦物價(jià)部門(mén)和教育行政部門(mén)之外審批的提高班、實(shí)驗班、興趣班；無(wú)購買(mǎi)幼兒用書(shū)等。
三、加強財務(wù)支出管理
幼兒園領(lǐng)導審批制度明確，從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財物保管人員的職責權限分明，做到相互分離、相互制約、相互監督。
四、加強有限資金的管理，保證幼兒園工作正常進(jìn)行。
根據幼兒園工作計劃，通盤(pán)考慮、全面管理、各項收入做到心中有數，堅持做到合理使用有限資金以收定支，并制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、報廢等工作程序。
此次自檢工作，使我園對規范收費有了更深入的了解，在今后的工作中繼續發(fā)揚為幼兒、為家長(cháng)服務(wù)的宗旨，使規范收費成為我園一項常抓不懈的工作。
生產(chǎn)許可自查報告4
湖南省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心：
我公司因危險化學(xué)品涂料丙烯酸色漆工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證工作，于20xx年7月16日由湖南省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心組成的實(shí)地核查組，根據《危險化學(xué)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細則（13）》的要求，進(jìn)行了實(shí)地核查，經(jīng)嚴格核查后，核查組提出了7項輕微缺陷，并責令我公司立即進(jìn)行整改。
針對實(shí)地核查組對我公司提出的整改要求，我公司領(lǐng)導高度重視，于20xx年7月16日晚上立即召開(kāi)了公司所有管理人員會(huì )議，會(huì )上通報了生產(chǎn)許可證的實(shí)地核查情況和輕微缺陷情況，并對輕微缺陷項逐條制定整改方案，要求相關(guān)部門(mén)按照整改方案要求，立即整改�，F將我公司存在的輕微缺陷的整改情況匯報如下：
一、1.3質(zhì)量考核記錄不全
本次核查組對我公司的質(zhì)量考核記錄進(jìn)行核查時(shí)，我公司能提供質(zhì)量考核記錄，但是記錄不全面，據此情況，我公司質(zhì)檢部于20xx年7月17日質(zhì)量考核記錄進(jìn)行重新設計，并重新進(jìn)行記錄（見(jiàn)附件1）。
二、2.3.2企業(yè)不能提供秒表校準的有效證明
本次核查組對我公司實(shí)驗室檢測儀器進(jìn)行核查時(shí)，發(fā)現我公司的檢測儀器秒表沒(méi)有進(jìn)行校準的檢測報告，據此情況，我公司質(zhì)檢員于20xx年7月17日將秒表送至有資質(zhì)的第三方機構進(jìn)行了檢測校準，并于20xx年月日取得檢測報告（見(jiàn)附件2）。
三、2.3.3實(shí)驗室的天平與高溫設備未有效隔離，且無(wú)溫度控制設備
本次核查組對我公司驗室檢測儀器進(jìn)行核查時(shí)，發(fā)現我公司實(shí)驗室的天平與高溫設備沒(méi)有有效隔離，并且無(wú)溫度控制設備，據此情況，我公司質(zhì)檢部于20xx年7月18日對實(shí)驗室進(jìn)行重新布局，將高溫設備與天平進(jìn)行了有效隔離（見(jiàn)附件3.1）。并于20xx年7月20日給實(shí)驗室安裝了空調，對實(shí)驗室溫度進(jìn)行有效控制（見(jiàn)附件3.2）。
四、4.1.1缺少《GB/T1725-20xx》相關(guān)標準
本次核查組對我公司的相關(guān)執行標準進(jìn)行核查時(shí)，發(fā)現我公司缺少了《GB/T1725-20xx色漆、清漆和塑料不揮發(fā)物含量的測定》的標準，據此情況，我公司質(zhì)檢員立即對該標準進(jìn)行查找，于20xx年7月20日對該標準進(jìn)行了下載并裝訂存檔備案（見(jiàn)附件4）。
五、5.1.2供應商評價(jià)記錄內容不完善
本次核查組對我公司的供應商評價(jià)記錄進(jìn)行核查時(shí)，發(fā)現我公司供應商評價(jià)記錄內容不完善，據此情況，我公司采購部于20xx年7月25日對我公司供應商重新進(jìn)行了評價(jià)，并對合格原材料供應商評價(jià)記錄表的評價(jià)項目進(jìn)行調整，重新編排，并記錄裝訂成冊（見(jiàn)附件5）。
六、5.2.1工藝考核記錄內容不完整
本次核查組對我公司的工藝考核記錄進(jìn)行核查時(shí)，發(fā)現我公司工藝考核記錄不完整，據此情況，我公司生產(chǎn)部于20xx年7月18日起重新對生產(chǎn)車(chē)間的員工進(jìn)行工藝考核，并進(jìn)行記錄（見(jiàn)附件6）。
七、6.1.2半成品檢測記錄信息不完整
本次核查組對我公司半成品檢測記錄進(jìn)行核查時(shí)，發(fā)現我公司半成品檢測記錄不完整，格式也存在一定的問(wèn)題，并要求我公司按核查組提出的要求對半成品檢測記錄的格式進(jìn)行重新編排，據此情況，我公司質(zhì)檢部于20xx年7月20日，按照核查組的要求，對公司半成品檢測記錄表格進(jìn)行了重新編排，并于20xx年7月20日起對半成品重新進(jìn)行了檢測并記錄（見(jiàn)附件7）。
以上輕微缺陷項目我公司已進(jìn)行了認證整改，隨時(shí)接受監督檢查。
生產(chǎn)許可自查報告5
一、礦井概況
礦井地理位置，所采煤層、厚度、傾角，可采儲量。礦井瓦斯等級、煤塵爆炸性、煤層自燃傾向性，礦井涌水量。開(kāi)拓方式、采煤方法、生產(chǎn)能力。通風(fēng)方式等。
二、執行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律和規定的情況
�。ㄒ唬┎傻V許可證在有效期內；
�。ǘ┰谏暾埌踩S可證直接延期時(shí)，是否存在違反有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規和《實(shí)施辦法》的行為，具體情況如下：
1.安全管理情況
1）主要負責人、分管負責人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門(mén)、崗位安全生產(chǎn)責任制是否制定并貫徹落實(shí)及存在問(wèn)題；
2）安全投入符合安全生產(chǎn)要求，按照有關(guān)規定提取安全技術(shù)措施專(zhuān)項經(jīng)費；
3）依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費及執行情況；
4）制定重大危險源檢測、評估、監控措施和應急預案；
5）嚴格執行有關(guān)煤礦勞動(dòng)定員標準及執行情況。
6）不得存在超能力，超強度生產(chǎn)。
2.安全培訓情況
1）煤礦企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識和管理能力按照分級培訓規定進(jìn)行培訓，并持有有效的安全資格證書(shū)。
2）對從業(yè)人員依法進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓，并經(jīng)考試合格。
3）特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)；
4）特種作業(yè)人員培訓計劃、從業(yè)人員培訓計劃、職業(yè)危害防治計劃及執行情況。
3.主要巷道高度、及支護材料符合要求。
4.開(kāi)采煤層按規定進(jìn)行各種鑒定
1）每年進(jìn)行瓦斯等級鑒定；
2）有各煤層的自燃傾向性鑒定結果；
3）有各煤層煤塵爆炸性鑒定結果。
5.礦井通風(fēng)情況
1）礦井具備完整的獨立通風(fēng)系統，礦井、采區和采掘工作面的供風(fēng)能力滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求；
2）通風(fēng)設施完善可靠；
3）生產(chǎn)水平和采區實(shí)行分區通風(fēng)；
4）掘進(jìn)工作面使用專(zhuān)用局部通風(fēng)機進(jìn)行通風(fēng)；
5）礦井有反風(fēng)設施，并按規定進(jìn)行反風(fēng)演習，反風(fēng)率符合規定；
6）有停風(fēng)撤人措施；
7）各采掘工作地點(diǎn)有壓風(fēng)自救管路，結合災害預防，安裝地面壓風(fēng)系統；空氣壓縮機安裝在地面。
6.瓦斯防治情況
1）高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井按規定裝備瓦斯抽放系統；
2）礦井安全監控系統符合要求；
3）開(kāi)采煤與瓦斯突出危險煤層的有預測預報、防治措施、效果檢驗和安全防護的綜合防突措施；
4）實(shí)行瓦斯檢查制度和礦長(cháng)、技術(shù)負責人瓦斯日報審查簽字制度；
5）配備足夠的專(zhuān)職瓦斯檢查員和瓦斯檢測儀器，瓦斯檢測儀器定期校驗并由有資質(zhì)的檢測機構鑒定。
7.礦井防塵情況
1)制定職業(yè)危害防治措施及執行情況；
2)制定綜合防塵措施，建立粉塵檢測制度及執行情況；
3)為從業(yè)人員配備符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動(dòng)防護用品及執行情況；
4)有防塵供水系統。管路鋪設、直徑、材質(zhì)符合規定。
8.防治水情況
1）水文地質(zhì)情況；
2）礦井排水系統健全、能力滿(mǎn)足需要；
3）有水害威脅的礦井配齊并使用探放水設備，有探放水措施、制度及執行情況；
4）有水害威脅的礦井有探放水專(zhuān)業(yè)隊伍及班、日報表制度及執行情況；
5）有綜合防治水措施；
6）帶壓開(kāi)采措施與報批及執行情況；
7）留足各類(lèi)防水及保護煤柱。
9.火災防治情況
1）開(kāi)采容易自燃和自燃煤層的礦井有防滅火系統；
2）采取綜合預防煤層自燃發(fā)火的措施；
3）井上下配備必要的消防器材；
4）井下所有巷道和硐室支護采用阻燃或不可燃材料支護。
10.礦井供電情況
1）礦井實(shí)現雙回路供電，嚴禁由中性點(diǎn)直接接地的變壓器或發(fā)電機向井下直接供電；
2）主要設備雙回路；
3）井下電氣設備的選型符合防爆要求，有接地、過(guò)流、漏電保護裝置；
4）高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井掘進(jìn)工作面的局部通風(fēng)機采用專(zhuān)用變壓器、專(zhuān)用電纜、專(zhuān)用開(kāi)關(guān)，實(shí)現風(fēng)電、瓦斯電閉鎖。
11.礦井提升運輸情況
1）礦井提升使用礦用提升絞車(chē)，且保險裝置和深度指示器裝設齊全及執行情況；
2）立井升降人員使用罐籠或帶乘人間的箕斗，并裝設防墜裝置，斜井機械升降人員使用專(zhuān)用人車(chē)或架空乘人裝置，專(zhuān)用人車(chē)裝設防跑車(chē)裝置及執行情況；
3）使用檢測合格的鋼絲繩；
4）帶式輸送機使用礦用阻燃膠帶,設置安全保護裝置及執行情況。
12.礦井通訊系統
1）有通達礦內外、井上下和重要場(chǎng)所、主要作業(yè)地點(diǎn)的'通信系統；
2）《年度災害預防和處理計劃》中明確要求的地點(diǎn)等，安裝通信設施，并能與礦調度室等部門(mén)直接聯(lián)系；
3）調度室值班。
13.井下爆破情況
1）爆破器材安全標志；
2）按礦井瓦斯等級選用相應的煤礦許用炸藥，爆破工作由專(zhuān)職爆破工擔任；
3）“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖”放炮制度及執行情況。
4）爆破器材的運輸、儲存。
14.安全標志情況
使用安全標志管理目錄內的礦用產(chǎn)品應有安全標志。
15.安全救護情況
1）按照規定設立礦山救護隊，配備救護裝備。不具備單獨設立礦山救護隊條件的，應當與鄰近的專(zhuān)業(yè)礦山救護隊簽訂救護協(xié)議；
2）制定事故應急救援預案；
3）礦井配備足夠數量的自救器；
4）勞動(dòng)保護用品；
5）制定符合實(shí)際的《礦井災害預防和處理計劃》。
16.作業(yè)規程
采掘工作面有符合實(shí)際情況的作業(yè)規程。
17.圖紙情況
有反映實(shí)際情況的圖紙：礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，井上下對照圖，巷道布置圖，采掘工程平面圖，通風(fēng)系統圖，井下運輸系統圖，安全監控裝備布置圖，排水、防塵、防火注漿、壓風(fēng)、充填、抽放瓦斯等管路系統圖，井下通信系統圖，井上、下配電系統圖和井下電氣設備布置圖，井下避災路線(xiàn)圖。
18.依法開(kāi)采情況
無(wú)越層越界及擅自開(kāi)采各類(lèi)保護煤柱的行為。
�。ㄈ┓蠂液偷胤接嘘P(guān)煤礦安全生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)政策情況。
三、取得安全生產(chǎn)許可證后，礦井日常安全生產(chǎn)管理與安全生產(chǎn)條件情況
在申請安全生產(chǎn)許可證直接延期時(shí)，未有《特別規定》規定的十五種重大安全生產(chǎn)隱患的行為，未因降低安全生產(chǎn)條件而被煤礦安全監察機構暫扣安全生產(chǎn)許可證。
四、接受煤礦安全監管及監察機構的監督檢查
1、積極配合煤礦安全監管、監察機構的工作
2、嚴格執行，并未違反煤礦安全監管、監察機構的安全監管監察指令；
3、接受煤礦安全監管、監察機構依法做出的行政處罰。
五、事故情況
在取得安全生產(chǎn)許可證有效期內未發(fā)生死亡事故。
生產(chǎn)許可自查報告6
根據《煤炭生產(chǎn)許可證管理辦法及實(shí)施細則》和《國家發(fā)改委關(guān)于加強煤炭生產(chǎn)許可證年檢的通知》（發(fā)改運行[20xx]648號）及省經(jīng)信委《關(guān)于20xx年度煤炭生產(chǎn)許可證年檢的通知》（x經(jīng)信煤炭函[20xx]554號）和xx市經(jīng)信委《關(guān)于20xx年度煤炭生產(chǎn)年檢的補充通知》（x市經(jīng)信函[20xx]132號）的要求，我局及時(shí)組織召開(kāi)了全市煤炭生產(chǎn)許可證年檢工作會(huì )，傳達貫徹了相關(guān)文件精神，切實(shí)開(kāi)展了年檢的各項準備工作。將相關(guān)情況報告于后：
一、嚴格煤礦的年檢范圍。
按照相關(guān)要求，我市33家換發(fā)新版《煤炭生產(chǎn)許可證》的煤礦企業(yè)中的3家證照齊全的煤礦企業(yè)（夏家溝煤礦、關(guān)田壩煤礦、扶貧煤礦）參加今年的年檢�，F已進(jìn)入基建階段的32家煤礦按照相關(guān)要求進(jìn)行年檢備案。
二、嚴格按照年檢的四項內容進(jìn)行整改和檢查。
我局嚴格要求煤礦制定切實(shí)有效的整改方案和安全技術(shù)措施，各礦按照年檢要求認真進(jìn)行整改和自查，特別對采掘部署合理及采掘工作面要逐步實(shí)行金屬支護作了強調，但我市煤礦大部分為急傾斜煤層，傾角在650左右，地質(zhì)構造復雜，褶曲多，頂底板破碎，底板松動(dòng)，煤層極不穩定，煤層薄，一般在0.3-0.6m左右,故使用金屬支護十分困難。為加強煤礦本質(zhì)安全，提升煤礦安全生產(chǎn)水平，待煤礦各方面條件成熟后，再逐步采用金屬支護。在此基礎上，我委對各煤礦進(jìn)行了全面檢查，并嚴格按照《20xx年度煤炭生產(chǎn)許可證年檢打分表》進(jìn)行了打分，所有煤礦均達到要求全部合格。
三、嚴格技改礦井的年檢力度。
對我市已進(jìn)入技改礦井從初步設計、施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、施工管理等方面進(jìn)行了認真檢查，并嚴格按照《20xx年度煤炭生產(chǎn)許可證年檢打分表》進(jìn)行了評分，所有煤礦基本能按照《初步設計方案》進(jìn)行基建施工。
四、嚴格收集各煤礦生產(chǎn)許可證年檢資料。
按照年檢通知要求，各煤礦必須備齊各種資料，特別強調了救護協(xié)議和員工意外傷害保險的簽訂，凡是協(xié)議過(guò)期各企業(yè)一律重新簽定。目前，共重新簽定救護協(xié)議35份，同時(shí)凡是各種證照不齊必須補齊，特種作業(yè)人員證照過(guò)期必須馬上組織復訓，并請有資質(zhì)的專(zhuān)家組對年檢資料進(jìn)行了嚴格審查。
五、認真抓好職工全員培訓工作。
根據xx市經(jīng)濟委員會(huì )關(guān)于《關(guān)于深入開(kāi)展20xx年度煤礦從業(yè)人員培訓的通知》（x市經(jīng)信函[20xx]23號）的要求，今年四月份我局聘請有資質(zhì)的安全培訓機構對我市煤礦從業(yè)人員進(jìn)行了全員安全培訓,培訓人數達2500余人,培訓率達95%.
六、加強監測監控系統的管理維護和煤礦“三條線(xiàn)”（即通訊、壓風(fēng)、防塵管路系統）建設及煤礦“三推行”工作。
嚴格要求煤礦抓緊投入、有效投入、舍得投入。目前有35家煤礦建立了監測監控系統，33家煤礦完善了通信系統的建設工作，15家煤礦完善了“三條線(xiàn)”的建設工作，同時(shí)煤礦“三推行”正在有序進(jìn)行。
綜上所述，我市煤炭企業(yè)20xx年度年檢工作在上級部門(mén)領(lǐng)導下，在相關(guān)部門(mén)的配合下，已準備就緒，望上級主管部門(mén)予以審查。
生產(chǎn)許可自查報告7
一、企業(yè)基本情況
xxxxx屬于個(gè)體開(kāi)設藥店，于xx年xx月申辦，xx年xx月xx日獲《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》，當月辦理了工商營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記。xx年xx月實(shí)行GSP改造，xx年xx月xx日食品藥品監督管理局審閱資料、現場(chǎng)查看、考核，通過(guò)GSP認證。經(jīng)營(yíng)范圍：中成藥、化學(xué)制劑、抗生素。藥店經(jīng)營(yíng)面積30平方米，由于藥品供應快捷、渠道可靠，能盡快及時(shí)補充所銷(xiāo)售藥品，因此，藥店不設倉庫。
從開(kāi)業(yè)以來(lái)，我店嚴格按照藥品經(jīng)營(yíng)管理質(zhì)量規范要求，從擬定采購計劃、采購、驗收、入庫、定價(jià)、上架等均按質(zhì)量管理規范要求辦理，從開(kāi)業(yè)至今已xxx年時(shí)間，從未出現過(guò)藥品質(zhì)量問(wèn)題，每年縣食品藥品監督管理局的GSP跟蹤檢查評價(jià)較好。藥店現有從業(yè)人員2人，藥店藥品質(zhì)量1人，藥品驗收、養護1人，藥店人員均參加過(guò)藥監部門(mén)舉辦的崗位培訓，從事藥業(yè)在xx年以上�，F藥店經(jīng)營(yíng)各種規范藥品的品種有200余種，主要是常規藥品中的中成藥、化學(xué)制劑、抗生素，不經(jīng)營(yíng)特殊藥品和生物制劑，基本能滿(mǎn)足客戶(hù)需要。藥店從籌建到營(yíng)業(yè)均按我省藥品零售企業(yè)管理規范要求實(shí)施，逐條逐款對藥店軟、硬件進(jìn)行投入。制定質(zhì)量管理措施和各種制度。
二、藥店《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》換證自查情況
1、建立健全藥品管理制度。藥店從開(kāi)始籌建到營(yíng)業(yè)至今，按《藥品質(zhì)量管理規范》要求經(jīng)營(yíng)，設立以藥店負責人為主的管理制度框架，涉及到質(zhì)量管理、制度采購計劃、驗收、養護、成列等程序，由質(zhì)量負責人和藥品養護人員提出，藥店負責人組織實(shí)施。藥店制定了各種經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理制度，并嚴格按照實(shí)施，對藥店藥品經(jīng)營(yíng)管理質(zhì)量的管理和控制有著(zhù)較好的保證和促進(jìn)作用。藥店設立有處方審核、銷(xiāo)售和質(zhì)量信息負責人，以保證藥店藥品的質(zhì)量和服務(wù)。通過(guò)xx年的運營(yíng)，已形成成套的質(zhì)量管理模式，各項檔案齊全，制度完善、執行良好。
2、從業(yè)人員的教育與培訓。藥店2個(gè)從業(yè)人員的文化水平和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)符合藥品經(jīng)營(yíng)要求，均按要求參加過(guò)縣藥品監督管理部門(mén)每年舉辦的崗位培訓。xx年xx月參加了xxxx藥監部門(mén)舉辦的質(zhì)量管理培訓，從業(yè)人員以自學(xué)為主，結合外出學(xué)習，提高業(yè)務(wù)方面的專(zhuān)業(yè)知識。從業(yè)人員中，質(zhì)量負責人（藥店負責人）、養護員、營(yíng)業(yè)員均參加了xxxx藥監局舉辦的藥品質(zhì)量管理培訓班學(xué)習。藥店負責人和質(zhì)量管理人員均有xx年以上從事藥品經(jīng)營(yíng)的工作經(jīng)歷，xxx人身體良好，每年都進(jìn)行體檢，藥店建有健康檔案。
3、營(yíng)業(yè)設施、設備。xxxxx藥店位于xxxxxx，營(yíng)業(yè)面積30平方米，符合鄉鎮藥店開(kāi)設的基本要求。藥店內柜臺、
陳列為玻璃結構，另有溫、濕度計、玻璃門(mén)和防鼠夾等設備，所配備的設施與現經(jīng)營(yíng)的藥品相適應，并設有明確的設施和維護人員。藥店店面清潔衛生，每天當值班人員上、下班各打掃一次衛生，盡量避免藥品受到污染。養護員每天對溫、濕度進(jìn)行檢測，并做好相應的記錄，如超過(guò)適宜藥品貯存的條件，則做相應措施的處理，除濕、降溫或增加溫度并填寫(xiě)溫、濕度記錄。
4、藥品購進(jìn)管理。藥品的質(zhì)量是藥店的命脈，把好質(zhì)量關(guān)是至關(guān)重要的。我店在進(jìn)藥時(shí)，首先由質(zhì)量負責人對供貨方的資格和代貨方聯(lián)系人的資格進(jìn)行審核，審核合格方與其發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)。藥店藥品從省內正規大醫藥公司購進(jìn)，有購貨計劃與合同，合同明確雙方的質(zhì)量責任，并建立了供貨方檔案和藥品質(zhì)量檔案。
藥品進(jìn)店時(shí)，質(zhì)量和管理人員逐一驗收核對，如發(fā)現藥品生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、過(guò)效期或其他問(wèn)題，當場(chǎng)拒收并做好記錄。發(fā)現劣質(zhì)藥品，扣下并上報藥品監督管理部門(mén)。
5、藥品驗收的管理。所購進(jìn)的藥品有200多個(gè)品種，全部由經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理員驗收入店，按藥品的存放要求陳列于柜臺，并按類(lèi)別分類(lèi)擺放，貼有明顯標識，便于取藥和藥品養護。驗收時(shí)檢查有效期，有效期不足6個(gè)月的藥品不得驗收上柜。藥品養護工作從藥品進(jìn)店就開(kāi)始，每天進(jìn)行溫、濕度的檢測，如不在正常范圍便及時(shí)處理，并建有詳細的監控
記錄。
6、銷(xiāo)售與售后服務(wù)。藥店所售的藥品，處方均有醫師開(kāi)具的處方，每張處方都經(jīng)我店的專(zhuān)業(yè)醫師審核合格后方銷(xiāo)售藥品。各類(lèi)藥品質(zhì)量保證，從開(kāi)始銷(xiāo)售至今，無(wú)不良反映和質(zhì)量問(wèn)題反映。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內設“顧客意見(jiàn)簿”和“缺藥登記本”，明示服務(wù)公約。
7、其他情況。我店在自查人員組成中，以藥店負責人羅英賢為組長(cháng)，驗收、養護員沈洪琴為成員，對藥店的各種制度和藥品質(zhì)量以及供貨單位資格、藥品養護及各種表冊等進(jìn)行專(zhuān)查。檢查結束后經(jīng)過(guò)綜合分析，對存在的問(wèn)題和不足提出整改方案及時(shí)改正。
我店再次對照《藥品經(jīng)營(yíng)管理》要求進(jìn)行認真復查，各項指標均達到要求，特向縣食品藥品監督管理局提出換證申請，請給予辦理為謝！
xxx藥店
二〇一〇年九月八日
生產(chǎn)許可自查報告8
銅仁地區質(zhì)量技術(shù)監督局：
根據銅地質(zhì)技監質(zhì)函（20xx）7號《關(guān)于開(kāi)展20xx年工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證年度自查的通知》、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證《實(shí)施細則》和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》等相關(guān)規定和要求，我廠(chǎng)于20xx年3月25日組織了由廠(chǎng)長(cháng)黃貴和同志為組長(cháng)、質(zhì)檢科科長(cháng)袁景洪同志為副組長(cháng)、生產(chǎn)車(chē)間負責人和化驗室人員為成員的自查小組，按照工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證《實(shí)施細則》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證年度自查表》進(jìn)行逐條自查，現將自查的情況報告如下：
1、申請取證條件的保持情況
我廠(chǎng)從20xx年10月取得《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》以來(lái)，嚴格按照工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證《實(shí)施細則》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》、GB/T3863-1995《工業(yè)用氧》國家標準及相關(guān)標準進(jìn)行生產(chǎn)，完全保持了申請取證的條件。
2、企業(yè)名稱(chēng)、住所、生產(chǎn)地址等變化情況
我廠(chǎng)的企業(yè)名稱(chēng)、住所、生產(chǎn)地址、法人代表等均無(wú)變化。
3、企業(yè)生產(chǎn)狀況及產(chǎn)品變化情況
我廠(chǎng)的生產(chǎn)狀況及產(chǎn)品和申請時(shí)的狀況沒(méi)有變化，無(wú)停產(chǎn)轉產(chǎn)情況，現在生產(chǎn)的產(chǎn)品是工業(yè)用氧、醫用氧（已取證）。
4、生產(chǎn)許可證證書(shū)、標志和編號使用情況
我廠(chǎng)生產(chǎn)的產(chǎn)品均粘貼有產(chǎn)品合格證，合格證上面均標明“質(zhì)量安全”標志和產(chǎn)品的批號（編號）。
5、行政機關(guān)對產(chǎn)品質(zhì)量監督檢查情況
我廠(chǎng)的產(chǎn)品于20xx年1月經(jīng)化學(xué)工業(yè)氣體檢驗中心檢驗合格，每年我單位均要送三個(gè)批號到銅仁地區藥品檢驗所進(jìn)行檢驗（我廠(chǎng)同時(shí)生產(chǎn)醫用氧，生產(chǎn)許可證為：黔Q20010175，其檢驗指標均含有工業(yè)用氧的檢驗指標），檢驗結果均為合格。
經(jīng)自查小組認真逐條進(jìn)行檢查認為，我廠(chǎng)的生產(chǎn)條件、質(zhì)量保證體系等方面均符合工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證《實(shí)施細則》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》、GB/T3863-1995《工業(yè)用氧》國家標準及相關(guān)標準的要求，完全符合工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證條件。
生產(chǎn)許可自查報告9
我公司水田壩煤礦根據《中華人民共和國煤炭生產(chǎn)法》、《煤炭生產(chǎn)許可證管理辦法》和《煤炭生產(chǎn)許可證年檢辦法》的規定，按照四川省經(jīng)委《關(guān)于20xx年度煤炭生產(chǎn)許可證年檢的通知》的文件精神，結合我礦生產(chǎn)實(shí)際，進(jìn)行了年檢自查，現將自查情況報告如下：
一、有關(guān)證件情況：
1、煤炭生產(chǎn)許可證：證號Q22150500G2，有效期限為20xx年5月至20xx年2月。
2、采礦許可證：證號1000000520038，有效期限為20xx年4月至20xx年2月。
3、礦長(cháng)資格證：礦長(cháng)何恒雷，資格證號0054429，發(fā)證時(shí)間為20xx年5月7日，發(fā)證機關(guān)均為四川煤監局。
4、特種作業(yè)人員的配備及持證情況：
�。�1）瓦檢員：在崗16人，持證16人；
�。�2）安檢員：在崗6人，持證6人；
�。�3）放炮員：在崗10人，持證10人；
�。�4）電鉗工：在崗6人，持證6人。
二、煤炭生產(chǎn)情況
1、核定生產(chǎn)能力：6萬(wàn)噸；
2、上年度產(chǎn)量：4.80萬(wàn)噸；
3、煤炭資源利用情況：
�。�1）采區回采率：設計80%，上年度實(shí)際92%。
�。�2）開(kāi)采行為：礦井不存在超層、超深、越界、承包、轉包、租賃等開(kāi)采行為。
4、調度通訊情況：
�。ǎ保┚舷拢罕镜V內部配置有程控交換機。井下和礦調度室、礦長(cháng)、副礦長(cháng)、總工、各隊長(cháng)等的辦公室、寢室均安裝有內部程控電話(huà)與程控交換機相通，因而井上下通訊暢通（內部程控電話(huà)臺數：井下5臺，地面8臺）。
�。ǎ玻┑V內外：礦調度室、礦長(cháng)、副礦長(cháng)、總工、各主要科室電信公司均安裝有與礦外相通的程控電話(huà)。因而礦內外通訊暢通。
�。�、礦井各種圖紙情況礦繪制有：
�。ǎ保┚锏匦蔚刭|(zhì)圖；
�。ǎ玻┚舷聦φ請D；
�。ǎ常┎删蚬こ唐剑ⅲ┟鎴D；
�。ǎ矗┕╇娤到y圖；
�。ǎ担┚卤転穆肪�(xiàn)圖等，且繪制規范，填圖及時(shí)。
三、主要生產(chǎn)系統狀況
�。ㄒ唬┑V井提升系統（本礦目前無(wú)此系統）。
�。ǘ┑V井運輸系統
1、礦井運輸設備：選型合理；安全保護裝置齊全可靠。
2、斜井提升運輸：選型合理；安全保護裝置齊全可靠。
�。ㄈ┑V井通風(fēng)系統
1、系統完全獨立。
2、實(shí)現了分區通風(fēng)。
3、井下未設爆破材料庫。
4、實(shí)現了機械通風(fēng)：
�。�1）具有2臺同等能力的主要通風(fēng)機，一臺工作，一臺備用。型號為ZKT60－A－NO11，功率45KW，風(fēng)量1285－2142m3/min，全壓944－1901pa。風(fēng)量完全能滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。
�。�2）礦井安裝有瓦斯抽放系統，移動(dòng)泵型號BJW15YJ（15KW），已投入使用。
�。�3）礦井安裝有瓦斯監控系統，型號為KJ90，主機2臺。
�。�4）礦井安設有防塵系統和消防管道系統，使用良好。
�。�5）礦井有多項檢測和測定記錄。
�。�6）礦井的各項審批和管理制度完善。
�。ㄋ模┑V井排水系統
1、地面防排水系統
�。�1）井口工業(yè)廣場(chǎng)的防排水系統暢通。
�。�2）礦井有疏水、防水、排水系統，且暢通。
2、井下排水系統
�。�1）本礦井的開(kāi)拓方式為階梯平硐開(kāi)拓，開(kāi)采方式為
3上山開(kāi)采，無(wú)下山開(kāi)采，井下水經(jīng)主要運輸大巷的水溝自然排出地面，排水系統非常簡(jiǎn)單。
�。�2）本礦井雨季三防記錄完善，設有三防機構，并配有人員及物資。
�。ㄎ澹�、礦井供電系統
1、雙回路供電。礦井生產(chǎn)能力為6萬(wàn)噸/年，目前為單回路供電。但本礦自備有ZR6105型的柴油發(fā)電機組（100KW），運行正常，完全能滿(mǎn)足主抽風(fēng)機、井下局扇的用電需要。當國家電網(wǎng)停電時(shí)，專(zhuān)為主扇、局扇供電用，以保證安全生產(chǎn)。從自備電源到主扇增設有一趟供電專(zhuān)線(xiàn)。
雙回路電源目前礦井正在抓緊實(shí)施過(guò)程當中，公司落實(shí)總經(jīng)理助理專(zhuān)門(mén)負責此項工作，預計在今年8月份即可完成并投入使用。
2、有關(guān)接線(xiàn)和電器狀況
�。�1）井上下供電實(shí)現了分離。井下無(wú)地面中性點(diǎn)接地的變壓器或發(fā)電機直接向井下供電的現象。
�。�2）井下所有的防爆型電氣設備均符合防爆要求，無(wú)失爆現象。
�。�3）井下各類(lèi)設備的接地保護、過(guò)電流保護、接地保護等保護設施齊全、可靠。
四、查出的問(wèn)題及處理結果
�。ㄒ唬┎槌龅膯�(wèn)題：
1、文明生產(chǎn)較差。
2、主要運輸大巷水溝局部不夠暢通。
3、個(gè)別通風(fēng)設施不夠完善。
4、運輸大巷的軌道質(zhì)量差。
�。ǘ┨幚斫Y果：
以上問(wèn)題，已分別落實(shí)到采、掘、通、機各隊主要負責人，限6月25日前完成整改，屆時(shí)公司組織檢查驗收。
五、自查結論及處理意見(jiàn)
經(jīng)過(guò)對以上各條款的認真自查，本礦符合安全生產(chǎn)條件。但對查出的問(wèn)題應落實(shí)資金，定專(zhuān)人限期整改。嚴格按照國務(wù)院第446號令和國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規及上級各級部門(mén)的指示、指令組織生產(chǎn)，堅持不安全不生產(chǎn)的原則，切實(shí)搞好企業(yè)的安全生產(chǎn)。
生產(chǎn)許可自查報告10
第一條為加強對本市獲得工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（以下簡(jiǎn)稱(chēng)生產(chǎn)許可證）企業(yè)提交年度自查報告工作的管理，督促取得生產(chǎn)許可證企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)獲證企業(yè)）持續保持滿(mǎn)足生產(chǎn)質(zhì)量穩定合格產(chǎn)品的必備條件和要求,根據《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》、《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實(shí)施辦法》、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監督管理實(shí)施細則（試行）》和國家質(zhì)檢總局的有關(guān)規定，結合北京市生產(chǎn)許可證管理工作實(shí)際，制定本辦法。
第二條在本市行政區域內獲得工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)（含工業(yè)產(chǎn)品、食品相關(guān)產(chǎn)品、食品）,應當遵守本規定。
第三條企業(yè)提交年度自查報告及審查工作(以下簡(jiǎn)稱(chēng)自查報告審查)是指獲證企業(yè)每年度定期向工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證主管部門(mén)提交《生產(chǎn)許可證企業(yè)年度自查報告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《自查報告》（見(jiàn)附件1）），生產(chǎn)許可證主管部門(mén)對企業(yè)《自查報告》進(jìn)行審查，同時(shí)按10%比例從中抽取企業(yè)，進(jìn)行生產(chǎn)必備條件實(shí)地核查，核實(shí)企業(yè)是否履行生產(chǎn)許可證管理規定的相關(guān)法定義務(wù),是否持續保持生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。
第四條北京市質(zhì)量技術(shù)監督局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)市質(zhì)監局)負責企業(yè)自查報告審查工作的統一管理，北京市許可證辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市許可證辦公室）負責企業(yè)自查報告審查工作的日常工作,區縣質(zhì)量技術(shù)監督局、分局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)區縣質(zhì)監局）負責企業(yè)自查報告審查工作的具體實(shí)施。
第五條本市獲證企業(yè)應在每年4月1日至4月25日期間向其注冊所在地區縣質(zhì)監局提交自查報告及相關(guān)材料（當年新獲證企業(yè)應當在獲證后次年的4月1日至4月25日期間提交自查報告審查材料）：
�。ㄒ唬┇@證企業(yè)自查報告（見(jiàn)附件1）；
�。ǘ┢髽I(yè)營(yíng)業(yè)執照（副本）復印件；
�。ㄈ┢髽I(yè)組織機構代碼證書(shū)復印件；
�。ㄋ模┥a(chǎn)許可證副本（含插頁(yè)）原件；
�。ㄎ澹懂a(chǎn)品實(shí)施細則》和《實(shí)地核查辦法》中要求的相關(guān)證明性材料（如衛生許可證、安全生產(chǎn)許可證、環(huán)保達標證明、灌裝車(chē)間空氣潔凈度報告、食品用包裝容器、工具等食品相關(guān)產(chǎn)品關(guān)鍵控制檢驗項目檢驗報告或檢驗比對報告等）；
�。┟總�(gè)獲證單元按產(chǎn)品標準或細則規定要求在有效期內產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告復印件；
�。ㄆ撸┤坎牧蠎褂肁4紙打印或復印，復印件應當加蓋單位公章。提交復印件時(shí)需攜帶原件進(jìn)行核實(shí)。
獲證企業(yè)應當如實(shí)提供自查報告審查材料，不得隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料。
第六條區縣質(zhì)監局應及時(shí)收取企業(yè)提交的自查報告，并對企業(yè)自查報告材料的有效性、準確性、真實(shí)性進(jìn)行審查。
第七條區縣質(zhì)監局應當自收到企業(yè)自查報告及相關(guān)材料之日起15日內完成企業(yè)自查報告材料核準，做出是否進(jìn)行企業(yè)實(shí)地核查的抽查決定。有下列情形之一者應列入實(shí)地抽查對象：
�。ㄒ唬┢髽I(yè)自查報告材料有不實(shí)或有所隱瞞的；
�。ǘ┇@證產(chǎn)品存在嚴重質(zhì)量問(wèn)題被投訴或舉報的；
�。ㄈ┇@證產(chǎn)品在本年度企業(yè)自查報告周期內，各級產(chǎn)品質(zhì)量監督抽查，產(chǎn)品質(zhì)量被判定為不合格的；
�。ㄋ模┢渌`反法律法規情形的。
第八條區縣質(zhì)監局負責組織對企業(yè)的實(shí)地核查，編制實(shí)地核查計劃，除有明確舉報被許可人涉嫌從事違法活動(dòng)，或者事先告知可能妨礙核查過(guò)程中獲得真實(shí)情況的外，區縣質(zhì)監局應當于實(shí)地核查的2日前向被抽查企業(yè)出具《生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查通知書(shū)》（見(jiàn)附件2），企業(yè)應當予以配合。
當企業(yè)的注冊地與生產(chǎn)地不在同一區縣的，注冊地所在區縣質(zhì)監局應將企業(yè)的自查報告及相關(guān)材料及時(shí)寄送生產(chǎn)地所在區縣質(zhì)監局。生產(chǎn)地所在區縣質(zhì)監局應在10個(gè)工作日內配合完成相關(guān)的審查工作，并將審查情況反饋給注冊地所在地區縣質(zhì)監局，做出企業(yè)自查報告審查結論。
生產(chǎn)地在外埠的，由市生產(chǎn)許可證辦公室根據需要統一安排實(shí)地核查工作。
第九條實(shí)地核查應有2名以上持合法有效證件的工作人員參加，一般情況下應在1天內完成。實(shí)地核查依據各類(lèi)產(chǎn)品實(shí)施細則（通則）及企業(yè)《自查報告》，重點(diǎn)檢查以下內容：
�。ㄒ唬┢髽I(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品單元和規格型號是否超出生產(chǎn)許可證證書(shū)中所列產(chǎn)品明細的產(chǎn)品生產(chǎn)范圍。
�。ǘ┢髽I(yè)生產(chǎn)過(guò)程中是否對進(jìn)廠(chǎng)的原材料、零部件以及待出廠(chǎng)的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)，是否具有相關(guān)記錄；企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程記錄是否健全。
�。ㄈ┢髽I(yè)是否按照生產(chǎn)許可規定在產(chǎn)品或者包裝、說(shuō)明書(shū)上標注加�。ㄙN）QS標志和生產(chǎn)許可證號。
�。ㄋ模┢髽I(yè)生產(chǎn)過(guò)程中是否存在委托加工行為，委托加工行為是否按照規定向當地質(zhì)量技術(shù)監督部門(mén)進(jìn)行了備案。
�。ㄎ澹┢髽I(yè)獲得生產(chǎn)許可證后名稱(chēng)、住所、生產(chǎn)地點(diǎn)是否發(fā)生了改變；生產(chǎn)條件是否發(fā)生了變化；是否增加了生產(chǎn)線(xiàn)；如果發(fā)生改變，企業(yè)是否及時(shí)向當地質(zhì)量技術(shù)監督部門(mén)報告并及時(shí)提出變更申請。
�。┢髽I(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中是否存在故意生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品的行為。
�。ㄆ撸┢髽I(yè)是否對實(shí)地核查過(guò)程中發(fā)現的輕微缺陷項目進(jìn)行了整改。
第十條區縣質(zhì)監局在審查企業(yè)自查報告材料或對企業(yè)進(jìn)行實(shí)地核查中，發(fā)現企業(yè)有下列情形之一，判定企業(yè)不符合生產(chǎn)許可證相關(guān)法律法規規章的規定，依法應當給予行政處罰的，按相關(guān)規定處理；
�。ㄒ唬┢髽I(yè)拒絕接受對自查報告內容進(jìn)行實(shí)地核查的；
�。ǘ┌锤黝�(lèi)產(chǎn)品實(shí)施細則（通則）的規定要求，進(jìn)行實(shí)地核查，結論判定為不合格的；
�。ㄈ┢髽I(yè)獲證后生產(chǎn)條件、檢驗手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化的（包括停產(chǎn)、改建、擴建、遷移獲證產(chǎn)品的生產(chǎn)地點(diǎn)等）、企業(yè)名稱(chēng)變更的、企業(yè)獲證產(chǎn)品增項的（包括增單元、增規格型號、產(chǎn)品升級、增生產(chǎn)場(chǎng)所），未按規定辦理有關(guān)手續的；
�。ㄋ模┢髽I(yè)未依照《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》規定在產(chǎn)品、包裝或者說(shuō)明書(shū)上標注生產(chǎn)許可證標志和編號的；
�。ㄎ澹┢髽I(yè)出租、出借、轉讓或者變造許可證證書(shū)、生產(chǎn)許可證標志和編號的；
�。┢髽I(yè)進(jìn)行委托（被委托）加工未辦理備案手續或者擅自改變備案標注方式的；
�。ㄆ撸┯性讷@證產(chǎn)品中摻雜摻假、以假充真、以次充好或者以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品等嚴重違法行為的；
�。ò耍┢髽I(yè)獲證后違反產(chǎn)業(yè)政策，使用國家明令淘汰的生產(chǎn)設備和工藝、生產(chǎn)國家明令淘汰的產(chǎn)品或建設國家嚴禁重復投資建設項目的；
�。ň牛┢渌`反法律法規規定情形的。
第十一條獲證企業(yè)未在規定的時(shí)間內向其注冊所在區縣質(zhì)監局提交自查報告的，企業(yè)注冊所在區縣質(zhì)監局應按照《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》第五十三條的規定處罰，并上報市生產(chǎn)許可證辦公室。
第十二條核查人員應將書(shū)面材料審核情況、實(shí)地核查情況及處理意見(jiàn)，填寫(xiě)在《獲證企業(yè)年度自查報告審查報告表》中（見(jiàn)附件3）。
第十三條區縣質(zhì)監局應在每年6月30日前完成企業(yè)自查報告審查工作，并將《生產(chǎn)許可證自查報告審查匯總表》（見(jiàn)附件4）按工作進(jìn)度分批上報市許可證辦公室。
第十四條市生產(chǎn)許可證辦公室負責匯總各區縣質(zhì)監局的審查意見(jiàn)及抽查情況。
市質(zhì)監局負責發(fā)布企業(yè)自查報告審查工作的公告。
區縣質(zhì)監局根據市質(zhì)監局審查工作的公告，在企業(yè)提交的《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》副本上加蓋年度報告已提交印章，并應及時(shí)發(fā)還副本。
第十五條區縣質(zhì)監局在年度報告審查過(guò)程中，發(fā)現并核實(shí)企業(yè)存在違反生產(chǎn)許可證相關(guān)法律法規及規章規定的，應向企業(yè)發(fā)出《責令整改通知書(shū)》，逾期未整改的，將企業(yè)名單報送市質(zhì)監局，由市質(zhì)監局按有關(guān)規定依法處理。
第十六條市質(zhì)監局每年將企業(yè)自查報告審查情況在本局網(wǎng)站上向社會(huì )公布。
附件：
1、生產(chǎn)許可證企業(yè)年度自查報告
2、生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查通知書(shū)
3、獲證企業(yè)年度自查報告審查報告表
4、生產(chǎn)許可證自查報告審查匯總表
生產(chǎn)許可自查報告11
省市縣質(zhì)量技術(shù)監督局：
20xx年9月13日，市縣審查組對我公司進(jìn)行了水泥生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)監督檢查。各位專(zhuān)家本著(zhù)服務(wù)企業(yè)、有效監督的原則，對我公司進(jìn)行了全面、認真的監督檢查，并針對企業(yè)在生產(chǎn)及管理上存在的不足提出了5項寶貴意見(jiàn)。
公司領(lǐng)導高度重視此次監督檢查工作，召開(kāi)了專(zhuān)門(mén)會(huì )議通報檢查結果，按照審查意見(jiàn)，認真分析原因，制定整改措施，責成副總經(jīng)理、管理者代表、總工程師李瑞軍，生產(chǎn)技術(shù)廠(chǎng)長(cháng)吳挨平，質(zhì)量監督科科長(cháng)周長(cháng)江，化驗室主任李晉玲組成整改領(lǐng)導組，負責整改工作，并監督落實(shí)到位�，F將企業(yè)整改情況匯報如下：
1、改進(jìn)項：化驗室水泥壓力試驗機無(wú)防護罩。
此次審查組進(jìn)行實(shí)地核查，指出化驗室水泥壓力試驗機無(wú)防護罩的不足之處。公司十分重視生產(chǎn)化驗室的管理，水泥壓力試驗機原來(lái)有防護罩，但使用時(shí)間較長(cháng)，較臟，就棄置不用了。經(jīng)檢查后，公司領(lǐng)導特批購買(mǎi)白布6米，制作了防護罩。并規定每月清洗一次，保持整潔。同時(shí)，公司化驗室主任李晉玲立即組織相關(guān)人員按檢查組的要求對相關(guān)設備進(jìn)行清理維護保養，確保設備始終維持在最佳狀態(tài)，保證設備正常運轉及產(chǎn)品質(zhì)量始終如一。目前設備性能和狀況良好。
見(jiàn)整改圖片。（附圖）
2、改進(jìn)項：水泥試塊養護室干濕溫度計未進(jìn)行正常維護。
因水泥試塊養護室一直密封密閉且每天定時(shí)噴水，試驗人員只憑感覺(jué)認為濕度滿(mǎn)足了要求，未對養護室干濕溫度計及時(shí)加水。經(jīng)檢查組指出后，在整改會(huì )議上，公司領(lǐng)導批評了這種“想當然、我以為”的不尊重科學(xué)的行為，化驗室及時(shí)進(jìn)行了整改，加了水。并規定按照要求定期加水，觀(guān)察濕度變化，一切用數據說(shuō)話(huà)。
3、改進(jìn)項：水泥試塊養護室未安裝防爆燈。
公司化驗室水泥試塊養護室安裝的是節能燈，無(wú)防觸電設施，在某種情況下可能爆炸，有安全隱患。根據專(zhuān)家們的建議我公司已就該項做了改進(jìn)，對養護室、成型室更換了3個(gè)防爆燈，避免了安全隱患。
見(jiàn)整改圖片
4、改進(jìn)項：化學(xué)分析室物品擺放雜亂，工作臺上有無(wú)關(guān)雜物。此次檢查組進(jìn)行實(shí)地檢查，對化學(xué)分析室的物品擺放狀況提出的意見(jiàn)和建議，我們虛心接受專(zhuān)家提出的意見(jiàn)，對化學(xué)分析室物品認真清理，對工作臺上的雜物立即進(jìn)行了清除，規定手套、毛巾、披肩帽、抹布不得亂堆放。切實(shí)按照專(zhuān)家的建議對化學(xué)分析室的設施進(jìn)行更新，保證化學(xué)分析室環(huán)境清潔衛生，生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
見(jiàn)整改圖片。
5、改進(jìn)項：化驗員檢驗時(shí)，填寫(xiě)原始記錄不規范，內部培訓學(xué)習不到位。
針對檢查組提出的這個(gè)問(wèn)題，公司責成副總經(jīng)理、管理者代表、總工程師李瑞軍，質(zhì)量監督科科長(cháng)周長(cháng)江及時(shí)組織為期十天的化驗室學(xué)習培訓，嚴格按照《水泥生產(chǎn)許可證實(shí)施細則》、《水泥企業(yè)質(zhì)量
管理規程》學(xué)習整改，并組織全室人員進(jìn)行了考試，以達到學(xué)以致用的目的。通過(guò)學(xué)習培訓，提高了化驗人員思想認識和業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平。
附：部分化驗人員培訓考試試卷
以上是針對檢查組提出的五個(gè)方面的問(wèn)題，我公司制定的相應整改措施，請領(lǐng)導和專(zhuān)家評審指正。此次對公司的實(shí)地監督檢查，是我們一次難得的學(xué)習和提高的過(guò)程，在檢查組的耐心指導和辛勤工作下，我們得以及時(shí)發(fā)現生產(chǎn)、質(zhì)量管理中存在的不足和需要改進(jìn)的地方。通過(guò)整改，我們組織內部人員嚴格依據《水泥生產(chǎn)許可證實(shí)施細則》進(jìn)行再次自查，相信通過(guò)此次監督檢查，一定可以將公司的整體管理水平提高到一個(gè)新的高度，為公司的健康發(fā)展、產(chǎn)品質(zhì)量穩步提高提供有力保障。
呂梁市金龍工貿有限公司
二〇一七年九月二十五日
生產(chǎn)許可自查報告12
各市質(zhì)量技術(shù)監督局：
《遼寧省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)年度自查報告管理試行辦法》，經(jīng)省局局務(wù)會(huì )議審議通過(guò)，現印發(fā)給你們，請遵照執行。
二○○六年六月五日
遼寧省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)
年度自查報告管理試行辦法
第一條 為了加強對獲得工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)的管理，確保企業(yè)持續改進(jìn)生產(chǎn)條件，促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，根據《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》）和《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實(shí)施辦法》的有關(guān)規定，結合我省實(shí)際情況，制定本辦法。
第二條 在遼寧省行政區域內獲得全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)獲證企業(yè)），應按本辦法的規定，定期向生產(chǎn)許可證管理部門(mén)提交自查報告,并對報告的真實(shí)性負責。
第三條 遼寧省質(zhì)量技術(shù)監督局負責本行政區域內獲證企業(yè)年度報告的統一管理工作，遼寧省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)省許可證辦公室）承擔日常工作。各市質(zhì)量技術(shù)監督局負責本行政區域內獲證企業(yè)年度自查報告的監督管理工作，市工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市許可證辦公室）承擔日常工作。
第四條 獲證企業(yè)年度自查報告制度采取企業(yè)自查申報，生產(chǎn)許可證管理部門(mén)根據企業(yè)自查報告的情況進(jìn)行書(shū)面審查或現場(chǎng)審查的方式進(jìn)行。對生產(chǎn)關(guān)系公共安全、人體健康、生命財產(chǎn)安全或國家產(chǎn)業(yè)政策管理產(chǎn)品的獲證企業(yè)，一般應進(jìn)行現場(chǎng)審查�，F場(chǎng)審查可由市質(zhì)量技術(shù)監督局提出，經(jīng)省質(zhì)量技術(shù)監督局批準后實(shí)施。
第五條 獲證企業(yè)應在生產(chǎn)許可證有效期內每年度（獲證當年除外）第三季度向所在市許可證辦公室提交《遼寧省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證年度自查報告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《自查報告》)一式兩份。有特殊理由的，可以在規定的時(shí)間之前向所在市許可證辦公室提交延期提出《自查報告》的申請，經(jīng)市許可證辦公室批準后可以延期。
第六條 獲證企業(yè)提交自查報告的同時(shí)還應提供以下材料：
�。ㄒ唬度珖I(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》（副本）原件；
�。ǘ┢髽I(yè)營(yíng)業(yè)執照復印件1份（經(jīng)過(guò)工商局本年度年審合格）；
�。ㄈ└鶕懂a(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細則》的要求，需要有關(guān)部門(mén)出具的證明。
第七條 市許可證辦公室收到企業(yè)提交的《自查報告》后，20日內完成對《自查報告》的審查，并將《自查報告》審查合格企業(yè)的電子版匯總表和生產(chǎn)許可證副本報省許可證辦公室，由省許可證辦公室確認蓋章。生產(chǎn)許可證副本中監督檢查記錄由市許可證辦公室負責填寫(xiě)�！蹲圆閳蟾妗芬环萦墒性S可證辦公室存檔，期限為5年，省許可證辦公室將定期或不定期進(jìn)行抽查。
第八條 書(shū)面和現場(chǎng)審查是對“企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證有關(guān)情況自查表”中規定的8項內容進(jìn)行審查。審查結論分為合格、不合格兩種。審查結論判定原則為：“企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證有關(guān)情況自查表”中規定的8項內容，其中有一項不合格項即判定為不合格。對審查不合格的企業(yè)，按照本辦法第十四條的有關(guān)規定處理。處理工作完成后，對企業(yè)進(jìn)行重新審查（吊銷(xiāo)生產(chǎn)許可證的除外）。
第九條 市許可證辦公室每年10月底前將本年度自查報告審查匯總表及電子版報省許可證辦公室。省許可證辦公室對企業(yè)的《自查報告》和現場(chǎng)審查的真實(shí)性進(jìn)行實(shí)地抽查，被抽查的企業(yè)數量不超過(guò)獲證企業(yè)總數的10％。
第十條 對符合下列條件之一的企業(yè)，可以申請自查報告免審：
�。ㄒ唬� 獲得中國名牌產(chǎn)品或遼寧名牌產(chǎn)品稱(chēng)號；
�。ǘ� 獲得國家免檢產(chǎn)品稱(chēng)號；
�。ㄈ� 擁有完善有效的質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品質(zhì)量長(cháng)期穩定、市場(chǎng)占有率高，信譽(yù)良好，誠信守法。
第十一條 符合免審條件的企業(yè)可向市許可證辦公室申請，由省許可證辦公室進(jìn)行審核確認，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，由省質(zhì)量技術(shù)監督局每年度向社會(huì )發(fā)布免審企業(yè)名單。免審企業(yè)在其生產(chǎn)許可證有效期內,免于提交《自查報告》和現場(chǎng)審查。
第十二條 企業(yè)不再符合免審條件或發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，省質(zhì)量技術(shù)監督局將取消該企業(yè)的免審資格。
第十三條 獲證企業(yè)未依照規定定期向所在市質(zhì)量技術(shù)監督局提交《自查報告》的，由市質(zhì)量技術(shù)監督局根據《條例》第五十三條的規定處理。
第十四條 自查報告審查中有下列情形之一的，依照《條例》的有關(guān)規定進(jìn)行處理：
�。ㄒ唬┊a(chǎn)品增加單元、擴大規格，未按規定辦理生產(chǎn)許可證變更手續的；
�。ǘ┥a(chǎn)條件、檢驗手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化，未依照規定辦理重新審查手續的；企業(yè)名稱(chēng)發(fā)生變化，未依照規定辦理變更手續的；
�。ㄈ┪匆勒铡稐l例》規定在產(chǎn)品、包裝或者說(shuō)明書(shū)上標注生產(chǎn)許可證標志和編號的；
�。ㄋ模╀N(xiāo)售或者在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用未取得生產(chǎn)許可證產(chǎn)品的；
�。ㄎ澹┏鲎�、出借或者轉讓許可證證書(shū)、生產(chǎn)許可證標志和編號的；
�。┙�(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量國家監督抽查或者省級監督抽查不合格的。
第十五條 省、各市質(zhì)量技術(shù)監督局及工作人員不得妨礙企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不得刁難企業(yè)、收受企業(yè)的財物，不得借機謀取其他不當利益。對一經(jīng)查實(shí)的上述行為，依照《條例》第六章的規定承擔相應的法律責任。
第十六條 自查報告的審查不得向企業(yè)收費。
第十七條 獲得食品生產(chǎn)許可證的企業(yè)不適用本辦法。
第十八條 本辦法由省許可證辦公室負責解釋。
第十九條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。原《遼寧省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證年審管理暫行辦法》同時(shí)廢止。
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