亚洲成人影院在线观看_財務(wù)部?jì)瓤刈圆閳蟾?/title> <meta name="keywords" content="財務(wù)部?jì)瓤刈圆閳蟾?> <meta name="description" content="在日常生活和工作中，報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意涵蓋報告的基本要素。為了讓您不再為寫(xiě)報告頭疼，下面是小編收集整理的財務(wù)部?jì)瓤刈圆閳蟾�，希望能夠幫助到大家。財�?wù)部?jì)瓤刈圆閳蟾?我公司"> <link rel="canonical" href="http://www.uydoc.com/"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <script type="text/javascript"> if((navigator.userAgent.match(/(phone|pad|pod|mobile|ios|android|BlackBerry|MQQBrowser|JUC|Fennec|wOSBrowser|BrowserNG|WebOS|symbian|transcoder)/i))){window.location = window.location.href.replace(/www./, 'm.');} var D=new Date(),RAND_STR=D.getUTCFullYear()+"_"+D.getUTCMonth()+"_"+D.getUTCDate()+"_"+(Math.floor(D.getUTCHours()/3)); document.write('<script type="text/javascript" src="http://www.uydoc.com/static/js/p.js?'+RAND_STR+'"><\/script>'); </script> <link href="http://www.uydoc.com/static/css/article.6.css" type="text/css" 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class="source"><a target="_blank" href="http://www.uydoc.com/baogao/" title="報告">報告</a></span> <span id="ymce2ko6" class="source"><a target="_blank" href="http://www.uydoc.com/usr/login.html" title="我要投稿">我要投稿</a></span> </div> <script type="text/javascript">s("content_top");</script> <div id="ymce2ko6" class="content"> <div id="ymce2ko6" class="excellent_articles_box"><ul> <li id="ymce2ko6" class="excellent_articles_row"> <a target="_blank" title="內控制度" href="http://www.uydoc.com/word/neikongzhidu.html"> <em></em> <span id="ymce2ko6" class="excellent_title">內控制度</span> <span id="ymce2ko6" class="excellent_star">推薦度：<i></i></span> </a></li> <li id="ymce2ko6" class="excellent_articles_row"> <a target="_blank" title="內控崗位職責" href="http://www.uydoc.com/word/neikonggangweizhize.html"> <em></em> <span id="ymce2ko6" class="excellent_title">內控崗位職責</span> <span id="ymce2ko6" class="excellent_star">推薦度：<i></i></span> </a></li> <li id="ymce2ko6" class="excellent_articles_row"> <a target="_blank" title="工會(huì )財務(wù)管理內控制度" href="http://www.uydoc.com/word/gonghuicaiwuguanlineikongzdfb.html"> <em></em> <span id="ymce2ko6" class="excellent_title">工會(huì )財務(wù)管理內控制度</span> <span id="ymce2ko6" class="excellent_star">推薦度：<i></i></span> </a></li> <li id="ymce2ko6" class="excellent_articles_row"> <a target="_blank" title="內控管理培訓心得體會(huì )" href="http://www.uydoc.com/word/neikongguanlipeixunxindetihui.html"> <em></em> <span id="ymce2ko6" class="excellent_title">內控管理培訓心得體會(huì )</span> <span id="ymce2ko6" class="excellent_star">推薦度：<i></i></span> </a></li> <li id="ymce2ko6" class="excellent_articles_row"> <a target="_blank" title="醫療保險基金管理內控制度" href="http://www.uydoc.com/word/yiliaobaoxianjijinglnkzd.html"> <em></em> <span id="ymce2ko6" class="excellent_title">醫療保險基金管理內控制度</span> <span id="ymce2ko6" class="excellent_star">推薦度：<i></i></span> </a></li> <li id="ymce2ko6" class="excellent_articles_title">相關(guān)推薦</li> </ul></div> <p>財務(wù)部?jì)瓤刈圆閳蟾?/p><p>　　在日常生活和工作中，報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意涵蓋報告的基本要素。為了讓您不再為寫(xiě)報告頭疼，下面是小編收集整理的財務(wù)部?jì)瓤刈圆閳蟾�，希望能夠幫助到大家�?/p><p style="text-align: center;"><img loading="lazy" src="https://p.9136.com/00/l/lm2310.jpg" alt="財務(wù)部?jì)瓤刈圆閳蟾?/></p> <h2>財務(wù)部?jì)瓤刈圆閳蟾?</h2> <p>　　我公司按照總公司相關(guān)要求，結合自身工作特點(diǎn)，精心組織，妥善布置，對照《內控管理手冊》進(jìn)行了認真核對，現將自查情況報告如下：</p><p><strong>　　一、自查基本情況</strong></p><p>　　我公司高度重視內控工作，結合本單位工作實(shí)際,組織內控工作小組開(kāi)展自查工作，下發(fā)內控自查通知，通過(guò)訪(fǎng)談內控相關(guān)崗位、上報內控自查材料等形式進(jìn)行了重點(diǎn)自查。</p><p>　　上半年共修改流程5個(gè)，包括：工程質(zhì)量事故處理流程、外委工程審批流程、內部工程施工管理流程、固定資產(chǎn)報廢管理流程、車(chē)輛修理管理流程;增加流程2個(gè)，包括：內部工程驗收管理流程、外部工程驗收管理流程。</p><p><strong>　　二、自查發(fā)現問(wèn)題及原因分析</strong></p><p>　�。ㄒ唬┓次璞壮绦蚺c控制方面</p><p>　　通過(guò)自查發(fā)現部分員工對反舞弊問(wèn)題的認知度不夠;目前僅采用辦公電話(huà)和普通電子郵箱作為信訪(fǎng)舉報電話(huà)和郵箱的問(wèn)題。</p><p>　�。ǘ┴攧�(wù)管理方面</p><p>　　1、工程成本核算管理存在工程進(jìn)度確認不及時(shí)的問(wèn)題。</p><p>　　2、項目轉資未明確資產(chǎn)類(lèi)別及使用年限。</p><p>　　3、發(fā)票管理未按規定保管</p><p>　　4、經(jīng)核查，我公司發(fā)現工資表中，由總公司統一計算、發(fā)放的通訊費補貼（按稅法規定屬于工資性補貼范疇）沒(méi)有納入個(gè)人所得稅應稅額度內。經(jīng)與總公司財務(wù)處溝通，此項補貼沒(méi)有經(jīng)過(guò)稅務(wù)機關(guān)審批的免稅文件，應列入個(gè)人所得稅計稅范疇。</p><p>　�。ㄈ┪镔Y采購及庫存管理方面</p><p>　　通過(guò)自查發(fā)現在材料采購驗收上還存在問(wèn)題，如：只對招標采購的設備材料驗收，而零采的沒(méi)有驗收過(guò)程，導致部分采購材料不符合要求。究其原因是過(guò)去對零采物資重視不夠，認為數量少，材料比較雜，驗收比較困難。</p><p>　�。ㄋ模┤肆︐Y源管理方面</p><p>　　1、權利和責任分配上，有些部門(mén)存在職責不清，職責交叉的情況。由于人員變動(dòng)，分工等原因，造成了這種情況。</p><p>　　2、培訓方面，有些部門(mén)存在流程不清晰，不按照公司規定的培訓流程進(jìn)行審批的情況。其中有臨時(shí)性的培訓，時(shí)間緊，來(lái)不及審批等原因。</p><p>　　3、業(yè)績(jì)考核方面，有的部門(mén)走過(guò)場(chǎng)，考核就是一個(gè)形式，沒(méi)有深入到實(shí)際工作中，沒(méi)有起到考核的激勵作用。</p><p><strong>　　三、整改措施</strong></p><p>　�。ㄒ唬┓次璞壮绦蚺c控制方面</p><p>　　1、加強信反舞弊程序和控制的宣傳力度。組織員工進(jìn)行舞弊風(fēng)險和反舞弊程序和控制的相關(guān)培訓，利用專(zhuān)題會(huì )、網(wǎng)絡(luò )、宣傳欄等載體進(jìn)行大力宣傳，使員工了解什么是舞弊，發(fā)現舞弊行為應向那個(gè)部門(mén)舉報以及舉報方式。</p><p>　　2、設置專(zhuān)號可錄音舉報電話(huà)，在工作時(shí)間之外采用自動(dòng)錄音接聽(tīng)，以保證24小時(shí)暢通。每天及時(shí)收聽(tīng)舉報資訊，保證每一件信訪(fǎng)舉報都得到有效處置。</p><p>　　3、新建信訪(fǎng)專(zhuān)用電子舉報郵箱，對電子舉報郵箱的權限設置進(jìn)行調整，加強舉報郵件處理情況的監督。</p><p>　�。ǘ┴攧�(wù)管理方面</p><p>　　1、要求公司工程管理部按及時(shí)與甲方確認工程進(jìn)度，及時(shí)入賬活化企業(yè)資金。</p><p>　　2、為了發(fā)票使用安全建議購買(mǎi)保險柜。</p><p>　�。ㄈ┤肆︐Y源管理方面</p><p>　　1、對職責不清的部門(mén)，修改崗位說(shuō)明書(shū)，做到職責清晰。</p><p>　　2、嚴格培訓的審批流程，對時(shí)候審批的部門(mén)進(jìn)行考核扣分，同時(shí)加強培訓審批流程的宣傳。</p><p>　　3、業(yè)績(jì)考核方面，讓主管的領(lǐng)導深刻認識到績(jì)效考核的作用和意義，讓績(jì)效考核工作成為激勵員工的一個(gè)工具，從而更好的管理日常的工作。</p><h2>財務(wù)部?jì)瓤刈圆閳蟾?</h2> <p>　　聯(lián)社營(yíng)業(yè)部根據舞信聯(lián)[20xx]88號文《關(guān)于開(kāi)展經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)性與內控制度建設執行情況大檢查的通知》要求，于20xx年7月4日組織有關(guān)人員，認真學(xué)習了文件精神，并成立了有邢XX任組長(cháng)，XX任副組長(cháng)，XX、陳X、張X、王XX為成員的檢查領(lǐng)導小組，組長(cháng)邢XX全面負責，卞X(qián)X、張X、陳X分別負責經(jīng)營(yíng)真實(shí)性及內控制度建設執行情況的自查工作，現將自查結果報告如下：</p><p><strong>　　一、基本情況</strong></p><p>　　止6月底，營(yíng)業(yè)部各項存款余額5737萬(wàn)元，較上年底上升786萬(wàn)元。各項貸款9818萬(wàn)元，較上年凈投放2845萬(wàn)元。其中，逾期貸款余額3萬(wàn)元，較上年底下降2萬(wàn)元，呆滯貸款余額851萬(wàn)元，較上年下降223萬(wàn)元，不良貸款占比9%，存貸比例154%，貼現余額1355萬(wàn)元，較上年底增1275萬(wàn)元，股金余額1559萬(wàn)元，較上年凈增119萬(wàn)元�？偸杖�898萬(wàn)元，總支出836萬(wàn)元，實(shí)現利潤62萬(wàn)元。</p><p><strong>　　二、存在的問(wèn)題</strong></p><p>　　1、信貸管理方面：上半年新發(fā)放的貸款274筆，均堅持集體審批并嚴格執行了“貸前公開(kāi)”制度，建立了新增貸款臺帳。但存在有以下問(wèn)題：</p><p>　�、�5萬(wàn)元以上的貸款存在有沒(méi)堅持按月清息現象;</p><p>　�、谫J款有超訴訟時(shí)效現象。</p><p>　　2、盤(pán)活資金方面，截止6月底，不良貸款余額854萬(wàn)元，較上年底下降225萬(wàn)元。經(jīng)查實(shí)有129萬(wàn)元貸款應調未調入不良貸款科目。但于7月3日已調入不良貸款科目。</p><p>　　3、股金方面：止6月底股金余額1559萬(wàn)元，較上年底凈增119萬(wàn)元。存在提前退股金現象。</p><p>　　4、盈虧方面：止6月底，總收入898萬(wàn)元，總支出836萬(wàn)元，盈余62萬(wàn)元。各項費用的.開(kāi)支合理、合規、無(wú)擅自提高費用開(kāi)支標準，無(wú)費用掛帳，越權列支現象，各項費用列支均執行了財務(wù)公開(kāi)。存在的問(wèn)題：</p><p>　�、贅I(yè)務(wù)招待費超比例多列支49472.47元;</p><p>　�、诖魩蕚浣鸲嗵�566,086.32元;</p><p>　�、蹜绽⑽窗凑找幎ㄓ嬏�，少提184,768.35元，經(jīng)查實(shí)5—6月份，計提的收貸手續費、貼現手續費均采取分筆計提，有逃避市辦審批現象。</p><p>　　5、重要空白憑證，經(jīng)核實(shí)帳、實(shí)物相符。但作廢的重要空白憑證沒(méi)按規定剪貼冠字號粘貼。</p><p>　　6、電腦業(yè)務(wù)操作方面。故障恢復操作沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行登記，沖帳補帳業(yè)務(wù)沒(méi)進(jìn)行登記，打印的資料缺動(dòng)戶(hù)余額表和分戶(hù)明細帳。</p><p>　　7、登記簿有內容登記不全現象。</p><p><strong>　　三、形成的原因</strong></p><p>　　貸款形態(tài)不實(shí)的原因：</p><p>　�、傩刨J會(huì )計執行制度不力，沒(méi)及時(shí)按規調整貸款形態(tài);</p><p>　�、趦炔款I(lǐng)導為完成上半年任務(wù)，從主觀(guān)上縱容指示信貸會(huì )計違規操作。</p><p>　　提前退股的原因：</p><p>　�、偾捌趯擅竦姆旨t承諾與現實(shí)不符，致使個(gè)別股民提前退股;</p><p>　�、趥€(gè)別股民對入股政策領(lǐng)會(huì )不到位，濫用了過(guò)去的入退股習慣。</p><p>　　業(yè)務(wù)招待費超比例支開(kāi)的原因是聯(lián)社的招待費在營(yíng)業(yè)部列支所致。呆帳準備金多提566086.32元原因是應計提的呆帳準備金基數合計錯所致。少打印的動(dòng)戶(hù)余額、分戶(hù)明細資料是原來(lái)沒(méi)有要求。</p><p><strong>　　四、檢查結論</strong></p><p>　　經(jīng)過(guò)自查6月底貸款形態(tài)應調未調不良貸款科目129萬(wàn)元。多提呆帳準備金566086 .32元，少提應收利息184768.35元，貼現手續費少提1630.23元，超列業(yè)務(wù)招待費49472.47元，6月底應盈余1423052.17元，比帳面少盈余798696.91元。</p><p>　　以上是營(yíng)業(yè)部20xx年上半年的經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)性暨內控制度建設執行情況的自查，對查出的問(wèn)題已及時(shí)進(jìn)行了整改糾正，在今后的經(jīng)營(yíng)工作中，我部將嚴格按照各項規章制度以規經(jīng)營(yíng)，嚴格經(jīng)營(yíng)管理，圓滿(mǎn)完成聯(lián)社交給的各項任務(wù)。</p><script>s("content_relate");</script><p>【財務(wù)部?jì)瓤刈圆閳蟾妗肯嚓P(guān)文章：</p><p><a target="_blank" href="http://www.uydoc.com/zichabaogao/3846168.html" title="單位內控自查報告">單位內控自查報告</a><span>07-23</span></p><p><a 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