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第一篇:公司個(gè)人年終總結報告
xx年公司在董事長(cháng)的領(lǐng)導下,以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導,按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求,不斷強化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng )新意識,進(jìn)一步解放思想,促進(jìn)公司審計工作創(chuàng )新轉型,全面履行審計監督職能,圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標,開(kāi)展了一些卓有成效的工作。 總結如下:
(一)狠抓內審項目落實(shí),項目工作有序推進(jìn)
xx年,公司能過(guò)各種途徑,運用多種方式,積極支持、推動(dòng)各區域的內審業(yè)務(wù)工作,在區各級部門(mén)、單位內審人員積極努力下,xx年內審項目此項工作和有序推進(jìn),并取得了較快地發(fā)展,至X月中旬已累計完成審計項目X個(gè),查出損失浪費X萬(wàn)元,增加效益X萬(wàn)元,提出審計建議被采納X條。同時(shí)集團公司下屬各區域公司和內審人員積極爭先創(chuàng )優(yōu),取得了新佳績(jì),同時(shí)各區域公司還充分調動(dòng)審計人員積極性,科學(xué)嚴密按排審計項目,取得了項目數量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
(二)充分發(fā)揮公司職能作用,提升公司社會(huì )效益和經(jīng)濟效益
今年公司注重發(fā)揮內審的職能作用,用各種形式促進(jìn)各區域的信息交流,提升內審理念和實(shí)務(wù)水平,從而提高內審工作效率,公司內審重點(diǎn)從以前的強制性審計監督到自發(fā)審查和評價(jià)單位內部的各種潛在風(fēng)險,從被動(dòng)地發(fā)現和評價(jià)單位存在的高風(fēng)險控制區域,到主動(dòng)地預防和控制高風(fēng)險的出現,并建立各種風(fēng)險控制機制,加上充分運用現代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預測,公司內部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來(lái)越明顯的作用。公司還針對全集團區域公司眾多,但各區域管理水平參差不齊,內部治理結構“土洋結合”這一特點(diǎn),利用這些公司現代企業(yè)治理機制較完備,內部控制制度較完善的長(cháng)處,充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用,召集各區域公司如開(kāi)研討會(huì )互動(dòng)交流形式,針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀(guān)條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素,通過(guò)成本審計、內部指導方式尋求對策,成效比較顯著(zhù),取得了較好的經(jīng)濟效益,并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內審信息平臺,得到了各企業(yè)內審人員的好評。
(三)努力提高內審人員素質(zhì),積極組織并鼓勵內審人員參加各類(lèi)培訓和考試
今年集團按照河北省內審協(xié)會(huì )的要求,對已取得內審資格證書(shū)的人員,組織了后續教育培訓,對未取得崗位資料證書(shū)的人員,則鼓勵他們積極參加市會(huì )組織的考前培訓和資格考試,全年共有三十幾人次參加了各類(lèi)內審培訓。分會(huì )同時(shí)還鼓勵廣大內審人員參加CIA資格考試,由于宣傳到位,廣大內審人員對CIA資格考試有了深入地了解,及時(shí)到市內審協(xié)會(huì )報名,X人參加CIA報名。
(四)注重內審理論交流,能過(guò)開(kāi)展項目評比考核,論文課題撰寫(xiě)促進(jìn)內審項目質(zhì)量提高
為進(jìn)一步提高內部審計工作質(zhì)量,上半年我們組織了集團年度度內審項目評選,同時(shí)還組織了各單位撰寫(xiě)內審課題論文,通過(guò)上述活動(dòng),一批程序規范、工作嚴謹、成效突出的優(yōu)秀內審項目受到了表彰。此外,公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中,積極采集各種素材,撰寫(xiě)內審信息。
(五)加強對審計成果的綜合利用
xx年集團切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀(guān)審計,著(zhù)眼宏觀(guān)服務(wù),加強綜合分析,在深入挖掘審計成果、提升審計工作層次上下功夫,搞好分類(lèi)研究,強化對共性問(wèn)題的系統分析,引導各區域內審人員通過(guò)各種審計實(shí)例,要數據有數據,要事例有事例,通過(guò)綜合分析,把審計成果、資源挖掘出來(lái),從制度和體制上查找原因,加以綜合利用,給各區域主要領(lǐng)導提出一些宏觀(guān)層面的建議和對策,為領(lǐng)導決策提供參考,加以綜合利用,提高了內審工作層次,提升了內審工作的地位,切實(shí)發(fā)揮內審工作的建設性作用。
來(lái)年審計工作計劃
xx年公司將根據政府的工作部署,按區委區政府要求,圍繞“強基礎、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標,深化落實(shí)《審計法實(shí)施條例》、《國家審計準則》、《XX市內部審計工作規定》、《關(guān)于加強內部審計工作意見(jiàn)》的各項要求,推動(dòng)我公司內審工作實(shí)現法制化、規范化、現代化。同時(shí),加大對內部審計工作指導,提高內審人員素質(zhì),探索內部審計新技術(shù),拓展內部審計新領(lǐng)域,促進(jìn)內審職能作用的全面發(fā)揮,繼續推進(jìn)內審信息化建設,使其成為內審轉型工作的重要推動(dòng)力。
(一)全面深化落實(shí)《審計法實(shí)施條例》、《內部審計各項準則》等法規規章,努力促進(jìn)我區內部審計事業(yè)又好又快發(fā)展
首先,繼續動(dòng)員財政收支、財務(wù)收支金額較大,所屬項目較多或有財政預算二次分配權的國家機關(guān)、事業(yè)組織。
其次,加強內審知識宣傳普及工作,提高有關(guān)領(lǐng)導對內審工作重要性的認識,促使各區域公司逐步建立起完善的內部審計工作機制。再次,公司批按照現代企業(yè)制度建立起來(lái)的準上市企業(yè),由于自身發(fā)展對內部審計的需求較為迫切,我們將努力做好工作,積極幫助其建立內審機構,為其按期成功上市打好基礎。
(二)探索審計創(chuàng )新途徑,運用現代審計理念和方法,提高內審質(zhì)量
審計技術(shù)方法和審計方式作為內部審計信息化、現代化的重要技術(shù)手段,探索先進(jìn)實(shí)用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現代內審改革的發(fā)展方向。XXXX年,公司將組織有關(guān)內審會(huì )員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險入手確定審計目標、范圍和程序,以財務(wù)會(huì )計和業(yè)務(wù)運行、管理流程為審計路徑,以檢查和改善內部控制有效性為審計核心,以監督和評價(jià)財務(wù)表現、業(yè)務(wù)成果和內部控制能力為審計成果,以管理信息化和計算機技術(shù)為審計支撐”的內部審計方式,促使內審工作實(shí)現四亇轉変,即從“查錯糾弊”觀(guān)念向“管理+效益”審計理念的轉變、從“監督者”向“控制者”的轉變、由“傳統審計”向“風(fēng)險導向審計”的轉變,使我公司成為內部審計創(chuàng )新和探索的先行者。
(三)繼續加大內審宣傳力度,營(yíng)造良好的內審工作氛圍
宣傳工作作為內部審計工作的重要職責,加強宣傳力度,從不同角度、同不方式對新時(shí)期內部審計、內審指導工作等進(jìn)行全面宣傳,通過(guò)宣傳,使廣大內審人員明確新時(shí)期內審工作的方向、任務(wù)和重點(diǎn),增加做好內審工作的信心和決心。今后要加強對單位、企業(yè)負責人的宣傳,在召開(kāi)各種會(huì )議時(shí),邀請有關(guān)單位、企業(yè)負責人參加會(huì )議,讓企業(yè)負責人從自身角度談對內審工作的認識和體會(huì ),擴大內部審計的社會(huì )影響,XXXX年集團公司還將充分利用內部審計的各種信息平臺,如名類(lèi)內審刊物和網(wǎng)站,投送、發(fā)布內部審計工作在實(shí)踐中的最新成果、理論中的最新探索,從而提升集團內審的社會(huì )知名度。
(四)積極發(fā)揮內審分會(huì )的職能作用,進(jìn)一步擴大內部審計的影響
首先,充分發(fā)揮內審分會(huì )作為聯(lián)絡(luò )國家審計機關(guān)、社會(huì )審計機構及各內審會(huì )員單位的媒介作用,積極保持與內審單位的聯(lián)系,在前幾年內審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎上,今后要強化內審聯(lián)系工作力度,逐步形成工作制度化。
其次,以?xún)葘彿謺?huì )的名義,用定期如開(kāi)如區屬上市公司內審工作研討會(huì )、區行政事業(yè)單位內部審計工作座談會(huì )等會(huì )議的形式,加強各會(huì )員單位內審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗的交流,促進(jìn)各單位內審工作在加強內部管理、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮作用。
(五)強化內審業(yè)務(wù)培訓,全面提高內審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)
除積極安排內審人員參加市內審協(xié)會(huì )組織的經(jīng)常性培訓外,明年我們以不定期各種培訓,以邀請專(zhuān)家、教授來(lái)我公司講學(xué),組織考察內部審計先進(jìn)典型等方式,培訓我公司的內審人員,提高內審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平,使我集團公司內部審計上一個(gè)新的臺階。
第二篇:公司個(gè)人年終總結報告
轉眼又是一年,一年來(lái)審計部根據服務(wù)責任目標要求,積極探索和改進(jìn)審計工作,較好的完成了各項審計任務(wù),現將****年的審計工作總結匯報如下:
一、監督、服務(wù)職能的加強
今年公司領(lǐng)導對審計部工作給予了高度重視和支持,明確審計部宗旨是:“監督服務(wù),查錯糾弊,促進(jìn)管理。”審計部根據集團經(jīng)營(yíng)管理情況制定了審計工作計劃,確定監督重點(diǎn),審計范圍,逐步完善了工作制度,審計工作逐步走向正規化、監督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強,充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。
二、監督、服務(wù)工作的成效
在日常工作中,審計部結合各部門(mén)各公司的具體情況,有重點(diǎn)分階段的展開(kāi)了日常監審和專(zhuān)項審計,全年共審核結算X份,割算X份,定價(jià)X個(gè),合同X份,出具標底X份,預算X份。
1、工程割算、結算方面:主要是對上報工程的內容范圍,工程量計算和套項是否合理進(jìn)行審查,必要時(shí)審計人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現場(chǎng)調查、研究,盡量做到公平、公正,從本年工作來(lái)看,有以下問(wèn)題,資料自控性不強,內容不完善,有的簽證只有數量,沒(méi)有工程內容,更無(wú)附圖,隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)從核實(shí),單從資料來(lái)看反映不出具體的真實(shí)內容。再就是簽字手續不全,重復割算,簽字單中自填人工、材料、機械費價(jià)格,甚至是資料內容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符。
2、定價(jià)及合同簽訂方面:審計人員根據各工程的不同特點(diǎn),采取網(wǎng)上查詢(xún)、市場(chǎng)調查比較等客觀(guān)公正準確核價(jià),合同簽訂前嚴格核實(shí)工程概況和結算標準條款,做好事前管控,這方面主要存在核價(jià)內容不清,做法不標準,合同簽定滯后,先開(kāi)工后簽合同,各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)遲緩等。
3、專(zhuān)項審計方面:今年審計部專(zhuān)項審計工作任務(wù)較多,工作繁重,其中主要有結算審計。在專(zhuān)項審計工作中,審計部首先摸清前期結算進(jìn)展情況,存在的問(wèn)題和爭議,安排專(zhuān)職人員根據原始基礎資料做出準確的結算,并多次到上級主管部門(mén)克難攻關(guān),查找法律依據,加班加點(diǎn),查找資料,書(shū)面上報“意見(jiàn)書(shū)”給專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)駁斥有關(guān)單位的不公正資料,組織人員及時(shí)跟進(jìn),掌握情況后,加班加點(diǎn)出具準確數據。
三、加強管理,為審計工作打好基礎
1、規章制度的建立:根據集團領(lǐng)導要求,我們起草了《審計部工作職責》《審計部人員崗位工作職責》和《審計部工作流程》,對部分審計事項作出了詳細的規定,通過(guò)較為規范的審計程序,對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制,提高了審計質(zhì)量,增加了工作的透明度,保證了審計工作的獨立、客觀(guān)、公正。
2、專(zhuān)業(yè)技能培訓:審計工作任務(wù)多、涉及面廣,人員相對較少,審計質(zhì)量的好壞,很大程度上取決于審計人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì),為了進(jìn)一步提高審計人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和管理能力,我們在平時(shí)的工作中,除了要求每人做好基本工作外,還要學(xué)習其他專(zhuān)業(yè)知識,如精通土建專(zhuān)業(yè)的要掌握安裝知識,做安裝的要掌握土建等,使審計人員知識多元化。由于審計工作人員少、任務(wù)重,平時(shí)一人干多項或多種工作,穿插配合進(jìn)行,工作量很大,加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事。
四、總結經(jīng)驗、提高工作質(zhì)量
過(guò)去的一年中,雖然取得了一定的成績(jì),但仍存在著(zhù)一些不足之處,主要表現在:
1、由于審計部是內部監管部門(mén),個(gè)別部門(mén)和人員對監管有一定的抵觸情緒,不利于審計部全面準確的掌握情況。
2、各相關(guān)部門(mén)對工作流程了解不夠,造成了審計工作相對滯后,在今后的工作中,我們在認真做好審計工作的同時(shí),須更加注重同各級管理層的交流與溝通,爭取各級管理層的理解和信任。
3、人員知識結構還難以滿(mǎn)足集團全面審計的要求。
4、進(jìn)一步提高服務(wù)意識。內審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監督與服務(wù)并重,寓監督于服務(wù)之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,它的目標是為了加強內部管理,為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識融于整個(gè)審計過(guò)程中,在做好監督的同時(shí)為領(lǐng)導提供可靠的決策依據。
五、下一步工作設想
1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程,建立健全科學(xué)、嚴密、配套、有效的制度體系。補充和完善各項管理流程,減少管理漏洞,降低管理風(fēng)險,通過(guò)規范的審計程序,控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程。
2、轉換思路,向多元化內部審計發(fā)展,把內部審計的思路從查找現存的錯誤,轉向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點(diǎn)和可控制點(diǎn),從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防范。
3、建立內部審計激勵機制。對內部審計人員的工作進(jìn)行監督、考核和評價(jià),肯定成績(jì),并進(jìn)行適當獎勵,激發(fā)審計人員的工作熱情。
六、下一步措施
從一年工作情況來(lái)看,下一步工作要著(zhù)重注意以下幾方面的問(wèn)題:
1、結算、割算方面的隱蔽簽證資料,隨著(zhù)公司的調整需做重點(diǎn)核查核對工作,對內容不完善或相對矛盾的簽證,進(jìn)行統計上報,希望現場(chǎng)工作人員認真、準確、客觀(guān)地簽收相關(guān)工程量。
2、割算前最好對各工程出具完整的預算,割算過(guò)程中要注意搜集分析,發(fā)現偏差及時(shí)調整。另外要學(xué)會(huì )經(jīng)濟指標分析,養成自我審查和評估的習慣,使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。
3、定價(jià)方面,要求各指揮部提供書(shū)面做法、報價(jià)及工程量等資料,以免有些做法變更后,導致核價(jià)內容與做法不一致。
4、合同方面,簽訂前,針對工程實(shí)際情況,合理確定工程成本,考慮合理利潤,在公平自愿的情況下,簽訂施工合同。
5、加強工作作風(fēng)建設,端正工作態(tài)度,提高服務(wù)質(zhì)量,樹(shù)立工作形象。審計部是集團公司的窗口之一,在下一步的工作中,我們要提高服務(wù)意識,加強認識,樹(shù)立良好的工作形象。
總之,在今后的日子里,審計部在公司領(lǐng)導的重視和支持下,內部審計工作一定本著(zhù)“監督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨,加強內部審計專(zhuān)業(yè)培訓、提高專(zhuān)業(yè)水平,不斷改進(jìn)工作方法,進(jìn)一步提高監督與服務(wù)并重的理念,堅持實(shí)事求是,客觀(guān)公正的工作態(tài)度,更加努力的把工作做細、做好。
第三篇:公司個(gè)人年終總結報告
時(shí)間如梭,轉眼間,又跨過(guò)一個(gè)年度之坎;叵脒^(guò)去的一年工作,在綜合管理科直接領(lǐng)導下,在全組成員的共努力下全市場(chǎng)水電、廣播、監控等設備正常安全地運行,圓滿(mǎn)地完成了本年度的工作任務(wù),簡(jiǎn)要總結如下:
一、精誠團結,攻堅克難,市場(chǎng)供電網(wǎng)改造順利完成。
1、隨著(zhù)市場(chǎng)發(fā)展今年供電改造工作的重中之重。全組成員配合科室經(jīng)過(guò)艱苦努力,于年初完成新增1000KVA廂式變壓器1臺;新建與改造10KV線(xiàn)路2.412千米,低壓工程新建與改造線(xiàn)路12.832千米,鋪設高低壓銅芯電纜270米;新架鋼桿6根。同時(shí)完成市場(chǎng)東西配電房高溫酷暑期降溫配套設施(屋面隔熱層、噴水降溫)建設,確保供電設備平穩運行。
2、由于市場(chǎng)發(fā)展繁榮,在夏季高溫用電高峰期時(shí)經(jīng)營(yíng)戶(hù)申請安裝空調劇增,全組人員不顧休息和早晚完成了各組團的空調主線(xiàn)路的增設,安裝了167臺空調進(jìn)戶(hù)線(xiàn)。
3、確保全市場(chǎng)路燈系統、監控和廣播系統正常運行,及時(shí)調整和安裝肓區路燈。調整晚間監控光源控制,圖像達到預想效果。
4、協(xié)助施工單位對浙南鞋料市場(chǎng)線(xiàn)路改造;對國、地稅,提升辦等有關(guān)單位發(fā)生線(xiàn)路,電器設備故障及時(shí)處理。
二、落實(shí)安全生產(chǎn)責任。
1、科室領(lǐng)導把安全生產(chǎn)放在第一位,每天晨會(huì )王科長(cháng)重復叮囑。特別對各種生產(chǎn)工具王科長(cháng)和葉工程師親自檢查和監督,發(fā)現嚴重缺陷、破損的工具及時(shí)消毀。全年里未發(fā)生人身、電網(wǎng)、設備、火災等一切事故。
2、在9月中,為確保高溫高峰期市場(chǎng)安全用電及用電質(zhì)量,科室安排東西配電房、廂式配電室專(zhuān)人值班制,及時(shí)排除設備故障并每一小時(shí)做好設備運行記錄,確保各回路運行可靠。
三、認真開(kāi)展檢查工作。
1、每天對市場(chǎng)的水電常規巡視,發(fā)現情況及時(shí)處理。在市場(chǎng)日常維修派出870余次。
2、配合綜合管理科每月白天和晚上對市場(chǎng)生產(chǎn)、消防安全大檢查工作。對檢查出水電方面有隱患的事項及時(shí)整改。
3、配合管理一科、二科對店面戶(hù)內電表箱、用電設備與線(xiàn)路檢查工作。整改了無(wú)電表箱、電表箱缺蓋將 約400戶(hù),有效防止因電表、設備、電線(xiàn)老化而產(chǎn)生的安全隱患。
4、每星期五定期對市場(chǎng)定時(shí)斷電控制系統、路燈、廣播監控系統檢查,并作好檢查記錄。發(fā)現異常情況隨時(shí)調整處理疑難的及時(shí)向科室領(lǐng)導匯報。
5、定期對市場(chǎng)內給水管網(wǎng)檢測,對老化、人為破壞的給水龍頭和消防栓及管道破裂及時(shí)搶修,杜絕市場(chǎng)內滴、漏現象。配合科室對消防管道的壓力測試。
6、在每次臺風(fēng)來(lái)臨之前對市場(chǎng)內供電線(xiàn)路網(wǎng)、電線(xiàn)桿及拉線(xiàn)等用電設備 ,戶(hù)外廣告牌、電動(dòng)卷門(mén)、排水管道、等 全面檢查,做到未雨綢繆。
四、全力配合設備修試,加強設備維護保養
1、為適應市場(chǎng)發(fā)展的需求,中心投入巨資增設1000KVA廂式變壓器,6月9號正式投入使用,在使用的過(guò)程中對存在的缺陷(電壓偏低、接地線(xiàn)電阻偏差、線(xiàn)路調整分流等)給予相應的整改措施使其使用達到最佳性能。
2、結合市場(chǎng)用電低谷期機會(huì ),克服困難分路拉電,11月中旬對所有設備進(jìn)行了輪換檢修、預試及消缺等工作。東西配電房設備檢修與施工人員密切配合,完成了停送電設備的倒閘操作、安全措施布置、現場(chǎng)安全監督管理。其中對3臺主變更換已老化的高壓耐油密封圈,低壓端導電管,絕緣瓷瓶等對東西配電房低壓柜更換隔離開(kāi)關(guān)(600A)8組,主柜DW10斷路器(2000A)1組,軸流風(fēng)機5臺,電容切換接觸器5只,零星小配件等。同時(shí),對高壓房部分銹蝕設備的底座、拉桿、箱面等部位進(jìn)行了防腐處理。檢修中對單一設備的操作、電源投切和清掃維護,檢修后設備的驗收等工作。
五、做好全組本職工作,建立水電、廣播、監控檔案。
1、今年7月份在科室的指導下,水電組對整個(gè)市場(chǎng)的水、電表進(jìn)行徹底查看,更換壞表、死表198戶(hù),要求對市場(chǎng)用電(水)大戶(hù)每月抄度一次,并對每戶(hù)的電表的容量、表號、每次的抄度錄入檔案。
2、每月對市場(chǎng)的13處總水表,東西配電房、廂變有功無(wú)功電表抄度,每次的數據登記歸檔。
3、做好供電設備維修、年檢報表。建立主要設備專(zhuān)戶(hù)對每次維修的項目,更換設備材料的型號、數量和檢修后設備運行情況記錄存案。
4、管理好電工倉庫工作。定期做一次物品耗用報單及物品進(jìn)出庫存放表,對常用的備品、備件應保證一定的庫存,對出庫的材料,用在的地點(diǎn)做好登記。
六、存在的不足
1、需加強安全意識(特別是自身安全)。
2、加強本職工作的責任心。
3、加強對專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習。新來(lái)的成員對配電房操作規程不夠熟練,對市場(chǎng)場(chǎng)貌不夠熟悉,特別是支線(xiàn)路的分布情況還不了解及日常維護中經(jīng)驗不足。
4、加強常用工具及材料的管理。
以上是電工組全年的工作總結,即將迎來(lái)新的一年里,望大家對我們電工組提一些寶貴的建議,讓我們電工組在今后的發(fā)展中不段的完善自已,為市場(chǎng)發(fā)展作出一些貢獻。
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